О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 13.11.2014 № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие ...



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ

31.03.2020                                                                                                                                             № 224

О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 13.11.2014 № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 27.12.2017 № 274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области» и на основании Устава муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области постановляю:

1. Внести изменения в постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 13.11.2014 № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Считать утратившим силу постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 31.12.2019 № 972 «О внесении изменений в постановление главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 13.11.2014 № 802 «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам.

Глава города                                                                                                                 А.Н. Соколов

Приложение

к постановлению главы

муниципального образования

город Гусь-Хрустальный

Владимирской области

от 31.03.2020 № 224

Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

«Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»

Наименование подпрограмм

1. «Наследие»;

2. «Искусство»;

3. «Дополнительное образование»;

4. «Развитие туризма»;

5. «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области»;

6. «Обеспечение условий реализации Программы»

Руководитель программы

Заместитель главы администрации по социальным вопросам

Ответственный исполнитель программы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Соисполнители программы

Управление образования

Участники программы

МБУК «Единый социально-культурный центр»;

МБУ «Городской библиотечный информационный центр»;

МБУ ДО ДШИ им. М.А. Балакирева;

МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей»;

МКУ «ЦБК»

Цель программы

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государственного развития общества.

Задачи программы

1. Сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

3. Обеспечение условий для повышения уровня дополнительного образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий;

4. Создание положительного туристского имиджа города;

5. Приведение технического состояния учреждений культуры города в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры;

6. Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

Целевые показатели (индикаторы) программы

 Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности;

 Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей;

 Охват инвалидов мероприятиями в сфере культуры;

 Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом);

 Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея.

Сроки и этапы реализации программы

2015 - 2020 годы

Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение программы

Общий объем средств на реализацию Программы составляет 487 010,0 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет: 8 900,8 тыс. руб.

областной бюджет: 85 632,7 тыс. руб.;

средства местного бюджета: 392 324,3 тыс. руб.

внебюджетные источники: 152,2 тыс. руб.

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

67 618,5

65 452,3

73 341,5

87 931,4

104 285,4

88 380,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3200,8

5700,00

Областной бюджет

7 313,1

7 696,1

8 936,5

15 591,4

30 667,3

15 428,3

Местный бюджет

60153,2

57 756,2

64 405,0

72 340,0

70 417,3

67 252,6

Внебюджетные источники

152,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации программы

 укрепление единого культурного пространства;

 формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

 обеспечение широкого доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

 увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

 укрепление имиджа муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области как города с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма;

 приведение уровня обеспеченности организаций культуры в соответствие с социальными нормами, составляющими около 80-90%

Содержание проблемы и необходимость ее решения программным методом

Реализация Программы осуществляется в двух значимых сферах экономики муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области: культура и туризм.

1.1.Сфера культуры

Деятельность в сфере культуры направлена на создание равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей и гостей города, сохранение единого культурного пространства, развитие и укрепление инфраструктуры отрасли, поддержку многообразия культурной жизни, культурных инноваций, развитие межрегионального сотрудничества.

В настоящее время сеть учреждений культуры представлена 5 учреждениями:

 МБУК «Единый социально-культурный центр» (расположенное в 3-х зданиях);

 МБУ «Городской библиотечный информационный центр» (3 отделения библиотеки расположены в различных районах города);

 МБУДО «Детская школа искусств им. М.А. Балакирева» (расположенная в 3-х зданиях);

 МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей»;

 МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры»;

 Орган управления в сфере культуры на территории муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Культурная среда сегодня становится ключевым понятием современного общества и представляет собой не отдельную область государственного регулирования, а сложную и многоуровневую систему, внутри которой решение проблем может быть только комплексным, учитывающим множество смежных факторов и соединяющим усилия разных ведомств, общественных институтов и бизнеса.

В последние десятилетия удалось преодолеть спад в развитии культуры, добиться расширения форм и объемов участия государства и общества в поддержке сферы культуры.

Вместе с тем многие из проблем остаются нерешенными, в их числе:

- отсутствие в обществе представления о стратегической роли культуры и приоритетах государственной культурной политики;

- заметное снижение культурно-образовательного уровня населения;

- диспропорции в обеспеченности населения услугами учреждений культуры и туризма;

- неудовлетворительное состояние большинства зданий культуры;

- дефицит квалифицированных кадров в сфере культуры.

Необходима государственная поддержка учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области по следующим направлениям:

- обновление материально-технической базы учреждений культуры, проведение капитального ремонта, приобретение специального оборудования, автотранспорта;

- оснащение и модернизация детских школ искусств;

- приобретение уникального оборудования (музыкальных инструментов, свето- и звукотехнического оборудования, фондового и экспозиционного оборудования для музеев и т.д.).

1.2. Сфера туризма

Одним из главных направлений социально-экономического развития страны является создание условий для улучшения качества жизни граждан, в том числе за счет развития качественной и доступной инфраструктуры отдыха и внутреннего туризма. Согласно стратегии социально-экономического развития области до 2027 г. туризм отнесен к числу приоритетных направлений экономического развития региона. Концепцией стратегии социально-экономического развития города до 2020 г. туризм определен вторым после агропромышленного комплекса приоритетным направлением в развитии.

Туризм рассматривается сегодня как источник финансовых доходов бюджета, средство повышения занятости и качества жизни населения, способ поддержания здоровья граждан, основа для развития социокультурной среды, воспитания патриотических чувств молодежи, мощный инструмент просвещения и формирования нравственной платформы развития гражданского общества.

Основными препятствиями к развитию туризма в муниципальном образовании город Гусь-Хрустальный Владимирской области являются:

- малое количество гостиничных средств размещения экономичной и средней ценовой категории с современным уровнем комфорта;

- слабый поток инвестиций в туристскую сферу, особенно ресурсов крупного бизнеса;

- недостаточно комфортная туристская информационная среда. Это касается знаков туристской навигации, недостатка и разрозненности информационных ресурсов о туристских программах и услугах;

- слабая практическая ориентация в подготовке профессионалов турбизнеса;

- недостаточное продвижение туристского продукта на внутреннем рынке.

1.3. Прогноз развития сфер культуры и туризма

Реализация Программы к 2020 году позволит создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения ко всему спектру услуг в сфере культуры и туризма, укрепить позитивный образ города.

Следует отметить, что реализация Программы сопряжена с рисками, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов.

К числу частично управляемых рисков относится дефицит в отраслях культуры и туризма высококвалифицированных кадров для внедрения программно-целевых методов и механизмов управления, ориентированных на результат.

Основными неуправляемыми рисками являются замедление темпов роста экономики и, как следствие, существенное сокращение объемов бюджетного финансирования Программы.

В сферах культуры и туризма руководствуются следующими стратегическими документами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, Владимирской области, муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области:

- Основами законодательства Российской Федерации о культуре (утв. Верховным Советом РФ 09.10.1992 № 3612-1);

- Федеральным законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;

- Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации»;

- Законом Владимирской области от 09.04.2002 № 31-ОЗ «О культуре»;

- решением Совета народных депутатов муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 26.02.2014 № 13/2 «Об учреждении отраслевых (функциональных) органов администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный»;

- постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 15.03.2013 № 151 «О мерах по поэтапному повышению заработной платы работников муниципальных бюджетных учреждений сферы культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный»;

- постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 15.03.2013 № 152 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения, направленные на повышение эффективности сферы культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный».

Реализация положений вышеперечисленных стратегических документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сфер культуры и туризма и решить некоторые из них.

В связи с этим реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:

- укрепление единого культурного пространства на основе духовно-нравственных ценностей и исторических традиций народа как многонациональной цивилизационной общности;

- сохранение культурного и духовного наследия, самобытных традиций ее народов как всемирного достояния, национального богатства и основы единства российского общества;

- обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства; создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации внешкольного художественного образования и культурного досуга;

- продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;

- обеспечение инновационного развития отраслей культуры и туризма, создание необходимых условий для активизации инвестиционной деятельности в сферах культуры и туризма;

- совершенствование организационных и правовых механизмов, оптимизация деятельности организаций и учреждений, развитие государственно-частного партнерства, поощрение меценатства, спонсорства и благотворительности;

- раскрытие культурного потенциала города и поддержка инициатив в сферах культуры и туризма;

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры и туризма; повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание); системы подготовки кадров и их социального обеспечения;

- максимальное вовлечение туризма в популяризацию и использование историко-культурного наследия;

- поддержка и развитие внутреннего и въездного туризма;

- формирование представления о городе Гусь-Хрустальный как территории, благоприятной для туризма.

Приоритеты деятельности в отдельных секторах сфер культуры и туризма описаны в соответствующих подпрограммах Программы.

II. Цели и задачи программы

Главной целью Программы является развитие культурного потенциала муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемых сферах.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия в сферах культуры и туризма:

1. Сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации;

2. Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала;

3. Обеспечение условий для повышения уровня дополнительного образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий;

4. Создание положительного туристского имиджа города;

5. Приведение технического состояния учреждений культуры города в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры;

6. Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

Задачи 1 и 2 ориентированы на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам. Решение этой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Наследие», «Искусство», включающих:

 оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере культуры, в которых будут задействованы: библиотеки, музеи, учреждения культурно-досугового типа, школы искусств;

 создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

 осуществление мер поддержки современного искусства, художественных коллективов, творческих инициатив населения, дарований, выдающихся деятелей российского искусства, работников сферы культуры;

 проведение крупномасштабных мероприятий, посвященных значимым культурным событиям, а также мероприятий по развитию сотрудничества в сфере культуры;

Задача 4 выполняется в рамках подпрограммы «Развитие туризма» и направлена, с одной стороны, на реализацию прав граждан, связанных с удовлетворением духовных потребностей и приобщением к культурно-историческим ценностям, с другой стороны, на расширение рынка туристских услуг и создание положительного туристского имиджа города.

Задача 5 выполняется в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры» и направлена на приведение технического состояния учреждений культуры города в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами;. Реализация этой задачи будет способствовать созданию благоприятных условий для творческой деятельности, развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее материально-технической базы, а так же создание условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры.

Задача 6 выполняется в рамках подпрограммы «Обеспечение условий реализации Программы» и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и туризма на период до 2020 года.

Для решения задачи планируется:

 выполнение функций по выработке и реализации муниципальной политики в сферах культуры и туризма;

 управление реализацией и изменениями Программы.

Реализация Программы будет осуществляться с 2015 по 2020 годы.

III. Механизм реализации Программы

В рамках Программы предусмотрена реализация подпрограмм.

Мероприятия планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области (далее – Комитет).

Ответственный исполнитель муниципальной программы:

- осуществляет текущее управление реализацией муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы, формирует предложения о внесении в неё изменений в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение её целевых показателей, а также конечных результатов её реализации;

- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию муниципальной программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию;

Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации по социальным вопросам.

IV. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Ресурсное обеспечение представлено в таблице №8.

Выполнение мероприятий программы предусматривает финансирование из средств местного бюджета. Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

V.Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком, установленным постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области от 27.12.2017 № 274 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области».

Эффективность реализации программы оценивается на основе:

Уровня достижения плановых значений целевых показателей, представленных в таблице №7, исходя из фактически достигнутых значений к уровню плановых значений, который определяется по формуле:

УДП – уровень достижения плановых значений целевых показателей Программы, %;

к – количество целевых показателей Программы;

Ф1; Ф2;…; Фк – фактическое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения);

П1; П2;…; Пк – планируемое значение целевого показателя Программы за рассматриваемый период (в соответствующих единицах измерения).

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы, которая определяется по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%, где:

Уф – уровень финансирования Программы за счет всех источников финансирования (%);

Фф – фактический объем средств, направленный на реализацию Программы в отчетном периоде (тыс. рублей);

Фп – плановый объем средств, установленный Программой на отчетный период (тыс. рублей).

Решение задач и достижение главной цели Программы позволит к 2020 году достигнуть следующих основных результатов:

- укрепление единого культурного пространства города;

- утверждение приоритетной роли государственной культурной политики как важнейшего фактора формирования у граждан муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области широкого мировоззрения, общественного сознания, поведенческих норм, скрепляющих нацию на основе гражданского патриотизма и межнационального согласия, в том числе с активным использованием средств массовых коммуникаций;

- перевод отрасли на инновационный путь развития, превращение культуры и туризма в наиболее развитые и привлекательные сферы общественной деятельности, в том числе через широкое внедрение информационных технологий;

- выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного образования независимо от размера доходов, места проживания и социального статуса граждан города;

- формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и общества, повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сферах культуры и туризма;

- создание условий для доступности участия всего населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей, молодежи, лиц пожилого возраста в активную социокультурную деятельность;

- создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития самодеятельного художественного творчества;

- обеспечение широкого, без каких-либо ограничений, доступа каждого гражданина к культурным ценностям через формирование публичных электронных библиотек и музейных Интернет-ресурсов;

- значительное увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой поддержки творческих коллективов, социально значимых проектов;

- укрепление имиджа города Гусь-Хрустальный как города с высоким уровнем культуры, благоприятной для туризма.

Состав показателей (индикаторов) Программы увязан с основными мероприятиями и позволяет оценить ожидаемые результаты и эффективность ее реализации на период до 2020 года.

В качестве показателей (индикаторов) успешности решения задач Программы предусматривается использование показателей (индикаторов), характеризующих выполнение входящих в нее подпрограмм.

Показатели (индикаторы) Программы имеют запланированные по годам количественные значения. Улучшение значений целевых показателей (индикаторов) в рамках реализации Программы предполагается за счет:

 повышения прозрачности и открытости деятельности учреждений и организаций отраслей культуры и туризма;

 роста качества и эффективности муниципального управления в сферах культуры и туризма;

 повышения мотивации работников культуры и туризма;

 внедрения современных информационных и инновационных технологий в сферах культуры и туризма;

 увеличения объемов бюджетного и внебюджетного финансирования рассматриваемой сферы.

VI. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в каждой подпрограмме отдельно.

Паспорт подпрограммы 1

Наименование подпрограммы

«Наследие»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

МБУ «ГБИЦ»

МБУК «ГХИХМ»

Цель подпрограммы

(если имеется)

сохранение культурного и исторического наследия; расширение доступа населения к культурным ценностям и информации

Задачи подпрограммы

(если имеются)

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

- Количество экспозиций и выставок в муниципальном музее;

- Количество экспонатов музейного фонда;

- Количество документов, выданных из фонда библиотек посетителям;

- Число пользователей библиотек, обратившихся к электронному каталогу и другим базам данных;

- Число пользователей библиотек, обратившихся к оцифрованным документам;

- Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея;

-соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», и средней заработной платы во Владимирской области.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020

Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2015-2020 гг. составляет 68 525,6 тыс. руб.

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

10 082,2

10 155,9

11 435,0

13 316,0

11 147,9

12 388,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1 428,8

1 491,6

1 464,8

3 300,6

1 953,8

2 261,5

Местный бюджет

8 653,4

8 664,3

9 970,2

10 015,4

9 194,1

10 127,1

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- высокий уровень качества и доступности услуг библиотек, музеев;

- высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных, музейных фондов

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Культурное наследие является духовным, экономическим, социальным и культурным капиталом невосполнимой ценности. Культурное наследие питает современную науку, образование, искусство и является одним из главных оснований любой нации для самоуважения. Сохранение и воспроизводство культурного и исторического наследия является одним из факторов устойчивого социально-экономического развития муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

I.1. Развитие библиотечного дела

Основа изменений, происходящих в деятельности библиотек – разумное внедрение новых технологий во все сферы ее деятельности. В 2013 году количество ноутбуков и компьютеров в библиотеке достигло 20 штук, в т. ч. электронная книга планшет. Фонд Городского библиотечно-информационного центра формируется документами на традиционных и электронных носителях информации. Автоматизация библиотечных процессов снижает трудозатраты в поиске нужной информации, повышает оперативность получения нужных знаний.

ГБИЦ работает в автоматизированной информационно-библиотечной системе «OPAC-Global» и является участником Библиотечной информационно-сервисной системы Владимирского региона (БИСС), что позволяет создавать свои и использовать объединенные информационные ресурсы библиотек Владимирской области и России. Электронный каталог ГБИЦ включает более 34 тысяч записей на все виды документов, из них более 26 тысяч ретрозаписи. Правильно организованный электронный каталог заменяет всю систему традиционных каталогов и позволяет осуществлять поиск более оперативно и качественно. Результаты поиска выдаются в виде списка библиографических записей. Аннотированная база данных газетных статей, отражающая публикации в региональной прессе, составляет 4150 библиографических записей и охватывает период с 2009 по настоящее время. ГБИЦ участвует в работе по проекту «Межрегиональная аналитическая роспись статей» (МАРС). Количество обращений читателей к БД в 2013 году увеличился в 5 раз, что обусловлено ростом объема библиографического ресурса. Сегодня компьютер составляет мощную конкуренцию традиционным источникам информации. Новые возможности позволяют улучшить качество выполняемой работы, повысить её результативность. Справочно-информационное обслуживание направлено на удовлетворение текущих запросов пользователей: в течение года им дано 825 справок (658 библиографических и 167 фактографических). Добиться повышения улучшения библиотечно-информационного обслуживания невозможно без внедрения новых услуг.

Наибольший интерес для пользователей, безусловно, представляют полнотекстовые базы данных, содержащие тексты книг, статей из журналов, газет и сборников. В 2013 году ВОУНБ им. М. Горького осуществила подписку на информационные ресурсы Электронно-библиотечной системы «Znanium.com» и предоставила возможность ГБИЦ использовать данный полнотекстовый совокупный удаленный ресурс. Доступом к учебной и научной литературе в режиме on-line воспользовались 40 пользователей. В прошедшем году ГБИЦ, задействовав свои компьютерные возможности, принял участие в 14 on-line лекциях.

Внедрение новых технологий в деятельность библиотек не отменяет традиционных, а позволяет расширить и трансформировать традиционные функции справочно-библиографического и информационного обслуживания пользователей. ГБИЦ ориентируется на разнообразную и плодотворную деятельность, организуя различные мероприятия с использованием познавательных, творческих и игровых форм и современных мультимедийных технологий. Современные дети увлечены информационными технологиями, меньше читают, поэтому мы используем различные формы работы для привлечения к чтению. Экскурсии по библиотеке проходят с показом слайд викторины «Парад литературных героев», все литературно – просветительские программы мы проводим с показом тематических слайд презентаций, всевозможные конкурсы обязательно сопровождаются презентациями, которые помогают наглядно донести информацию до читательской аудитории. Можно с уверенностью сказать, что компьютерные технологии, если правильно ими воспользоваться, помогают привлечь к ней читателя, как замечательный инструмент, развивающий доступ и мотивацию к чтению.

I.2. Развитие музейного дела

В формировании исторической памяти и обеспечения преемственности культурно-исторического развития особое место принадлежит музеям, которые играют все большую роль в духовной жизни общества, в просвещении, образовании и нравственно-эстетическом, патриотическом воспитании населения.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей» открыт после восстановления в юбилей День города 2011 г.

Главным направлением работы музея является сохранение историко-культурного наследия, рассказывающего о культуре, промышленности и природе нашего Мещерского края.

В течение года музей ведет большую работу по формированию фондов и коллекций. На конец 2013 года в музейных фондах музея насчитывается 2733 экспонатов основного и научно вспомогательного фонда.

В течение 2013 года музеем проводилась работа по реализации концепции развития первой очереди музейных экспозиций в подготовленных помещениях реставрируемого здания по ул. Калинина д.2.

Главной задачей работы музея в 2013 году было совершенствование выставочно-экскурсионной работы, развитие системы платных услуг и оборудование фондохранилища.

В течение 2013г. музеем было организовано 17 выставок. Четыре выставки были организованы вне музея.

В процессе работы выставок проводились обзорные и тематические экскурсии. Было проведено 123 экскурсии с показом видеофильмов и компьютерных презентаций соответствующей тематики с охватом 1759 человек. Основная часть экскурсий проводилась для учащихся и студентов.

В 2013г. МБУК «ГХИХМ» принимал иностранные делегации: Болгария – 25 чел., Африканская Республика Бенин – 15 чел. чел., Китайская народная республика – 5 чел.

Кроме того, в течение года музей посетили индивидуальные туристы из США –3 чел., ФРГ – 5 человек, Сирии – 5 человек, Эстонии – 4 чел., Латвии – 2 чел., Швеции – 1 чел., Франции – 1 чел.

Музей является участником городских мероприятий, конференций, фотовыставок. По запросам посетителей предоставляет копии архивных документов и фотографий, имеющихся в музее. Музей включен в туристические маршруты муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области и Владимирской области, принимает группы туристов из других городов России.

В настоящее время выделяются несколько блоков взаимосвязанных проблем в деятельности музея.

1. Физический износ здания.

Помещение музея находится в здании, построенном в конце 19 века. Эксплуатируются всего два выставочных зала, 2/3 здания находятся в недостроенном и неотапливаемом виде. Кроме того, отсутствие туалетной комнаты вызывает неудобства для посетителей и сотрудников музея.

2. Проблема обеспечения сохранности музейных фондов.

В период прекращения отопительного сезона возникают проблемы хранения экспонатов, поэтому необходимо оборудование, контролирующее температурно-влажностный режим.

Кроме того, для сохранности музейного фонда необходимо фондовое оборудование (стеллажи, измерительные приборы, шкафы); их дефицит противоречит установленным нормам хранения музейных предметов.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Подпрограмма «Наследие» направлена на сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации.

Сфера реализации подпрограммы «Наследие» охватывает:

развитие библиотечного дела;

развитие музейного дела.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Положением, определяющим механизм реализации муниципальных программ.

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области:

а) обеспечивает выполнение мероприятий Программы;

б) готовит отчетность о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

в) несет ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;

г) осуществляет контроль за выполнением Программы.

Реализация подпрограммы предусматривает участие 2 учреждений культуры, в том числе:

МБУ «Городской библиотечный информационный центр»;

МБУК «Гусь-Хрустальный историко-художественный музей».

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №8.

V.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет.

Целевые показатели оценки эффективности подпрограммы представлены в таблице № 7.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован на основе ее цели и анализа конкурентных возможностей города Гусь-Хрустальный Владимирской области и представлен в таблице №1.

Таблица 1. Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Объемы финансирования, в т.ч.

Ожидаемый непосредственный результат

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Подпрограмма "Наследие"

Цель: Сохранение культурного и исторического наследия муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и информации

1. Мероприятие "Поддержка муниципальных музеев"

1.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры "Гусь-Хрустальный историко-художественный музей

МБУК «ГХИХМ»

Всего

0,0

0,0

12 208,1

0,0

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, увеличение количества экспозиций и выставок в муниципальных музеях; количества выставочных проектов муниципального музея

2015

1 985,9

2016

1 827,5

2017

2 082,2

2018

2 180,8

2019

2 053,8

2020

2 077,9

1.2.

Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУК «ГХИХМ»

Всего

0,0

0,0

171,0

0,0

2015

13,6

2016

15,0

2017

23,0

2018

42,9

2019

16,3

2020

60,2

1.3.

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУК «ГХИХМ»

Всего

0,0

2 518,7

0,0

0,0

2015

272,4

2016

286,0

2017

436,2

2018

811,5

2019

309,7

2020

402,9

2. Мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения"

2.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры "Городской библиотечный информационный центр"

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

43 581,8

0,0

2015

6 592,5

2016

6 758,1

2017

7 822,4

2018

7 660,0

2019

7 037,5

2020

7 711,3

2.2.

Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

659,6

0,0

2015

57,4

2016

63,7

2017

42,6

2018

131,7

2019

86,5

2020

277,7

2.3.

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

9 374,4

0,0

0,0

2015

1 148,4

2016

1 205,6

2017

1 028,6

2018

2 489,1

2019

1 644,1

2020

1 858,6

3. Мероприятие "Поддержка учреждений культуры"

3.1.

Оснащение рабочих мест с доступом к сети Интернет в библиотеках, обслуживающих детей, контентом фильтрации

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

8,0

4,0

0,0

2015

8,0

4,0

2016

2017

2018

2019

2020

ИТОГО

0,0

11 901,1

56 624,5

0,0

2015

0,0

1 428,8

8 653,4

0,0

2016

0,0

1 491,6

8 664,3

0,0

2017

0,0

1 464,8

9 970,2

0,0

2018

0,0

3 300,6

10 015,4

0,0

2019

0,0

1 953,8

9 194,1

0,0

2020

0,0

2 261,5

10 127,1

0,0

Паспорт подпрограммы 2

Наименование подпрограммы

«Искусство»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Управление образования

Участники подпрограммы

МБУК «ЕСКЦ»

Цель подпрограммы

(если имеется)

Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала

Задачи подпрограммы

(если имеются)

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

- Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности(ед);

- Количество зрителей на концертах, концертных программах(чел);

- Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей(%);

- Охват инвалидов мероприятиями в сфере культуры(чел)

- Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области(%).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2015-2020 гг. составляет 162 639,0тыс. руб.

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

23054,2

22 957,3

27 093,2

33 166,3

28 569,1

27 798,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1 558,0

1 635,7

2 350,5

4268,3

3 543,5

4 227,8

Местный бюджет

21446,0

21 321,6

24 742,7

28 898,0

25 025,6

23 571,1

Внебюджетные источники

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 высокий уровень качества и доступности культурно-досуговых услуг;

 новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В соответствии с Основами законодательства о культуре каждый человек имеет право на все виды творческой деятельности в соответствии со своими интересами и способностями.

Сфера реализации подпрограммы охватывает деятельность единственного клубно-досугового учреждения, находящегося на территории города, МБУК «Единый социально-культурный центр», расположенный в 3-х зданиях.

Стратегическими целями в работе учреждения в 2013 году были признаны следующие:

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям;

- обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни;

- сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия города;

- обеспечение доступа к культурным ценностям, предоставление услуг культуры для всех слоёв населения;

Приоритетные направления деятельности культурно - досугового учреждения обусловлены задачами:

- развитие и поддержка любительского художественного творчества;

- создание условий для реализации конституционных прав граждан на участие в культурной жизни;

- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и других форм показа результатов творческой деятельности самодеятельных коллективов, исполнителей и авторов;

- информатизация учреждения культуры;

- развитие местного традиционного народного художественного творчества;

- методическое обеспечение современного любительского искусства.

Высокая оценка деятельности МБУК «ЕСКЦ» потребителями услуг достигается благодаря профессионализму кадрового состава. По состоянию на 31.12.2013 года в учреждении осуществляют свою деятельность 63 человека, из них 61 человек – штатные работники, 29 человек - специалисты культурно-досугового профиля (440 договоров гражданско-правового характера, в том числе 75 договор со штатными работниками).

Выполнение данным учреждениями муниципального задания составило по итогам 2013 года 100 %. Проведено 445 мероприятий, что больше по сравнению с прошлым годом на 2,5%, в том числе на платной основе 248 мероприятия. Количество клубных формирований составило 78 , количество участников в них 972 человек. Количество посетителей на платных мероприятиях -324377 человек.

Ключевой задачей государственной культурной политики остается сохранение единого культурно-информационного пространства, повышение уровня доступности культурных ценностей, развитие новых форм и технологий обеспечения населения продуктами культурной деятельности.

Программные мероприятия направлены на расширение межведомственных связей посредством создания новых проектов по самореализации творческих способностей населения и вовлечения его в сферу культурно-досуговой деятельности.

В рамках подпрограммы планируются проведение культурных мероприятий: День города, День физкультурника, торгово-развлекательная ярм»

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала.

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Положением, определяющим механизм реализации муниципальных программ.

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области:

а) обеспечивает выполнение мероприятий Программы;

б) готовит отчетность о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

в) несет ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;

г) осуществляет контроль за выполнением Программы.

Реализация подпрограммы предусматривает участие МБУК «Единый социально-культурный центр»

Проведение культурных мероприятий проводится по смете Комитета по культуре и туризму на базе МБУК «ЕСКЦ».

Соисполнителем подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

IV.РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №8.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет.

Целевые показатели оценки эффективности подпрограммы представлены в таблице № 7.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы сформирован на основе ее цели и анализа конкурентных возможностей города Гусь-Хрустальный Владимирской области и представлен в таблице №2.

Таблица 2. Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Объемы финансирования, в т.ч.

Ожидаемый непосредственный результат

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Подпрограмма "Искусство"

Цель: Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала

1. Мероприятие "Поддержка муниципальных культурно-досуговых учреждений"

1.1.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры "Единый социально-культурный центр"

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

117 505,7

0,0

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, увеличение количества проводимых мероприятий культурно-досуговой деятельности;

2015

17299,3

2016

16140,6

2017

21287,4

2018

23385,0

2019

20299,8

2020

19093,6

1.2.

Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

1 202,8

0,0

2015

78,0

2016

86,0

2017

72,3

2018

222,9

2019

186,5

2020

557,1

1.3.

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

17 083,8

0,0

0,0

2015

1 558,0

2016

1 635,7

2017

2 350,5

2018

4 268,3

2019

3 543,5

2020

3 727,8

1.4.

Содержание муниципального духового оркестра

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

11670,0

0,0

новый качественный уровень развития бюджетной сети учреждений культурно-досугового типа

2015

1945,0

2016

1945,0

2017

1945,0

2018

1945,0

2019

1945,0

2020

1945,0

2. Мероприятие "Проведение мероприятий в сфере культуры"

2.1.

Организация и проведение праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, Дню России и Дню города

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

354,2

0,0

2015

354,20

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.

Проведение культурных мероприятий, в том числе:

Комитет по культуре и туризму, Управление образования

Всего

0,0

0,0

14 272,3

0,0

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, проведение профессиональных мероприятий различных уровней

2015

1 769,5

2016

3 150,0

2017

1 438,0

2018

3 345,1

2019

2 594,3

2020

1 975,4

2.2.1.

Проведение презентаций, праздников и фестивалей

Комитет по культуре и туризму, МБУК "ЕСКЦ", МБУ "ГБИЦ", МБУК ГХИХМ

Всего

0,0

0,0

2 449,7

0,0

2015

78,3

2016

505,2

2017

69,4

2018

1 022,8

2019

674,0

2020

100,0

2.2.2.

Оформление города световой иллюминацией

Комитет по культуре и туризму, МБУК "ЕСКЦ",МБУК ГХИХМ

Всего

0,0

0,0

5 353,5

0,0

2015

567,8

2016

1 212,3

2017

635,9

2018

1 299,7

2019

738,5

2020

899,3

2.2.3.

Организация праздника "Проводы русской зимы"

Комитет по культуре и туризму, МБУК "ЕСКЦ"

Всего

0,0

0,0

729,0

0,0

2015

138,2

2016

82,3

2017

135,1

2018

120,2

2019

135,7

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, проведение профессиональных мероприятий различных уровней

2020

117,5

2.2.4.

Организация праздника "День города"

Комитет по культуре и туризму,МБУК "ЕСКЦ"

Всего

0,0

0,0

2 666,1

50,2

2015

449,8

50,2

2016

525,0

2017

404,0

2018

354,0

2019

533,3

2020

400,0

2.2.5.

Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы

Комитет по культуре и туризму, МБУК "ЕСКЦ"

Всего

0,0

0,0

1 824,6

0,0

2015

403,5

2016

228,3

2017

101,0

2018

406,4

2019

370,8

2020

314,6

2.2.6.

Организация праздника "День физкультурника"

Комитет по культуре и туризму, МБУК "ЕСКЦ"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.7.

Конкурс «Радуга семейных талантов»

Управление образования

Всего

0,0

0,0

141,0

0,0

2015

26,8

2016

26,8

2017

26,8

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, проведение профессиональных мероприятий различных уровней

2018

16,8

2019

17,0

2020

26,8

2.2.8.

Конкурс «Отцовство- долг и дар»

Управление образования

Всего

0,0

0,0

50,8

0,0

2015

7,6

2016

7,6

2017

7,6

2018

7,6

2019

12,8

2020

7,6

2.2.9.

День семьи, любви и верности

Управление образования

Всего

0,0

0,0

57,6

0,0

2015

9,6

2016

9,6

2017

9,6

2018

9,6

2019

9,6

2020

9,6

2.2.10.

День матери

Управление образования

Всего

0,0

0,0

210,8

0,0

2015

41,0

2016

41,0

2017

41,0

2018

41,0

2019

5,8

2020

41,0

2.2.11.

Марафон семейных традиций

Управление образования

Всего

0,0

0,0

20,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

10,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.12.

Праздник «Вместе весело шагать» , "От улыбки станет всем светлей"(для детей с ограниченными возможностями здоровья)

Управление образования

Всего

0,0

0,0

42,3

0,0

2015

7,0

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры, проведение профессиональных мероприятий различных уровней

2016

7,0

2017

7,0

2018

7,0

2019

7,3

2020

7,0

2.2.13.

Издание альманаха "Страна Мещера"

Комитет по культуре и туризму

Всего

0,0

0,0

20,4

0,0

2015

20,4

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.14.

Проведение фестиваля Фатьяновской песни

Комитет по культуре и туризму

Всего

0,0

0,0

2,6

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,6

2018

0,0

2019

0,0

2020

2,0

2.2.15.

Проведение мероприятий с инвалидами

МБУК "ЕСКЦ"

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

улучшение качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем проведения культурных мероприятий и занятий в кружках

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.16.

Организация стенда города Гусь-Хрустальный на IV Владимирском экономическом форуме 2016

МБУК ГХИХМ

Всего

57,8

2015

0,0

2016

57,8

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.17.

Презентация города Гусь-Хрустальный в Торгово-промышленной палате г.Владимир

МБУК ГХИХМ

Всего

156,4

2015

0,0

2016

156,4

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.18.

Участие в форуме «Территория смыслов на Клязьме»

МБУК ГХИХМ

Всего

49,2

2015

0,0

2016

49,2

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.19.

Участие в XV форуме «Петербургский диалог»
«Россия и Германия перед лицом глобальных перемен»

МБУК ГХИХМ

Всего

155,4

2015

0,0

2016

155,4

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.20.

Участие в выставке инвестиционного, торгово-экономического и культурно-туристического потенциала Владимирской области в рамках проведения агрокультурной ярмарки Владимирской области «Владимирская Русь» г. Владимир

МБУК ГХИХМ

Всего

86,1

2015

0,0

2016

86,1

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

2.2.21.

Приобретение новогодних подарков для детей из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Управление образования

Всего

174,8

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

50,0

2019

74,8

2020

50,0

2.2.22

Участие детей города в Губернатоской Ёлки

Управление образования

Всего

6,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

6,0

2020

0,0

2.2.23

Участие в Региональном патриотическом мероприятии

Управление образования

Всего

6,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

6,0

2020

0,0

2.2.24

Координационный Совет по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Всего

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

2,7

2020

0,0

2.3.

Издание книги "Строки, опаленные войной"

МБУК ЕСКЦ

Всего

19,5

2015

19,5

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

3. Мероприятие "Федеральный проект "Творческие люди" национального проекта "Культура"

3.1.

Грант любительским творческим коллективам на реализацию творческого проекта «БУДЕМ ПОМНИТЬ ВСЕГДА…»

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

500,0

0,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

500,0

ИТОГО

0,0

17 583,8

145 005,0

50,2

2015

0,0

1 558,0

21 446,0

50,2

2016

0,0

1 635,7

21 321,6

0,0

2017

0,0

2 350,5

24 742,7

0,0

2018

0,0

4 268,3

28 898,0

0,0

2019

0,0

3 543,5

25 025,6

0,0

2020

0,0

4 227,8

23 571,1

0,0

Паспорт подпрограммы 3

Наименование подпрограммы

«Дополнительное образование»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Цель подпрограммы

(если имеется)

Обеспечение условий для повышения уровня дополнительного образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий

Задачи подпрограммы

(если имеются)

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

 прием обучающихся (чел.);

 выпуск обучающихся (чел.);

 Среднегодовое число обучающихся (чел.);

- Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области(%).

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2015-2020 гг. составляет 182 242,0тыс. руб.

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

26 290,0

25 867,8

27 799,8

32 379,2

34 518,4

35 386,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

4 105,2

4 546,4

5 098,2

7 298,9

8 667,4

8 912,0

Местный бюджет

22 184,8

21 321,4

22 701,6

25 080,3

25 851,0

26 474,8

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

новый качественный уровень развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Одним из приоритетных направлений развития Российского образования в последние годы стало совершенствование условий для выявления и поддержки талантливых детей. Важная роль в развитии таких детей отведена системе художественного образования. В городе Гусь-Хрустальный Детская школа искусств является единственным учреждением дополнительного образования сферы культуры, дающее качественное, системное художественное образование детям и подросткам от 5 до 18 лет. Школа ведет образовательную, методическую, воспитательную работу, осуществляя целый ряд современных функций, которые способствуют становлению и развитию личности ребенка, созданию условий для педагогического творчества; поиску, поддержке и развитию детской творческой одаренности, формированию здорового образа жизни.

Согласно последних правительственных документов (дорожная карта, новый закон «Об образовании», введение предпрофессиональных образовательных программ) возрастает требование к качеству предоставляемых услуг и эффективности работы учреждения.

Контингент учащихся ДШИ им. М.А. Балакирева не только сохраняется, но и увеличивается с каждым годом Начало 2011 года – 1088 учащихся, начало 2012 года – 1134 учащихся, начало 2013 года - 1195 учащихся .

Общее количество работающих в учреждении 88 человек, из них педагогических работников – 54, преподавателей - совместителей – 6.

70% преподавателей и концертмейстеров школы имеют высшую и первую квалификационные категории. В 2013 году на высшую квалификационную категорию аттестован 1 преподаватель, на первую - 4 преподавателя.

Приоритетной в работе коллектива ДШИ г Гусь-Хрустальный в 2013 году была цель «Создание максимально благоприятных условий для повышения эффективности и качества образовательных услуг».

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи:

Повышение профессиональной компетентности преподавателей и сотрудников ДШИ. Развитие трудовых ресурсов организации.

Систематизация аналитической работы

Улучшение содержания и технологий образования, расширение спектра услуг.

Повышение эффективности управления, совершенствование экономических и правовых механизмов.

Совершенствование системы внеклассной работы (увеличение доли детей, участников творческих мероприятий)

Совершенствование системы сотрудничества с родительской общественностью

Формирование механизма обмена опытом с регионами

Совершенствование информационной структуры образовательной среды

Реализация творческого потенциала учащихся и преподавателей посредством участия в творческих проектах, фестивалях и конкурсах.

Улучшение материально-технического обеспечения образовательного процесса.

Решение каждой из этих задач способствует выполнению стратегической программы развития ДШИ на период 2015- 2022 гг, дорожной карты 2012-18гг. Система оценки работы ДШИ в 2013 году сформирована с учетом новых аналитических критериев эффективности.

Необходимо отметить, что интерес и желание обучать своих детей в ДШИ у населения увеличивается с каждым годом. Потребность в художественном образовании растет, и школа, выполняя социальный заказ населения, ведет работу в различных образовательных направлениях. Муниципальное задание выполняется на 100%. Работа ведется в соответствии с дорожной картой учреждения.

Реализация подпрограммы "Дополнительное образование" будет осуществляться с 2015 по 2020 год.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является обеспечение условий для повышения уровня дополнительного образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий.

Показателями (индикаторами) реализации подпрограммы выступают:

- прием обучающихся;

- выпуск обучающихся;

- среднегодовое число обучающихся.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В рамках реализации подпрограммы "Дополнительное образование" планируется осуществление мероприятий по обеспечению деятельности МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева. С целью повышения заработной платы педагогических работников и доведения её до уровня средне областной зарплаты учителей во Владимирской области к 2018 году по Указу Президента РФ, Комитетом по культуре и туризму заключается соглашение с Департаментом культуры администрации Владимирской области на получение субсидии из областного бюджета.

Ответственным исполнителем мероприятий является МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №8.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

 сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры города, приток в отрасль молодых специалистов;

 повышение заработной платы работников профессиональных образовательных организаций;

 повышение эффективности использования бюджетных средств, направляемых на оказание муниципальному образовательному учреждению дополнительного образования детей в сфере культуры;

 новый качественный уровень развития бюджетной сети образовательных организаций дополнительного образования детей.

Целевые показатели оценки эффективности подпрограммы представлены в таблице № 7.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы сформирован на основе ее цели и анализа конкурентных возможностей города Гусь-Хрустальный Владимирской области и представлен в таблице №3.

Таблица 3. Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Объемы финансирования, в т.ч.

Ожидаемый непосредственный результат

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Подпрограмма «Дополнительное образование»

Цель: Обеспечение условий для повышения уровня дополнительного образования, квалификации кадров учреждений культуры с использованием новых технологий

1. Мероприятие "Организация предоставления дополнительного образования детей"

1.1.

Обеспечение деятельности МБУ ДО Детская школа искусств имени М.А. Балакирева

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

140 665,1

0,0

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере дополнительного образования, сохранение и развитие кадрового потенциала отрасли культуры, приток в отрасль молодых специалистов

2015

21 979,5

2016

21 082,2

2017

22 370,3

2018

24 695,2

2019

25 394,8

2020

25 143,1

1.2.

Софинансирование на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

2 948,8

0,0

2015

205,3

2016

239,2

2017

331,3

2018

385,1

2019

456,2

2020

1 331,7

1.3.

Повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

38 628,1

0,0

0,0

2015

4 105,2

2016

4 546,4

2017

5 098,2

2018

7 298,9

2019

8 667,4

2020

8 912,0

ИТОГО

0,0

38 628,1

143 613,9

0,0

2015

0,0

4 105,2

22 184,8

0,0

2016

0,0

4 546,4

21 321,4

0,0

2017

0,0

5 098,2

22 701,6

0,0

2018

0,0

7 298,9

25 080,3

0,0

2019

0,0

8 667,4

25 851,0

0,0

2020

0,0

8 912,0

26 474,8

0,0

Паспорт подпрограммы 4

Наименование подпрограммы

«Развитие туризма»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области;

МБУК «ГХИХМ»

Цель подпрограммы

(если имеется)

Создание положительного туристского имиджа города

Задачи подпрограммы

(если имеются)

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

- Количество брошюр, материалов, публикаций, изданных в целях продвижения туристского имиджа Гусь-Хрустального;

- Количество семинаров, выставок, форумов в сфере туризма, прошедших с участием представителей города Гусь-Хрустальный.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2015-2020 гг. составляет 1 911,6 тыс. руб.

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1 151,5

0,0

0,0

760,1

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

200,0

0,00

0,00

700,00

0,00

0,00

Местный бюджет

854,3

0,0

0,0

60,1

0,0

0,0

Внебюджетные источники

97,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Популяризация туристских ресурсов, активное продвижение туристского продукта, повышение потребительской и инвестиционной привлекательности туристской отрасли города

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Город Гусь-Хрустальный, входящий в «Малое Золотое кольцо России» - родина российского хрусталя, город, широко известный в нашей стране и за рубежом. На территории города находится завод по производству изделий из хрусталя. Это предприятие долгие годы являлось для города градообразующим. Гусевской хрустальный завод является крупнейшим отечественным предприятием по производству промышленного и художественного стекла. В 1996 году Гусь-Хрустальный был удостоен международного приза «Золотой Меркурий» за сохранение историко-архитектурного облика города.

Гусь-Хрустальный является организующим центром Владимирской Мещеры – особого природно-культурного территориального комплекса, расположенного на юго-западе Владимирской области у берегов крупного искусственного водохранилища – городского озера. Озеро имеет статус исторического памятника.

Город со всех сторон окружают крупные лесные массивы, в окрестностях Гусь-Хрустального сосредоточены значительные запасы торфа.

Промышленный потенциал города отличается высоким уровнем диверсификации, основу которого составляют стекольные предприятия по производству сортовой посуды, а так же художественных изделий из стекла и хрусталя, предприятия пищевой отрасли по производству хлебобулочной, кондитерской, молочной продукции, предприятия химической отрасли по производству ветеринарных препаратов и полиэфирных волокон.

Город Гусь-Хрустальный обладает определённым туристско-рекреационным потенциалом, чтобы войти в число популярных туристских центров:

- выгодное географическое положение;

- разнообразие природных условий города;

- благоприятные климатические условия;

- наличие памятников культурно-исторического наследия.

Развитие туризма обусловлено как социальными, так и экономическими причинами. Развитие рекреации и туризма должно привести к формированию здорового образа жизни населения и внести существенный вклад в экономику города не только от непосредственных доходов, но и оказывая стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как информация и телекоммуникация, торговля, строительство, производство товаров народного потребления.

Транспортная доступность, близость к емким рынкам сбыта товаров и услуг, наличие уникальных памятников истории и архитектуры, высокий природно-рекреационный потенциал города и его окрестностей создают предпосылки для динамичного развития туристской отрасли в городе Гусь-Хрустальном.

Вместе с тем темпы роста туристских потоков, прибывающих в город, значительно замедлились.

Как представлено ниже в таблице №1, за период 1997-2003 годов посещаемость Гусь-Хрустального филиала Владимиро-Суздальского музея заповедника возросла в 4 раза, при этом за 2004-2010 годы произошло снижение численности экскурсантов на 7,9 % .

В рамках реализации подпрограммы планируется проведение одного из главных туристических мероприятий города - торгово-развлекательной ярмарки «День Никиты-Гусятника» в сентябре ежегодно.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основная цель Программы заключается в создании положительного туристского имиджа города.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает взаимодействие структурных подразделений городской администрации, администрации Владимирской области, туроператоров, музеев, средств размещения туристов и других субъектов туристской деятельности.

При этом функции участников распределяются следующим образом:

администрация города:

-осуществляет благоустройство туристских маршрутов города;

-оказывает организационное содействие субъектам туристской деятельности в развитии туристской инфраструктуры;

-оказывает поддержку субъектам туристской индустрии в разработке и реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

Внебюджетные организации:

-выделяют собственные средства для организации продвижения городского турпродукта на туристском рынке.

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области:

- обеспечивает проведение организационно-правовой и методической работы по реализации Программы;

-направляет целевые средства городского бюджета, утвержденные на реализацию мероприятий Программы, связанных с созданием и продвижением городского турпродукта.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №8.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Выполнение намеченных Программой мероприятий будет способствовать становлению туристской индустрии как доходной части отрасли экономики города Гусь-Хрустальный, укреплению материальной базы туризма, созданию новых туристских маршрутов, развитию других отраслей экономики города (общественное питание, транспорт, связь и т.п.), сохранению и возрождению объектов культурного и природного наследия города.

Намеченные в Программе мероприятия будут также способствовать расширению потока как российских, так и зарубежных туристов и увеличению финансовых поступлений в бюджет города.

Целевые показатели оценки эффективности подпрограммы представлены в таблице № 7.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий подпрограммы сформирован на основе ее цели, задач и анализа конкурентных возможностей города Гусь-Хрустальный Владимирской области и представлен в таблице №4.

Таблица 4. Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Объемы финансирования, в т.ч.

Ожидаемый непосредственный результат

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Подпрограмма «Развитие туризма»

Цель: Создание положительного туристского имиджа города

1.Мероприятие "Создание благоприятных условий для развития туристской индустрии"

1.1.

Формирование конкурентоспособного туристского продукта

МБУК ГХИХМ

Всего

0,0

700,0

148,2

0,0

Популяризация туристских ресурсов, активное продвижение туристского продукта, повышение потребительской и инвестиционной привлекательности туристской отрасли города

2015

88,1

2016

0,0

2017

0,0

2018

700,0

60,1

2019

0,0

2020

0,0

1.2.

Организация торгово-развлекательной выставки-ярмарки "День Никиты-Гусятника"

Комитет по культуре и туризму

Всего

0,0

200,0

236,4

0,0

2015

200,0

236,4

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.3.

Новогоднее оформление города

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

517,9

97,2

Повышение туристской привлекательности города

2015

517,9

97,2

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.4.

Участие в семинарах, форумах, конференциях

МБУК ГХИХМ

Всего

0,0

0,0

11,9

0,0

Дальнейшее развитие туристского рынка города, увеличение субъектов предпринимательской деятельности и занятости населения в туризме

2015

11,9

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

ИТОГО

0,0

900,0

914,4

97,2

2015

0,0

200,0

854,3

97,2

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

700,0

60,1

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

Паспорт подпрограммы 5

Наименование подпрограммы

«Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области »

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

МБУК «ЕСКЦ»

МБУ «ГБИЦ»

МБУК «ГХИХМ»

Цель подпрограммы

(если имеется)

Приведение технического состояния учреждений культуры города в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры

Задачи подпрограммы

(если имеются)

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры(%);

Увеличение количества библиографических записей библиотек в сводном электронном каталоге Владимирской области (по сравнению с предыдущим годом) (%);

Увеличение количества выставочных проектов муниципальных музеев (%).

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (%);

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры(%);

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности(%);

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа(%)

- библиотеками(%)

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2015-2020 гг. составляет 34 217,9 тыс. руб.

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

1481,3

924,6

1 076,1

1 888,1

23 127,8

5 720,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3 200,8

5 700,0

Областной бюджет

16 477,4

Местный бюджет

1 476,5

924,6

1 076,1

1 888,1

3 449,6

20,0

Внебюджетные источники

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В рамках реализации подпрограммы планируется мероприятия, направленные на:

- развитие и укрепление материально-технической базы,

- проведение ремонтов учреждений культуры города,

-приобретение нового светового и звукового оборудования для более качественного проведения культурных мероприятий города.

- обеспечение сохранности учреждений культуры и искусства, развитие инфраструктуры отрасли,

- модернизация технического и технологического оснащения учреждений культуры что обеспечит проведение мероприятий на современном техническом уровне (повышение качества оформления тематических выставок, концертных программ)

- ремонт и сохранение действующего оборудования,

- соблюдение санитарных правил и норм и т.д.

Завершение ремонтно-реставрационных работ на объекте здания МБУК ГХИХМ, что позволит полноценно функционировать историко-краеведческому музею города, объединит художников и мастеров прикладного искусства в стенах этого учреждения и предоставит им возможность полноценно реализовывать свои творческие способности, сохранит исторический центр города и предоставит возможность включения в туристические маршруты.

Пополнение и обновление книжного фонда, фонда периодических изданий позволит развивать доступность библиотечных услуг для населения города к информации и знаниям.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Основной целью реализации подпрограммы является приведение технического состояния учреждений культуры города в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация Подпрограммы предусматривает взаимодействие Комитета по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области и подведомственный учреждений культуры города. В рамках данной подпрограммы осуществляется предоставление субсидий на финансирование проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры, порядок предоставления и расходования которых устанавливается постановлением главы муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области.

Распределение указанных субсидий муниципальным учреждениям культуры проводится Комитетом по культуре и туризма и утверждается на соответствующий финансовый год. Комитет по культуре и туризму осуществляет контроль за проведением торгов, расходованием финансовых средств и соблюдением действующего законодательства при проведении ремонтных работ в учреждениях культуры.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №8.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В результате осуществления намеченных мероприятий будет значительно укреплена материально-техническая база учреждений культуры.

Это окажет существенное влияние на повышение безопасности объектов культуры, сокращение аварийных ситуаций в конструкциях несущих элементов зданий и инженерных систем, соответствие объектов требованиям санитарных норм и правил, предписаний органов противопожарной безопасности по эксплуатации зданий учреждений культуры.

Создание принципиально новых условий в учреждениях культуры позволит реализовать творческий потенциал населения и заложить прочный фундамент для инновационных проектов в культурно-досуговой деятельности.

Целевые показатели оценки эффективности подпрограммы представлены в таблице № 7.

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы сформирован на основе ее цели, задач и анализа возможностей города Гусь-Хрустальный. В рамках реализации мероприятий подпрограммы предполагается проведение следующих основных мероприятий, представленных в таблице №5, а именно:

- проведения ремонтных, противоаварийных работ и противопожарных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений культуры.

- комплектование книжного фонда муниципальной библиотеки;

-содержание муниципального духового оркестра.

Стоимость противоаварийных и ремонтных работ приведена согласно проектно-сметной документации.

Приобретение оборудования и музыкальных инструментов производится из расчета фактических затрат и потребности учреждений культуры.

Таблица 5. Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Объемы финансирования, в т.ч.

Ожидаемый непосредственный результат

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области"

Цель: Приведение технического состояния учреждений культуры города в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарными и противопожарными нормами; создание благоприятных условий для эффективной работы по ведению социально-культурной деятельности учреждений культуры

1. Мероприятие "Проведение ремонтных, противоаварийных работ, противопожарных мероприятий и приобретение оборудования, музыкальных инструментов, литературы и периодических изданий для библиотек в муниципальных учреждениях культуры

1.1.

Ремонт кровли в здании ДШИ по адресу: пр-т 50–летия Сов.власти, 13

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.2.

Ремонт коридора (правое крыло) в здании ДШИ по адресу : пр-т 50-летия Сов. власти, д.13

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.3.

Текущий ремонт коридора в здании ДШИ по адресу : пр-т 50-летия Сов. власти, д.13

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

137,9

0,0

2015

137,9

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.4.

Ремонт галереи в здании ДШИ по адресу : пр-т 50-летия Сов. власти, д.13

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.5.

Капитальный ремонт фасада здания в здании ДШИ по адресу : пр-т 50-летия Сов. власти, д.13

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.6.

Капитальный ремонт кровли в здании ДШИ по ул. Прудинская, д.11

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.7.

Работы по замене звена забора МБОУ ДОД ДШИ им. М.А. Балакирева, проспект 50-летия Советской власти,13 г.Гусь-Хрустальный

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

27,2

0,0

2015

27,2

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.8.

Ремонт малого концертного зала в здании ДШИ по адресу: пр-т 50–летия Сов.власти, 13

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

500,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

500,0

2019

0,0

2020

0,0

1.9.

Проведение ремонтных работ в образовательном учреждении в соотвествии с нормами

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.10.

Ремонт классов № 17, 32, 33, комната ветеранов в здании ДШИ по адресу пр-т 50-летия Сов. власти, 13

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.11.

Капитальный ремонт кровли (ул.Интернациональная,53)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.12.

Текущий ремонт туалетов в здании МБУК "Единый социально-культурный центр" по адресу г. Гусь-Хрустальный, улица Интернациональная, дом 11

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

817,6

0,0

2015

817,60

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.13.

Установка водосточной системы на основное здание МБУК "ЕСКЦ" по адресу п.Гусевский, улица Мира, дом 10

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

64,3

0,0

2015

64,30

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.14.

Установка водосточной системы на крыльцо МБУК "ЕСКЦ" по адресу п.Гусевский, улица Мира, дом 10

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

39,1

0,0

2015

39,1

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.15.

Монтаж системы видеонаблюдения МБУК "ЕСКЦ" по адресу п.Гусевский, улица Мира, дом 10

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

68,3

4,8

2015

68,3

4,8

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.16

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт крыши здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный,ул.Интернациональная, д.11

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

398,6

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

398,6

2020

0,0

1.17

Капитальный ремонт зрительного зала (ул.Интернациональная,53)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.18

Капитальный ремонт крыши здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 11

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

11525,10

1280,6

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

11525,10

1280,60

2020

0,0

1.19

Приобретение одежды сцены (ул.Интернациональная,11)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.20

Текущий ремонт помещений (первый этаж, правое крыло- туалеты, раздевалки), смета № 634, по адресу ул. Интернациональная 53 первый этаж,

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.21

Ремонт помещений (ул.Мира,10)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.22

Капитальный ремонт комплекса верхней механики сцены здания МБУК «ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, д.11

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

3722,40

413,5

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

3722,40

413,5

2020

0,0

1.23

Замена кресел в зрительном зале (ул.Интернациональная,53)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.24

Капитальный ремонт фасада здания, смета № 633, по адресу ул. Интернациональная 53

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.25

Капитальный ремонт фойе и коридоров первого этажа и лестничного пролета между 1 и 2 этажами, смета № 827, по адресу ул. Интернациональная 53

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.26

Капитальный ремонт помещений, смета № 654, по адресу ул. Интернациональная 53 первый этаж

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.27

Капитальный ремонт зрительного зала (ул.Интернациональная,53)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.28

Ремонт сцены (ул.Интернациональная.53)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.29

Замена кресел в зрительном зале (ул.Интернациональная,11)

МБУК ЕСКЦ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.30

Ремонтно-реставрационные работы на памятнике истории и культуры «Ансамбль зданий реального училища. Реставрация и приспособление под музей», ул.Калинина, 2

МБУК ГХИХМ

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

5.27

500

1.31

Капитальный ремонт кровли здания МБУ «ГБИЦ» по ул. Калинина, д 34

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.32

Капитальный ремонт цоколя здания МБУ «ГБИЦ»

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.33

Ремонт потолка в помещении абонемента

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.34

Капитальный ремонт инженерной системы отопления МБУ "ГБИЦ»

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.35

Текущий ремонт пола в фойе

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.36

Замена окон в деревянных переплетах на пластиковые стеклопакеты

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.37

Ремонт туалета на 1-м этаже

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.38

Приобретение литературы для библиотек города

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

809,9

0,0

высокий уровень качества и доступности услуг библиотек; высокий уровень сохранности и эффективности использования библиотечных фондов

2015

250,0

2016

200,0

2017

69,9

2018

230,0

2019

60,0

2020

0,0

1.39

Приобретение периодических изданий для библиотек города

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

292,2

0,0

2015

72,1

2016

80,0

2017

30,1

2018

70,0

2019

40,0

2020

0,0

1.40.

Комплексное информационное обслуживание баз данных участника библиотечной информационной сервисной системы

МБУ «ГБИЦ»

Всего

0,0

0,0

100,0

0,0

2015

0,0

2016

20,0

2017

20,0

2018

20,0

2019

20,0

2020

20,0

1.41

Приобретение оборудования для организации учебного процесса на отделениях Журналистики и Театрального искусства

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

0,0

0,0

395,0

0,0

новый качественный уровень развития сети организаций дополнительного профессионального образования в сфере культуры

2015

0,0

2016

395,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.42

Текущий ремонт кровли (Интернациональная, 11)

МБУК "ЕСКЦ"

Всего

229,6

2015

0,0

2016

229,6

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.43

Ремонт перекрытия над вторым этажем в осях "П" - "Р" и "7" - "11" МБУК "ЕСКЦ",ул.Интернациональная, д.11

МБУК "ЕСКЦ"

Всего

286,4

2015

0,0

2016

0,0

2017

286,4

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

1.44.

Ремонт кровли над вторым этажем в осях "П" - "Р" и "7" - "11" МБУК "ЕСКЦ", ул.Интернациональная, д.11

МБУК "ЕСКЦ"

Всего

253,3

2015

0

2016

0

2017

253,3

2018

0

2019

0

2020

0

1.45.

Проведение ремонтных работ в здании МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

Всего

697

2015

0,0

2016

0,0

2017

416,4

2018

280,6

2019

0,0

2020

0,0

1.46.

Приобретение и монтаж прибора учета тепловой энергии

МБУ «ГБИЦ»

Всего

125,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

125,0

2019

0,0

2020

0,0

1.47.

Монтаж системы видеонаблюдения МБУК "ЕСКЦ" по адресу ул.Интернациональная д. 11, д. 53

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

55,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

55,0

2019

0,0

2020

0,0

1.48.

Монтаж системы видеонаблюдения МБУДОД ДШИ им.М.А.Балакирева

МБУДОД ДШИ им.М.А. Балакирева

Всего

27,5

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

27,5

2019

0,0

2020

0,0

1.49.

Проведение противопожарных мероприятий МБУК "ЕСКЦ"

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

449,9

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

449,9

2019

0,0

2020

0,0

1.50.

Проведение ремонтных работ МБУК "ЕСКЦ"

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

130,1

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

130,1

2019

0,0

2020

0,0

1.51.

Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт верхней механики сцены (Интернациональная, 11)

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

280,8

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

280,8

2020

0,0

1.52.

Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и результатов инженерных изысканий и проверка достоверности сметной документации на капитальный ремонт крыши здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Интернациональная, д.11

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

243,5

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

243,5

2020

0,0

1.53.

Проверка достоверности проектно-сметной документации на капитальный ремонт комплекса верхней механики сцены и фасада здания МБУК "ЕСКЦ"

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

20,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

20,0

2020

0,0

1.54.

Проверка достоверности сметной стоимости на капитальный ремонт фасада здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирской области, г.Гусь-Хрустальный , ул.Интернацинальная,д.11

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

0

17,0

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

17,0

2020

0,0

1.55.

Осуществление авторского надзора по объекту "Капитальный ремонт крыши здания МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область, г.Гусь-Хрустальный, ул.Интренациональная,д.11"

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

0

20,5

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

20,5

2020

0,0

1.56.

Установка штанкетных балок для крепления комплекса верхней механики сцены здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

0

366,1

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

366,1

2020

0,0

1.57.

Установка софитных и штанкетных балок для крепления комплекса верхней механики сцены здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

145,6

16,2

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

145,6

16,2

2020

0,0

1.58.

Установка ограждения крыши здания МБУК «ЕСКЦ», расположенного по адресу: Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.11

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

171,3

19,1

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

171,3

19,1

2020

0,0

1.59.

Замена окон на пластиковые в здании МБУК "ЕСКЦ", расположенного по адресу: Владимирская область,г.Гусь-Хрустальный,ул.Интернациональная, д.11

МБУК «ЕСКЦ»

Всего

634,6

70,5

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

634,6

70,5

2020

0,0

2.Мероприятие " Федеральный проект "Культурная среда" национального проекта "Культура"

2.1.

Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов

МБУДО ДШИ им.М.А. Балакирева

Всего

3200,8

278,4

183,2

2015

0,0

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

3200,8

278,4

183,2

2020

0,0

3.Мероприятие "Федеральный проект "Цифровая культура" национального проекта "Культура"

3.1.

Поставка комплекта оборудования для создания виртуального концертного зала МБУДО ДШИ им. М.А.Балакирева

МБУДО ДШИ им.М.А. Балакирева

Всего

5700

0

0,0

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5700

0

0,0

Итого по разделу:

ИТОГО

8 900,8

16 477,4

8 834,9

4,8

2015

0,0

0,0

1 476,5

4,8

2016

0,0

0,0

924,6

0,0

2017

0,0

0,0

1 076,1

0,0

2018

0,0

0,0

1 888,1

0,0

2019

3 200,8

16 477,4

3 449,6

0,0

2020

5 700,0

0,0

20,0

0,0

Паспорт подпрограммы 6

Наименование подпрограммы

«Обеспечение условий реализации Программы»

Ответственный исполнитель подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области

Соисполнители подпрограммы

Участники подпрограммы

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области;

МКУ «ЦБК»

Цель подпрограммы

(если имеется)

Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

Задачи подпрограммы

(если имеются)

Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы

- Доля освоения средств, выделенных на реализацию программы;

- Уровень выполнения муниципального задания в сфере культуры и туризма.

Сроки и этапы реализации подпрограммы

2015-2020 годы

Этапы не выделяются

Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем необходимых финансовых средств на реализацию подпрограммы на 2015-2020 гг. составляет 37 473,9 тыс. руб.

Источник финанси-рования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего

5 559,3

5 546,7

5 937,4

6 421,7

6 922,2

7 086,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

21,1

22,4

23,0

23,6

25,2

27,0

Местный бюджет

5 538,2

5 524,3

5 914,4

6 398,1

6 897,0

7 059,6

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

 создание эффективной системы управления реализации Программы, эффективное управление отраслями культуры и туризма;

 реализация в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач;

 повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сферах культуры и туризма, в том числе в малых городах;

 повышение заработной платы работников учреждений культуры;

 повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере культуры и туризма;

 создание условий для привлечения в отрасль культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

 формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию Программы и направленной на развитие сферы культуры и туризма

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

Данная подпрограмма объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для эффективной реализации Программы, достижения ее целей и задач.

Залогом успешного достижения целей и решения задач подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения муниципальных функций и оказания муниципальных услуг в сфере культуры и туризма, повышение эффективности муниципального управления в области культуры и туризма.

Практическое управление реализацией подпрограммы основывается на повышении эффективности использования финансовых средств, выделяемых комитету по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на реализацию полномочий в сфере культуры.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мер по координации деятельности подведомственных учреждений для достижения целей и конечных результатов Программы путем обеспечения финансовой, правовой, методической и иной поддержки

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективной реализации Программы.

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующим Положением, определяющим механизм реализации муниципальных программ. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы» способствует решению задач остальных подпрограмм и достижению целей муниципальной программы.

Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области:

а) обеспечивает выполнение мероприятий Программы;

б) готовит отчетность о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации;

в) несет ответственность за достижение целей и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы;

г) осуществляет контроль за выполнением Программы.

д) выполняет муниципальных функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сферах культуры и туризма.

МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры»:

- осуществляет бухгалтерское обслуживание учреждений культуры.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в таблице №8.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически произведенные затраты сопоставляются с их плановыми значениями.

Для выявления показателей экономической эффективности осуществляется сопоставление показателей экономической эффективности на плановый период с показателями прошлых лет.

Целевые показатели оценки эффективности подпрограммы представлены в таблице № 7.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Перечень мероприятий Программы сформирован на основе ее цели и анализа конкурентных возможностей города Гусь-Хрустальный и представлен в таблице № 6.

Таблица 6. Перечень мероприятий и объемы финансирования подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок выполнения

Объемы финансирования, в т.ч.

Ожидаемый непосредственный результат

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный бюджет

Внебюджетные источники

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»

Цель: Создание необходимых условий для эффективной реализации Программы

1. Мероприятие "Обеспечение функций органов местного самоуправления"

1.1

Оплата труда работников органов местного самоуправления

Комитет по культуре и туризму

Всего

0,0

0,0

15 850,9

0,0

Повышение уровня доступности услуг, удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг в сфере культуры

2015

2 086,3

2016

2 581,0

2017

2 517,1

2018

2 725,2

2019

2 902,7

2020

3 038,6

1.2

Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления

Комитет по культуре и туризму

Всего

0,0

0,0

436,6

0,0

2015

131,6

2016

147,0

2017

38,7

2018

38,7

2019

42,9

2020

37,7

1.3

Обеспечение функций органов местного самоуправления в части бюджетных инвестиций в основные средства

Всего

0,0

0,0

29,5

0,0

2015

29,5

2016

2. Мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки работникам культуры"

2.1.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате за содержание и ремонт жилья, услуг теплоснабжения (отопления) и электроснабжения работникам культуры и педагогичееским работникам образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры

Комитет по культуре и туризму

Всего

0,0

142,3

0,0

0,0

2015

21,1

2016

22,4

2017

23,0

2018

23,6

2019

25,2

2020

27,0

3. Мероприятие "Обеспечение функций учреждения, организующего бухгалтерское обслуживание учреждений культуры"

3.1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры"

МКУ "ЦБК"

Всего

0,0

0,0

20 992,0

0,0

2015

3 268,2

2016

2 796,3

2017

3 358,6

2018

3 634,2

2019

3 951,4

2020

3 983,3

3.2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия по обслуживанию учреждений культуры" в части бюджетных инвестиций в основные средства

МКУ "ЦБК"

Всего

0,0

0,0

22,6

0,0

2015

22,6

2016

0,0

2017

0,0

2018

0,0

2019

0,0

2020

0,0

ИТОГО

0,0

142,3

37 331,6

0,0

2015

0,0

21,1

5 538,2

0,0

2016

0,0

22,4

5 524,3

0,0

2017

0,0

23,0

5 914,4

0,0

2018

0,0

23,6

6 398,1

0,0

2019

0,0

25,2

6 897,0

0,0

2020

0,0

27,0

7 059,6

0,0

Таблица 7. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) программы

№ п/п

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

базовый период (2013 год)

Значение целевых (индикаторов)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области на 2015-2020 годы»

Подпрограмма 1 "Наследие"

1

Количество экспозиций и выставок в муниципальном музее

ед.

8

8

17

10

17

14

17

2

Количество экспонатов музейного фонда

ед.

2733

2733

2745

2735

2963

2963

2963

3

Количество документов, выданных из фонда библиотек посетителям

тыс. ед.

152,2

152,2

144,1

144,2

158,7

160,9

158,7

4

Число пользователей библиотек, обратившихся к электронному каталогу и другим базам данных

чел.

87

87

50

52

95

67

67

5

Число пользователей библиотек, обратившихся к оцифрованным документам

чел.

16

16,9

17

17

20

80

80

6

Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея

%

9,5

11

12

13

15

15

15

7

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области

%

61

73,7

76

90

100

100

100

Подпрограмма 2 "Искусство"

1

Количество мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями культурно-досуговой деятельности

ед.

445

445

445

438

526

475

475

2

Количество зрителей на концертах, концертных программах

чел.

63450

63600

66462

69785

73300

100635

100635

3

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей

%

4,6

5,5

6,3

7,4

8

8,1

8,5

4

Охват инвалидов мероприятиями в сфере культуры

чел.

148

152

153

154

155

150

155

5

Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы во Владимирской области

%

70

73,7

76

90

100

100

100

Подпрограмма 3 "Дополнительное образование"

1

Прием обучающихся

чел.

200

200

200

210

495

478

495

2

Выпуск обучающихся

чел.

41

41

41

46

192

258

192

3

Среднегодовое число обучающихся

чел.

1016

1016

1020

1025

1250

1300

1300

4

Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей сферы культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы учителей во Владимирской области

%

75

80

83

95

100

100

100

Подпрограмма 4 "Развитие туризма"

1

Количество брошюр, материалов, публикаций, изданных в целях продвижения туристского имиджа Гусь-Хрустального

шт.

360

380

400

400

400

4

0

2

Количество семинаров, выставок, форумов в сфере туризма, прошедших с участием представителей города Гусь-Хрустальный

ед.

3

4

4

4

4

4

4

Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный

1

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры

%

71

78

83

88

90

92

95

2

Увеличение количества библиографических записей библиотек в сводном электронном каталоге Владимирской области (по сравнению с предыдущим годом)

%

20,1

20,3

20,4

20,5

20,6

20,7

20,8

3

Увеличение количества выставочных проектов муниципальных музеев

%

5

13

14

16

18

18

19

4

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)

%

4,6

4,8

5

5,1

5,2

5,3

5,4

5

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры

%

100

100

100

100

75

50

50

6

Доля объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности и требующих консервации или реставрации, в общем количестве объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности

%

60

60

60

56

56

56

56

7

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в городском округе (муниципальном районе) от нормативной потребности

7.1

клубами и учреждениями клубного типа

%

75

75

75

75

75

75

75

7.2

библиотеками

%

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

16,67

Подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации Программы"

1

Доля освоения средств, выделенных на реализацию программы

%

100

100

100

100

100

100

100

2

Уровень выполнения муниципального задания в сфере культуры и туризма

%

100

100

100

100

100

100

100

Таблица №8

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы, подпрограммы

Источник финансирования

Объемы финансирования, тыс.руб.

2 015

2 016

2 017

2 018

2 019

2 020

Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры и туризма муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирскойобласти на 2015-2020 годы»

Всего

67 618,5

65 452,3

73 341,5

87 931,4

104 285,4

88 380,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3 200,8

5 700,0

Областной бюджет

7 313,1

7 696,1

8 936,5

15 591,4

30 667,3

15 428,3

Местный бюджет

60 153,2

57 756,2

64 405,0

72 340,0

70 417,3

67 252,6

Внебюджетные источники

152,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Наследие"

Всего

10 082,2

10 155,9

11 435,0

13 316,0

11 147,9

12 388,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1 428,8

1 491,6

1 464,8

3 300,6

1 953,8

2 261,5

Местный бюджет

8 653,4

8 664,3

9 970,2

10 015,4

9 194,1

10 127,1

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Искусство"

Всего

23 054,2

22 957,3

27 093,2

33 166,3

28 569,1

27 798,9

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

1 558,0

1 635,7

2 350,5

4 268,3

3 543,5

4 227,8

Местный бюджет

21 446,0

21 321,6

24 742,7

28 898,0

25 025,6

23 571,1

Внебюджетные источники

50,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Дополнительное образование»

Всего

26 290,0

25 867,8

27 799,8

32 379,2

34 518,4

35 386,8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

4 105,2

4 546,4

5 098,2

7 298,9

8 667,4

8 912,0

Местный бюджет

22 184,8

21 321,4

22 701,6

25 080,3

25 851,0

26 474,8

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Развитие туризма»

Всего

1 151,5

0,0

0,0

760,1

0,0

0,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

200,0

0,0

0,0

700,0

0,0

0,0

Местный бюджет

854,3

0,0

0,0

60,1

0,0

0,0

Внебюджетные источники

97,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма "Развитие и модернизация материально-технической базы учреждений культуры муниципального образования город Гусь-Хрустальный Владимирской области"

Всего

1 481,3

924,6

1 076,1

1 888,1

23 127,8

5 720,0

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

3 200,8

5 700,0

Областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

16 477,4

0,0

Местный бюджет

1 476,5

924,6

1 076,1

1 888,1

3 449,6

20,0

Внебюджетные источники

4,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Программы»

Всего

5 559,3

5 546,7

5 937,4

6 421,7

6 922,2

7 086,6

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

21,1

22,4

23,0

23,6

25,2

27,0

Местный бюджет

5 538,2

5 524,3

5 914,4

6 398,1

6 897,0

7 059,6

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0