О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ КРОВИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ



Распоряжение главы администрации

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Иркутской области

ПРИКАЗ

от 10 июня 2013 года № 100-мпр

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛУЖБЫ КРОВИ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2013-2015 ГОДЫ

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 21.01.2014 № 4-мпр}

В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь подпунктом 1 пункта 7, пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Иркутской области «Совершенствование службы крови на территории Иркутской области» на 2013-2015 годы (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

Н.Г.Корнилов

УТВЕРЖДЕНА

приказом министерства здравоохранения

Иркутской области

от 10.06.2013 г. № 100-мпр

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

«Совершенствование службы крови на территории Иркутской области»  на 2013-2015 годы

1

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы Иркутской области

«Совершенствование службы крови на территории Иркутской области»

на 2013-2015 годы

Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области

Министерство здравоохранения Иркутской области

Наименование программы

«Совершенствование службы крови на территории Иркутской области» на 2013-2015 годы

Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего программу

Номер и дата учета программы в реестре ведомственных целевых программ

Цель и задачи программы

Цель программы – обеспечение реципиентов медицинских организаций Иркутской области качественными и безопасными компонентами донорской крови.

Задачи программы:

1) укрепление материально-технической базы станций переливания крови;

2) организация подготовки и повышения квалификации медицинских кадров станций переливания крови;

3) организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию службы крови, пропаганда донорства крови.

Целевые индикаторы и показатели

1. Объём заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (в 2013 году – 30%; в 2014 году – 40%; в 2015 году – 50%).

2. Доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C (в 2013 году – 10%; в 2014 году – 50%; в 2015 году – 100%).

3. Удельный вес вирусной инактивации тромбоцитосодержащих компонентов крови для детей (в 2013 году – 10%; в 2014 году – 50%; в 2015 году – 100%).

4. Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (в 2013 году – 100%; в 2014 году – 100%; в 2015 году – 100%).

5. Количество специалистов станций переливания крови, прошедших подготовку (в 2013 году – 43 человека; в 2014 году – 20 человек; в 2015 году – 20 человек).

6. Число доноров крови и ее компонентов на 1000 населения (в 2013 году – 15,6; в 2014 году – 16,0; в 2015 году – 16,0).

Характеристика

программных

мероприятий

1. Проведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование службы крови.

              2. Ремонт станций переливания крови Иркутской области.

3. Оснащение станций переливания крови оборудованием для заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности крови и ее компонентов.

4. Организация подготовки и повышения квалификации врачей для станций переливания крови.

5. Организация подготовки и повышения квалификации средних медицинских работников для станций переливания крови.

6. Подготовка нормативной базы для реализации мероприятий по развитию службы крови.

7. Пропаганда донорства крови.

Сроки реализации программы

2013 – 2015 годы

Объемы  и  источники   финансирования
программы – всего, в т.ч. по годам  

Общий объем финансирования программы составляет:

262219,3 тыс. рублей, в том числе:

186664,6 тыс. рублей – субсидия федерального бюджета бюджету Иркутской области;

75554,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

В том числе по годам:

2013 год – 261019,3 тыс. рублей, из них:

186664,6 тыс. рублей – субсидия федерального бюджета бюджету Иркутской области;

74354,7 тыс. рублей – средства областного бюджета.

2014 год – 600,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

2015 год – 600,0 тыс. рублей – средства областного бюджета.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы

- увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 50%;

- увеличение доли образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C, как наиболее эффективными для обеспечения безопасности компонентов крови с коротким сроком годности до 100%;

- достижение вирусной инактивации тромбоцитсодержащих компонентов крови для детей до 100%;

- увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до100%;

- количество специалистов станций переливания крови, прошедших подготовку – 83 человека;

- сохранение числа доноров крови и ее компонентов на уровне 16,0 на 1000 населения;

1. Характеристика проблемы

и обоснование необходимости её решения на ведомственном уровне

В настоящей Программе используются следующие термины и понятия:

Объект - реципиенты медицинских организаций Иркутской области, нуждающиеся в получении качественных и безопасных компонентов донорской крови.

Донация крови и (или) ее компонентов (далее - донация) - процесс взятия донорской крови и (или) ее компонентов.

Донор крови и (или) ее компонентов (далее - донор) - лицо, добровольно прошедшее медицинское обследование и добровольно сдающее кровь и (или) ее компоненты, нуждающееся в сохранении мер социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.

Донорская кровь - кровь, взятая от донора, и предназначенная для клинического использования, производства компонентов крови, лекарственных средств и медицинских изделий, а также для использования в научно-исследовательских и образовательных целях.

Заготовка донорской крови и (или) ее компонентов - совокупность видов медицинского обследования донора, а также донация, процедуры исследования и переработки донорской крови и (или) ее компонентов.

Компоненты донорской крови - составляющие части крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты, плазма, криопреципитат), взятые от донора или произведенные различными методами из крови донора и предназначенные для клинического использования, производства лекарственных препаратов и медицинских изделий, а также для использования в научно-исследовательских и образовательных целях.

Реципиент - физическое лицо, которому по медицинским показаниям требуется или произведена трансфузия (переливание) донорской крови и (или) ее компонентов.

Хранение донорской крови и (или) ее компонентов - медицинская деятельность, связанная с обеспечением целостности крови и ее компонентов, доступности и защиты донорской крови и (или) ее компонентов в целях сохранения их биологических свойств.

NAT - тестирование - тестирование при котором выявляется ДНК или РНК вируса.

ПЦР - полимеразная цепная реакция.

Гемотрансмиссивные инфекции - инфекции, передающиеся через кровь.

Программа разработана министерством здравоохранения Иркутской области в соответствии с:

 Федеральным законом от 20 июля 2012 года № 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компонентов»;

 Федеральным законом Российской Федерации от 21 октября  2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года №29 «Об утверждении технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2010 года № 1230 «Об утверждении правил и методов исследований и правит отбора образцов донорской крови, необходимых для применения и исполнения технического регламента о требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;

 СП 3.1.5. 2826-10 Профилактика ВИЧ-инфекции»;

 Постановлением Правительства Иркутской области от 13 июня 2012 года № 322-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области».

Служба крови Иркутской области представлена пятью станциями переливания крови (далее – СПК):

1) государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Иркутская областная станция переливания крови» (ИОСПК);

2) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Братская областная станция переливания крови» (БОСПК);

3) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ангарская областная станция переливания крови» (АОСПК);

4) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усть-Илимская областная станция переливания крови» (УИОСПК);

5) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Усольская областная станция переливания крови» (УОСПК).

На сегодняшний день значительная часть СПК нуждаются в укреплении материально-технической базы (оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта) и подготовке медицинских кадров. Без осуществления данных мероприятий улучшить качество работы службы крови не представляется возможным.

За период 2008 - 2010 г.г. в рамках мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье» в службу крови Иркутской области (в ИОСПК и БОСПК) поступило высокотехнологичное оборудование для заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности крови и ее компонентов, расходный материал, лабораторное, компьютерное и сетевое оборудование, мобильный пункт заготовки крови. Стоимость поставленного оборудования составляет 242,849 млн. рублей. Улучшение материально-технической базы двух станций переливания крови позволило достичь определённых результатов, однако, не в полной мере решило задачи и проблемы службы крови.

Динамика индикативных показателей работы службы крови

Таблица 1.

Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Число доноров крови и ее компонентов

число доноров на 1000 населения

12,70

15,50

16,60

16,50

16,30

15,60

Заготовлено цельной  донорской крови

тонн

36,00

40,20

37,40

39,30

39,20

40,30

тонн на 1 жителя

0,014

0,016

0,016

0,016

0,016

0,017

Доля донорской крови, проверенной на ВИЧ с обеспечением качества

%

-

-

-

100,00

100,00

100,00

Одна из задач службы крови - обеспечение инфекционной безопасности компонентов донорской крови на территории Иркутской области. Эта задача решается тестированием всей донорской крови, заготовленной на территории Иркутской области, на маркеры гемотрансмиссивных инфекций методом иммуноферментного анализа.

С 1 марта 2013 года предполагается осуществление тестирования крови с помощью NAT - технологий в ИОСПК и БОСПК.

Принимая к вниманию высокую затратность NAT – тестирования, требующую дополнительного финансирования, предусмотрено развитие лабораторных служб в ИОСПК и БОСПК, которое позволит, сконцентрировав кадры и оборудование в отдельных учреждениях Службы крови Иркутской области, обеспечить безопасность донорской крови, заготовленной на территориях:

юга Иркутской области (г.г. Иркутск – Саянск –Шелехов – Ангарск – Усолье – Сибирское) с помощью иммуноферментных и молекулярно-биологических исследований, на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C;

севера Иркутской области (г.г. Братск – Тулун – Усть-Илимск) с помощью молекулярно-биологических исследований на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C.

Помимо тестирования на инфекционные заболевания, имеется опыт проведения вирусной инактивации плазмы крови.

В настоящее время только 1% от всей свежезамороженной плазмы подвергается вирусной инактивации (карантинизированная плазма без результата анализа донора). Безопасность 71% от всей заготовленной плазмы подтверждена только повторными анализами, и передается в медицинские организации без вирусной инактивации, 28% плазмы находится на станциях переливания крови весь период возможного хранения и готовится к списанию ввиду неявки доноров на контрольные анализы, хотя при проведении вирусной инактивации могла бы быть выдана в медицинские организации (Рис.1).

Рис.1 Удельный вес карантинизированной и вирусинактивированной плазмы.

От внедрения вирусной инактивации в отношении плазмы доноров, не прошедших обследование через 6 месяцев после сдачи крови, помимо увеличения гарантий безопасности ожидается экономический эффект, который обусловлен сокращением числа холодильного оборудования и затрат на его  обслуживание, снижением трудозатрат на обеспечение сохранности плазмы, экономией электроэнергии и высвобождением помещений станций переливания крови.

Объём списания плазмы по причине не проведенной вирусной инактивации составляет более 1800 литров в год, что приводит к прямым финансовым потерям, составляющим 26,7 млн. рублей в год.

Кроме того, остро стоит вопрос закупки оборудования и внедрения технологий вирусной инактивации тромбоцитсодержащих компонентов для медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям. Общий объем необходимого производства – до 1,3 тыс. доз в год.

В Иркутской области внедрена и применяется аппаратная технология заготовки свежезамороженной плазмы (далее – СЗП), обеспечивающая высокое качество (27%). Тем не менее, на долю устаревшего дискретного метода приходится 73% всей заготавливаемой СЗП (рис.2).

В абсолютных значениях дискретным методом производится более 8000 литров плазмы в год. Переход к потреблению СЗП, произведенной аппаратным методом, значительно улучшит качество компонента крови и лечебный эффект от его применения.

Рис.2 Структура заготовленной плазмы методом плазмафереза.

В медицинских организациях Иркутской области наблюдается постоянный спрос тромбоцитсодержащих компонентов крови.

В настоящее время в медицинские организации передается до 19 тысяч доз концентрата тромбоцитов. С развитием высоких технологий в хирургии и увеличением числа ремиссий при онкогематологических заболеваниях прогнозируется увеличение потребности в тромбоцитсодержащих компонентах в 1,5 раза в течение ближайших двух лет.

Важным направлением развития службы крови является улучшение трансфузиологической помощи детям. Одной из задач, помимо усиления безопасности компонентов донорской крови, стоит внедрение в производство гемаконов с меньшим объемом и организацию трансфузиологической помощи детям по принципу «один реципиент – один донор».

Неравномерность количественного и номенклатурного потребления компонентов крови в медицинских организациях Иркутской области определяет структуру распределения затрат программы на станции переливания крови Иркутской области.

Распределение потребности медицинских организаций

в компонентах крови по станциям переливания крови

Таблица 2.

№ п/п

Наименование СПК

компоненты крови (%)

всего

эритроцит содержащие

концентрат тромбоцитов

СЗП

ГБУЗ ИОСПК

59,0

62,2

80,3

59,5

ОГБУЗ БОСПК

22,5

19,9

11,0

21,0

ОГБУЗ АОСПК

7,7

8,0

4,3

8,6

ОГБУЗ УИОСПК

3,7

3,1

1,1

3,4

ОГБУЗ УОСПК

7,1

6,8

3,2

7,4

Программа внедрения нового оборудования и освоения технологий учитывает структуру мощности и профильности коечного фонда медицинских организаций Иркутской области, неравномерность потребления компонентов крови, предусматривает освоение оборудования и внедрение новых технологий на территориях соответственно потребности медицинских организаций.

Программой предусмотрено усиление службы контроля качества производимых компонентов крови. Так, заявленное к внедрению оборудование, позволит контролировать выпуск развивающихся направлений производства компонентов крови.

Программа направлена на совершенствование деятельности службы крови на территории Иркутской области путем обеспечения учреждений службы крови высокотехнологичным оборудованием, которое позволит получать качественные компоненты крови в соответствии с действующими стандартами с тестированием на маркеры гемотрансмиссивных инфекций в лабораториях станций переливания крови.

2. Основные цели и задачи программы

Цель программы – обеспечение реципиентов медицинских организаций Иркутской области качественными и безопасными компонентами донорской крови. Достижение цели будет обеспечено решением поставленных задач.

Задачи программы:

1) укрепление материально-технической базы станций переливания крови;

2) организация подготовки и повышения квалификации медицинских кадров станций переливания крови;

3) организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию службы крови, пропаганда донорства крови.

3. Срок реализации программы

Программа реализуется в течение 2013 – 2015 годов.

4. Целевые индикаторы, оценка рисков реализации программы и ожидаемые результаты реализации программы

Целевые индикаторы программы:

Цель программы:

 объём заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами (в 2013 году – 30%; в 2014 году – 40%; в 2015 году – 50%).

Показатель рассчитывается по следующей формуле: количество компонентов донорской крови, заготовленных автоматическими методами, от общего количества заготовленных компонентов.

Задача 1. Укрепление материально-технической базы станций переливания крови:

 доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C (в 2013 году – 10%; в 2014 году – 50%; в 2015 году – 100%).

Показатель рассчитывается по следующей формуле: количество образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций, от общего количества образцов крови.

 удельный вес вирусной инактивации тромбоцитосодержащих компонентов крови для детей (в 2013 году – 10%; в 2014 году – 50%; в 2015 году – 100%).

Показатель рассчитывается по следующей формуле: количество тромбоцит-содержащих компонентов крови для детей, прошедших вирусную инактивацию, от общего количества тромбоцит-содержащих компонентов крови для детей.

              -  доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови (в 2013 году – 100%; в 2014 году – 100%; в 2015 году – 100%).

Показатель рассчитывается по следующей формуле: количество станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, от общего количества станций переливания крови.

Задача 2. Организация подготовки и повышения квалификации медицинских кадров станций переливания крови:

- количество специалистов станций переливания крови, прошедших подготовку (в 2013 году – 43 человека; в 2014 году – 20 человек; в 2015 году – 20 человек).

Задача 3. Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию службы крови, пропаганда донорства крови:

 число доноров крови и ее компонентов  на 1000 населения (в 2013 году – 15,6; в 2014 году – 16,0; в 2015 году – 16,0).

Показатель рассчитывается по следующей формуле: число доноров х на 1000 / численность населения.

Данные о целевых индикаторах приводятся в Приложении 1 к программе.

Реализация программы будет способствовать:

1) оптимизации затрат на производство, хранение и транспортировку компонентов крови;

2) обеспечению качества и безопасности компонентов крови в соответствии с требованиями технического регламента, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2010 года №29 «О требованиях безопасности крови, ее продуктов, кровезамещающих растворов и технических средств, используемых в трансфузионно-инфузионной терапии»;

3) проведению тестирования донорской крови на маркеры гемотрансмиссивных инфекций в лабораториях станций переливания крови с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C, для обеспечения безопасности компонентов крови с коротким сроком годности (менее 6 месяцев);

4) улучшению качества компонентов крови за счет усиления контроля качества продукции с применением новейших методов контроля (проведение цитометрии, контроль стерильности, рН тромбоцитов).

Оценка рисков реализации программы:

Внутренние риски

1. Недостаточный уровень организации работы станций переливания крови.

2. Недостаточная укомплектованность медицинскими кадрами станций переливания крови.

3. Недостаточная квалификация медицинского персонала станций переливания крови.

Внешние риски

1. Финансовое обеспечение реализации программы сопряжено с макроэкономическими рисками, связанными с возможностью снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновения бюджетного дефицита.

Возможные последствия

1. Финансовое обеспечение реализации программы в полном объеме позволит достичь поставленную цель.

2. Финансирование программы от 50 до 80% заявленного объема будет сосредоточено на наиболее эффективных мероприятиях, обеспечивающих стабилизацию основных показателей

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

 увеличение объема заготовки компонентов донорской крови автоматическими методами до 50%;

 увеличение доли образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C, как наиболее эффективными для обеспечения безопасности компонентов крови с коротким сроком годности до 100%;

 достижение вирусной инактивации тромбоцитсодержащих компонентов крови для детей до 100%;

 увеличение доли станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови до 100%).

 количество специалистов станций переливания крови, прошедших подготовку (за время реализации программы) – 83 человека;

 сохранение числа доноров крови и ее компонентов на уровне 16,0 на 1000 населения.

Реализация мероприятий программы будет способствовать повышению эффективности и качества оказания медицинской помощи на территории Иркутской области, оптимизации использования ресурсов здравоохранения Иркутской области путем применения высокотехнологичных методов заготовки и переработки донорской крови.

              Решение проблемы без использования программно-целевого метода приведет: к уменьшению числа доноров крови, снижению качества заготавливаемой крови и её компонентов, росту экономического ущерба, связанного с затратами на производство, хранение и транспортировку крови и её компонентов.

5. Перечень и описание программных мероприятий

Задача 1. Укрепление материально-технической базы станций переливания крови:

Мероприятие 1. Проведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование службы крови.

Мероприятие предполагает проведение анализа состояния службы крови, оснащённости станций переливания крови Иркутской области, потребности станций переливания крови в оборудовании и ремонте.

Мероприятие 2. Ремонт станций переливания крови Иркутской области.

Мероприятие предполагает проведение выборочного капитального ремонта отделений станций переливания крови (филиала №1 ИОСПК в г.Саянске, в АОСПК и УИОСПК) за счёт средств областного бюджета.

Мероприятие 3. Оснащение станций переливания крови оборудованием для заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности крови и ее компонентов.

Мероприятие предполагает приобретение медицинского оборудования за счёт средств федерального и областного бюджетов.

Задача 2. Организация подготовки и повышения квалификации медицинских кадров станций переливания крови:

Мероприятие 1. Организация подготовки и повышения квалификации врачей для станций переливания крови на циклах «трансфузиология», «клиническая лабораторная диагностика», «лабораторные исследования в трансфузиологии» и др.

Мероприятие 2. Организация подготовки и повышения квалификации средних медицинских работников для станций переливания крови на циклах «сестринское дело», «современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике», «лечебное дело», «сестринское операционное дело» и др.

Задача 3. Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию службы крови, пропаганда донорства крови:

Мероприятие 1. Подготовка нормативной базы для реализации мероприятий по развитию службы крови.

Мероприятие включает подготовку соответствующих приказов, распоряжений, инструктивных писем министерства здравоохранения Иркутской области, подготовку Соглашения между Правительством Иркутской области и Федеральным медико-биологическим агентством о софинансировании мероприятий по развитию службы крови.

Мероприятие 2. Пропаганда донорства крови.

Мероприятие включает в себя информационно-разъяснительную кампанию среди населения, конечным результатом которой является увеличение бесплатного донорства крови.

Данные о программных мероприятиях приводятся в Приложении 2 к Программе.

6. Методика оценки эффективности программы

Методика оценки эффективности реализации программы основывается на данных анализа фактически достигнутых показателей характеризующих работу службы крови Иркутской области.

Для анализа используются официальные отчётные формы,  утвержденные Постановлением Госкомстата России.

Степень достижения индикаторов и запланированных результатов за отчетный период будет определяться по формуле:

             In

En= ---------  , где,

              Ip 

En – коэффициент эффективности;

Ip – плановое значение индикатора,

In – достигнутое значение индикатора.

Степень достижения индикаторов и ожидаемых результатов Программы планируется измерять на основании сопоставления фактических значений целевых показателей с их плановыми значениями. Сопоставление значений целевых показателей производится по каждому расчетному (плановому) показателю.

По каждому индикатору в случае существенных различий данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение.

При En ≥ 0,9 – программа может считаться выполненной. При En в диапазоне от 0,8 до 0,9 – Программа нуждается в корректировке. При En меньше 0,8 – эффективность не достигнута, Программа нуждается в детальном анализе причин и корректировке.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

В 2013 году Иркутская область включена в число субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятий приоритетного национального проекта «Здоровье», направленных на совершенствование службы крови. На реализацию мероприятий для Иркутской области выделена субсидия из федерального бюджета в размере 186664,6 тыс. руб.

На средства федерального бюджета будут оснащены станции переливания крови Иркутской области оборудованием по заготовке, переработке, хранению и обеспечению безопасности донорской крови и ее компонентов.

Одним из обязательных условий реализации мероприятий является наличие региональной программы по развитию службы крови.

Общий объем финансирования Программы составляет 262219,3 тыс. руб., в том числе по годам:

Год

Федеральный бюджет

(тыс. руб.)

Областной бюджет

(тыс. руб.)

Итого

(тыс. руб.)

2013

186664,60

74354,7

261019,3

2014

-

600,0

600,0

2015

-

600,0

600,0

Итого

186664,60

75554,7

262219,3

Данные о финансировании программных мероприятий приводятся в Приложении 3 к программе.

8. Описание системы управления реализацией программы

Ответственным исполнителем программы является министерство здравоохранения Иркутской области.

Исполнителями основных мероприятий являются станции переливания крови.

Финансирование программы осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

              Приобретение товаров, работ (услуг) в рамках реализации программы осуществляется на основании государственных контрактов, заключаемых в установленном законодательством порядке.

Управление за реализацией программы осуществляет министерство здравоохранения Иркутской области.

Министерство здравоохранения Иркутской области осуществляет мониторинг хода реализации программы. Информация о результатах исполнения программы регистрируется и анализируется ежеквартально. Устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы от запланированных. При наличии существенных отклонений, выявляются их причины и факторы, негативно влияющие на реализацию программы, и разрабатываются меры по повышению её результативности.

Ежегодный отчёт о реализации программы в установленной форме и с пояснительной запиской, отражающей результативность и эффективность её исполнения, направляется министерством здравоохранения Иркутской области в министерство экономического развития Иркутской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Индикаторы и ожидаемые результаты  реализации ведомственной целевой программы

«Совершенствование службы крови на территории Иркутской области" на 2013 - 2015 годы

№ п/п

Цели, задачи

Наименование индикатора

ед. изм

Фактическое значение индикатора

Порядок (формула) расчета индикатора

Источники данных для расчета индикатора

Периодичность расчета индикатора

Отчётный год (факт) -2012

Значение на 01.01.2014

Значение на 01.01.2015

Значение на 01.01.2016

года

года

года

1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

Цель программы – обеспечение реципиентов медицинских организаций Иркутской области качественными и безопасными компонентами донорской крови

объём заготовки  компонентов донорской крови автоматическими методами

%

27,00

30,00

40,00

50,00

количество компонентов донорской крови, заготовленных автоматическими методами, от общего количества заготовленных компонентов

Задачи программы:

Задача 1.  Укрепление материально-технической базы станций переливания крови:                                    1.1. Проведение организационных мероприятий, направленных на реализацию мероприятий по совершенствованию службы крови;   1.2. Ремонт станций переливания крови Иркутской области.                1.3. Оснащение станций переливания крови оборудованием для заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности крови и ее компонентов.                                                                                                                                       

доля образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций с помощью молекулярно-биологических исследований, проводимых дополнительно к обязательным иммунологическим исследованиям на маркеры вирусов иммунодефицита человека и гепатитов B и C

%

0,00

10,00

50,00

100,00

количество образцов донорской крови, тестированной на маркеры гемотрансмиссивных инфекций, от общего количества образцов крови

удельный вес вирусной инактивации тромбоцитосодержащих компонентов крови для детей

%

0,00

10,00

50,00

100,00

количество тромбоцит-содержащих компонентов крови для детей, прошедших вирусную инактивацию, от общего количества тромбоцит-содержащих компонентов крови для детей

доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови

%

40,00

100,00

100,00

100,00

количество станций переливания крови, обеспечивающих соввременный уровень качества и безопасности компонентов крови, от общего количества станций переливания крови

Задача 2. Организация подготовки и повышения  квалификации медицинских кадров станций переливания крови:                   2.1. Организация подготовки и повышения  квалификации врачей для станций переливания крови;                             2.2. Организация подготовки и повышения  квалификации средних медицинских работников для станций переливания крови.

количество специалистов станций переливаний крови, прошедших подготовку

чел.

15

43

20

20

абсолютное число

Задача 3.  Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию службы крови, пропаганда донорства крови: 3.1. Подготовка нормативной базы для реализации мероприятий по развитию службы крови; 3.2. Пропаганда донорства крови.

число доноров крови и ее компонентов

на 1000 населения

15,60

15,60

16,00

16,00

число доноров х на 1000 / численность населения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Перечень и описание программных мероприятий ведомственной целевой программы

«Совершенствование службы крови на территории Иркутской области" на 2013 - 2015 годы

N

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Общий объем финансирования, тыс.руб.

в том числе

Ответственный за реализацию мероприятия

Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора

с (месяц/год)

по (месяц/год)

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Цель: обеспечение реципиентов медицинских организаций Иркутской области качественными и безопасными компонентами донорской крови

Задача 1. Укрепление материально-технической базы станйций переливания крови

1.1

Проведение организационных мероприятий, направленных на совершенствование службы крови

проведение анализа состояния службы крови, оснащённости станций переливания крови Иркутской области, потребности станций переливания крови в оборудовании и ремонте

1.01.2013г.

1.01.2014г.

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области

станции переливания крови Иркутской области

1.2.

Ремонт станций переливания крови Иркутской области.

проведение выборочного капитального ремонта отделений станций переливания крови

1.01.2013г.

1.01.2014г.

12977,80

0,00

#######

Министерство здравоохранения Иркутской области

станции переливания крови Иркутской области

1.3.

Оснащение станций переливания крови оборудованием для заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности крови и ее компонентов.

приобретение медицинского оборудования за счёт средств федерального и областного бюджетов

1.01.2013г.

1.01.2014г.

248041,50

186664,60

#######

Министерство здравоохранения Иркутской области

станции переливания крови Иркутской области

Задача 2. Организация подготовки и повышения квалификации медицинских кадров станций переливания крови

2.1.

Организация подготовки и повышения  квалификации врачей для станций переливания крови.

Направление специалистов на учёбу. Проведение образовательных семинаров.

1.01.2013г.

1.01.2014г.

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области

станции переливания крови Иркутской области

2.2.

Организация подготовки и повышения  квалификации средних медицинских работников для станций переливания крови.

Направление специалистов на учёбу. Проведение образовательных семинаров.

1.01.2013г.

1.01.2014г.

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области

станции переливания крови Иркутской области

Задача 3. Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию службы крови, пропаганда донорства

3.1.

Подготовка нормативной базы для реализации мероприятий по развитию службы крови.

Подготвока и утверждение необходимых нормативных документов

1.01.2013г.

1.01.2016г.

0,00

0,00

0,00

Министерство здравоохранения Иркутской области

станции переливания крови Иркутской области

3.2.

Пропаганда донорства крови.

Информационно-разъяснительная кампания среди населения (в СМИ, проведение акций, тиражирование информационных материалов, приобретение призов и раздаточного материала  и т.д.)

1.01.2013г.

1.01.2016г.

1200,00

0,00

1200,00

Министерство здравоохранения Иркутской области

станции переливания крови Иркутской области

ИТОГО по программе

262219,30

186664,60

75554,70

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы

«Совершенствование службы крови на территории Иркутской области" на 2013 - 2015 годы

№

Мероприятия программы

Общий объем финансирования, тыс.руб.

Объем финансирования  2013 год, тыс.руб.

Объем финансирования  2014 год, тыс.руб.

Объем финансирования  2015 год, тыс.руб.

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

областной бюджет

федеральный бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Цель: обеспечение реципиентов медицинских организаций Иркутской области качественными и безопасными компонентами донорской крови

1.

Задача 1. Укрепление материально-технической базы станций переливания крови

1.1

Проведение организационных мероприятий, направленных на реализацию мероприятий по совершенствованию службы крови

0,0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Ремонт станций переливания крови Иркутской области.

12977,8

12977,8

0

0

0

0

0

1.3.

Оснащение станций переливания крови оборудованием для заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности крови и ее компонентов.

248041,5

61376,9

186664,6

0

0

0

0

2

Задача 2. Организация подготовки и повышения квалификации медицинских кадров станций переливания крови

2.1.

Организация подготовки и повышения квалификации врачей для станций переливания крови.

0,0

0

0

0

0

0

0

2.2.

Организация подготовки и повышения квалификации средних медицинских работников для станций переливания крови.

0,0

0

0

0

0

0

0

3

Задача 3. Организационно-методическое и информационное обеспечение мероприятий по совершенствованию службы крови, пропаганда донорства крови

3.1.

Подготовка нормативной базы для реализации мероприятий по развитию службы крови.

0,0

0

0

0

0

0

0

3.2.

Пропаганда донорства крови.

1200,0

0

0

600,00

0

600,00

0

ИТОГО по программе

262219,3

74354,7

186664,6

600,0

0,0

600,0

0,0

1