ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

30.10.2020 №547

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

(в редакции постановлений администрации от 12.02.2021 №80, от 17.05.2021 №286)

В целях сохранения культурного наследия городского округа Воротынский Нижегородской области, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Воротынский Нижегородской области, утвержденным постановлением администрации городского округа Воротынский Нижегородской области от 13.02.2020 № 53 Администрация городского округа Воротынский Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» (далее – Программа).

2. Рекомендовать отделу культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области обеспечить своевременное и полное выполнение Программы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления «Городской округ Воротынский» http://vorotynec.omsu-nnov.ru/

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области Ершова И.В.

Глава местного самоуправления

городского округа Воротынский

Нижегородской области

А.А. Солдатов

Приложение

к постановлению администрации

городского округа Воротынский

Нижегородской области

от 30.10.2020 № 547

(в редакции постановлений администрации от 12.02.2021 №80, от 17.05.2021 №286)

Муниципальная программа

«Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»

(далее - Программа)

1. Паспорт программы

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Ответственный исполнитель Программы

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Подпрограммы Программы

Подпрограмма «Библиотечное дело»;

Подпрограмма «Музейное дело»;

Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»;

Подпрограмма «Сфера туризма»;

Подпрограмма «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы».

Цели Программы

- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;

- развитие музейного дела, формирование исторического сознания;

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;

- создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории городского округа Воротынский, продвижение туристического продукта;

- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения городского округа, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городском округе Воротынский.

Задачи Программы

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения городского округа Воротынский через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения городского округа;

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей городского округа;

- создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский;

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа Воротынский.

Этапы и сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет бюджета

городского округа

Объемы бюджетных ассигнований для реализации программы «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» составляет - 410 289,9 тыс. руб. в том числе:

2021 - 72 367,1 тыс. руб.;

2022 - 63 658,7 тыс. руб.;

2023 - 68 624,0 тыс. руб.;

2024 - 68 546,7 тыс. руб.:

2025 - 68 546,7 тыс. руб.;

2026 - 68 546,7 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Библиотечное дело» составляет - 87 300,3 тыс. руб. в том числе:

2021 - 14 728,4 тыс. руб.;

2022 - 13 658,3 тыс. руб.;

2023 - 14 728,4 тыс. руб.;

2024 - 14 728,4 тыс. руб.;

2025 - 14 728,4 тыс. руб.;

2026 - 14 728,4 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Музейное дело» составляет - 16 321,9 тыс. руб. в том числе:

2021 - 2 756,1 тыс. руб.;

2022 - 2 541,4 тыс. руб.;

2023 - 2 756,1 тыс. руб.;

2024 - 2 756,1 тыс. руб.;

2025 - 2 756,1тыс. руб.;

2026 - 2 756,1тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» составляет - 200 468,9 тыс. руб. в том числе:

2021 - 37 036,4 тыс. руб.;

2022 - 33 293,3 тыс. руб.;

2023 - 34 712,1 тыс. руб.

2024 - 33 216,0 тыс. руб.;

2025 - 33 216,0 тыс. руб.;

2026 - 33 216,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Сфера туризма» составляет - 60,0 тыс. руб., в том числе:

2021 - 10,0 тыс. руб.;

2022 - 10,0 тыс. руб.;

2023 - 10,0 тыс. руб.;

2024 - 10,0 тыс. руб.;

2025 - 10,0 тыс. руб.;

2026 - 10,0 тыс. руб.

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» составляет - 106 138,8 тыс. руб. в том числе:

2021 - 17 836,2 тыс. руб.;

2022 - 16 957,8 тыс. руб.;

2023 - 17 836,2 тыс. руб.;

2024 - 17 836,2 тыс. руб.;

2025 - 17 836,2 тыс. руб.;

2026 - 17 836,2 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы

- увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС» до 100,1%;

- увеличение количества посещений МБУК «МЦБС» до 101,1%;

- увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов до100,1%;

- увеличение клубных формирований и клубных формирования самодеятельного народного творчества до 100,0%;

- увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 120%;

- уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы до 100 %.

Показатели непосредственных результатов Программы

- количество зарегистрированных пользователей ЦБС до 9562 человек;

- количество посещений ЦБС до 93,6 тыс. посещений;

- количество посетителей музея до 3,8 тыс. человек;

- количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества до 182 ед.;

- количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 14 ед.;

- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 90%.

2. Текстовая часть муниципальной программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области» (далее - Программа) сохраняет непрерывность процесса формирования культурной политики на территории муниципального образования и определяет приоритеты развития культуры городского округа на ближайшие шесть лет, включает организационно-методические, управленческие, информационные мероприятия, направленные на развитие библиотечного и музейного дела, сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организацию досуга и отдыха, на развитие сферы туризма, а также на создание условий для предоставления качественных услуг, оказываемых учреждениями культуры для населения.

Реализация Программы позволит расширить доступ населения к культурным ценностям и информации, обеспечит поддержку всех форм творческой самореализации личности, создаст условия для дальнейшей модернизации деятельности муниципальных учреждений культуры. Программно-целевой метод позволит направить финансовые ресурсы на поддержку и развитие культуры городского округа Воротынский, обеспечит большую эффективность использования бюджетных ресурсов и достижение планируемых результатов.

В настоящее время в городском округе работают 21 библиотека (Центральная, Центральная детская, Васильсурская поселковая библиотека им. А.С. Пушкина и 18 сельских библиотек-филиалов), Воротынский районный краеведческий музей и его филиал Васильсурский краеведческий музей, МБУ ДО «Детская школа искусств» р. п. Воротынец, МАУК «Воротынский РДК», 28 клубных учреждений, входящих в состав МАУК «Районный центр культуры и досуга «Семьянский»», МАУК «Центр национальных культур и туризма «Гармония»» и МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система».

Стабильными за последние три года остаются показатели по числу посещений, книговыдаче, обращаемости фонда. При ежегодном уменьшении численности населения городского округа число пользователей библиотек остается стабильным. Число введенных библиографических записей в электронный каталог составляет 23,9 тыс. записей, что составляет 45 802 экземпляра. Книжный фонд МБУК «МЦБС» на 01.01.2020г. составляет 112 704 экземпляра. В 2019 году библиотеками обслужено 9 500 пользователей (в 2018 – 9 518), что на 18 пользователей меньше, им выдано 243 141 экз. литературы (в 2018 – 244 868), это меньше прошлогоднего на 1727 экз., количество посещений составило 97 137 (в 2018 г – 93 748), что больше на 3389 посещений.

Большую работу по патриотическому воспитанию и краеведению проводит Воротынский районный краеведческий музей.

В 2019 году музей посетили 3 273 человек, в том числе 1467 детей и подростков. Было проведено 148 экскурсий. Организовано 32 выставки, 209 мероприятий. Посетителями музея являются не только жители России, но и гости из ближнего и дальнего зарубежья.

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в учреждениях культуры функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам. В 2019 году работали 182 клубных формирования с числом участников 2034 человека.

Учреждениями клубного типа в 2019 году проведено 7213 мероприятий для всех возрастных категорий (2018г. - 6942 мероприятия). Количество посетителей составило 165729 человек (2018 г. –167 267 человек). В организации основных мероприятий учреждения культуры городского округа действуют совместно с предприятиями и учреждениями разного профиля. Партнерские связи, прочно вошедшие в практику, позволяют проводить качественные совместные мероприятия, осуществлять социальные заказы и привлекать внебюджетные источники.

Охват чтением молодежи в библиотеках городского округа Воротынский на 01.01.2019 г. составляет 14,2 %. Наблюдается падение интереса к книге и чтению характерно как для детей, так и для взрослых. Пожелания читателей при проведении маркетингового исследования, частично исполняется – иметь в библиотеках больше новых книг и журналов; новые компьютеры и выход в Интернет. Библиотеки городского округа Воротынский являются общедоступными учреждениями культуры, обеспечивающими доступ к информации. Укрепление материальной базы, обновление состава книжных фондов, развитие центров чтения привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотекам новый импульс в работе.

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения библиотекам необходима качественная подписка на периодические издания и выделение средств с учетом ежегодного роста цен на периодические издания не менее 40 наименований.

Проблемы в области музейного дела связаны с отсутствием в Васильсурском краеведческом музее необходимого оборудования для создания новых экспозиций.

Не соответствует запросам посетителей материальная база учреждений культуры: требуется обновление звукоусиливающего и светового оборудования, костюмов, музыкальных инструментов.

Работа по укреплению материально-технической базы учреждений культуры является одним из приоритетных направлений программы.

Городской округ Воротынский – это край, перспективный для различных видов туризма: культурно-познавательного, рекреационного, приключенческого с активными формами передвижения, этнографического, событийного, сельского и других.

Естественные ландшафты, чистейший воздух и выразительные пейзажи привлекают тысячи туристов. Здоровый климат, отсутствие промышленных предприятий, привычные для жителей средней полосы нашей страны климатические условия, богатое историко-культурное наследие и хорошая транспортная доступность делают территорию городского округа Воротынский туристически привлекательной.

По состоянию на 01.09.2020 г. на территории городского округа Воротынский Нижегородской области расположено 57 объектов культурного наследия (в том числе 12 объектов федерального значения и 41 объект регионального значения), 23 памятника археологии (городище, селище и стоянки), 19 памятников природы. Туристическая инфраструктура городского округа Воротынский включает 11 действующих предприятий гостиничного сервиса и рекреационного назначения (8 единиц), общественного питания (15 единиц), познавательного и спортивного назначения (4 единицы), сферы досуга и развлечений (3 единицы), 1 транспортная организации, а также 3 охотничьих хозяйства.

По итогам 2019 года городской округ посетило 10107 человек. На 01.09.2020 г. прошли процедуру классификации 27 % гостиниц и иных действующих средств размещения от общего их количества. Имеется более 803 посадочных мест в объектах общественного питания, 352 места в коллективных средствах размещения туристов.

В течение 2019 г. и 2020 г. проводился сбор данных о состоянии классификации действующих гостиниц и иных средств размещения, расположенных на территории городского округа Воротынский. Были даны консультации руководству указанных предприятий о необходимости и порядке прохождения процедуры присвоения категории согласно классификации. Ежемесячно предоставляется «Отчет по классификации гостиниц и иных средств размещения по городскому округу Воротынский» в Министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области.

В 2019 и 2020 гг. велась работа по продвижению туристического потенциала городского округа Воротынский, предоставлялась информация о проводимых мероприятиях, объектах показа для размещения на сайтах администрации городского округа Воротынский Нижегородской области и Нижегородского туристического информационного центра.

2.2. Цели и задачи Программы

Цели Программы:

- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;

- развитие музейного дела, формирование исторического сознания;

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;

- создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории городского округа Воротынский, продвижение туристического продукта;

- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения городского округа, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городском округе Воротынский.

Программой предусматривается решение следующих задач:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения городского округа Воротынский через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения городского округа;

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей городского округа Воротынский;

- создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский;

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа Воротынский

2.3. Сроки этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы.

Исходя из необходимости решения поставленных задач, сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы:

- подпрограмма 1 «Библиотечное дело»;

- подпрограмма 2 «Музейное дело»;

- подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»;

- подпрограмма 4 «Сфера туризма»;

- подпрограмма 5 «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы».

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которых представлена в таблице 1 к настоящей Программе.

2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации муниципальной программы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Программы предусмотрены следующие индикаторы Программы: увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС; увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети "Интернет", в общем количестве библиотек городского округа Воротынский; увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение числа динамики культурно-досуговых мероприятий для детей до 14 лет; увеличение числа динамика культурно-массовых мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет; увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС; увеличение числа посещений ЦБС; увеличение числа предметов основного фонда музея; увеличение числа посещений музея; увеличение числа динамики участников клубных формирований; увеличение числа динамики участников клубных формирований самодеятельного народного творчества; доля средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения в общем числе действующих коллективных средств размещения; увеличение туристического потока в городской округ Воротынский Нижегородской области; увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения); число макетов рекламно-информационного материала о турпотенциале округа; число ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма; уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры городского округа Воротынский; удельный вес числа электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы, к которым предоставлен доступ в сети Интернет, в общем числе электронных инструктивно-методических ресурсов, разработанных в рамках Программы. Достижение долгосрочных целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в таблице 2 к настоящей Программе.

2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Программы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Программы составляет 414 296,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 410 289,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 990,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 3016,3 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Программы не предусматривается.

Средства на реализацию Программы утверждаются решением Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблицах 3 и 4 к настоящей Программе.

(подпункт 2.7 в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80, от 17.05.2021 №286)

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Программы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связаны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры индустрии, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий программы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Программы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Программой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией программы;

- проведение систематического аудита результативности реализации программы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации программы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации программы;

- своевременная корректировка мероприятий программы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации программы.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Подпрограмма «Библиотечное дело»

(далее-Подпрограмма)

3.1.1. Паспорт подпрограммы

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Цели Подпрограммы

Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению

Задачи Подпрограммы

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения городского округа Воротынский через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;

- формирование электронного каталога на фонд документов;

- информатизация сельских библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения городского округа;

- создание библиотечных информационных продуктов;

- повышение квалификации библиотечных работников через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета городского округа

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Библиотечное дело» составляет - 87 300,3 тыс. руб. в том числе:

2021 - 14 728,4 тыс. руб.;

2022 - 13 658,3 тыс. руб.;

2023 - 14 728,4 тыс. руб.;

2024 - 14 728,4 тыс. руб.;

2025 - 14 728,4 тыс. руб.;

2026 - 14 728,4 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС до 80%;

- увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городского округа до 57,1 %;

- увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС до 9562 человека;

- увеличение числа посещений ЦБС до 93,6тыс. человек.

3.1.2. Текстовая часть

3.1.2.1. Характеристика текущего состояния

Сеть библиотек городского округа Воротынский насчитывает 21 библиотеку, которые входят в МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система»: 2 библиотеки городского округа (ЦРБ и ЦДБ), 18 сельских библиотек-филиалов, 1 поселковая библиотека-филиал. Состояние сети библиотек характеризируется, как оптимальное в количественном отношении, но требующее укрепления материально-технической базы. Острой для библиотечной отрасли являются проблемы, связанные с капитальным ремонтом зданий библиотек, комплектованием книжных фондов и приобретением компьютерной и множительной техники.

Необходимость разработки Программы обусловлена современными тенденциями развития библиотек, формирования на их основе информационных, культурных и просветительских центров, использующих новейшие компьютерные и телекоммуникационные технологии.

Наряду с расширением доступа к информационным и образовательным ресурсам одной из основных задач МБУК «МЦБС» является организация для пользователей оснащенного, современного, комфортного пространства. В 2015-2020 годах проведены ремонты помещений: младший и старший абонементы ЦДБ, абонемент, читальный зал, кабинеты в ЦБ, коридор, заменена проводка, в 2020 г. произведена замена оконных блоков на пластиковые в читальном зале ЦДБ. В 2019 году приобретена новая мебель для читального зала ЦБ и старшего абонемента ЦДБ. В 2017-2018 гг. сделан декоративный ремонт Белавской с\б, заменены проводка, установлены пластиковые окна. В 2018 году произведена замена окон в Чугуновской с\б. В 2019 г. произведен ремонт крыши в Тришкинской и Огнев-Майданской с\библиотеках.

В 2017-2019 гг. были компьютеризированы Михайловская (2017 г.), Чугуновская (2018 г.), Каменская (2019) библиотеки.

Но, наряду с положительными моментами по части ремонтов, требуется провести косметический ремонт в Фокинской с\б., в Васильсурской библиотеке нужно заменить старые деревянные окна на пластиковые и также нужен декоративный ремонт в одном из помещений. В косметическом ремонте, замене оконных блоков и расширение площадей нуждаются Каменская и Михайловская сельские библиотеки. Эти библиотеки были компьютеризированы, но в них не созданы нормальные условия для обслуживания читателей, они ютятся в маленьких помещениях, которые не соответствуют Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки. По Стандарту в Каменской и Михайловской с/библиотеках должно быть не менее 60 кв.м., в настоящее время они занимают всего – Михайловская – 26,5, Каменская – 21,2 кв.м. Требуется декоративный ремонт в Разнежская, Быковской с\б.

Развитие компьютерных технологий и расширение парка электронного оборудования позволят решать всё более сложные задачи. Вместе с тем существует проблема недостаточного уровня подготовки специалистов для работы в новых условиях.

Для решения этой проблемы специалисты МБУК «МЦБС» городского округа Воротынский должны владеть навыками работы с информационными ресурсами, технологиями по сбору, хранению и распространению информации, принимая участие в курсах повышения квалификации, чтобы в дальнейшем делиться своим опытом с библиотекарями городского округа. Библиотекари не всегда владеют всем спектром знаний, необходимым для работы с современной компьютерной техникой, программным обеспечением. Из 21 библиотеки городского округа в 11 есть персональные компьютеры, 11 библиотек подключены к сети Интернет. Но, в тоже время парк компьютерной техники изнашивается, поэтому нужно производить замену. Требуется заменить компьютеры в ЦБ и ЦДБ, Отарской, Огнев-Майданской сельских библиотеках, ноутбук устаревшей модели в Семьянской.

В настоящее время в городском округе открыто три сельских информационных центра: Огнев-Майдане, Васильсурске, Отарах. Семьянская, Белавская, Фокинская, Михайловская, Каменская, библиотеки подключены к сети интернет. Работает Центр правовой информации и ИКЦ «Кругозор» (ЦДБ). С целью увеличения доли публичных библиотек к сети интернет и совершенствования библиотечного обслуживания населения, следуя Дорожной карте, нужно открыть сельские информационные центры на базе Покров-Майданской, Красногорской сельских библиотеках.

Важнейшей составляющей в обслуживании жителей городского округа Воротынский является комплектование книжного фонда. По социальным нормативам, учрежденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2007 г. № 923-р ежегодно в каждую библиотеку должно поступать 250 книг на 1 000 жителей. В 2019 году поступило 977 экз. книг из всех источников, в том числе из местного бюджета 73 экз. на сумму 19,1 тыс.руб, в расчете на 1000 тыс. населения – 54,3, что недостаточно. По рейтингу Министерства культуры Нижегородской области ЦБС городской округ Воротынский находится на 60 месте, в 2018 г.- на 39 месте среди городов и районов, т.е. фактически на последнем месте. Обновляемость фонда составила – 0,9 % (в 2018 - 1,1 %), что меньше норматива на 4,1 %. По нормативам обновляемость должна составлять 5% от общего состава книжного фонда. Поэтому необходимо усилить комплектование.

Движение книжного фонда по годам

№ п/п

Книжный фонд

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Состоит на 01.01.

112704

111308

111449

2

Поступило экз.

1791

1268

977

3

Выбыло экз.

3187

1127

3482

4

Состоит на конец года

111308

111449

108944

5

% обновления

1,3

1,1

0,9

За прошедшие три года книжный фонд уменьшился на 7796 экз. В расчете на одного пользователя на комплектование в среднем израсходовано по Нижегородской области – 26,0 рублей, а в г.о.Воротынский – 2,8 рубля. В среднем по Нижегородской области на одну библиотеку поступило 308,71 экз., а в г.о.Воротынский - 46,52 экз., что меньше на 262,19 экз. Книгообеспеченность на одного жителя – 6,04 экз., что ниже средне областных показателей. Средние показатели по Нижегородской области по книгообеспеченности на одного жителя - 14,58 экз. Это связано с большим количеством устаревшей литературы и низкой обновляемостью книжного фонда, недостатком выделяемых средств из местного бюджета. Снижение выделяемых средств на комплектование происходит ежегодно, что видно из приведенной ниже таблицы.

Выделение средств на комплектование книжного фонда

Источники

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1

Федеральный бюджет (тыс.руб.)

5,6

5,7

5,5

2

Областной бюджет (тыс.руб.)

128,8

141,4

36.3

3

Местный бюджет (тыс.руб.) вместе с подпиской

111,0

176,9

142,1

4

Платные услуги

13,0

10,0

11,4

5

От меценатов

44,9

25,6

27,1

6

Итого:

303,3

359,6

222,4

Для реализации своих общественных функций и оптимального соответствия запросам населения библиотекам необходима качественная подписка на периодические издания и выделение средств с учетом ежегодного роста цен на периодические издания не менее 40 наименований.

Охват чтением молодежи в библиотеках городского округа Воротынский на 01.01.2019 г. составляет 14,2 %. Падение интереса к книге и чтению характерно как для детей, так и для взрослых. Пожелания читателей при проведении маркетингового исследования, частично исполняется – иметь в библиотеках больше новых книг и журналов; новые компьютеры и выход в Интернет. Библиотеки городского округа Воротынский являются общедоступными учреждениями культуры, обеспечивающими доступ к информации. Укрепление материальной базы, обновление состава книжных фондов, развитие центров чтения привлечет дополнительный приток читателей и придаст библиотекам новый импульс в работе.

3.1.2.2. Цели, задачи

Цель Подпрограммы: развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению.

Задачи Подпрограммы:

- улучшение организации библиотечного обслуживания населения городского округа Воротынский через увеличение объёма и повышение качества структуры формирования документов библиотек;

- проведение информационно-просветительных мероприятий, направленных на повышение престижа книги и чтения у населения городского округа Воротынский».

3.1.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021-2026 годах без разделения на этапы.

3.1.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки. В том числе:

- комплектование книжных фондов библиотек;

- проведение культурно-массовых и других мероприятий в поддержку книги и чтения;

- создание информационно-компьютерных центров в библиотеках – филиалах ЦБС;

- формирование электронного каталога документов ЦБС;

-создание собственных электронных продуктов в помощь пользователям библиотек, работникам филиалов ЦБС;

-переподготовка библиотечных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах и других учебных мероприятиях;

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы библиотек;

- ремонт зданий и помещений библиотек.

Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение библиотек. В том числе:

- укрепление материально-технической базы;

- капитальный ремонт зданий и сооружений;

- подключение общедоступных библиотек к информационно - телекоммуникационной сети интернет и развития библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

В рамках Подпрограммы сформирована система основных мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которой представлена в таблице 1 к настоящей Программе.

3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы достижения цели и показатели непосредственного результата: увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС; увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек городского округа Воротынский Нижегородской области; увеличение числа зарегистрированных пользователей ЦБС; увеличение числа посещений ЦБС.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по Подпрограмме, представленными в таблице 2 к настоящей Программе.

3.1.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.1.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 87 300,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 87 300,3 руб., за счет средств областного бюджета 0,00 тыс. руб. и бюджетов поселений – 0,00 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.

Средства на реализацию Подпрограммы утверждаются решением Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в таблицах 3 и 4 к настоящей Программе.

(подпункт 3.1.2.7 в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

3.1.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации.

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Подпрограммы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.2. Подпрограмма «Музейное дело»

3.2.1. Паспорт Подпрограммы

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Цели Подпрограммы

Развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

Задачи Подпрограммы

- развитие сети филиалов МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»;

- формирование электронного каталога на фонд музея;

- пополнение основного и научно-вспомогательного фондов музея;

- развитие музейной педагогики, приобщение детской аудитории к историко-культурному наследию городского округа;

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций;

- создание музейных информационных продуктов;

- повышение квалификации музейных работников через систему учебных мероприятий.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет бюджета городского округа

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Музейное дело» составляет - 16 321,9 тыс. руб. в том числе:

2021 - 2 756,1 тыс. руб.;

2022 - 2 541,4 тыс. руб.;

2023 - 2 756,1 тыс. руб.;

2024 - 2 756,1 тыс. руб.;

2025 - 2 756,1тыс. руб.;

2026 - 2 756,1тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 100,1%;

Показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- количество посещений музея до 3,2 тыс. человек.

3.2.2. Текстовая часть

3.2.2.1. Характеристика текущего состояния

На момент разработки Подпрограммы в городском округе Воротынский Нижегородской области действует МБУК «Воротынский районный краеведческий музей» и его филиал Васильсурский краеведческий музей. Число посетителей музея за 2019 год составило 3 273 человек. Краеведческим музеем проводится поисково-собирательская работа, акции: Ночь музеев, Дни дарителя, выставки и другие. Проводятся культурно-просветительные мероприятия, сверка фондов музея, создаются новые музейные экспозиции.

Проблемы в области музейного дела связаны с отсутствием в краеведческом музее достаточного необходимого выставочного оборудования для обновления действующих и создания новых экспозиций, отсутствием площадей для хранения музейного фонда.

3.2.2.2. Цели, задачи

Цель Подпрограммы: развитие музейного дела, формирование исторического сознания.

Задачи Подпрограммы:

- обновление действующих и создание новых музейных экспозиций.

3.2.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

3.2.2.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Публикация музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме. В том числе:

- организация и проведение научно-просветительных, культурно-массовых и других мероприятий;

- создание собственных музейных электронных продуктов для проведения экскурсий, организации выставок и других мероприятий;

- мероприятия по обеспечению сохранности и безопасности фонда;

- развитие музейной педагогики: реализация действующих и разработка новых образовательных программ;

- организационная работа по созданию, открытию, обновлению музейных экспозиций;

- переподготовка музейных работников на областных курсах повышения квалификации, участие в стажировках, семинарах, совещаниях, конференциях и других учебных мероприятиях;

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели для обеспечения работы музея;

- ремонт здания и помещений музея.

Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение библиотек. В том числе:

- укрепление материально-технической базы;

- капитальный ремонт зданий и сооружений.

В рамках Подпрограммы сформирована система основных мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которой представлена в таблице 1 к настоящей Программе.

3.2.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы достижения цели и показатели непосредственного результата: увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда; увеличение числа предметов основного фонда музея; увеличение числа посещений музея.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по Подпрограмме, представленными в таблице 2 к настоящей Программе.

3.2.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.2.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16 321,9 руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 16 321,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 0,00 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.

Средства на реализацию Подпрограммы утверждаются решением Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в таблицах 4 и 5 к настоящей Программе.

(подпункт 3.2.2.7 в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

3.2.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Подпрограммы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.3. Подпрограмма «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

3.3.1. Паспорт подпрограммы

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Ответственный исполнитель Программы

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Цели Подпрограммы

Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи Подпрограммы

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей городского округа.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Традиционная народная культура, досуг и отдых» составляет - 200 468,9 тыс. руб. в том числе:

2021 - 37 036,4 тыс. руб.;

2022 - 33 293,3 тыс. руб.;

2023 - 34 712,1 тыс. руб.

2024 - 33 216,0 тыс. руб.;

2025 - 33 216,0 тыс. руб.;

2026 - 33 216,0 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы

увеличение клубных формирований и клубных формирования самодеятельного народного творчества до 100,0%.

Показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества до 182 единиц.

3.3.2. Текстовая часть

3.3.2.1. Характеристика текущего состояния

Для удовлетворения потребностей населения в организации досуга и отдыха, в целях сохранения и поддержки народного художественного творчества, любительских объединений и клубов по интересам в городском округе функционируют кружки, студии, любительские объединения и клубы по интересам. В 2019 году в городском округе работали 182 клубных формирования с числом участников 2034 человека.

Учреждениями клубного типа в 2019 году проведено 7213 мероприятий. Количество посетителей составило 165729 человек. В организации основных мероприятий учреждения культуры действуют совместно с предприятиями и учреждениями разного профиля. Партнерские связи, прочно вошедшие в практику, позволяют проводить качественные совместные мероприятия, осуществлять социальные заказы и привлекать внебюджетные источники.

Творческие коллективы, отдельные исполнители принимают участие в Международных, Всероссийских, областных, зональных и районных смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках. Клубными учреждениями района проводятся театрализованные праздники и представления, тематические вечера, конкурсы, выставки, концертные программы и др. культурно-массовые мероприятия

Большая работа проводится с людьми пожилого возраста. На базе КДУ успешно функционируют клубы по интересам для ветеранов. Ежегодно проводятся сельские и районные мероприятия, приуроченные к Декадам пожилых людей и инвалидов, фестиваль ветеранского творчества «Нам года - не беда».

В результате целенаправленной работы по проекту «Дворовая практика» по сравнению с предыдущим годом, увеличилась посещаемость мероприятий детьми и подростками. Всего для детей в течение 2019 года проведено 3067 мероприятий для детей до 14 лет, количество посещений составило 53772 человека.

Расширились культурные связи с районами Нижегородской области. В течение последних лет участниками культурных программ: праздников, конкурсов, фестивалей - стали профессиональные и самодеятельные коллективы, исполнители из 30 городов и районов Нижегородской области, республики Мордовии, Чувашии, Пензы, Марий ЭЛ, Башкирии, Татарстана, Н. Новгорода.

Отсутствие специалистов в культурно-досуговой, в первую очередь руководителей творческих коллективов, не позволяет внедрять в практику работы инновационные формы по организации досуга и отдыха населения. Не соответствует запросам посетителей материальная база учреждений культуры: требуется ремонт помещений, обновление звукоусилительной, световой аппаратуры, костюмов, музыкальных инструментов.

3.3.2.2. Цели, задачи

Цель Подпрограммы: сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха.

Задачи Подпрограммы:

- организация и проведение социально-значимых культурно-досуговых мероприятий для жителей городского округа Воротынский нижегородской области.

3.3.2.3 Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

3.3.2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Показ спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров, иных зрелищных программ. В том числе:

- проведение областных, межрайонных, конкурсов, фестивалей и других мероприятий;

- участие самодеятельных творческих коллективов и исполнителей городского округа Воротынский в международных, Всероссийских, межрегиональных, областных, зональных фестивалях, конкурсах и других мероприятиях;

- проведение культурно-досуговых мероприятий для социально-незащищённых групп населения - детей, пенсионеров, инвалидов и др. категорий населения;

- проведение государственных, профессиональных праздников, праздников на основе народного календаря и др.;

- участие работников КДУ в областных курсах повышения квалификации, стажировках, семинарах, совещаниях;

- приобретение оргтехники, оборудования, мебели, декораций для обеспечения работы КДУ;

- ремонт зданий и помещений.

Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры. В том числе:

- укрепление материально-технической базы;

- капитальный ремонт зданий и сооружений;

- поощрение лучших учреждений культуры;

- установка котлов наружного размещения для отопления зданий КДУ.

В рамках Подпрограммы сформирована система основных мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которой представлена в таблице 1 к настоящей Программе.

3.3.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели Подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы достижения цели и показатели непосредственного результата: увеличение числа динамики культурно-досуговых мероприятий для детей; увеличение числа динамики культурно-массовых мероприятий для молодежи; увеличение числа динамики участников клубных формирований; увеличение числа динамики участников клубных формирований самодеятельного народного творчества.

Достижение долгосрочных целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по Подпрограмме, представленными в таблице 2 к настоящей Программе.

3.3.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 204 475,3 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 200 468,9 тыс. руб., за счет средств областного бюджета 990,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета 3016,3 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается

Средства на реализацию Подпрограммы утверждаются решением Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в таблицах 3 и 4 к настоящей Программе.

(подпункт 3.3.2.7 в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80, от 17.05.2021 №286)

3.3.2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере культуры.

Финансовые риски.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования;

- планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы культуры, необоснованный рост стоимости услуг в сферах культуры.

Изменение стоимости предоставления муниципальных услуг (выполнения работ) может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений населения. Эти риски могут отразиться на возможности реализации наиболее затратных мероприятий Подпрограммы, в том числе, связанных со строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений культуры.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости отрасли культуры, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограммы, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы;

- регулярная публикация отчетов о ходе реализации Подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены значительным дефицитом высококвалифицированных кадров в сфере культуры, что снижает эффективность работы учреждений сферы культуры.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов.

3.4. Подпрограмма «Сфера туризма»

3.4.1. Паспорт подпрограммы

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел культуры, спорта и туризма администрация городского округа Воротынский Нижегородской области

Соисполнители Подпрограммы

Отсутствуют

Цели Подпрограммы

Создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории городского округа Воротынский, продвижение районного туристического продукта.

Задачи Подпрограммы

- создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский;

- формирование качественного туристского продукта, продвижение туристических возможностей городского округа Воротынский на нижегородские и российские туристские рынки;

- организация взаимодействия с объектами туристской инфраструктуры, содействие росту их потенциала в сфере обслуживания туристов;

- сохранение исторического наследия, поддержка и развитие народных художественных промыслов городского округа;

- совершенствование кадрового, аналитического и методического обеспечения управления развитием сферы туризма на территории городского округа Воротынский.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Сфера туризма» составляет - 60,0 тыс. руб., в том числе:

2021 - 10,0 тыс. руб.;

2022 - 10,0 тыс. руб.;

2023 - 10,0 тыс. руб.;

2024 - 10,0 тыс. руб.;

2025 - 10,0 тыс. руб.;

2026 - 10,0 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели

- увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 125%.

Показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма до 14 ед.

3.4.2. Текстовая часть

3.4.2.1. Характеристика текущего состояния

Актуальность разработки и принятия Подпрограммы обусловлена необходимостью реализации комплекса мероприятий по созданию условий для начала формирования в городском округе Воротынский конкурентоспособной туристской индустрии, так как туризм играет важную роль в решении социальных проблем, обеспечивая создание дополнительных рабочих мест, рост занятости экономически активного населения и повышение его благосостояния. В этих условиях администрация городского округа Воротынский должна уделять развитию туризма особое внимание, видя в нём фактор, способный решать не только некоторые социально-экономические проблемы городского округа, но и позволяющий ему занять достойное место в ряду наиболее привлекательных субъектов туристической индустрии.

Городской округ Воротынский является муниципальным образованием в составе Нижегородской области и расположен в восточной части данного региона. Территория округа имеет земельную площадь 1 936 кв. км или 193 600 гектар. Из месторождений полезных ископаемых на территории городского округа имеются месторождения торфа и глины. Численность населения –18 тыс. чел., проживающих в 58 населенных пунктах.

Районный центр – районный поселок Воротынец – расположен в 144 км от Нижнего Новгорода. Округ занимает выгодное транспортно-географическое положение: с запада на восток его пересекает автотрасса федерального значения М-7 («Волга»), на юг идет автодорога Воротынец - Сергач, обеспечивающие внешние связи. Протяженность дорог общего пользования составляет 249,3 км.

Городской округ Воротынский – это край, перспективный для различных видов туризма: культурно-познавательного, рекреационного, приключенческого с активными формами передвижения, этнографического, событийного, сельского и других.

Реками Волга и Сура территория городского округа разделена на три части: заволжскую и засурскую – с большими лесными массивами, преимущественно хвойными, и правобережную — лесостепную. Этот факт обеспечивает разнообразие и живописность природного ландшафта городского округа.

Здоровый климат, удаленность от крупных городов, отсутствие промышленных предприятий, привычные для жителей средней полосы нашей страны климатические условия, хорошая транспортная доступность делают территорию городского округа туристически привлекательной.

На территории городского округа Воротынский Нижегородской области находится 57 объектов культурного наследия, имеющих историческую, культурную и научную ценность. Из них:

- федерального значения – 12 объектов;

- регионального значения – 41 объект.

В том числе на территории городского округа расположено 23 памятника археологии (городище, селище и стоянки): 4 из них подлежат охране, как памятники федерального значения и 19, как памятники регионального значения.

Среди памятников историко-культурного значения особое место занимают:

- здание волостного правления начала XIX века (бывший усадебный дом Демидова В.Л.) в с. Быковка;

- архитектурный ансамбль XIX века в с. Быковка;

- Казанская церковь 1709 года в с. Хмелевка;

- усадьба Оболенских 2-й половины XIX века в п. Красная Горка;

- церковь Михаила Архангела 1912 г. в с. Семьяны и другие объекты.

27070 гектар площади городского округа занимают особо охраняемые природные территории. Среди 19 памятников природы, находящихся под охраной государства, представлены как природные, так и этнокультурные объекты: от священных мест народов мари до дворянских усадебных парков и заволжских озер. На территории городского округа Воротынский находятся две ключевые орнитологические территории России, имеющие международное значение.

В городском округе без сомнения привлекательным с туристической точки зрения является поселок Васильсурск. Эта курортная зона с живописными местами, названная в народе «Волжской Швейцарией», полюбилась таким русским живописцам, как И.И. Шишкин и И.И. Левитан. Гостями этих земель были Петр I, Екатерина II, Пушкин А.С., А.М. Горький и многие другие. К сожалению, архитектурный облик самого поселка был утрачен в 1980-е годы. Историческая часть поселка была затоплена в связи с поднятием уровня Чебоксарского водохранилища до 63-й отметки. Основная туристическая деятельность сосредоточена в МБУК «Воротынский районный краеведческий музей» (за 2019 год музей посетило 3273 чел., было проведено 148 обзорных экскурсий по поселку и музею). Учреждение хранит уникальные коллекции экспонатов и изделия народного творчества быта и культуры XIX – XX веков и другие предметы, организует экскурсии всем желающим, проводит собирательную работу. Небольшие «общественные музеи» существуют в общеобразовательных учреждениях и культурно-досуговых учреждениях культуры.

Так, незначительный, но постоянный поток туристов наблюдается в имении Демидовых, расположенном в селе Быковка, родовом гнезде нижегородской ветви знаменитого дворянского рода. XIX век для Быковки неразрывно связан с именем Василия Львовича Демидова. Под его чутким руководством быковская вотчина превратилась в образцовое хозяйство. В настоящее время на его территории ведутся восстановительные и исследовательские работы по созданию исторического музея на базе бывшего усадебного дома Демидова В.Л. На постоянной основе мы проводим консультации со специалистами музея «Усадьба Рукавишниковых». Основываясь на их опыте, была создана компьютерная модель одной из версий будущего музея.

Таким образом, на территории городского округа Воротынский расположено большое количество потенциальных объектов показа (исторические здания и памятные места, церкви и храмы, памятники и многое другое), что создает базу для развития культурно-познавательного туризма.

В городском округе Воротынский действуют 8 баз отдыха, специализирующихся на рыбалке и охоте. Развитая инфраструктура и чистейший воздух привлекают любителей активного и рекреационного отдыха не только нашего региона, но и гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Все базы отдыха были построены или восстановлены за счет частных инвестиций. Это огромный плюс: городской округ интересен туристам, а, значит, вложения окупаемы и есть перспективы развития.

Детский образовательно-оздоровительный центр «Волжский берег», открытый в 2011 году в с. Сомовка, является центром детского туризма городского округа Воротынский. Основными направлениями деятельности центра являются:

- организация оздоровительных смен для детей;

- проведение туристических слетов и сборов юных туристов и многое другое.

Для любителей экстремального и приключенческого туризма наиболее привлекательна подтаежная заволжская часть городского округа Воротынский. Выразительные пейзажи, которые составляют многочисленные водоемы и река Дорогуча, хвойно-широколиственные леса, грунтовые дороги и высокие песчаные дюны, позволяют насладиться природой нашего края во время пешеходных, лыжных, велосипедных и водных походов. Эта зона также интересна значительными запасами ягод и грибов. Болота, водоемы и окружающие леса - местообитание охотничье-промысловых животных (медведя, рыси, лося, бобра, ондатры, глухаря, тетерева, рябчика и другие), редких видов животных, занесенных в Красную книгу России (беркут, аполлон, махаон, подалирия и другие), а также редких в области видов (лесная завирушка, удод, серый сорокопут, большой кроншнеп, серый журавль, гоголь, гадюка и другие). Эти факторы создают условия для развития экологического, гастрономического, образовательного, промыслового туризма, а также бердсвочинга и фотоохоты.

Проживание на территории городского округа людей разных национальностей (русские, чуваши, марийцы, цыгане и другие), наличие языческих кереметищ и таких уникальных этнокультурных особенностей, как старообрядчество, может стать базой для развития этнографического и сельского туризма.

Постановлением Правительства Нижегородской области от 19 апреля 2002 г. N 69 «О местах традиционного бытования народных художественных промыслов Нижегородской области» места традиционного бытования народных художественных промыслов в городском округе Воротынский не определены. Однако народные умельцы у нас имеются. На базе культурно-досуговых учреждений созданы различные любительские объединения, занимающиеся вязанием и шитьем, плетением кружев и вышиванием, бисероплетением, лозоплетением и многими другими ремеслами.

Стоит отметить, что развитие туризма невозможно без развития событийной составляющей. Ежегодно на территории городского округа Воротынский проводятся фестивали, конференции, семинары, смотры-конкурсы от районных до межрегиональных уровней. Знаковыми мероприятиями 2019 года стали:

- IX Межрегиональный праздник чувашской культуры «Питрав Пуххи» (с. Лысая Гора) (июль);

- районный смотр-конкурс «Мне дорог край родной!» (сентябрь);

- День района (сентябрь);

Такие яркие события каждый год привлекают все больше туристов из разных районов и даже регионов страны. Дальнейшее развитие этого направления позволит увеличить число гостей городского округа, познакомит их с культурой и историей нашего края.

Округ располагает достаточными ресурсами для развития сельского туризма, способствующего возрождению сел и деревень, где нет промышленности и крупных предприятий. Данный вид туризма способствует сокращению безработицы в сельских поселениях, развитию малого предпринимательства, созданию современной инфраструктуры, дорог, транспортного сообщения, повышения престижности проживания в селах и деревнях.

Таким образом, городской округ Воротынский обладает высоким туристско-рекреационным потенциалом. На его территории сосредоточены уникальные природные и рекреационные ресурсы, представлен широкий спектр потенциально привлекательных туристских объектов, развитие которых невозможно без создания всех видов базовой инфраструктуры.

В настоящее время туристическая инфраструктура городского округа Воротынский включает:

- 1 основное учреждение, осуществляющее экскурсионное обслуживание туристов - МБУК «Воротынский районный краеведческий музей» и МАУК «ЦНКТ «Гармония»»;

- 11 гостиниц, баз отдыха и иных коллективных средств размещения. Из них все действующие по состоянию на 01.09.2020 г.;

- 15 пунктов общественного питания;

- 1 детский лагерь МБУ ДО ДООЦ «Волжский берег»;

- 1 объект спортивного назначения: Физкультурно-оздоровительный комплекс «Волга»;

- 1 объект познавательного и информационного назначения: МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», включающую 21 библиотеку и Центр правовой информации;

- 29 объектов досуга и развлечения для туристов, включающих в себя МАУК «Воротынский РДК», МБУК «Межпоселенческая централизованная клубная система», МАУК «Районный центр культуры и досуга «Семьянский» и МАУК «Центр национальных культур и туризма «Гармония»»;

-1 организация, оказывающая транспортные услуги;

- 3 охотничьих хозяйства.

По имеющимся статистическим данным состояние сферы туризма в городском округе Воротынский можно представить в виде таблицы:

Характеристика развития сферы туризма

на территории городского округа Воротынский

Нижегородской области

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Период/Дата

Значение показателя

11.

Количество туристов и экскурсантов в рамках внутреннего и въездного туризма, посетивших г.о Воротынский

Человек

2019 год

6740

22.

Количество действующих предприятий/учреждений и предпринимателей туристической индустрии

Единицы

на 01.09.2020 г.

11

33.

Число мест в действующих коллективных средствах размещения туристов

Единицы

на 01.09.2020 г.

352

44.

Число посадочных мест в действующих пунктах общественного питания

Единицы

на 01.09.2020 г.

803

55.

Доля средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения в общем числе действующих коллективных средств размещения

Проценты

на 01.09.2020 г.

27

66.

Численность работников, занятых на предприятиях в сфере туризма

Человек

на 01.09.2020 г.

72

Таким образом, каждый турист в среднем принес 2,2 тыс. руб. выручки по итогам 2019 года. Три действующих средств размещения из десяти прошли процедуру классификации, или 27%. Имеется более 800 посадочных мест в объектах общественного питания, 300 мест в коллективных средствах размещения туристов.

Стоит отметить, что имеющаяся транспортная инфраструктура городского округа не отвечает необходимым для организации туристской деятельности в городском округе требованиям. Несмотря на то, что городской округ Воротынский территориально находится на перекрестке важных автотранспортных магистралей, состояние внутрирайонных дорог можно оценить удовлетворительным. Обслуживание пассажиров на стратегических переправах через реки Волга и Сура осуществляется частной компанией, которая самостоятельно устанавливает стоимость переправы по направлениям п. Васильсурск – п. Лысая Гора и с. Фокино – с. Михайловское. В их распоряжении находятся два парома и судна на воздушной подушке вместимостью до 10-12 человек. Базы и дома отдыха, расположенные по берегам рек, также имеют в своем распоряжении маломерные суда и суда на воздушной подушке, которые используются для организации рыбной ловли и речных прогулок.

Вследствие отсутствия возможности для швартовки трех- и четырехпалубных теплоходов г.о Воротынский остается незадействованным в круизных маршрутах. Реки Волга и Сура с каждым годом мелеют, требуются значительные средства на дноуглубительные работы, обустройство пристани и зеленой стоянки.

МБУК «Воротынский районный краеведческий музей» не имеет ни одного специально оборудованного автотранспорта для осуществления полноценного экскурсионного обслуживания. В целом по отделу культуры, спорта и туризма и подведомственным ему учреждениям, в эксплуатации находится одно транспортное средство, находящееся на балансе МБУК «МЦКС».

Подготовкой квалифицированных кадров туристической индустрии в г.о Воротынский занимается филиал НГИЭУ - Институт транспорта, сервиса и туризма. Кафедра «Сервис» создана 31 августа 2012 года, является выпускающей кафедрой, осуществляющей подготовку по специальностям среднего профессионального образования: 43.02.10 Туризм и 43.02.11 Гостиничный сервис, по направлению подготовки высшего образования — 43.03.01 Сервис (профиль − социально-культурный сервис). Во время обучения студенты занимаются общественной, спортивной, творческой и научной деятельностью, проходят стажировки, как в России, так и за рубежом. Так, кафедра Сервиса тесно сотрудничает с компанией Job Trust (Греция) в сфере гостиничного бизнеса, с круизной компанией ООО «ВодоходЪ». Практика студентов проходит в гостиницах, базах отдыха и иных средствах размещения, расположенных в г.о. Воротынский.

Таким образом, привлечение в округ большего количества туристов и отдыхающих обеспечивает поступление дополнительных финансовых средств в экономику городского округа, увеличивает товарооборот и платные услуги, стимулирует развитие сферы обслуживания и малого бизнеса, частично решает проблему занятости сельского населения. Процесс формирования уникального бренда территории, который является идентификатором округа среди множества других, будет способствовать этому процессу. Но не стоит отрывать работу по созданию бренда территории от ее развития.

Анализируя итоги развития туризма в городском округе на 01 сентября 2020 года, необходимо рассмотреть сильные и слабые его стороны:

Анализ итогов развития туризма в городском округе

Сильные стороны

Слабые стороны

1. Выгодное транспортно-географическое положение.

1. Транспортная инфраструктура округа не отвечает необходимым для организации туристской деятельности требованиям (неудовлетворительное состояние дорог, неудобное расписание, высокая стоимость речной переправы, отсутствия возможности для швартовки трех- и четырехпалубных теплоходов и т.д.).

2. Богатое историко-культурное наследие, большая концентрация объектов туристического показа.

2. Отсутствие концептуальной основы для развития туристской индустрии округа, а также бренда территории.

3. Наличие туристических ресурсов для развития различных видов туризма (культурно-познавательный, сельский, экологический, экстремальный, экологический, этнографический, приключенческий, детский, рекреационный, активный, гастрономический, образовательный, промысловый, бердсвочинг и фотоохота, событийный и другие).

3. Отсутствие финансирование мероприятий по реставрации и содержанию объектов туристского показа, а также благоустройству территорий и мест отдыха туристов и жителей округа.

4. Наличие туристической инфраструктуры городского округа Воротынский.

4. Недостаточный уровень сервиса на большей части предприятий туриндустрии, отвечающий потребностям туристов из городов и заграницы.

5. Наличие образовательного учреждения, занимающегося подготовкой квалифицированных специалистов в сфере туризма.

5. Отсутствие сотрудничества с образовательным учреждением по совместному развитию и формированию турпродукта.

6. Проживание на территории городского округа людей разных национальностей (русские, чуваши, марийцы), наличие языческих кереметищ.

6. Отсутствие этнографического центра (например, Центр народных ремесел, Культурно-этнографический центр и т.д.), цель которого сохранение национального достояния городского округа, зарождения и возрождения различных народных промыслов и т.д.

7. Наличие установившегося календаря туристских событий.

7. Отсутствие маркетинговой стратегии по продвижению туристического продукта.

8. Не развито местное сувенирное производство: большая доля сувенирной продукции, продаваемой туристам - это привозная продукция.

Проведенный анализ сильных и слабых сторон итогов развития туризма в городском округе в целом показал: г.о Воротынский имеет богатый объем туристических ресурсов, развитие которых необходимо взять под четкий контроль и разработать для этого эффективную систему мероприятий с реальными сроками выполнения. Главный принцип: качество важнее количества. Отсутствие единой «идеи», связывающей все туристические ресурсы городского округа с желаниями туристов и жителей, не позволяет в полной мере реализовать его туристический потенциал. Таким образом, развитие внутреннего и въездного туризма на территории городского округа требует системности и комплексности, поскольку сама отрасль «туризм» носит ярко выраженный межотраслевой характер, задействует самые разные секторы экономики, культуру, природное наследие и т.д.

3.4.2.2. Цели, задачи

Цель Подпрограммы: создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории городского округа Воротынский, продвижение туристического продукта.

Задачи Подпрограммы:

- создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский.

3.4.2.3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы

Основные мероприятия Подпрограммы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограммы.

Основное мероприятие 1. Создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский. В том числе:

- размещение и актуализация информации о туристическом потенциале городского округа, доступных маршрутах и экскурсионных программах, о действующих объектах туристической индустрии городского округа, туристических ресурсах и объектах показа, а также иной тематической информации на официальном сайте администрации городского округа;

- обеспечение доступности объектов показа в краеведческом музее;

- информационная поддержка любительских объединений, секций, клубов, экскурсионных бюро туристической направленности;

- оказание туристско-информационных услуг всем заинтересованным лицам;

- проведение инвентаризации и актуализация туристских ресурсов на территории городского округа Воротынский, составление паспортов доступных объектов показа;

- содействие в организации туристических маршрутов и разработке интерактивных программ;

- разработка макетов рекламно-информационных материалов о туристском потенциале городского округа Воротынский;

- сбор фото- и видеоматериала для дальнейшей разработки мультимедийных презентаций, видеофайлов, информационных материалов о туристском потенциале городского округа Воротынский;

- размещение информации о туристическом потенциале г.о. Воротынский на нижегородских и российских сайтах, посвященных туризму;

- информационная поддержка и сотрудничество с субъектами туристической индустрии городского округа;

- содействие в привлечении инвестиций на развитие сферы туризма на территории городского округа Воротынский;

- содействие в организации виртуальных музейных экспозиций и экскурсий на базе действующих объектов показа;

- участие в районных, региональных и общероссийских туристических слетах, конференциях, форумах и т.д.

В рамках Подпрограммы сформирована система основных мероприятий и мероприятий в рамках реализации основных мероприятий, информация о которой представлена в таблице 1 к настоящей Программе.

3.4.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы

В качестве оценки результатов достижения поставленной цели подпрограммы предусмотрены следующие индикаторы достижения цели и показатели непосредственного результата: доля средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения в общем числе действующих коллективных средств размещения; увеличение туристического потока в городской округ Воротынский; увеличение туристического потока в г.о. Воротынский; увеличение объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги гостиниц и иных средств размещения); число макетов рекламно-информационного материала о турпотенциале городского округа; число ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма. Достижение долгосрочных целей подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности в соответствии с индикаторами достижения целей и показателями непосредственных результатов по Подпрограмме, представленными в таблице 2 к настоящей Программе.

3.4.2.6. Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.4.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов

(подпункт 3.4.2.7 в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета городского округа 60,0 тыс. рублей. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в таблицах 4 и 5 к настоящей Программе.

3.4.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы

Важное значение для успешной реализации Подпрограммы имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач Подпрограммы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации Подпрограммы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

Правовые риски.

Правовые риски связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации Подпрограммы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Подпрограммы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Подпрограммы планируется:

- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;

- проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве в сфере туризма.

Макроэкономические риски.

Макроэкономические риски связанны с возможностями ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижения темпов роста национальной экономики и уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, а также с кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита, что может вызвать снижение инвестиционной привлекательности сферы туризма, необоснованный рост стоимости услуг предприятий туристической индустрии.

Изменение стоимости предоставления туристических услуг может негативно сказаться на структуре потребительских предпочтений жителей и гостей городского округа.

Снижение данных рисков предусматривается в рамках мероприятий Подпрограммы, направленных на совершенствование муниципального регулирования, в том числе по повышению инвестиционной привлекательности и экономическому стимулированию.

Административные риски.

Риски данной группы связаны с неэффективным управлением Подпрограммой, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости сферы туризма, нарушение планируемых сроков реализации Подпрограмм, невыполнение ее целей и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Подпрограммы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией Подпрограммы;

- проведение систематического аудита результативности реализации Подпрограммы;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации Подпрограммы;

- создание системы мониторингов реализации Подпрограммы;

- своевременная корректировка мероприятий Подпрограммы.

Реализация перечисленных мер предусмотрена в рамках реализации Подпрограммы.

Кадровые риски.

Кадровые риски обусловлены недостатком высококвалифицированных кадров в сфере туризма, что снижает эффективность работы предприятий туристической индустрии.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения притока высококвалифицированных кадров и обучения имеющихся специалистов.

3.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации

муниципальной программы»

3.5.1. Паспорт подпрограммы

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Ответственный исполнитель Подпрограммы

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Соисполнители Программы

Отсутствуют

Цели Подпрограммы

Выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения городского округа, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в Воротынском городском округе

Задачи Подпрограммы

- реализация установленных полномочий (функций) отдела культуры администрации городского округа Воротынский;

- обеспечение сферы культуры городского округа Воротынский квалифицированными кадрами, ориентированными на внедрение новых форм и методов работы;

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа Воротынский.

Этапы и сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы за счет средств бюджета городского округа

Объемы бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы» составляет - 106 138,8 тыс. руб. в том числе:

2021 - 17 836,2 тыс. руб.;

2022 - 16 957,8 тыс. руб.;

2023 - 17 836,2 тыс. руб.;

2024 - 17 836,2 тыс. руб.;

2025 - 17 836,2 тыс. руб.;

2026 - 17 836,2 тыс. руб.

Индикаторы достижения цели Подпрограммы

- уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы до 100 %.

Показатели непосредственных результатов Подпрограммы

- уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры до 90%.

3.5.2. Текстовая часть

3.5.2.1. Характеристика текущего состояния

Подпрограмма направлена на существенное повышение качества управления процессами развития культуры. Отделом культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области, подведомственными организациями ведется комплексная работа по развитию культуры в городском округе Воротынский.

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский (далее - ОКСиТ) является структурным подразделением администрации городского округа Воротынский, осуществляющим оказание муниципальных услуг и исполнение муниципальных функций в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий в области культуры.

ОКСиТ:

- является главным распорядителем бюджетных средств городского округа Воротынский, выделяемых на развитие культуры;

- выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных бюджетных учреждений культуры.

В целях оказания муниципальных услуг в сфере культуры созданы муниципальные бюджетные, казенные, автономные учреждения культуры: МБУК «МЦБС», МАУК «Воротынский РДК», МБУК «МЦКС», МАУК «РЦКД «Семьянский»», МАУК «ЦНКТ «Гармония»», МКУ «ХЭС», МКУ «ЦБУКиС», МБУК «Воротынский районный краеведческий музей».

3.5.2.2. Цели, задачи

Целью Подпрограммы является выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения городского округа и повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городском округе Воротынский.

Для достижения поставленной цели в рамках Подпрограммы будут решаться следующие задачи:

- совершенствование финансово-экономических и организационно-управленческих механизмов в сфере культуры, направленных на повышение эффективности и результативности деятельности муниципальных учреждений культуры городского округа Воротынский.

3.5.2.3. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в течение 2021-2026 годов без разделения на этапы.

3.5.2.4 Перечень основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия в сфере реализации Подпрограммы:

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

В рамках основного мероприятия планируется:

- совершенствование механизма формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры и его финансового обеспечения;

- уточнить перечень муниципальных услуг (работ) в сфере культуры;

- уточнить показатели объёмов и качества муниципальных услуг в сфере культуры;

- обеспечить регулярное размещение и актуализацию информации на специализированном ресурсе официального сайта администрации городского округа Воротынский, посвящённого вопросам культуры, в том числе: планы мероприятий; анонсы мероприятий; правовые акты, регламентирующие сферу культуры; отчёты о деятельности, включая плановые и фактические показатели в разрезе сельских поселений;

- обеспечить контроль за публикацией на официальных сайтах муниципальных учреждений культуры городского округа Воротынский информации о деятельности учреждений в соответствии с законодательством, в том числе в разрезе их филиалов (структурных подразделений);

- организация системы регулярного мониторинга удовлетворённости потребителей муниципальных услуг их качеством и доступностью в муниципальных учреждениях культуры городского округа Воротынский (проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер реагирования);

- организация оценки населением качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры;

- рассмотрение обращений граждан по вопросам сферы культуры, принятие мер реагирования;

- публикация на официальном сайте администрации городского округа Воротынский и поддержание в актуальном состоянии информации об ОКСиТ, его структурных подразделениях, а также муниципальных учреждениях культуры городского округа Воротынский, контактных телефонах и адресах электронной почты.

Основное мероприятие 2. Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры. В том числе:

- организация бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях культуры централизованной бухгалтерией;

- обеспечение содержания муниципальных учреждений культуры городского округа Воротынский в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами хозяйственной эксплуатационной службой. В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов.

3.5.2.5 Меры правового регулирования

Для реализации Подпрограммы разработка нормативно-правовых актов не требуется.

3.5.2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов

(подпункт 3.5.2.6 в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 106 138,8 тыс. руб., в том числе за счет средств бюджета городского округа 106 138,8 тыс. руб. Привлечение внебюджетных средств для реализации основных мероприятий Подпрограммы не предусматривается.

Средства на реализацию Подпрограммы утверждаются решением Совета депутатов городского округа Воротынский о бюджете городского округа на очередной финансовый год и плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы представлено в таблицах 3 и 4 к настоящей Программе.

Аналитическое распределение средств бюджета городского округа Воротынский подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по Подпрограммам муниципальной программы представлено в таблице 5 к Программе.

4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий Программы может производиться исходя из:

- количественных показателей эффективности (количество мероприятий, конкурсов, фестивалей, количество зрителей, участников творческих коллективов и др.) по сравнению с годом, предшествующим началу реализации программы;

- качественных показателей эффективности (отзывы, рецензии, статьи в СМИ о проведенных в рамках программы мероприятиях, опросы, анкетирование);

- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств, собственных средств учреждений культуры).

Показатели непосредственных результатов реализации Программы:

- улучшится динамика новых поступлений в фонды библиотек - улучшится качественный состав фондов, что позволит сохранить число пользователей библиотеки;

- увеличится количество библиографических записей в сводном электронном каталоге ЦБС, что позволит предоставлять услуги пользователям библиотек в оперативном режиме, в первую очередь, школьникам, студентам, преподавателям;

- внедрение новых информационных технологий в работу библиотек позволит предоставлять услуги населению в электронном виде;

- увеличится доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях;

- увеличится доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда;

- поддержка фестивального движения, самодеятельных коллективов будет способствовать сохранению народной культуры, стимулировать участие коллективов и исполнителей в Международных, Всероссийских, областных фестивалях, конкурсах, выставках, формировать позитивный имидж городского округа;

- проведение мероприятий по созданию условий для начала формирования конкурентоспособной туристической индустрии, развития библиотечного и музейного обслуживания, развития творческих способностей и дарований населения, организации разумного досуга и отдыха позволит предоставлять качественные услуги населению в сфере культуры и искусства, соответствующие стандартам качества, расширить перечень услуг, предоставляемых на платной основе;

- повышение квалификации кадров позволит проводить мероприятия, привлечёт дополнительное число пользователей в библиотеки, участников культурно-досуговых мероприятий;

- увеличится туристический поток в городской округ Воротынский.

Таблица 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа

Воротынский Нижегородской области»

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

ПЕРЕЧЕНЬ

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Наименование мероприятия

Категория расходов (капвложения, прочие расходы)

Сроки исполнения (год)

Исполнители мероприятий

Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа, тыс. руб.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Всего

Цель муниципальной программы:

- развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению;

- развитие музейного дела, формирование исторического сознания;

- сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха;

- создание благоприятных условий для становления и развития индустрии туризма на территории городского округа Воротынский, продвижение туристического продукта;

- выполнение полномочий в сфере культуры, отнесённых к вопросам местного значения городского округа, а также переданных органами местного самоуправления поселений, повышение эффективности и результативности деятельности сферы культуры в городском округе Воротынский.

72 367,1

63 658,7

68 624,0

68 546,7

68 546,7

68 546,7

410 289,9

Подпрограмма муниципальной программы 1: «Библиотечное дело»

14 728,4

13 658,3

14 728,4

14 728,4

14 728,4

14 728,4

87 300,3

Основное мероприятие 1. Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

прочие расходы

2021 г. -2026 г.

МБУК «МЦБС»

14 728,4

13 658,3

14 728,4

14 728,4

14 728,4

14 728,4

87 300,3

Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение библиотек

прочие расходы

2021 г. -2026 г.

МБУК «МЦБС»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма муниципальной программы 2: «Музейное дело»

2 756,1

2 541,4

2 756,1

2 756,1

2 756,1

2 756,1

16 321,9

Основное мероприятие 1. Публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме.

прочие расходы

2021 г. -2026 г.

МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»

2 756,1

2 541,4

2 756,1

2 756,1

2 756,1

2 756,1

16 321,9

Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение музея.

прочие расходы

2021 г. -2026 г.

МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма муниципальной программы 3: «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

37 036,4

30 491,2

33 293,3

33 216,0

33 216,0

33 216,0

200 468,9

Основное мероприятие 1.

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.

прочие расходы

2021 г. 2026 г.

МБУК «МЦКС», МАУК «Воротынский РДК», МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «ЦНКТ» Гармония»»

36 943,5

30 413,9

33 216,0

33216,00

33216,00

33216,00

200 221,4

Основное мероприятие 2. Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.

прочие расходы

2021 г. 2026 г.

МБУК «МЦКС», МАУК «Воротынский РДК», МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «ЦНКТ» Гармония»»

92,9

77,3

77,3

0,00

0,00

0,00

247,5

Подпрограмма муниципальной программы 4: «Сфера туризма»

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

Основное мероприятие 1. Создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский.

прочие расходы

2021 г. 2026 г.

МБУК «МЦБС», МБУК «МЦКС», МАУК «Воротынский РДК», МАУК РЦКД «Семьянский», МАУК «ЦНКТ» Гармония»»,МБУК «Воротынский районный краеведческий музей»

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

60,0

Подпрограмма муниципальной программы 5: «Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

17 836,2

16 957,8

17 836,2

17 836,2

17 836,2

17 836,2

106 138,8

Основное мероприятие 1. Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области.

прочие расходы

2021 г. -2026 г.

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

4 110,5

3 803,9

4 110,5

4110,50

4110,50

4110,50

24 356,4

Основное мероприятие 2. Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры

прочие расходы

2021 г. -2026 г.

МКУ «ХЭС», МКУ «ЦБУКиС»

13 725,7

13 153,9

13 725,7

13725,70

13725,70

13725,70

81 782,4

Таблица 2

к муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа

Воротынский Нижегородской области

СВЕДЕНИЯ ОБ ИНДИКАТОРАХ И НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

Наименование индикатора/непосредственного результата

Ед. измерения

Значение индикатора/непосредственного результата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1

Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС»

%

100,0

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

2

Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС»

%

100,0

101,1

101,1

101,1

101,1

100,1

100,1

100,1

3

Увеличение представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов

%

100,0

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

4

Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

5

Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма

%

100,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

120,0

6

Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) государственной программы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

1

Количество зарегистрированных пользователей ЦБС

человек

9500

9505

9514

9524

9534

9543

9553

9562

2

Количество посещений ЦБС

Тысяч единиц

93

93

93,1

93,2

93,3

93,4

93,5

93,6

3

Количество посетителей музея

Тысяч человек

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

4

Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества

Единица

182

182

182

182

182

182

182

182

5

Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма

Единица

4

5

6

7

8

10

12

14

6

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

90

90

90

90

90

90

90

90

Подпрограмма 1 «Библиотечное дело»

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1

Увеличение зарегистрированных пользователей МБУК «МЦБС»

%

100,0

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

2

Увеличение количества посещений МБУК «МЦБС»

%

100,0

101,1

101,1

101,1

101,1

100,1

100,1

100,1

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

1

Количество зарегистрированных пользователей ЦБС

человек

9500

9505

9514

9524

9534

9543

9553

9562

2

Количество посещений ЦБС

Тысяч единиц

93

93

93,1

93,2

93.3

93,4

93,5

93,6

Подпрограмма 2 «Музейное дело»

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1

Количество представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов

%

100,0

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

100,1

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

1

Количество посетителей музея

Тысяч человек

3,2

3,2

3,3

3,4

3,5

3,6

3,7

3,8

Подпрограмма 3 «Традиционная народная культура, досуг и отдых»

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1

Увеличение числа клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества

%

100

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

1

Количество клубных формирований и клубных формирований самодеятельного народного творчества

Единица

182

182

182

182

182

182

182

182

Подпрограмма 4 Подпрограмма 4 «Сфера туризма»

Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы:

1

Увеличение числа проводимых мероприятий в рамках событийного туризма

%

100

120

120

120

120

120

120

120

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

2

Количество ежегодно проводимых мероприятий в рамках событийного туризма

Единица

4

5

6

7

8

10

12

14

Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

1

Уровень выполнения значений целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

%

100

100

100

100

100

100

100

100

Непосредственные результаты реализации подпрограммы

2

Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью муниципальных услуг в сфере культуры

%

90

90

90

90

90

90

90

90

Таблица 3

к муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа

Воротынский Нижегородской области»

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ

Статус

Подпрограмма муниципальной программы

Ответственный исполнитель, соисполнители

Объем финансирования (по годам) за счет средств бюджета городского округа тыс. руб.

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский»

Всего

72367,1

63658,7

68624

68546,7

68546,7

68546,7

410289,9

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

72367,1

63658,7

68624

68546,7

68546,7

68546,7

410289,9

Подпрограмма 1

«Библиотечное

дело»

Всего

14728,4

13658,3

14728,4

14728,4

14728,4

14728,4

87300,3

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

14728,4

13658,3

14728,4

14728,4

14728,4

14728,4

87300,3

Подпрограмма 2

«Музейное дело»

Всего

2756,1

2541,4

2756,1

2756,1

2756,1

2756,1

16321,9

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

2756,1

2541,4

2756,1

2756,1

2756,1

2756,1

16321,9

Подпрограмма 3

«Традиционная народная культура, досуг и отдых»

Всего

37036,4

30491,2

33293,3

33216,0

33216,0

33216,0

200468,9

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

37036,4

30491,2

33293,3

33216,0

33216,0

33216,0

200468,9

Подпрограмма 4

«Сфера туризма»

Всего

10

10

10

10

10

10

60

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

10

10

10

10

10

10

60

Подпрограмма 5

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

Всего

17836,2

16957,8

17836,2

17836,2

17836,2

17836,2

106138,8

Отдел культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

17836,2

16957,8

17836,2

17836,2

17836,2

17836,2

106138,8

Таблица 4

к муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа

Воротынский Нижегородской области»

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80,

от 17.05.2021 №286)

ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021-2026 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ

Статус

Наименование

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс. руб.)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»

Всего

73796,1

64947,4

69912,7

68546,7

68546,7

68546,7

414296,3

расходы бюджета городского округа

72367,1

63658,7

68624,0

68546,7

68546,7

68546,7

410289,9

расходы областного бюджета

371,5

309,3

309,3

0

0

0

990,1

расходы федерального бюджета

1057,5

979,4

979,4

0

0

0

3016,3

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 1

«Библиотечное дело»

Всего

14728,4

13658,3

14728,4

14728,4

14728,4

14728,4

87300,3

расходы бюджета городского округа

14728,4

13658,3

14728,4

14728,4

14728,4

14728,4

87300,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

Всего

14728,4

13658,3

14728,4

14728,4

14728,4

14728,4

87300,3

расходы бюджета городского округа

14728,4

13658,3

14728,4

14728,4

14728,4

14728,4

87300,3

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Ресурсное обеспечение библиотек

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы бюджета городского округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 2

«Музейное дело»

Всего

2756,1

2541,4

2756,1

2756,1

2756,1

2756,1

16321,9

расходы бюджета городского округа

2756,1

2541,4

2756,1

2756,1

2756,1

2756,1

16321,9

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

Всего

2756,1

2541,4

2756,1

2756,1

2756,1

2756,1

16321,9

расходы бюджета городского округа

2756,1

2541,4

2756,1

2756,1

2756,1

2756,1

16321,9

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 3

«Традиционная народная культура, досуг и отдых»

Всего

38465,4

31779,9

34582,0

33216,0

33216,0

33216,0

204475,3

расходы бюджета городского округа

37036,4

30491,2

33293,3

33216,0

33216,0

33216,0

200468,9

расходы областного бюджета

371,5

309,3

309,3

0

0

0

990,1

расходы федерального бюджета

1057,5

979,4

979,4

0

0

0

3016,3

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.

Всего

36943,5

30413,9

33216,0

33216,0

33216,0

33216,0

200221,4

расходы бюджета городского округа

36943,5

30413,9

33216,0

33216,0

33216,0

33216,0

200221,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.

Всего

1521,9

1366,0

1366,0

0,0

0,0

0,0

4253,9

расходы бюджета городского округа

92,9

77,3

77,3

0,0

0,0

0,0

247,5

расходы областного бюджета

371,5

309,3

309,3

0

0

0

990,1

расходы федерального бюджета

1057,5

979,4

979,4

0

0

0

3016,3

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

«Сфера туризма»

Всего

10

10

10

10

10

10

60,0

расходы бюджета городского округа

10

10

10

10

10

10

60,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский.

Всего

10

10

10

10

10

10

60,0

расходы бюджета городского округа

10

10

10

10

10

10

60,0

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5

«Обеспечение условий для реализации муниципальной программы»

Всего

17836,2

16957,8

17836,2

17836,2

17836,2

17836,2

106138,8

расходы бюджета городского округа

17836,2

16957,8

17836,2

17836,2

17836,2

17836,2

106138,8

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 1

Обеспечение деятельности Отдела культуры, спорта и туризма администрации городского округа Воротынский Нижегородской области

Всего

4110,5

3803,9

4110,5

4110,5

4110,5

4110,5

24356,4

расходы бюджета городского округа

4110,5

3803,9

4110,5

4110,5

4110,5

4110,5

24356,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2

Бухгалтерское и хозяйственно-эксплуатационное обслуживание сферы культуры

Всего

13725,7

13153,9

13725,7

13725,7

13725,7

13725,7

81782,4

расходы бюджета городского округа

13725,7

13153,9

13725,7

13725,7

13725,7

13725,7

81782,4

расходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

расходы федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 5

к муниципальной программе

«Развитие культуры городского округа

Воротынский Нижегородской области»

(в редакции постановления администрации от 12.02.2021 №80)

АНАЛИТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета городского округа тыс. руб.

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа Воротынский Нижегородской области»

057

17836,2

16957,8

17836,2

17836,2

17836,2

17836,2

106138,8

Подпрограмма 1

«Библиотечное дело»

057

7134,5

6783,1

7134,5

7134,5

7134,5

7134,5

42455,5

Основное мероприятие 1

Расходы на услугу по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотеки.

057

0804

0250100190

100

1580,7

1462,2

1580,7

1580,7

1580,7

1580,7

9365,8

057

0804

0250100190

200

63,4

59,2

63,4

63,4

63,4

63,4

376,0

057

0804

0250100190

800

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,7

057

0804

0250246590

100

5412,9

5186,2

5412,9

5412,9

5412,9

5412,9

32250,6

057

0804

0250246590

200

77,1

75,0

77,1

77,1

77,1

77,1

460,4

057

0804

0250246590

800

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

1,9

Подпрограмма 2

«Музейное дело»

057

1248,5

1187,0

1248,5

1248,5

1248,5

1248,5

7429,7

Основное мероприятие 1

Расходы на услугу по публикации музейных предметов путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме

057

0804

0250100190

100

276,6

255,9

276,6

276,6

276,6

276,6

1639,0

057

0804

0250100190

200

11,1

10,4

11,1

11,1

11,1

11,1

65,8

057

0804

0250100190

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

057

0804

0250246590

100

947,3

907,6

947,3

947,3

947,3

947,3

5643,9

057

0804

0250246590

200

13,5

13,1

13,5

13,5

13,5

13,5

80,6

057

0804

0250246590

800

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,3

Подпрограмма 3

«Традиционная народная культура, досуг и отдых»

057

8918,1

8478,9

8918,1

8918,1

8918,1

8918,1

53069,4

Основное мероприятие 1

Расходы на услугу по показу спектаклей, концертов и концертных программ, сценических номеров и программ, иных зрелищных программ.

057

0804

0250100190

100

1975,9

1646,8

1975,9

1975,9

1975,9

1975,9

11526,3

057

0804

0250100190

200

79,2

66,7

79,2

79,2

79,2

79,2

462,7

057

0804

0250100190

800

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,2

0,9

057

0804

0250246590

100

6766,1

5841,0

6766,1

6766,1

6766,1

6766,1

39671,5

057

0804

0250246590

200

96,4

84,5

96,4

96,4

96,4

96,4

566,3

057

0804

0250246590

800

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

2,4

Основное мероприятие 2

Ресурсное обеспечение традиционной народной культуры.

057

0804

0250100190

100

0,0

180,9

0,0

0,0

0,0

0,0

180,9

057

0804

0250100190

200

0,0

7,3

0,0

0,0

0,0

0,0

7,3

057

0804

0250100190

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

057

0804

0250246590

100

0,0

641,8

0,0

0,0

0,0

0,0

641,8

057

0804

0250246590

200

0,0

9,3

0,0

0,0

0,0

0,0

9,3

057

0804

0250246590

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4

«Сфера туризма»

057

535,1

508,7

535,1

535,1

535,1

535,1

3184,2

Основное мероприятие 1

Создание условий для комплексного развития туризма на территории городского округа Воротынский.

057

0804

0250100190

100

118,6

109,7

118,6

118,6

118,6

118,6

702,4

057

0804

0250100190

200

4,8

4,4

4,8

4,8

4,8

4,8

28,2

057

0804

0250100190

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

057

0804

0250246590

100

406,0

389,0

406,0

406,0

406,0

406,0

2418,8

057

0804

0250246590

200

5,8

5,6

5,8

5,8

5,8

5,8

34,5

057

0804

0250246590

800

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

_________________________