ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В БОГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



АДМИНИСТРАЦИЯ БОГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.10.2020 № 1902

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В БОГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

В целях сохранения культурного наследия района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Богородского муниципального района Нижегородской области,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» (далее – Программа).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 и применяется при формировании бюджета Богородского муниципального округа Нижегородской области, начиная с бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации Богородского муниципального района Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://bg-adm.ru).

5. Контроль исполнения Программы возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального района Нижегородской области – А.А.Трунова.

Глава местного самоуправления

А.А.Сочнев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального

округа Нижегородской области

от 30.10.2020 № 1902

Муниципальная программа

«Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

(далее - Программа)

1. Паспорт муниципальной Программы

ПАСПОРТ

Муниципальной программы Богородского муниципального округа Нижегородской области «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

Муниципальный заказчик-координатор Программы

Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнители программы

Подведомственные учреждения культуры

Подпрограммы

Программы

1. Библиотечное обслуживание населения

2. Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры

3. Музейное обслуживание населения

4. Предоставление дополнительного образования

5. Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений.

6. Обеспечение реализации муниципальной программы

Цели Программы

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Богородского муниципального округа Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа.

Задачи Программы

1. Развитие совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

3.  Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Богородского муниципального округа Нижегородской области

4. Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования

4. Обеспечение деятельности Управления культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области, создание условий для реализации Подпрограммы

5. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Богородском муниципальном округе, сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Этапы и сроки реализации Программы

2021-2027 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет бюджета округа (в разбивке по подпрограммам)

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет 1 052 721,64 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 147 739,00 тыс. рублей.

2022 год – 157 610,14 тыс. рублей

2023 год - 149 474,50 тыс. рублей

2024 год - 149 474,50 тыс. рублей

2025 год - 149 474,50 тыс. рублей

2026 год – 149 474,50 тыс. рублей

2027 год – 149 474,50 тыс. рублей

В том числе:

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Библиотечное обслуживание населения» составляет 176 831,86 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 23 903,74 тыс. рублей.

2022 год - 25 488,02 тыс. рублей

2023 год - 25 488,02 тыс. рублей

2024 год - 25 488,02 тыс. рублей

2025 год - 25 488,02  тыс. рублей

2026 год – 25 488,02  тыс. рублей

2027 год – 25 488,02  тыс. рублей

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры» составляет 567 872,35 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 82 581,49 тыс. рублей.

2022 год – 87 661,51 тыс. рублей.

2023 год – 79 525,87 тыс. рублей

2024 год - 79 525,87 тыс. рублей

2025 год - 79 525,87 тыс. рублей

2026 год – 79 525,87 тыс. рублей

2027 год – 79 525,87 тыс. рублей

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Музейное обслуживание населения» составляет 17 808,78 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 2 377,56 тыс. рублей

2022 год - 2 571,87 тыс. рублей

2023 год - 2 571,87 тыс. рублей

2024 год - 2 571,87 тыс. рублей

2025 год - 2 571,87 тыс. рублей

2026 год – 2 571,87 тыс. рублей

2027 год – 2 571,87 тыс. рублей

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Предоставление дополнительного образования» составляет 249 603,85 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 33 289,39 тыс. рублей

2022 год - 36 052,41 тыс. рублей

2023 год - 36 052,41 тыс. рублей

2024 год - 36 052,41 тыс. рублей

2025 год - 36 052,41 тыс. рублей

2026 год – 36 052,41 тыс. рублей

2027 год –36 052,41 тыс. рублей

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений» составляет 25 906,41 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 3 487,05 тыс. рублей

2022 год – 3 736,56 тыс. рублей

2023 год - 3 736,56 тыс. рублей

2024 год - 3 736,56 тыс. рублей

2025 год - 3 736,56 тыс. рублей

2026 год – 3 736,56 тыс. рублей

2027 год – 3 736,56 тыс. рублей

- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 14 698,39 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 2 099,77 тыс. рублей

2022 год - 2 099,77 тыс. рублей

2023 год - 2 099,77 тыс. рублей

2024 год - 2 099,77 тыс. рублей

2025 год - 2 099,77 тыс. рублей

2026 год – 2 099,77 тыс. рублей

2027 год – 2 099,77 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы

Индикаторы достижения цели:

1. Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в муниципальном округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа- 88%

- библиотеками- 90,5 %

2.  Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте до 18 лет к предыдущему году на 0,1%

3.  Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий  к предыдущему году на 0,03%

4).Увеличение кол-ва зарегистрированных пользователей библиотек на 0,02 % к предыдущему году

5. Доля мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы, от запланированных составит 90%

                  Показатели непосредственных результатов:

1. Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа 22 Ед.

- библиотеками 19 Ед.

2. Увеличение количества детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте от 4 до 18 лет (от 8755чел.) =8824 чел.

3. Количество участников культурно-массовых мероприятий – 285 954чел.

4. Количество пользователей библиотек – 22 705чел.

5. Количество мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы 10 ед.

2. Текущее состояние сферы реализации Программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Структура отрасли культура по состоянию на 1 января 2021года

N п/п

Типы учреждений культуры

Количество

1

МБУК «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области»

19

2

Клубные учреждения

21

3

Музеи (государственные и муниципальные)

1

4

Профессиональные творческие коллективы

7

5

Детские музыкальные, художественные школы.

2

6

киносеть района:

- киноустановки (стационарные и передвижные);

5

- кинозалы физкультурно-оздоровительных комплексов

1

В 2021 году в составе муниципального бюджетного учреждения культуры «Богородское социально-культурное объединение», функционирует 21 учреждение культуры клубного типа.

Создаются условия, обеспечивающие доступ населения к культурным ценностям и информации, чему способствует разработка и утверждение регламентов предоставления и стандартов качества предоставления муниципальных услуг в области культуры округа.

Библиотечная сеть состоит из 19 библиотек: Центральная районная библиотека, центральная детская библиотека, городская библиотека-филиал и 16 сельских библиотек-филиалов. Цифровые показатели работы библиотек на 01.01.2020 года: количество пользователей свыше 22 тысяч, ежегодная посещаемость свыше 170 тысяч, из них на массовых мероприятиях свыше 33 тысяч, книговыдач свыше 480 тысяч экземпляров.

Организация обслуживания населения округа осуществляется на основе «Единого плана организации обслуживания населения», который корректируется ежегодно.

Одним из основных ресурсов, позволяющим обеспечивать библиотечное обслуживание, является библиотечный фонд. В настоящее время он насчитывает около 200 000 экземпляров изданий. Библиотечные фонды формируются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.

Приоритетное внимание уделяется формированию единого культурного пространства округа. Повышению доступности для граждан культурных благ и услуг способствуют многочисленные культурные акции, гастроли ведущих творческих коллективов, выездные мероприятия учреждений культуры и любительских творческих коллективов округа.

Обеспеченность учреждений культуры Богородского муниципального округа ОПС и средствами пожаротушения составляет 100%. В 2018 году проведены ремонтные, строительные работы в 18 учреждениях культурно-досугового типа.

Обеспечение прав граждан на образование, восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли при соблюдении принципа непрерывности художественного образования является одним из приоритетных направлений культурной политики Богородского муниципального округа. Сложившаяся система поиска, поддержки и сопровождения детей, одаренных в области культуры и искусства, направлена на развитие их творческого потенциала, а также профессиональное самоопределение в сфере музыкального, изобразительного, искусства. Число учащихся МБУ ДО «Детская музыкальная школа» им. А.Д. Улыбышева и МБУ ДО «Детская художественная школа» в 2019 году 924 чел., процент охвата к общей численности детей в районе составил 10%. Численность участников культурно-досуговых мероприятий в 2019г. - 304 865чел.

В 290 клубных формированиях – 3811 участников. Доля охвата населения составила 100% (при плановых показателях 100%).

Количество коллективов самодеятельного народного творчества в т.ч. имеющих звание «Народный», «Образцовый» 7 ед.

Одним из приоритетных направлений культурной политики Богородского муниципального округа Нижегородской области является сохранение культурного и исторического наследия. На территории района располагаются 126 объектов культурного наследия, из них 2 - федерального значения и 99 - регионального значения, 17-местного значения и 8 объектов имеют статус вновь выявленных. Все объекты и прилегающие к ним территории находятся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время на территории муниципального района разработаны 6 туристских маршрутов, по которым Богородским историческим музеем проводятся экскурсии, с учетом историко-культурных особенностей территории Богородского муниципального округа. В Богородском историческом музее проводятся выставки из фондов музея, частных собраний, произведений мастеров народного творчества.

В 2003 году создан центр гончарного искусства «Досуг» с целью обучения жителей района прикладному творчеству, основам ремесла, выявления талантливых и одаренных детей, мастеров, которые могут передать имеющиеся знания и умения. В центре «Досуг» постоянно работает музей керамики и выставочный зал.

На территории района ежегодно проходят фестивали, конкурсы различных уровней. Ведется активная работа по развитию национальной культуры народов, компактно проживающих на территории Богородского муниципального округа, что способствует созданию устойчивого образа округа, как территории культурных традиций и творческих инноваций, интеграции в областной и международный культурные процессы.

За счет муниципальной программы планируется развитие муниципальных учреждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования.

- проведение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры;

- проведение строительно-ремонтных и восстановительных работ в муниципальных учреждениях культуры, коммунальных сетях, сетях теплоснабжения;

- сохранение и улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

2.2. Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Богородского муниципального округа Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач;

1. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области.

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

3. Развитие совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения.

4. Повышение творческого потенциала округа; создание единого культурного пространства.

5. Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

6. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

7. Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций

8. Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования

9. Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Богородском муниципальном округе.

2.3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021-2027 годов без разделения на этапы.

2.4. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения»

подпрограмма 2«Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

подпрограмма 3«Музейное обслуживание населения»

подпрограмма 4«Предоставление дополнительного образования»

подпрограмма 5«Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

подпрограмма 6«Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к настоящей Программе

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации программы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В реализации Программы предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) физическим и юридическим лицам.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представлены в приложении 6 к настоящей Программе.

2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных, научных и иных организаций,

а так же внебюджетных фондов.

В реализации Программы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а так же внебюджетные фонды не участвуют.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального округа составляет 1 052 721,64 тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней 1 105 343,79 тыс. рублей.

Средства на реализацию программы утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

2.9. Анализ рисков реализации Программы

Основными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации программы являются:

1.Финансовые риски – возникновение бюджетного дефицита, а также снижение уровня бюджетного финансирования отрасли «культура».

2. Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой, дефицит квалифицированных кадров в отрасли «культура»

3. Правовые риски – изменение законодательства, отсутствие необходимых нормативных правовых актов на районном уровне.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы, обеспечение притока высококвалифицированных кадров, переподготовки и повышения квалификации работников.

3. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

(далее – Подпрограмма)

3.1. Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы Богородского муниципального округа Нижегородской области «Библиотечное обслуживание населения»

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Управление культуры администрации Богородского муниципального округа

Соисполнители Подпрограммы

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «БРЦБС»

Цель Подпрограммы

Развитие совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения.

Задачи Подпрограммы

1. Внедрение инновационных форм и методов  в работу муниципальных библиотек с населением;

2.  Продвижение информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению гражданско-патриотических, духовно-нравственных принципов и критериев в местном сообществе.

3. Сокращение количества муниципальных учреждений культуры, требующих ремонтно-строительных работ

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2021 - 2027 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета округа

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы, составляет 176 831,86 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 23 903,74 тыс. рублей.

2022 год - 25 488,02 тыс. рублей

2023 год - 25 488,02 тыс. рублей

2024 год - 25 488,02 тыс. рублей

2025 год - 25 488,02  тыс. рублей

2026 год – 25 488,02  тыс. рублей

2027 год – 25 488,02  тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1).Увеличение кол-ва зарегистрированных пользователей библиотек на 0,02 % к предыдущему году

2).Увеличение кол-ва документов, выданных библиотекой, в т.ч. удаленным пользователям библиотеки   на 0,1 %. к предыдущему год

3).Увеличение доли охвата населения услугами библиотек

на 0,2 % к предыдущему году

4). Доля мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы, от запланированных

составит 100%

Непосредственные результаты:

1). Количество зарегистрированных пользователей библиотек составит: 22705чел.

2).  Количество документов, выданных библиотекой ,в т.ч. удаленным пользователям библиотеки  составит: 488 655ед.

3). Количества посещений населения, воспользовавшегося услугами библиотек: 181  049ед.

4). Количество мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы 1 ед.

3.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы

3.2.1. Характеристика текущего состояния

Библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Богородская районная централизованная библиотечная система Нижегородской области», выполняя функции «общественного института распространения книги и приобщения к чтению», прочно влились в социо-культурную среду местного сообщества, выполняют гражданские, патриотические, культурно-просветительские и досуговые функции, помогая всем группам населения получать государственные услуги, в том числе на основе удалённого доступа.

Библиотечная сеть состоит из 19 библиотеки: Центральная районная библиотека, Центральная детская библиотека, городская библиотека-филиал и 16 сельских библиотек-филиалов. Цифровые показатели работы библиотек на 01. 01. 2020 года: количество пользователей свыше 22 тысяч, ежегодная посещаемость свыше 170 тысяч, из них на массовых мероприятиях  свыше 33 тысяч, книговыдач свыше 480тысяч экземпляров.

Организация обслуживания населения района осуществляется на основе «Единого плана организации обслуживания  населения», которые корректируется  ежегодно.

Одним из основных ресурсов, позволяющим обеспечивать библиотечное обслуживание, является библиотечный фонд. В настоящее время он насчитывает  около 200 000 экземпляров изданий. Библиотечные фонды формируются в соответствии с запросами читателей, которые постоянно изучаются и анализируются специалистами библиотечной системы.

В библиотеках активно идёт процесс формирования единого информационного пространства, создания собственных электронных ресурсов (приоритет – краеведение), развивается библиотечный сайт, пополняется электронный каталог. Каталог включает в себя библиографические записи на документы из фонда РЦБС, на настоящий момент количество записей составляет – 54150  описаний. Центральная библиотека участвует в проекте по созданию Корпоративного электронного каталога государственных и муниципальных библиотек Нижегородской области, количество записей на сегодняшний день составляет – 9782. В целях улучшения сохранности документов библиотечного фонда и восстановления их в случае утраты, повышения качества обслуживания пользователей, обеспечения свободного доступа к краеведческой информации, библиотеки осуществляют перевод  библиотечных документов в электронную форму.  В настоящее время  оцифровано 4896 единиц фонда, что составляет 24767 страницы.  В своей работе библиотеки активно используют  социальные сети и АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры». 

Библиотеки, согласно модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки, это культурно-просветительский центр, площадка для интеллектуального развития личности и организации культурного досуга. В библиотеках ежегодно проходит свыше полутора тысяч массовых мероприятий: акций, конференций, чтений, литературно-музыкальных и поэтических вечеров, устных журналов  и других, работает 43 клуба по интересам для детей и взрослых. Библиотеки участвуют общероссийских социо-культурных акциях «Библионочь», «Ночь искусств» и региональной акции «Литературная ночь». Центральная библиотека выступает одним и организаторов общегородских акций в поддержку здорового образа жизни.

Библиотеки обеспечивают свободный доступ пользователей различных категорий к информации на разных носителях, способствуют приобретению новых знаний и навыков. Особое внимание уделяется обеспечением  книгой и информацией маломобильных граждан и людей с ограниченными возможностями здоровья.

Продолжается планомерная информатизация и обеспечение  библиотек современными техническими средствами. На базе библиотек организовано 12 информационно-компьютерных центров, в Центральной библиотеке функционирует Публичный центр правовой информации, в Центральной детской библиотеке – отдел информации и делового чтения, созданы автоматизированные рабочие места для сотрудников и читателей. Ежегодно увеличивается количество библиотек, подключённых к сети Интернет. В настоящее время подключено 14 библиотек, что составляет 73,6 %.

В библиотеках  РЦБС  работаю высококвалифицированные специалисты, в большинстве своём, имеющие высшее образование – 50 %, остальные имеют среднее профессиональное образование. Кадровый состав специалистов РЦБС составляет 70 %, от  общего числа работников.

Одними из важных моментов  тенденций развития МБУК «Богородская РЦБС Нижегородской области» являются:

- сохранение сети библиотек района и города;

- расширение  спектра библиотечных услуг, в том числе в электронной среде, повышение качества их информационного сопровождения;

              - дальнейшая информатизация библиотек;

              - формирование единого информационного пространства, создание собственных электронных ресурсов (баз данных) и уникальных цифровых коллекций.

              - пополнение библиотечных фондов с учетом  информационных, образовательных потребностей и культурных запросов населения.

              - повышение квалификации библиотечных кадров.

3.2.2. Цели и задачи подпрограммы

Цель Подпрограммы -  Позиционирование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров, открытых площадок для общения и проведения интеллектуального досуга различных категорий населения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Внедрение инновационных форм и методов  в работу муниципальных библиотек с населением;

2.  Продвижение информационно-просветительской деятельности муниципальных библиотек по формированию и сохранению гражданско-патриотических, духовно-нравственных принципов и критериев в местном сообществе.

3. Сокращение количества муниципальных учреждений культуры, требующих ремонтно-строительных работ.

3.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Программы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

3.2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальными учреждения муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представлены в приложении 6 к настоящей Программе.

3.2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных

обществ, общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

3.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 178 000,86 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 176 831,86 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

3.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации подпрограммы  1 имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в пункте 2.9 муниципальной программы.

3.2.10. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы.

4. Подпрограмма

«Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

(далее – Подпрограмма)

4.1. Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы Богородского

муниципального округа Нижегородской области

«Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы   

МБУ «Городской Дом культуры», МБУК «Богородское социально-культурное объединение»

Цели Подпрограммы 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

Задачи Подпрограммы 

Развитие гастрольной деятельности творческих коллективов  Богородского муниципального округа Нижегородской области различного уровня; активизация фестивальной деятельности; активизация выставочной деятельности; увеличение количества мероприятий, посетителей, увеличению количества клубных формирований, повышение уровня удовлетворенности граждан

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2021-2027 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы  за счет средств бюджета округа

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет – 567 872,35 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 82 581,49 тыс. рублей.

2022 год – 87 661,51 тыс. рублей.

2023 год – 79 525,87 тыс. рублей

2024 год - 79 525,87 тыс. рублей

2025 год - 79 525,87 тыс. рублей

2026 год – 79 525,87 тыс. рублей

2027 год – 79 525,87 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1). Доля посетителей мероприятий от численности населения Богородского муниципального округа Нижегородской области 100%

2). Доля проведенных мероприятий от количества запланированных 100%

3). Доля мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы от запланированных 90%

      Непосредственные результаты

1). Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий составит -285 954 Ед.

2). Количество проведенных мероприятий – 5 808 Ед.

3). Количество мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы 9 ед.

4.2. Текущее состояние сферы реализации  Подпрограммы

4.2.1. Характеристика текущего состояния

Клубная система Богородского муниципального округа объединяет 21 учреждение культурно-досугового типа: МБУ «Городской Дом культуры», МБУК «Богородское социально культурное объединение», в состав которого входят - центр «Досуг», 17 сельских культурно-досуговых учреждений, «Районный Дом культуры» и 1 агиткультбригада, методический центр.

В 2019 году учреждениями культуры проведено 6047 культурно-массовых мероприятий, 2952 из них для детей. Это государственные и иные праздники, торжественные мероприятия, выставки, ярмарки, общегородские акции по профилактике употребления наркотических веществ, мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, мероприятия патриотической направленности, организовывался досуг детей в летний период.

В округе активно развивается работа клубных формирований: театральное искусство, танцевальные и вокальные коллективы, ансамбли, оркестры.

Совершенствуется и материально-техническая база так в 2019 году - проведены  ремонтно-строительные работы в Шварихинском СДК – проведен ремонт зрит.зала, замена окон, ремонт потолка, замена дверей, частичный ремонт отопления. В Алешковском ДФ проведена замена оконных конструкций 31шт., ремонт сан.узлов и канализации, косметический ремонт помещений 2 этажа. Ключищенский СДК проведен ремонт фасада и отмостки здания. Дуненевский СДК проведен ремонт кровли. В ЦДД п. Центральный произведен ремонт сан.узлов и замена окон в зр.зале (витражи) и др.

Традиционно важным и актуальным направлением деятельности останется поддержка и стимулирование проектов высокого художественного качества. Важнейшими событиями культурной жизни округа стали уже традиционные: Открытый фестиваль гончарного искусства «Город гончаров», Всероссийский конкурс юных пианистов и вокалистов им. А.Д.Улыбышева,  фестиваль духовых оркестров «Ах оркестры духовые, голоса победные!».

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по организации досуга населения Богородского муниципального округа, каждому жителю поселения в течение года побывать на нескольких культурно-массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в его культурной жизни.

4.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы:

создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. развитие гастрольной деятельности творческих коллективов Богородского муниципального округа Нижегородской области;

2. активизация фестивальной деятельности;

3. активизация выставочной деятельности;

4. увеличение количества мероприятий, способствующих выявлению талантливых детей.

4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Программы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

4.2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальными учреждения муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представлены в приложении 6 к настоящей Программе.

4.2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

4.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 586 668,10 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 567 872,35 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период. Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

4.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в пункте 2.9 муниципальной программы.

4.2.10. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы.

5. Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»

(далее - Подпрограмма)

5.1. Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы Богородского муниципального округа

Нижегородской области

«Музейное обслуживание населения»

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы

Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

МБУК «Богородский исторический музей Нижегородской области»

Цели Подпрограммы

Сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Богородского муниципального округа Нижегородской области

Задачи Подпрограммы 

1. Повышение доступности и качества музейных услуг.

2. Увеличение количества музейных предметов, представленных в открытом показе.

3. Увеличение посещаемости муниципального музея.

4. Увеличение количества проведенных культурно-массовых мероприятий.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

2021-2027 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы   за счет средств бюджета округа

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет – 17 808,78 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 2 377,56 тыс. рублей

2022 год - 2 571,87 тыс. рублей

2023 год - 2 571,87 тыс. рублей

2024 год - 2 571,87 тыс. рублей

2025 год - 2 571,87 тыс. рублей

2026 год – 2 571,87 тыс. рублей

2027 год – 2 571,87 тыс. рублей

Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1). Увеличение количества проведенных мероприятий от запланированных на 3,5%

2). Доля посетителей музея в общей численности населения Богородского округа составит 27,63%

3). Доля обслуживаемого льготного населения 2% от всего населения

Непосредственные результаты

1). Количество  посетителей музея в общей численности населения Богородского округа составит: 16 460чел.

2). Количество обслуженной льготной категории населения составит: 480 чел.

3). Количество проведенных культурно массовых мероприятий составит: 72 ед.

5.2. Текущее состояние сферы реализации  Подпрограммы 

5.2.1. Характеристика текущего состояния

Особое место в общественной жизни округа занимает исторический музей, являясь одним из самых доступных и демократичных видов учреждений культуры, совмещая в себе многообразные функции: научного и просветительского центра, образовательной организации, центра организации досуга и места проведения различного рода общественных мероприятий.

В Богородском муниципальном округе Нижегородской области действует 1  исторический муниципальный музей, численность сотрудников которого составляет 5 человек. Посещаемость МБУК Богородского исторического музея Нижегородской области» в 2019 составила 21 064чел. Музей подключен  к сети интернет и имеет собственный сайт.

Впервые в практике Музея разработан цикл мини - выставок «Мой отчий край ни в чем не повторим», «Кузьма Минин-патриот земли русской», «Родовые скрепы рода Кулагиных», посвященных выдающимся личностям, внесшим значительный вклад в историю и развитие округа.  Успешно создан выставочный проект «История Богородского спорта», посвященный истории развития спорта. Образовательная программа «Музей - детям» за счет мобильности и интерактивности охватила в 2 раза больше школ и в 4 раза больше учащихся округа по сравнению с 2014 г.  Ежегодно со школьниками и студентами проводится акция «Вахта памяти», работы по уходу и благоустройству: памятников ветеранов Великой Отечественной войны, известных людей. В сотрудничестве с органами ОМВД открыт музей истории Богородского ОВД. К празднованию Дня Победы сотрудниками музея проведены молодежные акции: «Путь к Победе» в пассажирском автотранспорте, «Герои Отечественной войны» экскурсии по улицам г.Богородска, названным именами героев.

Миссия музея заключается в сохранении и достойной презентации материального и нематериального культурного наследия округа, включая памятники истории и культуры, традиции, ремесла, этнокультурную среду, окружающую природу.

5.2.2. Цели и  задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы  - сохранение культурного и исторического наследия, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Повышение доступности и качества музейных услуг.

2. Увеличение  количества музейных предметов, представленных в открытом показе.

3. Увеличение посещаемости муниципального музея.

5.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

5.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Программы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

5.2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальными учреждения муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представлены в приложении 6 к настоящей Программе.

5.2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

5.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 20 336,78 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 17 808,78 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

5.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в пункте 2.9 муниципальной программы.

5.2.10. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы

в разделе 1 муниципальной программы.

6. Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования»

(далее - Подпрограмма)

6.1. Паспорт подпрограммы

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы Богородского муниципального округа

Нижегородской области

«Предоставление дополнительного образования»

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 

Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы 

МБУ ДО «Детская художественная школа», МБУ ДО «Детская музыкальная школа» им. А.Д.Улыбышева

Цель Подпрограммы 4

Совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования

Задачи Подпрограммы 

1. Обеспечение прав граждан на образование, восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли

2. Совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований.

3. Активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования детей по популяризации различных видов искусства.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

2021-2027 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы   за счет средств бюджета округа

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет – 249 603,85 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 33 289,39 тыс. рублей

2022 год - 36 052,41 тыс. рублей

2023 год - 36 052,41 тыс. рублей

2024 год - 36 052,41 тыс. рублей

2025 год - 36 052,41 тыс. рублей

2026 год – 36 052,41 тыс. рублей

2027 год –36 052,41 тыс. рублей

Целевые индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1). Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах составит 50%

2).Охват внеурочной занятостью составит 50%

3). Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года 90 %

4).Доля педагогических работников с высшим проф.образованием от общего числа преподавателей составит 65,6%

Непосредственные результаты

1).  Количество  обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах составит 414чел.

2). Охват обучающихся внеурочной занятостью 414 чел.

3). Контингент обучающихся в течение учебного года 829 чел.

4). Количество педагогических работников с высшим проф.образованием 44 чел.

6.2. Текущее состояние сферы реализации  Подпрограммы

6.2.1. Характеристика текущего состояния

Потребность разработки данной Подпрограммы обусловлена необходимостью решения приоритетных задач в сфере дополнительного образования детей, отражающих изменения в структуре, содержании и технологиях образования, финансово-экономических механизмах.

Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры являются общедоступность и массовый характер музыкального и художественного образования детей, которые не только традиционно выполняют функции широкого музыкально-художественно-эстетического просвещения и воспитания, но и обеспечивают возможность раннего выявления таланта и создания условий для его органичного профессионального становления.

Характеристика педагогического коллектива МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д. Улыбышева

Образование

Стаж

Среднее специальное

высшее

До 5 лет

5-10 лет

10-25 лет

Свыше 25 лет

20

34

5

9

20

20

Квалификация педагогических кадров

высшая

первая

вторая

10

26

9

В школе 8 отделений:

1. Фортепианное отделение

2. Отделение народных инструментов

3. Оркестровое отделение

4. Вокально-хоровое отделение

5. Отделение синтезатора

6. Отделение общего фортепиано и аккомпанемента

7. Отделение теории музыки

Итоги 2018 – 2019 учебного года

город

село

всего

Всего выпускников

39

16

55

Фортепиано

15

14

29

Гитара

8

2

10

Синтезатор

3

-

3

Аккордеон

4

-

4

Сольное пение

1

-

1

Духовые инструменты

3

-

3

Скрипка

5

-

5

В школе существуют творческие коллективы:

1) хоры младших, старших классов, мальчиков, структурных подразделений в МОУ СОШ №1, МОУ СОШ №7;

2) эстрадный вокальный ансамбль старших классов;

3) ансамбли скрипачей: младших классов;

4) ансамбль народных инструментов;

5) духовой оркестр;

6) фольклорный ансамбль.

В МБУ ДО «ДМШ» им. Улыбышева обучается 539 учащихся. Кадровый состав педагогов дополнительного образования имеет соответствующее высшее и среднее специальное образование.

В МБУ ДО «ДХШ» г. Богородска на данный момент обучается 353 человек. Учебный процесс производится в 2 смены. В учреждении работает 19 сотрудников, из них 12преподавателей.

Характеристика педагогического коллектива

Образование

Стаж

Среднее специальное

высшее

До 5 лет

5-10 лет

10-25 лет

Свыше 25 лет

4

11

6

0

3

6

Квалификация педагогических кадров

высшая

первая

соответствие

1

9

5

Итоги 2018 – 2019 учебного года

город

село

всего

Всего выпускников

22

11

33

Охват внеурочной занятостью обучающихся в школах дополнительного образования составляет 45%, сохранение контингента учащихся – 95%.

Создание эффективной системы предоставление дополнительного образования возможно комплексно, посредством реализации данной подпрограммы.

В рамках реализации подпрограммы планируется:

- активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся школы в городе и сельских поселениях;

- проведение конкурсов, праздников, и других культурно-массовых мероприятий;

- участие преподавателей и одаренных детей в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях различного уровня;

- внедрение авторских, более прогрессивных образовательных программ и музыкально-педагогических технологий;

- сохранение, перепрофилирование с учетом изучения спроса населения.

Реализация подпрограммы позволит создать условия для эффективной работы по сохранению и развитию системы качественного дополнительного образования детей.

6.2.2. Цели, задачи Подпрограммы 

Цель Подпрограммы   - совершенствование системы качественного предоставления дополнительного образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение прав граждан на образование, восполнение и развитие кадрового ресурса отрасли

2. Совершенствование деятельности учреждений дополнительного образования детей по раннему выявлению, творческому развитию и поддержке молодых дарований.

3. Активизация концертно-просветительской работы преподавателей и учащихся учреждений дополнительного образования детей по популяризации различных видов искусства.

6.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

6.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Программы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

6.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

6.2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В реализации Подпрограммы предусматривается оказание муниципальными учреждения муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам.

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями представлены в приложении 6 к настоящей Программе.

6.2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,

акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

6.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 279 733,25 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 249 603,85 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

6.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в пункте 2.9 муниципальной программы.

6.2.10. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы

в разделе 1 муниципальной программы.

7. Подпрограмма

«Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

(далее - Подпрограмма)

7.1. Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ

Муниципальной Подпрограммы Богородского

муниципального округа Нижегородской области

«Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 

Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

Цель Подпрограммы

Повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области, сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Задачи Подпрограммы 

Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы 

2021-2027 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы   за счет средств бюджета округа

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет – 25 906,41 тыс. рублей, в том числе:

2021 год – 3 487,05 тыс. рублей

2022 год – 3 736,56 тыс. рублей

2023 год - 3 736,56 тыс. рублей

2024 год - 3 736,56 тыс. рублей

2025 год - 3 736,56 тыс. рублей

2026 год – 3 736,56 тыс. рублей

2027 год – 3 736,56 тыс. рублей

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов

1.Наличие замечаний контролирующих органов 0 ед.

2.Выполнение плана мероприятий 100%

            Непосредственные результаты

Наличие замечаний контролирующих органов 0

Выполнение плана мероприятий 10 Ед.

7.2. Текущая состояние сферы реализации Подпрограммы

7.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области. Этому способствует организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности подведомственных учреждений.

В рамках программы централизованной бухгалтерией, образованной в составе Управления культуры Богородского муниципального округа, осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления отчетности в подведомственных учреждениях.

7.2.2. Цели и задачи Подпрограммы

Цель Подпрограммы - повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Для достижения данной цели необходимо решение следующей задачи:

организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности в муниципальных учреждениях культуры.

7.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Подпрограмма реализуется в 2021 - 2027 годах без разделения на этапы, так как большинство мероприятий Подпрограммы реализуются ежегодно с установленной периодичностью.

7.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Достижение поставленных целей и задач Подпрограммы осуществляется посредством комплекса основных мероприятий.

Основные мероприятия Подпрограммы подразделяются на отдельные мероприятия, реализация которых в комплексе позволит выполнить соответствующие основные мероприятия Программы.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении 1 к Программе.

7.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты

реализации Подпрограммы

Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

7.2.6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

В реализации Подпрограммы не предусматривается оказание муниципальными учреждения муниципальные услуги (работы) физическим и юридическим лицам.

7.2.7. Участие муниципальных унитарных предприятий,

акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций,

а также внебюджетных фондов

В реализации Подпрограммы муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды не участвуют.

7.2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 25 906,41 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального округа- 25 906,41 тыс. рублей.

Объемы финансирования по подпрограмме будут ежегодно уточняться исходя из возможностей бюджета муниципального округа на соответствующий период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в приложениях 3 и 4 к Программе.

7.2.9. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Риски, связанные с достижением целей, решением задач подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению соответствуют рискам муниципальной программы, представленным в пункте 2.9 муниципальной программы.

7.2.10. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов подпрограммы в разделе 1 муниципальной программы.

8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

(далее - Подпрограмма)

8.1. Паспорт Подпрограммы

ПАСПОРТ

Муниципальной подпрограммы Богородского

муниципального округа Нижегородской области

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

-

Цель Подпрограммы 

Обеспечение деятельности Управления культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области, создание условий для реализации Подпрограммы

Задачи Подпрограммы 

Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

2021-2027 годы, без разделения на этапы

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы  за счет средств бюджета округа

Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы, составляет – 14 698,39 тыс. рублей, в том числе:

2021 год - 2 099,77 тыс. рублей

2022 год - 2 099,77 тыс. рублей

2023 год - 2 099,77 тыс. рублей

2024 год - 2 099,77 тыс. рублей

2025 год - 2 099,77 тыс. рублей

2026 год – 2 099,77 тыс. рублей

2027 год – 2 099,77 тыс. рублей

Показатели непосредственных результатов

Обеспечение выполнения целей, задач и показателей в муниципальной программе в целом и  в разрезе подпрограмм за период реализации программы

Достижение поставленной цели Подпрограммы будет осуществлено посредством реализации основного мероприятия «Содержание аппарата управления».

Аналитическое распределение средств бюджета Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам муниципальной программы представлено в приложении 5 к Программе.

8.2. Оценка планируемой эффективности Программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов муниципальной программы.

9. Список сокращений

Минкультуры

Министерство культуры Нижегородской области

Богородский муниципальный округ Нижегородской области

Богородский округ

МБУК «БРЦБС Н.о.»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Богородская централизованная библиотечная система Нижегородской области»

МБУК «БИМ Н.о.»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Богородский исторический музей Нижегородской области»

МБУ «ГДК»

Муниципальной бюджетное учреждение «Городской Дом культуры»

МБУК «БСКО»

Муниципальной бюджетное учреждение культуры «Богородское социально-культурное объединение»

МБУ ДО «ДХШ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»

МБУ ДО «ДМШ»

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» им А.Д. Улыбышева

_____________________

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Богородском

муниципальном округе

Нижегородской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

N п/п

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)

Сроки выполнения

Исполнители мероприятий

Объем финансирования за счет средств местного бюджета,

тыс. рублей (по годам)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Всего

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

147 739,00

157 610,14 

149 474,50

149 474,50

149 474,50

149 474,50 

149 474,50 

1 052 721,64

Цели муниципальной программы:

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Богородского муниципального округа Нижегородской области в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия и единого культурно-информационного пространства.

Обеспечение деятельности Управления культуры Богородского муниципального округа Нижегородской области, создание условий для реализации программы.

1. Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

23 903,74

25 488,02

25 488,02

25 488,02

25 488,02

25 488,02

25 488,02

176 831,86

Основное мероприятие 1.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры БРЦБС (при условии участия)

23 903,74

25 488,02

25 488,02

25 488,02

25 488,02

25 488,02

25 488,02

176 831,86

Основное мероприятие 2.

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры БРЦБС (при условии участия)

2. Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг

учреждениями культуры»

82 581,49 

87 661,51 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

567 872,35 

Основное мероприятие 1.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры, учреждения культуры (при условии участия)

74 843,95

79 525,87

79 525,87

79 525,87

79 525,87

79 525,87

79 525,87

551 999,17

Основное мероприятие 2.

«Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры,

учреждения культуры (при условии участия)

2 137,54 

2 135,54 

4 273,08 

Основное мероприятие 3.

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры,

учреждения культуры (при условии участия)

5 600,00 

6 000,10 

11 600,10 

Основное мероприятие 4.

Федеральный проект «Культурная среда»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры,

учреждения культуры (при условии участия)

3. Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»

2 377,56 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

17 808,78 

Основное мероприятие 1.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Прочие расходы

2021-2027

Управление культуры,

МБУК «БИМ»

2 377,56 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

17 808,78 

Основное мероприятие 2.

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры,

МБУК «БИМ»

4.Подпрограмма  «Предоставление дополнительного образования»

33 289,39 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

249 603,85 

Основное мероприятие 1.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры,

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д.Улыбышева

МБУ ДО «ДХШ»

33 289,39 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

249 603,85 

Основное мероприятие 2.

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры,

МБУ ДО «ДМШ» им. А.Д.Улыбышева

МБУ ДО «ДХШ»

5. Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

Основное мероприятие 1.

«Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Богородского муниципального округа централизованной бухгалтерией»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

Основное мероприятие 2.

«Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры

6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39

Основное мероприятие 1. «Содержание аппарата управления»

Прочие

расходы

2021-2027

Управление культуры

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39

_____________________

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Богородском

муниципальном округе

Нижегородской области»

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах

N п/п

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед.

измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2025

год

2026

год

2027

год

1

2

3

5

6

7

7

8

9

10

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

Индикаторы достижения целей и задач программы

1.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа (%),

- библиотеками (%),

%

88

90,5

88

90,5

88

90,5

88

90,5

88

90,5

88

90,5

88

90,5

2

Увеличение доли детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте до 18 лет (%).

%

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

3

Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий ед. по сравн. с пред. годом

%

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

4

Доля пользователей библиотек

Процент к предыдущему году

%

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

5

Доля мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы, от запланированных

%

90

90

90

90

90

90

90

Непосредственные результаты реализации программы:

1.

Фактическая обеспеченность учреждениями культуры в округе от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа

- библиотеками

Ед.

22

19

22

19

22

19

22

19

22

19

22

19

22

19

2.

Увеличение количества детей привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего количества детей в возрасте до 18 лет от 8755

Ед.

8773

8782

8791

8800

8808

8816

8824

3.

Количество участников культурно-массовых мероприятий.

Ед.

285 444

285 529

285 614

285 699

285 784

285 869

285 954

4.

Количество пользователей библиотек

Ед.

22675

22680

22685

22690

22695

22 700

22705

5.

Количество мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы

Ед.

10

10

10

10

10

10

10

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы

1.1

Увеличение кол-ва зарегистрированных пользователей библиотек

% к предыдущему году

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

1.2.

Увеличение кол-ва документов выданных библиотекой, в том числе удаленными пользователями библиотек

% к предыдущему году

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

1.3.

Увеличение доли охвата населения услугами библиотек

% к предыдущему году

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

1.4.

Доля мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы, от запланированных

%

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты реализации программы:

1.1

Количество зарегистрированных пользователей библиотек

Ед.

22 675

22 680

22 685

22 690

22 695

22 700

22 705

1.2.

Количество документов, выданных библиотекой, в том числе удаленным пользователям библиотеки

Ед.

485 745

486 230

486 715

487 200

487 685

488 170

488 655

1.3.

Охват населения услугами библиотек

Ед.

178 907

179 264

179 621

179 978

180 335

180 692

181 049

1.4.

Количество мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы

Ед.

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

Индикаторы достижения целей и задач программы

2.1

Доля посетителей мероприятий от численности населения Богородского муниципального округа Нижегородской области

%

100

100

100

100

100

100

100

2.2

Доля проведенных мероприятий от количества запланированных

%

100

100

100

100

100

100

100

2.3

Доля мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы, от запланированных

%

90

90

90

90

90

90

90

Непосредственные результаты реализации программы:

2.1.

Количество посетителей мероприятий

Ед.

285 444

285 529

285 614

285 699

285 784

285 869

285 954

2.3.

Количество проведенных мероприятий

Ед.

5 738

5 748

5 758

5 768

5 778

5 798

5 808

2.4.

Количество мероприятий, проводимых по сохранению и развитию материально-технической базы

Ед.

9

9

9

9

9

9

9

Подпрограмма «Музейное обслуживание населения»

Индикаторы достижения целей и задач программы

3.1.

Увеличение количества проведенных мероприятий к предыдущему году

%

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3.2.

Доля  посетителей музея в общей численности населения Богородского муниципального округа(59573чел.)

%

27,57

27,58

27,59

27,60

27,61

27,62

27,63

3.3.

Доля обслуживаемого льготного населения

%

2

2

2

2

2

2

2

Непосредственные результаты реализации программы:

3.1.

Количество проведенных мероприятий

Ед.

61

63

65

67

68

70

72

3.2.

Количество посетителей музея

Ед.

16 424

16 430

16 436

16 442

16 448

16 454

16 460

3.3.

Количество обслуживаемого льготного населения

Ед.

480

480

480

480

480

480

480

Подпрограмма «Предоставление дополнительного образования»

Индикаторы достижения целей и задач программы

4.1.

Доля обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах   

%

50

50

50

50

50

50

50

4.2.

Процент охвата  внеурочной занятостью обучающихся  

%

50

50

50

50

50

50

50

4.3.

Сохранение контингента обучающихся в течение учебного года

%

90

90

90

90

90

90

90

4.4.

Доля педагогических кадров с высшим  профессиональным образованием от общего числа преподавателей

%

65,6

65,6

65,6

65,6

65,6

65,6

65,6

Непосредственные результаты реализации программы:

4.1.

Количество  обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах  

Ед.

414

414

414

414

414

414

414

4.2.

Охват внеурочной занятостью

Ед.

414

414

414

414

414

414

414

4.3.

Количество обучающихся

Ед.

829

829

829

829

829

829

829

4.4.

Количество педагогических работников с высшим проф.образованием от общего числа преподавателей составит из 67чел.

Ед.

44

44

44

44

44

44

44

Подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Индикаторы достижения целей и задач программы

5.1.

Наличие замечаний контролирующих органов

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Выполнение плана мероприятий

%

100

100

100

100

100

100

100

5.3.

Непосредственные результаты

Наличие замечаний контролирующих органов

Ед.

0

0

0

0

0

0

0

5.4.

Выполнение плана мероприятий

Ед.

10

10

10

10

10

10

10

_________________________

Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Богородском

муниципальном округе

Нижегородской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

Статус

Подпрограмма

муниципальной 

программы

заказчик-координатор,

соисполнители

Расходы (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

ВСЕГО

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

Всего

147 739,00 

157 610,14 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

1 052 721,64 

Заказчик -координатор

147 739,00 

157 610,14 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

1 052 721,64 

соисполнители

Подпрограмма 1

«Библиотечное обслуживание населения»

Всего

23 903,74 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

176 831,86 

Заказчик - координатор

23 903,74 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

176 831,86 

соисполнители

Подпрограмма 2

Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

Всего

82 581,49 

87 661,51 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

567 872,35 

Заказчик - координатор

82 581,49 

87 661,51 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

567 872,35 

соисполнители

Подпрограмма 3

«Музейное обслуживание населения»

Всего

2 377,56 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

17 808,78 

Заказчик - координатор

2 377,56 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

17 808,78 

соисполнители

Подпрограмма 4

«Предоставление дополнительного образования»

Всего

33 289,39 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

249 603,85 

Заказчик - координатор

33 289,39 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

249 603,85 

соисполнители

Подпрограмма 5

«Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Всего

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

Заказчик - координатор

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

соисполнители

Подпрограмма 6

«Обеспечение реализации муниципальной программы»

Всего

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39 

Заказчик - координатор

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39 

соисполнители

_________________________

1

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Богородском

муниципальном округе

Нижегородской области»

Прогнозная оценка на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Заказчик-координатор, соисполнители

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

всего

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области »

Всего

161 859,73 

171 511,81 

154 392,65 

154 392,65 

154 392,65 

154 395,65

154 398,65

1 105 343,79

расходы местного бюджета

147 739,00 

157 610,14 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

149 474,50 

1 052 721,64 

расходы областного бюджета Нижегородской области

8 487,01 

8 245,95 

16 732,96 

расходы федерального бюджета

715,57 

737,57 

1 453,14 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

4 918,15 

4 918,15 

4 918,15 

4 918,15 

4 918,15 

4 921,15 

4 924,15 

34 436,05 

Подпрограмма 1

«Библиотечное обслуживание населения»

Всего

24 070,74 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

178 000,86

расходы местного бюджета

23 903,74 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

176 831,86

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

1 169,00 

Основное мероприятие 1.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Всего

24 070,74 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

25 655,02 

178 000,86

расходы местного бюджета

23 903,74 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

25 488,02 

176 831,86

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

167,00 

1 169,00 

Основное мероприятие 2.

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры»

Всего

расходы местного бюджета

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Подпрограмма 2

«Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

Всего

85 952,62 

91 062,38 

81 930,02 

81 930,02 

81 930,02 

81 931,02 

81 932,02 

586 668,10 

расходы местного бюджета

82 581,49 

87 661,51 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

567 872,35 

расходы областного бюджета Нижегородской области

251,41 

259,15 

510,56

расходы федерального бюджета

715,57 

737,57 

1 453,14

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

2 404,15 

2 404,15 

2 404,15 

2 404,15 

2 404,15 

2 405,15 

2 406,15 

16 832,05

Основное мероприятие 1.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Всего

77 248,10

81 930,02

81 930,02

81 930,02

81 930,02

81 931,02

81 932,02

568 831,22

расходы местного бюджета

74 843,95 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

79 525,87 

551 999,17 

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

2 404,15 

2 404,15 

2 404,15 

2 404,15 

2 404,15 

2 405,15 

2 406,15 

16 832,05 

Основное мероприятие 2.

«Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий»

Всего

2 137,54 

2 135,54 

4 273,08 

расходы местного бюджета

2 137,54 

2 135,54 

4 273,08 

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Основное мероприятие 3

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры»

Всего

6 566,98

6 996,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13 563,80

расходы местного бюджета

5 600,00 

6 000,10 

расходы областного бюджета Нижегородской области

251,41

259,15

510,56 

расходы федерального бюджета

715,57

737,57

1 453,14 

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Основное мероприятие 4

Федеральный проект «Культурная среда»

Всего

расходы местного бюджета

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Подпрограмма 3

«Музейное обслуживание населения»

Всего

3 090,56 

3 273,87 

2 793,87 

2 793,87 

2 793,87 

2 794,87 

2 795,87 

20 336,78 

расходы местного бюджета

2 377,56 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

17 808,78 

расходы областного бюджета Нижегородской области

491,00 

480,00 

971,00 

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

222,00 

222,00 

222,00 

222,00 

222,00 

223,00 

224,00 

1 557,00 

Основное мероприятие 1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Всего

3 090,56 

3 273,87 

2 793,87 

2 793,87 

2 793,87 

2 794,87 

2 795,87 

20 336,78 

расходы местного бюджета

2 377,56 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

2 571,87 

17 808,78 

расходы областного бюджета Нижегородской области

491,00 

480,00 

971,00 

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

222,00 

222,00 

222,00 

222,00 

222,00 

223,00 

224,00 

1 557,00 

Основное мероприятие 2

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения»

Всего

расходы местного бюджета

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Подпрограмма 4

«Предоставление дополнительного образования»

Всего

43 158,99 

45 684,21 

38 177,41 

38 177,41 

38 177,41 

38 178,41 

38 179,41 

279 733,25 

расходы местного бюджета

33 289,39 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

249 603,85 

расходы областного бюджета Нижегородской области

7 744,60 

7 506,80 

15 251,40 

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

2 125,00 

2 125,00 

2 125,00 

2 125,00 

2 125,00 

2 126,00 

2 127,00 

14 878,00 

Основное мероприятие 1

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

Всего

43 158,99 

45 684,21 

38 177,41 

38 177,41 

38 177,41 

38 178,41 

38 179,41 

279 733,25 

расходы местного бюджета

33 289,39 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

36 052,41 

249 603,85 

расходы областного бюджета Нижегородской области

7 744,60 

7 506,80 

15 251,40 

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

2 125,00 

2 125,00 

2 125,00 

2 125,00 

2 125,00 

2 126,00 

2 127,00 

14 878,00 

Основное мероприятие 2

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения»

Всего

расходы местного бюджета

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Подпрограмма5

«Реализация мероприятий, направленных на обеспечение деятельности подведомственных учреждений»

Всего

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

расходы местного бюджета

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Основное мероприятие 1.

«Организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры Богородского муниципального округа централизованной бухгалтерией»

Всего

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

расходы местного бюджета

3 487,05 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

3 736,56 

25 906,41 

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Основное мероприятие 2.

«Выполнение методической работы в установленной сфере деятельности»

Всего

расходы местного бюджета

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Подпрограмма 6

Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39 

расходы местного бюджета

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39 

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

Основное мероприятие 1.

Содержание аппарата управления

Всего

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39 

расходы местного бюджета

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

2 099,77 

14 698,39 

расходы областного бюджета Нижегородской области

расходы федерального бюджета

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)

____________________________

1

Приложение 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Богородском

муниципальном округе

Нижегородской области»

Аналитическое распределение средств бюджета округа подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета (тыс. руб.)

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Муниципальная программа «Развитие культуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»

Основное мероприятие 1.

«Содержание аппарата управления»*

004

0804

0460100190

121

1 612,73

1 612,73

1 612,73

1 612,73

1 612,73

1 612,73

1 612,73

004

0804

0460100190

129

487,04

487,04

487,04

487,04

487,04

487,04

487,04

*расходование средств предусмотрено в рамках подпрограммы «Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий»

__________________________

1

Приложение 6

к муниципальной программе

«Развитие культуры в Богородском

муниципальном округе

Нижегородской области

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы

Значение показателя объема услуги

Расходы бюджета на оказание муниципальной услуги, тыс. руб.

очередной год

1 год планового периода

2 год планового периода

Очередной год

1 год планового периода

2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Наименование и содержание услуги:

Услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей библиотеки

Показатель объема услуги:

Количество посещений (человек)

Подпрограмма 1 «Библиотечное обслуживание населения»

178 586

178 622

178 622

23 903,74

25 488,02

25 488,02

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности(оказание услуг)подведомственных учреждений»

178 586

178 622

178 622

23 903,74

25 488,02

25 488,02

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры»

Наименование и содержание услуги:             Услуга по организации  и проведению мероприятий

Показатель объема услуги:                                            Количество мероприятий (единиц)

Подпрограмма 2. «Организация досуга и предоставление услуг учреждениями культуры»

4654

4659

4659

82 581,49

87 661,51

79 525,87

Основное мероприятие 1.

«Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений»

4654

4659

4659

82 581,49

87 661,51

79 525,87

Основное мероприятие 2.

«Организация и проведение государственных праздников и общественно значимых мероприятий»

Основное мероприятие 3.

«Сохранение и развитие материально-технической базы учреждений культуры»

Основное мероприятие 4.

Федеральный проект «Культурная среда»

Наименование и содержание услуги:

Услуга по публичному показу музейных предметов музейных коллекций

Показатель объема услуги:

Количество посетителей (человек)

Подпрограмма 3 «Музейное обслуживание населения»

16 424

16 430

16 436

2 377,56

2 571,87

2 571,87

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности(оказание услуг)подведомственных учреждений»

16 424

16 430

16 436

2 377,56

2 571,87

2 571,87

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения»

Наименование и содержание услуги:

Услуга по  предоставлению дополнительного образования

Показатель объема услуги:

Количество обучающихся

Подпрограмма 4 «Предоставление дополнительного образования»

829

829

829

33 289,39

36 052,41

36 052,41

Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности(оказание услуг)подведомственных учреждений»

829

829

829

33 289,39

36 052,41

36 052,41

Основное мероприятие 2 «Сохранение и развитие материально-технической базы учреждения»

_____________________