ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ



УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВАЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВАЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

05.02.2009Г. №31

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

{Изменения: приказ Управления культуры и искусства Липецкой области от 30.12.2009г. №515 }

В соответствии с Законом Липецкой области от 05.12.2008 г. № 195-03 «О программе социально-экономического развития Липецкой области на 2009-2012 годы» и Законом Липецкой области от 26.11.2008 г. № 196-03 «Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов», ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие культуры Липецкой области на 2009-2011 годы» согласно приложению. 

2.Начальнику отдела экономики и финансов Луневой Н.Н. обеспечить публикацию ведомственной целевой программы в газете «Липецкая газета» и на официальном сайте администрации Липецкой области.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

Начальник   управления

Т.В.Горелова             

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НА 2009-2011 ГОДЫ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

(В редакции приказа управления культуры и искусства Липецкой области от 30.12.2009г. №515)

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

Управление культуры и искусства Липецкой области

Наименование Программы

«Развитие культуры Липецкой области на 2009-2011 годы» (далее - Программа)

Должностное лицо,

утвердившее

Программу

Начальник управления культуры и искусства Липецкой области

Дата утверждения Программы

Приказ Управления культуры и искусства Липецкой области № 515 от 30 декабря 2009 года

Цели и задачи Программы

Программа    направлена на решение  следующих целей и задач:

Цель1. Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям.

Задачи,    решаемые    в    рамках    Программы    для достижения Цели 1 :

1. Сохранение культурного и исторического наследия области.

2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям.

Цель 2.  Обеспечение  свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни.

Задачи,    решаемые    в    рамках    Программы    для достижения Цели 2:

1. Сохранение  и развитие  творческого  потенциала области.

2. Сохранение  и развитие  системы  образования  в сфере культуры и искусства.

3. Укрепление   единого   культурного   пространства области,     его     интеграция     в     другое     культурное пространство.

Целевые

индикаторы и

показатели

выполнения

Программы

1. Увеличение количества посетителей

государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения.

2. Увеличение   количества      объектов   культурного наследия,      находящихся      в      удовлетворительном состоянии.

3.Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда   общедоступных   библиотек   на   1000   человек населения.

4.Увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения.

5. Увеличение количества посетителей государственных театрально- зрелищных и концертных учреждений на 1000 человек населения.

6. Количество новых и капитально возобновленных постановок государственных театрально- зрелищных и концертных организаций.

7. Увеличение числа фильмовыдач.

8. Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования  всего, в том числе детской академии при ЛОКИ им. К.Н.Игумнова

9. Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку.

10.Удельный  вес  населения,  участвующего      в культурно-досуговых  мероприятиях, проводимых государственными   (муниципальными)   учреждениями культуры, и в работе любительских объединений.

11 .Увеличение доли   учреждений  культуры муниципальных              образований, имеющих удовлетворительное    материально-        техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом).

12. Число    мероприятий,    проводимых    культурно- досуговыми учреждениями.

13. Обеспечение    целевой    поддержки    творческого состава населения области.

Характеристика

программных

мероприятий

Мероприятия программы направлены на формирование эффективной      кадровой      политики      в      отрасли, обеспечение библиотечного и музейного обслуживания населения   области,   обеспечение   населения   области услугами   государственных   театрально-зрелищных   и концертных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката,      сохранение     объектов      культурного наследия области и повышение качества и доступности культурного продукта для населения области.

Сроки реализации

Программы

2009-2011 годы

Объемы и

источники

финансирования

Программы

Областной бюджет-

1107215,8 тыс. рублей, в том числе 2009 год - 383265,0 тыс.руб., 2010 год -373313,1 тыс.руб., 2011 - 350637,7 тыс.руб.

Ожидаемые

конечные

результаты

реализации

Программы и

показатели ее

социально -

экономической

эффективности

Реализация Программы  будет  способствовать повышению уровня  нравственно-эстетического     и духовного   развития  общества,  сохранению преемственности   и обеспечению   условий долгосрочного  развития  культурных  традиций Липецкой  области,  расширению   спектра информационно-образовательных,  культурно- просветительских,   интеллектуально-досуговых  услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности   предоставления,   уровня   соответствия запросам пользователей.

Реализация      Программы      позволит      решить следующие вопросы:

-обеспечение      сохранности      и      безопасности библиотечных и музейных фондов;

-сохранение     и     эффективное     использование культурного наследия Липецкой области;

-обеспечение       населения       области       услугами государственных театрально- зрелищных и концертных учреждений, учреждений клубного типа, кинопроката;

- сохранение объемов подготовки специалистов в области   культуры   и   искусства   в   государственных образовательных   учреждениях  среднего профессионального образования, а также контингента учащихся    государственных   учреждений дополнительного    образования    детей    по    отрасли «Культура»;

-обеспечение     подготовки     и     переподготовки кадров отрасли «Культура», повышение квалификации;

- повышение доступности и качества культурного продукта для населения области;

-создание  условий  для  организации   культурно-массового досуга населения.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ

РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

Статья 44 Конституции Российской Федерации определила, что каждый человек, находящийся на территории России, имеет право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям. Право граждан на качественное удовлетворение культурно-информационных потребностей должно подкрепляться соответствующим финансовым обеспечением, поэтому разработка и реализация государственной политики финансирования культуры и искусства имеет чрезвычайно важное значение как на федеральном уровне, так и в регионах.

Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни. Библиотеки, музеи, театры выполняют образовательные, воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентации его членов. Учреждения культуры являются также одной из основных форм информационного обеспечения общества. Собранные и сохраняемые ими фонды, коллекции, в свою очередь, представляют собой часть культурного наследия и информационного ресурса области. Неотъемлемым компонентом культурной среды области выступают театральные и музыкальные творческие коллективы, творческие союзы, система среднего профессионального образования и дополнительного художественного эстетического воспитания детей и подростков.

Накопившиеся за время экономического спада проблемы в культуре значительно превышают возможности государства по их решению. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным отношениям.

Из-за отсутствия материальных и моральных стимулов меценатство культуры развивается крайне медленно и не оказывает влияния на ее состояние. В то же время возможность увеличения собственных доходов учреждений культуры и искусства ограничена их социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния населения.

Здания, в которых расположены государственные учреждения культуры, построены в 1950-1980 годы, технически и морально устарели. Несмотря на ежегодное финансирование   ремонтных   работ,   выделяемых   средств недостаточно.

Материально-техническая база учреждений культуры одна из главных проблем отрасли и требует дальнейшего укрепления, что возможно при увеличении финансирования отрасли.

В области в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Для улучшения ситуации необходимо вхождение библиотек области в российскую систему «Либнет», строительство центральной региональной библиотеки и создание на её базе филиала президентской библиотеки. До сих пор Липецкая область -единственная   область   в   ЦФО,   не   имеющая   своего   концертного   зала.

Отсутствие концертной площадки препятствует работе и воплощению в жизнь интересных творческих проектов 3-м концертным государственным учреждениям.

Для обучения, переподготовки и повышения квалификации работников отрасли культуры и искусства области созданы необходимые условия. Успешно работает система подготовки молодых специалистов для учреждений культуры и искусства области. Сеть учреждений дополнительного образования детей осуществляет работу по художественно-эстетическому обучению и воспитанию детей и подростков. Основными проблемами развития образовательной системы отрасли культуры является устаревшая материально-техническая база и недостаточные мощности. Необходимо обновление инструментария, оснащение учреждений современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет областного бюджета услуг по организации обслуживания населения государственными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

В соответствии с Положением об управлении культуры и искусства Липецкой области, утвержденным Распоряжением администрации Липецкой области от 9 июня 2008 года № 247-р, управление культуры определяет цели и приоритеты развития отдельных видов культурной деятельности, определяет потребность в предоставлении культурно-информационных услуг за счет бюджетных средств, а также обеспечивает организацию и финансирование деятельности учреждений культуры. Следовательно, решение поставленных в настоящей Программе задач входит в безусловную компетенцию управления культуры Липецкой области и может быть решено на ведомственном уровне.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на решение основных среднесрочных целей и задач в государственной культурной политике Липецкой области.

Цель  1. Обеспечение прав граждан области на доступ к культурным ценностям.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 1:

1.Сохранение культурного и исторического наследия области.

2.Создание   условий   для   улучшения   доступа   граждан    области   к информации и знаниям.

Цель 2. Обеспечение свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни.

Задачи, решаемые в рамках Программы для достижения Цели 2:

1.Сохранение и развитие творческого потенциала области.

2.Сохранение и развитие  системы образования  в  сфере культуры и искусства.

3.Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство.

3. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы позволит повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и их доступность для всех слоев населения. Программа строится на признании за отраслью культуры основополагающего значения при формировании нравственно-эстетических основ жизни общества, духовных потребностей личности.

В основе Программы - положения, ориентированные на преемственность развития культурных традиций наряду с поддержкой многообразия культурной жизни, модернизацию технического и технологического оснащения организаций культуры, привлечение внимания к отрасли с целью участия в культурной жизни области большего числа людей.

Результаты реализации программных мероприятий за период 2009-2011 годы характеризуется показателями и индикаторами, приведенными в следующей таблице:

таблица 1

Наименование целей и задач и индикаторов

единица измерения целевого индикатора

2009г.

20 Юг

2011г.

Цель1:Обеспечение прав   граждан области     на  доступ  к  культурным ценностям

Задача   1.   Сохранение   культурного   и исторического наследия области

Увеличение     количества     посетителей государственных музеев и выставочных залов   на   1000   человек   населения   (по сравнению с прошлым годом)

коэффициент

1,006

1,002

1,001

Увеличение        количества        объектов культурного   наследия,   находящихся   в удовлетворительном       состоянии       (по сравнению с прошлым годом)

единиц

10

10

10

Задача     2.     Создание     условий     для улучшения доступа граждан  области  к информации и знаниям.

Увеличение     количества     экземпляров библиотечного    фонда    общедоступных библиотек на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)

штук

20

5

5

Увеличение      количества      посещений государственных    библиотек    на    1000 человек    населения    (по    сравнению    с прошлым годом)

коэффициент

1,005

1,001

1,002

Цель 2: Обеспечение свободы творчества и  прав  граждан  области   на  участие  в культурной жизни

Задача     1.     Сохранение     и     развитие творческого потенциала области

Увеличение     количества     посетителей государственных театрально- концертных учреждений на 1000 человек населения (по сравнению с прошлым годом)

коэффициент

1,003

1,003

1,003

Количество      новых      и      капитально возобновленных                         постановок государственных театрально- концертных организаций

единиц

16

16

16

Увеличение    числа    фильмовыдач    (по сравнению с прошлым годом)

единиц

30

5

5

Обеспечение        целевой        поддержки творческого состава населения области

человек

217

217

217

Задача 2. Сохранение и развитие системы образования        в    сфере    культуры    и искусства

Количество   учащихся   образовательных

учреждений среднего профессионального

образования всего, в т.ч.:

детской     академии     при     ЛОКИ    им.

К.Н.Игумнова

человек

831

245

831

245

831

245

Доля работников учреждений культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку

процент

9,6

10,1

10,1

Задача      3.      Укрепление            единого культурного  пространства  области,  его интеграция       в       другое       культурное пространство

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досутовых          мероприятиях, проводимых                  государственными (муниципальными)              учреждениями культуры,    и    в    работе    любительских объединений

процент

135,0

135,0

135,0

Увеличение доли учреждений культуры муниципальных   образований,   имеющих удовлетворительное               материально-техническое оснащение (по сравнению с прошлым годом)

процент

2

2

2

Увеличение         числа         мероприятий культурно-досуговых    учреждений     (по сравнению  с прошлым годом)

единиц

5

5

5

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Мероприятия по достижению Цели 1 задачи 1«Сохранение культурного и исторического наследия области»

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов, Государственной дирекции по охране культурного наследия:

-сохранение, изучение, пополнение и экспонирование музейного фонда;

-осуществление процессов модернизации музейной деятельности;

-развитие выставочной, просветительной и образовательной деятельности музеев области;

-создание условий для равного доступа граждан к музейным фондам;

-выявление, учет, сохранение и создание условий для использования объектов культурного наследия;

-популяризация объектов культурного наследия.

Мероприятия по достижению Цели 1 задачи 2 «Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям»

1. Содержание и обеспечение деятельности государственных библиотек, субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжного фонда:

-обеспечение количественного роста и качественного улучшения библиотечных фондов, высокого уровня их сохранности;

-внедрение новых информационных и организационных технологий библиотечной деятельности, развитие электронных библиотек и электронной доставки документов;

-повышение роли библиотек в развитии культурно-информационного и образовательного пространства области;

-проведение выставок, презентаций, связанных с историческими и памятными датами, событиями мировой и отечественной культуры;

-развитие межрегионального сотрудничества библиотек.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 1 «Сохранение и развитие творческого потенциала области»

1.Содержание    и    обеспечение    деятельности    государственных театрально-концертных организаций, Киноцентра:

-финансовое, техническое и организационное обеспечение деятельности театральных, концертных учреждений области и учреждений кинопроката;

-развитие концертной и гастрольной деятельности;

-государственная     поддержка     мероприятий     по     кинопрокату     и кинообслуживанию населения области;

-стимулирование творческой активности театральных и концертных коллективов, мастеров искусства.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 2 « Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства»

1.Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего    профессионального    образования,    учреждений по переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры, субсидии на подготовку кадров работников учреждений культуры муниципальных образований:

-содержание средних специальных учебных заведений культуры, структур, выполняющих функции по переподготовке и повышению квалификации работников культуры;

-обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях культуры, на курсах по переподготовке кадров и повышению квалификации;

-социальная поддержка студентов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Мероприятия по достижению Цели 2 задачи 3 «Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство»

1.Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры, субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры муниципальных образований:

-создание условий для равного доступа к культурным благам и культурно-досуговой деятельности для жителей области;

-изучение, сохранение и развитие традиционной культуры Липецкой области;

-обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других культурно-досуговых учреждений области на уровне, позволяющем формировать духовно-эстетические потребности общества;

-поддержка и пропаганда лучших традиций профессионального и самодеятельного творчества;

-организация выставок народного творчества и ремесел;

-обеспечение творческой деятельности граждан посредством организации и поддержки самодеятельных музыкальных и театральных творческих коллективов, поддержка клубов художественного и декоративно-прикладного творчества;

-субсидии     на     материально-техническое     оснащение     учреждений культуры муниципальных образований.

Распределение расходов ведомственной целевой Программы по целям и задачам:

тыс. руб.

Цели, задачи, мероприятия

Всего, объем финансирования

В том числе по годам (плановый среднесрочный период)

2009 год

2010 год

2011 год

Цель1: Обеспечение      прав граждан области   на   доступ   к   культурным ценностям;

Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия области.

Содержание          и          обеспечение деятельности государственных музеев и выставочных залов, Госдирекции по охране культурного наследия области,

122153,7

44353,7

37286

40514

Задача   2.    Создание    условий    для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям

Содержание          и          обеспечение деятельности              государственных библиотек, субсидии муниципальным образованиям     на     комплектование книжного фонда.

219909,7

76584,2

70119,5

73206

Итого по Цели 1:

342063,4

120937,9

107405,5

113720

Цель     2          Обеспечение     свободы творчества и прав граждан области на участие в культурной жизни

Задача   1.   Сохранение   и   развитие творческого потенциала области.

Содержание          и          обеспечение деятельности              государственных театрально- зрелищных и концертных организаций,   Киноцентра,   закон   о поощрительных        и        социальных выплатах

335388,4

113441,2

115835,6

106111,6

Задача   2.   Сохранение   и   развитие системы    образования          в     сфере культуры и искусства

Обеспечение и организация учебного процесса    в    средних    специальных учебных      заведениях,      а      также содержание     учреждений     среднего профессионального          образования, учреждений          по          подготовке, переподготовке кадров и повышению квалификации работников культуры, субсидии     на     подготовку     кадров работников     учреждений     культуры муниципальных образований

262623,7

92098,7

.

86027

84498

Задача    3.    Укрепление         единого культурного пространства области  и его интеграция в другое культурное пространство

Содержание          и           обеспечение деятельности государственных домов и       дворцов       культуры,       других учреждений   культуры,   субсидии   на материально-техническое    оснащение учреждений культуры муниципальных образований

167140,3

56787,2

64045

46308,1

Итого по Цели 2:

765152,4

262327,1

265907,6

236917,7

Всего по целям и задачам:

1107215,8

383265

373313,1

350637,7

Мероприятия Программы приведены в Приложении № 1.

5. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации ведомственной целевой Программы - 2009 -2011 годы.

6. Описание социально-экономических последствий

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития общества, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Липецкой области, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей.

Выполнению поставленных задач могут мешать риски, сложившиеся под воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических проблем:

1 .Макроэкономические риски: снижение темпов роста экономики области, уровня инвестиционной активности, высокая инфляция.

2. Финансовые риски: недостаточность финансирования из бюджетных источников.

7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы, приведенные в таблице 1.

Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам определяется по следующей формуле:

У = Кф/Ктах* 100%, где

У - уровень выполнения программы;

Кф - количество фактически набранных балов за выполнение индикаторов программы;

Ктах - максимальное количество баллов.

При выполнении индикатора Программы ему присваивается 1 балл, при невыполнении баллы не присваиваются.

Максимальное количество баллов соответствует количеству индикаторов Программы.

8. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка экономической эффективности ведомственной целевой программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле

Э эк

=

ОФпл

/ОФф,

где

________

__________

Рпл

Рф

Э эк - оценка экономической эффективности по соответствующей задаче (мероприятию) за отчетный период;

ОФпл - объем финансирования, предусмотренный законом Липецкой области на соответствующий финансовый год на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы;

ОФф - фактический объем финансирования на реализацию каждой из задач (мероприятия) ведомственной целевой программы за год;

Рпл - плановый показатель непосредственного результата реализации мероприятия каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением №1 в расчете на год;

Рф - фактическое значение показателя непосредственного результата реализации мероприятий каждой из задач ведомственной целевой программы в соответствии с Приложением №1 за соответствующий финансовый год.

Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение Э эк больше или равно 1.

Общественная эффективность Программы заключается в социальной стабильности, позитивном восприятии действительности и, как следствие, в экономической отдаче.

Реализация Программы позволит обеспечить:

-дальнейшее развитие сети учреждений культуры и искусства, творческих коллективов, позволяющих организовать досуг граждан и обеспечить широкий доступ населения к достижениям отечественной культуры и информации;

-повысить качество услуг культуры, комфортность их предоставления и доступность для всех слоев населения;

-патриотическое воспитание детей и молодежи.

9. РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ

Из средств областного бюджета на реализацию ведомственной программы на 2009-2011 года запланировано 1107215,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2009 год - 383265,0 тыс. рублей;

2010 год - 373313,1 тыс. рублей;

2011 год - 350637,7 тыс. рублей.

Расчет расходов на 2009 год и плановый период до 2011 года произведен исходя из потребности в государственных услугах, включенных в реестр расходных обязательств главных распорядителей в соответствии с Постановлением администрации области от 26.08.2008 №160.

Стоимостная оценка потребности в государственных услугах произведена на основе фактических затрат отчетного периода по статьям в соответствии с показателями классификации операций сектора государственного управления бюджетной классификации РФ в структуре стоимости услуги, с применением индексов-дефляторов, а также необходимости реализации конкретных мероприятий по достижению целей и задач Программы:

-необходимость обеспечения безопасности населения при посещении культурно-массовых мероприятий, а также объектов культуры, включая музейные и библиотечные коллекции;

-необходимость реставрации объектов культурного наследия в целях их сохранения и дальнейшего использования;

-необходимость проведения ремонтных работ в учреждениях, что обусловлено ростом их аварийности, увеличением требуемых объемов работ по реставрации, капитальному и текущему ремонту зданий, помещений, инженерных сетей и коммуникаций;

-необходимость развития материально-технической базы подведомственных организаций для качественного предоставления услуг;

-потребность в квалифицированных кадрах для отрасли.

Приложение №1

перечень

мероприятий ведомственной целевой программы

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Коды

классификации

Объем финансирования (тыс.руб.)

Показатель реализации мероприятия

Ответственный исполнитель

Всего

В том числе по годам

Наименование показателя

По годам реализации

2009 год |2010 год   |2011 год

2009 год  |2010 год  |2011 год

Цель 1. Задача 1. Сохранение культурного и исторического наследия Липецкой области

1.

Содержание    и обеспечение деятельности государственных музеев,    выставочных залов области

2009-2011

Всего

107969,7

39723,7

32656

35590

Количество посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения, человек

индикатор: увеличение количества посетителей государственных музеев и выставочных залов на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом,

148,9 1,006

149,2 1,002

149,4 1,001

Управление  культуры   и искусства          Липецкой области

ГУ "Липецкий областной краеведческий музей"

ГУК "Липецкая областная картинная галерея"              ГУК "Липецкий областной музей природы" ГУК " Липецкий областной выставочный зал"

в том числе:

200

101393,5

34981J

31792,9

34619,5

210

60338,7

19815

19912,9

20610,8

211

46500,5

15648,5

15625,8

15226,2

212

579,5

178,4

193,1

208

213

13258,7

3988,1

4094

5176,6

220

40915

15125,1

11831,9

13958

221

1484,4

464,2

518,2

502

222

346,3

61,4

154,4

130,5

223

9808,6

2692,9

3406,2

3709,5

225

11805,1

7600

1719,2

2485,9

226

17470,6

4306,6

6033,9

7130,1

290

139,8

41

48,1

50,7

300

6576,2

4742,6

863,1

970,5

310

3220,2

3122,1

33,9

64,2

340

3356

1620,5

829,2

906,3

2.

Содержание и

обеспечение

деятельности

Государственной

дирекции по охране

объектов культурного

наследия

2009-2011

Всего

14184

4630

4630

4924

Количество объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, единиц.

индикатор: увеличение количества объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии по сравнению с прошлым годом, единиц.

396 10

406 10

416

10

Управление культуры и искусства Липецкой области

ГУК "Государственная дирекция по охране культурного наследия Липецкой области"

в том числе:

200

13169,9

4307,5

4296,9

4565,5

210

10870,1

3517,8

3566,3

3786

211

8446,5

2815,5

2815,5

2815,5

212

34,6

8,2

13,2

13,2

213

2389

694,1

737,6

957,3

220

2275,3

783,8

721,6

769,9

221

349,2

120,5

110,5

118,2

222

68,3

20,7

23

24,6

223

771,4

244,8

255,4

271,2

225

409,6

161,4

114,8

133,4

226

676,8

236,4

217,9

222,5

290

24,5

5,9

9

9,6

300

1014,1

322,5

333,1

358,5

310

0

340

1014,1

322,5

333,1

358,5

Цель 1. Задача 2. Создание условий для улучшения доступа граждан области к информации и знаниям

1.

Содержание                и

обеспечение

деятельности

государственных

библиотек

2009-2011

Всего

187316,7

64686,7

59424

63206

Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, штук

Управление  культуры  и искусства          Липецкой области

в том числе:

200

171828,3

57825^

55478,4

58524,7

7418

7420

7422

ГУК "Липецкая областная научная универсальная библиотека" ГУК "Липецкая областная детская библиотека" ГУК "Липецкая областная юношеская библиотека" ГУ "Липецкая областная специальная библиотека для слепых"

210

130389,9

42261,8

42816,4

45311,7

211

101178,3

33747,5

33768,8

33662

индикатор: увеличение количества экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, штук

212

581,6

184,6

192,4

204,6

213

28630

8329,7

8855,2

11445,1

40

15

13

220

41008,6

15437,6

12509,2

13061,8

221

2042,5

558,1

742,3

742,1

222

462,2

140,6

151,6

170

223

6156

1694,1

2087,4

2374,5

Количество посещений государственных библиотек на 1000 человек населения, человек

224

1814,8

567,5

624,3

623

442,5

443

444,2

225

4574,2

2576,8

1133,2

864,2

226

25958,9

9900,5

7770,4

8288

индикатор: увеличение количества посещений государственных библиотек на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент

290

429,8

125,8

152,8

151,2

300

15488,4

6861,5

3945,6

4681,3

310

12642,4

5386,6

3296,1

3959,7

1,005

1,001

1,002

340

2846

1474,9

649,5

721,6

2.

Субсидии муниципальным образованиям на комплектование книжных фондов.

Всего

32593

11897,5

10695,5

10000

251

32593

11897,5

10695,5

10000

Управление культуры и искусства Липецкой области

Цель 2.Задача 1. Сохранение и развитие творческого потенциала области.

1.

Содержание и обеспечение деятельности государственных театрально-зрелищных, концертных организаций и организаций кинопроката

2009-2011

Всего

322317,6

109509,6

111266

101542

Количество посетителей государственных театрально-зрелищных, концертных учреждений на 1000 человек населения, человек.

индикатор: увеличение количества посетителей государственных театрально-зрелищных, концертных учреждений на 1000 человек населения по сравнению с прошлым годом, коэффициент

Количество новых и

Количество новых и капитально возведенных постановок государственных театрально-зрелищных и концертных организаций, едниц

311

1,003

312

1,003

313

1,003

Управление культуры и искусства Липецкой области

0(А)УК "Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. Толстого" ГУ "Липецкий государственный театр кукол" ГУК "Липецкая областная филармония" ГУ "Ансамбль танца "Казаки России" ГУК "Липецкий

«Липецкий  государственный оркестр русских народных инструментов»

в том числе:

200

287614,6

91030,8

103686,1

92897,7

210

147804,3

51124,3

47610,8

49069,2

211

114614,4

40709,4

37502,8

36402,2

212

779,1

206,6

282,3

290,2

213

32410,8

10208,3

9825,7

12376,8

220

52567,1

17965,8

23481,5

11119,8

221

1973,9

701,7

596,4

675,8

222

1407,9

608,6

348

451,3

223

9759,1

4065,6

2705,6

2987,9

224

2237

746,6

720

770,4

225

15370,1

6689,4

5351,6

3329,1

225

21819,1

5153,9

13759,9

2905,3

241

86715,9

21745,9

32470

32500

290

527,3

194,8

123,8

208,7

300

34703

18478,8

7579,9

8644,3

310

28351,9

15638,7

5936,9

6776,3

340

6351,1

2840,1

1643

1868

Число фильмовыдач, единиц

6020

6025

6030

ГУК «Липецкий областной киноцентр»

2.

закон о

поощрительных и

социальных выплатах

Всего

13070,8

3931,6

4569,6

4569,6

Обеспечение целевой поддержки творческого состава населения области, человек

217

217

217

Управление культуры и искусства Липецкой области

290

13070,8

3931,6

4569,6

4569,6

Цель 2. Задача 2. Сохранение и развитие системы образования в сфере культуры и искусства.

1.

Обеспечение и организация учебного процесса в средних специальных учебных заведениях, а также содержание учреждений среднего профессионального образования.

2009-2011

Всего

252120,5

89506,5

81357

81257

Количество учащихся образовательных учреждений среднего профессионального образования, всего, в т.ч. детской академии ЛОКИ им. К.Н. Игумнова, человек

831

245

831

245

831

245

Управление культуры и искусства Липецкой области

ГОУСПО "Липецкий областной колледж искусств им. К.Н. Игумнова" ГОУСПО "Елецкий государственный колледж искусств им. Т.Н. Хренникова"

в том числе:

200

242533,5

83741,6

78795,5

79996,4

210

184156,2

60492,4

59576,3

64087,5

211

142296,8

47949,3

46857,6

47489,9

212

1301,7

407,7

442,9

451,1

213

40557,7

12135,4

12275,8

16146,5

220

42943,5

18331,4

14243

10369,1

221

1096,1

350

366,9

379,2

222

210,2

56

70

84,2

223

15525,3

4134

5461,5

5929,8

225

16336,9

9706,5

5362,2

1268,2

226

9775

4084,9

2982,4

2707,7

260

4162

1390,4

1225,4

1546,2

262

4162

1390,4

1225,4

1546,2

290

11271,8

3527,4

3750,8

3993,6

300

9587

5764,9

2561,5

1260,6

310

5281,5

3415

1679,2

187,3

340

4305,5

2349,9

882,3

1073,3

2.

Обеспечение подготовки,

переподготовки кадров и повышение квалификации работников культуры в отрасли.

2009-2011

Всего

9003,2

2092,2

4170

2741

Количество работников учреждении культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, количество слушателей.

ВТОМ

числе:

500

500

500

200

8348,9

1900,2

3792,9

2655,8

Управление культуры и искусства Липецкой области

210

3434,3

1117,7

1123,4

1193,2

211

2657,2

885,6

885,6

886

212

15

3,3

5,7

6

213

762,1

228,8

232,1

301,2

индикатор доля работников учреждении культуры, повысивших квалификацию и прошедших переподготовку, процент

9,6

10,1

10,1

220

4914,6

782,5

2669,5

1462,6

221

243,6

87,4

83,4

72,8

222

11,2

1,1

3,7

6,4

ГОУДПОС "Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации специалистов культуры и искусства"

224

411,7

337,2

36

38,5

225

714,7

171,6

54,2

488,9

226

3533,4

185,2

2492,2

856

290

0

0

300

654,3

192

377,1

85,2

310

477

150,8

283,8

42,4

340

177,3

41,2

93,3

42,8

3.

Субсидии на

подготовку кадров

работников

Всего

1500

500

500

500

251

1500

500

500

500

Цель 2. Задача 3. Укрепление единого культурного пространства области, его интеграция в другое культурное пространство.

1.

Содержание и обеспечение деятельности государственных домов и дворцов культуры, других учреждений культуры.

2009-2011

Всего по

задаче,

133650,3

43797,2

48545

41308,1

Количество населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственны­ми (муниципальными) учреждениями культуры, и в работе любительских объединений, тыс.чел.

ВТОМ

числе:

Управление культуры и искусства Липецкой области

200

122543,4

38385

45373,1

38785,3

210

78841,7

27293,9

25137

26410,8

211

61104,5

21755,9

19781,3

19567,3

1579

1579,5

1580

0(А)УК "Липецкий государственный ансамбль бального танца "Грация"

212

533,1

169,6

172,8

190,7

213

17204,1

5368,4

5182,9

6652,8

220

37649,1

10973,7

17479,9

9195,5

индикатор: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры и в работе любительских объединений, процент

135

135

135

221

1046,2

321,1

351,1

374

Г(о)УК "Областной центр культуры и народного творчества"

222

797,2

354,7

63

379,5

223

9522,1

2688,8

3297,5

3535,8

224

Число мероприятий, проводимых культурно-досуговыми учреждениями, кол-во мероприятий

855

860

865

225

17286,2

5540,2

8474,8

3271,2

ГУК "Культурно-развивающий центр "Спартак"

226

8997,4

2068,9

5293,5

1635

индикатор увеличение числа

мероприятии, проводимых

культурно-досуговыми

учреждениями, по сравнению

с прошлым годом, единиц

5

5

5

241

4802

2320

2482

290

1250,6

117,4

436,2

697

300

11106,9

5412,2

3171,9

2522,8

Доля учреждений культуры,

муниципальных образований

имеющих удовлетворительное

материально-техническое

оснащение, процент

310

5360

3701,1

985,9

673

340

5746,9

1711,1

2186

1849,8

83

85

87

2.

Субсидии на материально-техническое оснащение учреждений культуры

муниципальных

образований.

Всего

33490

12990

15500

5000

индикатор: увеличение доли учреждении культуры, муниципальных образований имеющих удовлетворительное материально-техническое оснащение, по сравнению с прошлым годом, процент

2

2

2

Управление культуры и

искусства Липецкой

области

251

33490

12990

15500

5000

Всего по Программе:

1107215,8

383265

373313,1

350637,7