ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019 – 2021 ГОДЫ



ДЕПАРТАМЕНТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 01.03.2019 № 2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2019 – 2021 ГОДЫ

(в редакции приказа Департамента общего образования Томской области от 13.06.2019 № 4)

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1) ведомственную целевую программу «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» согласно приложению №1 к настоящему приказу

2) ведомственную целевую программу «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) ведомственную целевую программу «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» согласно приложению № 3 к настоящему приказу;

4)ведомственную целевую программу «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области» согласно приложению  №4 к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента общего образования Томской областипо экономическим вопросам Штауб И.Б.

Начальник Департамента

И.Б. Грабцевич

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента общего образования Томской области

от  01.03.2019  № 2

(в редакции приказа Департамента общего образования Томской области от 13.06.2019 № 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО, БЕСПЛАТНОГО И КАЧЕСТВЕННОГО  ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ДОШКОЛЬНОГО, НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО, ОСНОВНОГО ОБЩЕГО, СРЕДНЕГО ОБЩЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ И ФОРМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ  ПО  ПРИСМОТРУ И УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП

Департамент общего образования Томской области

Тип ВЦП              

Первый тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста 

Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения 

2019 год

2020 год

2021 год

Доля детей обучающихся по основным общеобразовательным программам в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет

процент

94,6

94,6

94,6

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования

процент

100,0

100,0

100,0

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

0702

0916000Ч00

610

43 535,6

0702

0916000Ч00

620

38 219,6

0702

0916000Б00

110

86 573,5

0702

0916000Б00

240

28 758,4

0702

0916000Б00

320

167,5

0702

0916000Б00

610

281 794,0

0702

0916000Б00

850

6 444,9

0702

0916000Ч00

110

21 440,1

0702

0916000Ч00

240

6 272,8

0702

0916000Ч00

320

45,0

0702

0916000Ч00

850

488,5

0705

0916000Г00

610

73 580,5

0709

0916000000

240

6 177,0

0709

0916000000

110

2 431,5

0709

0916000Э00

110

24 242,6

0709

0916000Э00

240

4 048,0

0709

0916000Е00

850

8,0

0702

0916040420

530

7 765 509,3

0709

0916040470

530

310 484,0

0702

0916040430

530

27 456,4

0701

0916040370

530

3 433 050,6

0701

0916040490

530

178 196,7

0701

0916040380

530

9 609,1

0701

0916040390

540

480 764,3

0701

0916040360

520

18 537,7

0702

0916040460

540

622 016,9

0703

0916040410

520

375 111,2

0702

0916040440

540

95 360,3

0703

0916040400

520

36 461,5

0702

0916040480

520

61 153,5

0701

0916040320

520

6 249,9

всего

х

х

х

14 044 189,0

2020 год

0702

0916000Б00

110

86 573,5

0709

0916000Э00

110

23 368,6

0702

0916000Б00

240

28 535,0

0709

0916000000

240

7 433,9

0709

0916000Э00

240

4 922,0

0702

0916000Б00

320

167,5

0702

0916000Ч00

610

43 511,7

0702

0916000Б00

610

274 990,7

0705

0916000Г00

610

72 070,2

0709

0916000000

110

2 431,5

0702

0916000Ч00

620

38 155,1

0702

0916000Б00

850

6 444,9

0709

0916000Э00

850

8,0

0702

0916000Ч00

110

21 440,1

0702

0916000Ч00

240

6 272,8

0702

0916000Ч00

320

45,0

0702

0916000Ч00

850

488,5

0702

0916040420

530

7 749 320,2

0709

0916040470

530

310 484,0

0702

0916040430

530

27 456,4

0701

0916040370

530

3 433 050,6

0701

0916040490

530

178 196,7

0701

0916040380

530

9 609,1

0701

0916040390

540

421 620,7

0701

0916040360

520

18 537,7

0702

0916040460

540

622 016,9

0703

0916040410

520

378 706,1

0702

0916040440

540

95 360,3

0702

0916040400

520

37 454,3

0702

0916040480

520

61 153,5

всего

х

х

х

13 959 825,5

2021 год

0702

0916000Б00

110

86 573,5

0709

0916000Э00

110

23 368,6

0702

0916000Б00

240

28 535,0

0709

0916000000

240

7 433,9

0709

0916000Э00

240

4 922,0

0702

0916000Б00

320

167,5

0702

0916000Ч00

610

43 511,7

0702

0916000Б00

610

274 990,7

0705

0916000Г00

610

72 070,2

0709

0916000000

110

2 431,5

0702

0916000Ч00

620

38 155,1

0702

0916000Б00

850

6 444,9

0709

0916000Э00

850

8,0

0702

0916000Ч00

110

21 440,1

0702

0916000Ч00

240

6 272,8

0702

0916000Ч00

320

45,0

0702

0916000Ч00

850

488,5

0702

0916040420

530

7 749 320,2

0709

0916040470

530

310 484,0

0702

0916040430

530

27 456,4

0701

0916040370

530

3 433 050,6

0701

0916040490

530

178 196,7

0701

0916040380

530

9 609,1

0701

0916040390

540

421 620,7

0701

0916040360

520

18 537,7

0702

0916040460

540

622 016,9

0703

0916040410

520

378 706,1

0702

0916040440

540

95 360,3

0702

0916040400

520

37 454,3

0702

0916040480

520

61 153,5

всего

х

х

х

13 959 825,5

СБП - субъект бюджетного планирования

ВЦП - ведомственная целевая программа

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

В Томской области на протяжении длительного времени наблюдается повышенная динамика изменения сети образовательных организаций и их видовой структуры.

Фактор изменения демографической ситуации определяет будущее направление сохранения, развития или реструктуризации образовательных организаций.

Характеристика сети общего образования

На начало 2018/2019 учебного года в Томской области функционирует 317 общеобразовательных организаций,

из них:

308 дневных организаций, реализующих образовательные программы начального, основного и среднего общего образования;

5 вечерних (сменных) организаций;

4 негосударственных общеобразовательных организации.

Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных организаций на 2622 человек относительно 2017 года, что составляет 2,3 процента  (2017 г. – 115 296 чел., 2018 г. -117918 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных организаций в 2018 году увеличился на 143 чел. и составляет 8202 чел. (2017 год – 8059 чел.).

Необходимо отметить, что на территории Томской области наблюдается увеличение количества обучающихся дневных общеобразовательных организаций на 2622 человек относительно 2017 года, что составляет 2,3%  (2017 г. – 115296 чел., 2018 г. -117918 чел.). Контингент учителей дневных общеобразовательных организаций в 2018 году увеличился на 143 чел. и составляет 8202 чел. (2017 год – 8059 чел.).

В области функционируют 53 муниципальных образовательных округа, что позволяет обеспечить качественное образование сельских школьников в зонах транспортной доступности.  На территории Томской области функционирует 22 районных ресурсных методических центра. На базе 57 общеобразовательных организаций функционируют ресурсно-внедренческие центры инноваций (РВЦИ). На территории области функционирует областной Центр психолого-медико-социальной помощи, осуществляющий проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей, подготовку по результатам обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, а также подтверждение, уточнение или изменение ранее данных рекомендаций.

Специальные (коррекционные) организации:

В Томской области существует дифференцированная сеть коррекционной помощи детям дошкольного и школьного возраста.

В 2018/2019 учебном году в специальных (коррекционных) образовательных организациях I-VIII вида обучался 1560 детей с ограниченными возможностями здоровья. (В 2017/2018 учебном году обучалось 1661 детей).

В специальных (коррекционных) классах I-VIII вида при общеобразовательных организациях обучается 1614 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интегрировано в общеобразовательные организации и школы-интернаты в классы общего назначения в 2018 году 13053 детей с ограниченными возможностями здоровья  (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха и зрения, опорно-двигательного аппарата, с умственной отсталостью, задержкой психического развития и другие).

Кроме того, в Томской области охвачено системой общего образования 2037 инвалида и ребенка-инвалида. Органы местного самоуправления 6 муниципальных образований Томской области наделены государственными полномочиями по организации предоставления общего образования по адаптированным основным общеобразовательным программам.

В настоящее время в области функционирует 9 муниципальных специальных (коррекционных) образовательных учреждений и школ-интернатов для обучающихся с ОВЗ - отдельных муниципальных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых обучается 1150 детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Томской области функционируют 12 областных государственных общеобразовательных организаций, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя: 2 лицея, 3 кадетские школы-интерната, 1 специальная учебно-воспитательная организация для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением открытого типа, 2 специальные (коррекционные) школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья, 3 специальные (коррекционные) общеобразовательные  школы-интерната для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 1 образовательная организация для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.

В 2018-2019 учебном году в областных государственных образовательных организациях обучалось 1798 детей (в том числе 8 детей - обучается в учебно-консультационных пунктах, организованных при общеобразовательной организации), в которых обучается 493 ребенка с ОВЗ.

Описание проблем ВЦП

Основная проблема - наличие неудовлетворенности потребностей населения в предоставлении широкого доступа к качественному бесплатному образованию, кроме того имеют место следующие проблемы:

1) в системе образования проявляются тенденции углубления неравенства в возможностях получения образования для обучающихся, принадлежащих к различным социальным группам населения:

различные условия предоставления образования в городе и селе;

снижение контингента обучающихся из малообеспеченных семей на старшей ступени школы.

2) проблема получения качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школах и классах общего типа из-за отсутствия достаточного количества узких специалистов, а именно педагогов-дефектологов, педагогов-логопедов, педагогов-психологов, тьюторов, ассистентов (помощников), оказывающих обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь.

3) недостаточный уровень материально-технической оснащенности образовательного процесса.                                                                                                                       4)  недостаточный уровень материально-технической оснащенности медицинских кабинетов, столовых и пищеблоков в областных государственных образовательных организациях, в отношении которых Департамент общего образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     5)  меры социальной поддержки для детей с ограниченными возможностями здоровья не подлежат оптимизации, так как количество данной категории детей непостоянно и имеет положительную динамику.                                                                                                                                                                                                      6) отсутствие муниципальных центров психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, оказывающих помощь детям при освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество образовательных организаций (мероприятие №1)

ед.

рост

КОО=∑О,  О - количество образовательных организаций, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию

ведомственная статистика

Количество обучающихся  (мероприятия № 2,3,4)

чел.

рост

Коб.=∑КМОi,  i- муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию,  КМОi -среднегодовая численность обучающихся (воспитанников) в i-ом муниципальном образовании. Плановое значение устанавливается по факту выполнения показателя мероприятия за прошедший отчетный период.

ведомственная статистика

Количество работников  областных государственных общеобразовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала (мероприятие № 5)

чел.

снижение

К мед.п. = ∑мед.п.,  Мед.п.- число работников областных государственных общеобразовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

ведомственная статистика

Число договоров (мероприятие № 6)

ед.

снижение

КД=∑Д,  Д - заключенные договора по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа

ведомственная статистика

Количество воспитанников  (мероприятия № 7,8)

чел.

рост

Коб.=∑КМОi,  i- муниципальное образование, которому предоставлено финансирование по соответствующему мероприятию,  КМОi - среднегодовое количество воспитанников в i-ом муниципальном образовании. Плановое значение устанавливается по факту выполнения показателя мероприятия за прошедший отчетный период.

ведомственная статистика

Количество педагогических работников (мероприятие № 9)

чел.

стабильность

К пед.раб.- число педагогических работников консультационных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования

ведомственная статистика

Среднемесячная заработная плата  (мероприятие № 10-13)

тыс.руб.

стабильность

CZ= Kпед.раб.*Fпед.раб./12мес/1,302  CZ - среднемесячная заработная плата;  Kпед.раб. - численность педагогических работников образовательных организаций;  Fпед.раб. - фонд начисленной заработной платы педагогических работников

распоряжением АТО от 10.04.2013 № 283-ра "Об утверждении Плана мероприятий (дорожной карты") "Изменения   в сфере образования в Томской области"

Количество обучающихся (мероприятие № 14)

чел.

стабильность

К обуч.питан.- количество обучающихся  для расчета межбюджетных трансфертов на оплату стоимости питания

ведомственная статистика

Число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия (мероприятие № 15,19)

ед.

стабильность

КД=∑МО,  МО - число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия

ведомственная статистика

Число структурных подразделений, работники которых не являются государственными гражданскими служащими Томской области (мероприятие № 16)

ед.

стабильность

Кс=∑Ус.,  Ус.- структурные подразделения Департамента, которым предусмотрено финансирование по соответствующему мероприятию

ведомственная статистика

Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание (мероприятие № 17)

ед.

рост

К гос.усл/раб. - количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание                                                                                                             

ведомственная статистика

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме  (мероприятие № 17)

ед.

стабильность

К - количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ведомственная статистика

Количество выпускников (мероприятие №18)

чел.

стабильность

К вып. = ∑ вып.,  Вып. - количество выпускников общеобразовательных организаций - получателей медалей

ведомственная статистика

Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  (мероприятие № 20)

чел.

снижение

К вып. = ∑вып.,  Вып.- число выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных при выпуске единовременным денежным пособием, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием

ведомственная статистика

Количество мероприятий (мероприятия №  21)

чел.

стабильность

Кмер. - количество мероприятий, проведенных Департаментом общего образования Томской области                                                                                             

ведомственная статистика

Количество информационных систем (мероприятие № 22)

ед.

стабильность

К ин.сист.- количество автоматизированных государственных  информационных систем

ведомственная статистика

Количество обучающихся в областных государственных казенных организациях (мероприятие №  23)

ед.

стабильность

Кобуч.- Количество обучающихся в областных государственных казенных организациях

ведомственная статистика

Количество педагогических работников (мероприятие № 24)

чел.

стабильность

К пед.р. -  количество педагогических работников, которым выплачена компенсация  за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ

ведомственная статистика

Количество областных государственных учреждений  (мероприятие № 25)

ед.

стабильность

К д.с. - количество областных государственных учреждений, обеспеченных системой дублирования сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны

ведомственная статистика

Количество областных государственных учреждений  (мероприятие № 26)

ед.

стабильность

К ант.- количество областных государственных учреждений, обеспеченных оборудованием территории  организаций охранной сигнализацией и приведением в нормативное состояние освещения  территории

ведомственная статистика

Количество установленных устройств видеофиксации  (мероприятие № 27)

ед.

стабильность

К у.в. - Количество установленных устройств видеофиксации в автобусах областных государственных организаций

ведомственная статистика

  Количество педагогических работников областных государственных общеобразовательных организаций (мероприятие № 28)

чел.

стабильность

К пед.раб. = ∑пед.раб,  Пед.раб.- число педагогических работников  областных государственных общеобразовательных организаций

ведомственная статистика

Количество разработанных/скорректированных комплектов ПСД (мероприятие № 29)

ед.

стабильность

К псд = ∑псд,  Кпсд- Количество разработанных/скорректированных комплектов ПСД

ведомственная статистика

Количество зданий учреждения обеспеченных оборудованием системы контроля и управления доступом (СКУД) (мероприятие № 30)

ед.

стабильность

Кзд.= ∑зд.,  Кзд. - Количество зданий учреждения обеспеченных оборудованием СКУД

ведомственная статистика

Число муниципальных образований ТО - получателей субсидии (мероприятие № 31)

ед.

стабильность

КД=∑МО,

МО - число муниципальных образований ТО - получателей субсидии

ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственные за реализацию ВЦП

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего образования Департамента общего образования Томской области;  Неверова Вера Васильевна - председатель Комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области.

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

Планирование мероприятий на очередной финансовый год  Финансирование плановых мероприятий.

Контроль за выполнением плановых мероприятий

Ответственные за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Вторина Елена Вениаминовна – заместитель начальника Департамента (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата реализации мероприятия ВЦП №1, 18, 23);

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего образования (в части мониторинга и выполнения показателей результата достижения цели ВЦП, подготовки пояснительной записки о реализации ВЦП, выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП №№ 6, 17, 20, 22, 25, 26, 27, 29,30,31);

Неверова Вера Васильевна – председатель Комитета воспитания и дополнительного образования (в части выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП №№ 24)

Глазырина Елена Александровна – председатель Комитета экономики образования (в части выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП №№ 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19 свод форм отчетности по ежеквартальному и ежегодному мониторингу ВЦП);

Константинова Ирина Викторовна – начальник отдела планирования и мониторинга образования (в части выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата реализации мероприятий ВЦП №№ 5, 16, 21,28);

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Неукомплектованность образовательных организаций узкими специалистами (психолог, дефектолог, логопед).

При неукомплектованности образовательных организаций узкими специалистами возможно неполное предоставление востребуемых населением услуг по индивидуальному развитию детей, в том числе обучающихся в организациях осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам.

2. Возникновение непредвиденных работ при проведении капитального ремонта.

При возникновении непредвиденных работ при проведении капитального ремонта возможна нехватка финансирования мероприятий по капитальному ремонту и невыполнение запланированных показателей конечного и непосредственного результата.

3. Изменение федеральной и региональной нормативной правовой базы

При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Возможное несоответствие качества и уровня образования реальным потребностям регионального рынка труда.

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№

п\п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата   (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/ год)

по (месяц/год)

2019

2020

2021

наименование показателя

Единица измерения показателя

2019

2020

2021

1

Создание условий для организации проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций

Организация проведения независимой оценки качества образовательной деятельности организаций

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709 0916000000 240

400,00

400,00

400,00

Показатель объема: количество образовательных организаций

ед.

112

317

203

2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области

Предоставление субвенции на организацию образовательного процесса в дневных и вечерних муниципальных общеобразовательных организациях

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0702 0916040420 530

7 765 509,30

7 749 320,20

7 749 320,20

Показатель объема: количество обучающихся

чел.

122 943,00

122 943,00

122 943,00

3

Обеспечение обучающихся с ОВЗ, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и  обеспечению обучающихся с ОВЗ, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием

Предоставление субвенции  по обеспечению обучающихся с ОВЗ  в муниципальных (частных) образовательных организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709 0916040470 530

310 484,00

310 484,00

310 484,00

Показатель объема: количество обучающихся

чел.

14 596,00

14 596,00

14 596,00

4

Организация осуществления муниципальными образованиями Томской области отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Предоставление субвенции по обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0702 0916040430 530

27 456,40

27 456,40

27 456,40

Показатель объема: количество обучающихся

чел.

582,00

582,00

582,00

5

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы работников областных государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников государственных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0702 0916000Б00 610

409,00

409,00

409,00

Показатель объема:  количество работников  областных государственных общеобразовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

чел.

5,0

5,0

5,0

6

Обеспечение финансирования содержания несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов

Заключение договоров  по организации обучения детей в специальных школах закрытого типа

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709 0916000000 240

3 483,10

4 740,00

4 740,00

Показатель объема: число договоров

ед.

6,0

6,0

6,0

7

Организация обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Предоставление субвенций на организацию получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0701 0916040370 530

3 433 050,60

3 433 050,60

3 433 050,60

Показатель объема: количество воспитанников

чел.

48 556,00

48 556,00

48 556,00

8

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

Предоставление субвенции  на возмещение затрат в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0701 0916040490 530

178 196,70

178 196,70

178 196,70

Показатель объема: количество воспитанников

чел.

2 854,00

2 854,00

2 854,00

9

Организация осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления  бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных  образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования

Предоставление субвенции на финансовое обеспечение консультативных центров для родителей, дети которых получают дошкольное образование в форме семейного образования

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0701 0916040380 530

9 609,10

9 609,10

9 609,10

Показатель объема: количество  педагогических работников

чел.

22,00

22,00

22,00

10

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0701 0916040390 540

480 764,30

421 620,70

421 620,70

Показатель объема: среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

33 349,30

35 963,80

37 462,50

11

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности здравоохранения в Томской области", в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0701 0916040360 520

18 537,70

18 537,70

18 537,70

Показатель объема: среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

44 520,00

44 520,00

44 520,00

12

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0702 0916040460 540

622 016,90

622 016,90

622 016,90

Показатель объема: среднемесячная заработная плата

тыс.руб.

37 955,00

39 739,00

41 395,00

13

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организациях дополнительного образования

Предоставление субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области", в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организациях дополнительного образования

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0703 0916040410 520

375111,2

378 706,10

378 706,10

Показатель объема: среднемесячная заработная плата

тыс. руб.

37 955,00

39 739,00

41 395,00

14

Организация обеспечения частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся , за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0702 0916040440 540

95 360,30

95 360,30

95 360,30

Показатель объема: количество обучающихся

чел.

44 333,00

44 333,00

44 333,00

15

Организация предоставления стимулирующих выплат в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области

Предоставление субсидий муниципальным образованиям на организацию выплат стимулирующего характера в муниципальных организациях дополнительного образования

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0703 0916040400 520

36 461,50

37 454,30

37 454,30

Показатель объема:  число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия

ед.

20,00

20,00

20,00

16

Обеспечение деятельности Департамента общего образования Томской области

Обеспечение организационной,  юридической, экономической, бухгалтерской и материально-технической деятельности Департамента

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709 0916000Э00 110

24 242,6

23 368,60

23 368,60

Показатель объема: Число структурных подразделений, работники которых не являются государственными гражданскими служащими Томской области

ед.

5,00

5,00

5,00

0709 0916000Э00 240

4

048,00

4 922,00

4 922,00

0709 0916000Э00 850

8,00

8,00

8,00

17

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области, в соответствии с государственным заданием

Реализация основных общеобразовательных программ начального образования;        Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;                Присмотр и уход;                              Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;         Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования;      Содержание детей;                                     Реализация дополнительных общеразвивающих программ;       Психолого-медико-педагогическое обследование детей;                     Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников;  Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;  Организация формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования;                                             Обеспечение осуществления мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей; Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации;                                         Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей

01.2019

12.2021

Учреждения, подведомственные  Департаменту общего образования Томской области

0702 0916000Ч00 610

43 535,60

43 511,70

43 511,70

Показатель объема: Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание

ед.

14,00

14,00

14,00

0702 0916000Ч00 620

38 178,50

38 155,10

38 155,10

Показатель характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ед.

9,00

9,00

9,00

0702 0916000Б00 610

271 983,80

271 842,80

271 842,80

0705 0916000Г00 610

72 247,50

70 737,20

70 737,20

18

Обеспечение вручения медалей "За особые достижения в учении"

Изготовление (приобретение) медалей выпускникам общеобразовательных организаций Томской области

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области;

0709 0916000000 240

140,00

140,00

140,00

Показатель объема:  количество выпускников

чел.

200,00

200,00

200,00

19

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

Предоставление субсидии на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплаты коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области;

0702 0916040480 520

61 153,50

61 153,50

61 153,50

Показатель объема:  число муниципальных образований ТО финансируемых в рамках данного мероприятия

ед.

6,00

6,00

6,00

20

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0702 0916000Б00 610

2 738,90

2 738,90

2 738,90

Показатель объема:  Количество выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

чел.

14,00

14,00

14,00

21

Организация, участие и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области

Осуществление расходов, связанных с проведением общественно-значимых мероприятий в сфере образования

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709  0916000000  240

2 153,90

2 153,90

2 153,90

Показатель объема: количество мероприятий

ед.

1,00

1,00

1,00

22

Модернизация автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования детей

Сопровождение и модернизация регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам ГИС "Контингент-регион"

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0705  0916000Г00  610

1 333,00

1 333,00

1 333,00

Показатель объема: количество информационных систем

ед.

1,00

1,00

1,00

23

Реализация государственных гарантий на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, казенными учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области

Финансовое обеспечение деятельности казенных учреждений (в т.ч. затраты на заработную плату, текущие расходы, коммунальные расходы, расходы по содержанию, расходы по обеспечению воспитанников  питанием, одеждой, обувью, мягким инвентарем)  

01.2019

12.2021

ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"; ОГКОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями зрения"; ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья"; ОГКОУ "Александровская школа-интернат", Департамент общего образования Томской области

0702  0916000Ч00  110

21 440,10

21 440,10

21 440,10

Показатель объема:  количество обучающихся в областных государственных казенных организациях

чел.

329,00

329,00

329,00

0702  0916000Ч00 240

6 272,80

6 272,80

6 272,80

0702  0916000Ч00 320

45,00

45,00

45,00

0702  0916000Ч00 850

488,50

488,50

488,50

0702  0916000Б00  110

86 573,50

86 573,50

86 573,50

0702  0916000Б00  240

28 535,00

28 535,00

28 535,00

0702  0916000Б00 320

167,50

167,50

167,50

0702  0916000Б00  850

6 444,90

6 444,90

6 444,90

24

Обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ и ОГЭ  педагогическим работникам

Финансовое обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению ЕГЭ  и ОГЭ педагогическим работникам

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709  0916000000  110

2 431,50

2 431,50

2 431,50

Показатель объема: количество педагогических работников

чел.

17 948,00

17 948,00

17 948,00

25

Обеспечение дублирования сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны

Финансовое обеспечение  областных государственных образовательных учреждений системой дублирования сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны

01.2019

12.2019

Департамент общего образования Томской области, ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

0702 0916000Б00 610

768,91

0,00

0,00

Показатель объема:  Количество областных государственных учреждений

ед.

6

0

0

0702 0916000Б00 240 

100,00

0,00

0,00

26

Антитеррористическая защита областных государственных образовательных учреждений

Финансовое обеспечение оборудования территории областных государственных организаций охранной сигнализацией и приведения в нормативное состояние освещения  территории ОГУ

01.2019

12.2019

Департамент общего образования Томской области

0702 0916000Б00 610

4 000,00

0,00

0,00

Показатель объема:  Количество областных государственных учреждений

ед.

10

0

0

27

Оснащение устройствами видеофиксации автобусов для перевозки обучающихся  областных  государственных образовательных организаций

Финансовое обеспечение установки устройств  видеофиксации (салонными видеокамерам и видеорегистраторов) в школьных автобусах  областных образовательных организаций

01.2019

12.2019

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат", ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи", ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус", ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей", ОГКОУ "Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья", ОГКОУ КШИ "Колпашевский кадетский корпус"

  0702 0916000Б00 610

123,43

0,00

0,00

Показатель объема:  Количество автобусов,  оборудованных устройствами  видеофиксации

ед.

7

0

0

0702 0916000Ч00 620

41,14

0,00

0,00

0702 0916000Б00 240

123,43

0,00

0,00

28

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций

Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных общеобразовательных организаций

01.2019

01.2019

Департамент общего образования Томской области

0702 0916000Б00 610

1 304,40

0,00

0,00

Показатель объема:  количество педагогических работников областных государственных общеобразовательных организаций

чел.

398

0

0

29

Разработка/корректировка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта системы противопожарной защиты зданий областных государственных общеобразовательных учреждений

Финансовое обеспечение разработки/корректировки проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта системы противопожарной защиты зданий областных государственных общеобразовательных учреждений

01.2019

12.2019

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"

0702 0916000Б00 610

273,59

0,00

0,00

Показатель объема:  Количество разработанных/скорректированных комплектов ПСД

ед.

2

0

0

30

Обеспечение устройством системы контроля и управления доступом областных государственных образовательных организаций

Финансовое обеспечение установки устройства системы контроля и управления доступом областных государственных образовательных организаций

01.2019

12.2019

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи"

0702 0916000Б00 610

192,00

0,00

0,00

Показатель объема: Количество зданий учреждения обеспеченных оборудованием системы контроля и управления доступом (СКУД)

ед.

3

0

0

31

Внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

Предоставление субсидии на внедрение и функционирование целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях

01.2019

12.2019

Департамент общего образования Томской области

0701 0916040320 520

6 249,90

0,00

0,00

Показатель объема:

Число муниципальных образований ТО - получателей субсидии

ед.

9

0

0

Итого по ВЦП

14 044 189,00

13 959 825,50

13 959 825,50

x

Учреждения, подведомственные  Департаменту общего образования Томской области (мероприятие № 17):

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"; ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"; ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха"; ОГБОУ "Уртамская школа-интернат"; ОГБОУ "Шегарская школа-интернат"; ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус"; ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус"; ОГБОУ "Томский физико-технический лицей"; ТОИПКРО.

ГИС – государственная информационная система

ВКС -  видеоконференцсвязь

ЕГЭ – единый государственный экзамен

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего  образования и форм предоставления услуг  по  присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1.

Государственные услуги

1-1.

Реализация основных общеобразовательных программ начального образования

не указано

очная

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ);

Число обучающихся, чел.

133,0

135,0

137,0

6 640,0

6 766,2

6 867,5

адаптированная образовательная программа;   дети-инвалиды

Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

Число обучающихся, чел.

1,0

1,0

1,0

522,2

458,3

458,3

адаптированная образовательная программа;   дети-инвалиды;   проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

Число обучающихся, чел.

3,0

3,0

3,0

1 168,3

1 138,0

1 152,0

адаптированная образовательная программа;   обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

Число обучающихся, чел.

131,0

127,0

133,0

31 880,0

29 812,5

31 451,7

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат" (БУ)

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат" (БУ)

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

1-2.

Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

адаптированная образовательная программа;   дети-инвалиды;   От 3 лет до 8 лет

Очная

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

Число обучающихся, чел.

16,00

16,00

16,00

3 474,5

3 384,5

3 426,2

1-3.

Присмотр и уход

дети-инвалиды;   От 3 лет до 8 лет

группа полного дня

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

Число детей, чел.

16,00

16,00

16,00

2 060,8

2 007,4

2 032,1

1-4.

Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования

не указано

Очная

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ)                                                                                                                             

Число обучающихся, чел.

216,0

213,0

209,0

14 516,5

14 371,0

14 103,2

адаптированная образовательная программа; дети-инвалиды

Очно-заочная с применением дистанционных образовательных технологий

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

Число обучающихся, чел.

1,0

1,0

1,0

552,2

458,3

458,3

адаптированная образовательная программа;   дети-инвалиды;   проходящие обучение по состоянию здоровья на дому

Очная

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

Число обучающихся, чел.

3,0

3,0

4,0

1 168,3

1 138,0

1 536,0

адаптированная образовательная программа;   обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

Очная

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

Число обучающихся, чел.

195,0

199,0

156,4

64 010,4

63 691,0

61 445,3

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат" (БУ)

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат"(БУ)

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Очная

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ)

Число обучающихся, чел.

475,0

470,0

470,0

46 968,5

46 186,7

46 342,4

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (БУ)

ОГБОУ "ТФТЛ" (БУ)              

1-5.

Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования

образовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей (профильное обучение)

Очная

ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ)

Число обучающихся, чел.

275,0

276,0

278,0

27 641,3

27 533,4

27 758,3

ОГБОУ "ТФТЛ" (БУ)              

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ)

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (БУ)

1-6.

Содержание детей

обучающиеся за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей-инвалидов

ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (БУ);

Число обучающихся, чел.

460,0

460,0

460,0

57 750,9

56 771,8

56 805,8

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ)

ОГБОУ "ТФТЛ" (БУ)

  ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ)

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

ОГБОУ "ТФТЛ" (БУ)

Число обучающихся, чел.

347,0

346,0

343,0

46 693,1

45 663,3

45 181,3

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

ОГБОУ "Уртамская школа-интернат" (БУ)

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат"(БУ)

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

  ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ)

1-7.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано

Очная

  ОГБОУ КШИ "Северский кадетский корпус" (БУ)

Количество человеко-часов (человеко-час), чел-ч.

278 375,0

278 375,0

278 375,0

34 257,7

33 557,4

33 619,3

ОГБОУ КШИ "Томский кадетский корпус" (БУ)

ОГБОУ "ТФТЛ" (БУ)

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

ОГБОУ "Шегарская школа-интернат"(БУ)

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха" (БУ)

  ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей" (АУ)

1-8.

Психолого-медико-педагогическое обследование детей

не указано

в организации, осуществляющей образовательную деятельность

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

Число обучающихся, чел.

650,0

650,0

650,0

984,9

864,4

864,4

1-9.

Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников

не указано

в организации, осуществляющей образовательную деятельность

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

Число обучающихся, их родителей   (законных представителей) и педагогических работников,  чел.

650,0

650,0

650,0

2 968,0

2 604,9

2 604,9

2.

Государственные работы

2-1.

Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена

не указано

ТОИПКРО (БУ)

Количество мероприятий, единиц

110,0

110,0

110,0

63 224,18

61 538,15

61 538,15

2-2.

Организация формирования и ведения региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

Формирование и ведение региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования

не указано

ТОИПКРО (БУ)

Количество информационных систем, единиц

6,0

6,0

6,0

7 551,15

7 312,30

7 612,30

2-3.

Обеспечение осуществления мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей

Организационное, техническое, методическое обеспечение проведения мониторинга в сфере общего образования, в том числе с использованием информационных систем и баз данных;   Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга в сфере дополнительного образования детей, в том числе с использованием информационных систем и баз данных 

не указано

ТОИПКРО (БУ)

Количество отчетов по результатам работы, единиц

152,0

152,0

152,0

870,00

876,35

876,35

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"  (БУ)

2-4.

Организация предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации

Информационное сопровождение деятельности территориальных психолого-медико-педагогических комиссий муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования; Организационно-методическое обеспечение исполнения мероприятий индивидуальной программы реабилитации или абилитации  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

не указано

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"

Количество мероприятий,единиц

1,0

1,0

1,0

110,56

110,56

110,56

Количество программ реабилитации (абилитации), единиц

2 090,0

2 090,0

2 090,0

2-5.

Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей

Организационное, техническое сопровождение и наполнение системы дистанционного обучения, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;                                          

не указано

ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"

Количество мероприятий, единиц

1,0

1,0

1,0

420,00

420,00

420,00

Методическое сопровождение системы дистанционного обучения, в том числе для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

Количество методических материалов, единиц

10,0

10,0

10,0

Организация работы информационно-образовательного портала по работе с одарёнными детьми

Количество информационных материалов, размещенных на сайте, единиц

5,0

5,0

5,0

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

10 512,1

17 582,7

17 582,7

ИТОГО:

425 945,4

424 246,8

424 246,8

ТО – Томская область

АУ – автономное учреждение

БУ – бюджетное учреждение

ОГБОУ "ТФТЛ" - Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Томский физико-технический лицей"

ТОИПКРО - Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования"

Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНА

Приказом Департамента общего образования

Томской области

от 01.03.2019 № 2

(в редакции приказа Департамента общего образования Томской области от 13.06.2019 № 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП

Департамент общего образования Томской области

Тип ВЦП             

Первый тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей

Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)

Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения 

2019 год

2020 год

2021 год

Удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам

процент

46

47

47

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

0703

0916100В00

610

46 194,1

всего

х

х

х

46 194,1

2020 год

0703

0916100В00

610

45 031,3

всего

х

х

х

45 031,3

2021 год

0703

0916100В00

610

45 031,3

всего

х

х

х

45 031,3

СБП - субъект бюджетного планирования

ВЦП - ведомственная целевая программа

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

В настоящее время в сфере дополнительного образования детей функционирует 65 организаций (государственных и муниципальных), относящихся к отрасли "образование". В данных организациях занимается 61546 (на 01.01.2019 г.) обучающихся (1 ребенок, занимающийся в нескольких объединениях учтен 1 раз). На 01.01.2019 г. охват детей дополнительным образованием в возрасте от 5 до 18 лет составил около 68 процентов (с учетом организаций, относящихся к отраслям культуры и спорта). Для увеличения численности детей, получающих услуги в сфере дополнительного образования детей, развитие программ, необходимо провести ряд мероприятий по повышению эффективности самой системы. Деятельность системы должна строиться в рамках стратегии социально-экономического развития Томской области, с учетом запросов участников образовательного процесса (дети, родители, педагоги) и различные целевые группы (дети с ОВЗ, дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации). Преодоление разрыва между содержанием дополнительного образования и интересами детей, приоритетами государства, современными технологиями.

Основные направления работ по достижению цели ВЦП:

1.Материально-техническое обеспечение организаций дополнительного образования.

2.Стимулирование и поддержка талантливых творческих коллективов и одаренных детей в целях дальнейшего развития.  3. Интеграция дополнительного образования и школы.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание     (мероприятие № 1)

ед.

стабильность

К - количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание

ведомственная статистика

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (мероприятие № 2)

ед.

стабильность

К - количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ведомственная статистика

Количество педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей  (мероприятие № 2)

чел.

стабильность

К пед. раб. доп. = ∑ пед. раб. доп.,  Пед. раб. доп.- число педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей

ведомственная статистика

Количество доработанных моделей функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей Томской области (Мероприятие 3)

ед.

стабильность

К мод.. = ∑мод.

К мод.- Количество доработанных моделей функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей Томской области

ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственные за реализацию ВЦП

Неверова Вера Васильевна - председатель Комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования;

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего образования Департамента общего образования;                                      

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

Планирование мероприятий на очередной финансовый год.  Финансирование плановых мероприятий.

Контроль за выполнением плановых мероприятий.

Ответственные за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Неверова Вера Васильевна – председатель Комитета воспитания и дополнительного образования (в части мониторинга и выполнения показателей результата достижения цели ВЦП, подготовки пояснительной записки о реализации ВЦП, выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата  реализации мероприятий ВЦП №№ 1,3);

Глазырина Елена Александровна – председатель Комитета экономики образования (в части свода форм отчетности по ежеквартальному и ежегодному мониторингу ВЦП);

Константинова Ирина Викторовна – и.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата  реализации мероприятия ВЦП № 2).

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Недостаточная оснащенность материально-технической базы 

При недостаточной оснащенности материально-технической базы организаций дополнительного образования возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.

Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности

При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.

Возможные косвенные  последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер

Отсутствуют

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№

п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполни-тель мероприя-тия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата   (показатели реализации мероприятия)

с (ме-сяц/ год)

по (ме-сяц/ год)

2019 год

2020 год

2021 год

Наименование показателя

Единица измерения показателя

2019 год

2020 год

2021 год

1

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере обеспечения дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создания условий для развития дополнительного образования детей,    учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области, в соответствии с государственным заданием

Реализация дополнительных общеразвивающих программ.                          Организация и  проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья.                                                     Организация и  проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников.                     Обеспечение осуществления мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей.                            Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей

01.2019

12.2021

ОГБОУДО "ОЦДО"

0703

0916100В00

610

44

021,1

41

015,2

41

015,2

Показатель объема: количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание

ед.

5

5

5

Показатель характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ед.

1

1

1

2

Достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников областных государственных образовательных организаций дополнительного образования

Предоставление ассигнований на достижение целевых показателей по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0703

0916100В00

610

423,0

423,0

423,0

Показатель объема:  количество педагогических работников государственных организаций дополнительного образования детей

чел.

26,0

26,0

26,0

3

Выполнение работ по реализации мероприятий по разработке и внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в Томской области

Сопровождение  внедрения персонифицированного дополнительного образования детей в Томской области , в том числе разработка проектов правовых актов, экспертное сопровождение, осуществление консультативной, методической и правовой поддержки перехода на персонифицированное финансирование. Предоставление прав на использование информационной системы "Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей"

01.2019

12.2021

ОГБОУДО "ОЦДО"

0703

0916100В00

610

1 750,0

3 593,1

3 593,1

Показатель объема:

Количество доработанных моделей функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей Томской области

ед.

1

1

1

Итого по ВЦП

46 194,1

45 031,3

45 031,3

ОГБОУДО "ОЦДО" - Областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Областной центр дополнительного образования"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области

"Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей"

(наименование ведомственной целевой программы Томской области)

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1.

Государственные услуги

1.1

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

не указано

Очная

ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)

Количество человеко-часов (человеко-час), чел-ч

40 552,0

40 552,0

40 552,0

3 338,9

3 338,9

3 338,9

2.

Государственные работы

2.1

Организация и  проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья

Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов,  выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся

не указано

ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)

Количество мероприятий, ед.

73,0

73,0

73,0

30 905,7

25 676,4

25 676,4

Проведение профильных смен для обучающихся

8,0

8,0

8,0

Обеспечение участия победителей региональных этапов олимпиад, конкурсов, соревнований школьников во всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников

29,0

30,0

30,0

2.2

Организация и  проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников

Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников   

не указано

ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)

Количество мероприятий, ед.

53,0

51,0

48,0

6 957,7

9 193,8

9 193,8

Сопровождение и подготовка победителей для заключительных этапов Всероссийских конкурсов для педагогических работников

2,0

3,0

2,0

2.3

Обеспечение осуществления мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей

Организационно-техническое, информационное и методическое обеспечение проведения мониторинга в сфере дополнительного образования детей, в том числе с использованием информационных систем и баз данных 

не указано

ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)

Количество отчетов по результатам работы, единиц

10,0

10,0

10,0

13,9

18,3

18,3

2.4

Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей

Предоставление информации исполнительным органам государственной власти Томской области по основным направлениям деятельности в сфере общего образования

не указано

ОГБОУДО "ОЦДО" (БУ)

Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области, единиц

58,0

58,0

58,0

19,2

25,4

25,4

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

2 785,7

2 762,4

2 762,4

ИТОГО:

44 021,1

41 015,2

41 015,2

БУ – бюджетное учреждение

Приложение № 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента общего образования

Томской области

от 01.03.2019 №  2

(в редакции приказа Департамента общего образования Томской области от 13.06.2019 № 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ, ПРОЯВИВШИХ ВЫДАЮЩИЕСЯ СПОСОБНОСТИ"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП

Департамент общего образования Томской области

Тип ВЦП              

Первый тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения 

2019 год

2020 год

2021 год

Доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах/олимпиадах математического и естественно-научного направления

процент

0,0073

0, 0075

0, 0075

Срок реализации ВЦП

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма   (тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

0702

0916200Ч00

620

700,0

0702

0916200Ч00

610

1 879,9

0702

0916200Б00

610

59,0

0705

0916200Г00

610

5 817,1

0709

0916200Д00

610

41 628,5

0709

0916240500

540

6 082,6

всего

х

х

х

56 167,1

2020 год

0709

0916240500

540

6 082,6

0702

0916200Ч00

610

1 879,9

0702

0916200Б00

610

59,0

0705

0916200Г00

610

5 317,1

0709

0916200Д00

610

12 128,5

0702

0916200А00

620

700,0

всего

х

х

х

26 167,1

2021 год

0709

0916240500

540

6 082,6

0702

0916200Ч00

610

1 879,9

0702

0916200Б00

610

59,0

0705

0916200Г00

610

5 317,1

0709

0916200Д00

610

12 128,5

0702

0916200Ч00

620

700,0

всего

х

х

х

26 167,1

СБП - субъект бюджетного планирования

ВЦП - ведомственная целевая программа

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП  и направления работ по ее достижению

Система образования Томской области накопила достаточный опыт по работе с одаренными детьми в разных областях: предметная область, художественное, техническое и спортивное направление. Созданы центры по работе с одаренными и талантливыми детьми при образовательных организациях и ВУЗах. Процессом выявления и сопрово

ждения детской одаренности занимаются педагоги, как на уровне образовательных организаций, так и в системе дополнительного образования, но вместе с тем, в Томской области не сложилась устойчивая целостная система по выявлению, развитию и сопровождению талантливых и одаренных детей.

Необходимо создать эффективную систему образования, обеспечив условия для обучения, воспитания, развития способностей одаренных детей, их дальнейшей самореализации, независимо от места жительства, социального положения и финансовых возможностей семьи.

Также большое внимание необходимо уделять повышению профессионального мастерства учителей и наставников, обеспечению высококачественного содержания образовательных программ, внедрению современных средств образования.

Направления работ по достижению цели ВЦП.

1) Укрепление материально-технической базы областных государственных и муниципальных образовательных организаций, обеспечивающих реализацию мероприятий по работе с одаренными детьми (приобретение непроизводственного оборудования, предметов длительного пользования, расходных материалов, необходимых для создания условий выявления, развития и сопровождения одаренных детей).

2) Обеспечение деятельности 5-ти областных государственных организаций по работе с одаренными детьми.

3) Обеспечение организации деятельности 9 межмуниципальных центров, направленной на выявление и сопровождение одаренных детей.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/стабиль-ность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество межмуниципальных образовательных центров   (мероприятие № 1)

ед.

стабильность

КМц - количество межмуниципальных образовательных центров по работе  с одаренными детьми

ведомственная статистика

Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание                                                        (мероприятие № 2)

ед.

стабильность

К - количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание

ведомственная статистика

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме  (мероприятие № 2)

ед.

стабильность

К - количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ведомственная статистика

Количество обучающихся - участников  итоговой проектной смены для участников регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов  (мероприятие № 3)

чел.

стабильность

Куч. - Количество обучающихся - участников  итоговой проектной смены для участников регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов

ведомственная статистика

Количество обучающихся – участников профильной смены по физике  (мероприятие № 4)

чел.

стабильность

Куч. - количество обучающихся – участников профильной смены по физике

ведомственная статистика

Количество проведенных образовательных профильных смен (мероприятие № 5)

ед.

стабильность

Кпр.см. - Количество проведенных образовательных профильных смен в рамках  Регионального проекта "Успех каждого ребенка"

ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего образования Департамента общего образования;  Неверова Вера Васильевна - председатель Комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования.

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

Планирование мероприятий на очередной финансовый год

Финансирование плановых мероприятий.

Контроль за выполнением плановых мероприятий

Ответственные за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего образования (в части мониторинга и выполнения показателей результата достижения цели ВЦП, подготовки пояснительной записки о реализации ВЦП, выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата  реализации мероприятий ВЦП №№ 2,3,4);

Неверова Вера Васильевна – председатель Комитета воспитания и дополнительного образования (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата  реализации мероприятия ВЦП № 1)

Вторина Елена Вениаминовна – заместитель начальника Департамента в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата  реализации мероприятия ВЦП № 5);

Глазырина Елена Александровна – председатель Комитета экономики образования (в части свода  форм отчетности по ежеквартальному и ежегодному мониторингу ВЦП)

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Недостаточная оснащенность материально-технической базы 

При недостаточной оснащенности материально-технической базы региональных и межмуниципальных центров возможно предоставление услуги не в полном объеме и более низкого качества.

Недостаточное кадровое обеспечение по направлениям деятельности

При недостаточном кадровом обеспечении по направлениям деятельности возможно предоставление услуг более низкого качества.

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие  отрицательный характер

Отсутствуют

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№ п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс.руб.)

Показатели непосредственного результата   (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/год)

по (месяц/год)

2019 год

2020 год

2021 год

Наименование показателя

Единица измерения показателя

2019 год

2020 год

2021 год

1

Организация системы выявления,  сопровождения одаренных детей  в муниципальных образованиях

Организация системы выявления, сопровождения одаренных детей

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709

0916240500

540

6 082,6

6 082,6

6 082,6

Показатель объема:  количество меж-муниципальных образовательных центров

ед.

9

9

9

2

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере развития системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности,  учреждения-ми, подведомственными Департаменту общего образования Томской области, в соответствии с государственным заданием

Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов,  выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся

01.2019

12.2021

Учреждения, подведомственные  Департаменту общего образования Томской области

0702   0916200А00    620,                                                0702  0916200А00   610,                                                  0705  0916200Г00   610,                                                 0709  0916200Д00   610                          0702 0916200Б00    610           

19 584,5

19 584,5

19 584,5

Показатель объема: количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание

ед.

2

2

2

Показатель характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ед.

5

5

5

3

Организация и проведение итоговой проектной смены для участников регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов

Финансовое обеспечение организации и проведения итоговой проектной смены для участников регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов обучающихся

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709  0916200Д00

500,0

500,0

Показатель объема: количество обучающихся-участников итоговой проектной смены для участников регионального этапа Всероссийского конкурса научно-технических проектов

чел.

50,00

50,00

4

Организация и проведение профильной смены по физике для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

Финансовое обеспечение организации и проведения профильной смены по физике для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников

01.2019

01.2019

ТОИПКРО

0705  0916200Г00   610

500,0

Показатель объема: Количество обучающихся – участников профильной смены по физике

чел.

15,00

5

Организация и проведение образовательных профильных смен в рамках мероприятий по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями

Финансовое обеспечение организации и проведения образовательных профильных смен в рамках  Регионального проекта "Успех каждого ребенка"

01.2019

01.2019

ОГБУ "РЦРО"

0709  0916200Д00   610

30 000,0

Показатель объема:  Количество проведенных образовательных профильных смен

ед.

8,00

6

Итого по ВЦП

56 167,1

26 167,1

26 167,1

Учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области:

ОГБУ "РЦРО"; ОГБОУ "Томский физико-технический лицей"; ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"; ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей"; ТОИПКРО;

ОГБУ "РЦРО"- Областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития образования"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области

"Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности"

(наименование ведомственной целевой программы Томской области)

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Государственные работы

1.1.

Организация и  проведение мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья

Организация и проведение олимпиад, фестивалей, конкурсов,  выставок, соревнований, учебно-тренировочных сборов, форумов, слетов, акций, конференций, интеллектуальных игр, торжественных церемоний, образовательных событий, ассамблей для обучающихся

не указано

ОГБУ "РЦРО" (БУ); ОГБОУ "ТФТЛ" (БУ); ТОИПКРО (БУ); ОГБОУ "Школа-интернат для обучающихся нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи"; ОГАОУ "Губернаторский Светленский лицей".

Количество мероприятий, ед.

327

302

301

19

193,5

19

193,5

19

193,5

Проведение профильных смен для обучающихся

0

2

2

Обеспечение участия победителей региональных этапов олимпиад, конкурсов, соревнований школьников во всероссийских олимпиадах, конкурсах, соревнованиях школьников

2

0

0

1.2.

Обеспечение осуществления мониторинга  в сфере общего и дополни-тельного образования детей

Организационное, техническое, методическое обеспечение проведения мониторинга в сфере общего образования, в том числе с использованием информационных систем и баз данных  

не указано

ОГБУ "РЦРО" (БУ)

Количество отчетов по результатам работы, ед.

57

54

53

391,1

391,1

391,1

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

ИТОГО:

19 584,5

19 584,5

19 584,5

АУ – автономное учреждение

БУ – бюджетное учреждение

ОГБОУ "ТФТЛ" - Областное государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Томский физико-технический лицей"

ТОИПКРО - Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования"

Приложение № 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом Департамента общего

образования Томской области

от 01.03.2019 №  2

(в редакции приказа Департамента общего образования Томской области от 13.06.2019 № 4)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование СБП

Департамент общего образования Томской области

Тип ВЦП         

Первый тип

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие образования в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области

Наименование показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП))

Единица измерения 

2019 год

2020 год

2021 год

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

процент

25,0

25,0

25,0

Удельный вес педагогических работников с первой и высшей категорией в организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников, процент

процент

46,2

46,2

46,2

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

0702

0916300Б20

610

582,0

0702

0916300Ч20

610

85,9

0702

0916300Б10

610

468,7

0702

0916300Ч10

620

156,2

0702

0916300Б10

360

156,2

0702

0916340510

540

31 896,3

0702

0916340520

540

27 149,0

0705

0916300Г00

610

23 983,9

0709

0916300Д00

610

12 549,5

0709

0916300030

360

1 000,0

0709

0916340530

530

19 974,0

всего

х

х

х

118 001,8

2020 год

0709

0916300030

360

1 000,0

0709

0916340530

530

20 084,0

0702

0916340510

540

32 677,5

0702

0916340520

540

27 149,0

0702

0916300Б20

610

667,9

0705

0916300Г00

610

15 860,4

0709

0916300Д00

610

12 426,0

всего

х

х

х

109 864,8

2021 год

0709

0916300030

360

1 000,0

0709

0916340530

530

20 084,0

0702

0916340510

540

32 677,5

0702

0916340520

540

27 149,0

0702

0916300Б20

610

667,9

0705

0916300Г00

610

15 860,4

0709

0916300Д00

610

12 426,0

всего

х

х

х

109 864,8

СБП - субъект бюджетного планирования

ВЦП - ведомственная целевая программа

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Приоритеты ВЦП соответствуют распоряжению Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение  эффективности образования и науки", основным направлениям и следующим мероприятиям государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.11.2012 № 2148-р "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 – 2020 годы":

1) развитие общего образования и дополнительного образования детей;

2) развитие кадрового потенциала системы общего и дополнительного образования детей направлено на повышение социального престижа и привлекательности педагогической профессии, уровня квалификации преподавательских кадров, стимулирование педагогов к повышению качества деятельности и непрерывному профессиональному развитию;

3) социальные гарантии работникам образования.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область по численности учителей опережает Республику Хакасию, Республику Тыву, Республику Алтай. 

Количество учителей на 1000 обучающихся в Томской области не ниже среднего значения российского показателя (8,2 процента)

и составляет – 7,0 процентов.  Для определения проблем, подлежащих программной разработке, проведен анализ состояния дел по решению кадровых вопросов

в системе образования Томской области. Наиболее остро стоят вопросы, связанные с притоком молодых кадров. Так, в системе общего  образования Томской области в 2017 году в возрасте до 35 лет на руководящих должностях были заняты 95 человек, учителей насчитывалось 2034 человек, других педагогических работников – 451, всего специалистов данной возрастной группы – 3576. В то время как число педагогических работников предпенсионного и пенсионного возраста составляло 3729 человек.

По данному показателю Томскую область значительно опережают Красноярский край (17,5 процентов), Республика Алтай (22 процента), Республика Тыва (23,5 процента), Республика Хакасия (14,5 процентов).

Тенденция требует принятия комплекса мер по притоку и сохранению педагогических  кадров в системе образования.

Формированию устойчивой мотивации на постоянную работу и сохранению кадрового потенциала способствует процедура аттестации педагогических и руководящих работников. В этой связи возрастает значение качества аттестации и улучшение механизма проведения  аттестационных процедур. По аттестации педагогических и руководящих работников Томская область соответствует общероссийскому показателю – 20 процентов от общего числа педагогических и руководящих работников.

Среди регионов Сибирского федерального округа Томская область опережает Республику Алтай, Республику Хакасию, Республику Тыва,  Иркутскую, Новосибирскую области, Красноярский и Забайкальский края по показателю – доля педагогических работников, прошедших в истекшем году курсы повышения квалификации. В то же время Томская область отстает по показателю – внедрение персонифицированной модели повышения квалификации педагогических и руководящих работников от Омской,  Кемеровской областей и Алтайского края.

В соответствии с планом-графиком повышения квалификации прошли подготовку 100 процентов  учителей начальных классов и учителей-предметников, приступающих к обучению по ФГОС основного общего образования с 01.09.2015г., из них по персонифицированным моделям за последние два года обучилось около 23 процента.

В рамках реализации Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" возникает острая необходимость создания устойчивой и гибкой модели повышения квалификации и переподготовки  кадров, позволяющей эффективно готовить педагогических работников к работе в условиях модернизации образования.

Среднее значение показателя – укомплектованность образовательных организаций педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, – по регионам Российской Федерации составляет 95,88 процентов; в Томской области данный показатель ниже и составляет 92,88 процентов. Кроме Томской области  в группе регионов, имеющих данный показатель ниже российского, – г. Санкт-Петербург (86,41процентов), Чеченская Республика (90,51процентов), Республика Ингушетия (91,7 процент), Приморский край (92,24 процента), Иркутская область (92,59 процента).

Количество вакансий в образовательных организациях Томской области в 2016 году составляло 159 единицы (в 2015 году – 154 ед.).

Таким образом, в целом кадровая ситуация в системе общего образования Томской области характеризуется недостаточной обновляемостью учительского корпуса, низким уровнем притока молодых специалистов и соответственно старением педагогических кадров,  недостаточной укомплектованностью общеобразовательных организаций педагогическими кадрами.

Направления работ по достижению цели ВЦП

1) привлечение и закрепление молодых специалистов в системе общего образования.

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положительная динамика (рост/снижение/ стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество педагогических работников  образовательных организаций (мероприятие № 1)

чел.

рост

К пр.=∑К прi,  К прi - среднегодовое количество педагогических работников образовательных организаций  в i-ом муниципальном образовании, в котором проводятся выплаты надбавок к должностному окладу. Плановое значение устанавливается по факту выполнения показателя мероприятия за прошедший отчетный период.

ведомственная статистика

Количество молодых учителей (мероприятие № 2)

чел.

рост

К уч.м.=∑Уч.м.,  У ч.м. - среднегодовое количество молодых учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, которым  назначена стипендия Губернатора Томской области. Плановое значение устанавливается по факту выполнения показателя мероприятия за прошедший отчетный период.

ведомственная статистика

Количество учителей (мероприятие № 3)

чел.

стабильность

К кол=∑Кк,  Кк - количество лучших учителей, областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, которым по результатам конкурсного отбора выплачивается премия.

ведомственная статистика

Количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание (мероприятие № 4)

ед.

стабильность

К- количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание

ведомственная статистика

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме (мероприятие № 4)

ед.

стабильность

К- количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ведомственная статистика

Количество  учителей (мероприятие  № 5)

чел.

стабильность

К кол=∑ Кк,  Кк - количество  учителей, областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, которым по результатам  конкурсного отбора выплачиваются стипендии, в соответствии с Порядком, установленным Администрацией Томской области

ведомственная статистика

Количество установленного оборудования, обеспечивающего дублирование сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной  охраны (мероприятие № 6)

ед.

стабильность

Коб=∑Коб  Коб.- Количество установленного оборудования, обеспечивающего дублирование сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной  охраны

Ведомственная статистика

Количество человек, принявших участие в цикле семинаров и обучении  по дополнительной программе повышения квалификации (мероприятие№ 7)

чел.

стабильность

Куч=∑Куч  Куч- количество, принявших участие в цикле семинаров и обучении  по дополнительной программе повышения квалификации

ведомственная статистика

Количество реализуемых проектов (мероприятие № 8)

ед.

стабильность

Крп=∑Крп  Крп - Количество реализуемых проектов

ведомственная статистика

Количество организованных и проведенных конкурсов (мероприятие № 9)

ед.

стабильность

Ккон.=∑Ккон.  Ккон- количество организованных и проведенных конкурсов

ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Садиева Марина Станиславовна - Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы Департамента общего образования Томской области;  Степанов Евгений Валерьевич -  председатель Комитета общего образования Департамента общего образования Томской области.

Порядок организации работы по реализации  ВЦП       

Планирование мероприятий на очередной финансовый год.

Финансирование  плановых мероприятий.  Контроль за выполнением плановых мероприятий.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Вторина Елена Вениаминовна – заместитель начальника Департамента (в части мониторинга и выполнения показателей результата достижения цели ВЦП, подготовки пояснительной записки о реализации ВЦП); выполнения и мониторинга показателей непосредственного результата  реализации мероприятия ВЦП № 6);

Степанов Евгений Валерьевич - председатель Комитета общего образования (в части мониторинга и выполнения показателей непосредственного результата  реализации мероприятий ВЦП №№ 2, 3, 4 ,5,7,8,9);

Глазырина Елена Александровна – председатель Комитета экономики образования (в части выполнения и мониторинга показателя непосредственного результата  реализации мероприятия ВЦП № 1, свод форм отчетности по ежеквартальному и ежегодному мониторингу ВЦП)

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Несоответствие содержательных задач деятельности материально-техническим условиям их реализации.

При несоответствии существующих материально-технических условий поставленным ВЦП задачам, возможно недостижение показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.

Изменение федеральной нормативной правовой базы в сфере образования.

При изменении федеральной нормативной правовой базы в сфере образования возможно недостижение значения показателей конечного и непосредственного результата реализации ВЦП.

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Высокая конкурентоспособность выпускников может привести к оттоку успешной молодежи в другие регионы и государства

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№

п\п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата   (показатели реализации мероприятия)

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

2019 год

2020 год

2021 год

наименование показателя

Единица измерения показателя

2019 год

2020 год

2021 год

1

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций

Предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам  муниципальных образовательных организаций

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709 0916340530 530

19 974,00

20 084,0

20 084,0

Показатель объема: количество педагогических работни-ков образовательных организаций

чел.

842

842

842

2

Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

Обеспечение выплаты стипендии молодым учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0702 0916300Б20 610

582,0

667,9

667,9

Показатель объема: количество молодых учителей

чел.

472

472

472

0702 0916300Ч20 610

85,932

27 149,0

27 149,0

0702 0916300Ч20 610

85,9

0702 0916340520 540

27 149,0

3

Денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 04.03.2013 № 80а "О денежном поощрении лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования"

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

0709 0916300030 360

1 000,0

1 000,0

1 000,0

показатель объема:  количество  учителей

чел.

30

30

30

4

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере обеспечения дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействия развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области,  учреждениями, подведомственными Департаменту общего образования Томской области, в соответствии с государственным заданием

Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации;          Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность;        Организация и  проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников;                         Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей             

01.2019

12.2021

Учреждения, подведомственные  Департаменту общего образования Томской области

0705 0916300Г00 610

15 883,9

15 860,4

15 860,4

Показатель объема: количество государственных услуг и работ, на которые доводится государственное задание

ед.

4

4

4

0709 0916300Д00 610

12 449,5

12 426,0

12 426,0

Показатель характеризующий качество: количество областных государственных учреждений, выполнивших государственное задание в полном объеме

ед.

2

2

2

5

Организация предоставления Стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области

Проведение конкурсного отбора, выплата премий лучшим учителям в соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 06.06.2012 № 72 "Об учреждении стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области"

01.2019

12.2021

Департамент общего образования Томской области

07 020 916 340 510 540

31 896,3

32 677,5

32 677,5

Показатель объема: количество учителей

чел.

209

209

209

0702 0916300Б10 610

468,7

0702 0916300Ч10 620

156,2

0702 0916300Б10 360

156,2

6

Обеспечение дублирования сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны

Финансовое обеспечение  областных государственных образовательных учреждений системой дублирования сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны

01.2019

12.2019

ОГБУ "РЦРО"

0709 0916300Д00 610

100,0

0

0

Показатель объема: Количество установленного оборудования, обеспечивающего дублирование сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной  охраны

ед.

1,0

0

0

7

Организация и проведение цикла мероприятий по внедрению междисциплинарного обучения для педагогических работников Томской области

Проведение серии образовательных  мероприятий, направленных на развитие метапредметных и межпредметных компетенций педагогов Томской области, приобретение опыта методического лидерства, формирование навыков эффективного управления образовательной организацией

01.2019

12.2019

ТОИПКРО

0705 0916300Г00 610

5 000,0

0

0

Показатель объема: количество человек, принявших участие в цикле семинаров и обучении  по дополнительной программе повышения квалификации

чел.

136,00

0

0

8

Организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов национального проекта "Образование"

Финансовое обеспечение организационного, информационного, методического и технического сопровождения реализации региональных проектов национального проекта "Образование"

01.2019

12.2019

ТОИПКРО

0705 0916300Г00 610

2 034,0

0

0

Показатель объема: количество реализуемых проектов

ед.

10,00

0

0

9

Проведение мероприятий  по внедрению на территории Томской области национальной системы учительского роста

Организация и проведение конкурсов профессионального педагогического мастерства на территории Томской области  

01.2019

12.2019

ТОИПКРО

0705 0916300Г00 610

1 066,0

0

0

Показатель объема: количество организованных и проведенных конкурсов

ед.

4,00

0

0

Итого по ВЦП

118 001,8

109 864,8

109 864,8

Учреждения, подведомственные Департаменту общего образования Томской области – ОГБУ "РЦРО"; ТОИПКРО.

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы Томской области

"Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области"

(наименование ведомственной целевой программы Томской области)

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Государственные услуги

1.1.

Реализация дополни-тельных профессиональных программ повышения квалификации

не указано

Очная

ТОИПКРО (БУ)

Количество человеко-часов (человеко-час), чел-ч

111 024,0

111 024,0

111 024,0

7 821,9

7 821,9

7 821,9

2.

Государственные работы

2.1

Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Организационно-техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

не указано

ТОИПКРО (БУ)

Количество мероприятий, единиц

1 949,0

1 950,0

1 951,0

5 909,0

5 956,9

5 956,9

2.2.

Организация и  проведение мероприятий в сфере общего образования для педагогических работников

Организация и проведение научно-практических конференций, конкурсов и других мероприятий для педагогических работников;                                    Сопровождение и подготовка победителей для заключительных этапов Всероссийских конкурсов для педагогических работников                       

не указано

ТОИПКРО (БУ)

Количество мероприятий, единиц

113,0

113,0

113,0

12 719,3

12 668,9

12 668,9

ОГБУ "РЦРО" (БУ)

109,0

104,0

106,0

2.3.

Информационное обеспечение по вопросам функционирования систем общего образования и дополни-тельного образования детей

Предоставление информации исполнительным органам государственной власти Томской области по основным направлениям деятельности в сфере общего образования;             

не указано

ТОИПКРО (БУ); 

РЦРО

Количество ответов на запросы исполнительных органов государственной власти Томской области, единиц           

114,0

114,0

114,0

833,1

835,6

835,6

Организация работы информационно-образовательного портала по работе с одарёнными детьми;         

Количество информационных материалов, размещенных на сайте, единиц 

960,0

960,0

960,0

Организационное сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов;           

Количество мероприятий, единиц

11,0

11,0

11,0

Методическое сопровождение реализации федеральных государственных образовательных стандартов;        

Количество методических материалов, единиц  

29,0

29,0

29,0

Организационное и методическое сопровождение деятельности общественно-профессиональных ассоциаций в  сфере общего и дополнительного образования детей,  образовательных организаций, имеющих статус инновационных площадок            

Количество мероприятий, единиц

48,0

48,0

48,0

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

1 050,2

1 003,1

1 003,1

ИТОГО:

28 333,4

28 286,4

28 286,4

БУ – бюджетное учреждение

ТОИПКРО - Областное государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования "Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования"

ОГБУ "РЦРО"- Областное государственное бюджетное учреждение "Региональный центр развития образования"