ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ



1

Министерство финансов

Мурманской области

Министерство экономического развития Мурманской области

ПРИКАЗ

от 12 ноября 2014 года                     г. Мурманск                                          № 111/№ ОД-176

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В целях оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области по достижению целей и задач социально-экономического развития региона приказываем:

1. Утвердить прилагаемый Порядок оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра финансов Мурманской области А.В. Уварову и первого заместителя министра экономического развития Мурманской области Т.В. Русскову.

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 ноября 2014 года.

4. Считать утратившим силу с 1 ноября 2014 года совместный приказ Министерства финансов Мурманской области и Министерства экономического развития от 04.04.2012 № 35/№ ОД-48.

Министр финансов

Мурманской области

_____________ Р.А. Дурягин

Министр экономического развития

Мурманской области

__________________ Е.М. Тихонова

Утвержден

приказом Министерства финансов Мурманской области

от 12 ноября 2014 года № 111

                    Утвержден

                    приказом Министерства

                    экономического развития

                    Мурманской области

                    от 12 ноября 2014 года
                             № ОД-176

Порядок оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки результативности и эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Мурманской области (далее – ИОГВ).

1.2. Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет оценку результативности деятельности ИОГВ.

1.3. Министерство финансов Мурманской области осуществляет оценку эффективности деятельности ИОГВ.

2. Оценка результативности деятельности ИОГВ

2.1. Оценка результативности деятельности ИОГВ осуществляется за текущий год (предварительная оценка итогов деятельности за текущий год, с учетом тенденций, сложившихся за 9 месяцев текущего года) и за отчетный год на основании анализа темпов роста (снижения) значений показателей целей и задач, включенных в государственные программы Мурманской области, к предыдущему году.

2.2. На основе проведенной оценки формируется предварительный рейтинг результативности деятельности ИОГВ с учетом итогов работы за 9 месяцев текущего года (оценка результатов текущего года) и рейтинг результативности деятельности ИОГВ по итогам отчетного года.

2.3. В качестве аналитических показателей для расчета результативности деятельности ИОГВ используются:

- количество показателей целей и задач ИОГВ, единиц;

- темпы роста (снижения) значений показателей целей и задач ИОГВ к предыдущему году, %;

- средний уровень темпов роста (снижения) значений показателей целей и задач ИОГВ к предыдущему году, %;

- штатная численность ИОГВ, единиц;

- объем средств федерального бюджета, привлеченных в рамках реализации мероприятий государственных программ Российской Федерации (далее – ГП РФ), федеральных целевых программ (далее – ФЦП), федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП), и (или) привлеченных на конкурсной основе и на основании решений и указаний о выделении дополнительных средств по решению Президента РФ и (или) Председателя Правительства РФ, млн. рублей;

- объем средств из внебюджетных источников, привлеченных в рамках реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Мурманской области, млн. рублей.

2.4. Для повышения точности проведения оценки результативности деятельности ИОГВ для каждого показателя целей и задач задаются баллы значимости от 1 до 2:

- показатели целей и задач, включенные в отдельные указы Президента РФ[1] – 2 балла;

- показатели целей и задач, за исключением включенных в отдельные указы Президента РФ – 1 балл.

ИОГВ рассчитывают средний балл значимости показателей по следующей формуле:

Средний балл значимости показателей

=

общая сумма баллов значимости показателей ИОГВ

количество баллов значимости (единиц)

Также ИОГВ определяют направления положительной динамики показателей, которые отражаются символами  или .

2.5. Баллы значимости показателей устанавливаются единовременно на соответствующий плановый период и не подлежат корректировке.

Баллы значимости показателей и направления положительной динамики показателей ИОГВ вносят в расчетную таблицу по форме приложения № 2 к Порядку.

2.6. В целях более объективной оценки результативности деятельности в расчетной таблице по форме приложения № 4 ИОГВ заполняют штатную численность, количество показателей целей и задач, по которым проводится оценка результативности деятельности ИОГВ, количество показателей целей и задач, приходящихся на 1 штатную единицу численности ИОГВ.

2.7. Министерство экономического развития Мурманской области:

2.7.1. Осуществляет проверку рассчитанных и представленных ИОГВ в приложении № 1 к Порядку темпов роста (снижения) значений показателей к предыдущему году по каждому показателю.

Темп роста (снижения) значений по каждому показателю рассчитывается по следующей формуле:

Темп роста (снижения) значения показателя, %

=

фактическое значение показателя отчетного года

*100 %

фактическое значение показателя предыдущего года

Пример:

Показатели

Отчет

2013 года

Отчет

2014 года

В % к предыдущему году

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, %

13

16

123,1

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. населения, единиц

130,1

129,5

99,5

В случае если отношение фактического значения показателя в отчетном году к фактическому значению предыдущего года ниже 100 %, но при этом свидетельствует об улучшении ситуации (например: снижение смертности населения; снижение доли ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий и т.д.), то есть положительная динамика показателя имеет направление , расчет темпа роста (снижения) значения показателя производится по следующей формуле:

Темп роста (снижения) значения показателя, %

=

фактическое значение показателя предыдущего года

*100 %

фактическое значение показателя отчетного года

Пример:

Показатели

Отчет

2013 года

Отчет

2014 года

В % к преды-дущему году

Смертность населения трудоспособного возраста, умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста, человек

664,1

661,9

100,3

Смертность населения в результате ДТП, умерших на 100 тыс. человек

10,6

10,8

98,1

В случае если в предыдущем году нет значения показателя, темп роста для оценки результативности в отчетном году рассчитывается от планового значения соответствующего показателя.

Пример:

Показатели

Отчет

2013 года

План 2014 года

Отчет

2014 года

В % к плану

Доля автоматизированных рабочих мест медицинских специалистов, подключен-ных к единой сети здравоохранения Мурманской области, %

0

25

25,5

102,0

Удельный вес пациентов, у которых ведутся электронные медицинские карты, от общего числа пациентов, %

0

0,3

0,3

100,0

В целях исключения искажения фактических результатов деятельности, в случае если рост (снижение) значения показателя превышает или ниже уровня предыдущего года более чем в два раза, а также, если нет значений показателя в отчетном и предыдущем годах, данные показатели не учитываются при расчете среднего уровня темпов роста значений показателей целей и задач.

Пример:

Показатели

Отчет

2013 года

Отчет

2014 года

В % к предыдущему году

Доля удаленных структурных подразделений государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения Мурманской области, оказывающих дистанционную медицинскую помощь, %

0,5

2,6

рост в 5,2 раза

Количество инвестиционных проектов в сфере развития туризма на территории Мурманской области, получивших государственную поддержку, единиц

15

7

снижение в 2,1 раза

или

Показатели

Отчет

2013 года

Отчет

2014 года

В % к предыдущему году

Количество организаций и предприятий, реализующих проекты международного сотрудничества с государственной поддержкой

0

0

0

2.7.2. Определяет средний уровень темпов роста (снижения) значений показателей целей и задач ИОГВ к предыдущему году по следующей формуле:

Средний уровень темпов роста (снижения) значений показателей к предыдущему году, %

=

сумма множества частных значений показателей (%)

общее количество показателей (единиц)

Пример: ИОГВ1 – всего 23 показателя для оценки результативности деятельности

Средний уровень темпов роста (снижения) значений показателей к предыду-щему году, %

=

∑111,9%+97,5%+102,5%+98,1%+101,1%+100,1%+87,1...=2341,4 %

=101,8 %

23

2.7.3. На основании заданных баллов значимости рассчитывает весовой коэффициент значимости показателей целей и задач ИОГВ по следующей формуле:

Кзн=

1+{

средний балл значимости множества показателей ИОГВ

}

средний балл значимости множества показателей всех ИОГВ

100

Кзн - весовой коэффициент значимости показателей.

Пример:

Баллы значимости показателей целей и задач ИОГВ, направленность показателей

Показатели

Балл значимости

(от 1 до 2)

Направленность показателя

Показатели целей и задач, включенные в отдельные указы Президента РФ[2]:

1.

2



2.

2



…….

…

Итого:

12

х

Показатели целей и задач, за исключением включенных в отдельные указы Президента РФ:

1.

1



2.

1

…….

…

Итого:

24

Всего по показателям целей и задач ИОГВ1:

36

х

Средний балл значимости показателей ИОГВ1 (отношение общей суммы баллов к количеству показателей) 36/23

1,565

х

Пример:

Общая сумма значимости всех показателей ИОГВ -1322 балла, количество показателей для оценки – 906.

Средний балл значимости показателей всех ИОГВ= 1322/906 =1,459 баллов.

ИОГВ1 - сумма баллов значимости всех показателей – 36, средний балл значимости 36/23=1,565 баллов.

Весовой коэффициент значимости показателей ИОГВ1 (Кзн)=

1

+{

1,565

}=1,011

1,459

100

2.7.4. Рассчитывает весовой коэффициент нагрузки показателей целей и задач ИОГВ, приходящихся на 1 штатную единицу численности ИОГВ, по каждому ИОГВ.

Пример:

Расчет весового коэффициента нагрузки показателей целей и задач, приходящихся на 1 штатную единицу численности ИОГВ

Наименование ИОГВ

Штатная численность, человек

Количество показателей целей и задач для оценки результативности деятельности, единиц

Количество показателей целей и задач, приходящихся на 1 штатную единицу численности, единиц

Весовой коэффициент нагрузки (Кн)

{1+гр 4/100}

1

2

3

4

5

1. Министерство экономического развития МО

46

25

0,543

1,0054

2. Министерство здравоохранения МО

66

129

1,955

1,0196

3. Комитет по культуре и искусству МО

19

71

3,737

1,0374

…..

2.7.5. Определяет повышающие коэффициенты результативности деятельности ИОГВ, учитывающие:

2.7.5.1. Привлечение средств федерального бюджета.

Повышающий коэффициент устанавливается за прирост средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятий ГП РФ, ФЦП и ФАИП, действующих на территории региона, и (или) привлеченных на конкурсной основе и на основании решений и указаний о выделении дополнительных средств по решению Президента РФ и (или) Правительства РФ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом, по следующей формуле:

Кп1

=

1 +

темп роста привлеченных средств федерального бюджета к предыдущему году (%)

10000 %

Кп1 - повышающий коэффициент прироста привлеченных средств федерального бюджета.

Пример:

Расчет повышающего коэффициента результативности деятельности ИОГВ, учитывающего темпы роста привлеченных средств федерального бюджета к предыдущему году

ГП РФ, ФЦП или иного основания получения средств ФБ (включая ФАИП)

Привлечено средств федерального бюджета,

млн. рублей*

В % к предыдущему году

Повышающий коэффициент

Кп1

{1+гр 4/10000}

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

ГП РФ

0,8

0,5

62,5

х

ФЦП

1,5

2,1

140,0

х

…указание Президента РФ

1,0

1,5

150,0

х

…решение Правительства РФ

0,5

0,8

160,0

х

….

…

….

х

Итого:

4,0

5,1

127,5

1,013

*- объемы привлеченных средств из федерального бюджета для расчета повышающего коэффициента суммируются.

2.7.5.2. Привлечение средств из внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий государственных программ Мурманской области.

Повышающий коэффициент устанавливается за прирост средств, привлеченных из внебюджетных источников в отчетном году к предыдущему году, по следующей формуле:

Кп2

=

1 +

темп роста средств, привлеченных из внебюджетных источников, к предыдущему году (%)

10000 %

Кп2 - повышающий коэффициент прироста средств, привлеченных из внебюджетных источников, к предыдущему году.

Пример:

Расчет повышающего коэффициента результативности деятельности ИОГВ, учитывающего темпы роста средств, привлеченных из внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Мурманской области, к предыдущему году

Наименование госпрограммы (подпрограммы)

Привлечено средств из внебюджетных источников, млн. рублей

В % к предыду-щему году

Повышающий коэффициент

Кп2

{1+гр 4/10000}

2013 год

2014 год

1

2

3

4

5

Государственная программа (подпрограмма) МО 1

2,1

2,0

95,2

х

Государственная программа (подпрограмма) МО 2

2,0

2,4

120,0

х

…..

1,1

1,4

127,3

х

Итого:

5,2

5,8

111,5

1,011

*- объемы привлеченных средств из внебюджетных источников для расчета повышающего коэффициента суммируются.

2.7.6. Осуществляет расчет результативности деятельности ИОГВ по следующей формуле:

Результативность деятельности ИОГВ, % = cредний уровень темпов роста (снижения) значений показателей к предыдущему году*Кзн*Кн*Кп1*Кп2

Пример ИОГВ1:

Результативность деятельности ИОГВ1=101,8 %*1,011*1,0081*1,013*1,011=106,3 %

101,8 % – средний уровень темпов роста значений показателей ИОГВ1 к предыдущему году

1,011 – весовой коэффициент значимости показателей ИОГВ1

1,0081 - весовой коэффициент нагрузки показателей на 1 штатную единицу

1,013 - повышающий коэффициент привлечения средств федерального бюджета

1,011 - повышающий коэффициент привлечения внебюджетных средств

Пример ИОГВ2:

Результативность деятельности ИОГВ2= 104,5 %*1,009*1,0023=105,7 %

104,5 % - средний уровень темпов роста значений показателей ИОГВ2 к предыдущему году

1,009 - весовой коэффициент значимости показателей ИОГВ2

1,0023 - весовой коэффициент нагрузки показателей на 1 штатную единицу

- повышающий коэффициент привлечения средств федерального бюджета – нет

- повышающий коэффициент привлечения внебюджетных средств - нет

2.7.7. Определяет понижающий коэффициент, учитывающий качество планирования значений показателей деятельности (доля показателей с отклонениями от планируемых значений свыше 5 процентных пунктов).

В случае если в отчетном году доля показателей деятельности ИОГВ с отклонениями от планируемых значений свыше 5 п.п. составит от 30 % до 50 %, результативность деятельности ИОГВ понижается на 0,5 п.п., если превысит 50 % - на 1 п.п.

Пример:

Расчет понижающего коэффициента, учитывающего качество планирования значений показателей деятельности ИОГВ

Наименование ИОГВ

Доля показателей с отклонениями от планируемых значений свыше 5 п.п., %

Понижающий коэффициент, п.п.

Кпл

1. Министерство экономического развития МО

51

1

2. Министерство здравоохранения МО

32

0,5

3. Комитет по культуре и искусству МО

18

-

2.7.8. На основании полученных результатов формирует рейтинг результативности деятельности ИОГВ за отчетный год и сводное заключение, направляет их Губернатору Мурманской области и в Министерство финансов Мурманской области для проведения оценки эффективности деятельности ИОГВ в срок не позднее 20 апреля года, следующего за отчетным.

3. Оценка эффективности деятельности ИОГВ

3.1. Оценка эффективности деятельности ИОГВ производится на основании сопоставления объема расходов бюджетных средств, включенных в государственные программы Мурманской области и направленных на достижение целей и решение задач ИОГВ, и результативности деятельности ИОГВ за отчетный год. Позитивно оценивается использование наименьшего объема бюджетных средств при наибольшей результативности деятельности ИОГВ.

3.2. В качестве аналитических показателей для расчета эффективности деятельности ИОГВ используются:

- объем средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области (кассовое исполнение) за отчетный и предыдущий годы по каждому ИОГВ, тыс. рублей;

- результативность деятельности ИОГВ за отчетный год, %.

3.3. Министерство финансов Мурманской области:

3.3.1. Рассчитывает темп роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ в отчетном году по сравнению с предыдущим годом по следующей формуле:

Темп роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ к предыдущему году, %

=

сумма бюджетных расходов ИОГВ за отчетный год (кассовое исполнение по госпрограммам), тыс. рублей

*100

сумма бюджетных расходов ИОГВ за предыдущий год (кассовое исполнение по госпрограммам), тыс. рублей

В случае если прирост/снижение бюджетных расходов ИОГВ в отчетном году в сравнении с предыдущим годом превышает 15 %, для расчета эффективности расходования бюджетных средств используются значения темпа роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ в отчетном году в сравнении с предыдущим годом 115 % и 85 % соответственно.

3.3.2. Используя показатели результативности деятельности ИОГВ, рассчитывает эффективность деятельности каждого ИОГВ по следующей формуле:

Эффективность деятельности ИОГВ, %

=

результативность деятельности ИОГВ, %

*100

темп роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ к предыдущему году, %

Пример:

ИОГВ1 фактическая сумма бюджетных расходов за отчетный год – 8783159,1 тыс. рублей, фактическая сумма бюджетных расходов за предыдущий год - 8301660 тыс. рублей

Темп роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ1 к предыдущему году, %

=

8783159,1 тыс. рублей

*100

=105,8 %

8301660 тыс. рублей

Эффективность деятельности ИОГВ1, %

=

105,3 %

*100

=99,5 %

105,8 %

или

Пример:

ИОГВ1 фактическая сумма бюджетных расходов за отчетный год – 8783159,1 тыс. рублей, фактическая сумма бюджетных расходов за предыдущий год - 8783111 тыс. рублей

Темп роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ1 к предыдущему году, %

=

8783159,1 тыс. рублей

*100

=100,3 %

8753111 тыс. рублей

Эффективность деятельности ИОГВ1, %

=

105,3 %

*100

=107,2 %

100,3 %

или

Пример:

ИОГВ1 фактическая сумма бюджетных расходов за отчетный год – 899088,7 тыс. рублей, фактическая сумма бюджетных расходов за предыдущий год - 1096449,7 тыс. рублей

Темп роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ1 к предыдущему году, %

=

899088,7 тыс. рублей

*100

=82 %

1096449,7 тыс. рублей

Темп снижения бюджетных расходов ИОГВ1 к предыдущему году принимается равным 85,0 %.

Эффективность деятельности ИОГВ1, %

=

105,3 %

*100

=123,9 %

85,0 %

или

Пример:

ИОГВ1 фактическая сумма бюджетных расходов за отчетный год – 1850316,2 тыс. рублей, фактическая сумма бюджетных расходов за предыдущий год – 1541930,2 тыс. рублей

Темп роста/снижения бюджетных расходов ИОГВ1 к предыдущему году, %

=

1850316,2 тыс. рублей

*100

=120 %

1541930,2 тыс. рублей

Темп роста бюджетных расходов  ИОГВ1 к предыдущему году принимается равным 115 %.

Эффективность деятельности ИОГВ1, %

=

105,3%

*100

=91,6%

115,0%

3.3.3. На основании проведенной оценки формирует рейтинг эффективности деятельности ИОГВ и сводное заключение, размещает рейтинг эффективности деятельности на официальном сайте Министерства финансов Мурманской области.

4. Применение оценки результативности и эффективности деятельности ИОГВ.

4.1. Предварительный рейтинг результативности деятельности ИОГВ, сформированный Министерством экономического развития Мурманской области на основе оценки темпов роста (снижения) значений показателей целей и задач ИОГВ к предыдущему году (с учетом итогов деятельности за 9 месяцев т.г.), в срок до 10 декабря текущего года направляется вместе со сводным заключением Губернатору Мурманской области.

4.2. Предварительный рейтинг результативности деятельности ИОГВ используется при распределении поощрений ИОГВ по итогам работы за текущий год.

4.3. Рейтинг эффективности деятельности ИОГВ за отчетный год и сводное заключение по нему, сформированные Министерством финансов Мурманской области, направляется Губернатору Мурманской области не позднее 15 мая года, следующего за отчетным.

4.4. Оценка эффективности деятельности ИОГВ используется для корректировки приоритетности задач социально-экономического развития региона, при проведении годовой оценки качества финансового менеджмента, осуществляемого главными администраторами средств областного бюджета, и может использоваться для определения величины размера премирования работников ИОГВ по результатам деятельности.

                                                        ______________________                                                                     

1

Приложение № 1

Показатели достижения целей и решения задач государственных программ (подпрограмм) Мурманской области

Наименование

Ед. изм.

Предыду-щий год

Отчетный год

В % к плану

В % к преды-дущему году

отчет

план

отчет

1

2

3

4

5

6

7

Наименование государственной программы Мурманской области

Показатели, характеризующие достижение целей государственной программы Мурманской области:

Наименование подпрограммы государственной программы Мурманской области

Показатели, характеризующие достижение целей подпрограммы государственной программы Мурманской области:

Наименование задачи подпрограммы государственной программы Мурманской области

Показатели, характеризующие решение задачи подпрограммы государственной программы Мурманской области:

и т.д. по всем программам и подпрограммам*

* - за исключением подпрограммы по обеспечению реализации государственной программы Мурманской области.

1

Приложение № 2

Баллы значимости показателей целей и задач, направленность показателей ________________________________________________________________

                                                                      наименование ИОГВ

Показатели

Балл значимости

(от 1 до 2)

Направленность показателя

Показатели целей и задач, включенные в отдельные указы Президента РФ[3]:

1.

2



2.

2



…….

...

Итого:

х

Показатели целей и задач, за исключением включенных в отдельные указы Президента РФ:

1.

1



2.

1



…….

…

Итого:

Всего по показателям целей и задач ИОГВ:

х

Средний балл значимости показателей ИОГВ (отношение общей суммы баллов к количеству показателей)

х

- положительная динамика значения показателя (отношение фактического значения показателя к предыдущему году выше 100 % и свидетельствует об улучшении ситуации)

- положительная динамика значения показателя (отношение фактического значения показателя к предыдущему году ниже 100 %, но свидетельствует об улучшении ситуации)

                                                                                    ____________________                                                                     

1

Приложение № 3

Расчет весового коэффициента значимости показателей целей и задач ИОГВ

Наименование ИОГВ

Общая сумма баллов значимости показателей

Количество показателей для оценки

Средний балл значимости показателей

Весовой коэффи-циент значимости

(Кзн)

{1+гр 4/сред.балл/100}

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

….

Итого:

х

1

Приложение № 4

Расчет весового коэффициента нагрузки показателей целей и задач

для оценки результативности деятельности, приходящихся на 1 штатную единицу численности ИОГВ

Наименование ИОГВ

Штатная численность, человек

Количество показателей целей и задач для оценки результа-тивности деятель-ности, единиц

Количество показателей целей и задач, приходящихся на 1 штатную единицу численности, единиц

Весовой коэффи-циент нагрузки

(Кн)

{1+гр 4/100}

1

2

3

4

5

1.

2.

3.

….

                                                                      _________________________                           

1

Приложение № 5

Расчет повышающего коэффициента результативности деятельности ИОГВ, учитывающего темпы роста привлеченных средств федерального бюджета к предыдущему году

ГП РФ, ФЦП или иного основания получения средств ФБ (включая ФАИП)

Привлечено средств федерального бюджета,

млн. рублей*

В % к предыду-щему году

Повышающий коэффициент

Кп1

{1+гр 4/10000}

предыдущий год

отчетный год

1

2

3

4

5

ГП РФ

х

ФЦП

х

…

х

…

х

….

…

….

х

Итого:

*- объемы привлеченных средств из федерального бюджета для расчета повышающего коэффициента суммируются.

                                                                      ___________________________

1

Приложение № 6

Расчет повышающего коэффициента результативности деятельности ИОГВ, учитывающего темпы роста средств, привлеченных из внебюджетных источников в рамках реализации мероприятий государственных программ (подпрограмм) Мурманской области, к предыдущему году

Наименование госпрограммы (подпрограммы) Мурманской области

Привлечено средств из внебюджетных источников, млн. рублей

В % к предыду-щему году

Повышающий коэффициент

Кп2

{1+гр 4/10000}

предыдущий год

отчетный год

1

2

3

4

5

Государственная программа (подпрограмма) МО 1

х

Государственная программа (подпрограмма) МО 2

х

…..

х

Итого:

                                                        ___________________________

1

Приложение № 7

Расчет понижающего коэффициента, учитывающего качество планирования значений показателей деятельности ИОГВ

Наименование ИОГВ

Доля показателей с отклонениями от планируемых значений свыше 5 п.п., %

Понижающий коэффициент, п.п.

Кпл

1.

2.

3.

….

1

Приложение № 8

Объем средств областного бюджета, направленных на реализацию мероприятий государственных программ Мурманской области (кассовое исполнение)

_________________________________________________________________

наименование ИОГВ

Наименование

Предыдущий год, тыс. рублей

Отчетный год, тыс. рублей

В % к предыду-щему году

Наименование государственной программы Мурманской области

Наименование подпрограммы государственной программы Мурманской области

_____________________________             

[1] Указы Президента РФ: от 07.05.2012 № № 596-606; от 01.06.2012 № 761; от 21.08.2012 № 1199 (включая индивидуальные показатели); от 10.09.2012 № 1276; от 28.12.2012 № 1688

[2] Указы Президента РФ: от 07.05.2012 № № 596-606; от 01.06.2012 № 761; от 21.08.2012 № 1199 (включая индивидуальные показатели); от 10.09.2012 № 1276; от 28.12.2012 № 1688

[3] Указы Президента РФ: от 07.05.2012 № № 596-606; от 01.06.2012 № 761; от 21.08.2012 № 1199 (включая индивидуальные показатели); от 10.09.2012 № 1276; от 28.12.2012 № 1688