ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»



ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 11.03.2019 № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

В соответствии с пунктом 20 Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области, утвержденного постановлением Администрации Томской области от 29.06.2016 № 219а «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу Томской области «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам Тулупову О.Н.

Начальник департамента

А.В. Холопов

УТВЕРЖДЕНА

приказом

Департамента здравоохранения

Томской области

от 11.03.2019 № 7

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент здравоохранения Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

Первого типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Развитие здравоохранения в Томской области

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области

Задача СБП согласно Положению о СБП (Уставу СБП)

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2019

2020

2021

Доля проведенных мероприятий по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям от числа запланированных в отчетном году, процент

процент

100

100

100

Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году, процент

процент

100

100

100

Срок реализации ВЦП

Носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма

(тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019

0901

0766600К00

610

34 800,0

0901

0766600К00

620

139 090,0

0902

0766600К00

610

2 110,0

0902

0766600К00

620

4 800,0

0902

0766600Л00

610

2 900,0

0902

0766600Л00

620

13 700,0

0904

0766600К00

620

1 600,0

0906

0766600Н00

610

2 900,0

0909

0766600000

240

1 200,0

0909

0766600Е00

110

10 634,7

0909

0766600Е00

240

3 145,4

0909

0766600Е00

850

7,0

0909

0766600Ж00

610

55 111,2

0909

0766600К00

610

13 046,6

0909

0766600К00

620

34 424,9

0909

0766600Л00

610

1 811,5

0909

0766600Л00

620

12 186,9

0909

0766600Н00

610

381,6

всего

x

x

x

333 849,8

2020

0902

0766600К00

610

900,0

0902

0766600К00

620

1 000,0

0909

0766600000

240

1 200,0

0909

0766600Е00

110

10 634,7

0909

0766600Е00

240

3 145,4

0909

0766600Е00

850

7,0

0909

0766600Ж00

610

55 111,2

0909

0766600К00

610

13 046,6

0909

0766600К00

620

33 897,6

0909

0766600Л00

610

1 811,5

0909

0766600Л00

620

9 464,4

0909

0766600Н00

610

381,6

всего

x

x

x

130 600,0

2021

0902

0766600К00

610

900,0

0902

0766600К00

620

1 000,0

0909

0766600000

240

1 200,0

0909

0766600Е00

110

10 634,7

0909

0766600Е00

240

3 145,4

0909

0766600Е00

850

7,0

0909

0766600Ж00

610

55 111,2

0909

0766600К00

610

13 046,6

0909

0766600К00

620

33 897,6

0909

0766600Л00

610

1 811,5

0909

0766600Л00

620

9 464,4

0909

0766600Н00

610

381,6

всего

x

x

x

130 600,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению.

ВЦП разработана для решения задачи СБП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения».

Задача 1 ВЦП: Реализация мероприятий по мобилизационной подготовке и вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в системе здравоохранения.

Задача 2 ВЦП: Организация оказания услуг лечебного и не лечебного характера.

Задачи организации и финансового обеспечения медицинской помощи на современном этапе развития отрасли заключаются в том, чтобы эффективно использовать имеющиеся ресурсы здравоохранения, увеличивать доступность и повышать качество медицинских услуг.

Направление работ по достижению цели ВЦП (задачи СБП).

Одним из направлений реализации ВЦП является поддержание в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф Томской области, организация всех видов экстренной медицинской помощи пострадавшим при чрезвычайных ситуациях, а также прогнозирование и предупреждение медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций.

Оказание медицинской помощи лицам, подвергшимся воздействию радиации, из числа проживающих на территории Томской области осуществляется на базе организационно – методического реабилитационного центра (далее - ОМРЦ) «Чернобыль» областного государственного автономного учреждения здравоохранения (далее – ОГАУЗ) «Томская областная клиническая больница». Задачами ОМРЦ «Чернобыль» являются:

- организация консультативной помощи;

- осуществление научно-методической деятельности;

- осуществление лечебно-реабилитационных мероприятий, включая психотерапевтическое консультирование пациентов.

Для создания, ответственного хранения, освежения, замены материальных ценностей медицинского назначения, предназначенных для обеспечения выполнения мероприятий гражданской обороны Томской области и неотложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, работает областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения особого типа «Мобилизационный центр мобилизационных резервов «Резерв»  (далее - ОГБУЗ ОТ «МЦМР «Резерв»).

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения невозможно без формирования единой информационной системы здравоохранения Томской области. Реализация указанного направления подразумевает организацию на базе современных компьютерных технологий внутриотраслевой, межотраслевой системы сбора, обработки, хранения и представления информации, обеспечивающей динамическую оценку здоровья населения, оценку ресурсного обеспечения учреждений здравоохранения области независимо от форм собственности в рамках деятельности областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения (далее - ОГБУЗ) «Бюро медицинской статистики».

Для достижения указанных целей ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики» осуществляет следующие виды деятельности:

организационно-методическое руководство по формированию единой информационной системы здравоохранения на уровне Томской области, созданию, внедрению и сопровождению автоматизированных систем управления здравоохранением;

содействие деятельности отделов, кабинетов медицинской статистики учреждений здравоохранения Томской области, а также всех структурно-функциональных подразделений отрасли, занимающихся информационно-аналитической деятельностью;

медицинского статистического обеспечения органа управления здравоохранением Томской области;

представление в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации сводных государственных и отраслевых медицинских отчетов в соответствии с установленным порядком;

формирование и сопровождение государственной и отраслевой статистической отчетности Томской области;

анализ медико-статистической информации о состоянии здоровья населения и здравоохранения в Томской области и дальнейшее совершенствование медико-статистического анализа здоровья населения и практического здравоохранения;

обеспечение достоверности сведений в учетной и отчетной медицинской документации в учреждениях здравоохранения области всех форм собственности;

создание и поддержание системы общего и специализированных мониторингов здоровья населения области.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование

показателя

Единица

измерения

показателя

Положительная

динамика

(рост/снижение/

стабильность)

Методика

расчета

показателя

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Единиц

Рост

Абсолютное число государственных работ, выполненных в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Единиц

Рост

Абсолютное число областных государственных учреждений здравоохранения, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения

Единиц

Рост

Абсолютное количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области

Ведомственная статистика

Количество учреждений, в которых проведена независимая оценка качества

Единиц

Рост

Абсолютное число работ по проведению независимой оценки качества

Ведомственная статистика

Количество приобретенных основных средств

Единиц

Рост

Абсолютное число основных средств

Ведомственная статистика, отчет о достижении показателей результативности

Площадь территории, на которой проведены работы по восстановлению и замене покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов

Кв. метр

Рост

Абсолютное число кв. метров территории, на которой проведены работы по восстановлению и замене покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов

Ведомственная статистика, отчет о достижении показателей результативности

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность)

Начальник Департамента здравоохранения Томской области – Холопов Александр Владимирович

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Порядок работы по реализации ВЦП организован в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ

«Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации».

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность)

Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области - первый заместитель – Бойков Вадим Андреевич (в части организации и реализации мероприятий и достижения целевых показателей).

Заместитель начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам – Тулупова Ольга Николаевна (в части организации финансирования и осуществления ежеквартального и ежегодного мониторинга расходов на реализацию мероприятий).

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Внешние риски реализации ВЦП

Отсутствие подрядных организаций для выполнения конкурсных работ, приводящие к изменению сроков реализации мероприятий ВЦП

Возможные косвенные       последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер      

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер, отсутствуют

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№

п/п

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с

по

2019

2020

2021

наименование показателя

единица измерения показателя

2019

2020

2021

(месяц/ год)

(месяц/год)

1

Предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере совершенствования организации оказания медицинской помощи населению Томской области областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту здравоохранения Томской области в соответствии с государственным заданием

Выполнение государственных работ, указанных в приложении к ВЦП

01.2019

12.2021

Областные государственные учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области

0909, 0766600Ж00, 610; 0909

0766600К00, 610, 620; 0909 0766600Л00, 610, 620; 0909, 0766600Н00, 610

116 962,7

113 712,9

113 712,9

Показатель объема: количество государственных работ, выполненных в полном объеме

Единица

4

4

4

Показатель, характеризующий качество: количество областных государственных учреждений , выполнивших государственные задания в полном объеме

Единица

64

64

64

2

Реализация функций централизованной бухгалтерии

Осуществление планирования, ведение бухгалтерского учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств

01.2019

12.2021

Департамент здравоохранения Томской области

0909, 0766600Е00, 110, 240, 850

13 787,1

13 787,1

13 787,1

Показатель объема: количество подготовленных и принятых финансовых отчетов в рамках деятельности централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения

Единица

3 154

3 154

3 154

3

Независимая оценка качества оказания услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области

Проведение комплекса мероприятий по независимой оценке качества оказания медицинских услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Томской области

01.2019

12.2021

Департамент здравоохранения Томской области

0909

0766600000

240

1 200,0

1 200,0

1 200,0

Показатель объема: количество учреждений в которых проведена независимая оценка качества

Единица

36

36

36

4

Приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания

Приобретение и модернизация непроизводственного оборудования и предметов длительного пользования для областных государственных бюджетных и автономных учреждений здравоохранения

01.2019

12.2021

Учреждения, подведомственные Департаменту здравоохранения Томской области

0901

0766600К00, 610, 620, 0902 0766600К00 610,620; 0902 0766600Л00 610,620; 0904 0766600К00 620; 0906 0766600Н00 610

181 900,0

1 900,0

1 900,0

Показатель объема: количество приобретенных основных средств

Единица

82

10

10

5

Проведение работ по благоустройству территории

Восстановление и замена покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов

01 2019

12 2019

ОГАУЗ «Городская больница № 3 им. Б.И.Альперовича», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи»

0901 0766600К00 620

20 000,0

-

-

Показатель объема: площадь территории, на которой проведены работы по восстановлению и замене покрытий дорог, проездов, тротуаров и их конструктивных элементов

Кв. метр

13300

-

-

Итого по ВЦП

333 849,8

130 600,0

130 600,0

Приложение

к ВЦП «Повышение эффективности

функционирования системы

здравоохранения Томской области»

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными

учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы

«Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области»

(Наименование ведомственной целевой программы Томской области)

№

п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Государственные услуги

1.1

2

Государственные работы

2.1

Проведение мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения

Проведение комплекса мероприятий по заблаговременной подготовке учреждений здравоохранения к медицинскому обеспечению при защите государства от вооруженного нападения и нужд населения в военное время;

выполнение мероприятий по подготовке к защите персонала и больных, материальных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Больница № 2», ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», ОГАУЗ «Межвузовская поликлиника», ОГАУЗ «Поликлиника № 10», ОГАУЗ «Поликлиника № 3», ОГАУЗ «Поликлиника № 8», ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи № 2», ОГАУЗ «Родильный дом № 4», ОГБУЗ «Детская инфекционная больница им. Г.Е. Сибирцева», ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 1», ОГАУЗ «Родильный дом № 1», ОГБУЗ «Детская стоматологическая поликлиника № 2», ОГАУЗ «Родильный дом им. Н.А. Семашко», ОГАУЗ «Медико-санитарная часть «Строитель», ОГАУЗ «Поликлиника №4», ОГАУЗ «Поликлиника №1», ОГАУЗ «Стоматологическая поликлиника №1», ОГАУЗ «Детский центр восстановительного лечения», ОГБУЗ «Центр медицинской профилактики», ОГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №1», ОГБУЗ «Медико-санитарная часть №2», ОГАУЗ «Детская городская больница №2», ОГАУЗ «Детская  больница №1», ОГАУЗ «Александровская районная больница», ОГБУЗ «Асиновская районная больница», ОГБУЗ «Бакчарская районная больница», ОГБУЗ «Верхнекетская районная больница», ОГБУЗ «Зырянская районная больница», ОГБУЗ «Каргасокская районная больница», ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница», ОГАУЗ «Колпашевская районная больница», ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница», ОГБУЗ «Молчановская районная больница», ОГБУЗ «Парабельская районная больница», ОГБУЗ «Первомайская районная больница», ОГБУЗ «Тегульдетская районная больница», ОГАУЗ «Томская районная больница», ОГБУЗ «Лоскутовкая районная поликлиника», ОГАУЗ «Светленская районная больница», ОГБУЗ «Моряковская участковая больница», ОГБУЗ «Чаинская районная больница», ОГБУЗ «Шегарская районная больница», ОГАУЗ «Стрежевская городская больница», ОГАУЗ «Областной перинатальный центр им. И.Д. Евтушенко», ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер», ОГБУЗ «Томский областной кожно-венерологический диспансер», ОГАУЗ  «Областная детская больница», ОГБУЗ «Томский региональный центр крови», ОГАУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер», ОГАУЗ «Томский фтизиопульмунологический медицинский центр», ОГБУЗ «Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы Томской области», ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница», ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер»,  ОГБУЗ «Патолого-анатомическое бюро», ОГБУЗ «Томский областной центр дезинфекции», ОГАУЗ «медицинский центр им.Г.К.Жерлова», ОГБУЗ ОТ «МЦ МР «Резерв», ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»; ОГБУЗ «Поликлиника ТНЦ СО РАН»

Количество мероприятий (Единиц)

256

256

256

41 463,0

41 463,0

41 463,0

2.2

Осуществление комплекса мероприятий по ответственному хранению материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера

Создание, хранение, восполнение, выделение материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, и материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к запасам материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны

-

ОГБУЗ ОТ "МЦ МР «Резерв»

Количество мероприятий (Единиц)

1

1

1

13 343,4

13 343,4

13 343,4

2.3

Обеспечение предоставления статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики

Сбор статистической, аналитической информации от областных государственных учреждений здравоохранения, ее проверка, обработка и направление в орган государственной статистики

-

ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики»

Количество мероприятий (Единиц)

50

50

50

26 184,9

26 184,9

26 184,9

2.4

Реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах

Поддержание в постоянной готовности сил и средств службы медицины катастроф, для ликвидации медико-санитарных последствий аварий, катастроф, стихийных и экологических бедствий, массовых отравлений и заболеваний, других видов чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

-

ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»

Количество мероприятий (Единиц)

34

34

34

11 627,7

11 627,7

11 627,7

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений

24 343,7

21 093,9

21 093,9

ИТОГО:

116 962,7

113 712,9

113 712,9