О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ НА 2013-2015 ГОДЫ»



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 05 августа 2013 года N 199/1-п

г. Горно-Алтайск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ НА 2013-2015 ГОДЫ»

Во исполнение постановления Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, о внесении изменений в постановление Правительства Республики Алтай от 22 января 2009 года № 9 и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»,

п р и к а з ы в а ю :

1. Ведомственную целевую программу «Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы», утвержденную приказом Министерства культуры Республики Алтай от 20 сентября 2012 года № 293-п,  изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр                                                                           В.Е. Кончев

Приложение

к приказу Министерства культуры

Республики Алтай

от  «05» августа 2013 г. №199/1-п

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом Министра  культуры

Республики Алтай

от «_05_» __08__ 2013 г. № _199/1-п_

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

«ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ НА 2013 – 2015 ГОДЫ»

Горно-Алтайск

2013 г.

1. ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ  ЦЕЛЕВОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

Наименование разработчика ведомственной целевой программы

Министерство культуры Республики Алтай

Наименование государственной программы Республики Алтай

Развитие культуры

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Библиотечное и архивное дело

Наименование ведомственной целевой программы

Повышение уровня и качества предоставления библиотечных услуг на 2013-2015 годы (далее - Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы

              Цель Программы:

              Повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай.

              Задачи Программы:

Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра;

Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела.

Целевые показатели ведомственной целевой программы

              Показатель цели:

1) количество человек, получивших библиотечные услуги, чел.;

2) удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, %.

              Показатели задачи 1:

3) число посещений, чел.;

4) количество книговыдачи, экз.

              Показатель задачи 2:

5) численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями;

6) соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай, %

Характеристика программных мероприятий ведомственной целевой программы

В число основных мероприятий включены:

Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей;

Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде;

Повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»);

Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013 – 2015 годы

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 87257,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 86257,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники (справочно) – 999,6 тыс. рублей.

По годам:

2013 год – 23992,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета –  23659,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники (справочно) – 332,7 тыс. рублей.

2014 год – 41 931,1 тыс. рублей, том числе:

за счет средств республиканского бюджета – 41 598,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники (справочно) –  333,1 тыс. рублей.

2015 год – 21 333,8 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств республиканского бюджета –  21 000,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники (справочно) – 333,8 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности ведомственной целевой программы

В результате реализации Программы к 2015 году:

количество человек, получивших библиотечные услуги, составит 20460 чел.;

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания составит 66,8 %.;

число посещений составит 128300 чел.;

количество книговыдачи составит 409000 экз.;

численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями - 20 чел.;

соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай - 82,8 %.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ), АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В соответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 26.3. Федерального закона от 1.10.1999 г. № 184-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета) относится  организация библиотечного обслуживания населения библиотеками субъекта Российской Федерации, комплектования и обеспечения сохранности их библиотечных фондов. В целях исполнения данного полномочия библиотечное обслуживание осуществляется следующими подведомственными учреждениями Министерства культуры Республики Алтай:

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» (далее – БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»);

Бюджетное учреждение Республики Алтай «Республиканская детская библиотека» (далее – БУ РА «Республиканская детская библиотека»).

Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, а библиотеки – одним из распространенных и доступных учреждений культуры. Библиотеки являются одной из основных форм информационного обеспечения общества, а библиотечные фонды, в свою очередь, - частью культурного наследия и информационного ресурса республики.

В настоящее время БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова» является самой крупной библиотекой в Республике Алтай, фонд насчитывает более 400 тысяч  документов. Ежегодно библиотеку посещают более 12000 пользователей.

БУ РА «Республиканская детская библиотека» - существенная часть жизни и досуга детей города Горно-Алтайска и Республики Алтай, ежедневно ее посещают  почти 200-300 пользователей, что за год составляет более 60000 посещений.

Республиканские библиотеки удовлетворяют не только информационные запросы, связанные с самообразованием, творческими увлечениями, организацией досуга, духовным и физическим совершенствованием, но и оказывают информационную поддержку образованию, осуществляя информационно-библиотечное обслуживание населения Республики Алтай, в том числе детей, подростков.

Вместе с тем слабая материально-техническая база библиотек увеличивает разрыв между культурными потребностями населения и возможностями их удовлетворения, а именно:

              недостаточное удовлетворение потребностей населения в качественных и разнообразных услугах библиотеки;

              недостаточность соответствия информационных ресурсов библиотеки современным требованиям;

низкий уровень обновляемости книжных фондов, обеспечение сохранности библиотечных фондов.

Читатели лишены  возможности  использовать электронные ресурсы как повседневный источник информации, в том  числе информации о составе и содержании библиотечного фонда. Приобретение компьютерной техники  для библиотек обеспечит право населения, особенно детей и подростков из малообеспеченных семей, на приобщение к достижениям современных информационных технологий.

Решение указанных проблем с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации Программы, обеспечит высокий уровень эффективности использования бюджетных средств.

Программа призвана обеспечить устойчивое развитие  республиканских библиотек, создать условия для свободного доступа населения города Горно-Алтайска  и Республики Алтай как к современным печатным, так и к электронным изданиям; обеспечить обновление библиотечного фонда – информационного ресурса для пользователей.

Программа является основным мероприятием подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность» государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай от 31 августа 2012 года № 217, и направлена на повышение уровня качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ,

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель программы:

              Повышение уровня качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай.

              Задачи программы:

              1. Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра;

              2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела.

Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы.

4. ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

             

              В результате реализации программы к 2015 году планируется достижение следующих показателей:

количество человек, получивших библиотечные услуги, составит 20460 чел.;

удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания составит 66,8 %.;

число посещений составит 128300 чел.;

количество книговыдачи составит 409000 экз.;

численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями - 20 чел.;

соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай - 82,8 %.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай

1.

Количество человек, получивших библиотечные услуги

Чел.

Фактическое количество человек, получивших библиотечные услуги, чел.

не менее 2 раз в год

2

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания

%

Пх = П1 / П * 100, где

П1 – общая численность зарегистрированных пользователей в республиканских библиотеках, удовлетворенных качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания, чел.;

П – общая численность зарегистрированных пользователей в республиканских библиотеках, чел.

(по результатам опроса-анкетирования)

не менее 2 раз в год

Задача 1: Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

3

Число посещений

Чел.

Фактическое число посещений, чел.

не менее 2 раз в год

4

Количество книговыдач

Экз.

Фактическое количество книговыдач, экз.

не менее 2 раз в год

Задача 2: Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

6

Численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями

Чел.

Отчеты о проведенных мероприятиях, направленных на повышение квалификации («обмен опытом»)

не менее 2 раз в год

7

Соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай

%

Х=ЗПб/ЗПэ*100, где

ЗПб - средняя заработная плата работников библиотечного дела, руб.;

ЗПэ - средняя заработная плата по экономике в Республике Алтай 

не менее 2 раз в год

Описание ожидаемых результатов реализации целевой программы представлены в Приложении № 1 к настоящей Программе.

             

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Перечень мероприятий Программы (приложение №2) предусматривает решение конкретных задач, взаимосвязанных и скоординированных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.

Для решения задачи по развитию деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра реализуются следующие мероприятия:

1) библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей;

2) пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде.

Для решения задачи по обеспечению сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела реализуются следующие мероприятия:

1) повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»);

2) повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

Методика расчета целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

№ п/п

Наименование целевого показателя

Единица измерения

Порядок (формула) расчета целевого показателя

Периодичность

Цель: Повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай

Задача 1: Развитие деятельности библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

Мероприятие 1.1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей

1

Число зарегистрированных пользователей, в том числе:

в БУ РА «Республиканская детская библиотека»;

в БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»

Чел.

Фактическое число зарегистрированных пользователей, чел.

не менее 2 раз в год

2

Удельный вес зарегистрированных пользователей, в общей численности населения

%

Пх = П1 / Н * 100, где

П1 – общая численность зарегистрированных пользователей в республиканских библиотеках, чел.;

Н – общая численность населения г. Горно-Алтайска, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде

3

Объем библиотечного фонда республиканских библиотек

Ед.

Фактическое количество экземпляров библиотечного фонда республиканских библиотек

не менее 2 раз в год

4

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек 

Ед.

Фактическое количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек

не менее 2 раз в год

5

Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму

Ед.

Фактическое число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму

не менее 2 раз в год

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

Мероприятие 2.1. Повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»)

6

Число совещаний (семинаров), направленных на повышение квалификации работников

Ед.

Отчеты (протоколы) о проведенных мероприятиях

не менее 2 раз в год

7

Доля работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), от общего числа работников республиканских библиотек

%

Чх = Чп/Чр*100, где

Чп - общая численность работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), направленных на повышение квалификации работников, чел.;

Чр - общая численность работников республиканских библиотек, чел.

не менее 2 раз в год

Мероприятие 2.2. Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597

8

Численность работников библиотек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»;

БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Чел.

Отчеты по реализации планов мероприятий («дорожных карт») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры Республики Алтай» республиканских библиотек

не менее 2 раз в год

6. ОПИСАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ, ОБЩУЮ ОЦЕНКУ ЕЕ ВКЛАДА В ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

Осуществление мероприятий, намеченных Программой, позволит:

поддержать внедрение современных форм публичного представления библиотечных услуг, повысить образовательный и культурный уровень посетителей;

сберечь для будущих поколений культурное наследие Республики Алтай как источник пополнения духовных сил общества и сохранения коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации;

обеспечить открытость и доступность библиотек для всех социальных групп населения, в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными возможностями;

создать комфортные условия для работы библиотекарей, следовательно, качество обслуживания пользователей библиотек;

повысить престижность и привлекательность профессий в сфере библиотечного дела.

Общая оценка вклада Программы в развитие отрасли будет выражаться в расширении возможностей различных возрастных и социальных категорий населения республики в получении услуг, предоставляемых республиканскими библиотеками региона,  что позволит в содействии  достижения стратегических целей развития региона (повысит образовательный и культурный уровень населения, обеспечит благоприятные условия для развития способностей каждого человека), а также будут достигнуты цели и задач государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры».

Оценка рисков реализации Программы:

Внутренние риски реализации Программы

Чрезвычайные ситуации (нарушение правил эксплуатации электрооборудования; неисправность электрических сетей и т.д.).

Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ.

Недостаток и низкая квалификация работников библиотек.

Внешние риски реализации Программы

Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические  издания.

Повышение уровня НТП, и как следствие, снижение уровня спроса на традиционные библиотечные услуги.

Возможные последствия

Финансовое обеспечение реализации Программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель.

7. ОБОСНОВАНИЕ ОБЪЁМОВ И СОСТАВА РАСХОДОВ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ

Общий предполагаемый объем финансирования Программы на 2013-2015 годы составит 87257,5 тыс. рублей, в том числе:

              за счет средств республиканского бюджета – 86257,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники (справочно) – 999,6 тыс. рублей.

По годам:

2013 год – 23992,6 тыс. рублей, в том числе:

              за счет средств республиканского бюджета –  23659,9 тыс. рублей;

              внебюджетные источники (справочно) –  332,7 тыс. рублей.

2014 год – 41 931,1 тыс. рублей, том числе:

              за счет средств республиканского бюджета – 41 598,0 тыс. рублей;

              внебюджетные источники (справочно) – 333,1 тыс. рублей.

2015 год – 21 333,8 тыс. рублей, в том числе:

              за счет средств республиканского бюджета –  21 000,0 тыс. рублей;

              внебюджетные источники (справочно) – 333,8 тыс. рублей.

              Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета и в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Министерству культуры Республики Алтай на соответствующий финансовый год.

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы будут уточняться исходя из возможности республиканского бюджета на очередной финансовый год и на плановой период.

         Общие финансовые затраты на реализацию Программы приведены в приложении № 2 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и показателей непосредственного результата их реализации».

8. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММОЙ

Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Алтай Программы является Министерство культуры Республики Алтай.

Главный распорядитель средств республиканского бюджета Республики Алтай осуществляет меры по полному качественному выполнению мероприятий Программы (ежегодная подготовка сводной бюджетной заявки и внесение ее в установленном порядке для учета при формировании проектов прогнозов социально-экономического развития республики и республиканского бюджета, подготовка информаций, докладов по результатам выполнения мероприятий Программы и организационно-техническое обеспечение работы Программы).

Механизм управления Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия Министерства культуры Республики Алтай, по выполнению программных мероприятий с учетом государственных приоритетов, действующих нормативно-правовых актов.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Министерством культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, контролирует эффективное использование финансовых средств и намеченных мероприятий.

Отчеты о выполнении Программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются за полугодие в течение 5 рабочих дней после окончания полугодия Министерству культуры Республики Алтай.

Министерство культуры Республики Алтай представляет ежегодно в установленные сроки отчеты о выполнении Программы в Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай и Министерство финансов Республики Алтай.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества предоставления

библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы

№ п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевых показателей

Источник информации

Отчетный год (факт)

Текущий год (оценка)

Плановый период

2013 год

2014 год

2015 год

Цель: Повышение уровня и качества предоставляемых библиотечных услуг в Республике Алтай

1

Количество человек, получивших библиотечные услуги

Чел.

20437

21519

20393

20440

20460

Статистическая отчетность (форма №6-НК)

2

Удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере библиотечного обслуживания

%

55,7

57,1

63,3

66,6

66,8

Ведомственная статистика (опрос-анкетирование)

Задача 1. Развитие деятельности Библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

3

Число посещений

Чел.

140611

142031

128300

128300

128300

Статистическая отчетность (форма №6-НК)

4

Количество книговыдач

Экз.

420436

430552

409000

409000

409000

Ведомственная статистика (отчеты по выполнению государственных заданий)

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

5

Численность работников библиотечного дела, прошедших повышение квалификации путем «обмена опытом» между республиканскими учреждениями

Чел.

-

-

10

15

20

Ведомственная статистика (отчеты о проведенных мероприятиях, направленных на повышение квалификации («обмен опытом»)

6

Соотношение средней заработной платы работников библиотечного дела и средней заработной платы в Республике Алтай

%

53,4

52,7

61,2

70,6

82,8

Статистическая отчетность (форма №П-4)

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Повышение уровня и качества предоставления

библиотечных услуг на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

№ п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия вцп

Сумма расходов, тыс. руб.

Всего

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год

2014 год

2015 год

Наименование

Единица измерения

Значение

2013 год

2014 год

2015 год

Задача 1. Развитие деятельности Библиотек как общедоступного, информационного, культурно-просветительского и методического центра

1

Мероприятие 1.1. Библиотечное, библиографическое, информационное обслуживание различных категорий пользователей

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 1.1.1.

Число зарегистрированных пользователей, в том числе:

Чел.

20393

20440

20460

в БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Чел.

8529

8560

8560

В БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»

Чел.

11864

11880

11880

Республиканский бюджет Республики Алтай

20317,0

20183,0

20259,0

62840,0

Показатель 1.1.2. Удельный вес зарегистрированных пользователей, в общей численности населения

%

11,1

13,1

15,1

Внебюджетные источники (справочно)

332,7

333,1

333,8

999,6

2

Мероприятие 1.2. Пополнение, обеспечение сохранности библиотечного фонда, в том числе в электронном виде

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 1.2.1. Объем библиотечного фонда республиканских библиотек

Ед.

529314

533275

537236

Показатель 1.2.2. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды республиканских библиотек 

Ед.

3961

3961

3961

Показатель 1.2.3. Число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму

Ед.

375

385

395

Республиканский бюджет Республики Алтай

523,0

817,0

741,0

2081,0

Задача 2. Обеспечение сохранения кадрового потенциала, повышения престижности и привлекательности профессий в сфере библиотечного дела

3

Мероприятие 3.1. Повышение квалификации работников республиканских библиотек («обмен опытом»)

0,0

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 3.1.1.

Число совещаний (семинаров), направленных на повышение квалификации работников

Ед.

2

3

4

Республиканский бюджет Республики Алтай

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель 3.1.2. Доля работников республиканских библиотек, принявших участие на совещании (семинаре), от общего числа работников республиканских библиотек

%

10

15

20

4

Мероприятие 3.2. Повышение заработной платы работникам библиотек в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. № 597.

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова», БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Белекова А.Е., Штанакова С.К.

Показатель 3.2.2. Численность работников библиотек, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению заработной платы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 г. №597:

БУ РА «Национальная библиотека им. М.В. Чевалкова»

Республиканский бюджет Республики Алтай

2819,9

20598,0

0,0

23417,9

Чел.

66

66

66

БУ РА «Республиканская детская библиотека»

Чел.

25

25

25

Итого затрат:

23992,6

41931,1

21333,8

87257,5

в том числе:

республиканский бюджет

23659,9

41598,0

21000,0

86257,9

внебюджетные источники (справочно)

332,7

333,1

   333,8

   999,6