О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"



АДМИНИСТРАЦИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2015 г. N 987-па

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Администрация Курской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Курской области "Развитие культуры в Курской области", утвержденную постановлением Администрации Курской области от 08.10.2013 N 700-па (в редакции постановлений Администрации Курской области от 08.04.2014 N 230-па, от 29.08.2014 N 552-па, от 09.12.2014 N 809-па, от 03.04.2015 N 196-па, от 03.06.2015 N 332-па, от 28.08.2015 N 566-па, от 06.11.2015 N 766-па).

2. Комитету по культуре Курской области (В.В. Рудской) разместить государственную программу Курской области "Развитие культуры в Курской области" с учетом изменений, утвержденных настоящим постановлением, на официальном сайте Администрации Курской области (подраздел "Государственные программы" раздела "Документы") в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2-недельный срок со дня официального опубликования настоящего постановления.

Губернатор

Курской области

А.Н.МИХАЙЛОВ

Утверждены

постановлением

Администрации Курской области

от 31 декабря 2015 г. N 987-па

ИЗМЕНЕНИЯ,

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

1. В позиции паспорта Программы, касающейся объемов бюджетных ассигнований Программы:

а) в абзаце первом цифры "3333602,175" заменить цифрами "3343053,239";

б) в абзаце втором цифры "3206756,063" заменить цифрами "3216207,127";

в) в абзаце четвертом цифры "1218956,692" и "1123380,91" заменить соответственно цифрами "1219659,324" и "1124083,542";

г) в абзаце пятом цифры "1337457,598" и "1318747,598" заменить соответственно цифрами "1339054,133" и "1320344,133";

д) в абзаце шестом цифры "777187,885" и "764627,555" заменить соответственно цифрами "784339,782" и "771779,452";

е) в абзаце девятом цифры "455633,463" заменить цифрами "465084,527";

ж) в абзаце семнадцатом цифры "433020,828" заменить цифрами "442471,892".

2. В разделе 9:

а) абзац первый изложить в следующей редакции:

"Объем бюджетных ассигнований областного бюджета определен в соответствии с законом Курской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период, а также прогнозными оценками расходов за пределами планового периода и составляет 3343053,239 тыс. рублей, в том числе:";

б) в абзаце третьем цифры "455633,463" заменить цифрами "465084,527";

в) в абзаце одиннадцатом цифры "433020,828" заменить цифрами "442471,892".

3. Раздел 11 государственной программы "Методика оценки эффективности государственной программы" изложить в следующей редакции:

"11. Методика оценки эффективности государственной программы

Оценка эффективности реализации государственной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя государственной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности государственной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств областного бюджета.

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств областного бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации государственной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач государственной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

С учетом специфики данной государственной программы расчет степени реализации мероприятий производится на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации государственной программы и только для мероприятий, полностью реализуемых за счет средств областного бюджета.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов) <1>, считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию <2>. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

мероприятие, предусматривающее оказание государственных услуг (работ) на основании государственных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств областного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей государственных заданий по объему и по качеству государственных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

по иным мероприятиям результаты реализации оцениваются как наступление или ненаступление контрольного события (событий).

--------------------------------

<1> В случаях, когда в графе "результат мероприятия" детального плана-графика реализации зафиксированы количественные значения показателей (индикаторов) на отчетный год, либо в случаях, когда установлена прямая связь между основными мероприятиями и показателями (индикаторами) подпрограмм.

<2> Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя (индикатора) составляет менее 100%, проводится сопоставление значений показателя (индикатора), достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя (индикатора), достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с предыдущим периодом (т.е. при снижении значения показателя (индикатора) по показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1% значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).".

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов средств областного бюджета;

Зф - фактические расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы из средств областного бюджета на реализацию подпрограммы в отчетном году.

В качестве плановых расходов из средств областного бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы в законе Курской области об областном бюджете на отчетный год по состоянию на 1 января отчетного года.

Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств областного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью финансируемых из средств областного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств областного бюджета.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случаях если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств областного бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств областного бюджета.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭР п/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) государственной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДгппз = ЗПгпф / ЗПгпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДгппз = ЗПгпп / ЗПгпф,

где:

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

ЗПгпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПгпл - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы.

Степень реализации государственной программы рассчитывается по формуле:

где:

СРгп - степень реализации государственной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи государственной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы, в случае если СДгппз больше 1, значение СДгппз принимается равным 1.

Эффективность реализации государственной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации государственной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

где:

ЭРгп - эффективность реализации государственной программы;

СРгп - степень реализации государственной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (областной целевой программы);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (областной целевой программы) для достижения целей государственной программы, определяемый в методике оценки эффективности государственной программы ответственным исполнителем;

j - количество подпрограмм.

По умолчанию kj определяется по формуле:

kj = Фj / Ф,

где:

Фj - объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы (областной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из областной бюджета (кассового исполнения) на реализацию государственной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации государственной программы признается высокой, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации государственной программы признается средней, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации государственной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации государственной программы признается неудовлетворительной.".

3. В разделе 12:

1) в подразделе 12.1:

а) в паспорте подпрограммы 1:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "1218956,692" и "1123380,910" заменить соответственно цифрами "1219659,324" и "1124083,542";

в абзаце четвертом цифры "171595,935" заменить цифрами "172298,567";

б) в разделе 8:

в абзаце первом цифры "1218956,692" и "1123380,91" заменить соответственно цифрами "1219659,324" и "1124083,542";

в абзаце третьем цифры "189114,040" заменить цифрами "189816,672";

в абзаце одиннадцатом цифры "171595,935" заменить цифрами "172298,567";

2) в подразделе 12.2:

а) в позиции паспорта подпрограммы 2, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "1337457,598" и "1318747,598" заменить соответственно цифрами "1339054,133" и "1320344,133";

в абзаце четвертом цифры "172117,302" заменить цифрами "173713,837";

б) в разделе 8:

в абзаце первом цифры "1337457,598" и "1318747,598" заменить соответственно цифрами "1339054,133" и "1320344,133";

в абзаце третьем цифры "174567,302" заменить цифрами "176163,837";

в абзаце одиннадцатом цифры "172117,302" заменить цифрами "173713,837";

3) в подразделе 12.3:

а) в паспорте подпрограммы 3:

в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований подпрограммы:

в абзаце первом цифры "777187,885" заменить цифрами "784339,782";

в абзаце втором цифры "764627,555" заменить цифрами "771779,452";

в абзаце шестом цифры "91952,121" заменить цифрами "99104,018";

в абзаце четырнадцатом цифры "89307,591" заменить цифрами "96459,488";

б) в разделе 8:

в абзаце первом цифры "777187,885" и "764627,555" заменить соответственно цифрами "784339,782" и "771779,452";

в абзаце четвертом цифры "91952,121" заменить цифрами "99104,018";

в абзаце двенадцатом цифры "89307,591" заменить цифрами "96459,488".

4. Приложения NN 5 - 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:

"Приложение N 5

к государственной программе Курской области

"Развитие культуры в Курской области"

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от 31 декабря 2015 г. N 987-па)

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА

ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОБЛАСТНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ КУЛЬТУРЫ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование государственной услуги (работы), показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Оформление паспортов, охранных обязательств и иных учетных документов на объекты культурного наследия

Показатель объема услуги:

Количество объектов культурного наследия, единиц

Подпрограмма 1

Наследие

Основное мероприятие 1.1

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

100

100

100

100

2480,042

2755,55

2425,968

2779,577

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Услуги по обеспечению библиотечного обслуживания граждан

Показатель объема услуги:

Количество документов, выданных из фондов библиотек, тыс. экземпляров

Подпрограмма 1

Наследие

Основное мероприятие 1.2

Развитие библиотечного дела

1337

1337

1337

1337

40752,277

40253,707

45476,226

54500,667

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Услуги по обеспечению доступа граждан к музейным фондам

Показатель объема услуги:

Число посещений, тыс. человек

Подпрограмма 1

Наследие

Основное мероприятие 1.3

Развитие музейного дела

361,9

395,1

431,1

466,2

107838,566

111222,934

115793,268

132670,897

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

Показатель объема услуги:

Количество зрителей, тыс. человек

Подпрограмма 2

Искусство

Основное мероприятие 2.1

Сохранение и развитие профессионального искусства

285

285

285

285

116327,471

116609,143

140524,293

162363,557

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Услуги по киновидеообслуживанию граждан

Показатель объема услуги:

Количество выданных кино- и видеофильмов, тыс. единиц

Подпрограмма 2

Искусство

Основное мероприятие 2.2

Сохранение и развитие кинообслуживания населения

7,4

7,4

7,4

7,4

15515,126

14657,246

17355,461

20052,090

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Услуги в сфере культурно-досуговой деятельности и народного творчества

Показатель объема услуги:

Количество мероприятий, единиц

Подпрограмма 2

Искусство

Основное мероприятие 2.3

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

286

300

300

300

24053,409

26705,220

29214,964

33754,885

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Создание и показ спектаклей, концертов и иных зрелищных программ

Показатель объема услуги:

Количество зрителей, тыс. человек

Подпрограмма 2

Искусство

Основное мероприятие 2.4

Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов

9,0

9,0

9,0

9,0

5352,871

5490,824

6363,000

7351,775

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Полиграфические услуги учреждениям, подведомственным комитету по культуре Курской области

Показатель объема услуги:

Количество обслуживаемых учреждений, единиц

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации Государственной программы

Мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

24

23

23

23

709,576

678,732

830,400

882,567

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Транспортные услуги учреждениям, подведомственным комитету по культуре Курской области

Показатель объема услуги:

Количество обслуживаемых учреждений, единиц

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации Государственной программы

Мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

24

23

23

23

12755,277

13129,051

10403,404

9383,677

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Осуществление технического надзора за охраной труда и пожарной безопасностью, капитальным ремонтом учреждений, подведомственных комитету по культуре Курской области, реставрацией объектов культурного наследия

Показатель объема услуги:

Количество обслуживаемых учреждений, единиц

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации Государственной программы

Мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

24

23

23

23

2809,490

2815,772

2377,104

2377,104

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Бухгалтерские услуги

Показатель объема услуги:

Количество обслуживаемых учреждений, единиц

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации Государственной программы

Мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

24

23

23

23

3250,160

3682,897

2718,031

2718,031

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Методическая работа в установленной сфере деятельности

Показатель объема услуги:

Количество мероприятий, единиц

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации Государственной программы

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

20

-

-

2125,049

-

-

Наименование государственной услуги (работы) и ее содержание:

Реализация дополнительных профессиональных программ

Показатель объема услуги:

Число обучающихся, единиц

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации Государственной программы

Основное мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

-

100

100

100

-

2368,764

1503,959

1357,745

Приложение N 6

к государственной программе Курской области

"Развитие культуры в Курской области"

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от 31 декабря 2015 г. N 987-па)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ" ЗА СЧЕТ

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Государственная программа

Развитие культуры в Курской области

Всего, в том числе:

X

X

X

X

668387,987

465084,527

482902,209

481388,216

415030,1

415030,1

415030,1

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

585288,887

439465,636

468575,136

479067,240

415030,1

415030,1

415030,1

Комитет строительства и архитектуры Курской области

808

X

X

X

83299,100

23450,326 <*>

12164,197

Управление по охране объектов культурного наследия Курской области

846

X

X

X

2168,565

2162,876

2320,976

Подпрограмма 1

Наследие

X

X

X

X

266898,622

189816,672

181451,774

195543,256

129133,0

128533,0

128283,0

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

183599,522

166366,346

169287,577

195543,256

129133,0

128533,0

128283,0

Комитет строительства и архитектуры Курской области

808

X

X

X

83299,100

23450,326 <*>

12164,197

Основное мероприятие 1.1

Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов культурного наследия

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

15250,042

8455,550

5515,968

5869,577

19246,0

18646,0

18396,0

806

0801

1011001

600

2480,042

2755,550

2425,968

2779,577

2286,0

2286,0

2286,0

806

0801

1011174

600

2000,000

0,000

500,000

500,000

16960,0

16360,0

16110,0

806

0801

1011180

600

10550,000

5700,000

2590,000

2590,000

806

0801

1015190

600

220,000

Основное мероприятие 1.2

Развитие библиотечного дела

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

52521,484

44713,362

46199,226

55223,667

35871,0

35871,0

35871,0

806

0801

1011001

100

14835,257

14913,223

16103,242

21016,365

11075,0

11075,0

11075,0

806

0801

1011001

200

2543,016

1134,413

1141,304

1141,304

2955,0

2955,0

2955,0

806

0801

1011001

600

29138,434

24189,654

28206,080

32317,398

20371,0

20371,0

20371,0

806

0801

1011001

800

20,600

16,417

25,600

25,600

20,0

20,0

20,0

806

0801

1011175

200

780,000

205,000

195,000

195,000

500,0

500,0

500,0

806

0801

1011175

600

580,000

380,000

145,000

145,000

950,0

950,0

950,0

806

0801

1011178

200

57,500

806

0801

1011178

600

343,000

950,400

806

0801

1015014

200

344,844

806

0801

1015144

200

344,700

383,000

383,000

806

0801

1015146

200

2401,677

2008,207

806

0801

1015190

200

1398,000

226,504 <*>

806

0801

1015190

600

424,000

Основное мероприятие 1.3

Развитие музейного дела

Комитет по культуре Курской области

X

X

X

X

114125,996

112267,434

117272,383

134150,012

74016,0

74016,0

74016,0

806

0801

1011001

600

110072,996

112122,934

116905,383

133783,012

74016,0

74016,0

74016,0

806

0801

1011176

600

505,000

0,000

126,250

126,250

806

0801

1011178

600

700,000

144,500

240,750

240,750

806

0801

1015190

600

2848,000

Основное мероприятие 1.4

Увековечение памяти выдающихся деятелей культуры и искусства

Комитет по культуре Курской области

806

0801

1011177

200

1702,000

930,000

300,000

300,000

Основное мероприятие 1.5

Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности Курской области

Комитет строительства и архитектуры Курской области

X

X

X

X

83299,100

23450,326 <*>

12164,197

808

0804

1011247

400

13299,100

8856,476

12164,197

808

0801

1015111

400

70000,000

14593,850

Подпрограмма 2

Искусство

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

239123,851

176163,837

201966,878

230568,967

163310,2

163760,2

164160,2

Основное мероприятие 2.1

Сохранение и развитие профессионального искусства

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

157402,945

117693,837

141056,043

162895,307

103824,0

103824,0

103824,0

806

0801

1021001

600

149132,945

117693,837

141056,043

162895,307

103824,0

103824,0

103824,0

806

0801

1025190

600

8270

Основное мероприятие 2.2

Сохранение и развитие кинообслуживания населения

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

23826,126

16157,246

18099,211

20795,840

12598,00

12598,0

12598,0

806

0801

1021001

600

17096,126

14657,246

17355,461

20052,090

12598,0

12598,0

12598,0

806

0801

1021179

600

2975,000

1500,000

743,750

743,750

806

0801

1025190

200

1200,000

806

0801

1025190

600

2555,000

Основное мероприятие 2.3

Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

29888,409

30182,720

30807,464

33884,885

22761,2

22761,2

22761,2

806

0801

1021182

500

1625,000

700,000

1462,500

1500,0

1500,0

1500,0

806

0801

1021001

600

24103,409

26705,220

29214,964

33754,885

21261,2

21261,2

21261,2

806

0801

1021178

600

245,000

230,000

0,000

806

0801

1021178

300

110,000

82,500

110,000

110,000

806

0801

1021178

200

20,000

15,000

20,000

20,000

806

0801

1025147

500

2000,000

1900,000

806

0801

1025148

500

650,000

550,000

806

0801

1025190

200

885,000

806

0801

1025190

600

250,000

Основное мероприятие 2.4

Поддержка творческих инициатив населения, а также организаций в сфере культуры, творческих союзов

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

10405,371

6235,359

7224,875

8213,650

6021,0

6021,0

6021,0

806

0801

1021001

600

6507,871

5275359

6363,000

7351,775

5771,0

5771,0

5771,0

806

0801

1021181

600

217,500

150,000

54,375

54,375

250,0

250,0

250,0

806

0801

1021178

200

3230,000

810,000

807,500

807,500

806

0801

1025190

600

450,000

Мероприятие 2.5

Сохранение и развитие творческого потенциала Курской области

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

885,000

1036,800

1236,285

1236,285

1630,0

1630,0

2330,0

806

0801

1021178

200

335,140

160,000

83,785

83,785

150,0

150,0

420,0

806

0801

1021178

300

549,860

549,860

549,860

415,0

806

0801

1021178

600

200,000

1480,0

1480,0

1495,0

806

1003

1021188

300

676,800

602,640

602,640

Мероприятие 2.6

Поддержка учреждений, работающих с детьми

Комитет по культуре Курской области

806

0801

1021178

600

2175,000

700,000

716,250

716,250

3100,0

3050,0

3500,0

Мероприятие 2.7

Укрепление единого культурного пространства области

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

14411,000

4157,875

2826,750

2826,750

6800,0

7300,0

6550,0

806

0801

1021178

600

5424,500

2957,875

807,500

807,500

4635,0

5135,0

4385,0

806

0801

1021180

600

3000,000

750,000

750,000

806

0801

1021178

200

5986,500

1200,000

1269,250

1269,250

1975,0

1975,0

1975,0

806

0801

1021178

300

190,0

190,0

190,0

Мероприятие 2.8

Интеграция культуры области в российское и мировое культурное пространство

Комитет по культуре Курской области

806

0801

1021178

600

130,000

6576,0

6576,0

6576,0

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации Государственной программы

X

X

X

X

162565,514

99104,018

99483,557

55275,993

122586,9

122736,9

122586,9

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

162565,514

96935,453

97320,681

52955,017

122586,9

122736,9

122586,9

Управление по охране объектов культурного наследия

846

X

X

X

2168,565

2162,876

2320,976

Курской области

Мероприятие 3.1

Обеспечение деятельности и выполнение функций государственных органов

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

10251,33

10424,100

8178,504

8178,504

10490,2

10640,2

10490,2

806

0801

1031178

600

1630,0

1780,0

1630,0

806

0804

1031002

100

8795,830

8966,277

7657,004

7657,004

7356,0

7356,0

7356,0

806

0804

1031002

200

1420,500

1442,823

486,500

486,500

1469,2

1469,2

1469,2

806

0804

1031002

800

35,000

15,000

35,000

35,000

35,0

35,0

35,0

Управление по охране объектов культурного наследия Курской области

846

X

X

X

385,035

222,876

222,876

846

804

1031002

100

0

385,035

222,876

222,876

Мероприятие 3.2

Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

2043,800

806

0804

1035951

100

1635,13

806

0804

1035951

200

408,67

Управление по охране объектов культурного наследия Курской области

846

X

X

X

0

1783,530

1940,000

2098,100

846

804

1035951

100

0

1569,889

1715,075

1720,075

846

804

1035951

200

0

213,641

224,925

378,025

Мероприятие 3.3

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

381,060

254,660

344,385

344,385

528,0

528,0

528,0

806

0801

1031186

200

48,900

56,500

12,225

12,225

132,0

132,0

132,0

806

0801

1031186

300

332,160

198,160

332,160

332,160

396,0

396,00

396,000

Мероприятие 3.4

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

23334,552

22725,216

18254,148

17140,374

21201,9

21201,9

21201,9

806

0705

1031001

600

2125,049

2368,764

1503,959

1357,745

2219,0

2219,0

2219,0

806

0801

1031001

100

2515,000

2492,151

2283,838

2283,838

2521,0

2521,0

2521,0

806

0801

1031001

200

294,490

323,621

91,266

91,266

349,9

349,9

349,9

806

0801

1031001

600

13864,853

13807,783

11333,804

10366,244

12828,0

12828,0

12828,0

806

0801

1031001

800

2,000

2,000

3,000

3,000

3,000

806

0804

1031001

100

2851,888

2910,649

2586,163

2586,163

2849,0

2849,0

2849,0

806

0804

1031001

200

398,152

770,748

130,128

130,128

430,0

430,0

430,0

806

0804

1031001

800

0,120

1,500

1,740

1,740

2,0

2,0

2,0

806

0801

1031178

600

1285,000

50,000

321,250

321,250

Основное мероприятие 3.5

Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства

Комитет по культуре Курской области

806

X

X

X

10624,900

2211,000

832,750

832,750

806

0702

1031187

200

2261,000

1000,000

565,250

565,250

806

0702

1035014

200

3833,900

861,000

806

0709

1031242

600

200,000

50,000

50,000

806

0705

1031187

600

4330,000

350,000

217,500

217,500

Основное мероприятие 3.6

Государственная поддержка местных бюджетов по проведению капитального ремонта учреждений культуры районов и поселений

Комитет по культуре Курской области

806

801

1031332

500

10000,000

5000,000

Основное мероприятие 3.7

Социальная поддержка отдельных категорий граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Комитет по культуре Курской области

806

1003

1031244

300

769,668

696,306

696,306

696,306

536,0

536,0

536,0

Основное мероприятие 3.8

Оказание социальной помощи

Комитет по культуре Курской области

806

1003

1031188

300

633,600

663,0

663,0

663,0

Основное мероприятие 3.9

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан муниципальных учреждений культуры по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Комитет по культуре Курской области

806

1003

1031335

500

27343,096

29944,443

25082,970

25082,970

26964,0

26964,0

26964,0

Основное мероприятие 3.10

Предоставление субвенций местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия по предоставлению работникам муниципальных учреждений культуры мер социальной поддержки

Комитет по культуре Курской области

806

0804

1031334

500

679,728

679,728

679,728

679,728

700,0

700,0

700,0

Основное мероприятие 3.11

Субсидии местным бюджетам на заработную плату и начисления на выплаты по оплате труда работников учреждений культуры муниципальных образований городских и сельских поселений

Комитет по культуре Курской области

806

0804

1031333

500

76503,780

30000,000

38251,890

0,000

61503,8

61503,8

61503,8

--------------------------------

<*> В том числе остаток неиспользованных средств федерального бюджета на 01.01.2015, поступивший в областной бюджет в 2015 году в сумме 14593850 руб.

Приложение N 7

к государственной программе Курской области

"Развитие культуры в Курской области"

(в редакции постановления

Администрации Курской области

от 31 декабря 2015 г. N 987-па)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, БЮДЖЕТОВ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, МЕСТНЫХ

БЮДЖЕТОВ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ"

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

"Развитие культуры в Курской области"

всего

1139335,287

915539,127

933760,909

930118,516

863710,4

863811,4

864236,4

федеральный бюджет

99429,377

22612,635 <*>

2323,000

2481,100

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

569158,610

442471,892

480579,209

478907,116

415030,1

415030,100

415030,1

местные бюджеты

439211,600

418562,300

418562,300

418562,300

418562,300

418562,300

418562,300

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

31535,700

31892,300

32296,400

30168,000

30118,0

30219,0

30644,0

Подпрограмма 1

Наследие

всего

406720,822

328152,872

319902,074

333310,156

266934,9

266380,9

266155,9

федеральный бюджет

77291,677

17518,105 <*>

383,000

383,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

189606,945

172298,567

181068,774

195160,256

129133,0

128533,0

128283,0

местные бюджеты

134851,500

133248,900

133248,900

133248,900

133248,9

133248,9

133248,9

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

территориальные государственные внебюджетные фонды

внебюджетные источники

4970,700

5087,300

5201,400

4518,0

4553,0

4599,0

4624,0

Подпрограмма 2

Искусство

всего

569803,951

428027,237

514110,278

540892,367

473693,6

474273,600

474743,6

федеральный бюджет

16260,000

2450,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

областной бюджет

222863,851

173713,837

201966,878

230568,967

163310,2

163760,2

164160,2

местные бюджеты

304360,1

285313,4

285313,4

285313,4

285313,4

285313,4

285313,4

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

26320,000

26550,000

26830,000

25010,000

25070,0

25200,0

25270,0

Подпрограмма 3

Обеспечение условий реализации государственной программы

всего

162810,514

99359,018

99748,557

55915,993

123081,9

123156,9

123336,9

федеральный бюджет

5877,700

2644,530

1940,000

2098,100

областной бюджет

156687,814

96459,488

97543,557

53177,893

122586,9

122736,9

122586,9

местные бюджеты

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

государственные внебюджетные фонды Российской Федерации

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

территориальные государственные внебюджетные фонды

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

внебюджетные источники

245,000

255,000

265,000

640,000

495,0

420,000

750,0

--------------------------------

<*> В том числе остаток неиспользованных средств федерального бюджета на 01.01.2015, поступивший в областной бюджет в 2015 году в сумме 14820354 руб.".

5. Подпункт 4 пункта 4 приложения N 8 к указанной Программе исключить.