Основная информация
| Дата опубликования: | 11 июня 2013г. |
| Номер документа: | RU55000201300655 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Омская область |
| Принявший орган: | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 июня 2013 года № П-13-42
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 МАЯ 2013 ГОДА № П-13-35
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24.10.2013 года № П-13-94}.
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая 2013 года № П-13-35 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы" следующие изменения:
1) в названии и тексте цифры "2016" заменить цифрами "2015";
2) приложение "Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Первый заместитель Министра О.Н. Подкорытов
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 11 июня 2013 г. № П-13-42
"Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 29 мая 2013 г. № П-13-35
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы"
------------------------T-------------------------------------------------¬
|Наименование субъекта |Министерство сельского хозяйства и продовольствия|
|бюджетного планирования|Омской области (далее - Министерство) |
|Омской области | |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Наименование |Ведомственная целевая программа "Развитие |
|ведомственной целевой |переработки и сбыта продукции растениеводства |
|программы |в Омской области на 2013 - 2015 годы" (далее - |
| |Программа) |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Основание для |Постановление Правительства Российской Федерации |
|разработки Программы |от 14 июля 2012 года № 717 "Об утверждении |
| |Государственной программы развития сельского |
| |хозяйства и регулирования рынков |
| |сельскохозяйственной продукции, сырья и |
| |продовольствия на 2013 - 2020 годы" |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Срок реализации |2013 - 2015 годы. Программой не предусмотрены |
|Программы |этапы реализации |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Цель и задачи |Цель: увеличение объемов переработки и сбыта |
|Программы |продукции растениеводства для обеспечения |
| |организованных коллективов. |
| |Задачи: |
| |- развитие логистики для отрасли растениеводства |
| |в целях обеспечения организованных коллективов; |
| |- модернизация объектов производства круп для |
| |обеспечения организованных коллективов |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Целевые индикаторы |- количество созданных дополнительных рабочих |
|Программы |мест за 2013 - 2015 годы составит 260, в том |
| |числе по годам: |
| |2013 - 62 места; |
| |2014 - 99 мест; |
| |2015 - 99 мест; |
| |- выручка от реализации продукции растениеводства|
| |за 2013 - 2015 годы составит 1128,6 млн. руб., |
| |в том числе по годам: |
| |2013 - 361,5 млн. руб.; |
| |2014 - 376,0 млн. руб.; |
| |2015 - 391,1 млн. руб. |
| |Выручка от реализации продукции растениеводства |
| |в 2012 году составила 347,6 млн. руб. |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Объемы и источники |Объем финансирования Программы из областного |
|финансирования |бюджета - 49996000 руб., в том числе по годам: |
|Программы в целом и |2013 год - 10034000 руб.; |
|по годам ее реализации |2014 год - 14442000 руб.; |
| |2015 год - 25520000 руб. |
| |Прогнозируемый объем финансирования из |
| |внебюджетных источников - 812004000 руб., в том |
| |числе по годам: |
| |2013 год - 162966000 руб.; |
| |2014 год - 234558000 руб.; |
| |2015 год - 414480000 руб. |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты |Реализация Программы позволит обеспечить |
|реализации Программы |(по заявленным участникам): |
| |1) увеличение объема производства зерновых и |
| |зернобобовых культур в 2015 году до 200,3 тыс. |
| |тонн; |
| |2) увеличение объема производства крупы в 2015 |
| |году до 128,1 тыс. тонн; |
| |3) увеличение объема производства картофеля |
| |в 2015 году до 6,0 тыс. тонн; |
| |4) увеличение объема производства овощей в 2015 |
| |году до 32,5 тыс. тонн; |
| |5) увеличение мощностей по хранению |
| |растениеводческой продукции к 2015 году на 45913 |
| |тонн |
L-----------------------+--------------------------------------------------
I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Агропромышленный комплекс (далее - АПК) и его базовая отрасль растениеводство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Отрасль растениеводства является для Омской области одной из важнейших составляющих АПК по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его картофелем, овощами и продуктами переработки зерна.
Организации агропромышленного комплекса региона полностью обеспечивают население основными видами сельскохозяйственной продукции, в том числе и продуктами переработки продовольственных культур. Имеющийся потенциал отрасли растениеводства Омской области позволяет осуществлять поставки готовой продукции (зерно, мука, крупы, картофель) как за пределы региона, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Производством картофеля и овощей в Омской области занимается 36 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и 75 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2012 году объем производства по всем категориям хозяйств составил 63,0 тыс. тонн картофеля и 27,6 тыс. тонн овощей.
В настоящее время в регионе насчитывается 69 сельскохозяйственных организаций, занимающихся переработкой зерна, из них 10 производят крупу. Объем производства крупы ее основными производителями в 2012 году составил 21,4 тыс. тонн.
Доля продукции собственного производства, реализованной в переработанном виде, составляет 2,1% в общем объеме выручки от реализации продукции растениеводства. Это затрудняет выход сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок и участие их в закупках продовольствия для государственных и муниципальных нужд.
Вместе с тем сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные перерабатывающие кооперативы могут быть основными поставщиками продовольствия в организации социальной сферы, особенно в сельской местности.
Одной из важных проблем в отрасли остается недостаток современных мощностей по первичной переработке и хранению, а также относительно невысокий уровень глубины переработки продукции растениеводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В настоящее время доступ средних и мелких производителей к рынку жестко ограничен в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Очевидна необходимость построения производственно-сбытовых цепочек для отечественных сельхозпроизводителей, организация которых возможна через создание агропромышленных кластеров или производственно-логистических центров, предназначенных для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства.
Территория Омской области обладает необходимыми природно-климатическими и агротехнологическими условиями для увеличения производства высококачественных круп.
Вместе с тем, необходимо отметить, что самообеспеченность жителей региона не по всем видам крупяных изделий соответствует физиологическим нормам.
Недостаточный объем производства круп делает регион зависимым от поставок этого вида продукции из других регионов и стран, учитывая географическое расположение региона и наличие общей границы с Республикой Казахстан. Указанный факт негативно отражается на обеспечении продовольственной безопасности Омской области.
Погодно-климатические условия Омской области не позволяют населению круглогодично потреблять картофель и овощи в полном ассортименте. В зимний и весенний периоды содержание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим большое значение в ликвидации сезонности снабжения населения картофелем и овощами приобретает обеспечение первичной их переработки и соблюдение условий надлежащего хранения.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития организаций, занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории Омской области, являются:
- недостаточный уровень технического и технологического оснащения;
- высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в сельскохозяйственных организациях;
- отсутствие современных мощностей для подработки, хранения и первичной переработки продукции растениеводства.
Реализация мероприятий Программы направлена на увеличение объемов производства продукции растениеводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту.
Программа является одним из действенных механизмов оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям региона для достижения устойчивого роста и развития организаций, занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории области.
По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 2013 - 2015 годах для обеспечения населения региона продуктами питания собственного производства планируется строительство, модернизация и реконструкция мощностей по подработке, хранению и первичной переработке продукции растениеводства в ряде организаций, в том числе в:
1. ООО "Сибирская мука" (Омский муниципальный район);
2. ООО "Чистое" (Тюкалинский муниципальный район);
3. ООО "Русь-Агро" (Одесский муниципальный район);
4. ООО ТПК "АгроКультура" (Омский муниципальный район);
5. СПК "Славянин" (Нововаршавский муниципальный район);
6. СПК "Пушкинский" (Омский муниципальный район);
7. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Майер А.А. (Омский муниципальный район);
8. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Беккер В.А. (Азовский немецкий национальный район);
9. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Бригерт И.Л. (Омский муниципальный район) и в ряде иных.
Все проекты направлены, прежде всего, на удовлетворение возросших потребностей в качественных продуктах питания отечественного (местного) производства организованных коллективов Омской области.
С учетом дальнейшей перспективы развития отрасли постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п утверждена Схема территориального планирования Омской области (далее - Схема), в которой учтены положения проекта Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
Важным направлением совершенствования территориального размещения производительных сил является создание новых и укрепление существующих "точек роста", представляющих собой наиболее перспективные направления развития экономики Омской области и соответствующих экономических районов.
В муниципальных районах Омской области утверждены (или завершается разработка) схемы территориального планирования районов и генеральные планы развития сельских поселений, в которые включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
Омская область принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858.
Только в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено капитальных вложений на сумму около 900 млн. руб. Построено и введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе:
- 26 объектов газификации протяженностью 170 км;
- 32 объекта водоснабжения протяженностью 67 км;
- 1 объект энергоснабжения - 1,5 км низковольтных сетей;
- 11 объектов дорожного строительства общей площадью 10 км;
- 3 фельдшерско-акушерских пункта;
- школа на 62 ученических места с группой продленного дня на 15 человек в с. Лебединка Седельниковского муниципального района;
- завершен 1 этап пилотного проекта в деревне Черноморка Полтавского муниципального района (выполнено устройство дорог и проездов на территории квартала малоэтажной застройки, введено в эксплуатацию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрытием);
- по жилищному строительству государственную поддержку получили 187 сельских семей, в том числе 70 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годовом показателе 11,1 тыс. кв.м составил 16,7 тыс. кв.м, или 150%.
В 2013 - 2020 годах первоочередная поддержка на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство жилья для работников будет направляться территориям, где развивается сельскохозяйственное производство и реализуются инвестиционные проекты, предусматривающие переработку сельскохозяйственной продукции и выпуск готового продукта на месте.
Развитие производств по подработке, хранению и первичной переработке продукции растениеводства предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.
Данные производства позволят обеспечивать потребность организованных коллективов Омской области в продукции растениеводства в полном объеме.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов;
- модернизация объектов производства круп в целях обеспечения организованных коллективов.
III. Описание целевых индикаторов Программы
Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:
1) количество созданных дополнительных рабочих мест.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 260 мест, в том числе по годам:
2013 - 62 места;
2014 - 99 мест;
2015 - 99 мест;
2) выручка от реализации продукции растениеводства, млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 1128,6 млн. руб., в том числе по годам:
2013 - 361,5 млн. руб.;
2014 - 376,0 млн. руб.;
2015 - 391,1 млн. руб.
IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 3 года (2013 - 2015 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.
V. Перечень и описание программных мероприятий
Для достижения запланированных Программой результатов Министерством необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития переработки продукции растениеводства и ее реализации в Омской области.
Описание мероприятий Программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства:
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 26680000 руб., в том числе по годам:
2013 - 5278000 руб.;
2014 - 7424000 руб.;
2015 - 13978000 руб.;
- целевой индикатор - количество созданных рабочих мест;
2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для объектов производства круп:
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 23316000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 4756000 руб.;
2014 год - 7018000 руб.;
2015 год - 11542000 руб.;
- целевой индикатор - выручка от реализации продукции.
VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объем финансирования Программы из областного бюджета - 49996000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 10034000 руб.;
2014 год - 14442000 руб.;
2015 год - 25520000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 812004000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 162966000 руб.;
2014 год - 234558000 руб.;
2015 год - 414480000 руб.
Программа реализуется за счет средств бюджета Омской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области на указанные цели.
Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы возможно в случае прохождения отбора экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Перечень мероприятий по источникам финансирования
----T--------------T------T----------------------------------------------------¬
| № | Наименование |Сроки | Объем финансирования Программы, рублей |
|п/п| мероприятия |реали-+------------T---------T---------T---------T---------+
| | |зации,| Источник | Всего за| 2013 год| 2014 год| 2015 год|
| | | годы |финансирова-| 2013 - | | | |
| | | | ния |2015 годы| | | |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| |Всего по | 2013 |всего |862000000|173000000|249000000|440000000|
| |Программе, | - +------------+---------+---------+---------+---------+
| |в том числе: | 2015 |областной | 49996000| 10034000| 14442000| 25520000|
| | | годы |бюджет | | | | |
| | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| | | |внебюджетные|812004000|162966000|234558000|414480000|
| | | |источники | | | | |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| 1 |Субсидии | 2013 |всего |460000000| 91000000|128000000|241000000|
| |сельскохозяй- | - +------------+---------+---------+---------+---------+
| |ственным | 2015 |областной | 26680000| 5278000| 7424000| 13978000|
| |товаропроизво-| годы |бюджет | | | | |
| |дителям (кроме| +------------+---------+---------+---------+---------+
| |граждан, | |внебюджетные|433320000| 85722000|120576000|227022000|
| |ведущих личное| |источники | | | | |
| |подсобное | | | | | | |
| |хозяйство) | | | | | | |
| |на возмещение | | | | | | |
| |части затрат | | | | | | |
| |на | | | | | | |
| |строительство,| | | | | | |
| |реконструкцию | | | | | | |
| |и модернизацию| | | | | | |
| |мощностей | | | | | | |
| |(включая | | | | | | |
| |оптово- | | | | | | |
| |логистические | | | | | | |
| |центры) для | | | | | | |
| |подработки, | | | | | | |
| |хранения | | | | | | |
| |продукции | | | | | | |
| |растениевод- | | | | | | |
| |ства | | | | | | |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| 2 |Субсидии | 2013 |всего |402000000| 82000000|121000000|199000000|
| |сельскохозяй- | - +------------+---------+---------+---------+---------+
| |ственным | 2015 |областной | 23316000| 4756000| 7018000| 11542000|
| |товаропроизво-| годы |бюджет | | | | |
| |дителям (кроме| +------------+---------+---------+---------+---------+
| |граждан, | |внебюджетные|378684000| 77244000|113982000|187458000|
| |ведущих личное| |источники | | | | |
| |подсобное | | | | | | |
| |хозяйство) | | | | | | |
| |на возмещение | | | | | | |
| |части затрат | | | | | | |
| |на | | | | | | |
| |приобретение | | | | | | |
| |техники и | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | |
| |для объектов | | | | | | |
| |производства | | | | | | |
| |круп | | | | | | |
L---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+----------
VII. Ожидаемые результаты Программы
В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей хранения и переработки продукции растениеводства за счет проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей.
Выполнение мероприятий Программы позволит заявившимся участникам к 2015 году:
1) увеличить объем производства картофеля;
2) увеличить объем производства овощей;
3) увеличить объем производства крупы;
4) увеличить мощности хранения продукции растениеводства.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить до 2015 года:
----T-----------------------------------------T---------T-----T-----T-----¬
| № | Наименование показателя | Ед. |2013 |2014 |2015 |
|п/п| |измерения| год | год | год |
+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+
| 1 |Объем производства картофеля и овощей |тыс. тонн| 94,2| 98,0|101,9|
| |открытого грунта | | | | |
+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+
| 2 |Объем производства крупы |тыс. тонн| 26,5| 50,2| 51,3|
+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+
| 3 |Мощности по хранению продукции |тыс. тонн| 12,6| 26,7| 6,6|
| |растениеводства | | | | |
L---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+------
Кроме того, реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, а также создать условия для развития малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
Достижение поставленной цели Программы возможно только при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологического процесса.
В ходе реализации Программы вероятно снижение количественных показателей, что обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относится значительное отклонение природно-климатических условий от нормы, существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства продукции растениеводства и ее переработке, уменьшение спроса на готовую продукцию. Также имеет место влияние изменения федерального законодательства в части регулирования производственной деятельности сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.
VIII. Оценка эффективности реализации Программы
1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании данных отчета о реализации Программы и включает:
- оценку эффективности реализации Программы;
- оценку динамики эффективности реализации Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и весь период реализации Программы (далее - отчетный период).
3. Объектами оценки эффективности реализации Программы являются мероприятия или группа мероприятий Программы.
4. Расчет эффективности реализации Программы за отчетный период осуществляется по формуле:
где:
- эффективность реализации Программы за отчетный период;
- эффективность реализации мероприятия Программы или группы мероприятий Программы за отчетный период;
i - мероприятие или группа мероприятий Программы (далее - i-ое мероприятие);
n - количество i-ых мероприятий Программы;
j - отчетный период.
5. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия осуществляется по формуле:
где:
- степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
- уровень финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
6. Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
- запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы.
В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет производится по формуле:
7. Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы;
- запланированный объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) осуществляется аналогичным образом.
8. При расчете эффективности реализации Программы за весь период ее реализации степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы определяется как отношение суммарного фактического значения целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы к суммарному запланированному значению целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) или i-го мероприятия Программы осуществляется аналогичным образом.
9. Динамика эффективности реализации Программы рассчитывается по Программе в целом и отдельно по мероприятиям Программы и определяет изменение эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.
За первый отчетный год и весь период реализации Программы оценка динамики эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) не осуществляется.
Расчет динамики эффективности реализации Программы в целом по Программе осуществляется по следующей формуле:
где:
Дельта Е - индекс динамики эффективности реализации Программы.
Расчет динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- индекс динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы.
10. По итогам оценки эффективности реализации Программы формируются выводы об эффективности выполнения Программы на основе оценки:
1) эффективности реализации Программы за отчетный период, которая оценивается по следующим критериям:
- если - выполнение Программы эффективно;
- если - выполнение Программы обеспечено на уровне запланированных показателей;
- если - выполнение Программы неэффективно;
2) динамики эффективности реализации Программы в целом и по мероприятиям, которая оценивается:
- для Программы в целом по следующим критериям:
если - динамика эффективности реализации Программы является положительной;
если - динамика эффективности реализации Программы является отрицательной;
- для мероприятий Программы по следующим критериям:
если - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является положительной;
если - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является отрицательной.
IX. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области как субъект бюджетного планирования.
Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление производственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Оперативное управление и контроль над Программой в целом возлагается на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области О.Н. Подкорытова.
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие переработки и сбыта продукции
растениеводства в Омской области
на 2013 - 2015 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы"
----T----------------T----------------T---------T------------T-----------------------------------T------------------------------------------¬
| № | Наименование |Срок реализации | Ответст-|Организации,| Объем финансирования мероприятия |Целевые индикаторы реализации мероприятия |
|п/п| мероприятия |мероприятия ВЦП | венный | участвующие| ВЦП, рублей | (группы мероприятий) ВЦП |
| | ведомственной +--------T-------+ исполни-|в реализации+--------T--------T--------T--------+----------T------T------T-----------------+
| | целевой | с | по | тель за | мероприятия| Всего |2013 год|2014 год|2015 год|Наименова-|Едини-|Всего | Значение |
| | программы |(месяц/ |(месяц/| реализа-| ВЦП | | | | | ние | ца | +-----------------+
| | "Развитие | год) | год) | цию | | | | | | | изме-| | в том числе по |
| | переработки и | | |мероприя-| | | | | | |рения | |годам реализации |
| | сбыта | | | тия ВЦП | | | | | | | | | ВЦП |
| | продукции | | | | | | | | | | | +-----T-----T-----+
| |растениеводства | | | | | | | | | | | |2013 |2014 |2015 |
| | в Омской | | | | | | | | | | | | год | год | год |
| | области на | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 - 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | годы" | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
|Цель: увеличение объемов производства и сбыта продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Задача: развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов |
+---T----------------T--------T-------T---------T------------T--------T--------T--------T--------T----------T------T------T-----T-----T-----+
| 1 |Субсидии сель- |Сентябрь|Декабрь|Начальник| Сельхоз- |26680000| 5278000| 7424000|13978000|Количество| штук | 260 | 62 | 99 | 99 |
| |скохозяйственным| 2013 | 2015 |отдела |товаропроиз-| | | | |созданных | | | | | |
| |товаропроизводи-| | |товарного| водители | | | | |дополни- | | | | | |
| |телям (кроме | | |рынка | | | | | |тельных | | | | | |
| |граждан, ведущих| | | | | | | | |рабочих | | | | | |
| |личное подсобное| | | | | | | | |мест | | | | | |
| |хозяйство) на | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | |
| |и модернизацию | | | | | | | | | | | | | | |
| |мощностей | | | | | | | | | | | | | | |
| |(включая оптово-| | | | | | | | | | | | | | |
| |логистические | | | | | | | | | | | | | | |
| |центры) для | | | | | | | | | | | | | | |
| |подработки, | | | | | | | | | | | | | | |
| |хранения | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
|Задача: модернизация объектов производства круп для обеспечения организованных коллективов |
+---T----------------T--------T-------T---------T------------T--------T--------T--------T--------T----------T------T------T-----T-----T-----+
| 2 |Субсидии сель- |Сентябрь|Декабрь|Начальник| Сельхоз- |23316000| 4756000| 7018000|11542000|Выручка от| Млн. |1128,6|361,5|376,0|391,1|
| |скохозяйственным| 2013 | 2015 |отдела |товаропроиз-| | | | |реализации|рублей| | | | |
| |товаропроизводи-| | |товарного| водители | | | | |продукции | | | | | |
| |телям (кроме | | |рынка | | | | | |растение- | | | | | |
| |граждан, ведущих| | | | | | | | |водства | | | | | |
| |личное подсобное| | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство) на | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение | | | | | | | | | | | | | | |
| |техники и | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | |
| |для объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| |производства | | | | | | | | | | | | | | |
| |круп | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
|Итого: | |49996000|10034000|14442000|25520000| | |
L-----------------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------------------------
Первый заместитель Министра О.Н. Подкорытов"
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 11 июня 2013 года № П-13-42
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29 МАЯ 2013 ГОДА № П-13-35
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24.10.2013 года № П-13-94}.
Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29 мая 2013 года № П-13-35 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы" следующие изменения:
1) в названии и тексте цифры "2016" заменить цифрами "2015";
2) приложение "Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2016 годы" изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Первый заместитель Министра О.Н. Подкорытов
Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 11 июня 2013 г. № П-13-42
"Приложение
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Омской области
от 29 мая 2013 г. № П-13-35
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы"
------------------------T-------------------------------------------------¬
|Наименование субъекта |Министерство сельского хозяйства и продовольствия|
|бюджетного планирования|Омской области (далее - Министерство) |
|Омской области | |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Наименование |Ведомственная целевая программа "Развитие |
|ведомственной целевой |переработки и сбыта продукции растениеводства |
|программы |в Омской области на 2013 - 2015 годы" (далее - |
| |Программа) |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Основание для |Постановление Правительства Российской Федерации |
|разработки Программы |от 14 июля 2012 года № 717 "Об утверждении |
| |Государственной программы развития сельского |
| |хозяйства и регулирования рынков |
| |сельскохозяйственной продукции, сырья и |
| |продовольствия на 2013 - 2020 годы" |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Срок реализации |2013 - 2015 годы. Программой не предусмотрены |
|Программы |этапы реализации |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Цель и задачи |Цель: увеличение объемов переработки и сбыта |
|Программы |продукции растениеводства для обеспечения |
| |организованных коллективов. |
| |Задачи: |
| |- развитие логистики для отрасли растениеводства |
| |в целях обеспечения организованных коллективов; |
| |- модернизация объектов производства круп для |
| |обеспечения организованных коллективов |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Целевые индикаторы |- количество созданных дополнительных рабочих |
|Программы |мест за 2013 - 2015 годы составит 260, в том |
| |числе по годам: |
| |2013 - 62 места; |
| |2014 - 99 мест; |
| |2015 - 99 мест; |
| |- выручка от реализации продукции растениеводства|
| |за 2013 - 2015 годы составит 1128,6 млн. руб., |
| |в том числе по годам: |
| |2013 - 361,5 млн. руб.; |
| |2014 - 376,0 млн. руб.; |
| |2015 - 391,1 млн. руб. |
| |Выручка от реализации продукции растениеводства |
| |в 2012 году составила 347,6 млн. руб. |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Объемы и источники |Объем финансирования Программы из областного |
|финансирования |бюджета - 49996000 руб., в том числе по годам: |
|Программы в целом и |2013 год - 10034000 руб.; |
|по годам ее реализации |2014 год - 14442000 руб.; |
| |2015 год - 25520000 руб. |
| |Прогнозируемый объем финансирования из |
| |внебюджетных источников - 812004000 руб., в том |
| |числе по годам: |
| |2013 год - 162966000 руб.; |
| |2014 год - 234558000 руб.; |
| |2015 год - 414480000 руб. |
+-----------------------+-------------------------------------------------+
|Ожидаемые результаты |Реализация Программы позволит обеспечить |
|реализации Программы |(по заявленным участникам): |
| |1) увеличение объема производства зерновых и |
| |зернобобовых культур в 2015 году до 200,3 тыс. |
| |тонн; |
| |2) увеличение объема производства крупы в 2015 |
| |году до 128,1 тыс. тонн; |
| |3) увеличение объема производства картофеля |
| |в 2015 году до 6,0 тыс. тонн; |
| |4) увеличение объема производства овощей в 2015 |
| |году до 32,5 тыс. тонн; |
| |5) увеличение мощностей по хранению |
| |растениеводческой продукции к 2015 году на 45913 |
| |тонн |
L-----------------------+--------------------------------------------------
I. Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Агропромышленный комплекс (далее - АПК) и его базовая отрасль растениеводство являются ведущими системообразующими сферами экономики региона, формирующими агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, трудовой и поселенческий потенциал сельских территорий.
Отрасль растениеводства является для Омской области одной из важнейших составляющих АПК по своему значению для обеспечения занятости населения и снабжения его картофелем, овощами и продуктами переработки зерна.
Организации агропромышленного комплекса региона полностью обеспечивают население основными видами сельскохозяйственной продукции, в том числе и продуктами переработки продовольственных культур. Имеющийся потенциал отрасли растениеводства Омской области позволяет осуществлять поставки готовой продукции (зерно, мука, крупы, картофель) как за пределы региона, так и в страны ближнего и дальнего зарубежья.
Производством картофеля и овощей в Омской области занимается 36 сельскохозяйственных организаций всех форм собственности и 75 крестьянских (фермерских) хозяйств. В 2012 году объем производства по всем категориям хозяйств составил 63,0 тыс. тонн картофеля и 27,6 тыс. тонн овощей.
В настоящее время в регионе насчитывается 69 сельскохозяйственных организаций, занимающихся переработкой зерна, из них 10 производят крупу. Объем производства крупы ее основными производителями в 2012 году составил 21,4 тыс. тонн.
Доля продукции собственного производства, реализованной в переработанном виде, составляет 2,1% в общем объеме выручки от реализации продукции растениеводства. Это затрудняет выход сельскохозяйственных товаропроизводителей на рынок и участие их в закупках продовольствия для государственных и муниципальных нужд.
Вместе с тем сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные перерабатывающие кооперативы могут быть основными поставщиками продовольствия в организации социальной сферы, особенно в сельской местности.
Одной из важных проблем в отрасли остается недостаток современных мощностей по первичной переработке и хранению, а также относительно невысокий уровень глубины переработки продукции растениеводства у сельскохозяйственных товаропроизводителей.
В настоящее время доступ средних и мелких производителей к рынку жестко ограничен в условиях несовершенства его инфраструктуры, возрастающей монополизации торговых сетей, слабого развития кооперации в сфере переработки и реализации сельскохозяйственной продукции.
Очевидна необходимость построения производственно-сбытовых цепочек для отечественных сельхозпроизводителей, организация которых возможна через создание агропромышленных кластеров или производственно-логистических центров, предназначенных для создания замкнутой цепочки агропромышленного производства.
Территория Омской области обладает необходимыми природно-климатическими и агротехнологическими условиями для увеличения производства высококачественных круп.
Вместе с тем, необходимо отметить, что самообеспеченность жителей региона не по всем видам крупяных изделий соответствует физиологическим нормам.
Недостаточный объем производства круп делает регион зависимым от поставок этого вида продукции из других регионов и стран, учитывая географическое расположение региона и наличие общей границы с Республикой Казахстан. Указанный факт негативно отражается на обеспечении продовольственной безопасности Омской области.
Погодно-климатические условия Омской области не позволяют населению круглогодично потреблять картофель и овощи в полном ассортименте. В зимний и весенний периоды содержание свежих овощей в пищевом рационе населения резко сокращается. В связи с этим большое значение в ликвидации сезонности снабжения населения картофелем и овощами приобретает обеспечение первичной их переработки и соблюдение условий надлежащего хранения.
Главными препятствиями для успешной реализации имеющегося потенциала устойчивого развития организаций, занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории Омской области, являются:
- недостаточный уровень технического и технологического оснащения;
- высокая изношенность, техническая и технологическая отсталость основных фондов в сельскохозяйственных организациях;
- отсутствие современных мощностей для подработки, хранения и первичной переработки продукции растениеводства.
Реализация мероприятий Программы направлена на увеличение объемов производства продукции растениеводства путем создания благоприятных экономических условий для развития производств по ее переработке, хранению и сбыту.
Программа является одним из действенных механизмов оказания государственной поддержки сельхозтоваропроизводителям региона для достижения устойчивого роста и развития организаций, занимающихся производством, подработкой, хранением и первичной переработкой продукции растениеводства на территории области.
По данным мониторинга Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области, в 2013 - 2015 годах для обеспечения населения региона продуктами питания собственного производства планируется строительство, модернизация и реконструкция мощностей по подработке, хранению и первичной переработке продукции растениеводства в ряде организаций, в том числе в:
1. ООО "Сибирская мука" (Омский муниципальный район);
2. ООО "Чистое" (Тюкалинский муниципальный район);
3. ООО "Русь-Агро" (Одесский муниципальный район);
4. ООО ТПК "АгроКультура" (Омский муниципальный район);
5. СПК "Славянин" (Нововаршавский муниципальный район);
6. СПК "Пушкинский" (Омский муниципальный район);
7. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Майер А.А. (Омский муниципальный район);
8. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Беккер В.А. (Азовский немецкий национальный район);
9. Индивидуальный предприниматель Глава КФХ Бригерт И.Л. (Омский муниципальный район) и в ряде иных.
Все проекты направлены, прежде всего, на удовлетворение возросших потребностей в качественных продуктах питания отечественного (местного) производства организованных коллективов Омской области.
С учетом дальнейшей перспективы развития отрасли постановлением Правительства Омской области от 19 августа 2009 года № 156-п утверждена Схема территориального планирования Омской области (далее - Схема), в которой учтены положения проекта Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2020 года.
Важным направлением совершенствования территориального размещения производительных сил является создание новых и укрепление существующих "точек роста", представляющих собой наиболее перспективные направления развития экономики Омской области и соответствующих экономических районов.
В муниципальных районах Омской области утверждены (или завершается разработка) схемы территориального планирования районов и генеральные планы развития сельских поселений, в которые включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.
Омская область принимает активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года № 858.
Только в 2012 году в рамках долгосрочной целевой программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области (2010 - 2015 годы)", утвержденной постановлением Правительства Омской области от 6 октября 2009 года № 180-п, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено капитальных вложений на сумму около 900 млн. руб. Построено и введено в эксплуатацию 269 объектов, в том числе:
- 26 объектов газификации протяженностью 170 км;
- 32 объекта водоснабжения протяженностью 67 км;
- 1 объект энергоснабжения - 1,5 км низковольтных сетей;
- 11 объектов дорожного строительства общей площадью 10 км;
- 3 фельдшерско-акушерских пункта;
- школа на 62 ученических места с группой продленного дня на 15 человек в с. Лебединка Седельниковского муниципального района;
- завершен 1 этап пилотного проекта в деревне Черноморка Полтавского муниципального района (выполнено устройство дорог и проездов на территории квартала малоэтажной застройки, введено в эксплуатацию 1,7 км дорожной одежды с твердым покрытием);
- по жилищному строительству государственную поддержку получили 187 сельских семей, в том числе 70 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2012 году при плановом годовом показателе 11,1 тыс. кв.м составил 16,7 тыс. кв.м, или 150%.
В 2013 - 2020 годах первоочередная поддержка на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, строительство жилья для работников будет направляться территориям, где развивается сельскохозяйственное производство и реализуются инвестиционные проекты, предусматривающие переработку сельскохозяйственной продукции и выпуск готового продукта на месте.
Развитие производств по подработке, хранению и первичной переработке продукции растениеводства предполагает дальнейшие инвестиционные вложения из различных источников финансирования.
Данные производства позволят обеспечивать потребность организованных коллективов Омской области в продукции растениеводства в полном объеме.
II. Цель и задачи Программы
Целью Программы является увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
- развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов;
- модернизация объектов производства круп в целях обеспечения организованных коллективов.
III. Описание целевых индикаторов Программы
Для оценки эффективности Программы определены следующие целевые индикаторы:
1) количество созданных дополнительных рабочих мест.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 260 мест, в том числе по годам:
2013 - 62 места;
2014 - 99 мест;
2015 - 99 мест;
2) выручка от реализации продукции растениеводства, млн. рублей.
Значение целевого индикатора определяется по данным бухгалтерской и иной отчетности, представляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями Омской области в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Прогнозируемое значение целевого индикатора за период реализации Программы составит 1128,6 млн. руб., в том числе по годам:
2013 - 361,5 млн. руб.;
2014 - 376,0 млн. руб.;
2015 - 391,1 млн. руб.
IV. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет 3 года (2013 - 2015 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.
V. Перечень и описание программных мероприятий
Для достижения запланированных Программой результатов Министерством необходимо осуществить комплекс мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий приведен в приложении к настоящей Программе.
Мероприятия направлены на создание благоприятных экономических условий для развития переработки продукции растениеводства и ее реализации в Омской области.
Описание мероприятий Программы:
1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства:
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 26680000 руб., в том числе по годам:
2013 - 5278000 руб.;
2014 - 7424000 руб.;
2015 - 13978000 руб.;
- целевой индикатор - количество созданных рабочих мест;
2) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования для объектов производства круп:
- срок реализации: 2013 - 2015 годы;
- исполнитель: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области;
- перечень организаций, участвующих в реализации, определяется в порядке, установленном Правительством Омской области;
- объем финансирования в целом на весь период реализации Программы - 23316000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 4756000 руб.;
2014 год - 7018000 руб.;
2015 год - 11542000 руб.;
- целевой индикатор - выручка от реализации продукции.
VI. Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объем финансирования Программы из областного бюджета - 49996000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 10034000 руб.;
2014 год - 14442000 руб.;
2015 год - 25520000 руб.
Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 812004000 руб., в том числе по годам:
2013 год - 162966000 руб.;
2014 год - 234558000 руб.;
2015 год - 414480000 руб.
Программа реализуется за счет средств бюджета Омской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству сельского хозяйства и продовольствия Омской области на указанные цели.
Привлечение средств федерального бюджета на реализацию мероприятий Программы возможно в случае прохождения отбора экономически значимых программ субъектов Российской Федерации в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации.
Перечень мероприятий по источникам финансирования
----T--------------T------T----------------------------------------------------¬
| № | Наименование |Сроки | Объем финансирования Программы, рублей |
|п/п| мероприятия |реали-+------------T---------T---------T---------T---------+
| | |зации,| Источник | Всего за| 2013 год| 2014 год| 2015 год|
| | | годы |финансирова-| 2013 - | | | |
| | | | ния |2015 годы| | | |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| |Всего по | 2013 |всего |862000000|173000000|249000000|440000000|
| |Программе, | - +------------+---------+---------+---------+---------+
| |в том числе: | 2015 |областной | 49996000| 10034000| 14442000| 25520000|
| | | годы |бюджет | | | | |
| | | +------------+---------+---------+---------+---------+
| | | |внебюджетные|812004000|162966000|234558000|414480000|
| | | |источники | | | | |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| 1 |Субсидии | 2013 |всего |460000000| 91000000|128000000|241000000|
| |сельскохозяй- | - +------------+---------+---------+---------+---------+
| |ственным | 2015 |областной | 26680000| 5278000| 7424000| 13978000|
| |товаропроизво-| годы |бюджет | | | | |
| |дителям (кроме| +------------+---------+---------+---------+---------+
| |граждан, | |внебюджетные|433320000| 85722000|120576000|227022000|
| |ведущих личное| |источники | | | | |
| |подсобное | | | | | | |
| |хозяйство) | | | | | | |
| |на возмещение | | | | | | |
| |части затрат | | | | | | |
| |на | | | | | | |
| |строительство,| | | | | | |
| |реконструкцию | | | | | | |
| |и модернизацию| | | | | | |
| |мощностей | | | | | | |
| |(включая | | | | | | |
| |оптово- | | | | | | |
| |логистические | | | | | | |
| |центры) для | | | | | | |
| |подработки, | | | | | | |
| |хранения | | | | | | |
| |продукции | | | | | | |
| |растениевод- | | | | | | |
| |ства | | | | | | |
+---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+---------+
| 2 |Субсидии | 2013 |всего |402000000| 82000000|121000000|199000000|
| |сельскохозяй- | - +------------+---------+---------+---------+---------+
| |ственным | 2015 |областной | 23316000| 4756000| 7018000| 11542000|
| |товаропроизво-| годы |бюджет | | | | |
| |дителям (кроме| +------------+---------+---------+---------+---------+
| |граждан, | |внебюджетные|378684000| 77244000|113982000|187458000|
| |ведущих личное| |источники | | | | |
| |подсобное | | | | | | |
| |хозяйство) | | | | | | |
| |на возмещение | | | | | | |
| |части затрат | | | | | | |
| |на | | | | | | |
| |приобретение | | | | | | |
| |техники и | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | |
| |для объектов | | | | | | |
| |производства | | | | | | |
| |круп | | | | | | |
L---+--------------+------+------------+---------+---------+---------+----------
VII. Ожидаемые результаты Программы
В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей хранения и переработки продукции растениеводства за счет проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей.
Выполнение мероприятий Программы позволит заявившимся участникам к 2015 году:
1) увеличить объем производства картофеля;
2) увеличить объем производства овощей;
3) увеличить объем производства крупы;
4) увеличить мощности хранения продукции растениеводства.
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить до 2015 года:
----T-----------------------------------------T---------T-----T-----T-----¬
| № | Наименование показателя | Ед. |2013 |2014 |2015 |
|п/п| |измерения| год | год | год |
+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+
| 1 |Объем производства картофеля и овощей |тыс. тонн| 94,2| 98,0|101,9|
| |открытого грунта | | | | |
+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+
| 2 |Объем производства крупы |тыс. тонн| 26,5| 50,2| 51,3|
+---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+-----+
| 3 |Мощности по хранению продукции |тыс. тонн| 12,6| 26,7| 6,6|
| |растениеводства | | | | |
L---+-----------------------------------------+---------+-----+-----+------
Кроме того, реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, а также создать условия для развития малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
Достижение поставленной цели Программы возможно только при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологического процесса.
В ходе реализации Программы вероятно снижение количественных показателей, что обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов.
К внешним факторам относится значительное отклонение природно-климатических условий от нормы, существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства продукции растениеводства и ее переработке, уменьшение спроса на готовую продукцию. Также имеет место влияние изменения федерального законодательства в части регулирования производственной деятельности сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.
VIII. Оценка эффективности реализации Программы
1. Оценка эффективности реализации Программы проводится на основании данных отчета о реализации Программы и включает:
- оценку эффективности реализации Программы;
- оценку динамики эффективности реализации Программы.
2. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется за каждый отчетный финансовый год и весь период реализации Программы (далее - отчетный период).
3. Объектами оценки эффективности реализации Программы являются мероприятия или группа мероприятий Программы.
4. Расчет эффективности реализации Программы за отчетный период осуществляется по формуле:
где:
- эффективность реализации Программы за отчетный период;
- эффективность реализации мероприятия Программы или группы мероприятий Программы за отчетный период;
i - мероприятие или группа мероприятий Программы (далее - i-ое мероприятие);
n - количество i-ых мероприятий Программы;
j - отчетный период.
5. Расчет эффективности реализации i-го мероприятия осуществляется по формуле:
где:
- степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
- уровень финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
6. Расчет степени достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- фактическое значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы;
- запланированное значение целевого индикатора i-го мероприятия Программы.
В случае если положительной динамикой достижения значения целевого индикатора является снижение его значения, расчет производится по формуле:
7. Расчет уровня финансового обеспечения i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- фактический объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы;
- запланированный объем финансового обеспечения i-го мероприятия Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) осуществляется аналогичным образом.
8. При расчете эффективности реализации Программы за весь период ее реализации степень достижения значения целевого индикатора i-го мероприятия Программы определяется как отношение суммарного фактического значения целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы к суммарному запланированному значению целевого индикатора i-го мероприятия за весь период реализации Программы.
Расчет уровня финансового обеспечения Программы (V) или i-го мероприятия Программы осуществляется аналогичным образом.
9. Динамика эффективности реализации Программы рассчитывается по Программе в целом и отдельно по мероприятиям Программы и определяет изменение эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) в отчетном году относительно года, предшествующего отчетному.
За первый отчетный год и весь период реализации Программы оценка динамики эффективности реализации Программы (мероприятий Программы) не осуществляется.
Расчет динамики эффективности реализации Программы в целом по Программе осуществляется по следующей формуле:
где:
Дельта Е - индекс динамики эффективности реализации Программы.
Расчет динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы производится по формуле:
где:
- индекс динамики эффективности реализации i-го мероприятия Программы.
10. По итогам оценки эффективности реализации Программы формируются выводы об эффективности выполнения Программы на основе оценки:
1) эффективности реализации Программы за отчетный период, которая оценивается по следующим критериям:
- если - выполнение Программы эффективно;
- если - выполнение Программы обеспечено на уровне запланированных показателей;
- если - выполнение Программы неэффективно;
2) динамики эффективности реализации Программы в целом и по мероприятиям, которая оценивается:
- для Программы в целом по следующим критериям:
если - динамика эффективности реализации Программы является положительной;
если - динамика эффективности реализации Программы является отрицательной;
- для мероприятий Программы по следующим критериям:
если - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является положительной;
если - динамика эффективности реализации i-го мероприятия Программы является отрицательной.
IX. Описание системы управления реализацией Программы
Управление реализацией Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области как субъект бюджетного планирования.
Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление производственной деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Оперативное управление и контроль над Программой в целом возлагается на первого заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области О.Н. Подкорытова.
Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие переработки и сбыта продукции
растениеводства в Омской области
на 2013 - 2015 годы"
МЕРОПРИЯТИЯ
ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области на 2013 - 2015 годы"
----T----------------T----------------T---------T------------T-----------------------------------T------------------------------------------¬
| № | Наименование |Срок реализации | Ответст-|Организации,| Объем финансирования мероприятия |Целевые индикаторы реализации мероприятия |
|п/п| мероприятия |мероприятия ВЦП | венный | участвующие| ВЦП, рублей | (группы мероприятий) ВЦП |
| | ведомственной +--------T-------+ исполни-|в реализации+--------T--------T--------T--------+----------T------T------T-----------------+
| | целевой | с | по | тель за | мероприятия| Всего |2013 год|2014 год|2015 год|Наименова-|Едини-|Всего | Значение |
| | программы |(месяц/ |(месяц/| реализа-| ВЦП | | | | | ние | ца | +-----------------+
| | "Развитие | год) | год) | цию | | | | | | | изме-| | в том числе по |
| | переработки и | | |мероприя-| | | | | | |рения | |годам реализации |
| | сбыта | | | тия ВЦП | | | | | | | | | ВЦП |
| | продукции | | | | | | | | | | | +-----T-----T-----+
| |растениеводства | | | | | | | | | | | |2013 |2014 |2015 |
| | в Омской | | | | | | | | | | | | год | год | год |
| | области на | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 - 2015 | | | | | | | | | | | | | | |
| | годы" | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
|Цель: увеличение объемов производства и сбыта продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Задача: развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов |
+---T----------------T--------T-------T---------T------------T--------T--------T--------T--------T----------T------T------T-----T-----T-----+
| 1 |Субсидии сель- |Сентябрь|Декабрь|Начальник| Сельхоз- |26680000| 5278000| 7424000|13978000|Количество| штук | 260 | 62 | 99 | 99 |
| |скохозяйственным| 2013 | 2015 |отдела |товаропроиз-| | | | |созданных | | | | | |
| |товаропроизводи-| | |товарного| водители | | | | |дополни- | | | | | |
| |телям (кроме | | |рынка | | | | | |тельных | | | | | |
| |граждан, ведущих| | | | | | | | |рабочих | | | | | |
| |личное подсобное| | | | | | | | |мест | | | | | |
| |хозяйство) на | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на | | | | | | | | | | | | | | |
| |строительство, | | | | | | | | | | | | | | |
| |реконструкцию | | | | | | | | | | | | | | |
| |и модернизацию | | | | | | | | | | | | | | |
| |мощностей | | | | | | | | | | | | | | |
| |(включая оптово-| | | | | | | | | | | | | | |
| |логистические | | | | | | | | | | | | | | |
| |центры) для | | | | | | | | | | | | | | |
| |подработки, | | | | | | | | | | | | | | |
| |хранения | | | | | | | | | | | | | | |
| |продукции | | | | | | | | | | | | | | |
| |растениеводства | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
|Задача: модернизация объектов производства круп для обеспечения организованных коллективов |
+---T----------------T--------T-------T---------T------------T--------T--------T--------T--------T----------T------T------T-----T-----T-----+
| 2 |Субсидии сель- |Сентябрь|Декабрь|Начальник| Сельхоз- |23316000| 4756000| 7018000|11542000|Выручка от| Млн. |1128,6|361,5|376,0|391,1|
| |скохозяйственным| 2013 | 2015 |отдела |товаропроиз-| | | | |реализации|рублей| | | | |
| |товаропроизводи-| | |товарного| водители | | | | |продукции | | | | | |
| |телям (кроме | | |рынка | | | | | |растение- | | | | | |
| |граждан, ведущих| | | | | | | | |водства | | | | | |
| |личное подсобное| | | | | | | | | | | | | | |
| |хозяйство) на | | | | | | | | | | | | | | |
| |возмещение | | | | | | | | | | | | | | |
| |части затрат на | | | | | | | | | | | | | | |
| |приобретение | | | | | | | | | | | | | | |
| |техники и | | | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования | | | | | | | | | | | | | | |
| |для объектов | | | | | | | | | | | | | | |
| |производства | | | | | | | | | | | | | | |
| |круп | | | | | | | | | | | | | | |
+---+----------------+--------+-------+---------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+------+------+-----+-----+-----+
|Итого: | |49996000|10034000|14442000|25520000| | |
L-----------------------------------------------+------------+--------+--------+--------+--------+----------+--------------------------------
Первый заместитель Министра О.Н. Подкорытов"
Дополнительные сведения
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
