О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Серпухов Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Серпухов Московской обл...



1

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕРПУХОВ

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.07.2020 № 2541

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Серпухов Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области от 31.12.2019 № 7092 (с изменениями от 02.03.2020 № 900, от 27.03.2020 № 1379)

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Главы городского округа Серпухов от 13.12.2019 № 6668 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серпухова», на основании Устава муниципального образования «Городской округ Серпухов Московской области»

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Серпухов Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы, утвержденную постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области от 31.12.2019 № 7092 (с изменениями от 02.03.2020 № 900, от 27.03.2020 № 1379) следующие изменения:

1.1. Муниципальную программу городского округа Серпухов Московской области «Спорт» на 2020 – 2024 годы изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Заместителю главы администрации Шашковой О.И. опубликовать (обнародовать) настоящее постановление.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации О.А. Сидоркину.

Глава городского округа                                                                                                    Ю.О. Купецкая

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области от 31.07.2020 № 2541

«УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы городского округа Серпухов Московской области

от 31.12.2019 № 7092

(с изменениями от 02.03.2020 № 900, от 27.03.2020 № 1379)

Муниципальная программа

городского округа Серпухов Московской области «Спорт»

на 2020 - 2024 годы

городской округ Серпухов

2020 год

1

1. Паспорт муниципальной программы городского округа Серпухов Московской области

«Спорт» на 2020-2024 годы

Координатор муниципальной программы

Заместитель главы администрации Сидоркина Ольга Анатольевна

Заказчик муниципальной программы

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области (далее - УФКиС)

Цели муниципальной программы

Создание условий для возможностей жителей городского округа Серпухов Московской области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья систематически заниматься физической культурой и спортом.

Подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд путем формирования государственной системы подготовки спортивного резерва в Московской области.

Перечень подпрограмм

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

Источники финансирования муниципальной программы,

в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

Всего

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Средства федерального бюджета

2583,5

0,0

2583,5

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

4513,2

0,0

4513,2

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

652338,0

213587,0

219375,5

219375,5

0,0

0,0

Внебюджетные средства

117620,0

37550,0

38970,0

41100,0

0,0

0,0

Всего, в том числе по годам:

777054,7

251137,0

265442,2

260475,5

0,0

0,0

Код Программы

05

1

2. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Численность занимающихся физической культурой и спортом в городском округе Серпухов Московской области ежегодно увеличивается и по итогам 2019 года достигла 55700 человек, что составляет 34,4 процентов от численности населения городского округа Серпухов Московской области.

Большое внимание в городском округе уделяется развитию массовой физической культуре и спорту. Организация и проведение традиционных Спартакиад, - среди общеобразовательных учреждений городского округа, среди юношей и девушек высших и средних учебных заведений, трудящихся городского округа Серпухов. Проведение массовые соревнований: по волейболу, пляжному волейболу, баскетболу и стритболу (уличный баскетбол), футбольные турниры, кубки, первенства для детей и взрослых, Соревнования для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, лиц «третьего возраста» и многие другие. Визитной карточкой города Серпухова остаются традиционные спортивные мероприятия:

Международный турнир «Кубок Серпуховского Кремля по дзюдо среди юношей, посвященный памяти Романа Катасонова»;

Шахматный фестиваль «Серпуховский рапид»;

Летняя спартакиада по футболу среди дворовых команд;

Традиционный турнир, посвященный Всероссийскому Дню Самбо;

Кубок города по волейболу среди женских команд, посвященного памяти М.С. Игнатовой и Р.И. Шеметовой;

Открытый чемпионат города Серпухова по волейболу среди мужских команд;

Кубок открытия сезона по футболу среди мужских команд имени И.В. Дубасова;

Традиционный спортивный праздник и соревнования по культивируемым видам спорта, посвященные Всероссийскому Дню физкультурника;

Кубок города по баскетболу среди мужских команд, посвященный памяти Н.Г. Кондрашина;

Сельские спортивные игры среди территориальных отделов;

Спартакиада территориальных отделов (11 видов спорта);

Фестиваль семейных команд «Мама, папа, Я – здоровая семья!» среди территориальных отделов.

По состоянию на 01.01.2020 года на территории городского округа Серпухов зарегистрировано 284 спортивных сооружения.

Единовременная пропускная способность физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений составляет 3721 человек.

Для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования, на базе МБУ «Стадион «Труд» создан Центр тестирования ВФСК «ГТО» г. Серпухова.

При существующей динамике роста положительных результатов в развитии сферы физической культуры и спорта городского округа Серпухов Московской области остаются нерешенными следующие проблемы:

- количество занимающихся физической культурой и спортом к 2024 году необходимо довести до уровня показателя – 55,0 процентов;

- низкий показатель обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями особенно ледовыми аренами, спортивными залами бассейнами;

- отсутствие кабинета спортивной медицины не дает возможность осуществлять регулярные медицинские осмотры, обследование спортсменов спортивных сборных команд г.о. Серпухов по различным видам спорта, включая спортсменов муниципальных учреждений физической культуры и спорта, в том числе спортсменов-инвалидов;

- недостаточная информированность населения о спортивных мероприятиях, отсутствие единого информационного поля;

- недостаточное наличие квалифицированных штатных работников отрасли физической культуры и спорта.

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для занятий физической культурой и спортом населения городского округа Серпухов Московской области, позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач.

Описание цели и задач муниципальной программы

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации муниципальной программы сформулирована следующая основная цель:

создание условий для возможностей жителей городского округа Серпухов Московской области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья систематически заниматься физической культурой и спортом, путем формирования системы подготовки спортивного резерва осуществлять подготовку спортсменов для сборных команд городского округа Серпухов и спортивных сборных Московской области, обеспечение эффективного управления сферой физической культуры и спорта, использования финансов и имущества городского округа Серпухов при реализации муниципальной программы.

Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:

- увеличение количества жителей городского округа Серпухов Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом;

- увеличение количества спортсменов городского округа Серпухов, включенных в состав сборных команд городского округа Серпухов и сборных команд Московской области по видам спорта.

Прогноз развития сферы физической культуры с учетом реализации муниципальной программы

Риски, возникающие при реализации муниципальной программы, и основные пути снижения их негативных последствий. При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области) риски. Важнейшими условиями успешной реализации муниципальной программы являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей муниципальной программы. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации муниципальной программы, сокращение финансирования программных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры Управления физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области, в том числе штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающие участие в реализации муниципальной программы.

В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей муниципальной программы.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Перечень подпрограмм муниципальной программы

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы, достижение и решение задач которых будет способствовать выполнению цели муниципальной программы:

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта» (далее – Подпрограмма I).

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва» (далее – Подпрограмма III).

Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

              Подпрограмма I направлена на обеспечение динамичного развития сферы физической культуры и спорта и содержит описание конкретных шагов, способствующих вовлечению жителей городского округа Серпухов Московской области в систематические занятия физической культурой и спортом.

Подпрограмма III направлена на обеспечение подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Серпухов, команд Московской области в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по разным видам спорта.

Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

(в том числе влияние мероприятий на достижение показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации,

обращениях Губернатора Московской области)

С целью достижения показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации, обращениях Губернатора Московской области в настоящей программе предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

- обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

- Федеральный проект P 5. «Спорт – норма жизни»;

- подготовка спортивных сборных команд.

Организованная работа муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, общественных организаций, объединений, спортивных клубов позволит достичь основных показателей:

-доля жителей г.о. Серпухов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения г.о. Серпухов;

- доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

- доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

- доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта.

- уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

- доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.

1

3. Перечень планируемых результатов реализации

муниципальной программы городского округа Серпухов Московской области «Спорт»

на 2020 - 2024 годы

№

п/п

Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы)

(Показатель реализации мероприятий)

Тип показателя

Единица измерения

Базовое значение показателя
на начало реализации

программы

Планируемое значение по годам реализации

Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

1.1

Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области

Указ 204

Целевой показатель

процент

-

41,0

44,0

48,0

51,0

55,0

01

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

Указ 204

процент

-

91,0

92,0

93,0

94,0

95,0

01

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

Указ 204

процент

-

22,0

27,0

32,0

38,0

43,0

01

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста

Указ 204

процент

-

10,0

14,0

18,0

23,0

27,0

01

Макропоказатель – Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

Указ 204

показатель Национального проекта

процент

-

33,2

35,6

35,6

35,8

35,8

01

Доступные спортивные площадки. Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования

Рейтинг-50

Приоритетный показатель

процент

-

95

85,0

90,0

95,0

100,0

01

Макропоказатель – Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в г.о. Серпухов

отраслевой показатель

процент

-

14,0

14,8

15,5

16,2

17,0

01

Макропоказатель – Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

отраслевой показатель

процент

-

86,9

87,3

87,9

88,5

89,0

01

Макропоказатель – Доля жителей г.о. Серпухов, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

отраслевой показатель

процент

-

32,0

37,0

43,0

48,0

55,0

01

Макропоказатель – Доля населения г. о. Серпухов, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике

отраслевой показатель

процент

-

21,0

23,0

25,0

27,0

29,2

01

Макропоказатель – Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)

показатель к ежегодному обращению Губернатора Московской области

процент

-

99,6

99,7

99,8

99,9

99,9

01

1.2

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий

отраслевой показатель

единиц

-

400

400

400

405

405

01

1.3

Доля жителей г.о. Серпухов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

отраслевой показатель

процент

-

30,6

30,9

31,0

31,2

31,4

Основное мероприятие P5

1.4

Доля обучающихся и студентов г.о. Серпухов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

отраслевой показатель

процент

-

50,6

50,9

51,0

51,2

51,4

Основное мероприятие P5

1.5

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в г.о. Серпухов

отраслевой показатель

единиц

-

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

P5

1.6

Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

Приоритетный показатель,
показатель Национального проекта

единиц

-

0,00

3

0,00

0,00

0,00

P5

3

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

3.1

Макропоказатель – Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

Указ 204

процент

87,5

90,6

93,7

96,8

100,0

01

3.2

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Показатель к соглашению, заключенному с федеральным органом исполнительной власти

процент

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

01

3.3

Доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ

отраслевой показатель

процент

-

25,0

30,0

38,0

44,0

50,5

01

1

4. Методика расчета значений показателей реализации

муниципальной программы городского округа Серпухов Московской области «Спорт»

на 2020 - 2024 годы

№

п/п

Показатели, характеризующие реализацию подпрограммы

Единица измерения

Источник данных

Порядок расчета

1

2

3

4

5

1

Подпрограмма I «Развитие физической культуры и спорта»

1.1

Доля жителей муниципального образования Московской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования Московской области

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Джсз = (Чз / Чн1) x 100%, где:

Джсз – доля жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом;

Чн1 – численность населения г.о. Серпухов в возрасте 3 – 79 лет по данным Федеральной службы государственной статистики

1.2

Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Дз=Чз/Чн*100, где:

Дз – доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи;

Чз – численность детей и молодёжи (3-29 лет), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн – численность детей и молодёжи (3-29 лет) по данным Федеральной службы государственной статистики

1.3

Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Дз=Чз/Чн *100, где:

Дз – доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста;

Чз – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн – численность граждан среднего возраста (30-54 лет – женщины, 30-59 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики

1.4

Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Дз=Чз/Чн*100, где:

Дз – доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины: 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста;

Чз – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины), занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте»;

Чн – численность граждан старшего возраста (55-79 лет – женщины; 60-79 лет – мужчины) по данным Федеральной службы государственной статистики

1.5

Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивная инфраструктура»

ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм х 100, где:

ЕПС – уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;

ЕПСфакт – единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме № 1-ФК;

ЕПСнорм – необходимая нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений.

1.6

Доступные спортивные площадки.

Доля спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования

процент

В соответствии с приказом министра физической культуры и спорта Московской области от 29.01.2020 № 24-8-П

1.7

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в г.о. Серпухов

процент

Ежегодное федеральное статистическое наблюдение по форме № 3-АФК (утверждена приказом Росстата от 08.10.2018 № 603 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью учреждений по адаптивной физической культуре и спорту»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Ди = Чзи / (Чни – Чнп) x 100, где:

Ди – доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, проживающих в г.о. Серпухов;

Чзи – численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, проживающих в г.о. Серпухов, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 3-АФК;

Чни – численность жителей г.о. Серпухов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Чнп – численность жителей г.о. Серпухов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, имеющих противопоказания для занятий физической культурой и спортом

1.8

Доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Дс = Чз / Чн x 100%, где:

Дс – доля обучающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся и студентов;

Чз – численность занимающихся физической культурой и спортом в возрасте 6-29 лет в соответствии с Федеральным планом статистических работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р;

Чн – численность населения в возрасте 6-29 лет по данным Федеральной службы государственной статистики

1.9

Доля жителей г.о. Серпухов, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Ддз = Дз / До x 100%, где:

Ддз – доля жителей г.о. Серпухов, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6-15 лет;

Дз – количество детей и молодежи в возрасте 6-15 лет, занимающихся в специализированных спортивных организациях, согласно данным государственной статистики, отражаемым в форме статистической отчетности № 1-ФК;

До – общее количество граждан Московской области в возрасте от 6 до 15 лет согласно данным государственной статистики

1.10

Доля населения г.о. Серпухов, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел II «Физкультурно-оздоровительная работа»

Дт = Чзт / Чнт x 100, где:

Дт – доля населения г.о. Серпухов, занимающегося физической культурой и спортом по месту работы;

Чзт – численность граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, согласно данным регионального статистического наблюдения по форме № 1-ФК (пункт 47.1 Федерального плана статистических работ);

Чнт – численность населения, занятого в экономике, по данным региональной службы государственной статистики

1.11

Эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности)

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 1-ФК (утверждена приказом Росстата от 27.03.2019 № 172 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по её заполнению для организации министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения в сфере физической культуры и спорта»), раздел III «Спортивные сооружения»;

2017 год – информация с учетом загрузки 11 пилотных объектов спорта и объектов спорта 3 муниципальных районов в рамках реализации приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»;

2018 год – данные приоритетного проекта «Эффективное управление объектами спорта. Загрузка»

Уз = Фз / Мс x 100%, где:

Уз – эффективность использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности);

Фз – фактическая годовая загруженность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения;

Мс – годовая мощность спортивного сооружения в отчетном периоде согласно данным государственного статистического наблюдения

1.12

Количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий

единица

Перечень официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа Серпухов Московской области,

Км = Кмд где:

Км – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий;

Кмд – количество проведенных массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, включенных Единый план физкультурно-оздоровительных спортивно-массовых мероприятий городского округа Серпухов Московской области проведенных за отчетный период.

1.13

Доля жителей г.о. Серпухов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах)

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

Днвн = Чнвн / Чнсн x 100%, где:

Днвн – доля жителей Московской области, выполнивших нормативы;

Чнвн – численность жителей г.о. Серпухов, выполнивших нормативы;

Чнсн – численность жителей г.о. Серпухов, принявших участие в сдаче нормативов

1.14

Доля обучающихся и студентов г.о. Серпухов, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности обучающихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

процент

Форма федерального статистического наблюдения № 2-ГТО «Сведения о реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (утверждена приказом Росстата от 17.08.2017 № 536 «Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за реализацией Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)»)

Дусвн = Чусвн / Чуссн x 100%, где:

Дусвн – доля обучающихся и студентов, выполнивших нормативы, в общем числе обучающихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов;

Чусвн – число обучающихся и студентов, выполнивших нормативы;

Чуссн – число обучающихся и студентов, принявших участие в выполнении нормативов

1.15

Количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта, технического переоснащения оборудованием, работ по технологическому присоединению к электрическим сетям на объектах, находящихся в г.о. Серпухов

единица

Отчет об использовании субсидий, предоставляемых из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

Км - количество объектов физической культуры и спорта, на которых произведена модернизация материально-технической базы путем проведения капитального ремонта и технического переоснащения, в городском округе Серпухов Московской области.

1.16

Количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

единица

Отчет об использовании субсидий, предоставленных бюджетам муниципальных образований Московской области на подготовку оснований, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании Московской области (форма утверждена постановлением Правительства Московской области от 25.10.2016 № 786/39 «Об утверждении государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья»)

Ку = Кув + Куусп + Кумхп + Куф, где:

Ку – количество установленных (отремонтированных, модернизированных) плоскостных спортивных сооружений в г.о. Серпухов;

Кув – количество установленных площадок для занятий силовой гимнастикой (воркаут) в г.о. Серпухов;

Куусп – количество установленных универсальных спортивных площадок в г.о. Серпухов;

Кумхп – количество установленных многофункциональных хоккейных площадок;

Куф – количество установленных футбольных полей с искусственным покрытием (мини-стадионов);

Куск – количество установленных скейт-парков в г.о. Серпухов.

3

Подпрограмма III «Подготовка спортивного резерва»

3.1

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку»)

Дз = Чзсп/Чз х 100, где:

Дз – доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта;

Чзсп – численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»;

Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в соответствии с данными федерального статистического наблюдения по форме №5-ФК «Сведения по организациям, осуществляющим спортивную подготовку»

3.2

Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

процент

Периодическая отчётность.

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку»)

Досп = Чосп / Чо x 100, где:

Досп – доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

Чосп – численность организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами, согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК;

Чо – общая численность организаций ведомственной принадлежности в сфере физической культуры и спорта согласно данным федерального статистического наблюдения по форме № 5-ФК.

3.3

Доля спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ

процент

Ежегодное государственное статистическое наблюдение, форма № 5-ФК (утверждена приказом Росстата от 24.12.2019 № 798 «Об утверждении формы федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для организации Министерством спорта Российской Федерации федерального статистического наблюдения за деятельностью организаций, осуществляющих спортивную подготовку»)

Сср = Ср / С x 100, где:

Сср – доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ;

Ср – количество спортсменов-разрядников, занимающихся в системе спортивных школ;

С – общее количество спортсменов, занимающихся в системе спортивных школ

1

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия с заказчиком Программы

Взаимодействие ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), (далее – мероприятие) с заместителем главы администрации, курирующим сферу физической культуры и спорта (далее – заместитель главы администрации) осуществляется на основании постановления Главы городского округа Серпухов от 13.12.2019 № 6668 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серпухов» (далее - Порядок). Ответственными за выполнение мероприятий, кроме Управления физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области, являются муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта, учреждения, осуществляющие спортивную подготовку (Спортивные школы), общественные организации (объединения), спортивные федерации, организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством.

Ответственный за выполнение мероприятия:

- формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия и направляет его заместителю главы администрации;

- определяет исполнителей мероприятия, в том числе путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием мероприятия;

- готовит и представляет заместителю главы администрации до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, оперативный отчет о реализации мероприятий, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

- заключает с хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании мероприятия, соглашения о порядке его финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде (далее – соглашения).

Ответственный за выполнение мероприятия в недельный срок после заключения соглашений доводит до заместителя главы администрации информацию о заключенных соглашениях.

Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, обеспечиваемых за счет субсидий, полученных из бюджета Московской области, осуществляется с использованием Единой автоматизированной системы управления закупками Московской области (далее - ЕАСУЗ) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44 - ФЗ).

Корректировка муниципальной программы и подпрограмм, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Московской области.

Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации мероприятия ответственным за выполнение мероприятия Программы

6.1. Контроль за реализацией Программы (подпрограммы) осуществляет заместитель главы администрации, курирующий соответствующее направление.

6.2. С целью соблюдения сроков реализации Программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

6.2.1. оперативный отчет о реализации мероприятий Программы (подпрограммы), который содержит:

- перечень выполненных мероприятий Программы (подпрограммы) с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

6.2.2. оперативный (годовой) отчет о выполнении Программы (подпрограммы) по объектам строительства, реконструкции, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

6.3. Заказчик Программы ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, формирует в подсистеме ГАСУ МО годовой отчет о реализации Программы для оценки эффективности реализации Программы.

6.3.1. Заказчик Программы в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в Комитет по экономике, инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства Администрации городского округа Серпухов.

6.4. Раз в 3 года Заказчик формирует в подсистеме ГАСУ МО комплексный отчет о реализации мероприятий Программ не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, и представляет его в Комитет по экономике, инвестиционной деятельности и развитию предпринимательства Администрации городского округа Серпухов.

6.5. Годовой и комплексный отчеты о реализации Программы должны содержать:

6.5.1 аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы и подпрограмм;

- общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования.

6.5.2 таблицу, в которой указываются данные:

- об использовании средств городского бюджета и средств иных привлекаемых для реализации Программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по Программе;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, - причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

1

Приложение 1

к Муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Спорт»

на 2020 - 2024 годы

Подпрограмма I. «Развитие физической культуры и спорта»

Паспорт подпрограммы I. «Развитие физической культуры и спорта»

Заказчик подпрограммы

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Администрация городского округа Серпухов

Всего: в том числе:

140488,6

147942,2

141425,5

0,0

0,0

429856,3

Средства федерально бюджета

0,0

2583,5

0,0

0,0

0,0

2583,5

Средства бюджета Московской области

0,0

4513,2

0,0

0,0

0,0

4513,2

Средства городского бюджета

119386,6

119275,5

119275,5

0,0

0,0

357939,6

Учреждения

Внебюджетные средства

21100,0

21570,0

22150,0

0,0

0,0

64820,0

Код Подпрограммы I

05 1

1

2. Общая характеристика

подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

Основной целью реализации Подпрограммы I является создание условий для возможностей жителей городского округа Серпухов Московской области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья систематически заниматься физической культурой и спортом. Достижению данной цели будет способствовать решение задачи:

- увеличение количества жителей городского округа Серпухов Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом.

Численность занимающихся физкультурой и спортом в городском округе Серпухов Московской области ежегодно увеличивается и по итогам 2019 года достигла 55700 человек, что составляет 34,4 процента от численности населения городского округа Серпухов Московской области.

              Большое внимание в городском округе уделяется развитию массовой физической культуре и спорту. Организация и проведение традиционных Спартакиад, - среди общеобразовательных учреждений городского округа, среди юношей и девушек высших и средних учебных заведений, трудящихся городского округа Серпухов. Проведение массовые соревнований: по волейболу, пляжному волейболу, баскетболу и стритболу (уличный баскетбол), футбольные турниры, кубки, первенства для детей и взрослых, Соревнования для лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, лиц «третьего возраста» и многие другие.

Для внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории муниципального образования, на базе МБУ «Стадион «Труд» создан Центр тестирования ВФСК «ГТО» г. Серпухова.

Управлением физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов ведется реестр спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в 2019 г. – провели и приняли участие в 980 мероприятиях городского, регионального, областного, Российского и Международного уровня.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы I являются:

- увеличение доли жителей муниципального образования, систематически занимающихся физической культурой и спортом до 55,0 процентов;

- увеличение количества детей и молодежи (возраст 3 – 29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 95 процентов;

- увеличение количества граждан среднего возраста (женщины 30 – 54 года, мужчины 30 – 59 лет) систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 43,0 процентов;

- увеличение количества граждан старшего возраста (женщины 55 – 79 лет, мужчины 60 – 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности граждан старшего возраста до 27,0 процентов;

- увеличение доли спортивных площадок, управляемых в соответствии со стандартом их использования до 100 процентов;

- увеличение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 35,8 процента;

- увеличение эффективности использования существующих объектов спорта (отношение фактической посещаемости к нормативной пропускной способности) до 99,9 процента;

- увеличение доли жителей г.о. Серпухов, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в испытаниях (тестах) до 31,4 процента;

- увеличение количества плоскостных спортивных сооружений в муниципальном образовании, на которых проведен капитальный ремонт и приобретено оборудование.

Для решения поставленной задачи в рамках Подпрограммы I предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта;

- Федеральный проект Р5 «Спорт – норма жизни».

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для занятий физической культурой и спортом населения городского округа Серпухов Московской области.

Прогноз развития сферы физической культуры с учетом реализации Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

Риски, возникающие при реализации Подпрограммы I, и основные пути снижения их негативных последствий. При реализации Подпрограммы I и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области) риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы I являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы I. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы I существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы I, сокращение финансирования подпрограммных мероприятий.

Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры Управления физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области, в том числе штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающие участие в реализации Подпрограммы I.

В рамках Подпрограммы I минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

Описание цели и задач

Подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации Подпрограммы I сформулирована следующая основная цель создание условий для возможностей жителей городского округа Серпухов Московской области, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья систематически заниматься физической культурой и спортом.

Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:

- увеличение количества жителей городского округа Серпухов Московской области, вовлеченных в систематические занятия физической культурой и спортом;

- увеличение доли жителей муниципального образования, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

- увеличение уровня фактической обеспеченности населения муниципального образования объектами спорта;

- увеличение эффективности использования существующих объектов спорта.

Концептуальные направления

реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

С целью создания условий для развития физической культуры и спорта на территории городского округа Серпухов Московской области, организации и проведения массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий, эффективного использования средств бюджета, при реализации подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта» планируется проведение мероприятий по реформированию, модернизации, преобразованию учреждений сферы физической культуры:

- МАУ стадион «Спартак»;

- МБУ Стадион «Труд»;

- МБУ МДС «Надежда»;

- МБУ МЦФОСМР «Надежда»;

- МБУ ФСКИ «Равные возможности».

1

3. Перечень мероприятий подпрограммы I. «Развитие физической культуры и спорта»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 01
«Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта»

2020-2024 гг.

              Итого

0,0

421411,6

140488,6

139497,5

141425,5

0,0

0,0

УФКиС, подведомственные учреждения сферы физической культуры и спорта, общественные объединения, федерации и т.п.

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

356591,6

119388,6

117927,5

119275,5

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

64820,0

21100,0

21570,0

22150,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие 1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта

2020-2024 гг.

Итого

0,0

396244,6

128124,6

133770,0

134350,0

0,0

0,0

Подведомственные УФКиС муниципальные учреждения: МАУ «Стадион «Спартак», МБУ «Стадион «Труд», МБУ «МЦ ФОСМР «Надежда», МБУ «МДС «Надежда»

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

331424,6

107024,6

112200,0

112200,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

64820,0

21100,0

21570,0

22150,0

0,0

0,0

1.2

Мероприятие 2. Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта

2020-2024 гг.

              Итого

0,0

10502,6

7659,6

747,5

2095,5

0,0

0,0

УФКиС,, подведомственные УФКиС муниципальные учреждения

Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта г.о Серпухов

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

10502,6

7659,6

747,5

2095,5

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Мероприятие 3.

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

2020-2024 гг.

              Итого

0,0

14664,4

4704,4

4980,0

4980,0

0,0

0,0

УФКиС, подведомственные УФКиС учреждения сферы физической культуры и спорта, спортивные федерации, иные учреждения

Организация и проведение массовых, официальных физкультурных и спортивных мероприятий городского округа Серпухов Московской области

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

14664,4

4704,4

4980,0

4980,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.4

Мероприятие.4.
Поддержка некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта

2019-2024 гг.

              Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минспорт Московской области, Администра ция городского округа Серпухов, УФКиС, подведомст венные УФКиС муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта

Оказание поддержки СОНКО на реализацию проектов в сфере физической культуры и спорта на территории г.о. Серпухов в целях организации и проведения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

Основное мероприятие
Федеральный проект P 5. «Спорт – норма жизни»

2020-2024гг.

              Итого

0,0

8444,7

0,0

              8444,7

0,0

0,0

0,0

Минспорт Московской области, Админист

рация городского округа. Серпухов Московской области, УФКиС

Средства федерального бюджета

0,0

2583,5

0,0

2583,5

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

4513,2

0,0

4513,2

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

1348,0

0,0

1348,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.1

Мероприятие P 5.1.
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

2020-2021гг.

              Итого

0,0

4444,7

0,0

4444,7

0,0

0,0

0,0

Минспорт Московской области, Администрация городского округа Серпухов, УФКиС, подведомственные УФКиС муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта

Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок, а также создание или модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками

Средства федерального бюджета

0,0

2583,5

0,0

2583,5

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

861,2

0,0

861,2

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

1000,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.2.

Мероприятие P 5.2.

Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

2020-2024гг.

              Итого

0,0

4000,0

0,0

4000,0

0,0

0,0

0,0

Минспорт Московской области, Администрация городского округа Серпухов, УФКиС, подведомственные УФКиС муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта

Подготовка основания и установка плоскостных спортивных сооружений

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

3652,0

0,0

3652,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

348,0

0,0

348,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.3

Мероприятие P 5.3.
Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственности муниципальных образований

2020-2024гг.

              Итого

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минспорт Московской области, Администрация городского округа Серпухов, УФКиС, подведомственные УФКиС муниципальные учреждения сферы физической культуры и спорта

Проведение капитального ремонта объектов физической культуры и спорта, находящихся в собственно сти городского округа Серпухов Московской области

Средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».

1

4. Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы I «Развитие физической культуры и спорта»

№

п/п

Наименование мероприятий

Программы*

Источник
финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

1

2

3

4

5

1

Основное мероприятие 01
Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Средства городского бюджета

Плановый объем необходимых бюджетных ассигнований на обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного спорта и массового спорта

Всего:              356591,6

в т. ч. по годам

2020 – 119388,6

2021 – 117927,5

2022 – 119275,50

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Внебюджетные средства

Плановый объем средств полученных от предоставления платных услуг подведомственными УФКиС учреждениями сферы физической культуры и спорта

Всего:              64820,00

в т. ч. по годам

2020 – 21100,00

2021 – 21570,00

2022 – 22150,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              421411,6

в т. ч. по годам

2020 – 140488,6

2021 – 139497,5

2022 – 141425,50

2023 – 0,00

2024 – 0,00

1.1

Мероприятие 1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в области физической культуры и спорта

Средства городского бюджета

Плановый объем необходимых бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий, подведомственными УФКиС учреждениями сферы физической культуры и спорта:

- МАУ «Стадион «Спартак»;

- МБУ «Стадион «Труд»;

- МБУ «МЦФОСМР «Надежда»;

- МБУ «МДС «Надежда».

Всего:              331424,6

в т. ч. по годам

2020 – 107024,6

2021 – 112200,00

2022 – 112200,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Внебюджетные средства

Плановый объем средств полученных от предоставления платных услуг подведомственными УФКиС учреждениями сферы физической культуры и спорта:

- МАУ «Стадион «Спартак»;

- МБУ «Стадион «Труд»;

- МБУ «МЦФОСМР «Надежда»;

- МБУ «МДС «Надежда».

Всего:              64820,00

в т. ч. по годам

2020 – 21100,00

2021 – 21570,00

2022 – 22150,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              396244,6

в т. ч. по годам

2020 – 128124,6

2021 – 133770,00

2022 – 134350,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

1.2

Мероприятие 2.

Капитальный ремонт, техническое переоснащение и благоустройство территорий учреждений физкультуры и спорта

Средства городского бюджета

Выделение бюджетных ассигнований на текущий год в соответствии с предоставленной проектно-сметной документацией, смет расходов и иных документов

Всего:              10502,6

в т. ч. по годам

2020 – 7659,6

2021 – 747,50

2022 – 2095,50

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              10502,6

в т. ч. по годам

2020 – 7659,6

2021 – 747,50

2022 – 2095,50

2023 – 0,00

2024 – 0,00

1.3

Мероприятие 3.

Организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Средства городского бюджета

Выделение бюджетных ассигнований на текущий год в соответствии с предоставленным планом физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий городского округа Серпухов Московской области. Расходование средств осуществляется путем распределение субсидии на иные цели подведомственным УФКиС учреждениям сферы физической культуры и спорта:

- МАУ «Стадион «Спартак»;

- МБУ «Спортивная школа «Звезда»;

- МБУ «Спортивная школа «Зубренок»;

- МБУ «Спортивная школа «Русский медведь»;

- МБУ «МДС «Надежда»;

- МБУ «МЦФОСМР «Надежда»;

- МБУ «Стадион «Труд»;

- МБУ ФСКИ «Равные возможности».

Всего:              14664,40

в т. ч. по годам

2020 – 4704,40

2021 – 4980,00

2022 – 4980,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              14664,40

в т. ч. по годам

2020 – 4704,40

2021 – 4980,00

2022 – 4980,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

2

Основное мероприятие

Федеральный проект Р 5 «Спорт – норма жизни»

Средства федерального бюджет

Финансирование из средств федерального бюджета на развитие спортивной инфраструктуры городского округа Серпухов

Всего:              2583,50

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 2583,50

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Средства бюджета Московской области

Финансирование из средств областного бюджета в рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2020-20224 годы» на развитие спортивной инфраструктуры городского округа Серпухов

Всего:              4513,20

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 4513,20

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Средства городского бюджета

Софинансирование из средств бюджета городского округа Серпухов на развитие спортивной инфраструктуры городского округа Серпухов

Всего:              1348,00

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 1348,00

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              8444,70

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 8444,70

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

2.1

Мероприятие P 5.1.
Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием

Средства федерального бюджета

Финансирование из средств федерального бюджета на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в парке «Жемчужина микрорайона им. Ногина (ул. Физкультурная)

Всего:              2583,50

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 2583,50

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Средства бюджета Московской области

Финансирование из средств областного бюджета в рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2020-20224 годы» на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в парке «Жемчужина микрорайона им. Ногина (ул. Физкультурная)

Всего:              861,20

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 –861,20

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Средства городского бюджета

Финансирование из средств бюджета г.о. Серпухов в рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2020-2024 годы» на оснащение объекта спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в парке «Жемчужина микрорайона им. Ногина (ул. Физкультурная)

Всего:              1000,00

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 1000,00

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              4444,70

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 4444,70

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

2.2

Мероприятие P 5.2.

Подготовка основания, приобретение и установка плоскостных спортивных сооружений в муниципальных образованиях Московской области

Средства бюджета Московской области

Финансирование из средств областного бюджета в рамках Государственной программы Московской области «Спорт Подмосковья» на 2020-20224 годы» на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в Комсомольском парке ул. Джона Рида, и на территории СК «Красные крылья» д. Васильевское

Всего:              3652,00

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 3652,00

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Средства городского бюджета

Софинансирование из средств бюджета городского округа Серпухов на подготовку основания, приобретение и установку плоскостных спортивных сооружений в Комсомольском парке ул. Джона Рида, и на территории СК «Красные крылья» д. Васильевское

Всего:              348,00

в т. ч. по годам

2020 – 0,00

2021 – 348,00

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              4000,00

в т. ч. по годам

2020 –0,00

2021 – 4000,0

2022 – 0,00

2023 – 0,00

2024 – 0,00

_____________________

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы

** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджеты города, внебюджетные источники

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников

1

Приложение 2

к Муниципальной программе городского округа Серпухов Московской области «Спорт»

на 2020 – 2024 годы

Подпрограмма III. «Подготовка спортивного резерва»

Паспорт подпрограммы III. «Подготовка спортивного резерва»

Заказчик подпрограммы

Управление физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области

Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель бюджетных средств

Источник финансирования

Расходы (тыс. рублей)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

Итого

Администрация городского округа Серпухов

Всего: в том числе:

110648,4

117500,0

119050,0

0,0

0,0

347198,4

Средства федерально бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

94198,4

100100,0

100100,0

0,0

0,0

294398,4

Учреждения

Внебюджетные средства

16450,0

17400,0

18950,0

0,0

0,0

52800,0

Код Подпрограммы I

05 3

1

2. Общая характеристика

подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

             

Основной целью реализации Подпрограммы III является подготовка спортивного резерва для спортивных сборных команд городского округа Серпухов и спортивных сборных Московской области путем формирования системы подготовки спортивного резерва в городском округе Серпухов Московской области. Достижению данной цели будет способствовать решение задачи:

Увеличение количества спортсменов городского округа Серпухов, включенных в состав сборных команд Московской области по видам спорта.

В 2019 году на территории городского округа Серпухов работают: 3 муниципальные спортивные школы, подготовка в них ведется по 19 видам спорта. Общее количество занимающихся в учреждениях - 2114 человек.              

Стало традицией проведение торжественной церемонии по вручению свидетельств об окончании спортивной школы, на которой слова благодарности высказываются тренерам, родителям, и всем кто принимает участие в данном процессе. В 2019 году выпущено более 52 спортсмена.

Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации Подпрограммы III являются:

- увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100 процентов;

- увеличение доли спортсменов-разрядников, в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ до 50,5 процента.

Для достижения и решения поставленных задач в рамках Подпрограммы III предусматривается реализация следующего основного мероприятия:

- подготовка спортивных сборных команд.

Выполнение мероприятий Подпрограммы обеспечит комплексный подход к решению вышеуказанных проблемных вопросов, направленных на формирование условий для подготовки спортивного резерва из числа жителей городского округа Серпухов Московской области.

Прогноз развития сферы физической культуры с учетом реализации подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

              Риски, возникающие при реализации Подпрограммы III, и основные пути снижения их негативных последствий. При реализации Подпрограммы III и для достижения намеченных целей необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения в Управлении физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области) риски. Важнейшими условиями успешной реализации Подпрограммы III являются минимизация указанных рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей Подпрограммы III. По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации Подпрограммы III существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

              Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.

              Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере реализации Подпрограммы III, сокращение финансирования подпрограммных мероприятий.

              Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры Управления физической культуры и спорта Администрации городского округа Серпухов Московской области, в том числе штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых структурных подразделений и персоналий, принимающие участие в реализации Подпрограммы III.

В рамках Подпрограммы III минимизация указанных рисков возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы;

- своевременной корректировки перечня мероприятий и показателей подпрограммы.

Описание цели и задач

подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

В соответствии с указанными выше основными направлениями реализации Подпрограммы III сформулирована следующая основная цель:

создание условий для формирования системы подготовки спортивного резерва для сборных команд городского округа Серпухов и спортивных сборных Московской области.

Достижению указанной цели будет способствовать выполнение следующих задач:

- увеличение количества занимающихся в муниципальных Спортивных школах;

- увеличение общего количества спортсменов, имеющих спортивные разряды, звания, занимающихся в организациях оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в том числе для лиц с ограниченными возможностями;

- увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.

Концептуальные направления

реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Московской области, реализуемых в рамках подпрограммы III. «Подготовка спортивного резерва»

С целью выполнения требований государственных Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, культивируемым в муниципальных спортивных школах городского округа Серпухов, эффективного использования средств бюджета, создания условий по развитию спорта, при реализации подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва» планируется проведение мероприятий по реформированию, модернизации, преобразованию учреждений сферы физической культуры и спорта, осуществляющих спортивную подготовку:

- МБУ «Спортивная школа «Звезда»;

- МБУ «Спортивная школа «Зубренок»;

- МБУ «Спортивная школа «Русский медведь».

1

3. Перечень мероприятий подпрограммы III «Подготовка спортивного резерва»

№

п/п

Мероприятие Подпрограммы

Сроки исполнения мероприятия

Источники финансирования

Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. руб.)

Объемы финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за выполнение мероприя тия Подпрограммы

Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Основное мероприятие 01
«Подготовка спортивных сборных команд»

2019-2024 гг.

              Итого

-

347198,4

110648,4

117500,0

119050,0

0,0

0,0

Муниципальные Спортивные школы, подведомственные УФКиС

Средства федерального бюджета

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

-

294398,4

94198,4

100100,0

100100,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

-

52800,0

16450,0

17400,0

18950,0

0,0

0,0

1.1

Мероприятие 1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва

2019-2024 гг.

              Итого

-

347198,4

110648,4

117500,0

119050,0

0,0

0,0

Муниципа ль ные Спортивные школы: «Звезда», «Зубренок», «Русский медведь», подведомственные УФКиС

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений осуществляющих спортивную подготовку

Средства федерального бюджета

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства бюджета Московской области

-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Средства городского бюджета

-

294398,4

94198,4

100100,0

100100,0

0,0

0,0

Внебюджетные источники

-

52800,0

16450,0

17400,0

18950,0

0,0

0,0

1

4. Обоснование финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы III. «Подготовка спортивного резерва»

№

п/п

Наименование мероприятий

подрограммы*

Источник
финансирования**

Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия***

Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам****

1

2

3

4

5

1

Основное мероприятие 01
«Подготовка спортивных сборных команд»

Средства городского бюджета

Плановый объем необходимых бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий, подведомственными УФКиС учреждениями сферы физической культуры и спорта осуществляющими спортивную подготовку

Всего:              294398,4

в т. ч. по годам

2020 – 94198,4

2021 – 100100,0

2022 – 100100,0

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Внебюджетные средства

Плановый объем средств полученных от предоставления платных услуг подведомственными УФКиС учреждениями сферы физической культуры и спорта, осуществляющими спортивную подготовку

Всего:              52800,0

в т. ч. по годам

2020 – 16450,0

2021 – 17400,0

2022 – 18950,0

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              347198,4

в т. ч. по годам

2020 – 110648,4

2021 – 117500,0

2022 – 119050,0

2023 – 0,00

2024 – 0,00

1.1.

Мероприятие 1.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по подготовке спортивных команд и спортивного резерва

Средства городского бюджета

Плановый объем необходимых бюджетных ассигнований на выполнение муниципальных заданий, подведомственными УФКиС учреждениями сферы физической культуры и спорта осуществляющими спортивную подготовку:

- МБУ «Спортивная школа «Звезда»;

- МБУ «Спортивная школа «Зубренок»;

- МБУ «Спортивная школа «Русский медведь».

Всего:              294398,4

в т. ч. по годам

2020 – 94198,4

2021 – 100100,0

2022 – 100100,0

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Внебюджетные средства

Плановый объем средств полученных от предоставления платных услуг подведомственными УФКиС учреждениями сферы физической культуры и спорта, осуществляющими спортивную подготовку:

- МБУ «Спортивная школа «Звезда»;

- МБУ «Спортивная школа «Зубренок»;

- МБУ «Спортивная школа «Русский медведь».

Всего:              52800,0

в т. ч. по годам

2020 – 16450,0

2021 – 17400,0

2022 – 18950,0

2023 – 0,00

2024 – 0,00

Все источники

Общее финансирование составляет

Всего:              347198,4

в т. ч. по годам

2020 – 110648,4

2021 – 117500,0

2022 – 119050,0

2023 – 0,00

2024 – 0,00

_______________________

* - наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы

** - федеральный бюджет, бюджет Московской области, бюджеты города, внебюджетные источники

*** - указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников

Заместитель главы администрации                                        О.А. Сидоркина