Основная информация
| Дата опубликования: | 31 марта 2020г. |
| Номер документа: | RU35023405202000171 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Вологодская область |
| Принявший орган: | Администрация Никольского муниципального района |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 года № 260
г. Никольск
О внесении изменений в постановление администрации
Никольского муниципального района от 04.10.2019 года
№ 1017 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального
района на 2020-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Плана мероприятий по реализации Стратегий социально экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года» утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 года № 237, руководствуясь ст.33 Устава Никольского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 04.10.2019 года № 1017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансового обеспечения Программы» Паспорта программы слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: : 313052,9 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 274624,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,00 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 50518,7 тыс.руб., 2021 – 53874,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб..» заменить словами «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 319543,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 275121,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 8286,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 57008,8 тыс.руб., 2021 – 53874,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб..».
1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Объем средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет – 319543,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
год
Объем финансовых средств (тыс. руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджеты
Межбюджетные трансферты из федерального бюджеты
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений
2020
44230,2
3243,5
4615,1
4220,0
600,0
100,0
2021
46032,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2022
46214,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2023
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2024
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2025
46214,6
4220,0
600,0
500,0
итого
275121,2
8286,7
4615,1
25320,0
3600,0
2600,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.»
1.3. В разделе 5 муниципальной программы в строке 2 цифры «51554,7» заменить цифрами «51011,8» в строке 3 цифры «60658,9» заменить цифрами «66613,0»,в строке 4 цифры «93253,2» заменить цифрами «93513,0» в строке 7 цифры «19389,00» заменить цифрами «20208,1».
1.4.Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.5.Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.6. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 слова и цифры «Общий объем расходов: 51554,7 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 44294,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 8037,7 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем расходов: 51011,8 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 43651,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 100 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 7494,8 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.».
1.7. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 51011,8 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
6184,8
610,0
600,0
100,00
2021
7465,0
610,0
600,0
2022
7500,5
610,0
600,0
2023
7500,5
610,0
600,0
2024
7500,5
610,0
600,0
2025
7500,5
610,0
600,0
итого
43651,8
0,0
0,0
3660,0
3600,0
100,00
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме.».
1.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
1.9. Приложение 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
1.10. Приложение 6 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).
1.11. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 слова и цифры «Общий объем расходов: 60658,9 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46058,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 9944,5 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 66613,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46119,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2500,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15898,6 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.»
1.12. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы»:
«Общий объем финансирования – 66613,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений
2020
7905,0
1378,5
4615,1
2000,00
0
2021
7620,0
2000,00
500,0
2022
7648,6
2000,00
500,0
2023
7648,6
2000,00
500,0
2024
7648,6
2000,00
500,0
2025
7648,6
2000,00
500,0
итого
46119,4
1378,5
4615,1
12000,00
0,0
2500,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы».
1.13. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 6 к постановлению).
1.14. Приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).
1.15. Приложение 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).
1.16. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 слова и цифры «Общий объем расходов: 93253,2 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 86345,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15043,5 тыс.руб., 2021 – 17097,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 93513,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 86604,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15303,3 тыс.руб., 2021 – 17097,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.»
1.17. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 93513,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
2020
13438,3
1865,0
2021
14576,1
2521,6
2022
14647,6
2521,6
2023
14647,6
2024
14647,6
2025
14647,6
итого
86604,8
6908,2
0,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении № 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы».
1.18. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (приложение 9 к постановлению).
1.19. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6 слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 19389,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 19389,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета-0,0 тыс.руб., внебюджетные средства –0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 3231,5 тыс.руб., 2021 – 3231,5 тыс. руб., 2022 – 3231,5 тыс.руб., 2023 - 3231,5 тыс. руб., 2024 – 3231,5 тыс.руб., 2025 - 3231,5 тыс. руб.».заменить словами и цифрами «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 20208,1 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 20208,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета-0,0 тыс.руб., внебюджетные средства –0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 4050,6 тыс.руб., 2021 – 3231,5 тыс. руб., 2022 – 3231,5 тыс.руб., 2023 - 3231,5 тыс. руб., 2024 – 3231,5 тыс.руб., 2025 - 3231,5 тыс. руб.».
1.20. Раздел 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 20208,1 тыс.руб., в том числе по годам:
Год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
собственные доходы районного бюджета
межбюджетные трансферты из областного
бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
2020
4050,6
2021
3231,5
2022
3231,5
2023
3231,5
2024
3231,5
2025
3231,5
итого
20208,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме».
1.21. Приложение 3 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции (приложение 10 к постановлению).
1.22. Приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции (приложение 11 к постановлению).
2. Признать утратившим силу п.1.1,14-1.21,1.33-1.35 к постановлению №1207 от 29.11.2019 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации
Никольского муниципального района А.Н. Баданина
Приложение 1 к постановлению
администрации Никольского
муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к муниципальной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
всего, в том числе
57008,8
53874,2
54056,2
51534,6
51534,6
51534,6
319543,0
собственные доходы районного бюджета
44230,2
46032,6
46214,6
46214,6
46214,6
46214,6
275121,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
Ответственный исполнитель
Управление культуры
всего, в том числе
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
собственные доходы районного бюджета
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 1 МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7494,8
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51011,8
собственные доходы районного бюджета
6184,8
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43651,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,00
Соисполнитель 2 МБУК «РДК»
всего, в том числе
15898,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66613,0
собственные доходы районного бюджета
7905,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46119,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
2000,0
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
12000,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
Соисполнитель 3 МКУК «МЦБС»
всего, в том числе
15303,3
17097,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
93513,0
собственные доходы районного бюджета
13438,3
14576,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
86604,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездное поступление физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 4 МБУ ДО «НДШИ»
всего, в том числе
10731,7
11211,7
11243,7
11243,7
11243,7
11243,7
66918,2
собственные доходы районного бюджета
9231,7
9711,7
9743,7
9743,7
9743,7
9743,7
57918,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
9000,0
Соисполнитель 5
МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»
всего, в том числе
3529,8
3538,3
3552,7
3552,7
3552,7
3552,7
21278,9
собственные доходы районного бюджета
3419,8
3428,3
3442,7
3442,7
3442,7
3442,7
20618,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
660,0
Соисполнитель 6
МКУ «ЦОБУ»
Администрация Никольского муниципального района
всего, в том числе
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
собственные доходы районного бюджета
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
субвенции и субсидии из
федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 2 к постановлению
администрации Никольского
муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к муниципальной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
всего
12778,6
7841,6
7841,6
5320,0
5320,0
5320,0
44421,8
Средства областного бюджета <*>
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
Средства федерального бюджета <*>
4615,1
4615,1
Бюджеты поселений <**>
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
<*> Объёмы привлечения средств областного, федерального бюджета объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к программе
<**> Сведения приводятся для муниципальных программ в случае участия поселений
Приложение 3 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 № 260
Приложение 3
к подпрограмме 1 муниципальной программы
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 1 муниципальной программы
статус
наименование ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»
МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7494,8
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51011,8
собственные доходы районного бюджета
6184,8
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43651,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,0
Основное мероприятие 1
«Оказание туристско-информационных услуг»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество посещений сайта, число посетителей района, численность мастеров НХП, средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма, объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
всего, в том числе
2094,4
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
16141,9
собственные доходы районного бюджета
1129,4
1936,1
1946,6
1946,6
1946,6
1946,6
10851,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средств
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
1590,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,0
100,0
Основное мероприятие 2
«Организация и проведение мероприятий»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество участников мероприятий
Количество мероприятий
всего, в том числе
5400,4
5873,9
5898,9
5898,9
5898,9
5898,9
34869,9
собственные доходы районного бюджета
5055,4
5528,9
5553,9
5553,9
5553,9
5553,9
32799,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
внебюджетные средства
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
2070,0
Приложение 4 к постановлению
администрации Никольского
муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к подпрограмме 1 муниципальной программы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
всего
1310,0
1210,0
1210,0
1210,0
1210,0
1210,0
7360,0
Средства областного бюджета <*>
Средства федерального бюджета <*>
Бюджеты поселений <**>
100,0
100,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
<*> Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.
Приложение 5 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 6
к подпрограмме 1 муниципальной программы
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУК «ИМЦКиТ» по подпрограмме 1 муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы)
Единица измерения объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оказание туристско-информационных услуг
Количество посещений
Ед.
2500
2800
3100
3400
3700
4000
2637,3
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
Организация и проведение мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Ед.
165
166
167
168
169
170
1483,8
2300,2
2325,2
2325,2
2325,2
2325,2
Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
3680
3696
3712
3728
3744
3760
1113,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
Количество участников мероприятий
Человек
5997
6007
6017
6027
6037
6047
915,0
955,0
955,0
955,0
955,0
955,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
690
693
696
699
702
705
635,0
655,0
655,0
655,0
655,0
655,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
230
231
232
233
234
235
710,7
750,7
750,7
750,7
750,7
750,7
Приложение 6 к постановлению
администрации
Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к подпрограмме 2 муниципальной программы
Финансовое обеспечение
подпрограммы 2 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025годы»
Культурно-досуговая деятельность
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
всего, в том числе
15898,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66613,0
собственные доходы районного бюджета
7905,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46119,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
12000,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 1
Организация показа концертов и концертных программ
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Численность участников культурно-досуговых мероприятий
- Количество культурно-досуговых мероприятий
всего, в том числе
12693,5
7083,8
7103,5
7103,5
7103,5
7103,5
48191,3
собственные доходы районного бюджета
5374,6
5258,5
5278,2
5278,2
5278,2
5278,2
31745,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
7951,8
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 2
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Количество клубных формирований
- Численность участников клубных формирований
всего, в том числе
3205,1
3036,2
3045,1
3045,1
3045,1
3045,1
18421,7
собственные доходы районного бюджета
2530,4
2361,5
2370,4
2370,4
2370,4
2370,4
14373,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
4048,2
мероприятие 3
Обеспечение деятельности учреждения
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
Повышение качества предоставления услуг
всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 7 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к подпрограмме 2 муниципальной программы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
всего
7993,6
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
20493,6
Средства областного бюджета <*>
1378,5
1378,5
Средства федерального бюджета <*>
4615,1
4615,1
бюджеты поселений <**>
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
12000,0
<*> Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.
Приложение 8 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 6
к подпрограмме 2 муниципальной программы
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы
Наименование
муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Значение показателя объема
услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Организация и проведение мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
263
263
263
261
261
259
298,0
298,0
298,0
298,0
298,0
298,0
Количество участников мероприятий
Чел.
57422
57422
57422
57462
57462
57492
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
327
327
327
330
330
333
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
218
218
218
220
220
222
572,6
572,6
572,6
572,6
572,6
572,6
Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
61
61
61
61
61
61
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
Количество участников мероприятий
Чел.
22028
22028
22028
22038
22038
22058
888,0
888,0
888,0
888,0
888,0
888,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
540
540
540
541,5
541,5
543
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
360
360
360
361
361
362
332,6
332,6
332,6
332,6
332,6
332,6
Показ кинофильмов (платная)
Число зрителей
Чел.
1020
1020
1035
1035
1040
1040
2683,8
3028,2
3047,9
3047,9
3047,9
3047,9
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платная)
Количество посещений
Чел.
117
117
117
119
119
121
1602,1
1518,1
1520,0
1520,0
1520,0
1520,0
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)
Количество посещений
Чел.
563
563
563
566
566
569
7557,1
1518,1
1525,1
1525,1
1525,1
1525,1
Приложение 9 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к подпрограмме 3 муниципальной программы
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 3 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020 - 2025 годы»
Информационная деятельность библиотек
МКУК «МЦБС»
Х
всего, в том числе
15303,3
17097,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
93513,0
собственные доходы районного бюджета
13438,3
14576,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
86604,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 1
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек
МКУК «МЦБС»
Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района
всего, в том числе
590,0
590,0
590,0
250,0
250,0
250,0
2520,0
собственные доходы районного бюджета
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1500,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
340,0
340,0
340,0
1020,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 2
Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек
МКУК «МЦБС»
Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
всего, в том числе
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1320,0
собственные доходы районного бюджета
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1320,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 3
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
МКУК «МЦБС»
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге
всего, в том числе
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
собственные доходы районного бюджета
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 4
Обеспечение деятельности учреждения
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
12773,8
13838,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
82980,5
собственные доходы районного бюджета
12773,8
13838,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
82980,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 5
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
1694,5
2424,0
2424,0
6542,5
собственные доходы районного бюджета
169,5
242,4
242,4
654,3
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1525,0
2181,6
2181,6
5888,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 10 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к подпрограмме 6 муниципальной программы
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 6 муниципальной программы за счёт средств районного бюджета
статус
наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района
на 2020 - 2025 годы»
Управление культуры администрации Никольского муниципального района,
Администрация Никольского муниципального района
итого
всего, в том числе
4050,6
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
20208,1
собственные доходы районного бюджета
4050,6
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
20208,1
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Основное мероприятие 1
Выполнение функций и
полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района.
Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры
всего, в том числе
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
собственные доходы районного бюджета
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Основное мероприятие 3
Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района
Администрация Никольского муниципального района
обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений
всего, в том числе
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
собственные доходы районного бюджета
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 11 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к подпрограмме 6 муниципальной программы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
Средства областного бюджета <*>
Средства федерального бюджета <*>
бюджеты поселений <**>
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
<*> Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включает в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.
АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.03.2020 года № 260
г. Никольск
О внесении изменений в постановление администрации
Никольского муниципального района от 04.10.2019 года
№ 1017 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального
района на 2020-2025 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Плана мероприятий по реализации Стратегий социально экономического развития Никольского муниципального района Вологодской области на период до 2030 года» утвержденного постановлением администрации Никольского муниципального района от 21.03.2019 года № 237, руководствуясь ст.33 Устава Никольского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Никольского муниципального района от 04.10.2019 года № 1017 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы» (далее – постановление) следующие изменения:
1.1. В строке «Объем финансового обеспечения Программы» Паспорта программы слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: : 313052,9 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 274624,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,00 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации:2020 – 50518,7 тыс.руб., 2021 – 53874,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб..» заменить словами «Общий объем расходов на реализацию Программы составляет: 319543,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 275121,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 8286,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс.руб., внебюджетные средства – 25320,0 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 3600,00 тыс. руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений -2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 57008,8 тыс.руб., 2021 – 53874,2 тыс.руб., 2022 – 54056,2 тыс.руб., 2023 – 51534,6 тыс.руб., 2024 – 51534,6 тыс.руб., 2025 – 51534,6 тыс.руб..».
1.2. Раздел 3 муниципальной программы изложить в новой редакции:
«Раздел 3. Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы Объем средств финансового обеспечения, необходимых для реализации муниципальной программы, составляет – 319543,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации:
год
Объем финансовых средств (тыс. руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджеты
Межбюджетные трансферты из федерального бюджеты
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений
2020
44230,2
3243,5
4615,1
4220,0
600,0
100,0
2021
46032,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2022
46214,6
2521,6
4220,0
600,0
500,0
2023
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2024
46214,6
4220,0
600,0
500,0
2025
46214,6
4220,0
600,0
500,0
итого
275121,2
8286,7
4615,1
25320,0
3600,0
2600,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию муниципальной программы представлены в приложении № 3 к муниципальной программе.»
1.3. В разделе 5 муниципальной программы в строке 2 цифры «51554,7» заменить цифрами «51011,8» в строке 3 цифры «60658,9» заменить цифрами «66613,0»,в строке 4 цифры «93253,2» заменить цифрами «93513,0» в строке 7 цифры «19389,00» заменить цифрами «20208,1».
1.4.Приложение 3 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 1 к постановлению).
1.5.Приложение 4 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение 2 к постановлению).
1.6. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 1 слова и цифры «Общий объем расходов: 51554,7 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 44294,7 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 8037,7 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.» заменить словами «Общий объем расходов: 51011,8 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 43651,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета -0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц –3600,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 3660,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 100 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 7494,8 тыс.руб., 2021 – 8675,0 тыс.руб., 2022 – 8710,5 тыс.руб., 2023 – 8710,5 тыс.руб., 2024– 8710,5 тыс.руб., 2025– 8710,5 тыс.руб.».
1.7. Раздел 4 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 51011,8 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
2020
6184,8
610,0
600,0
100,00
2021
7465,0
610,0
600,0
2022
7500,5
610,0
600,0
2023
7500,5
610,0
600,0
2024
7500,5
610,0
600,0
2025
7500,5
610,0
600,0
итого
43651,8
0,0
0,0
3660,0
3600,0
100,00
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении 3 к подпрограмме.».
1.8. Приложение 3 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 3 к постановлению).
1.9. Приложение 4 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 4 к постановлению).
1.10. Приложение 6 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение 5 к постановлению).
1.11. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 2 слова и цифры «Общий объем расходов: 60658,9 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46058,9 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 0,0 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2600,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 9944,5 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 66613,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 46119,4 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 1378,5 тыс. руб.; межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 4615,1 тыс. руб.; безвозмездные поступления от физических и юридических лиц – 0,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 12000,00 тыс.руб., межбюджетные трансферты из бюджетов поселений – 2500,00 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15898,6 тыс.руб., 2021 – 10120,0 тыс. руб., 2022 – 10148,6 тыс.руб., 2023 – 10148,6 тыс.руб., 2024 – 10148,6 тыс.руб., 2025 - 10148,6 тыс.руб.»
1.12. Раздел 4 подпрограммы 2 изложить в следующей редакции: «Раздел 4 Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы»:
«Общий объем финансирования – 66613,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального
бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
Межбюджетные трансферт из бюджетов поселений
2020
7905,0
1378,5
4615,1
2000,00
0
2021
7620,0
2000,00
500,0
2022
7648,6
2000,00
500,0
2023
7648,6
2000,00
500,0
2024
7648,6
2000,00
500,0
2025
7648,6
2000,00
500,0
итого
46119,4
1378,5
4615,1
12000,00
0,0
2500,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 2 муниципальной программы представлены в приложении 3 к подпрограмме 2 муниципальной программы».
1.13. Приложение 3 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 6 к постановлению).
1.14. Приложение 4 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 7 к постановлению).
1.15. Приложение 6 к подпрограмме 2 изложить в новой редакции (приложение 8 к постановлению).
1.16. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 3 слова и цифры «Общий объем расходов: 93253,2 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 86345,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15043,5 тыс.руб., 2021 – 17097,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.» заменить словами и цифрами «Общий объем расходов: 93513,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 86604,8 тыс.руб., межбюджетные трансферты из областного бюджета – 6908,2 тыс.руб., межбюджетные трансферты из федерального бюджета – 0,0 тыс.руб., внебюджетные средства – 0,00 тыс.руб., безвозмездное поступление от физических и юридических лиц – 0,00 тыс. руб., в том числе по годам реализации: 2020 – 15303,3 тыс.руб., 2021 – 17097,7 тыс. руб., 2022 – 17169,2 тыс.руб., 2023 – 14647,6 тыс.руб., 2024 - 14647,6 тыс.руб., 2025 – 14647,6 тыс.руб.»
1.17. Раздел 4 подпрограммы 3 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 93513,0 тыс.руб., в том числе по годам:
год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
Собственные доходы районного бюджета
Межбюджетные трансферты из областного бюджета
Межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
2020
13438,3
1865,0
2021
14576,1
2521,6
2022
14647,6
2521,6
2023
14647,6
2024
14647,6
2025
14647,6
итого
86604,8
6908,2
0,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы 3 муниципальной программы представлены в приложении № 3 к подпрограмме 3 муниципальной программы».
1.18. Приложение 3 к подпрограмме 3 изложить в новой редакции (приложение 9 к постановлению).
1.19. В строке «Объем финансового обеспечения подпрограммы» Паспорта подпрограммы 6 слова и цифры «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 19389,0 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 19389,0 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета-0,0 тыс.руб., внебюджетные средства –0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 3231,5 тыс.руб., 2021 – 3231,5 тыс. руб., 2022 – 3231,5 тыс.руб., 2023 - 3231,5 тыс. руб., 2024 – 3231,5 тыс.руб., 2025 - 3231,5 тыс. руб.».заменить словами и цифрами «Общий объем расходов на реализацию подпрограммы составляет: 20208,1 тыс.руб., в том числе собственные доходы районного бюджета – 20208,1 тыс.руб., межбюджетные трансферты областного бюджета-0,0 тыс.руб., внебюджетные средства –0,0 тыс.руб., в том числе по годам реализации: 2020- 4050,6 тыс.руб., 2021 – 3231,5 тыс. руб., 2022 – 3231,5 тыс.руб., 2023 - 3231,5 тыс. руб., 2024 – 3231,5 тыс.руб., 2025 - 3231,5 тыс. руб.».
1.20. Раздел 4 подпрограммы 6 изложить в следующей редакции: «Раздел 4. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы
Общий объем финансирования – 20208,1 тыс.руб., в том числе по годам:
Год
Объем финансовых средств (тыс.руб.)
собственные доходы районного бюджета
межбюджетные трансферты из областного
бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Внебюджетные средства
Безвозмездное поступление от физических и юридических лиц
2020
4050,6
2021
3231,5
2022
3231,5
2023
3231,5
2024
3231,5
2025
3231,5
итого
20208,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Сведения о расходах финансового обеспечения на реализацию подпрограммы представлены в приложении № 3 к подпрограмме».
1.21. Приложение 3 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции (приложение 10 к постановлению).
1.22. Приложение 4 к подпрограмме 6 изложить в новой редакции (приложение 11 к постановлению).
2. Признать утратившим силу п.1.1,14-1.21,1.33-1.35 к постановлению №1207 от 29.11.2019 г.
3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на официальном сайте Никольского муниципального района в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Руководитель администрации
Никольского муниципального района А.Н. Баданина
Приложение 1 к постановлению
администрации Никольского
муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к муниципальной программе
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Итого
всего, в том числе
57008,8
53874,2
54056,2
51534,6
51534,6
51534,6
319543,0
собственные доходы районного бюджета
44230,2
46032,6
46214,6
46214,6
46214,6
46214,6
275121,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
Ответственный исполнитель
Управление культуры
всего, в том числе
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
собственные доходы районного бюджета
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 1 МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7494,8
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51011,8
собственные доходы районного бюджета
6184,8
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43651,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,00
Соисполнитель 2 МБУК «РДК»
всего, в том числе
15898,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66613,0
собственные доходы районного бюджета
7905,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46119,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
2000,0
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
2000,00
12000,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,0
Соисполнитель 3 МКУК «МЦБС»
всего, в том числе
15303,3
17097,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
93513,0
собственные доходы районного бюджета
13438,3
14576,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
86604,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездное поступление физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Соисполнитель 4 МБУ ДО «НДШИ»
всего, в том числе
10731,7
11211,7
11243,7
11243,7
11243,7
11243,7
66918,2
собственные доходы районного бюджета
9231,7
9711,7
9743,7
9743,7
9743,7
9743,7
57918,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
1500,0
9000,0
Соисполнитель 5
МБУК «Историко-мемориальный музей А.Я. Яшина»
всего, в том числе
3529,8
3538,3
3552,7
3552,7
3552,7
3552,7
21278,9
собственные доходы районного бюджета
3419,8
3428,3
3442,7
3442,7
3442,7
3442,7
20618,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
110,0
660,0
Соисполнитель 6
МКУ «ЦОБУ»
Администрация Никольского муниципального района
всего, в том числе
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
собственные доходы районного бюджета
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
субвенции и субсидии из
федерального бюджета
субвенции и субсидии из областного бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 2 к постановлению
администрации Никольского
муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к муниципальной программе
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
всего
12778,6
7841,6
7841,6
5320,0
5320,0
5320,0
44421,8
Средства областного бюджета <*>
3243,5
2521,6
2521,6
8286,7
Средства федерального бюджета <*>
4615,1
4615,1
Бюджеты поселений <**>
100,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2600,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
4220,0
25320,0
<*> Объёмы привлечения средств областного, федерального бюджета объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к программе
<**> Сведения приводятся для муниципальных программ в случае участия поселений
Приложение 3 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 № 260
Приложение 3
к подпрограмме 1 муниципальной программы
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 1 муниципальной программы
статус
наименование ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
подпрограмма 1 «Сохранение и популяризация нематериального культурного наследия, информационно-методическое обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, населения района и пользователей сети «Интернет»
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025 годы»
МБУК «ИМЦКиТ»
всего, в том числе
7494,8
8675,0
8710,5
8710,5
8710,5
8710,5
51011,8
собственные доходы районного бюджета
6184,8
7465,0
7500,5
7500,5
7500,5
7500,5
43651,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,00
100,0
Основное мероприятие 1
«Оказание туристско-информационных услуг»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество посещений сайта, число посетителей района, численность мастеров НХП, средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданско-правового характера в сфере туризма, объем услуг гостиниц и аналогичных средств размещения
всего, в том числе
2094,4
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
16141,9
собственные доходы районного бюджета
1129,4
1936,1
1946,6
1946,6
1946,6
1946,6
10851,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
внебюджетные средств
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
1590,0
межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
100,0
100,0
Основное мероприятие 2
«Организация и проведение мероприятий»
МБУК «ИМЦКиТ»
Количество участников мероприятий
Количество мероприятий
всего, в том числе
5400,4
5873,9
5898,9
5898,9
5898,9
5898,9
34869,9
собственные доходы районного бюджета
5055,4
5528,9
5553,9
5553,9
5553,9
5553,9
32799,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
безвозмездные поступления физических и юридических лиц
внебюджетные средства
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
345,0
2070,0
Приложение 4 к постановлению
администрации Никольского
муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к подпрограмме 1 муниципальной программы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1 муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
всего
1310,0
1210,0
1210,0
1210,0
1210,0
1210,0
7360,0
Средства областного бюджета <*>
Средства федерального бюджета <*>
Бюджеты поселений <**>
100,0
100,0
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
600,0
3600,0
Внебюджетные средства
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
610,0
3660,0
<*> Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.
Приложение 5 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 6
к подпрограмме 1 муниципальной программы
ПРОГНОЗ
сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
МБУК «ИМЦКиТ» по подпрограмме 1 муниципальной программы
Наименование муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объём услуги (работы)
Единица измерения объёма муниципальной услуги
Значение показателя объёма услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс.руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Оказание туристско-информационных услуг
Количество посещений
Ед.
2500
2800
3100
3400
3700
4000
2637,3
2801,1
2811,6
2811,6
2811,6
2811,6
Организация и проведение мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Ед.
165
166
167
168
169
170
1483,8
2300,2
2325,2
2325,2
2325,2
2325,2
Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
3680
3696
3712
3728
3744
3760
1113,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
1213,0
Количество участников мероприятий
Человек
5997
6007
6017
6027
6037
6047
915,0
955,0
955,0
955,0
955,0
955,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
690
693
696
699
702
705
635,0
655,0
655,0
655,0
655,0
655,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
230
231
232
233
234
235
710,7
750,7
750,7
750,7
750,7
750,7
Приложение 6 к постановлению
администрации
Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к подпрограмме 2 муниципальной программы
Финансовое обеспечение
подпрограммы 2 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель
(приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма 2
«Развитие культурно – досугового обеспечения населения Никольского муниципального района»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020-2025годы»
Культурно-досуговая деятельность
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
всего, в том числе
15898,6
10120,0
10148,6
10148,6
10148,6
10148,6
66613,0
собственные доходы районного бюджета
7905,0
7620,0
7648,6
7648,6
7648,6
7648,6
46119,4
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
12000,0
Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 1
Организация показа концертов и концертных программ
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Численность участников культурно-досуговых мероприятий
- Количество культурно-досуговых мероприятий
всего, в том числе
12693,5
7083,8
7103,5
7103,5
7103,5
7103,5
48191,3
собственные доходы районного бюджета
5374,6
5258,5
5278,2
5278,2
5278,2
5278,2
31745,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1378,5
1378,5
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
4615,1
4615,1
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
0,0
Внебюджетные средства
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
1325,3
7951,8
Межбюджетные трансферты из
бюджетов поселений
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
мероприятие 2
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
- Количество клубных формирований
- Численность участников клубных формирований
всего, в том числе
3205,1
3036,2
3045,1
3045,1
3045,1
3045,1
18421,7
собственные доходы районного бюджета
2530,4
2361,5
2370,4
2370,4
2370,4
2370,4
14373,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
674,7
4048,2
мероприятие 3
Обеспечение деятельности учреждения
МБУК «Районный Дом культуры Никольского муниципального района»
Повышение качества предоставления услуг
всего, в том числе
собственные доходы районного бюджета
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 7 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к подпрограмме 2 муниципальной программы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
всего
7993,6
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
2500,0
20493,6
Средства областного бюджета <*>
1378,5
1378,5
Средства федерального бюджета <*>
4615,1
4615,1
бюджеты поселений <**>
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
500,0
2500,00
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
2000,0
12000,0
<*> Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включают в себя объёмы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.
Приложение 8 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 6
к подпрограмме 2 муниципальной программы
Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
муниципальными учреждениями по подпрограмме 2 муниципальной программы
Наименование
муниципальной услуги (работы)
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
Единица измерения объема муниципальной услуги
Значение показателя объема
услуги (работы)
Расходы на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. руб.
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2020
2021
2022
2023
2024
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Наименование учредителя: Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Организация и проведение мероприятий (бесплатная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
263
263
263
261
261
259
298,0
298,0
298,0
298,0
298,0
298,0
Количество участников мероприятий
Чел.
57422
57422
57422
57462
57462
57492
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
798,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
327
327
327
330
330
333
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
218
218
218
220
220
222
572,6
572,6
572,6
572,6
572,6
572,6
Организация и проведение мероприятий (платная)
Количество проведенных мероприятий
Человеко-день
61
61
61
61
61
61
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
406,4
Количество участников мероприятий
Чел.
22028
22028
22028
22038
22038
22058
888,0
888,0
888,0
888,0
888,0
888,0
Количество проведенных мероприятий
Час.
540
540
540
541,5
541,5
543
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
360,0
Количество проведенных мероприятий
Ед.
360
360
360
361
361
362
332,6
332,6
332,6
332,6
332,6
332,6
Показ кинофильмов (платная)
Число зрителей
Чел.
1020
1020
1035
1035
1040
1040
2683,8
3028,2
3047,9
3047,9
3047,9
3047,9
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (платная)
Количество посещений
Чел.
117
117
117
119
119
121
1602,1
1518,1
1520,0
1520,0
1520,0
1520,0
Организация деятельности клубных формирований самодеятельного народного творчества (бесплатная)
Количество посещений
Чел.
563
563
563
566
566
569
7557,1
1518,1
1525,1
1525,1
1525,1
1525,1
Приложение 9 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к подпрограмме 3 муниципальной программы
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 3 муниципальной программы
Статус
Наименование
ведомственной целевой программы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Никольском муниципальном районе»
Основное мероприятие 1
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района на 2020 - 2025 годы»
Информационная деятельность библиотек
МКУК «МЦБС»
Х
всего, в том числе
15303,3
17097,7
17169,2
14647,6
14647,6
14647,6
93513,0
собственные доходы районного бюджета
13438,3
14576,1
14647,6
14647,6
14647,6
14647,6
86604,8
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1865,0
2521,6
2521,6
6908,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 1
Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения безопасности фондов библиотек
МКУК «МЦБС»
Средняя обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд в расчете на 1000 жителей района
всего, в том числе
590,0
590,0
590,0
250,0
250,0
250,0
2520,0
собственные доходы районного бюджета
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
1500,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
340,0
340,0
340,0
1020,0
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 2
Библиотечное, библиографическое, и информационное обслуживание пользователей библиотек
МКУК «МЦБС»
Количество посещений общедоступных библиотек на одного жителя в год
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года
всего, в том числе
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1320,0
собственные доходы районного бюджета
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
220,0
1320,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 3
Библиографическая обработка документов и создание каталогов
МКУК «МЦБС»
Количество библиографических записей в сводном электронном каталоге
всего, в том числе
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
собственные доходы районного бюджета
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
25,0
150,0
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 4
Обеспечение деятельности учреждения
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
12773,8
13838,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
82980,5
собственные доходы районного бюджета
12773,8
13838,7
13910,2
14152,6
14152,6
14152,6
82980,5
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
мероприятие 5
Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы сельских библиотек
МКУК «МЦБС»
-
всего, в том числе
1694,5
2424,0
2424,0
6542,5
собственные доходы районного бюджета
169,5
242,4
242,4
654,3
межбюджетные трансферты из областного бюджета
1525,0
2181,6
2181,6
5888,2
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 10 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 3
к подпрограмме 6 муниципальной программы
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
подпрограммы 6 муниципальной программы за счёт средств районного бюджета
статус
наименование
ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель (приводится порядковый номер целевого показателя в соответствии с приложением 1 к подпрограмме)
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс.руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
подпрограмма 6 "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
«Развитие сферы культуры Никольского муниципального района
на 2020 - 2025 годы»
Управление культуры администрации Никольского муниципального района,
Администрация Никольского муниципального района
итого
всего, в том числе
4050,6
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
20208,1
собственные доходы районного бюджета
4050,6
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
3231,5
20208,1
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Основное мероприятие 1
Выполнение функций и
полномочий Управлением культуры администрации Никольского муниципального района.
Управление культуры администрации Никольского муниципального района
Доля мероприятий, выполненных в соответствии с планом работы Управления культуры
всего, в том числе
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
собственные доходы районного бюджета
1140,7
964,5
964,5
964,5
964,5
964,5
5963,2
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Основное мероприятие 3
Обслуживание хозяйственной деятельности учреждений культуры Никольского муниципального района
Администрация Никольского муниципального района
обеспечение выполнения хозяйственной деятельности учреждений
всего, в том числе
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
собственные доходы районного бюджета
2909,9
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
2267,0
14244,9
межбюджетные трансферты из областного бюджета
межбюджетные трансферты из федерального бюджета
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
Внебюджетные средства
Приложение 11 к постановлению
администрации Никольского муниципального района
от 31.03.2020 года № 260
Приложение 4
к подпрограмме 6 муниципальной программы
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, бюджетов поселений района, безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 6 муниципальной программы
Источник финансового обеспечения
Оценка расходов (тыс. руб.)
2020
2021
2022
2023
2024
2025
всего
Средства областного бюджета <*>
Средства федерального бюджета <*>
бюджеты поселений <**>
Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц
<*> Объёмы привлечения средств из других бюджетов бюджетной системы, включает в себя объемы финансового обеспечения реализации муниципальной программы (подпрограммы) за счёт указанных средств, отражённые в приложении 3 к подпрограмме
<**> Сведения об участии поселений приводятся в муниципальных программах района в случае участия поселений.
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
