Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013 – 2020 годы)



__________

Утратил силу:

Постановление администрации Брянской области от 12 июля 2012 года № 626, НГР:ru32000201200638

АДМИНИСТРАЦИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 августа 2010г. №908

г. Брянск

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013 – 2020 годы)

В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 28 июля 2010 года №ВП-П11-5148, постановлением администрации области от 16 мая 2008 года №472 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую программу «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013 – 2020 годы).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора Брянской области Касацкого А.И.

Губернатор

Н.В. Денин

Утверждена

постановлением администрации

Брянской области

от 31 августа 2010г. №908

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013 – 2020 годы)

Паспорт

долгосрочной целевой программы

«Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013 – 2020 годы)

Наименование программы

- долгосрочная целевая программа «Развитие

мясного животноводства Брянской области»

(2013 – 2020 годы)

Дата принятия решения о разработке программы

- поручение Председателя Правительства

Российской Федерации от 28 июля 2010 года

№ВП-П11-5148

Государственный заказчик программы

- администрация Брянской области

Заказчик программы

- комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Брянской области

Разработчик программы

- комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Брянской области

Цель и задачи программы

- цель программы: создание к 2020 году

высокого уровня экономического и социаль-

ного развития в Брянской области животно-

водческой отрасли.

Задачи:

Формирование племенной базы мясного животноводства.

Увеличение производства конкуренто-способной говядины, свинины и мяса птицы

Срок реализации программы

- 2013 – 2020 годы

Исполнитель программы

- комитет по сельскому хозяйству и продо-

вольствию Брянской области

Объёмы и источники финансирования

- объем финансирования на реализацию

программы на период 2013 – 2020 годов

составляет в ценах соответствующих лет
24336,69 млн. рублей, в том числе:

собственные средства предприятий –

5974,6 млн. рублей;

средства областного бюджета –

1008,863 млн. рублей

Ожидаемые конечные результаты программы

- ожидается к 2020 году:

1) увеличение производства говядины от мясного чистопородного скота в живом весе до 60,5 тыс. тонн;

2) увеличение поголовья мясного скота до 144,0 тыс. голов;

3) увеличение производства мяса свинины на крупных специализированных фермах и комплексах до 38,0 тыс. тонн;

4) увеличение поголовья свиней до 345,4 тыс. голов;

5) увеличение производства мяса птицы (бройлеры) до 108,3 тыс. тонн;

6) увеличение поголовья птицы до 5415,0 тыс. голов;

7) создание дополнительно 4755 рабочих мест

Система организации контроля за исполнением программы

- комплексное управление программой и

функции главного распорядителя средств

областного бюджета осуществляет комитет по

сельскому хозяйству и продовольствию

Брянской области;

контроль за реализацией мероприятий

программы осуществляет комитет по

сельскому хозяйству и продовольствию

Брянской области в соответствии с поста-

новлением администрации области от 16 мая

2008 года №472

Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Долгосрочная целевая программа «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013 – 2020 годы) (далее – программа) призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития мясного животноводства в Брянской области и достижения независимости от импорта в снабжении населения мясом, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области.

Программа разработана в развитие Государственной программы сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года №446.

Анализ ситуации и потенциал развития мясного

животноводства

Мясной подкомплекс Брянской области является одной из важных составляющих агропромышленного комплекса по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его мясом.

На протяжении всего периода реформирования АПК численность поголовья сельскохозяйственных животных, птицы и объёмы производства мяса снижались, и лишь в последние 3 года наметился некоторый рост производства и потребления мяса, в основном мяса птицы и свинины как скороспелых отраслей.

С 1990 по 2007 год численность крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий снизилась в четыре раза – с 874,1 тыс. голов до 214,7 тыс. голов. Производство говядины уменьшилось с 63,0 тыс. тонн в 1990 году до 18,0 тыс. тонн в 2007 году, или в 3,4 раза.

              Производство говядины в сельскохозяйственных предприятиях, основных поставщиках отечественного сырья для мясоперерабатывающих предприятий, сократилось к уровню 1990 года более чем в 15 раз.

Ускоренное развитие мясного животноводства не имеет альтернативы, и его следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит научно обоснованно и в интересах всего населения в перспективе удовлетворить платежеспособный спрос на мясо за счет отечественного производства.

Для создания крупной отрасли специализированного мясного животноводства как поставщика высококачественной говядины, свинины и мяса птицы Брянская область располагает всеми необходимыми предпосылками.

Рациональность выбора приоритетного развития специализированного мясного животноводства обусловлена следующим.

Основным источником производства говядины в области в 2000 – 2008 годах являлись выбракованные коровы и откормочный контингент из молочных стад, на долю которых приходится почти 99 процентов этого вида мяса.

Медленными темпами велось строительство птицеводческих и свиноводческих комплексов, не в полном объеме удовлетворялся спрос населения на мясную продукцию.

1.2. Характеристика проблемы

В Брянской области в период с 1990 по 2007 год существенное сокращение поголовья молочных коров не сопровождалось объективно необходимым для сохранения откормочного контингента увеличением численности мясного скота. Повышенный интерес к мясному скотоводству за три последних года, проявляемый в регионах Российской Федерации, целесообразно применить и в Брянской области.

Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития конкурентоспособного крупномасштабного мясного животноводства являются малочисленность скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, слабая кормовая база откорма, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в производстве говядины.

Анализ состояния мясного животноводства в Брянской области представлен в таблице 1.

Настоящая программа направлена на содействие решению стратегической цели комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области – обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса, возрождение брянского села, обеспечение продовольственной безопасности региона. При этом в рамках программы решается одна из важнейших задач сельского развития и продовольственной безопасности Брянской области – ускоренное развитие отраслей свиноводства и птицеводства.

Основные приоритетные направления программы:

технологическая модернизация отрасли, которая включает строительство и реконструкцию предприятий по объектам, развитие необходимой технической и технологической оснащённости, создание современной перерабатывающей базы и развитие логистической инфраструктуры;

развитие племенной базы предусматривает создание репродукторных хозяйств, разведение высокопродуктивных и технологичных пород и кроссов;

развитие кормовой базы предусматривает строительство современных комбикормовых заводов и реконструкцию функционирующих, увеличение производства белковых кормов растительного происхождения.

Меры организационно-экономического характера: создание условий для устойчивого функционирования птицеводческих, свиноводческих и предприятий по откорму скота, совершенствование инфраструктуры рынка животноводческой продукции, развитие инновационных направлений в отрасли животноводства.

Таблица 1

Анализ состояния мясного животноводства в Брянской области

Показатели

Ед. изм.

2008г.

2009г.

2010г.

2010г. к 2008г., %

1. Поголовье крупного рогатого скота в сельхоз- предприятиях, всего

голов

158130

144921

138396

87,5

2. Поголовье свиней в сельскохозяйственных предприятиях, всего

голов

39148

59807

78945

201,7

3. Поголовье птицы в сельскохозяйственных предприятиях, всего

голов

4211069

4152969

4110655

97,6

4. Валовое производство говядины в живом весе

тыс.

тонн

13819

14216

12050

87,2

5. Валовое производство свинины в живом весе

тыс.

тонн

2755

7090

9912

359,8

6. Валовое производство мяса птицы в живом весе

тыс.

тонн

41365

50188

51634

124,8

7. Покупка племенного молодняка интенсивных мясных пород

голов

35

400

2000

в 5,7 раза

2. Цель и задачи программы

Стратегической целью программы является достижение к 2020 году высокого уровня экономического и социального развития животноводческой отрасли.

Достижение поставленной цели предусматривает инновационный тип развития на основе улучшения рационального использования ресурсов, обеспечения конкурентоспособности вырабатываемой птицеводческой и свиноводческой продукции, полного удовлетворения внутреннего спроса в мясе говядины.

Все это требует формирования комплексного подхода в реализации скоординированных мер и предусматривает решение следующих задач:

обеспечение строительства и модернизации производственных объектов;

развитие системы племенного животноводства;

расширение рынка продукции отрасли животноводства на основе повышения качества и расширения ассортимента выпускаемой продукции;

создание условий для формирования внутреннего рынка животноводческой продукции и его эффективной инфраструктуры;

изменение структуры развития производства зерна и зернобобовых с целью полного удовлетворения предприятий в сбалансированных кормах;

создание новых направлений деятельности по видам скота и птицы и в организации различных моделей и форм хозяйствования;

создание стартовых технологических и экономических условий формирования и устойчивого развития крупномасштабной отрасли специализированного мясного животноводства и производства высококачественной говядины и свинины.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

формирование племенной базы мясного животноводства;

увеличение производства конкурентоспособной говядины, свинины и мяса птицы в рамках региональной программы развития мясного животноводства.

3. Срок и этапы реализации программы

Выполнение мероприятий программы рассчитано на 8 лет (2013 – 2020 годы). Итоги выполнения подводятся поэтапно (ежегодно).

4. Состав программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий.

В настоящее время производство животноводческой продукции осуществляется как в товарных хозяйствах, так и в специализированных сельскохозяйственных предприятиях. Доля мяса птицы составляет 91 % от общего объёма его производства, свинины – 82 %.

Основное производство мяса птицеводческой и свиноводческой отраслей осуществляется на крупных предприятиях с замкнутым технологическим циклом производства.

Для полного удовлетворения потребностей внутреннего рынка и развития внешнеторговой деятельности в животноводческой отрасли необходимо увеличить производство мяса в убойной массе до 86,9 тыс. тонн. Наращивание объемов производства птицеводческой продукции будет осуществляться как за счет строительства новых производственных объектов, так и за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.

Финансовое содействие в создании новых производственных объектов, обновлении производственной, перерабатывающей базы и других объектов производственной деятельности будет оказываться в форме субсидирования части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в установленном порядке.

Важным направлением в развитии отраслей свиноводства, птицеводства и скотоводства является кооперация между крупными репродукторными птицефабриками, свиноводческими комплексами, хозяйствами по откорму крупного рогатого скота, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и личными подсобными хозяйствами. Это позволит решить ряд производственных и социальных проблем:

увеличить занятость сельского населения;

снизить напряженность эпизоотической ситуации на птицефабриках и свиноводческих комплексах;

сократить затраты на выращивание свиней и птицы, откорм крупного рогатого скота и соответственно повысить эффективность производства мяса в малых формах хозяйствования.

Основные предполагаемые мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие мясного животноводства Брянской области» (2013 – 2020 годы) представлены в приложении 6.

4.1. Развитие племенной базы животноводства

В настоящее время животноводческие предприятия испытывают определенный дефицит в племенных ресурсах, о чем свидетельствуют поставки их по импорту, на которые тратятся большие средства.

Внедрение в производство пород и кроссов зарубежной селекции хотя и обеспечило некоторый рост продуктивности отечественного животноводства, однако при выращивании и содержании увеличилась потребность в ветеринарных препаратах и кормовых добавках зарубежного производства, цены на которые также ежегодно повышаются, что снижает рентабельность хозяйств.

Сложившаяся ситуация с обеспечением товарных хозяйств племенной продукцией требует принятия мер по расширению и совершенствованию собственной племенной базы.

4.2. Повышение технической и технологической оснащенности

животноводческих предприятий

Одними из главных направлений в обеспечении прироста производства животноводческой продукции с учетом максимально используемых внутренних резервов развития отрасли будут являться строительство новых производственных объектов, реконструкция и модернизация ранее построенных.

В целях обеспечения максимального сокращения издержек производства, повышения эффективности конечного результата важно обеспечить строительство новых объектов, включающих все процессы производства по замкнутому циклу (от воспроизводства до производства готовой продукции и ее реализации), техническое перевооружение объектов с использованием современных интенсивных технологических процессов.

При реконструкции и создании новых товарных мощностей необходимо добиваться решения следующих задач:

формирования племенного поголовья скота и птицы на основе лучших мировых и отечественных генотипов на базе продукции, поставляемой селекционно-генетическими центрами, племенными заводами, репродукторами;

осуществления технико-технологического перевооружения предприятий на основе поставок российского сельскохозяйственного машиностроения и зарубежного оборудования;

проведения эффективной политики в области ветеринарии, сводящей к минимуму потери животных от эпизоотий, карантинных мероприятий и т.п.

4.3. Увеличение мощностей переработки продукции животноводства

В настоящее время убой скота, свиней и птицы производится преимущественно в перерабатывающих цехах, спроектированных для выпуска мяса в основном в охлажденном виде.

В связи с увеличением объема производства мяса всех видов животных и птицы в 2020 года мощности по убою на большинстве перерабатывающих производств будут задействованы полностью. Дальнейший прирост объемов производства мяса на период 2013 – 2020 годов требует обновления оборудования убойных цехов, модернизации действующих и создания новых производств.

4.4. Логистическая инфраструктура животноводства

С учётом тенденции роста объемов производства эффективность цепочки поставок животноводческой продукции является основным условием обеспечения конкурентоспособности предприятия. Сокращение времени реализации продукта по всей цепочке поставок является способом снижения издержек производства, то есть снижения себестоимости продукции способом экономии, дающим возможность предложить более конкурентные цены, увеличить прибыль.

Применение логистики с современной информационной технологией позволяет предприятию управлять грузопотоками в цепочке поставок, дает возможность своевременно поставлять на стол покупателя абсолютно свежую продукцию.

Развитие логистической структуры на животноводческих предприятиях предусматривает:

внедрение новых холодильных камер, складских помещений с современными технологическими решениями по упаковке, сортировке, хранению животноводческой продукции;

развитие торговли охлажденным мясом птицы в виде тушек, их частей и полуфабрикатов, для чего необходимо разработать технологии по удлинению сроков годности этих продуктов в охлажденном состоянии, в том числе со специальной упаковкой, позволяющей довести до потребителя продукцию высокого качества и увеличить радиусы ее доставки;

осуществление мониторинга спроса и предложения на животноводческую продукцию;

создание предприятиями и объединениями собственной торговой сети, включающей торговые базы, торговые дома, сети специализированных магазинов;

создание транспортно-распределительной сети и парка транспортных средств;

создание программы информационного обеспечения продукции по всей цепочке ее производства.

4.5. Развитие новых направлений в области технологии производства животноводческой продукции

              В области технологии производства мяса свиней и птицы перспективными направлениями являются:

              разработка поточной технологии выращивания поросят и бройлеров с дифференцированной плотностью посадки в стартовый период выращивания в целях увеличения объема производства мяса и ресурсосбережения, создание современного оборудования для данной технологии;

              использование светодиодных ламп при выращивании бройлеров, ремонтного молодняка и родительского стада на мясных фермах;

              использование различной продолжительности светового периода с различной интенсивностью освещения при выращивании свиней и птицы;

              использование электроактивированной воды в птицеводстве при переработке мяса птицы и дезинфекции оборудования.

4.6. Обеспечение экологического благополучия окружающей среды

Обеспечение надежной экологической безопасности территорий, где функционируют товарные фермы и крупные специализированные комплексы, с одновременным вовлечением в хозяйственный оборот агропромышленного комплекса Брянской области постоянно возобновляемого ценного сырьевого ресурса – навоза и птичьего помета – для производства эффективных органических удобрений является актуальной проблемой современного промышленного животноводства.

Для организации на птицефабриках, свиноводческих и животноводческих комплексах производств по переработке навоза и помета в органическое удобрение необходимо приобретение машин и механизмов, задействованных в этом процессе, что возможно при включении их в перечень техники, на которую распространяются ставки рефинансирования из федерального бюджета и бюджетов регионов, что позволит обеспечить экологическое благополучие территорий, где функционируют животноводческие хозяйства.

4.7. Развитие системы информационного обеспечения отрасли и

организация рекламных мероприятий

В настоящее время животноводческие предприятия нуждаются в информации по эффективному сбыту своей продукции: о конъюнктуре рынка, возможных каналах реализации, перспективных сегментах рынка, прогнозе развития товарных продовольственных рынков и т.д.

Информационное обеспечение отрасли возможно осуществлять по следующим направлениям:

проведение маркетинговых исследований по изучению спроса и предложения, рынка сбыта, товарного ассортимента, колебания цен на внутреннем рынке животноводческой продукции;

издание оперативной, аналитической, обзорной и другой информации о состоянии отрасли и конъюнктуре рынка животноводческой продукции;

проведение выставок, конференций, совещаний и семинаров, "круглых столов" по проблемам повышения эффективности производства продукции животноводства.

В целях повышения конкурентоспособности животноводческая продукция должна найти достойное место для рекламы на страницах газет, журналов, на телевидении, в других источниках информации, а также на выставках, презентациях, смотрах-конкурсах и в других аналогичных акциях. Эти виды рекламы необходимо дифференцировать на конкретного потребителя: детей различного возраста, домохозяек, одиноких и малосемейных и т.д.

Птицефабрикам, крупным животноводческим комплексам и холдингам необходимо создание собственных брендов, гарантирующих безопасность и качество продукции, так как готовность потребителей приобретать брендированную продукцию от заслуживающих доверие производителей высока.

5. Механизм реализации программы

Реализация программы предусматривает проведение следующих мероприятий:

выделение субсидий из областного бюджета на покупку племенного молодняка птицы;

выделение субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на новое строительство товарных предприятий по производству мяса птицы;

выделение субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на реконструкцию товарных предприятий по производству мяса птицы;

выделение субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на новое строительство товарных предприятий по производству мяса свиней;

выделение субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на реконструкцию товарных предприятий по производству мяса свиней;

выделение субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на новое строительство товарных предприятий по производству мяса крупного рогатого скота;

выделение субсидий из областного бюджета на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам на реконструкцию товарных предприятий по производству мяса крупного рогатого скота.

Порядок выделения и распределения субсидий утверждается постановлением администрации области.

6. Ресурсное обеспечение программы

В соответствии с Государственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года №446 (далее – Госпрограмма) финансирование мероприятий программы намечено осуществлять за счет средств федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и средств внебюджетных источников.

Финансирование мероприятий программы за счет средств областного бюджета предполагается осуществлять при условии выделения средств из федерального бюджета и внебюджетных источников для финансирования строительства и реконструкции объектов соответствующей формы собственности.

Общий объем финансирования программы на период 2013 – 2020 годов составляет в ценах соответствующих лет 24336,69 млн. рублей, в том числе:

собственные средства предприятий – 5974,6 млн. рублей;

средства областного бюджета – 1008,863 млн. рублей.

Потребуются субсидии из областного бюджета на поддержку племенного животноводства в сумме 620,0 млн. рублей.

В ходе реализации программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования могут подлежать ежегодной корректировке на основе анализа полученных результатов и реальных возможностей федерального и областного бюджетов.

Материально-техническое обеспечение программы производит­ся, главным образом, за счет сельскохозяйственных предприятий области, которые располагают достаточным количеством помещений для содержания скота, свиней и птицы, имеют необходимые площади сельскохозяйственных угодий для производства кормов.

Трудовыми ресурсами большинство сельхозпредприятий обеспече­но полностью. Работу с кадрами предполагается проводить в плане их обучения, повышения профессионального мастерства и улучшения усло­вий труда.

Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет собственных источников сельскохозяйствен­ных товаропроизводителей и средств областного и федерального бюджетов (приложение 5).

7. Система управления реализацией программы

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области совместно с государственными учреждениями – районными управлениями сельского хозяйства оказывает предприятиям помощь в реализации программных мероприятий и осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств, несет ответственность за выполнение намеченных целей и задач программы и утвержденных значений целевых индикаторов.

Система управления реализацией программы включает следующие элементы:

стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов и пропорций развития животноводческого комплекса);

экономические и правовые формы воздействия, регулирующие отношения федеральных, региональных органов и исполнителей в процессе реализации мероприятий программы.

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу животноводческой отрасли и связанных с ней секторов экономики необходимых финансовых ресурсов. Для решения наиболее острых и значимых социальных и экономических проблем животноводческой отрасли программа предусматривает финансирование части затрат за счет средств областного бюджета.

Одновременно с государственными средствами для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области;

координацию деятельности подразделений комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет отдел животноводства;

реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию программы в целом осуществляют отдел животноводства и заинтересованные службы.

Контроль со стороны комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области призван обеспечивать своевременное и полное осуществление мероприятий и проектов программы, а также эффективное и целевое использование финансовых средств.

При необходимости комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы. По результатам указанных проверок в процесс реализации программы могут вноситься соответствующие изменения.

8. Последствия реализации программы, оценка внешних условий

и рисков ее реализации

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

              недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

              неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

б) внутренние риски:

              организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

              производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).

              Расчеты возможных рисков представлены в таблице 2.

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, корма, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства мяса из-за невыхода на прогнозируемые показатели средней живой массы молодняка, реализованного на мясо, и поголовья скота, свиней и птицы в специализированных хозяйствах.

Таблица 2

Расчёты возможных рисков

Виды рисков

2013г.

2014г.

2015г.

2016 -

2020 годы

От невыхода на плановую интенсив-ность использования:

мясного скота

свиней

птицы (кг мяса на голову)

38

8

0,2

46

12

0,2

52

13

0,2

54

13

0,2

От невыхода на плановое поголовье:

мясного скота

свиней

птицы (голов)

2800

12000

400000

3500

17000

420000

8200

18000

500000

13200

21000

550000

Общая оценка рисков: тонн

282,4

449,0

760,4

1095,8

млн. рублей

17,4

26,9

43,3

60,7

              Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Социально-экономическая и экологическая эффективность

программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать условия для ускоренного развития отрасли специализированного мясного скотоводства, свиноводства и птицеводства в период реализации программы путем увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья, технологической модернизации животноводческих ферм и откормочных предприятий, улучшения естественных кормовых угодий и в конечном счете повышения конкурентности отрасли.

Реализация программы окажет положительное влияние на динамику целевых индикаторов стратегической цели комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области, на достижение которой направлена Госпрограмма.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, но будет способствовать сохранению природных ресурсов путем залужения деградированной пашни и культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий.

9. Оценка эффективности программы

Потребность в финансовых ресурсах областного бюджета обоснована масштабностью поставленной цели и задач для ее достижения.

              Увеличение объемов и ставок поддержки областного бюджета в запланированных размерах, согласно расчетам, позволит ликвидировать убыточность мясных ферм, обеспечит рентабельность получения телят до 10 – 12 процентов и даст стимул увеличения численности мясного скота в соответствии с запланированными в программе показателями.

Привлечение высокоценного племенного мясного скота с генетическим потенциалом, соответствующим мировому уровню (среднесуточные приросты молодняка 1300 – 1500 г), является ключевым моментом формирования крупномасштабной, конкурентоспособной отрасли специализированного мясного скотоводства. Планируемое увеличение поголовья скота, свиней и птицы в 2013 – 2020 годах представлено в приложении 1.

Реализация программы позволит довести производство товарного мяса птицы в 2020 году до 108,3 тыс. тонн, мяса свиней – до 38,0 тыс. тонн, мяса крупного рогатого скота – до 60,5 тыс. тонн (приложение 2).

Реализация запланированных мероприятий программы позволит вывести отрасль мясного животноводства из многолетней стагнации, обеспечить высокие темпы конкурентоспособного производства высоко-качественной говядины при рентабельности в 2020 году не менее 25 – 30 процентов вместо убыточности в настоящее время. Основные целевые индикаторы программы представлены в приложении 3.

Из средств областного бюджета предусмотрено выделение субсидий на покупку племенной продукции животноводства и содержание племенного маточного поголовья. Это позволит создать прочную генетическую базу отрасли для ведения в дальнейшем расширенного воспроизводства стада.

Из средств федерального бюджета на субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам предусматривается возмещение в размере 80 % ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по строительству и реконструкции, а из средств областного бюджета – 1 % ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Выделение средств из федерального бюджета возможно только при условии софинансирования данного мероприятия из регионального бюджета. Средства областного бюджета стимулируют привлечение средств из федерального бюджета и средств внебюджетных источников (кредитные ресурсы, собственные средства).

Таким образом, несмотря на небольшой объем средств, выделяемых из областного бюджета (сравнительно с объемами финансирования из федерального бюджета), региональное финансирование является одним из ключевых факторов финансовой наполняемости программы и играет решающую роль в достижении показателей эффективности программы.

Кроме улучшения племенной базы, производства высококачественного мяса говядины, свинины и птицы и наполнения внутреннего рынка этими видами мяса, реализация программы обеспечит создание 4755 новых рабочих мест в сельских территориях, уменьшение выплат из бюджета пособий по безработице.

Расчет показателей эффективности расходования средств представлен в приложении 4.

Механизм оценки эффективности.

Оценка эффективности и результативности программы производится комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области на основании Порядка ежегодной оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного постановлением администрации области от 16 мая 2008 года №472.

Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в департамент экономического развития Брянской области результаты оценки эффективности программы.

Департамент экономического развития Брянской области по результатам оценки эффективности реализации программы за отчетный финансовый год готовит предложения Губернатору Брянской области о продолжении или приостановлении финансирования долгосрочной целевой программы. Приостановление действия программы осуществляется нормативным правовым актом администрации области.

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

«Развитие мясного животноводства

Брянской области» (2013 – 2020 годы)

ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

поголовья скота, свиней и птицы

в 2013 – 2020 годах

Наименование

Поголовье по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Поголовье птицы (тыс. голов)

4030

4310

4740

5005

5100

5215

5300

5415

Поголовье свиней (тыс. голов)

218,1

236,4

260,0

274,5

303,6

318,2

333,6

345,4

Поголовье крупного рогатого скота (тыс. голов)

42,6

77,4

101,9

142,8

143,0

143,3

143,5

144,0

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

«Развитие мясного животноводства

Брянской области» (2013 – 2020 годы)

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ

производства мяса по видам скота, свиней и птицы

в 2013 – 2020 годах

Наименование

Производство мяса по годам

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Производство мяса птицы (тыс. тонн)

80,6

86,2

94,8

100,1

102,0

104,3

106,0

108,3

Производство мяса свиней (тыс. тонн)

24,0

26,0

28,6

30,2

33,4

35,0

36,7

38,0

Производство мяса крупного рогатого скота (тыс. тонн)

17,9

32,5

42,8

60,0

60,1

60,2

60,3

60,5

Итого

122,5

144,7

166,2

190,3

195,5

199,5

203,0

206,8

Приложение 3

к долгосрочной целевой программе

«Развитие мясного животноводства

Брянской области» (2013 – 2020 годы)

Основные целевые индикаторы программы

Показатели

Ед.

изм.

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2020 к 2013

1. Поголовье специализированного мясного скота в сельхозпредприятиях

тыс.

гол.

42,6

77,4

101,9

142,8

143,0

143,3

143,5

144,0

3,3 р.

в т.ч. племенных коров

тыс.

гол.

12,7

23,2

30,5

42,8

42,9

42,9

43,0

43,2

3,4 р.

2. Покупка племен-ного молодняка интенсивных мясных пород

тыс.

гол.

2,5

2,5

2,5

3,5

3,8

4,0

4,0

4,5

1,8 р.

3. Валовое произ-водство говядины в живом весе

тыс. тонн

17,9

32,5

42,8

60,0

60,1

60,2

60,3

60,5

3,3 р.

в т.ч. производство высококачественной говядины от мясного скота в живом весе

тыс. тонн

0,4

9,3

11,8

15,4

18,2

20,6

23,2

40,7

101 %

4. Поголовье свиней в сельхозпред-приятиях

тыс.

гол.

218,1

236,4

260,0

274,5

303,6

318,2

333,6

345,4

1,6 р.

5. Валовое произ-водство свинины в живом весе

тыс. тонн

24,0

26,0

28,6

30,2

33,4

35,0

36,7

38,0

1,6 р.

6. Поголовье птицы в сельхозпредприятиях

тыс.

гол.

4030

4310

4740

5005

5100

5215

5300

5415

1,3 р.

7. Валовое произ-водство мяса птицы в живом весе

тыс. тонн

80,6

86,2

94,8

100,1

102,0

104,3

106,0

108,3

1,3 р.

Приложение 4

к долгосрочной целевой программе

«Развитие мясного животноводства

Брянской области» (2013 – 2020 годы)

Р А С Ч Е Т

показателей эффективности расходования средств

Наименование

Ед. изм.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

Ежегодный прирост производства мяса птицы

тыс. тонн

8,2

5,6

8,6

5,3

1,9

1,3

1,7

2,3

То же – в стоимостном выражении

млн. руб.

15,4

10,5

16,1

9,9

3,6

4,3

3,2

4,3

Ежегодный прирост производства мяса свиней

тыс.

тонн

6,4

2,0

2,6

1,6

3,2

1,6

1,7

1,3

То же – в стоимостном выражении

млн. руб.

269,6

84,3

109,5

67,4

134,8

67,4

71,6

54,8

Ежегодный прирост производства мяса КРС

тыс. тонн

2,3

14,6

10,3

17,2

0,1

0,1

0,1

0,2

То же – в стоимостном выражении

млн. руб.

49,2

312,4

220,4

368,1

2,1

2,1

2,1

4,3

Ежегодный прирост налогов от отрасли

млн. руб.

110,3

134,4

114,2

147,0

46,4

24,4

25,4

20,9

Финансирова-ние, всего

млн. руб.

8708,39

3200,61

2835,69

2085,95

2026,41

1918,19

1809,41

1752,04

в т.ч. за счет област-ного бюджета

млн. руб.

186,38

114,12

115,46

124,06

130,73

123,63

117,33

97,15

Показатели эффективности

Э общ.

%

37,0

44,1

48,2

56,0

61,3

68,0

72,0

78,2

Приложение 5

к долгосрочной целевой программе

«Развитие мясного животноводства

Брянской области» (2013 – 2020 годы)

Потребность в финансовых ресурсах на племенную поддержку, строительство, реконструкцию и модернизацию

свиноводческих, птицеводческих предприятий и предприятий по производству говядины

(млн. рублей)

Наименование

Годы

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2013 -2020

1. Племенная поддержка

Субсидии из областного бюджета на поддержку плем. птицеводства

50

60

70

80

90

90

90

90

620

2. Новое строительство товарных предприятий по производству мяса птицы

Объем инвестиций - всего

693,3

666,7

633,4

600

590

580

575

570

4908,4

В том числе:

собственные средства

173,3

166,7

158,4

150

147

145

143

142

1225,4

инвестиционные кредиты

520

500

475

450

443

435

432

428

3683

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - всего

32,64

31,38

29,82

28,25

27,81

27,31

27,12

26,87

231,2

В том числе из областного бюджета

0,403

0,38

0,36

0,34

0,33

0,32

0,32

0,31

2,763

3. Реконструкция товарных предприятий по производству мяса птицы

Объем инвестиций - всего

271,4

221,4

194,2

200

200

200

200

200

1687

В том числе:

собственные средства

81,4

66,4

58,2

60

60

60

60

60

506

инвестиционные кредиты

190

155

136

140

140

140

140

140

1181

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – всего

11,93

9,73

8,54

8,79

8,79

8,79

8,79

8,79

74,15

В том числе из областного бюджета

0,15

0,12

0,11

0,12

0,12

0,12

0,12

0,12

0,98

4. Всего необходимо финансовых средств на птицеводство

Объем инвестиций - всего

964,7

888,1

827,6

800

790

780

775

770

6595,4

В том числе:

собственные средства

254,7

233,1

216,6

210

207

205

203

202

1731,4

инвестиционные кредиты

710

655

611

590

583

575

572

568

4864

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - всего

44,57

41,11

38,36

37,04

36,6

36,1

35,91

35,66

305,35

В том числе из областного

0,553

0,5

0,47

0,46

0,45

0,44

0,44

0,43

3,743

бюджета

Субсидии из областного бюджета на поддержку плем. птицеводства

50

60

70

80

90

90

90

90

620

Итого

1059,27

989,21

935,96

917,04

916,6

906,1

900,91

895,66

7520,75

В том числе из областного

50,553

60,5

70,47

80,46

90,45

90,44

90,44

90,43

623,743

бюджета

5. Новое строительство товарных предприятий по производству мяса свиней

Объем инвестиций - всего

653,3

506,6

500

466,7

446,7

426,7

400

400

3800

В том числе:

собственные средства

163,3

126,6

125

116,7

111,7

106,7

100

100

950

инвестиционные кредиты

490

380

375

350

335

320

300

300

2850

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - всего

48,06

37,27

36,78

34,33

32,86

31,38

29,42

29,42

279,52

В том числе из областного бюджета

0,6

0,46

0,45

0,42

0,4

0,38

0,36

0,36

3,43

6. Реконструкция товарных предприятий по производству мяса свиней

Объем инвестиций - всего

142,8

142,8

89,4

100

100

100

100

100

875

В том числе:

собственные средства

42,8

42,8

26,9

30

30

30

30

30

262,5

инвестиционные кредиты

100

100

62,5

70

70

70

70

70

612,5

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – всего

6,28

6,28

3,92

4,39

4,39

4,39

4,39

4,39

38,43

В том числе из областного бюджета

0,08

0,08

0,05

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

0,51

7. Всего необходимо финансовых средств на свиноводство

Объем инвестиций - всего

796,1

649,4

589,4

566,7

546,7

526,7

500

500

4675

В том числе:

собственные средства

206,1

169,4

151,9

146,7

141,7

136,7

130

130

1212,5

инвестиционные кредиты

590

480

437,5

420

405

390

370

370

3462,5

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - всего

54,34

43,55

40,7

38,72

37,25

35,77

33,81

33,81

317,95

В том числе из областного

0,68

0,54

0,5

0,48

0,46

0,44

0,42

0,42

3,94

бюджета

Итого

850,44

692,95

630,1

605,42

583,95

562,47

533,81

533,81

4992,95

В том числе из областного

0,68

0,54

0,5

0,48

0,46

0,44

0,42

0,42

3,94

бюджета

8. Новое строительство товарных предприятий по производству мяса крупного рогатого скота

Объем инвестиций - всего

5743

862

688

0

0

0

0

0

7293

В том числе:

собственные средства

1638

215

172

0

0

0

0

0

2025

инвестиционные кредиты

4105

647

516

0

0

0

0

0

5268

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - всего

441,28

109,55

90,13

87,39

80,39

65,25

52,12

0

926,11

В том числе из областного бюджета

123,15

42,38

34,89

33,82

31,12

25,25

20,17

0

310,78

9. Реконструкция товарных предприятий по производству мяса крупного рогатого скота

Объем инвестиций - всего

571,4

508,6

457,1

442,8

414,3

357,5

300

300

3351,7

В том числе:

собственные средства

171,4

152,6

137,1

132,8

124,3

107,5

90

90

1005,7

инвестиционные кредиты

400

356

320

310

290

250

210

210

2346

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам – всего

43

38,3

34,4

33,3

31,17

26,87

22,57

22,57

252,18

В том числе из областного бюджета

12

10,7

9,6

9,3

8,7

7,5

6,3

6,3

70,4

10. Всего необходимо финансовых средств на производство мяса КРС

Объем инвестиций - всего

6314,4

1370,6

1145,1

442,8

414,3

357,5

300

300

10644,7

В том числе:

собственные средства

1809,4

367,6

309,1

132,8

124,3

107,5

90

90

3030,7

инвестиционные кредиты

4505

1003

836

310

290

250

210

210

7614

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - всего

484,28

147,85

124,53

120,69

111,56

92,12

74,69

22,57

1178,29

В том числе из областного

135,15

53,08

44,49

43,12

39,82

32,75

26,47

6,3

381,18

бюджета

Итого

6798,68

1518,45

1269,63

563,49

525,86

449,62

374,69

322,57

11823

В том числе из областного

135,15

53,08

44,49

43,12

39,82

32,75

26,47

6,3

381,18

бюджета

11. Всего необходимо финансовых средств на производство мяса всех видов скота, свиней и птицы

Объем инвестиций - всего

8075,2

2908,1

2562,1

1809,5

1751

1664,2

1575

1570

21915,1

В том числе:

собственные средства

2270,2

770,1

677,6

489,5

473

449,2

423

422

5974,6

инвестиционные кредиты

5805

2138

1884,5

1320

1278

1215

1152

1148

15940,5

Объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам - всего

583,19

232,51

203,59

196,45

185,41

163,99

144,41

92,04

1801,59

В том числе из областного

136,383

54,12

45,46

44,06

40,73

33,63

27,33

7,15

388,863

бюджета

Субсидии из областного бюджета на поддержку плем. птицеводства

50

60

70

80

90

90

90

90

620

Итого

8708,39

3200,61

2835,69

2085,95

2026,41

1918,19

1809,41

1752,04

24336,7

В том числе из областного

186,383

114,12

115,46

124,06

130,73

123,63

117,33

97,15

1008,86

бюджета

1

Приложение 6

к долгосрочной целевой программе

«Развитие мясного животноводства

в Брянской области» (2013 – 2020 годы)

Основные предполагаемые мероприятия по реализации долгосрочной целевой программы «Развитие мясного животноводства в Брянской области» (2013 – 2020 годы)

№пп

Наименование мероприятий программы

Срок реали-зации

Объем финансирования, тыс. рублей

Источники финансирования (средства областного бюджета и внебюджетные источники, которые предусмотрены программой)

Ответственные исполнители (органы исполнительной власти Брянской области, структурные подразделения администрации области)

Ожидаемые результаты реализации мероприятия

всего

2013г.

2014г.

2015г.

2016 – 2020 го-ды

1.

Покупка племенного молодняка птицы

2013 -2020 го-ды

620

50

60

70

440

областной

бюджет

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию

Брянской области

2.

Новое строительство товарных предприя-тий по производству мяса птицы

2013 -2020 го-ды

4908,4

693,3

666,7

633,4

2915,0

объем инвестиций - всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1225,4

173,3

166,7

158,4

727,0

собственные средства

руководители

сельхозпред-приятий

3683

520

500

475

2188

инвестиционные кредиты

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

231,2

32,64

31,38

29,82

137,36

объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам – всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

2,763

0,403

0,38

0,36

1,620

в т.ч. из областного бюджета

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

3.

Реконструкция товарных предприятий по производству мяса птицы

2013 -2020 го-ды

1687

271,4

221,4

194,2

1000,0

объем инвестиций - всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

506

81,4

66,4

58,2

300,0

собственные средства

руководители

сельхозпред-приятий

1181

190

155

136

700,0

инвестиционные кредиты

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

74,15

11,93

9,73

8,54

43,95

объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам – всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

0,98

0,15

0,12

0,11

0,60

в т.ч. из областного бюджета

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

4.

Новое строительство товарных предприятий по производству мяса свиней

2013 -2020 го-ды

3800

653,3

506,6

500

2140,1

объем инвестиций - всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

950

163,3

126,6

125

535,1

собственные средства

руководители

сельхозпред-приятий

2850

490

380

375

1605

инвестиционные кредиты

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

279,52

48,06

37,27

36,78

157,41

объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам – всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

3,43

0,6

0,46

0,45

1,92

в т.ч. из областного бюджета

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

5.

Реконструкция товарных предприятий по производству мяса свиней

2013 -2020 го-ды

875

142,8

142,8

89,4

500,0

объем инвестиций - всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

262,5

42,8

42,8

26,9

150,0

собственные средства

руководители

сельхозпред-приятий

612,5

100

100

62,5

350,0

инвестиционные кредиты

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

38,43

6,28

6,28

3,92

21,95

объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам – всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

0,51

0,08

0,08

0,05

0,30

в т.ч. из областного бюджета

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

6.

Новое строительство товарных предприятий по производству мяса крупного рогатого скота

2013 -2020 го-ды

7293

5743

862

688

0

объем инвестиций - всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствиюБрянской области

2025

1638

215

172

0

собственные средства

руководители

сельхозпред-приятий

5268

4105

647

516

0

инвестиционные кредиты

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

926,11

441,28

109,55

90,13

285,15

объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам – всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

310,78

123,15

42,38

34,89

110,36

в т.ч. из областного бюджета

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

7.

Реконструкция товарных предприятий по производству мяса

крупного рогатого скота

2013 -2020 го-ды

3351,7

571,4

508,6

457,1

1814,6

объем инвестиций - всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

1005,7

171,4

152,6

137,1

544,6

собственные средства

руководители

сельхозпред-приятий

2346

400

356

320

1270

инвестиционные кредиты

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

252,18

43

38,3

34,4

136,48

объем субсидий на компенсацию затрат на уплату процентов по инвестиционным

кредитам – всего

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

70,4

12

10,7

9,6

38,1

в т.ч. из областного бюджета

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Брянской области

8

Итого

2013 -2020 го-ды

Областной бюджет

1008,863

186,383

114,12

115,46

592,9

руководители сельхозпред-приятий

Внебюджетные средства

23327,827

8522,007

3086,49

2720,023

8999,1

комитет по сельскому хозяйству и продовольствию

Брянской области

Всего

24336,69

8708,39

3200,61

2835,483

9592,0