Основная информация
| Дата опубликования: | 08 июня 2020г. |
| Номер документа: | RU89048505202000254 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ямало-Ненецкий автономный округ |
| Принявший орган: | Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
В целях реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПРИКАЗ
Департамента финансов Администрации муниципального образования
Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период
08 июня 2020 года № 41 -п
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 1 статьи 7 решения Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25.12.2007 № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надымский район» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему приказу.
Субъектам бюджетного планирования при разработке и составлении проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период руководствоваться прилагаемым Порядком.0
Признать утратившим силу приказ Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 29.05.2019 № 65-п «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на очередной финансовый год и на плановый период».
Начальнику управления информационных технологий Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район Абдурасуловой А.С. разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район.
Директору муниципального автономного учреждения муниципального образования Надымский район «Редакция газеты «Рабочий Надыма» Онохову А.А. опубликовать настоящий приказ в течение десяти дней со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей начальника Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район.
Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район,
начальник Департамента финансов Н.П. Прокопенко
Приложение к приказу
Департамента финансов
Администрации муниципального
образования Надымский район
от 08 июня 2020 года № 41-п
Порядок и методика
планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период
I. Общие положения
1.1.0Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) разработан во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 1 статьи 7 Решения Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25.12.2007 № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надымский район» и определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
муниципальное образование муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальный округ Надымский район) включающее в себя территориально следующие населенные пункты: город Надым, поселок городского типа Заполярный, поселок городского типа Пангоды; село Кутопьюган; село Нори; поселок Лонгъюган; село Ныда; поселок Правохеттинский; поселок Приозерный; поселок Ягельный; поселок Ямбург;
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета муниципального образования Надымский район и бюджетов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа Надымский район;
очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;
плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
ведомственная целевая программа – утвержденный (планируемый к утверждению) либо выделяемый субъектом бюджетного планирования в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи. Ведомственная целевая программа является одним из направлений реализации муниципальной программы, обеспечивающая достижение целей муниципальной программы;
муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального округа в рамках реализации полномочий органа местного самоуправления;
метод индексации бюджетных ассигнований – расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), доведенные в соответствии с письмом департамента финансов автономного округа;
нормативный метод – расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
плановый метод – установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, муниципальной программе, ведомственной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;
иные методы – определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального округа Надымский район (далее – бюджетные (автономные) учреждения) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
субсидия на иные цели - субсидия бюджетным (автономным) учреждениям на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, предоставляемые в порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального образования Надымский район;
бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств муниципального округа Надымский район стоимости муниципального имущества;
субъекты бюджетного планирования– главные распорядители средств бюджета муниципального округа Надымский район, перечень которых определен приложением № 1 к настоящему порядку;
обоснование бюджетных ассигнований – документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район о разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период муниципального округа Надымский район.
II. Порядок планирования бюджетных ассигнований
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
2.1.0Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район определяет механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.
2.2.0Субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение настоящего Порядка в сроки, установленные графиком о разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период муниципального округа Надымский район, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования.
Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям №№ 2-17 к настоящему Порядку, представляемым в адрес Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район (далее - Департамент финансов).
При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные муниципальными программами и ведомственными целевыми программами субъектов бюджетного планирования, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.
2.3.0Субъекты бюджетного планирования представляют в Департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку с приложением расчетов (с приложением мониторинга коньюктуры цен, подтверждающих документов и аналитических материалов, обосновывающих важность, актуальность рассматриваемых принимаемых расходных обязательств, а так же сравнительного анализа бюджетной эффективности и альтернативных методов решения вопроса с расчетом необходимой потребности в бюджетных ассигнованиях).
Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район формируются на основании и во исполнение муниципальных правовых актов муниципального образования Надымский район и муниципальных правовых актов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, принятых в текущем финансовом году и согласованных к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде.
2.4.0Одновременно с предоставлением информации по пункту 4.1 Порядка, субъекты бюджетного планирования вправе представить перечень несогласованных вопросов по результатам распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район по форме согласно приложению № 19 к настоящему Порядку.
2.5.0Неурегулированные вопросы по результатам распределения субъектами бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств рассматриваются комиссией по бюджетным проектировкам (далее - Бюджетная комиссия) в установленный срок, решение по которым оформляется протоколом.
2.6.0Субъекты бюджетного планирования, являющиеся соисполнителями мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального округа Надымский район, представляют предложения по реализации мероприятий с приложением согласования ответственных исполнителей подпрограмм муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального округа Надымский район.
2.7.0Формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы «Бюджет» блок «Планирование», а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа.
2.8.0Субъекты бюджетного планирования предоставляют в адрес Департамента финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 17 в срок до 15 октября текущего года
III. Методика планирования бюджетных ассигнований
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств
3.1.1.0Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств осуществляется на основе обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств муниципального округа Надымский район в соответствии с целями и ожидаемыми результатами исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального округа Надымский район.
0Субъекты бюджетного планирования предоставляют в Департамент финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 2.1.
При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:
отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;
принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;
достижение высокой эффективности бюджетных расходов.
3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств включаются ассигнования на:
оказание муниципальных услуг, (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования);
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные действующими муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район;
расходы, связанные с исполнением и обслуживание муниципального долга по действующим долговым обязательствам.
3.1.2.1.0За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные на 01 января текущего финансового года и скорректированные в сторону уменьшения:
бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности и арендованных объектов;
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Надымский район и расходных обязательств муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, срок действия которых ограничен текущим финансовом годом;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на расходы, зарезервированные до принятия муниципального правового акта;
бюджетных ассигнований, в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Надымский район и бюджетов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств;
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на фонд оплаты труда, на сумму средств, высвобожденных в результате сокращения штатной численности муниципального учреждения по инициативе исполнительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя данного учреждения: во второй и третий годы после сокращения - на 25% высвободившихся средств, в четвертый и последующие годы - на 100% высвободившихся средств;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на фонд оплаты труда, на сумму средств, высвобожденных в результате сокращения штатной численности исполнительных органов местного самоуправления: во второй и третий годы после сокращения - на 25% высвободившихся средств, в четвертый и последующие годы - на 100% высвободившихся средств.
Объем бюджетных ассигнований корректируется в соответствии с параметрами индексации доведенными департаментом финансов автономного округа.
3.1.2.2.0Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.2.1. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода (за исключением бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга).
3.1.3.0Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2. настоящего Порядка.
3.1.3.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений производится с учетом штатной численности работников, утвержденной муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район и муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом муниципальных правовых актов муниципального образования Надымский район и муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).
Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд получателей средств бюджета определяется методом индексации.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 425 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (далее – Федеральный закон № 179-ФЗ).
Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).
Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае – методом индексации.
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений определяются методом индексации.
3.1.3.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными (автономными) учреждениями производится с учетом проектов муниципальных заданий и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными (автономными) учреждениями в форме субсидий планируются на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район.
Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, предоставляют:
информацию о сети и штатах по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
расчет фонда оплаты труда муниципальных учреждений в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район, утвержденной предельной штатной численностью по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
3.2.1.Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств – ассигнований, состав и объем которых обусловлены законами, нормативно правовыми актами автономного округа, муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район и муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов, осуществляется по следующим направлениям:
связанным с исполнением и обслуживанием муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде;
осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
приобретение основных средств;
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
введение новых муниципальных услуг (работ);
субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;
увеличение действующих расходных обязательств;
введение новых: муниципальных программ, ведомственных целевых программ (подпрограмм), мероприятий подпрограмм;
проведение капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности и арендованных объектов;
исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненному гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов.
3.2.2.0Субъекты бюджетного планирования представляют перечень принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку с приложение расчетов.
Перечень принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район и объем бюджетных ассигнований на их исполнение представляется с учетом оценки эффективности, проведенной в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Надымский район о разработке проекта бюджета муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период (далее – Постановление).
В ходе рассмотрения бюджетных проектировок Департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов бюджета.
IV. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнении расходных обязательств
4.1. Департамент финансов в срок, определенный Постановлением, направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку.
4.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств муниципального округа Надымский район предоставляется Бюджетной комиссии в срок определенный Постановлением.
V. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта,
приобретение основных средств, оплату коммунальных услуг и организацию мероприятий
5.1.0В целях определения объемов расходов на текущий и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования представляют в отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район предложения по проведению текущего и капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) для согласования, согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему Порядку.
Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район в срок установленный Постановлением представляет в Департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение текущего и капитального ремонта, согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему Порядку.
5.2.0Субъекты бюджетного планирования представляют информацию о взносах на капитальный ремонт помещений расположенных в многоквартирных домах и находящихся в оперативном управлении субъектов бюджетного планирования или подведомственных учреждений в Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
5.3.0Окончательное решение о включении расходов на проведение текущего, капитального ремонта и приобретения основных средств в проект бюджета муниципального округа Надымский район принимается Бюджетной комиссией, исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период.
5.4.0Субъекты бюджетного планирования, в случае наличия дополнительной потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, направляют в адрес Департамента финансов предложения по оплате коммунальных услуг в очередном финансовом году с пояснением причин возникновения дополнительной потребности и с учетом фактического объема потребления коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году, прогноз тарифов на коммунальные ресурсы в очередном году и проведения мероприятий по оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в очередном году по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
5.5. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес Департамента финансов информацию о расходах на организацию мероприятий по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.
VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований
6.1. Общегосударственные вопросы
6.1.1.0Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, производится в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Надымский район.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 425 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 179-ФЗ.
6.1.2.0При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы следует, исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года, с учетом муниципальных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности.
6.1.3.0Объем бюджетных ассигнований на оплату труда лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:
- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности, и денежное содержание муниципальных служащих формируются и представляются по форме согласно приложениям №№ 10.1, 10.1а, 10.2, 10.2а к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, формируются, и представляются по форме согласно приложениям №№ 10.3, 10.3а к настоящему Порядку;
- свод расходов на оплату труда по органам местного самоуправления формируется свод по форме приложения № 10 к настоящему Порядку.
6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на возмещение расходов, связанных со служебными командировками и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Надымский район определяется методом индексации.
6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд определяется методом индексации.
6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется нормативным методом.
6.1.7.0Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех структурных подразделений, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.
6.1.8.0Объем бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты лицам замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, определяются нормативным методом и представляются по форме согласно приложениям № 10.4а, 10.4б, 10.4в к настоящему Порядку, свод расходов на дополнительные выплаты предоставляется по форме согласно приложению № 10.4 к настоящему Порядку.
6.2. Национальная экономика
6.2.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1. настоящего Порядка.
6.2.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.3. Образование
6.3.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных организаций муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1. настоящего Порядка.
6.3.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) образовательными организациями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.4. Культура
6.4.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.4.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями культуры производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.5. Социальная политика
6.5.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.6. Физическая культура и спорт
6.6.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1. настоящего Порядка.
6.6.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями спортивной направленности производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.6.3.0Расходы на очередной финансовый год и плановый период в сфере физической культуры и спорта на проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий и групп населения планируются в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и предоставляются по форме согласно приложению № 16 к настоящему Порядку с приложением проекта календарного плана официальных физкультурных мероприятий на очередной год (далее –КП), содержащего информацию о расходах по каждому мероприятию КП в разрезе источников финансирования.
6.7. Средства массовой информации
6.7.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями средств массовой информации муниципального образования производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.8. Производственная сфера
6.8.1.0Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики муниципального округа Надымский район осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1. настоящего Порядка, а так же исходя из показателей, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Надымский район и бюджетов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, на текущий год при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период.
6.8.2.0Подтвержденные объемы бюджетных ассигнований рассматриваются и одобряются Бюджетной комиссией, исходя из планируемых изменений действующих обязательств, с учетом финансовых возможностей бюджета муниципального образования.
6.9. Расходы инвестиционного характера
6.9.1.0Потребность в средствах бюджета муниципального округа Надымский район на финансирование капитального строительства определяется на основе положения о формировании и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденного нормативным правовым актом автономного округа и перечня объектов, предполагаемых к строительству за счет средств бюджета муниципального округа Надымский район.
6.9.2.0Предложения по формированию объемов бюджетных ассигнований на финансирование капитального строительства рассматриваются и одобряются Бюджетной комиссией с учетом финансовых возможностей бюджета муниципального округа Надымский район.
6.10. Расходные обязательства по исполнению
и обслуживанию муниципального долга
6.10.1.0Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга муниципального округа Надымский район рассчитываются плановым методом в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия муниципальных заимствований, прогнозом объемов и условий муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.
6.11. Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
6.11.1 Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на очередной финансовый год и плановый период предоставляется по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку.
VII. Публичные обязательства
7.1.0Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в Департамент финансов по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.
VIII. Реализация указов Президента Российской Федерации
8.1.0Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных планами мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности, исходя из принципа их приоритетности, и представляется в Департамент финансов по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.
8.2. К расчетам предоставленным в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:
предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе муниципальных учреждений;
анализ по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку о соответствии значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановление Правительства автономного округа от 24.12.2012 № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе», по данным: планов мероприятий («дорожных карт»); информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития.
Приложение № 1
к Порядку и методике планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования
муниципальный округ Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Перечень субъектов бюджетного планирования
№
п/п
Код ведомства
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
1
2
3
1
901
Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район
2
902
Администрация муниципального образования Надымский район
3
903
Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район
4
904
Районная Дума муниципального образования Надымский район
5
905
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район
6
906
Муниципальное архивное учреждение города Надыма и Надымского района
7
907
Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район
8
909
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
9
910
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
10
911
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
11
912
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Приложение № 2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Сводная заявка бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
РЗ
ПР
КЦСР
Наименование показателя
утвержденные бюджетные ассигнования на 1 января текущего года
Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
на 1-й год планового периода
на 2-й год планового периода
ВСЕГО
в том числе:
действующие расходные обязательства
принимаемые расходные обязательства
% роста (гр.6/гр.5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 2.1
к Порядку и методике планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования
муниципальный округ Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по распределению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год*
Субъект бюджетного планирования_____________________ по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Наименование показателя
КОСГУ
Утвержденные бюджетные ассигнования на 1 января текущего года
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год
ВСЕГО
отклонение (гр.4-гр.3 )
обоснование отклонений
1
2
3
4
5
6
Расходы
200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
21х
Оплата работ, услуг
22х
Обслуживание государственного (муниципального) долга
23х
Безвозмездные перечисления организациям
24х
Безвозмездные перечисления бюджетам
25х
Социальное обеспечение
26х
Прочие расходы
29х
Поступления нефинансовых активов
30х
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
Увеличение стоимости непроизведенных активов
330
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:
34х
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Медикаменты
Прочие материальные запасы
Увеличение стоимости права пользования
35х
Выбытие нефинансовых активов
4хх
Поступление финансовых активов
5хх
Выбытие финансовых активов
6хх
ИТОГО РАСХОДОВ
*- изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению Департаментом финансов не принимаются
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 2.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Перечень принимаемых расходных обязательств и объем бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________ по ППП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
Наименование расходного обязательства
Правовое основание для принятия*
Основание для возникновения расходного обязательства согласно п.1
ст. 86 БК РФ
(№ абзаца)
Срок действия расходного обязательства
Код классификации расходов бюджета
Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств
Примечания к гр.11
начало
окончание
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО
*- за исключением постановлений Администрации муниципального образования Надымский район, утверждающих муниципальные программы.
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными
(автономными) учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ________________________________________________________по КСБП
Муниципальное учреждение ______________________________________________________________по направлению
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
РЗ
ПР
Целевая статья
Вид расходов
Наименование муниципальной услуги (работы): __________
Содержание муниципальной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы): ___________
Реестровый номер муниципальной услуги (работы) в общероссийском базовом или региональном перечне муниципальных услуг и работ: ____________
Текущий финансовый год
объем муниципального задания
базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги и нормативные затраты на единицу муниципальной работы
отраслевой корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
территориальный корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
затраты на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы), за счет средств бюджета
гр7*гр8*гр9*гр10
затраты на выполнение (оказание)
муниципальной услуги (работы),
за счет доходов от платной деятельности*
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения
затраты на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества
ВСЕГО бюджетных ассигнований
на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы)
гр11-гр12+гр13+гр14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Услуга 1
…
Услуга n
ИТОГО
№ п/п
РЗ
ПР
Целевая статья
Вид расходов
Наименование муниципальной услуги (работы): __________
Содержание муниципальной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы): ___________
Реестровый номер муниципальной услуги (работы) в общероссийском базовом или региональном перечне муниципальных услуг и работ: ____________
Очередной финансовый год
проектный объем муниципального
задания
базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги и нормативные затраты на единицу муниципальной работы
отраслевой корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
территориальный корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
затраты на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы), за счет средств бюджета
гр7*гр8*гр9*гр10
затраты на выполнение (оказание)
муниципальной услуги (работы),
за счет доходов от платной деятельности*
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения
затраты на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества
ВСЕГО бюджетных ассигнований
на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы)
гр11-гр12+гр13+гр14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Услуга 1
…
Услуга n
ИТОГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Информация о сети и штатах (без центрального аппарата)
Субъект бюджетного планирования _________________________________________________________по КСБП
№ п/п
Наименование
РЗ
ПР
Отраслевой тип (вид) организации*
Количество учреждений, ед.
Штатная численность работников (в том числе с педагогическими ставками), шт.ед.
Сетевые показатели, ед.
Количество групп (классов)
Количество получателей услуг (занимающихся, учащихся, воспитанников)
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
ВСЕГО
в том числе:
2
Муниципальные учреждения, всего
в том числе:
2.1
__________________ (наименование муниципального учреждения)
2.2
__________________ (наименование муниципального учреждения)
3
Муниципальные учреждения, всего
в том числе:
*- указываются группировочные виды учреждений (например: детские сады, музыкальные школы, дома культуры, дома-интернаты и прочие)
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет фонда оплаты труда
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
Наименование учреждения
Штатная
численность
Фонд
должностных
окладов
в месяц *)
Гарантированная часть заработной платы в расчете на год
Районный коэффициент и северная надбавка на гарантированную часть заработной платы
Стимулирующая часть заработной платы в расчете на год
Районный коэффициент и северная надбавка на стимулирующую часть заработной платы
ФОТ на год
размер
(кол-во окладов)
сумма
4,3
сумма
размер
(кол-во окладов)
сумма
К-т
сумма
А
1
2
3
4
5=гр.3*гр.4
6
7=гр.5*гр.6
8
9=гр.3*гр.8
10
11=гр.9*гр.10
12=гр.5+гр.7+
гр.9+гр.11
1
Всего расходы на оплату труда работников
в том числе:
2
3
4
5
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 6
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район, Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по объемам местного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств
в очередном финансовом году по текущему ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
РЗ
ПР
КЦСР
Наименование учреждения*/Наименование объектов**
Отчетный год*
Текущий год*
Очередной год*
Согласовано отделом строительного комплекса
Замечания
план на 1 января
уточненный план на 31 декабря
факт
план на 1 января
факт на 01 августа
представленный проект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*- информация заполняется по всем учреждениям если одна из граф (с 6 по 11) не равна нулю
**- наименование объекта указывается в случае заполнения графы 9-11
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 7
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по объемам местного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств в очередном финансовом году по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
РЗ
ПР
КЦСР
Наименование учреждения*/Наименование объектов**
Отчетный год*
Текущий год*
Очередной год*
Согласовано отделом строительного комплекса
Замечания
план на 1 января
уточненный план на 31 декабря
факт
план на 1 января
факт на 01 августа
представленный проект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*- информация заполняется по всем учреждениям если одна из граф (с 6 по 11) не равна нулю
**- наименование объекта указывается в случае заполнения графы 9-11
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 8
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Информация о взносах на капитальный ремонт по помещениям, расположенным в многоквартирных домах
и находящихся в оперативном управлении субъектов бюджетного планирования или подведомственных учреждений
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
Наименование помещения
Назначение помещения
Текущий год
Очередной год
Отклонение
Примечание
общая площадь помещений (кв.м)
размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей
объем средств, рублей
в том числе за счет средств:
общая площадь помещений (кв.м)
размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей
объем средств, рублей
в том числе за счет средств:
общая площадь помещений (кв.м)
размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей
объем средств, рублей
в том числе за счет средств:
средств бюджета
иных источников
средств бюджета
иных источников
средств бюджета
иных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 9
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет расходов на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
Правовое основание
Вид выплаты в соответствии с публичным обязательством
Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом
Категория получателей
Бюджетная классификация
Текущий год
Очередной год
Плановый период
реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)
РЗ
ПР
КЦСР
КВР
количество
размер выплаты
объем БА
количество
размер выплаты
объем БА
объем БА на 1 год планового периода
объем БА на 1 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ИТОГО
Х
Х
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования __________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей по штатному расписанию
Очередной год
расходы на оплату труда на год с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на оплату труда
расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на выплаты материального поощрения
Всего
1
2
3
4
5
6=4+5
7
8
9=7+8
10=6+9
1
Лица, замещающие муниципальные должности
2
Муниципальные служащие
3
Работники органов местного самоуправления замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
4
Работники органов местного самоуправления, переведенные на новые системы оплаты труда
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на оплату труда лицам, замещающим муниципальные должности
Наименование муниципальной должности
Численность должностей по штатному расписанию
Размер денежного содержания, установленный в соответствии с нормативным правовым актом
Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом
Размер установленного денежного содержания
Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы
Итого денежное вознаграждение
Районный коэффициент и северная надбавка
Итого денежное вознаграждение в месяц
Итого денежное вознаграждение на год
Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске
Всего расходов на оплату труда на год
Очередной год
к-т
сумма
к-т
сумма
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.1а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения лицам, замещающим муниципальные должности
Наименование муниципальной должности
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Очередной год
всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на поощрения
1
2
3
4
5
6
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на оплату труда муниципальных служащих
№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Сумма по окладам на месяц
Сумма по окладам на год
Ежемесячная надбавка за классный чин
Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом
Итого денежное содержание на год
Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат
Районный коэффициент и северная надбавка
Всего денежное содержание на год
Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске
Всего расходов на оплату труда на год
Очередной год
всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.2а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения муниципальным служащим
№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения
Итого на выплаты материального поощрения на год
Очередной год
всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на поощрения
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________ по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на оплату труда служащих замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Сумма по окладам на месяц
Сумма по окладам на год
Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом
Итого заработная плата
Иные дополнительные выплаты
Материальная помощь, премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Единовременная выплата к отпуску
Итого фонд оплаты труда год
Районный коэффициент и северная надбавка
Всего фонд оплаты труда на год
Очередной год
всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.3а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения служащих замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения
Итого на выплаты материального поощрения на год
Очередной год
итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Расходы на дополнительные выплаты
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6=4+5
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
Лица, замещающие муниципальные должности
2
Муниципальные служащие
3
Работники замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
Лица, замещающие муниципальные должности
2
Муниципальные служащие
3
Работники замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на дополнительные выплаты лицам, замещающим муниципальные должности
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты
Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещающей должности
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6
7=5+6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4б
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на дополнительные выплаты муниципальным служащим
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты
Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещающей должности
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6
7=5+6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4в
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на дополнительные выплаты служащих замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты
Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещающей должности
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6
7=5+6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 11
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на дополнительную потребность в средствах на оплату коммунальных услуг
Субъект бюджетного планирования ____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
№ п/п
Наименование объекта собственности
Площадь объекта, м2
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
объем бюджетных ассигнований и объем потребления
объем бюджетных ассигнований и объем потребления
оптимизация лимитов потребления в очередном году по отношению к отчетному году (в натуральном выражении)
тарифы на коммунальные ресурсы, утвержденные НПА
объем бюджетных ассигнований и объем потребления
Отклонение от текущего года гр.35-гр.13
Примечание к гр.51
всего объем средств
в том числе:
всего объем средств
в том числе:
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
всего объем средств
в том числе:
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств (гр26*гр37+гр27*гр38
объем в натуральном выражении
объем средств (гр28*гр41+гр29*гр42)
объем в натуральном выражении
объем средств (гр30*гр45+гр31*гр46)
объем в натуральном выражении
объем средств (гр32*гр49+гр33*гр50)
объем в натуральном выражении
всего (гр37+гр38)
в том числе:
всего (гр41+гр42)
в том числе:
всего (гр45+гр46)
в том числе:
всего (гр49+гр50)
в том числе:
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Итого
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 12
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет расходов, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»****
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________по КСБП
№
Наименование
Единица измерения
Формула расчета
Текущий год
Очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
план на начало года
проект
проект
проект
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П"О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"
х
х
х
х
х
х
1.1.
Средняя заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе
руб.
справочник
1.2.
Средняя заработная плата в Тюменской области
руб.
справочник
1.3.
Средняя заработная плата
в сфере общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе
руб.
справочник
1.4.
Средняя заработная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе
руб.
справочник
2
СПРАВОЧНО:
параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией
3
Количество учреждений
единиц
заполняется ГРБС
Наименование категории работников * __________________________________________________________________________________
4
Штатная численность работников - всего
ставки
4.1+4.2
4.1.
За счет средств муниципального образования
ставки
4.1.1+4.1.2
4.1.1.
окружной бюджет
ставки
4.1.2.
местный бюджет
ставки
заполняется ГРБС
4.2.
За счет иных источников и решений
ставки
заполняется ГРБС
4.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
заполняется ГРБС
4.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
5
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
5.1+5.2
5.1.
За счет средств муниципального образования
человек
5.1.1+5.1.2
5.1.1.
окружной бюджет
человек
5.1.2.
местный бюджет
человек
заполняется ГРБС
5.2.
За счет иных источников и решений
человек
заполняется ГРБС
5.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
заполняется ГРБС
5.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
6
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
6.1+6.2
6.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
6.1.1+6.1.2
6.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
6.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
6.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
6.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
6.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
7
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
7.1+7.2
7.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
7.1.1+7.1.2
7.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
7.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
7.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
7.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
7.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
7.3.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
заполняется ГРБС
8.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
6+7
9
Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - целевой уровень заработной платы)
%
справочник
10
Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы
руб.
1.1. (1.2.-1.4.)*9
11
Расчет фонда оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования по категории работников списочного состава
тыс. руб.
12+13
12
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
5 * 10 * 12 месяцев = 12.1+12.2
12.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
12.1.1+
12.1.2
12.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
заполняется ГРБС
13
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
12*30,2%
13.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
13.1.1+
13.1.2
13.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
13.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
12.1.2.*30,2%
13.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
12.3.*30,2%
13.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
12.2.1.*30,2%
13.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
14
Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия
тыс. руб.
(12+13)-(6+7)
14.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
14.1.1+
14.1.2
14.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
14.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
(12.1.2+13.1.2)-(6.1.2+
7.1.2)
14.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
(12.2+13.2)-(6.2+7.2)
14.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
(12.2.1+
13.2.1)-(6.2.1+
7.2.1)
14.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
13.2.1+
13.2.2
Прочие работники, не предусмотренные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
15.
Штатная численность работников - всего
ставки
15.1+15.2
15.1.
За счет средств муниципального образования
ставки
15.1.1+
15.1.2
15.1.1.
окружной бюджет
ставки
15.1.2.
местный бюджет
ставки
заполняется ГРБС
15.2.
За счет иных источников и решений
ставки
заполняется ГРБС
15.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
заполняется ГРБС
15.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
16.
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
16.1+16.2
16.1.
За счет средств муниципального образования
человек
16.1.1+
16.1.2
16.1.1.
окружной бюджет
человек
16.1.2.
местный бюджет
человек
заполняется ГРБС
16.2.
За счет иных источников и решений
человек
заполняется ГРБС
16.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
заполняется ГРБС
16.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
17.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
18+19
18.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
18.1+18.2
18.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
18.1.1+
18.1.2
18.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
18.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
18.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
18.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
18.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
19.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
19.1+19.2
19.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
19.1.1+
19.1.2
19.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
19.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
19.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
19.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
19.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
19.4.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
заполняется ГРБС
20
Среднемесячная зарплата на 1 ставку
тыс. руб.
18 / 15 / 12 месяцев
ВСЕГО по муниципальному учреждению/муниципальному образованию
21
Штатная численность работников - всего
ставки
21.1+21.2
21.1.
За счет средств муниципального образования
ставки
21.1.1+
21.1.2
21.1.1.
окружной бюджет
ставки
21.1.2.
местный бюджет
ставки
4.1.2+15.1.2
21.2.
За счет иных источников и решений
ставки
4.2+15.2
21.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
4.2.1+15.2.1
21.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
22
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
22.1+22.2
22.1.
За счет средств муниципального образования
человек
22.1.1+22.1.2
22.1.1.
окружной бюджет
человек
22.1.2.
местный бюджет
человек
5.1.2+16.1.2
22.2.
За счет иных источников и решений
человек
5.2+16.2
22.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
5.2.1+16.2.1
22.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
23.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
24+25
24.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
24.1+24.2+24.3
24.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
24.1.1+
24.1.2
24.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
24.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
6.1.2+
(12.1.2-6.1.2)
+18.1.2
24.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
6.2+(12.2-6.2)+18.2
24.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
6.2.1+
(12.2.1-6.2.1)+
18.2.1
24.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
25.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
25.1+25.2+25.3
25.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
25.1.1+
25.1.2
25.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
25.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
7.1.2+
(13.1.2-7.1.2)+
19.1.2
25.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
7.2+(13.2-7.2)+19.2
25.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
7.2.1+
(13.2.1-7.2.1)+
19.2.1
25.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
25.4.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
25 / 24
** - заполняется по каждой категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
*** - заполняется только по учреждениям, относящимся к реализации постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
КОДЫ КАТЕГОРИЙ
1
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1.2. педагогические работники образовательных учреждений общего образования
1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
1.4. работники учреждений культуры
2
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 оды»
2.1. педагогические работники организаций дополнительного образования детей
3
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
3.1. педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 13
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Анализ соответствия значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
Субъект бюджетного планирования __________________________________________________по КСБП
№ п/п
Категории работников
Факт за отчетный год (по данным Росстата)
Текущий год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
по данным ИАС «Мониторинг Ямал»
факт по данным Росстата на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных от приложения № 12
план по данным ИАС «Мониторинг-Ямал» по состоянию на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных приложения № 12 от данных ИАС «Мониторинг-Ямал»
план по данным ИАС «Мониторинг-Ямал» по состоянию на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных приложения № 12 от данных ИАС «Мониторинг-Ямал»
план по данным ИАС «Мониторинг-Ямал» по состоянию на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных приложения № 12 от данных ИАС «Мониторинг-Ямал»
по состоянию на 1 января текущего года
по состоянию на 1 июля текущего года
от данных ИАС «мониторинг-Ямал»
от данных Росстата на 1 июля текущего года
на 1 января текущего года
на 1 июля текущего года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Наименование категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
1.1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1.2.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования, в том числе учителя
1.3.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
1.4.
Работники учреждений культуры
1.5.
Педагогические работники образовательных организаций оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 14
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий социальным некоммерческим организациям
Субъект бюджетного планирования: ____________________________________________________________по КСБП
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
№ п/п
Код классификации расходов бюджета
Наименование услуги
Наименование организации
Предоставление услуг муниципальными учреждениями
Предоставление услуг социальными некоммерческими организациями
Отклонение
отчетный год
текущий год
очередной год (проект)
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный год
текущий год
очередной год (проект)
первый год планового периода
второй год планового периода
текущий год (-) отчетный год
очередной год (проект) (-) текущий год
РЗ
ПР
всего объем бюджетных ассигнований гр.7*гр.8
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.10*гр.11
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.13*гр.14
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.16*гр.17
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.19*гр.20
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.22*гр.23
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.25*гр.26
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.28*гр.29
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.31*гр.32
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.34*гр.35
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.27-21
количество услуг гр.25-гр.22
стоимость услуги гр.26-гр.23
всего объем бюджетных ассигнований гр.27-24
количество услуг гр.28-гр.25
стоимость услуги гр.29-гр.26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Итого
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 15
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Информация о расходах на организацию мероприятий
Субъект бюджетного планирования: ___________________________________________________________по КСБП
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
№ п/п
МП
Подпрограмма
Направление
Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия детализированного перечня
РЗ
ПР
Основание проведения мероприятия/ссылка на структурную единицу НПА, устанавливающего норматив расходов
Норматив руб.
Объем бюджетных ассигнований
Примечание
отчетный год
текущий год
очередной год
проект
план на начало года
исполнено
план на начало года
всего
в том числе:
ДРО
ПРО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Всего по основному мероприятию, в том числе:
1.1
ВСЕГО по мероприятию ________, в том числе:
- дата проведения мероприятия
- количество дней проведения мероприятия
- количество участников мероприятия
- расходы на оплату (компенсацию) проезда участников
- расходы на оплату (компенсацию) проживания участников
- расходы на оплату (компенсацию) расходов на организацию питьевого режима
- основные средства
- материальные запасы
- прочие ВСЕГО, в том числе:
-
-
….
-
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 16
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет объема средств бюджета на официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, спортивный инвентарь и экипировку муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального округа Надымский район
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
N п/п
Наименование муниципального учреждения/виды спорта
Отчетный год (план)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
Всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
Всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории муниципального округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
А
1
2
3
4 = 5 + 6 + 7 + 8
5 = сумм (5.1 - 5.7)
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Б
6 = сумм (6.1 - 6.5)
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7
8 = сумм (8.1 - 8.7)
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
В
1
ВСЕГО
2
Учреждение
3
Вид спорта
Отчетный год (Факт)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов,
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории муниципального округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
9
10
11 = 12 + 13 + 14 + 15
12 = сумм (12.1 - 12.7)
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
Г
13 = сумм (13.1 - 13.5)
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14
15 = сумм (15.1 - 15.7)
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
Д
Текущий год (план)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов,
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории автономного округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
16
17
18 = 19 + 20 + 21 + 22
19 = сумм (19.1 - 19.7)
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
Е
20 = сумм (20.1 - 20.5)
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
21
22 = сумм (22.1 - 22.7)
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
Ж
Текущий год (факт на 01.07.)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории автономного округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
23
24
25 = 26 + 27 + 28 + 29
26 = сумм (26.1 - 26.7)
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
З
27 = сумм (27.1 - 27.5)
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
28
29 = сумм (29.1 - 29.7)
29.1.
29.2.
29.3.
29.4.
29.5.
29.6.
29.7.
И
Очередной год (проект)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории автономного округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
30
31
32 = 33 + 34 + 35 + 36
33 = сумм (33.1 - 33.7)
33.1.
33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
33.6.
33.7.
К
34 = сумм (34.1 - 34.5)
34.1.
34.2.
34.3.
т34.4.
34.5.
35
36 = сумм (36.1 - 36.7)
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
36.6.
36.7.
Л
Отклонение
Примечание
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию гр. 30 - гр. 16
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию гр. 31 - гр. 17
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. Мероприятий гр. 32 - гр. 18
расходы на обеспечение спортивных сборных команд автономного округа
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов гр. 35 - гр. 21
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО гр. Л - гр. Ж
всего гр. 33 - гр. 19
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд) гр. 33.1 - гр. 19.1.
спортивная экипировка гр. 33.2 - гр. 19.2.
спортивный инвентарь (КОСГУ 340) гр. 33.3 - 19.3
спортивное оборудование (КОСГУ 310) гр. 33.4 - гр. 19.4.
научно-методическое обеспечение гр. 33.5 - гр. 19.5
медико-биологическое обеспечение гр. 33.6 - гр. 19.6
иное (указать) гр. 33.7 - гр. 19.7
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней гр. З - гр. Е
всего гр. 34 - гр. 20
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд) гр. 34.1 - гр. 20.1
спортивная экипировка гр. 34.2 - гр. 20.2
спортивный инвентарь (КОСГУ 340) гр. 34.3 - гр. 20.3
спортивное оборудование (КОСГУ 310) гр. 34.4 - гр. 20.4
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку гр. 34.5 - гр. 20.5
всего гр. 36 - гр. 22
спорт. мероприятия, проводимые на территории муниципального округа гр. 36.1 - гр. 22.1
спорт. мероприятия, проводимые за пределами автономного округа (питание, проживание, проезд) гр. 36.2 - гр. 22.2
спортивная экипировка гр. 36.3 - гр. 22.3
спортивный инвентарь (КОСГУ 340) гр. 36.4 - гр. 22.4.
спортивное оборудование (КОСГУ 310) гр. 36.5 - гр. 22.5
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом гр. 36.6 - гр. 22.6
иное (указать) гр. 36.7 - гр. 22.7
37
38
39 = 40 + 41 + 42 + 43
40 = сумм (40.1 - 40.7)
40.1.
40.2.
40.3.
40.4.
40.5.
40.6.
40.7.
М
41 = сумм (41.1 - 41.5)
41.1.
41.2.
41.3.
41.4.
41.5.
42
43 = сумм (43.1 - 43.7)
43.1.
43.2.
43.3.
43.4.
43.5.
43.6.
44.7.
Н
45
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 17
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по распределению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования___________________________________________________ по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Наименование показателя
КОСГУ
Утвержденные бюджетные ассигнования на
1 января текущего года
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
отклонение (гр.4-гр.3)
обоснование отклонений
на очередной год
на 1й год планового периода
на 2й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Расходы
200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
21х
Оплата работ, услуг
22х
Обслуживание государственного (муниципального) долга
23х
Безвозмездные перечисления организациям
24х
Безвозмездные перечисления бюджетам
25х
Социальное обеспечение
26х
Прочие расходы
29х
Поступления нефинансовых активов
30х
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
Увеличение стоимости непроизведенных активов
330
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:
34х
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Медикаменты
Прочие материальные запасы
Увеличение стоимости права пользования
35х
Выбытие нефинансовых активов
4хх
Поступление финансовых активов
5хх
Выбытие финансовых активов
6хх
ИТОГО РАСХОДОВ
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 18
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования_______________________________________________________по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Код классификации
расходов бюджета
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
наименование (кода бюджетной классификации, показателя
РЗ
ПР
всего
средства местного бюджета
средства окружного бюджета
примечание
всего
средства местного бюджета
средства окружного бюджета
всего
средства местного бюджета
средства окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 19
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Протокол разногласий по предельным объемам финансирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования: __________________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование показателя
Объем БА на исполнение ДРО и ПРО на ________год
Примечание
Доведено Департаментом финансов
Распределено СБП
Сумма разногласий
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
БА на исполнение ДРО
БА на исполнение ПРО
БА на исполнение ДРО
БА на исполнение ПРО
БА на исполнение ДРО
БА на исполнение ПРО
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
…………
ИТОГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
В целях реализации Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 - 2006 годах, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2004 года N 249 "О мерах по повышению результативности бюджетных расходов
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПРИКАЗ
Департамента финансов Администрации муниципального образования
Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период
08 июня 2020 года № 41 -п
В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 1 статьи 7 решения Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25.12.2007 № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надымский район» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок), согласно приложению к настоящему приказу.
Субъектам бюджетного планирования при разработке и составлении проекта бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период руководствоваться прилагаемым Порядком.0
Признать утратившим силу приказ Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район от 29.05.2019 № 65-п «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджетов муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым на очередной финансовый год и на плановый период».
Начальнику управления информационных технологий Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район Абдурасуловой А.С. разместить настоящий приказ на официальном сайте Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район.
Директору муниципального автономного учреждения муниципального образования Надымский район «Редакция газеты «Рабочий Надыма» Онохову А.А. опубликовать настоящий приказ в течение десяти дней со дня его подписания.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей начальника Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район.
Заместитель Главы Администрации
муниципального образования Надымский район,
начальник Департамента финансов Н.П. Прокопенко
Приложение к приказу
Департамента финансов
Администрации муниципального
образования Надымский район
от 08 июня 2020 года № 41-п
Порядок и методика
планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период
I. Общие положения
1.1.0Настоящий Порядок планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок) разработан во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 части 1 статьи 7 Решения Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25.12.2007 № 133 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Надымский район» и определяет порядок и методику планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.
1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
муниципальное образование муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальный округ Надымский район) включающее в себя территориально следующие населенные пункты: город Надым, поселок городского типа Заполярный, поселок городского типа Пангоды; село Кутопьюган; село Нори; поселок Лонгъюган; село Ныда; поселок Правохеттинский; поселок Приозерный; поселок Ягельный; поселок Ямбург;
текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение бюджета муниципального образования Надымский район и бюджетов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального округа Надымский район;
очередной финансовый год – год, следующий за текущим финансовым годом;
отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;
плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;
ведомственная целевая программа – утвержденный (планируемый к утверждению) либо выделяемый субъектом бюджетного планирования в аналитических целях комплекс мероприятий (направлений расходования бюджетных средств), направленных на решение конкретной тактической задачи. Ведомственная целевая программа является одним из направлений реализации муниципальной программы, обеспечивающая достижение целей муниципальной программы;
муниципальная программа – документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития муниципального округа в рамках реализации полномочий органа местного самоуправления;
метод индексации бюджетных ассигнований – расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), доведенные в соответствии с письмом департамента финансов автономного округа;
нормативный метод – расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;
плановый метод – установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, муниципальной программе, ведомственной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;
иные методы – определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;
субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания
субсидия муниципальным бюджетным и автономным учреждениям муниципального округа Надымский район (далее – бюджетные (автономные) учреждения) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ);
субсидия на иные цели - субсидия бюджетным (автономным) учреждениям на цели, не связанные с выполнением муниципального задания, предоставляемые в порядке, установленном нормативным правовым актом муниципального образования Надымский район;
бюджетные инвестиции – бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств муниципального округа Надымский район стоимости муниципального имущества;
субъекты бюджетного планирования– главные распорядители средств бюджета муниципального округа Надымский район, перечень которых определен приложением № 1 к настоящему порядку;
обоснование бюджетных ассигнований – документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Администрации муниципального образования Надымский район о разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период муниципального округа Надымский район.
II. Порядок планирования бюджетных ассигнований
на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств
2.1.0Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район определяет механизм взаимодействия субъектов бюджетного планирования с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств.
2.2.0Субъекты бюджетного планирования обеспечивают исполнение настоящего Порядка в сроки, установленные графиком о разработке проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период муниципального округа Надымский район, утвержденным муниципальным правовым актом Администрации муниципального образования.
Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям №№ 2-17 к настоящему Порядку, представляемым в адрес Департамента финансов Администрации муниципального образования Надымский район (далее - Департамент финансов).
При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные муниципальными программами и ведомственными целевыми программами субъектов бюджетного планирования, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.
2.3.0Субъекты бюджетного планирования представляют в Департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку с приложением расчетов (с приложением мониторинга коньюктуры цен, подтверждающих документов и аналитических материалов, обосновывающих важность, актуальность рассматриваемых принимаемых расходных обязательств, а так же сравнительного анализа бюджетной эффективности и альтернативных методов решения вопроса с расчетом необходимой потребности в бюджетных ассигнованиях).
Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район формируются на основании и во исполнение муниципальных правовых актов муниципального образования Надымский район и муниципальных правовых актов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, принятых в текущем финансовом году и согласованных к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде.
2.4.0Одновременно с предоставлением информации по пункту 4.1 Порядка, субъекты бюджетного планирования вправе представить перечень несогласованных вопросов по результатам распределения предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район по форме согласно приложению № 19 к настоящему Порядку.
2.5.0Неурегулированные вопросы по результатам распределения субъектами бюджетного планирования объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств рассматриваются комиссией по бюджетным проектировкам (далее - Бюджетная комиссия) в установленный срок, решение по которым оформляется протоколом.
2.6.0Субъекты бюджетного планирования, являющиеся соисполнителями мероприятий муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального округа Надымский район, представляют предложения по реализации мероприятий с приложением согласования ответственных исполнителей подпрограмм муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального округа Надымский район.
2.7.0Формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы «Бюджет» блок «Планирование», а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа.
2.8.0Субъекты бюджетного планирования предоставляют в адрес Департамента финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 17 в срок до 15 октября текущего года
III. Методика планирования бюджетных ассигнований
Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.
3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
действующих расходных обязательств
3.1.1.0Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств осуществляется на основе обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств муниципального округа Надымский район в соответствии с целями и ожидаемыми результатами исполнения муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального округа Надымский район.
0Субъекты бюджетного планирования предоставляют в Департамент финансов предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 2.1.
При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и на плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:
отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;
упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;
принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;
достижение высокой эффективности бюджетных расходов.
3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств включаются ассигнования на:
оказание муниципальных услуг, (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования);
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные действующими муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район;
расходы, связанные с исполнением и обслуживание муниципального долга по действующим долговым обязательствам.
3.1.2.1.0За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные на 01 января текущего финансового года и скорректированные в сторону уменьшения:
бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов муниципальной собственности и арендованных объектов;
бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования Надымский район и расходных обязательств муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, срок действия которых ограничен текущим финансовом годом;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на расходы, зарезервированные до принятия муниципального правового акта;
бюджетных ассигнований, в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Надымский район и бюджетов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств;
субсидий бюджетным и автономным учреждениям на иные цели;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на фонд оплаты труда, на сумму средств, высвобожденных в результате сокращения штатной численности муниципального учреждения по инициативе исполнительного органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя данного учреждения: во второй и третий годы после сокращения - на 25% высвободившихся средств, в четвертый и последующие годы - на 100% высвободившихся средств;
бюджетных ассигнований, предусмотренных на фонд оплаты труда, на сумму средств, высвобожденных в результате сокращения штатной численности исполнительных органов местного самоуправления: во второй и третий годы после сокращения - на 25% высвободившихся средств, в четвертый и последующие годы - на 100% высвободившихся средств.
Объем бюджетных ассигнований корректируется в соответствии с параметрами индексации доведенными департаментом финансов автономного округа.
3.1.2.2.0Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.2.1. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода (за исключением бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга).
3.1.3.0Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2. настоящего Порядка.
3.1.3.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений производится с учетом штатной численности работников, утвержденной муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район и муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом муниципальных правовых актов муниципального образования Надымский район и муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).
Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений, на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд получателей средств бюджета определяется методом индексации.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 425 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 22.12.2005 № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (далее – Федеральный закон № 179-ФЗ).
Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).
Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае – методом индексации.
Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений определяются методом индексации.
3.1.3.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными (автономными) учреждениями производится с учетом проектов муниципальных заданий и нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными (автономными) учреждениями в форме субсидий планируются на основе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования Надымский район.
Субъекты бюджетного планирования, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципального учреждения, предоставляют:
информацию о сети и штатах по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;
расчет фонда оплаты труда муниципальных учреждений в соответствии с муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район, утвержденной предельной штатной численностью по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.
3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение
принимаемых расходных обязательств
3.2.1.Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств – ассигнований, состав и объем которых обусловлены законами, нормативно правовыми актами автономного округа, муниципальными правовыми актами муниципального образования Надымский район и муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры и соглашения, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов, осуществляется по следующим направлениям:
связанным с исполнением и обслуживанием муниципального долга в очередном финансовом году и плановом периоде;
осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
приобретение основных средств;
бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности;
введение новых муниципальных услуг (работ);
субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;
увеличение действующих расходных обязательств;
введение новых: муниципальных программ, ведомственных целевых программ (подпрограмм), мероприятий подпрограмм;
проведение капитального и текущего ремонтов объектов муниципальной собственности и арендованных объектов;
исполнение судебных актов по искам о возмещении вреда, причиненному гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) муниципальных органов либо должностных лиц этих органов.
3.2.2.0Субъекты бюджетного планирования представляют перечень принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку с приложение расчетов.
Перечень принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район и объем бюджетных ассигнований на их исполнение представляется с учетом оценки эффективности, проведенной в соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Надымский район о разработке проекта бюджета муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период (далее – Постановление).
В ходе рассмотрения бюджетных проектировок Департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов бюджета.
IV. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнении расходных обязательств
4.1. Департамент финансов в срок, определенный Постановлением, направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 18 к настоящему Порядку.
4.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств муниципального округа Надымский район предоставляется Бюджетной комиссии в срок определенный Постановлением.
V. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта,
приобретение основных средств, оплату коммунальных услуг и организацию мероприятий
5.1.0В целях определения объемов расходов на текущий и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования представляют в отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район предложения по проведению текущего и капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) для согласования, согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему Порядку.
Отдел строительного комплекса Администрации муниципального образования Надымский район в срок установленный Постановлением представляет в Департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение текущего и капитального ремонта, согласно приложениям № 6 и № 7 к настоящему Порядку.
5.2.0Субъекты бюджетного планирования представляют информацию о взносах на капитальный ремонт помещений расположенных в многоквартирных домах и находящихся в оперативном управлении субъектов бюджетного планирования или подведомственных учреждений в Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район по форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.
5.3.0Окончательное решение о включении расходов на проведение текущего, капитального ремонта и приобретения основных средств в проект бюджета муниципального округа Надымский район принимается Бюджетной комиссией, исходя из финансовых возможностей бюджета муниципального округа Надымский район на очередной финансовый год и плановый период.
5.4.0Субъекты бюджетного планирования, в случае наличия дополнительной потребности в средствах на оплату коммунальных услуг, направляют в адрес Департамента финансов предложения по оплате коммунальных услуг в очередном финансовом году с пояснением причин возникновения дополнительной потребности и с учетом фактического объема потребления коммунальных услуг в натуральном выражении в отчетном году, прогноз тарифов на коммунальные ресурсы в очередном году и проведения мероприятий по оптимизации лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов в очередном году по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.
5.5. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес Департамента финансов информацию о расходах на организацию мероприятий по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.
VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований
6.1. Общегосударственные вопросы
6.1.1.0Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, производится в соответствии с действующими муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Надымский район.
Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии со статьей 425 Налогового кодекса Российской Федерации и Федеральным законом № 179-ФЗ.
6.1.2.0При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы следует, исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года, с учетом муниципальных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности.
6.1.3.0Объем бюджетных ассигнований на оплату труда лиц замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:
- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих муниципальные должности, и денежное содержание муниципальных служащих формируются и представляются по форме согласно приложениям №№ 10.1, 10.1а, 10.2, 10.2а к настоящему Порядку;
- расходы на оплату труда служащих, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, формируются, и представляются по форме согласно приложениям №№ 10.3, 10.3а к настоящему Порядку;
- свод расходов на оплату труда по органам местного самоуправления формируется свод по форме приложения № 10 к настоящему Порядку.
6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на возмещение расходов, связанных со служебными командировками и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального образования Надымский район определяется методом индексации.
6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд определяется методом индексации.
6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется нормативным методом.
6.1.7.0Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех структурных подразделений, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.
6.1.8.0Объем бюджетных ассигнований на дополнительные выплаты лицам замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, определяются нормативным методом и представляются по форме согласно приложениям № 10.4а, 10.4б, 10.4в к настоящему Порядку, свод расходов на дополнительные выплаты предоставляется по форме согласно приложению № 10.4 к настоящему Порядку.
6.2. Национальная экономика
6.2.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1. настоящего Порядка.
6.2.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.3. Образование
6.3.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных образовательных организаций муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1. настоящего Порядка.
6.3.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) образовательными организациями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.4. Культура
6.4.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.4.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями культуры производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.5. Социальная политика
6.5.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.
6.6. Физическая культура и спорт
6.6.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений муниципального округа Надымский район производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1. настоящего Порядка.
6.6.2.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями спортивной направленности производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.6.3.0Расходы на очередной финансовый год и плановый период в сфере физической культуры и спорта на проведение муниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий среди различных категорий и групп населения планируются в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере физической культуры и спорта и предоставляются по форме согласно приложению № 16 к настоящему Порядку с приложением проекта календарного плана официальных физкультурных мероприятий на очередной год (далее –КП), содержащего информацию о расходах по каждому мероприятию КП в разрезе источников финансирования.
6.7. Средства массовой информации
6.7.1.0Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения муниципальных заданий бюджетными (автономными) учреждениями средств массовой информации муниципального образования производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2. настоящего Порядка.
6.8. Производственная сфера
6.8.1.0Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики муниципального округа Надымский район осуществляется в порядке, установленном пунктом 3.2.1. настоящего Порядка, а так же исходя из показателей, утвержденных решением о бюджете муниципального образования Надымский район и бюджетов муниципальных образований поселений, образованных в составе территории Надымского района, на текущий год при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период.
6.8.2.0Подтвержденные объемы бюджетных ассигнований рассматриваются и одобряются Бюджетной комиссией, исходя из планируемых изменений действующих обязательств, с учетом финансовых возможностей бюджета муниципального образования.
6.9. Расходы инвестиционного характера
6.9.1.0Потребность в средствах бюджета муниципального округа Надымский район на финансирование капитального строительства определяется на основе положения о формировании и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденного нормативным правовым актом автономного округа и перечня объектов, предполагаемых к строительству за счет средств бюджета муниципального округа Надымский район.
6.9.2.0Предложения по формированию объемов бюджетных ассигнований на финансирование капитального строительства рассматриваются и одобряются Бюджетной комиссией с учетом финансовых возможностей бюджета муниципального округа Надымский район.
6.10. Расходные обязательства по исполнению
и обслуживанию муниципального долга
6.10.1.0Объемы бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга муниципального округа Надымский район рассчитываются плановым методом в соответствии с действующими договорами (соглашениями), определяющими условия муниципальных заимствований, прогнозом объемов и условий муниципальных заимствований на очередной финансовый год и плановый период.
6.11. Предоставление субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям
6.11.1 Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на очередной финансовый год и плановый период предоставляется по форме согласно приложению № 14 к настоящему Порядку.
VII. Публичные обязательства
7.1.0Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в Департамент финансов по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку.
VIII. Реализация указов Президента Российской Федерации
8.1.0Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указа Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных планами мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности, исходя из принципа их приоритетности, и представляется в Департамент финансов по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку.
8.2. К расчетам предоставленным в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:
предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе муниципальных учреждений;
анализ по форме согласно приложению № 13 к настоящему Порядку о соответствии значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановление Правительства автономного округа от 24.12.2012 № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе», по данным: планов мероприятий («дорожных карт»); информационно-аналитической системы мониторинга и анализа социально-экономического развития.
Приложение № 1
к Порядку и методике планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования
муниципальный округ Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Перечень субъектов бюджетного планирования
№
п/п
Код ведомства
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
1
2
3
1
901
Департамент финансов Администрации муниципального образования Надымский район
2
902
Администрация муниципального образования Надымский район
3
903
Контрольно-счетная палата муниципального образования Надымский район
4
904
Районная Дума муниципального образования Надымский район
5
905
Департамент муниципального имущества Администрации муниципального образования Надымский район
6
906
Муниципальное архивное учреждение города Надыма и Надымского района
7
907
Управление культуры Администрации муниципального образования Надымский район
8
909
Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район
9
910
Управление социальных программ Администрации муниципального образования Надымский район
10
911
Управление по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму Администрации муниципального образования Надымский район
11
912
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Приложение № 2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Сводная заявка бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
РЗ
ПР
КЦСР
Наименование показателя
утвержденные бюджетные ассигнования на 1 января текущего года
Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год
на 1-й год планового периода
на 2-й год планового периода
ВСЕГО
в том числе:
действующие расходные обязательства
принимаемые расходные обязательства
% роста (гр.6/гр.5)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 2.1
к Порядку и методике планирования бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования
муниципальный округ Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по распределению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств
на очередной финансовый год*
Субъект бюджетного планирования_____________________ по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Наименование показателя
КОСГУ
Утвержденные бюджетные ассигнования на 1 января текущего года
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год
ВСЕГО
отклонение (гр.4-гр.3 )
обоснование отклонений
1
2
3
4
5
6
Расходы
200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
21х
Оплата работ, услуг
22х
Обслуживание государственного (муниципального) долга
23х
Безвозмездные перечисления организациям
24х
Безвозмездные перечисления бюджетам
25х
Социальное обеспечение
26х
Прочие расходы
29х
Поступления нефинансовых активов
30х
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
Увеличение стоимости непроизведенных активов
330
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:
34х
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Медикаменты
Прочие материальные запасы
Увеличение стоимости права пользования
35х
Выбытие нефинансовых активов
4хх
Поступление финансовых активов
5хх
Выбытие финансовых активов
6хх
ИТОГО РАСХОДОВ
*- изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению Департаментом финансов не принимаются
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 2.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Перечень принимаемых расходных обязательств и объем бюджетных ассигнований
на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________ по ППП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
Наименование расходного обязательства
Правовое основание для принятия*
Основание для возникновения расходного обязательства согласно п.1
ст. 86 БК РФ
(№ абзаца)
Срок действия расходного обязательства
Код классификации расходов бюджета
Объем бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств
Примечания к гр.11
начало
окончание
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ИТОГО
*- за исключением постановлений Администрации муниципального образования Надымский район, утверждающих муниципальные программы.
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными
(автономными) учреждениями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ________________________________________________________по КСБП
Муниципальное учреждение ______________________________________________________________по направлению
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
РЗ
ПР
Целевая статья
Вид расходов
Наименование муниципальной услуги (работы): __________
Содержание муниципальной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы): ___________
Реестровый номер муниципальной услуги (работы) в общероссийском базовом или региональном перечне муниципальных услуг и работ: ____________
Текущий финансовый год
объем муниципального задания
базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги и нормативные затраты на единицу муниципальной работы
отраслевой корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
территориальный корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
затраты на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы), за счет средств бюджета
гр7*гр8*гр9*гр10
затраты на выполнение (оказание)
муниципальной услуги (работы),
за счет доходов от платной деятельности*
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения
затраты на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества
ВСЕГО бюджетных ассигнований
на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы)
гр11-гр12+гр13+гр14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Услуга 1
…
Услуга n
ИТОГО
№ п/п
РЗ
ПР
Целевая статья
Вид расходов
Наименование муниципальной услуги (работы): __________
Содержание муниципальной услуги (работы): __________
Условия (формы) оказания муниципальной услуги (работы): ___________
Реестровый номер муниципальной услуги (работы) в общероссийском базовом или региональном перечне муниципальных услуг и работ: ____________
Очередной финансовый год
проектный объем муниципального
задания
базовый норматив затрат на оказание муниципальной
услуги и нормативные затраты на единицу муниципальной работы
отраслевой корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
территориальный корректирующий коэффициент по муниципальной услуге
затраты на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы), за счет средств бюджета
гр7*гр8*гр9*гр10
затраты на выполнение (оказание)
муниципальной услуги (работы),
за счет доходов от платной деятельности*
затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения
затраты на содержание не используемого для выполнения
муниципального задания имущества
ВСЕГО бюджетных ассигнований
на выполнение (оказание) муниципальной услуги (работы)
гр11-гр12+гр13+гр14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
Услуга 1
…
Услуга n
ИТОГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Информация о сети и штатах (без центрального аппарата)
Субъект бюджетного планирования _________________________________________________________по КСБП
№ п/п
Наименование
РЗ
ПР
Отраслевой тип (вид) организации*
Количество учреждений, ед.
Штатная численность работников (в том числе с педагогическими ставками), шт.ед.
Сетевые показатели, ед.
Количество групп (классов)
Количество получателей услуг (занимающихся, учащихся, воспитанников)
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
отчетный финансовый год
текущий финансовый год
очередной финансовый год
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
план на 1 января
факт
план на 1 января
проект
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
ВСЕГО
в том числе:
2
Муниципальные учреждения, всего
в том числе:
2.1
__________________ (наименование муниципального учреждения)
2.2
__________________ (наименование муниципального учреждения)
3
Муниципальные учреждения, всего
в том числе:
*- указываются группировочные виды учреждений (например: детские сады, музыкальные школы, дома культуры, дома-интернаты и прочие)
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет фонда оплаты труда
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
Наименование учреждения
Штатная
численность
Фонд
должностных
окладов
в месяц *)
Гарантированная часть заработной платы в расчете на год
Районный коэффициент и северная надбавка на гарантированную часть заработной платы
Стимулирующая часть заработной платы в расчете на год
Районный коэффициент и северная надбавка на стимулирующую часть заработной платы
ФОТ на год
размер
(кол-во окладов)
сумма
4,3
сумма
размер
(кол-во окладов)
сумма
К-т
сумма
А
1
2
3
4
5=гр.3*гр.4
6
7=гр.5*гр.6
8
9=гр.3*гр.8
10
11=гр.9*гр.10
12=гр.5+гр.7+
гр.9+гр.11
1
Всего расходы на оплату труда работников
в том числе:
2
3
4
5
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 6
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район, Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по объемам местного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств
в очередном финансовом году по текущему ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
РЗ
ПР
КЦСР
Наименование учреждения*/Наименование объектов**
Отчетный год*
Текущий год*
Очередной год*
Согласовано отделом строительного комплекса
Замечания
план на 1 января
уточненный план на 31 декабря
факт
план на 1 января
факт на 01 августа
представленный проект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*- информация заполняется по всем учреждениям если одна из граф (с 6 по 11) не равна нулю
**- наименование объекта указывается в случае заполнения графы 9-11
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 7
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по объемам местного бюджета, необходимым для исполнения расходных обязательств в очередном финансовом году по капитальному ремонту зданий и сооружений муниципальной собственности
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
№ п/п
РЗ
ПР
КЦСР
Наименование учреждения*/Наименование объектов**
Отчетный год*
Текущий год*
Очередной год*
Согласовано отделом строительного комплекса
Замечания
план на 1 января
уточненный план на 31 декабря
факт
план на 1 января
факт на 01 августа
представленный проект
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
*- информация заполняется по всем учреждениям если одна из граф (с 6 по 11) не равна нулю
**- наименование объекта указывается в случае заполнения графы 9-11
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 8
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Информация о взносах на капитальный ремонт по помещениям, расположенным в многоквартирных домах
и находящихся в оперативном управлении субъектов бюджетного планирования или подведомственных учреждений
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
Наименование помещения
Назначение помещения
Текущий год
Очередной год
Отклонение
Примечание
общая площадь помещений (кв.м)
размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей
объем средств, рублей
в том числе за счет средств:
общая площадь помещений (кв.м)
размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей
объем средств, рублей
в том числе за счет средств:
общая площадь помещений (кв.м)
размер взноса на капремонт
за 1 кв.м. в месяц, рублей
объем средств, рублей
в том числе за счет средств:
средств бюджета
иных источников
средств бюджета
иных источников
средств бюджета
иных источников
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 9
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет расходов на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств
муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: рубль по ОКЕИ
Правовое основание
Вид выплаты в соответствии с публичным обязательством
Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом
Категория получателей
Бюджетная классификация
Текущий год
Очередной год
Плановый период
реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)
РЗ
ПР
КЦСР
КВР
количество
размер выплаты
объем БА
количество
размер выплаты
объем БА
объем БА на 1 год планового периода
объем БА на 1 год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ИТОГО
Х
Х
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования __________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей по штатному расписанию
Очередной год
расходы на оплату труда на год с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на оплату труда
расходы на выплаты материального поощрения с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на выплаты материального поощрения
Всего
1
2
3
4
5
6=4+5
7
8
9=7+8
10=6+9
1
Лица, замещающие муниципальные должности
2
Муниципальные служащие
3
Работники органов местного самоуправления замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
4
Работники органов местного самоуправления, переведенные на новые системы оплаты труда
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на оплату труда лицам, замещающим муниципальные должности
Наименование муниципальной должности
Численность должностей по штатному расписанию
Размер денежного содержания, установленный в соответствии с нормативным правовым актом
Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом
Размер установленного денежного содержания
Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы
Итого денежное вознаграждение
Районный коэффициент и северная надбавка
Итого денежное вознаграждение в месяц
Итого денежное вознаграждение на год
Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске
Всего расходов на оплату труда на год
Очередной год
к-т
сумма
к-т
сумма
Всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
Начисления на выплаты по оплате труда
Всего расходов на оплату труда
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.1а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения лицам, замещающим муниципальные должности
Наименование муниципальной должности
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Очередной год
всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на поощрения
1
2
3
4
5
6
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на оплату труда муниципальных служащих
№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Сумма по окладам на месяц
Сумма по окладам на год
Ежемесячная надбавка за классный чин
Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом
Итого денежное содержание на год
Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь
Премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат
Районный коэффициент и северная надбавка
Всего денежное содержание на год
Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске
Всего расходов на оплату труда на год
Очередной год
всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.2а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения муниципальным служащим
№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения
Итого на выплаты материального поощрения на год
Очередной год
всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на поощрения
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________ по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на оплату труда служащих замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
№ п/п
Численность должностей по штатному расписанию
Сумма по окладам на месяц
Сумма по окладам на год
Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом
Итого заработная плата
Иные дополнительные выплаты
Материальная помощь, премии за выполнение особо важных и сложных заданий
Единовременная выплата к отпуску
Итого фонд оплаты труда год
Районный коэффициент и северная надбавка
Всего фонд оплаты труда на год
Очередной год
всего расходов на оплату труда на год с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего расходов на оплату труда
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.3а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на оплату труда по органам местного самоуправления на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения служащих замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы
Численность должностей по штатному расписанию
Выплаты материального поощрения
Районный коэффициент и северная надбавка на сумму выплат материального поощрения
Итого на выплаты материального поощрения на год
Очередной год
итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации
начисления на выплаты по оплате труда
всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации
к-т
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Расходы на дополнительные выплаты
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6=4+5
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
Лица, замещающие муниципальные должности
2
Муниципальные служащие
3
Работники замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
Лица, замещающие муниципальные должности
2
Муниципальные служащие
3
Работники замещающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _______________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на дополнительные выплаты лицам, замещающим муниципальные должности
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты
Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещающей должности
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6
7=5+6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4б
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на дополнительные выплаты муниципальным служащим
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты
Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещающей должности
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6
7=5+6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 10.4в
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Свод расходов на дополнительные выплаты работникам органов местного самоуправления
на очередной финансовый год
Субъект бюджетного планирования ___________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Расчет расходов на дополнительные выплаты служащих замещающих должности,
не являющиеся должностями муниципальной службы
№ п/п
Наименование категории должностей
Численность должностей
Дата возникновения основания для осуществления дополнительной выплаты
Размер месячного денежного вознаграждения, установленного по замещающей должности
Начисления на дополнительные выплаты
Всего
1
2
3
4
5
6
7=5+6
Выплаты при достижении возраста 50 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
Выплаты при наличии стажа муниципальной службы 15 лет и далее через каждые 5 лет
1
…
ИТОГО
ВСЕГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 11
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет бюджетных ассигнований на дополнительную потребность в средствах на оплату коммунальных услуг
Субъект бюджетного планирования ____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
№ п/п
Наименование объекта собственности
Площадь объекта, м2
Отчетный год
Текущий год
Очередной год
объем бюджетных ассигнований и объем потребления
объем бюджетных ассигнований и объем потребления
оптимизация лимитов потребления в очередном году по отношению к отчетному году (в натуральном выражении)
тарифы на коммунальные ресурсы, утвержденные НПА
объем бюджетных ассигнований и объем потребления
Отклонение от текущего года гр.35-гр.13
Примечание к гр.51
всего объем средств
в том числе:
всего объем средств
в том числе:
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
всего объем средств
в том числе:
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
электроэнергия
теплоэнергия
водоснабжение
водоотведение
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств
объем в натуральном выражении
объем средств (гр26*гр37+гр27*гр38
объем в натуральном выражении
объем средств (гр28*гр41+гр29*гр42)
объем в натуральном выражении
объем средств (гр30*гр45+гр31*гр46)
объем в натуральном выражении
объем средств (гр32*гр49+гр33*гр50)
объем в натуральном выражении
всего (гр37+гр38)
в том числе:
всего (гр41+гр42)
в том числе:
всего (гр45+гр46)
в том числе:
всего (гр49+гр50)
в том числе:
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
I полугодие
II полугодие
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Итого
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 12
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет расходов, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»****
Субъект бюджетного планирования ______________________________________________________по КСБП
№
Наименование
Единица измерения
Формула расчета
Текущий год
Очередной год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
план на начало года
проект
проект
проект
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
ВСЕГО
без внешних совместителей
внешние совместители
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П"О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"
х
х
х
х
х
х
1.1.
Средняя заработная плата в Ямало-Ненецком автономном округе
руб.
справочник
1.2.
Средняя заработная плата в Тюменской области
руб.
справочник
1.3.
Средняя заработная плата
в сфере общего образования в Ямало-Ненецком автономном округе
руб.
справочник
1.4.
Средняя заработная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе
руб.
справочник
2
СПРАВОЧНО:
параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией
3
Количество учреждений
единиц
заполняется ГРБС
Наименование категории работников * __________________________________________________________________________________
4
Штатная численность работников - всего
ставки
4.1+4.2
4.1.
За счет средств муниципального образования
ставки
4.1.1+4.1.2
4.1.1.
окружной бюджет
ставки
4.1.2.
местный бюджет
ставки
заполняется ГРБС
4.2.
За счет иных источников и решений
ставки
заполняется ГРБС
4.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
заполняется ГРБС
4.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
5
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
5.1+5.2
5.1.
За счет средств муниципального образования
человек
5.1.1+5.1.2
5.1.1.
окружной бюджет
человек
5.1.2.
местный бюджет
человек
заполняется ГРБС
5.2.
За счет иных источников и решений
человек
заполняется ГРБС
5.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
заполняется ГРБС
5.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
6
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
6.1+6.2
6.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
6.1.1+6.1.2
6.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
6.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
6.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
6.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
6.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
7
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
7.1+7.2
7.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
7.1.1+7.1.2
7.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
7.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
7.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
7.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
7.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
7.3.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
заполняется ГРБС
8.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
6+7
9
Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24.12.2012 № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - целевой уровень заработной платы)
%
справочник
10
Средняя заработная плата по категории работников в соответствии с целевым уровнем заработной платы
руб.
1.1. (1.2.-1.4.)*9
11
Расчет фонда оплаты труда с начислениями в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования по категории работников списочного состава
тыс. руб.
12+13
12
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
5 * 10 * 12 месяцев = 12.1+12.2
12.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
12.1.1+
12.1.2
12.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
12.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
заполняется ГРБС
13
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
12*30,2%
13.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
13.1.1+
13.1.2
13.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
13.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
12.1.2.*30,2%
13.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
12.3.*30,2%
13.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
12.2.1.*30,2%
13.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
14
Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия
тыс. руб.
(12+13)-(6+7)
14.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
14.1.1+
14.1.2
14.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
14.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
(12.1.2+13.1.2)-(6.1.2+
7.1.2)
14.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
(12.2+13.2)-(6.2+7.2)
14.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
(12.2.1+
13.2.1)-(6.2.1+
7.2.1)
14.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
13.2.1+
13.2.2
Прочие работники, не предусмотренные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года №1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
15.
Штатная численность работников - всего
ставки
15.1+15.2
15.1.
За счет средств муниципального образования
ставки
15.1.1+
15.1.2
15.1.1.
окружной бюджет
ставки
15.1.2.
местный бюджет
ставки
заполняется ГРБС
15.2.
За счет иных источников и решений
ставки
заполняется ГРБС
15.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
заполняется ГРБС
15.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
16.
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
16.1+16.2
16.1.
За счет средств муниципального образования
человек
16.1.1+
16.1.2
16.1.1.
окружной бюджет
человек
16.1.2.
местный бюджет
человек
заполняется ГРБС
16.2.
За счет иных источников и решений
человек
заполняется ГРБС
16.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
заполняется ГРБС
16.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
17.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
18+19
18.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
18.1+18.2
18.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
18.1.1+
18.1.2
18.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
18.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
18.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
18.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
18.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
19.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
19.1+19.2
19.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
19.1.1+
19.1.2
19.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
19.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
заполняется ГРБС
19.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
заполняется ГРБС
19.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
заполняется ГРБС
19.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
19.4.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
заполняется ГРБС
20
Среднемесячная зарплата на 1 ставку
тыс. руб.
18 / 15 / 12 месяцев
ВСЕГО по муниципальному учреждению/муниципальному образованию
21
Штатная численность работников - всего
ставки
21.1+21.2
21.1.
За счет средств муниципального образования
ставки
21.1.1+
21.1.2
21.1.1.
окружной бюджет
ставки
21.1.2.
местный бюджет
ставки
4.1.2+15.1.2
21.2.
За счет иных источников и решений
ставки
4.2+15.2
21.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
ставки
4.2.1+15.2.1
21.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
ставки
22
Средняя численность работников списочного состава - всего
человек
22.1+22.2
22.1.
За счет средств муниципального образования
человек
22.1.1+22.1.2
22.1.1.
окружной бюджет
человек
22.1.2.
местный бюджет
человек
5.1.2+16.1.2
22.2.
За счет иных источников и решений
человек
5.2+16.2
22.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
человек
5.2.1+16.2.1
22.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
человек
23.
Всего предусмотрено на фонд оплаты труда с начислениями по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования (без индексации)
тыс. руб.
24+25
24.
Фонд оплаты труда по категории работников списочного состава за счет всех источников финансирования
тыс. руб.
24.1+24.2+24.3
24.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
24.1.1+
24.1.2
24.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
24.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
6.1.2+
(12.1.2-6.1.2)
+18.1.2
24.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
6.2+(12.2-6.2)+18.2
24.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
6.2.1+
(12.2.1-6.2.1)+
18.2.1
24.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
25.
Начисление страховых взносов на выплаты по оплате труда в соответствии с законодательством по категории работников списочного состава
тыс. руб.
25.1+25.2+25.3
25.1.
За счет средств муниципального образования
тыс. руб.
25.1.1+
25.1.2
25.1.1.
окружной бюджет
тыс. руб.
25.1.2.
местный бюджет
тыс. руб.
7.1.2+
(13.1.2-7.1.2)+
19.1.2
25.2.
За счет иных источников и решений
тыс. руб.
7.2+(13.2-7.2)+19.2
25.2.1.
за счет привлеченных (привлекаемых) средств от мероприятий по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов
тыс. руб.
7.2.1+
(13.2.1-7.2.1)+
19.2.1
25.2.2.
За счет средств от приносящей доход деятельности и иных источников
тыс. руб.
25.4.
СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда
%
25 / 24
** - заполняется по каждой категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
*** - заполняется только по учреждениям, относящимся к реализации постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
КОДЫ КАТЕГОРИЙ
1
Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1.2. педагогические работники образовательных учреждений общего образования
1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования
1.4. работники учреждений культуры
2
Указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 оды»
2.1. педагогические работники организаций дополнительного образования детей
3
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года №1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
3.1. педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 13
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Анализ соответствия значений средней численности работников списочного состава (без внешних совместителей) по категориям работников, предусмотренных постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
Субъект бюджетного планирования __________________________________________________по КСБП
№ п/п
Категории работников
Факт за отчетный год (по данным Росстата)
Текущий год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
по данным ИАС «Мониторинг Ямал»
факт по данным Росстата на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных от приложения № 12
план по данным ИАС «Мониторинг-Ямал» по состоянию на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных приложения № 12 от данных ИАС «Мониторинг-Ямал»
план по данным ИАС «Мониторинг-Ямал» по состоянию на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных приложения № 12 от данных ИАС «Мониторинг-Ямал»
план по данным ИАС «Мониторинг-Ямал» по состоянию на 1 июля текущего года
план по данным приложения № 12
отклонение данных приложения № 12 от данных ИАС «Мониторинг-Ямал»
по состоянию на 1 января текущего года
по состоянию на 1 июля текущего года
от данных ИАС «мониторинг-Ямал»
от данных Росстата на 1 июля текущего года
на 1 января текущего года
на 1 июля текущего года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1
Наименование категории работников, предусмотренной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе»
1.1.
Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений
1.2.
Педагогические работники образовательных учреждений общего образования, в том числе учителя
1.3.
Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей
1.4.
Работники учреждений культуры
1.5.
Педагогические работники образовательных организаций оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 14
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление субсидий социальным некоммерческим организациям
Субъект бюджетного планирования: ____________________________________________________________по КСБП
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
№ п/п
Код классификации расходов бюджета
Наименование услуги
Наименование организации
Предоставление услуг муниципальными учреждениями
Предоставление услуг социальными некоммерческими организациями
Отклонение
отчетный год
текущий год
очередной год (проект)
первый год планового периода
второй год планового периода
отчетный год
текущий год
очередной год (проект)
первый год планового периода
второй год планового периода
текущий год (-) отчетный год
очередной год (проект) (-) текущий год
РЗ
ПР
всего объем бюджетных ассигнований гр.7*гр.8
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.10*гр.11
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.13*гр.14
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.16*гр.17
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.19*гр.20
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.22*гр.23
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.25*гр.26
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.28*гр.29
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.31*гр.32
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.34*гр.35
количество услуг
стоимость услуги
всего объем бюджетных ассигнований гр.27-21
количество услуг гр.25-гр.22
стоимость услуги гр.26-гр.23
всего объем бюджетных ассигнований гр.27-24
количество услуг гр.28-гр.25
стоимость услуги гр.29-гр.26
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Итого
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 15
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Информация о расходах на организацию мероприятий
Субъект бюджетного планирования: ___________________________________________________________по КСБП
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
№ п/п
МП
Подпрограмма
Направление
Наименование муниципальной программы/подпрограммы/основного мероприятия/мероприятия детализированного перечня
РЗ
ПР
Основание проведения мероприятия/ссылка на структурную единицу НПА, устанавливающего норматив расходов
Норматив руб.
Объем бюджетных ассигнований
Примечание
отчетный год
текущий год
очередной год
проект
план на начало года
исполнено
план на начало года
всего
в том числе:
ДРО
ПРО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.
Всего по основному мероприятию, в том числе:
1.1
ВСЕГО по мероприятию ________, в том числе:
- дата проведения мероприятия
- количество дней проведения мероприятия
- количество участников мероприятия
- расходы на оплату (компенсацию) проезда участников
- расходы на оплату (компенсацию) проживания участников
- расходы на оплату (компенсацию) расходов на организацию питьевого режима
- основные средства
- материальные запасы
- прочие ВСЕГО, в том числе:
-
-
….
-
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 16
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Расчет объема средств бюджета на официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия, спортивный инвентарь и экипировку муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального округа Надымский район
Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________________по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
N п/п
Наименование муниципального учреждения/виды спорта
Отчетный год (план)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
Всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
Всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории муниципального округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
А
1
2
3
4 = 5 + 6 + 7 + 8
5 = сумм (5.1 - 5.7)
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
Б
6 = сумм (6.1 - 6.5)
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7
8 = сумм (8.1 - 8.7)
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
В
1
ВСЕГО
2
Учреждение
3
Вид спорта
Отчетный год (Факт)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов,
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории муниципального округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
9
10
11 = 12 + 13 + 14 + 15
12 = сумм (12.1 - 12.7)
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
Г
13 = сумм (13.1 - 13.5)
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
14
15 = сумм (15.1 - 15.7)
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
Д
Текущий год (план)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов,
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории автономного округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
16
17
18 = 19 + 20 + 21 + 22
19 = сумм (19.1 - 19.7)
19.1.
19.2.
19.3.
19.4.
19.5.
19.6.
19.7.
Е
20 = сумм (20.1 - 20.5)
20.1.
20.2.
20.3.
20.4.
20.5.
21
22 = сумм (22.1 - 22.7)
22.1.
22.2.
22.3.
22.4.
22.5.
22.6.
22.7.
Ж
Текущий год (факт на 01.07.)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории автономного округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
23
24
25 = 26 + 27 + 28 + 29
26 = сумм (26.1 - 26.7)
26.1.
26.2.
26.3.
26.4.
26.5.
26.6.
26.7.
З
27 = сумм (27.1 - 27.5)
27.1.
27.2.
27.3.
27.4.
27.5.
28
29 = сумм (29.1 - 29.7)
29.1.
29.2.
29.3.
29.4.
29.5.
29.6.
29.7.
И
Очередной год (проект)
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. мероприятий
расходы на обеспечение спортивных сборных команд
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
научно-методическое обеспечение
медико-биологическое обеспечение
иное (указать)
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней
всего
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку
всего
спорт. мероприятия, проводимые на территории автономного округа
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд)
спортивная экипировка
спортивный инвентарь (КОСГУ 340)
спортивное оборудование (КОСГУ 310)
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом
иное (указать)
30
31
32 = 33 + 34 + 35 + 36
33 = сумм (33.1 - 33.7)
33.1.
33.2.
33.3.
33.4.
33.5.
33.6.
33.7.
К
34 = сумм (34.1 - 34.5)
34.1.
34.2.
34.3.
т34.4.
34.5.
35
36 = сумм (36.1 - 36.7)
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
36.6.
36.7.
Л
Отклонение
Примечание
кол-во занимающихся чел. по мун. заданию гр. 30 - гр. 16
кол-во спортивных мероприятий по мун. заданию гр. 31 - гр. 17
всего объем бюджетных ассигнований на проведение спорт. Мероприятий гр. 32 - гр. 18
расходы на обеспечение спортивных сборных команд автономного округа
расходы на обеспечение федеральных стандартов спортивной подготовки
расходы на проведение учебно-тренировочных сборов гр. 35 - гр. 21
расходы на проведение иных мероприятий Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий автономного округа
СПРАВОЧНО: расходы на мероприятия по реализации комплекса ГТО гр. Л - гр. Ж
всего гр. 33 - гр. 19
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд) гр. 33.1 - гр. 19.1.
спортивная экипировка гр. 33.2 - гр. 19.2.
спортивный инвентарь (КОСГУ 340) гр. 33.3 - 19.3
спортивное оборудование (КОСГУ 310) гр. 33.4 - гр. 19.4.
научно-методическое обеспечение гр. 33.5 - гр. 19.5
медико-биологическое обеспечение гр. 33.6 - гр. 19.6
иное (указать) гр. 33.7 - гр. 19.7
СПРАВОЧНО: компенсация расходов на страхование от несчастных случаев и болезней гр. З - гр. Е
всего гр. 34 - гр. 20
спорт. мероприятия, проводимые за пределами муниципального округа (питание, проживание, проезд) гр. 34.1 - гр. 20.1
спортивная экипировка гр. 34.2 - гр. 20.2
спортивный инвентарь (КОСГУ 340) гр. 34.3 - гр. 20.3
спортивное оборудование (КОСГУ 310) гр. 34.4 - гр. 20.4
медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку гр. 34.5 - гр. 20.5
всего гр. 36 - гр. 22
спорт. мероприятия, проводимые на территории муниципального округа гр. 36.1 - гр. 22.1
спорт. мероприятия, проводимые за пределами автономного округа (питание, проживание, проезд) гр. 36.2 - гр. 22.2
спортивная экипировка гр. 36.3 - гр. 22.3
спортивный инвентарь (КОСГУ 340) гр. 36.4 - гр. 22.4.
спортивное оборудование (КОСГУ 310) гр. 36.5 - гр. 22.5
медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом гр. 36.6 - гр. 22.6
иное (указать) гр. 36.7 - гр. 22.7
37
38
39 = 40 + 41 + 42 + 43
40 = сумм (40.1 - 40.7)
40.1.
40.2.
40.3.
40.4.
40.5.
40.6.
40.7.
М
41 = сумм (41.1 - 41.5)
41.1.
41.2.
41.3.
41.4.
41.5.
42
43 = сумм (43.1 - 43.7)
43.1.
43.2.
43.3.
43.4.
43.5.
43.6.
44.7.
Н
45
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи) Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 17
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предложения по распределению бюджетных ассигнований
на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования___________________________________________________ по КСБП
Раздел по КР3
Подраздел по КПР
Целевая статья по КЦСР
Вид расходов по ОКЕИ
Единица измерения: рубль
Наименование показателя
КОСГУ
Утвержденные бюджетные ассигнования на
1 января текущего года
Объем бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств
отклонение (гр.4-гр.3)
обоснование отклонений
на очередной год
на 1й год планового периода
на 2й год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Расходы
200
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
21х
Оплата работ, услуг
22х
Обслуживание государственного (муниципального) долга
23х
Безвозмездные перечисления организациям
24х
Безвозмездные перечисления бюджетам
25х
Социальное обеспечение
26х
Прочие расходы
29х
Поступления нефинансовых активов
30х
Увеличение стоимости основных средств
310
Увеличение стоимости нематериальных активов
320
Увеличение стоимости непроизведенных активов
330
Увеличение стоимости материальных запасов в том числе:
34х
Продукты питания
Мягкий инвентарь
Медикаменты
Прочие материальные запасы
Увеличение стоимости права пользования
35х
Выбытие нефинансовых активов
4хх
Поступление финансовых активов
5хх
Выбытие финансовых активов
6хх
ИТОГО РАСХОДОВ
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 18
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств
на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования_______________________________________________________по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб.
Код классификации
расходов бюджета
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
наименование (кода бюджетной классификации, показателя
РЗ
ПР
всего
средства местного бюджета
средства окружного бюджета
примечание
всего
средства местного бюджета
средства окружного бюджета
всего
средства местного бюджета
средства окружного бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Приложение № 19
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований
бюджета муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период
Протокол разногласий по предельным объемам финансирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период
Субъект бюджетного планирования: __________________________________________________________ по КСБП
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384
Наименование показателя
Объем БА на исполнение ДРО и ПРО на ________год
Примечание
Доведено Департаментом финансов
Распределено СБП
Сумма разногласий
всего
в том числе:
всего
в том числе:
всего
в том числе:
БА на исполнение ДРО
БА на исполнение ПРО
БА на исполнение ДРО
БА на исполнение ПРО
БА на исполнение ДРО
БА на исполнение ПРО
А
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Раздел
Подраздел
Целевая статья
Вид расходов
…………
ИТОГО
Руководитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________________ _____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Тел.: ___________ «_____»________________________
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Сведения об опубликовании (обнародовании) не представлены или представлены не в полном объёме от 03.08.2020 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
