Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Кемеровская область - Кузбасс

Юргинский муниципальный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Юргинского муниципального округа

от 30.10.2020 №37-МНА

Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Руководствуясь п.2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании постановления администрации Юргинского муниципального района от 22.07.2020 №22-МНА «Об утверждении Положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа»:

Утвердить Муниципальную программу «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, согласно Приложению.

Финансовому управлению Юргинского округа (Е.В. Твердохлебов) предусмотреть расходы по указанной программе в бюджете Юргинского муниципального округа.

Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования в газете «Юргинские ведомости» и распространяет свое действие на отношение возникшие с 01.01.2021.

Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Юргинского муниципального округа.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы по социальным вопросам Юргинского муниципального округа.

Глава Юргинского муниципального округа

Д. К. Дадашов

Приложение

к постановлению администрации

Юргинского муниципального округа

от 30.10.2020 №37-МНА

«Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

2020

Паспорт

муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Полное наименование муниципальной программы

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Директор программы

Заместитель главы Юргинского муниципального округа по социальным вопросам

Ответственный исполнитель (координатор) муниципальной программы

Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации Юргинского муниципального округа

Исполнители муниципальной программы

Администрация Юргинского муниципального округа

Перечень подпрограмм муниципальной программы

- «Сохранение и развитие клубной системы в сфере культуры»;

- «Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры»;

- «Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры»

-«Развитие учреждений дополнительного образования»;

- «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений»;

-«Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий»;

-«Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского муниципального округа»;

- «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа»

Цель муниципальной программы

Развитие культуры как важного ресурса социально-экономического развития Юргинского муниципального района, социальной стабильности и духовного здоровья населения

Задачи муниципальной программы

- осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

- укрепление межнационального и межконфессионального согласия;

- совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;

- совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее;

-организация дополнительного образования детей

- развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников культуры;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

2021-2023 год

Ресурсное обеспечение программы

Расходы (тыс. рублей)

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

154516,40

155155,40

150355,40

Местный бюджет

145412,40

144276,4

144476,40

Федеральный бюджет

2789,0

5150,0

150,0

Областной бюджет

5145,0

4584,0

4584,0

Прочие источники

1170,0

1145,0

1145,0

Перечень целевых показателей (индикаторов), ед. измерения

1) количество посетителей: 2020-379723 чел.; 2021-400896 чел.; 2022-407712 чел.; 2023-414528 чел.

2) количество клубных формирований: 2020-280; 2021-280; 2022-280; 2023-280.

3) количество проведенных мероприятий: 2020-7582; 2021-7582; 2022-7582; 2023-7582.

4) количество участников: 2020-4014 чел.; 2021-4054 чел.; 2022-4094 чел.; 2023-4134 чел.

5) удельный вес населения участников в культурно – досуговых мероприятиях: 2020-18,9%; 2021-19%; 2022-19,2%; 2023-19,3%.

6) число посещений: 2020-122207 чел.; 2021- 128700 чел.; 2022-129000 чел.; 2023-129005 чел.

7) количество пользователей: 2020г.-14257 чел.; 2021-14260 чел.; 2022-14265 чел.; 2023-14265 чел.

8) количество книговыдач: 2020г. – 257719; 2021-259000; 2022-259000; 2023-259000.

9) охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программам дополнительного образования: 2021-13,5%; 2022-13,5%; 2023-14%.

10) доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы: 2020-2 чел.; 2021-1 чел.; 2022-2 чел.; 2023-2 чел.

11) удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию: 2020-100%; 2021-100%; 2022-100%; 2023-100%.

12) увеличение доли средств, привлеченных от внебюджетных доходов: 2020-7%, 2021-8%, 2022-9%, 2023-9%.

13) увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах:2020-15; 2021-23; 2022-23; 2023-23.

14)рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности: 2020-8; 2021-13; 2022-15; 2023-15.

15) количество выставок в году: 2020-386; 2021-390; 2022-392; 2023-392.

16) количество передвижных выставок: 2020-65; 2021-67; 2022-68; 2023-68.

17) количество лекций и уроков: 2020-160; 2021-168; 2022-175; 2023-175.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы

Укрепление роли муниципального образования в экономической и общественной жизни требует разработки определенных мер, направленных на развитие культуры как ресурса социальной стабильности, духовного здоровья нации, экономического роста и национальной безопасности.

Разработка муниципальной программы « Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов вызвана необходимостью поддержки культуры и искусства Юргинского муниципального округа, определения приоритетных направлений развития и позволит продолжить плановое развитие отрасли.

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Программа) разработана в соответствии с Постановлением администрации Юргинского муниципального округа от 22 июля 2020 г. №22-МНА «Об утверждении положения о муниципальных программах Юргинского муниципального округа».

Учреждения культуры Юргинского муниципального округа представлены следующими учреждениями:

1.Муниципальное автономное учреждение культуры «Юргинская районная межпоселенческая централизованная клубная система», которое включает в себя:

-1 РДК;

-1 центр досуга молодёжи;

-13 сельских клубов;

-14 сельских Домов культуры;

-2 автоклуба.

2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Юргинский библиотечно-музейный комплекс», которое объединяет 18 библиотек – филиалов, Центральную районную библиотеку, Детскую библиотеку и районный краеведческий музей.

3.Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств №34», с пятью местами осуществления образовательной деятельности.

4.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа №69».

Учреждения культуры Юргинского муниципального округа осуществляют свою деятельность в рамках национального проекта «Культура».

Ключевые цели нацпроекта «Культура» - увеличение на 15% посещений организаций культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в 10 раз. Эти показатели должны быть выполнены до 2024 года.

Показатели

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Посещение музеев

3206

3260

3323

3418

Посещение библиотек

122207

124543

126913

130474

Посещение культурно-массовых мероприятий

387714

400896

407712

414528

Количество участников клубных формирований (чел.)

4014

4054

4094

4134

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов (чел.)

6080

6171

6264

6357

Количество учащихся ДШИ

270

270

270

270

Общая характеристика состояния и актуальные проблемы сферы культуры Юргинского муниципального округа.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры клубного типа составляет 103 %, библиотеками – 100 %. Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры – 66 %.

Выполняя план основных мероприятий по развитию отрасли культуры Юргинского муниципального округа до 2023 года культурная политика Юргинского муниципального округа направлена на наиболее полное удовлетворение растущих и изменяющихся культурных запросов и нужд населения округа по сохранению культурного наследия, развитию библиотечного дела, культурно-досуговое обслуживание населения, поддержку творческой деятельности, создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования, укреплению материально-технической базы.

Динамично развивается народное творчество и культурно-досуговая деятельность, возросло количество участников клубных формирований.

№п/п

Показатели

2018

2019

2020

1.

Количество клубных формирований

280

280

280

2.

Число участников клубных формирований

3 951

3 979

4 014

3.

Проведено культурно-массовых мероприятий

5 542

7 586

7 582

4.

Охвачено культурно-массовыми мероприятиями

239 575

380 112

387 114

5.

Проведено мероприятий на платной основе

1 476

1557

1 557

6.

Охвачено мероприятиями на платной основе

42 033

42 439

42 439

7.

Количество зрителей на сеансах отечественных фильмов

5 559

5 559

5 559

В районе сохранена сеть общедоступных библиотек, которые стабильно работают и выполняют функции центров информирования, образования, интеллектуального досуга населения. В районе 20 библиотек с библиотечным фондом 252819 экземпляров. Количество зарегистрированных пользователей
14253 человека.

Продолжается модернизация материально-технической базы библиотек. Все библиотеки оснащены персональными компьютерами и подключены к сети интернет.

Продолжается оцифровка документов библиотечного фонда – 9 шт., библиографических записей – 581 шт., всего внесено 50881 шт.

В Юргинском муниципальном округе особое внимание уделяется культурно-массовым мероприятиям. Неизменной популярностью у населения пользуются такие творческие проекты, как районный фестиваль «Родники Кузбасских деревень», региональный проект «Лето с доставкой на дом». Ежегодно проводятся более 7582 культурно-массовых мероприятий, которые посещают около 387114 человек.

Большим успехом у населения пользуются такие коллективы, как: ансамбль песни и танца Проскоковского РДК, вокальная группа «Гармония», вокально - инструментальный ансамбль «Родник», детский фольклорный ансамбль «Живица», хореографический ансамбль «Проскоковский Сапфир», хор ветеранов «Россияночка» Юргинского СДК, образцовый самодеятельный коллектив театр-кукол «Петрушка», а также национальные коллективы Сарсазского СДК и Попереченского СДК. Количество коллективов, имеющих звания «Народный» и «Образцовый», составляет 4 коллектива.

Совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав организована работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении.

Несовершеннолетние занимаются в кружках и клубах по интересам, привлекаются к участию в акциях, праздничных концертах. Специалисты учреждений культуры принимают участие в профилактических рейдах.

В период летних каникул учреждениями культуры проводятся тематические и праздничные мероприятия. Летние каникулы открываются праздником, посвященным Международному дню защиты детей. Неотъемлемой частью работы учреждений культуры являются празднование Государственных праздников и памятных дат.

Важным направлением в работе учреждений культуры является выявление и поддержка талантливых детей.

В клубных учреждениях культуры Юргинского муниципального округа организована работа 12 самодеятельных театральных коллективов, в которых занимаются 194 участников разного возраста. В целях популяризации, поддержки и развития любительского театрального творчества Юргинского муниципального округа МАУК «ЮРМЦКС» реализуются различные творческие проекты, в ходе которых запланированы и проводятся гастрольные выступления театральных любительских коллективов по населенным пунктам Юргинского муниципального округа, а также участие в региональных фестивалях-конкурсах. Постановки театральных коллективов широко представлены в социальных сетях.

В 2020 г. Попереченский СДК принял участие в федеральном партийном проекте «Культура малой Родины». В рамках данного проекта Попереченский СДК оснащен световым, звуковым оборудованием, произведена заменена одежды сцены, заменена театральных кресел, приобретена мебель и сценические костюмы. Общая сумма выделенных средств составила 3600,00 тыс. рублей. На базе Попереченского СДК запланировано открытие Центра казачьей культуры «Хуторок».

В районе работает 1 детская школа искусств с пятью филиалами осуществления образовательной деятельности и детская музыкальная школа в п. Юргинский.

Преподавательский состав учреждений дополнительного образования: 18 человек, из них с высшим образованием – 14, контингент учащихся составил 270 человек.

Учреждения культуры Юргинского муниципального округа осуществляют свою деятельность в рамках национального проекта «Культура».

В рамках реализации государственной программы «Образование» в 2020 году капитально отремонтировано здание Детской школы искусств №34 в деревне Новороманово Юргинского муниципального округа. В стенах школы искусств, также находится Новоромановский СДК и Новоромановская сельская библиотека –филиал №14.

Учреждения культуры регулярно проводят профилактические мероприятия для проживающего в районе населения, направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, развития духа толерантности, гражданственности и патриотизма и формирования уважительного отношения к культурным ценностям и традициям представителей различных национальностей.

В национальных селах – Зимник и Сарсаз организованы встречи двух культур, выставки декоративно-прикладного творчества. Ежегодно ансамбль «Яшлек» принимают участие в областном фестивале национальных культур.

В учреждениях культуры трудятся 207 человек, из них основной персонал составляет 142 человека, в т.ч. в клубных учреждениях 87 человек, 31 человек в библиотечно – музейном комплексе, 24 человека в учреждениях дополнительного образования.

В МАУК «ЮРМЦКС» в 2020 году 5 специалистов посетили семинары – практикумы, творческие лаборатории и прошли обучение на курсах повышения квалификации, 7 человек учатся на заочном отделении в колледже и институте культуры. В соответствии с квотой, выделенной субъекту федерации, в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» повышение квалификации прошли 2 сотрудника МАУК «ЮРМЦКС», 1 чел. обучился по охране труда, 1 человек пожарно-техническому минимуму, 1 человека по ГО и ЧС.

Библиотечные работники – посетили семинары практикумы и вебинары - 5 человек, учатся в учебных заведениях культуры – 5 человек.

На территории района свою деятельность осуществляет 1 краеведческий музей (п.ст. Юрга-2). Фонд музея насчитывает 20733 экспонатов, посетило музей 1421 человек.

Кадровый потенциал отрасли культуры характеризуется рядом нерешенных проблем, включая слабый приток молодых специалистов в отрасли и как следствие, старение кадров.

Творческие коллективы района принимают участие в районных и областных конкурсах профессионального мастерства и фестивалях народного творчества.

Проводимые районные конкурсы, праздничные мероприятия, направлены на поддержку, развитие и обновление содержания работы учреждений культуры и дополнительного образования детей требуют программно-целевого закрепления финансированием.

Тесная взаимосвязь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в обществе, делает необходимым условием дальнейшего развития отрасли использование программно-целевого метода. Осуществление программных мероприятий будет способствовать решению задач по сохранению недвижимых памятников истории и культуры. Программа позволит определить отношения между различными учреждениями муниципального образования. Реализация программы позволит обогатить опыт района, планировать в дальнейшем проведение на территории района областных культурных мероприятий, рационально использовать целевые средства областной и районной целевых программ.

Создание условий для развития культурного потенциала района вместе с творческим инициативным населением, грамотным кадровым составом культурной отрасли позволит сохранить традиции и сделает более эффективной сферу предоставления услуги культуры населению. Программно-целевой метод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на обеспечение конкретных объектов.

Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов сформирована с учетом приоритетных целей и задач Министерства культуры и национальной политики Кемеровской области - Кузбасса. В соответствии с целями и задачами реализации приоритетного регионального национального проекта «Культура», в рамках которого осуществляется деятельность Управления культуры, молодёжной политики спорта администрации Юргинского муниципального района, а так же всех учреждений культуры на 2021-2023 годы.

Целью Программы является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юргинского муниципального округа.

Задачи Программы:

а) совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения;

б) совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в музее;

в) сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов;

г) осуществление комплекса мер, направленных на поддержку профессионального искусства, активизацию культурной жизни и повышение уровня доступности культурных благ для населения;

д) стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий;

е) укрепление материально-технической базы учреждений культуры;

ж) создание условий для укрепления и дальнейшего совершенствования художественного и музыкального образования, для формирования и развития эстетических потребностей населения.

з) создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования.

Раздел 3. Перечень мероприятий программы

Культура Юргинского муниципального округа имеет глубокие исторические корни. В ее основе лежат традиции русского народа и национальных традиций народов, населяющих Юргинский муниципальный округ. Реализация мероприятий по сохранению исторического и культурного наследия позволит обеспечивать конституционные права граждан на доступ к культурным ценностям.

В основе успешного развития культуры Юргинского муниципального округа лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Реализация мероприятий, направленных на сохранение и развитие культурного потенциала Юргинского муниципального округа, позволит осуществить выявление и поддержку молодых дарований в сфере культуры, реализацию творческих проектов, организацию и проведение конкурсов, фестивалей и т.п.

Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование цели, показателя, подпрограммы, задачи, мероприятия

Краткое описание мероприятия

Цель муниципальной программы - является обеспечение развития культурного творчества населения, инноваций в сфере культуры через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Юргинского муниципального округа.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

количество посетителей КДУ, чел.

количество клубных формирований, шт.

количество проведенных культурно-досуговых мероприятий, шт.

количество участников культурно-досуговых мероприятий, чел.

удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях, %.

число посещений библиотек, шт.

количество пользователей библиотек, чел.

количество книговыдач, шт.

количество мероприятий в библиотеках, шт.

количество выставок в году в библиотеках, шт.

количество передвижных выставок библиотек, шт.

количество лекций и уроков в библиотеках, шт.

количество выставок в году в музее, шт.

количество посетителей музея, чел.

количество передвижных выставок в музее, шт.

количество лекций и уроков в музее, шт.

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного

образования, чел.

доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы, %.

удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации, %.

удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию, %.

увеличение доли средств привлечённых от внебюджетных доходов, %.

увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах участниками дополнительного образования, %.

рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности, %.

1.Подпрограмма «Сохранение и развитие клубной системы»

1.1. Задача

Развитие, обновление и повышения качества предоставляемых услуг.

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам.

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках исполнения бюджетной сметы.

Мероприятие

Мероприятия по организации и осуществлению культурно-досуговой деятельности на территории Юргинского муниципального округа

Мероприятие

Мероприятия по организации участия в областных, городских, региональных и международных конкурсах, получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа

Мероприятие

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями клубной системы, организация и проведение праздников для всех слоев населения Юргинского муниципального округа.

Мероприятие

Увеличение количества посещений культурно-досуговых мероприятий, проводимых клубными учреждениями, выявление наиболее ярких, талантливых представителей самодеятельных коллективов, создание равного доступа к культурно-досуговой деятельности для всех слоев населения, повышение культурного уровня населения.

Мероприятие

Мероприятия по улучшению материально-технической оснащенности клубных учреждений.

Мероприятие

Поддержка деятельности существующих и создание условий для возникновения новых добровольческих организаций

2. «Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры»

2.1. Задача

Совершенствование деятельности библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения

Мероприятие

Обеспечение деятельности библиотек в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам.

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений – библиотек в рамках бюджетной сметы.

Мероприятие

Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений – библиотек, комплектование книжных фондов библиотек Юргинского муниципального округа.

Мероприятие

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек Юргинского муниципального округа.

Мероприятие

Мероприятия по организации участия в областных, городских, региональных и международных конкурсах, получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа.

Мероприятие

Мероприятия по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок, организация семинаров, мастер-классов на базе учреждений округа, участие в областных семинарах, конференциях, обучение на курсах повышения квалификации.

Мероприятие

Мероприятия по рекламно-издательской деятельности, научно-методическая, исследовательская работа, экспозиционная деятельность, просветительская деятельность, издательская деятельность.

3. «Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры»

3.1. Задачи

Совершенствование форм и методов культурно-просветительной работы музея, обеспечение сохранности культурных ценностей, находящихся в краеведческом музее

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы.

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках бюджетной сметы.

Мероприятие

Мероприятия, направленные на пополнение, учет, обработку и хранение музейного фонда.

Мероприятие

Мероприятия, направленные на привлечение посетителей, увеличение количества посещений музея.

Мероприятие

Мероприятия по рекламно-издательской деятельности, научно-методическая, исследовательская работа, экспозиционная деятельность, просветительская деятельность, издательская деятельность.

4.«Развитие учреждений дополнительного образования»

4.1. Задача

Организация дополнительного образования детей

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы.

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания.

Мероприятие

Проектно-сметная документация

5. «Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений»

5.1. Задача

Повышение эффективности деятельности управления

Мероприятие

             

Функционирование органов муниципальной власти в части выплаты заработной платы.

Мероприятие

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в части выплаты заработной платы.

Мероприятие

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках муниципального задания.

6. «Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий».

6.1.Задачи

Повышения эффективности работы по реализации требований к противопожарной и антитеррористической защищенности объектов культуры

Мероприятие

Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности.

7.«Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского муниципального округа».

7.1. Задачи

Создание условий для национально - культурного развития народов, проживающих на территории Юргинского муниципального округа

Мероприятие

Мероприятия по этнокультурному развитию наций и народностей.

8. «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа»

8.1. Задачи

Организация комплексного обслуживания зданий, помещений и сооружений учреждений культуры

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в части выплаты заработной платы.

Мероприятие

Обеспечение деятельности подведомственного учреждения в рамках муниципального задания.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия

Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. руб.

Главный распорядитель средств местного бюджета (исполнитель программного мероприятия)

2021 год

2022 год

2023 год

1

2

3

4

5

Муниципальная программа

«Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе»

Всего

154516,40

155155,40

150355,40

Администрация Юргинского муниципального округа

федеральный бюджет

2789,0

5150,0

150,0

областной бюджет

5145,0

4584,0

4584,0

местный бюджет

145412,40

144276,4

144476,40

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

1170,0

1145,0

1145,0

1. Подпрограмма

«Сохранение и развитие клубной системы в сфере культуры»

Всего

89273,30

81581,8

81581,8

федеральный бюджет

2739,0

100,0

100,0

областной бюджет

3640,0

3079,0

3079,0

местный бюджет

81874,3

81774,30

81774,30

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

1020,0

1010,0

1010,0

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам

Всего

59553,3

59553,3

59553,3

федеральный бюджет

местный бюджет

56474,3

56474,3

56474,3

областной бюджет

3079,0

3079,0

3079,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

1.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания:

Всего

24510,0

24510,0

24510,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

24000,0

24000,0

24000,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

510,0

510,0

510,0

1.3. Мероприятия:

- на получения грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа

Всего

200,0

200,0

200,0

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

100,0

100,0

100,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

Мероприятия

- по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок

- по участию в областных, городских, региональных и международных конкурсах

(аккредитация, командировочные, ГСМ)
- Цикл мероприятий:

- День Победы;

- День Района;

- День Учителя;

- День работников сельского хозяйства;

- мероприятия автоклубов на территории малых сёл Юргинского муниципального округа

местный бюджет

100,0

100,0

100,0

1.5. Обеспечения развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Всего

3900,0

600,0

600,0

Федеральный бюджет

2739,0

100,0

100,0

Областной бюджет

561,0

Местный бюджет

100,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

500,0

500,0

500,0

1.6. Проектно-сметная документация

Всего

1100,0

1100,0

1100,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

1100,0

1100,0

1100,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

1.7. Поддержка и развитие добровольчества

Всего

10,0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

10,0

2. Подпрограмма

«Сохранение и развитие библиотечной системы в сфере культуры»

Всего

21068,2

20027,1

20027,1

федеральный бюджет

50

5050,0

50,0

областной бюджет

1400,0

1400,0

1400,0

местный бюджет

19518,20

19318,20

19518,20

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

100,0

100,0

100,0

2.1. Обеспечение деятельности библиотек

в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам.

Всего

18985,0

18975,0

18975,0

Федеральный бюджет

областной бюджет

1400,0

1400,0

1400,0

местный бюджет

17525,0

17525,0

17525,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

60,0

50,0

50,0

2.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений - библиотек

в рамках бюджетной сметы

Всего

1713,20

1723,20

1723,20

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

1693,2

1693,2

1693,2

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

20,0

30,0

30,0

2.3. Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений-библиотек.

Всего

120,0

120,0

120,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

100,0

100,0

100,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

20,0

20,0

20,0

2.4. Мероприятия:

-на получение грантов федеральных, областных, главы Юргинского муниципального округа:

«Лучшее библиотечное учреждение округа »;

-по организации и проведению районных фестивалей, конкурсов, выставок

Всего

50,0

50,0

50,0

Федеральный бюджет

50,0

50,0

50,0

Областной бюджет

местный бюджет

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

2.5. Мероприятия, направленные на модернизацию библиотек

- разработка дизайн - проекта для модельной библиотеки;

- увеличение книжного фонда

Всего

200,0

5000,0

200,0

Федеральный бюджет

5000,0

Областной бюджет

местный бюджет

200,0

200,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

3. Подпрограмма

«Сохранение и развитие музейной деятельности в сфере культуры»

Всего

2343,10

2328,10

2328,10

федеральный бюджет

областной бюджет

105,0

105,0

105,0

местный бюджет

2188,10

2188,1

2188,10

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

50,0

35,0

35,0

3.1. Обеспечение деятельности краеведческого музея в части выплаты заработной платы, ежемесячных выплат работникам.

Всего

1903,1

1893,10

1893,10

Федеральный бюджет

областной бюджет

105,0

105,0

105,0

местный бюджет

1768,1

1768,1

1768,1

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

30,0

20,0

20,0

3.2. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений -краеведческого музея в рамках бюджетной сметы

Всего

381,0

378,5

378,5

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

370,0

370,0

370,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

11,0

8,5

8,5

3.3. Мероприятия по улучшению материально-технической базы подведомственных учреждений - краеведческого музея

Всего

59,0

56,5

56,5

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

50,0

50,0

50,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

9,0

6,5

6,5

4. Подпрограмма

«Развитие учреждений дополнительного образования»

Всего

19359,10

18523,10

18523,10

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

19359,10

18523,10

18523,10

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

4.1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

в части выплаты заработной платы

Всего

16011,1

16011,1

16011,1

федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

16011,1

16011,1

16011,1

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

4.2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания:

Всего

2930,0

2512,0

2512,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

2930,0

2512,0

2512,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

Проектно-сметная документация

Всего

418,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

418,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

5. Подпрограмма

«Содержание аппарата управления и финансовое обеспечение деятельности учреждений»

Всего

3568,7

3568,7

3568,7

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

3568,7

3568,7

3568,7

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

5.1 Функционирование органов муниципальной власти

Всего

1309,7

1309,7

1309,7

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

1309,7

1309,7

1309,7

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

5.2 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в части выплаты заработной платы

Всего

1970,0

1970,0

1970,0

федеральный бюджет

Областной бюджет

местный бюджет

1970,0

1970,0

1970,0

Средства юридических и физических лиц или государственных внебюджетных фондов

5.3 Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии в рамках муниципального задания:

- услуги связи;

- обслуживание лицензионных программ;

- обслуживание банкомата;

- канцелярские расходы;

- налог на имущество

Всего

289,0

289,0

289,0

местный бюджет

289,0

289,0

289,0

6. Подпрограмма

«Соблюдение противопожарных и антитеррористических мероприятий»

Всего

2619,0

2619,0

2619,0

6.1 Мероприятия по соблюдению правил и норм пожарной и антитеррористической безопасности:

- обучение по пожарно-техническому минимуму;

- техническое обслуживание АПС;

- контрольно-инспекционные мероприятия исправности АПС;

- закупка огнетушителей, переосвидетельствование и перезарядка огнетушителей;

- оплата штрафов юридического лица;

- установка ПС в клубных учреждениях;

- установка противопожарных дверей, люков;

-обеспечение плановых схем в клубных учреждениях;

- обслуживание вентиляций, пожарных рукавов;

местный бюджет

1519,0

1519,0

1519,0

6.2 Мероприятия по энергосбережению

местный бюджет

1100,0

1100,0

1100,0

7. Подпрограмма

«Социально-экономическое развитие наций и народностей Юргинского муниципального округа»

Всего

50,0

50,0

50,0

местный бюджет

50,0

50,0

50,0

7.1 Мероприятия:

- этнокультурное развитие наций и народностей

Всего

50,0

50,0

50,0

местный бюджет

50,0

50,0

50,0

8. Подпрограмма «Обслуживание учреждений культуры Юргинского муниципального округа»

Всего

16235,0

16235,0

16235,0

местный бюджет

16235,0

16235,0

16235,0

8.1. Обеспечение деятельности подведомственных учреждений в рамках муниципального задания

16235,0

16235,0

16235,0

1

             

Раздел 5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Юргинском муниципальном округе» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Базовое значение показателя

Плановое значение целевого показателя (индикатора)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2

3

4

5

6

количество посетителей

человек

379 723

383 400

390 708

397 500

количество клубных формирований

ед.

280

280

280

280

количество проведенных культурно-досуговых мероприятий

ед.

7582

7582

7582

7582

количество участников

человек

3951

3974

4014

4053

удельный вес населения участников в культурно-досуговых мероприятиях

%

18,9

19

19,2

19,3

число посещений

человек

119 795

123 300

128 700

129 000

количество пользователей

человек

14 253

14 260

14 260

14 265

количество книговыдач

ед.

257 876

259 000

259 000

259 000

количество мероприятий

ед.

1 798

1 800

1 805

1 810

количество выставок в году

Ед.

386

388

390

390

количество передвижных выставок

Ед.

62

65

67

67

количество лекций и уроков

Ед.

160

168

175

175

количество выставок в году

Ед.

52

56

56

58

количество посетителей

человек

10 600

10610

10625

10625

количество передвижных выставок

Ед.

23

26

26

28

количество лекций и уроков

Ед.

50

53

56

56

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного

образования

%

13

13,5

13,5

14

доля выпускников, поступивших в СУЗы и ВУЗы

человек

0

1

2

2

удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших повышение квалификации

%

100

100

100

100

удельный вес численности педагогов, своевременно прошедших аттестацию

%

100

100

100

100

увеличение доли средств привлечённых от внебюджетных доходов

%

7

8

9

9

увеличение количества участников в областных, межрегиональных конкурсах

ед.

15

23

23

23

рост показателей концертно-просветительской и творческой деятельности

ед.

8

13

15

15

1