Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ

РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

ПРИКАЗ

13 января 2012 г.                               № 2-с                                               г. Элиста

Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия

Признан утратившим силу приказом от 12.09.2013 № 129-с НГР ru08000201300512

Изменения и дополнения:

Приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 21.12.2012 № 196-с НГР ru08000201200673

Приказ Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 15.04.2013 № 52-с НГР ru08000201300179

В целях реализации подпункта «п» пункта 8 постановления Правительства Республики Калмыкия от 13 декабря 2011 г. № 446 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия», приказываю:

Утвердить прилагаемые Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия.

Министр                                                                                              Ю.Сидоренко

Утверждены

Приказом Министерства экономики и торговли

Республики Калмыкия

от «13» января 2012 г. №2-с

(в редакции приказа Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 21.12.2012 № 196-с НГР ru08000201200673)

(в редакции приказа Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 15.04.2013 № 52-с НГР ru08000201300179)

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

I. Общие положения

1. Настоящие Методические указания по разработке и реализации государственных программ Республики Калмыкия (далее соответственно - Методические указания, государственные программы) содержат руководство по разработке проектов государственных программ и подготовке отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, а также информацию о ведении мониторинга реализации государственных программ, осуществляемого Министерством экономики и торговли Республики Калмыкия.

2. Основные понятия, используемые в Методических указаниях:

подпрограмма государственной программы (далее - подпрограмма) - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, выделенных исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках государственной программы;

сфера реализации государственной программы (подпрограммы) - сфера социально-экономического развития Республики Калмыкия, на решение проблем в которой направлена соответствующая государственная программа (подпрограмма);

основные параметры государственной программы (подпрограммы) - цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации государственной программы (подпрограммы), сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей государственной программы (подпрограммы);

проблема социально-экономического развития Республики Калмыкия - противоречие между желаемым и текущим (действительным) состоянием сферы реализации государственной программы;

цель - планируемый конечный результат решения проблемы социально-экономического развития Республики Калмыкия посредством реализации государственной программы (подпрограммы), достижимый за период ее реализации;

задача - результат выполнения совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций, направленных на достижение цели (целей) реализации государственной программы (подпрограммы);

мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение соответствующей задачи;

основное мероприятие - комплекс взаимосвязанных мероприятий, обеспечивающий переход к новому этапу решения задачи и характеризуемый значимым вкладом в достижение целей подпрограммы;

показатель (индикатор) - количественно выраженная характеристика достижения цели или решения задачи;

конечный результат - характеризуемое количественными и/или качественными показателями состояние (изменение состояния) социально-экономического развития Республики Калмыкия, которое отражает выгоды от реализации государственной программы (подпрограммы);

непосредственный результат - характеристика объема и качества реализации мероприятия, направленного на достижение конечного результата реализации государственной программы (подпрограммы);

участники государственной программы - исполнительные органы государственной власти Республики Калмыкия и (или) иные главные распорядители средств республиканского бюджета, участвующие в реализации одного или нескольких основных мероприятий подпрограммы либо ведомственной целевой программы (ведомственных целевых программ), и (или) государственные заказчики республиканских целевых программ, входящих в состав государственных программ, не являющиеся соисполнителями, а также государственные учреждения, государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общества и прочие организации; (в редакции приказа Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 21.12.2012 № 196-с НГР ru08000201200673)

ответственный исполнитель государственной программы - исполнительные органы государственной власти Республики Калмыкия, определенный ответственным в соответствии с перечнем государственных программ, утвержденным постановлением Правительства Республики Калмыкия (далее - Перечень), и обладающий полномочиями, установленными Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Калмыкия (далее - Порядок);

соисполнители государственной программы - исполнительные органы государственной власти Республики Калмыкия, определенные в качестве соисполнителей государственной программы в Перечне, и (или) иные главные распорядители средств республиканского бюджета, являющиеся ответственными за разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм) или государственным заказчиком (государственным заказчиком - координатором) республиканской целевой программы, входящий в состав государственной программы; (в редакции приказа Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 21.12.2012 № 196-с НГР ru08000201200673)

факторы риска - вероятные явления, события, процессы, не зависящие от участников государственной программы и негативно влияющие на основные параметры государственной программы (подпрограммы);

мониторинг - процесс наблюдения за реализацией основных параметров государственной программы.

Иные понятия, используемые в Методических указаниях, применяются в значениях, установленных Порядком, и в значениях, принятых в действующем законодательстве.

3. Основанием для разработки государственных программ является Перечень, утверждаемый постановлением Правительства Республики Калмыкия и формируемый в соответствии с Порядком. При этом направления реализации и состав соисполнителей государственной программы могут уточняться в процессе подготовки проекта и корректировки государственной программы с учетом необходимости реализации тех или иных мероприятий для достижения целей государственной программы.

4. Ответственный исполнитель государственной программы обеспечивает координацию деятельности участников государственной программы в процессе разработки и реализации государственной программы.

5. Разработка, утверждение, реализация, мониторинг, оценка хода реализации и оценка эффективности подпрограмм государственных программ осуществляются в рамках государственных программ в соответствии с настоящими Методическими указаниями.

Порядок разработки, реализации и требования к содержанию включенных в государственную программу республиканских и ведомственных целевых программ определяются Правительством Республики Калмыкия.

6. Формирование государственных программ осуществляется исходя из принципов:

долгосрочных целей социально-экономического развития Республики Калмыкия и показателей (индикаторов) их достижения, определенных в стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на долгосрочный период, стратегиях развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Калмыкия, программе социально-экономического развития Республики Калмыкия на среднесрочный период;

наиболее полного охвата сфер социально-экономического развития и бюджетных ассигнований республиканского бюджета;

установления для государственных программ измеримых результатов ее реализации (конечных и непосредственных результатов);

определения исполнительного органа государственной  власти Республики Калмыкия, ответственного за реализацию государственной программы, достижение конечных результатов;

проведения регулярной оценки результативности и эффективности реализации государственных программ, оценки их вклада в решение вопросов модернизации и инновационного развития экономики с возможностью их корректировки или досрочного прекращения, а также установления ответственности должностных лиц в случае неэффективной реализации государственных программ.

7. Ответственный исполнитель, исполнительные органы государственной власти, совместно с соисполнителями осуществляет корректировку государственной программы в порядке, предусмотренном для разработки проекта государственной программы в соответствии с требованиями Порядка.

II. Разработка проекта государственной программы

Требования к разработке государственной

программы и ее структуре

8. Государственная программа включает республиканские целевые программы, реализуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития Республики Калмыкия, и подпрограммы, содержащие ведомственные целевые программы и основные мероприятия, утвержденные нормативными правовыми актами Республики Калмыкия.

Включение в государственную программу частей республиканских целевых программ или республиканских целевых программ, реализация которых направлена на достижение целей иных государственных программ, не допускается.

Если в сфере реализации государственной программы республиканские целевые программы не реализуются, то государственная программа содержит только подпрограммы.

9. Государственная программа может включать подпрограмму, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации государственной программы.

10. Государственная программа имеет следующую структуру:

10.1. паспорт государственной программы;

10.2. текстовая часть государственной программы по следующим разделам:

 общая характеристика сферы реализации государственной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

 приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов государственной программы, сроков и этапов реализации государственной программы;

 обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы и ведомственных целевых программ, подпрограмм государственной программы;

 обобщенная характеристика мер государственного регулирования;

 прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках программы);

 информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы;

 обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации государственной программы;

 обоснование выделения и включения в состав государственной программы реализуемых республиканских целевых программ и подпрограмм (их перечень и паспорта);

 обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы;

 информация по ресурсному обеспечению за счет средств республиканского бюджета (с расшифровкой по главным распорядителям средств республиканского бюджета, республиканским целевым программам, основным мероприятиям подпрограмм, а также по годам реализации государственной программы) и другим источникам финансирования;

 прогноз конечных результатов реализации государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере;

 анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы;

 методика оценки эффективности государственной программы;

10.3. приложения к текстовой части государственной программы согласно таблицам 1 - 7 (приложение к Методическим указаниям);

10.4. подпрограммы государственной программы и республиканские целевые программы (паспорта республиканских целевых программ).

11. При разработке государственной программы ответственным исполнителем обеспечивается соблюдение требований о проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов.

12. Ответственным исполнителем может проводиться общественное обсуждение проекта государственной программы, в том числе с привлечением, общественных объединений, научных и иных заинтересованных организаций.

13. Титульный лист к государственной программе и обосновывающим материалам должен содержать следующую информацию:

наименование государственной программы;

наименование ответственного исполнителя;

дата составления проекта государственной программы;

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем.

14. Проект государственной программы направляется на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

15. Состав материалов, представляемых ответственным исполнителем с проектом государственной программы, включает:

проект постановления Правительства Республики Калмыкия об утверждении государственной программы;

проект плана реализации государственной программы на первый год реализации;

обоснование планируемых объемов ресурсов на реализацию государственной программы;

сведения о показателях и индикаторах государственной программы;

оценку степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм государственной программы;

аналитическое распределение средств, не включенных в состав государственных программ, по государственным программам (для исполнительных органов государственной  власти Республики Калмыкия, участвующих в реализации нескольких государственных программ);

оценку планируемой эффективности реализации государственной программы (подпрограмм);

перечень стратегических документов, утвержденных Главой Республики Калмыкия, Правительством Республики Калмыкия, действующих в сфере реализации государственной программы.

Требования по заполнению паспорта государственной программы

16. Паспорт государственной программы разрабатывается по форме приложения к Порядку.

Программно-целевые инструменты включают республиканские целевые программы и утверждаемые ведомственные целевые программы в сфере реализации государственной программы.

Цели, задачи и показатели (целевые индикаторы), а также этапы и сроки реализации государственной программы указываются в соответствии с требованиями Порядка и настоящих Методических указаний.

Объем бюджетных ассигнований государственной программы включает в себя бюджетные ассигнования республиканского бюджета на реализацию государственной программы по республиканским целевым программам, включенным в состав государственной программы, и подпрограммам государственной программы.

Объем бюджетных ассигнований указывается в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой. Указывается общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в целом, а также по каждой республиканской целевой программе и подпрограмме государственной программы по годам реализации государственной программы.

Ожидаемые результаты реализации государственной программы указываются в виде характеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных результатов (изменений, отражающих эффект, вызванный реализацией государственной программы) в сфере реализации государственной программы, сроков их достижения.

Требования к содержанию государственной программы

17. В рамках характеристики текущего состояния и прогноза развития сферы реализации государственной программы предусматривается проведение анализа ее текущего (действительного) состояния, включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реализации государственной программы, а также анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации государственной программы.

Анализ текущего (действительного) состояния сферы реализации государственной программы должен включать характеристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала развития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере реализации государственной программы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по России и среди субъектов Российской Федерации (при возможности такого сопоставления).

Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы должна содержать основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия.

Прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия должен определять тенденции ее развития и планируемые основные показатели по итогам реализации государственной программы.

18. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы определяются исходя из стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на долгосрочный период, стратегий развития отдельных отраслей экономики и социальной сферы Республики Калмыкия, программы социально-экономического развития Республики Калмыкия на среднесрочный период.

19. Цели государственной программы должны соответствовать приоритетам государственной политики в сфере реализации государственной программы и отражать конечные результаты реализации государственной программы.

20. Цель государственной программы должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации государственной программы);

конкретность (не допускаются размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации государственной программы);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам реализации государственной программы).

21. Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели.

22. Задача государственной программы определяет конечный результат реализации совокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления государственных функций в рамках достижения цели (целей) реализации государственной программы.

23. Сформулированные задачи должны быть необходимы и достаточны для достижения соответствующей цели.

24. При постановке целей и задач необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения или решения. Для этого необходимо привести показатели (индикаторы), характеризующие достижение целей или решение задач.

25. Информация о составе и значениях показателей (индикаторов) приводится согласно таблице 1 (приложение к Методическим указаниям).

26. Используемые показатели (индикаторы) должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен очевидным образом характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи государственной программы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации государственной программы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей государственной программы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации государственной программы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки государственной программы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды и с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) программ);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью и с незначительным временным интервалом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

27. В число используемых показателей должны включаться показатели, характеризующие конечные общественно значимые результаты, непосредственные результаты и уровень удовлетворенности потребителей оказываемыми (финансируемыми) исполнителями государственными услугами (работами), их объемом и качеством.

28. Показатели подпрограмм, республиканских и ведомственных целевых программ должны быть увязаны с показателями, характеризующими достижение целей и решение задач государственной программы. Следует привести обоснование состава и значений показателей (индикаторов) и оценку влияния внешних факторов и условий на их достижение.

29. Показатели (индикаторы) должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые, и определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

Предлагаемый показатель (индикатор) должен являться количественной характеристикой наблюдаемого социально-экономического явления (процесса, объекта).

В качестве наименования показателя используется лаконичное и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

Описание наблюдаемых характеристик включает обоснование выбора физических величин (количественные, стоимостные, относительные или качественные), с помощью которых характеризуется процесс или объект наблюдения. Исходя из целей статистического наблюдения для одного и того же процесса и/или объекта наблюдения могут использоваться разные наблюдаемые характеристики.

Для показателя указываются периодичность (годовая, квартальная, месячная и т.д.) и вид временной характеристики (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату и т.д.).

При необходимости приводятся дополнительные характеристики, необходимые для пояснения показателя.

Алгоритм формирования показателя представляет собой методику количественного (формульного) исчисления показателя и необходимые пояснения к ней.

Пояснения к показателю должны отражать методические рекомендации по сбору, обработке, интерпретации значений показателя. Пояснения к показателю включают текст методики сбора и обработки данных, а также ссылки на формы сбора и указания по их заполнению.

Если в методике расчета показателя используются иные показатели (далее - базовые показатели), необходимо привести их описание.

Базовым считается показатель (индикатор), с которым непосредственно связан источник его определения. При этом общепринятые статистические показатели (валовой региональный продукт, объем промышленного производства, численность населения и др.) рассматриваются в данном описании как базовые.

30. При описании основных ожидаемых конечных результатов реализации государственной программы необходимо дать развернутую характеристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере реализации государственной программы. Такая характеристика должна включать обоснование:

изменения состояния сферы реализации государственной программы, а также в сопряженных сферах при реализации государственной программы (положительные и отрицательные внешние эффекты в сопряженных сферах);

выгод от реализации государственной программы.

На основе последовательности решения задач государственной программы определяются этапы ее реализации. Для каждого из этапов необходимо определить промежуточные результаты реализации государственной программы.

31. Масштаб основного мероприятия должен обеспечивать возможность контроля хода выполнения государственной программы, но не усложнять систему контроля и отчетности.

32. Характеристика основных мероприятий, мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей целевых заданий по этапам реализации государственной программы (при оказании государственными учреждениями государственных услуг (работ) в рамках государственной программы), характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления Республики Калмыкия в случае их участия в разработке и реализации государственной программы, а также информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации государственной программы приводятся на основе обобщения соответствующих сведений по республиканским целевым программам и подпрограммам государственной программы.

Информация об основных мероприятиях отражается согласно таблице 2 (приложение к Методическим указаниям).

33. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия по этапам реализации государственной программы приводится согласно таблице 5 (приложение к Методическим указаниям).

34. В качестве обоснования выделения подпрограмм и включения в состав государственной программы реализуемых республиканских целевых программ используется, в том числе обоснование вклада подпрограммы или республиканской целевой программы в достижение целей государственной программы.

35. Для включенных в государственную программу подпрограмм приводятся их перечень, паспорта и текстовые части, для республиканских целевых программ приводятся их перечень и паспорта.

36. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками реализации государственной программы предусматривает:

идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации государственной программы;

качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков;

обоснование предложений по мерам управления рисками реализации государственной программы.

37. Методика оценки эффективности государственной программы представляет собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации государственной программы и должна быть основана на оценке результативности государственной программы с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия.

38. Методика оценки эффективности государственной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач республиканских целевых программ, подпрограмм и государственной программы в целом;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных средств;

3) степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации).

Требования к отражению информации о расходах республиканского

бюджета на реализацию государственной программы,

а также расходах органов местного самоуправления

и внебюджетных источников и их обоснованию

39. Порядок ежегодной корректировки объема и структуры расходов республиканского бюджета на реализацию государственной программы определяется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета и планирования бюджетных ассигнований.

40. Информация о расходах республиканского бюджета на реализацию государственной программы представляется с расшифровкой по главным распорядителям средств республиканского бюджета (по ответственному исполнителю и соисполнителям государственной программы).

Расходы на реализацию государственной программы указываются в целом, с распределением по подпрограммам государственной программы, ведомственным целевым программам и основным мероприятиям подпрограмм по кодам классификации расходов бюджетов, а также по республиканским целевым программам (в целом по каждой республиканской целевой программе).

В качестве обеспечения основных мероприятий подпрограмм государственной программы могут быть предусмотрены субсидии или субвенции из республиканского бюджета бюджетам муниципальных образований.

Информация о расходах на реализацию государственной программы представляется по годам реализации государственной программы согласно таблице 6 (приложение к Методическим указаниям).

Информация по выделению дополнительного объема ресурсов на реализацию государственной программы представляются по годам реализации государственной программы согласно таблице 6.1 (приложение к Методическим указаниям) (в редакции приказа Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 15.04.2013 № 52-с НГР ru08000201300179).

41. Если в рамках государственной программы предусмотрены субсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований и/или если в реализации государственной программы участвуют акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также предполагается использование средств государственных внебюджетных фондов, то в государственной программе должна содержаться прогнозная (справочная) оценка расходов бюджетов муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц на реализацию целей государственной программы, представляемая согласно таблице 7 (приложение к Методическим указаниям).

Требования к разработке подпрограммы государственной

программы и представлению информации о республиканских

целевых программах, включенных в государственную программу

42. Подпрограмма является неотъемлемой частью государственной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и государственной программы.

43. Подпрограмма имеет следующую структуру:

43.1. паспорт подпрограммы;

43.2. текстовая часть подпрограммы по следующим разделам:

характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития;

приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели (при необходимости), задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы;

характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы;

характеристика мер государственного регулирования;

прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании государственными учреждениями Республики Калмыкия государственных услуг (работ) в рамках подпрограммы);

характеристика основных мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в случае их участия в разработке и реализации подпрограммы;

информация об участии акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов в реализации подпрограммы;

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы;

анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации подпрограммы.

44. В случае если в рамках подпрограммы предусмотрены субсидии или субвенции бюджетам муниципальных образований, подпрограмма также содержит раздел об участии муниципальных образований в реализации подпрограммы со следующей информацией:

а) обоснование состава и значений целевых показателей и индикаторов подпрограммы, характеризующих достижение конечных результатов по этапам ее реализации в разрезе муниципальных образований;

б) обоснование мер по координации деятельности органов местного самоуправления Республики Калмыкия для достижения целей и конечных результатов подпрограммы, в том числе путем реализации аналогичных программ органами местного самоуправления;

в) прогнозируемый объем расходов бюджетов муниципальных образований на реализацию аналогичных программ с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов подпрограммы.

45. Для республиканских целевых программ, включенных в государственную программу, необходимо привести их паспорт и оценку их вклада в достижение целей государственной программы.

Требования по заполнению паспорта подпрограммы

и к содержанию подпрограммы государственной программы

46. Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно таблице 13 (приложение к Методическим указаниям).

Требования к заполнению паспорта подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению паспорта государственной программы.

47. Требования к характеристике сферы реализации подпрограммы, описанию основных проблем в указанной сфере, прогнозу ее развития, описанию приоритетов в сфере реализации подпрограммы, целям, задачам и показателям (индикаторам) достижения целей и решения задач, описанию основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы, обоснованию объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, анализу рисков реализации подпрограммы и описанию мер управления рисками реализации подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию государственной программы.

48. Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы содержит сведения о сроке, исполнителе, ожидаемом непосредственном результате его реализации, взаимосвязи с показателями подпрограммы и о последствиях нереализации основного мероприятия.

Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы и их характеристика отражаются согласно таблице 2 (приложение к Методическим указаниям).

49. Под мерами государственного регулирования понимаются меры налогового, тарифного, кредитного регулирования и иные меры государственного регулирования. Характеристика мер государственного регулирования в сфере реализации подпрограммы (налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования) включает обоснование необходимости и оценку результатов их применения (в том числе финансовую). Меры государственного регулирования приводятся согласно таблице 3 (приложение к Методическим указаниям).

50. Для мер правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приводится обоснование изменений правового регулирования в сфере реализации государственной программы (если таковые планируются), их основные положения и ожидаемые сроки принятия необходимых нормативных правовых актов с оценкой их регулирующего воздействия (если такая оценка предусмотрена законодательством Республики Калмыкия). Меры правового регулирования приводятся согласно таблице 4 (приложение к Методическим указаниям).

51. Если в рамках реализации подпрограммы государственными учреждениями Республики Калмыкия предусматривается оказание государственных услуг (работ), в подпрограмме должен быть приведен прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы. Информация о сводных значениях показателей заданий отражается согласно таблице 5 (приложение к Методическим указаниям).

Указанные показатели могут включаться в состав показателей (индикаторов) подпрограммы как показатели (индикаторы) непосредственных результатов.

III. Дополнительные и обосновывающие материалы,

представляемые с государственной программой

52. Проект плана реализации государственной программы на первый год ее реализации представляется в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерства финансов Республики Калмыкия вместе с проектом государственной программы согласно таблице 14 (приложение к Методическим указаниям). План реализации государственной программы состоит из планов реализации подпрограмм государственной программы.

В план реализации государственной программы подлежат включению все мероприятия подпрограмм. В целях обеспечения сопоставимости данных мероприятия плана реализации государственной программы подлежат группировке в разрезе основных мероприятий, указанных в подпрограммах. Объем расходов на реализацию мероприятий плана реализации государственной программы должен соответствовать объемам расходов на реализацию соответствующих основных мероприятий.

Вместе с планом реализации государственной программы должно представляться краткое обоснование необходимости каждого мероприятия для достижения ожидаемого результата соответствующего основного мероприятия государственной программы.

53. Вместе с проектом государственной программы представляются материалы, содержащие подробное обоснование необходимых финансовых ресурсов по каждому основному мероприятию, за исключением мероприятий утвержденных республиканских и ведомственных целевых программ, с учетом прогнозируемого уровня инфляции, а также иных факторов в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта республиканского бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

54. Объем субвенций из республиканского бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с действующим законодательством отдельным категориям граждан, обосновывается согласно таблице 8 (приложение к Методическим указаниям).

55. Расходы, рассчитываемые плановым методом, обосновываются согласно таблице 9 (приложение к Методическим указаниям).

56. Расходы республиканского бюджета на содержание исполнительных  органов государственной власти Республики Калмыкия, органов управления целевых внебюджетных фондов, участвующих в реализации нескольких подпрограмм одной государственной программы, и иные средства, направленные на реализацию нескольких подпрограмм одной государственной программы, могут отражаться в государственной программе в качестве отдельной подпрограммы, которая направлена на обеспечение создания условий для реализации государственной программы.

При этом указанные расходы в целях обоснования аналитически распределяются по подпрограммам и республиканским целевым программам и, при наличии такой возможности, по ведомственным целевым программам и основным мероприятиям согласно таблице 10 (приложение к Методическим указаниям).

57. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы) государственной программы (подпрограммы) приводится согласно таблице 11 (приложение к Методическим указаниям).

При этом в целях оценки возможного влияния выделения этих ресурсов на достижение целей и решение задач государственной программы (подпрограммы) представляются 2 вида значений показателей (индикаторов): с учетом дополнительных ресурсов и без них.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм приводится согласно таблице 12 (приложение к Методическим указаниям).

58. Оценка планируемой эффективности государственной программы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в составе обосновывающих материалов и основывается на оценке планируемого вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие Республики Калмыкия, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы с динамикой уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Калмыкия.

59. Оценка планируемой эффективности подпрограммы проводится ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с критериями экономической и социальной эффективности.

60. Оценка планируемой эффективности подпрограммы основывается на оценке планируемого вклада результатов подпрограммы в достижение целей и решение задач государственной программы, содержащей количественное, а при обосновании невозможности его проведения - качественное описание связи динамики значений показателей (индикаторов) реализации подпрограммы с динамикой значений показателей (индикаторов) реализации государственной программы.

61.  В случае отсутствия специальных требований к представлению отдельных положений государственной программы ответственный исполнитель и соисполнители формируют их в соответствии со своими представлениями о подготовке материалов, составляющих государственную программу, а в части финансового обеспечения государственной программы - с учетом нормативных правовых актов и методических документов Министерства финансов Республики Калмыкия, изданных в рамках исполнения его бюджетных полномочий.

IV. Подготовка годовых отчетов о ходе реализации и оценке

эффективности государственной программы и докладов

о ходе реализации государственной программы

62. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы (далее - годовой отчет) формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей, и представляется в Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия и Министерства финансов Республики Калмыкия в сроки, установленные Порядком.

63. Годовой отчет должен иметь следующую структуру:

конкретные результаты реализации государственной программы, достигнутые за отчетный период;

результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий в разрезе подпрограмм государственной программы и республиканских целевых программ;

результаты использования бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы;

информацию о внесенных ответственным исполнителем изменениях;

предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

64. При описании конкретных результатов реализации государственной программы, достигнутых за отчетный год, следует привести:

основные результаты, достигнутые в отчетном году;

характеристику вклада основных результатов в решение задач и достижение целей государственной программы;

сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, республиканских целевых программ (указываются согласно таблице 15 приложения к Методическим указаниям с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты);

запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы;

анализ фактических и вероятных последствий влияния указанных факторов на основные параметры государственной программы.

65. Описание результатов реализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий республиканских целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетном году, включает:

описание результатов реализации наиболее значимых ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм и мероприятий республиканских целевых программ в отчетном году;

перечень нереализованных или реализованных частично ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий республиканских целевых программ (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

анализ факторов, повлиявших на их реализацию;

анализ влияния последствий нереализации ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм и мероприятий республиканских целевых программ на реализацию государственной программы.

66. К описанию результатов выполнения мероприятий государственной программы в отчетном году прикладывается информация согласно таблице 16 (приложение к Методическим указаниям).

67. При представлении сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и республиканских целевых программ, реализация которых предусмотрена в отчетом году, необходимо представить:

а) данные о кассовых расходах республиканского бюджета, федерального бюджета, бюджетов целевых внебюджетных фондов, консолидированных бюджетов муниципальных районов и фактических расходах акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также целевых внебюджетных фондов (представляются ответственным исполнителем в составе годового отчета согласно таблицам 17 и 18 приложения к Методическим указаниям);

б) фактические сводные показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия по государственной программе согласно таблице 19 (приложение к Методическим указаниям).

68. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, должна содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в государственную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих нормативных правовых актов Правительства Республики Калмыкия.

69. Доклад ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы (далее - Доклад) заслушивается на заседании Правительства Республики Калмыкия в соответствии с Планом заседаний Правительства Республики Калмыкия. Доклад должен иметь следующую структуру:

а) результаты реализации государственной программы, достигнутые на дату представления Доклада, и ожидаемые итоги реализации государственной программы на конец года;

б) использование бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы по состоянию на дату представления Доклада;

в) предложения по дальнейшей реализации государственной программы.

70. В случае отклонений от плановой динамики реализации государственной программы или ожидаемого воздействия факторов риска, способных оказать негативное влияние на основные параметры государственной программы, в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование.

71. При описании результатов реализации государственной программы, достигнутых на дату представления Доклада, и ожидаемых итогов реализации государственной программы на конец текущего года следует привести:

а) описание основных результатов, достигнутых на дату представления Доклада;

б) перечень запланированных, но не достигнутых результатов с указанием причин их недостижения и последствий для достижения основных параметров государственной программы, а также с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий;

в) сведения об ожидаемых результатах и значениях показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы, республиканских целевых программ (подпрограмм республиканских целевых программ) на конец года согласно таблице 20 (приложение к Методическим указаниям). По показателям (индикаторам), плановые значения которых могут быть не достигнуты, приводится обоснование.

72. В рамках представления сведений об использовании бюджетных ассигнований республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы в разрезе подпрограмм и республиканских целевых программ (подпрограмм республиканских целевых программ), реализация которых предусмотрена к дате представления Доклада, необходимо указать следующие сведения:

а) запланированные объемы бюджетных ассигнований за счет республиканского бюджета и иных средств на текущий год;

б) фактические расходы на дату представления Доклада;

в) предложения по корректировке объема бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета с обоснованием и оценкой их планируемого влияния на эффективность реализации государственной программы.

Данные об использовании средств республиканского бюджета и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы представляются ответственным исполнителем согласно таблице 17 (приложение к Методическим указаниям).

73. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы и их обоснование должны включать оценку необходимости корректировки государственной программы.

74. Титульный лист к годовому отчету и Докладу должен содержать следующую информацию:

наименование государственной программы;

наименование ответственного исполнителя;

отчетная дата (для годового отчета - отчетный год);

дата составления отчета (доклада);

должность, фамилия, имя, отчество, номер телефона и электронный адрес непосредственного исполнителя.

Титульный лист подписывается руководителем исполнительного органа государственной власти Республики Калмыкия - ответственного исполнителя по государственной программе или его заместителем.

75. Годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы направляются на согласование соисполнителям на бумажных носителях и в электронном виде.

V. Управление, контроль реализации и оценка

эффективности государственной программы

76. Управление и контроль реализации государственной программы должны соответствовать требованиям раздела V Порядка.

77. Мероприятия государственной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными государственной программой. Изменение сроков реализации мероприятий, влияющее на реализацию основных параметров государственной программы (подпрограммы), требует корректировки государственной программы (подпрограммы).

78. Мониторинг реализации государственной программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации государственной программы от запланированного.

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) государственной программы (подпрограммы) и ход реализации основных мероприятий государственной программы.

79. Мониторинг реализации государственных программ проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ, докладов ответственного исполнителя о ходе реализации государственной программы, отчетов о ходе реализации республиканских целевых программ и ведомственных целевых программ, докладов о результатах и основных направлениях деятельности исполнительных органов государственной  власти Республики Калмыкия, иных отчетов и докладов исполнительных органов государственной  власти Республики Калмыкия, подготавливаемых по поручениям Главы Республики Калмыкия и Правительства Республики Калмыкия.

80. Для получения уточненной информации о ходе реализации государственной программы Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия направляет ответственному исполнителю государственной программы запросы с указанием срока исполнения и приложением формы, формата и порядка представления сведений.

81. По результатам мониторинга реализации государственных программ готовятся предложения о сокращении или перераспределении между участниками государственной программы на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на ее реализацию или о досрочном прекращении реализации как отдельных мероприятий государственной программы, так и государственной программы в целом начиная с очередного финансового года.

82. Оценка эффективности реализации государственной программы (подпрограммы) осуществляется на основе методики оценки ее эффективности.

83. Для выявления степени достижения запланированных результатов государственной программы (подпрограммы) в отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями.

84. Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы (подпрограммы) в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями.

85. Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми.

86. В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных на этот год по всем вышеуказанным направлениям ответственному исполнителю рекомендуется представлять аргументированное обоснование причин нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий:

отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых, а также изменения в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;

значительного недовыполнения одних показателей в сочетании с перевыполнением других или значительного перевыполнения по большинству плановых показателей в отчетном периоде;

возникновения экономии бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;

перераспределения бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы (подпрограммы) в отчетном году;

исполнения плана по реализации государственной программы (подпрограммы) в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.

Приложение

к Методическим указаниям по разработке и реализации

государственных программ Республики Калмыкия

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной

программы, подпрограмм государственной программы,

республиканских целевых программ (подпрограмм

республиканских целевых программ) и их значениях

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

отчетный год

текущий год

очередной год

первый год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа

1

Показатель (индикатор)

...

...

Подпрограмма 1

...

Показатель (индикатор)

...

...

...

республиканская целевая программа 1

...

Показатель (индикатор)

...

...

...

Таблица 1а

Сведения о показателях (индикаторах)

в разрезе муниципальных образований Республики Калмыкия

№ п/п

Наименования муниципальных образований

Значения показателей и их обоснование

отчетный год

текущий год

очередной год

первый год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

Показатель 1, ед. измерения

1

...

...

Показатель 2, ед. измерения

...

...

...

Таблица 2

Перечень ведомственных целевых программ

и основных мероприятий государственной программы

№ п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Подпрограмма 1

1

ВЦП 1.1

2

ВЦП 1.2

...

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

...

...

...

Таблица 3

Оценка применения мер государственного регулирования 1

в сфере реализации государственной программы

№ п/п

Наименование меры 2

Показатель применения меры 3

Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели государственной программы 4

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

...

--------------------------------

1 Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

2 Налоговая льгота, предоставление гарантий и т.п.

3 Объем выпадающих доходов республиканского бюджета, бюджета муниципального образования (тыс. руб.), увеличение обязательств Республики Калмыкия на (тыс. руб.).

4 Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер государственного регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов при использовании указанных мер в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Таблица 4

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации государственной программы

№ п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Подпрограмма 1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.1

Ведомственная целевая программа/(Основное мероприятие) 1.2

...

                                                                                                                                                                                                              Таблица 5

Прогноз сводных показателей государственных

заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс. руб.

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

ВЦП 1.2

…

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

…

Подпрограмма 2

ВЦП 2.1

ВЦП 2.2

…

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

…

Таблица 6

Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы за счет средств республиканского бюджета (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, государственный заказчик-координатор

Код бюджетной классификации 1

Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

очеред-ной год

первый год плано-вого периода

второй год плано-вого периода

…

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

всего

Х

Х

Х

Х

ответственный исполнитель государственной программы

Х

Х

Х

соисполнитель 1

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Подпрограмма 1

всего

Х

Х

Х

ответственный исполнитель подпрограммы

Х

Х

Х

соисполнитель 1

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

ВЦП 1.1

исполнитель ведомственной целевой программы

ВЦП 1.2

исполнитель ведомственной целевой программы

…

Основное мероприятие 1.1

ответственный исполнитель мероприятия

Основное мероприятие 1.2

ответственный исполнитель мероприятия

…

…

РЦП 1 (всего)

государственный заказчик-координатор

Х

Х

Х

РЦП  2 (всего)

государственный заказчик-координатор

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Подпрограмма "обеспечение реализации государственной программы"2

ответственный исполнитель государственной программы

соисполнитель 1

соисполнитель 2

…

__1До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Республики Калмыкия) о выделении средств республиканского бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.

__2Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий республиканских целевых программ.

Таблица 6.1

(в редакции приказа Министерства экономики и торговли Республики Калмыкия от 15.04.2013 № 52-с НГР ru08000201300179)

Ресурсное обеспечение реализации государственной

программы за счет средств республиканского бюджета с учетом объема дополнительных ресурсов (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной

программы, подпрограммы

государственной программы,

республиканской целевой программы (подпрограммы

республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

ВР

очеред­ной год

первый

год плано­вого периода

второй

год плано­вого периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа

всего

X

X

X

X

ответственный исполнитель государственной программы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма 1

всего

X

X

X

ответственный исполнитель подпрограммы

X

X

X

соисполнитель 1

X

X

X

X

X

X

ВЦП 1.1

исполнитель ведомственной целевой программы

ВЦП 1.2

исполнитель ведомственной целевой программы

…

Основное мероприятие 1.1

ответственный исполнитель мероприятия

Основное

ответственный исполнитель

мероприятие 1.2

мероприятия

…

…

РЦП 1 (всего)

государственный заказчик-координатор

X

X

X

РЦП 2 (всего)

государственный заказчик-координатор

X

X

X

X

X

X

Подпрограмма «обеспечение реализации государственной программы»2

ответственный исполнитель государственной программы

соисполнитель 1

соисполнитель 2

…

_1До присвоения кода бюджетной классификации указываются реквизиты нормативного правового акта (решения Правительства Республики Калмыкия) о выделении средств республиканского бюджета на реализацию основных мероприятий государственной программы.

_2Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий республиканских целевых программ.

Таблица 7

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов муниципальных образований, на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местные бюджеты

государственные внебюджетные фонды

Подпрограмма 1

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местные бюджеты

государственные внебюджетные фонды

РЦП 1

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местные бюджеты

государственные внебюджетные фонды

...

Таблица 8

Расчеты по бюджетным ассигнованиям республиканского бюджета на исполнение публичных нормативных обязательств, объемов субвенций из республиканского бюджета и выплат, осуществляемых за счет средств республиканского бюджета государственными внебюджетными фондами в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан по государственной программе

№
п/п

Наименование

Код классификации расходов бюджетов
(ГРБС, Рз, Пр, Цср, Вр.)

Показатели

Годы

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

…

1

2

3

4

5

6

7

8

Публичные нормативные обязательства

Размер выплаты (тыс. руб./чел.)

Оценка численности получателей (чел.)

Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО 1 (тыс. руб.)

Субвенции

Размер выплаты (тыс. руб.)

Оценка численности получателей (чел.)

Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

Выплаты, осуществляемые за счет средств республиканского бюджета государственными внебюджетными фондами Российской Федерации в соответствии с законодательством отдельным категориям граждан

Размер выплаты (тыс. руб.)

Оценка численности получателей (чел.)

Объем бюджетных ассигнований на исполнение ПНО (тыс. руб.)

____1_ПНО - публичное нормативное обязательство.

Таблица 9

Оценка расходов по государственной программе,

рассчитанных на основании планового метода

№ п/п

Наименование

Оценка расходов в соответствии с нормативным правовым актом (тыс. руб.)

Объем бюджетных ассигнований в соответствии с законом Республики Калмыкия о республиканском бюджете и оценка расходов за пределами планового периода

Реквизиты нормативного правового акта

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. республиканские целевые программы

2. Прочие расходы, рассчитанные на основании планового метода

Таблица 10

Распределение средств подпрограммы "Обеспечение создания условий для реализации

государственной программы" по подпрограммам и ведомственным целевым программам (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Государственная программа (всего)

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма 1 (всего)

ВЦП 1.1.

ВЦП 1.2.

…

Основное мероприятие 1.1

Основное мероприятие 1.2

…

…

…

Таблица 11

Оценка степени влияния выделения дополнительных

объемов ресурсов на показатели (индикаторы)

государственной программы (подпрограммы)

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей

текущий год

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

...

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

1

Показатель (индикатор)

...

...

Подпрограмма 1

...

Показатель (индикатор)

...

...

...

Таблица 12

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и ожидаемые непосредственные

результаты реализации ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм

№
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изме-рения

Значения показателей

текущий год

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

…

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

с учетом доп. ресурсов

без учета доп. ресурсов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа

1

Показатель (индикатор)

…

…

Подпрограмма 1

…

Показатель (индикатор)

…

…

…

Таблица 13

Паспорт подпрограммы государственной

программы Республики Калмыкия

Ответственный исполнитель подпрограммы

Соисполнители подпрограммы

Программно-целевые инструменты подпрограммы

Цели подпрограммы (если имеются)

Задачи подпрограммы

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы

Этапы и сроки реализации подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Таблица 14

План реализации государственной программы

Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия

Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

КБК
(республиканский бюджет)

Финансирование
(тыс. руб.)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма 1

Х

Х

ВЦП 1.1.

Х

Мероприятие 1.1.1.

Х

Мероприятие 1.1.2.

Х

…

Х

Основное мероприятие 1.1.

Х

Мероприятие 1.1.1.

Х

Мероприятие 1.1.2.

Х

…

Х

…

Х

Итого

Таблица 15

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

год, предшествующий отчетному 1

отчетный год

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

Государственная программа

1

Показатель (индикатор)

...

...

Подпрограмма государственной программы

...

Показатель (индикатор)

...

...

Республиканская целевая программа/подпрограмма республиканской целевой программы

...

Показатель (индикатор)

...

...

___________________________

1 Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Таблица 16

Сведения о степени выполнения ведомственных

целевых программ, основных мероприятий подпрограмм государственной программы

№ п/п

Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ДЦП (подпрограммы ДЦП)

Ответственный исполнитель

Плановый срок

Фактический срок

Результаты

Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия 1

начала реализации

окончания реализации

начала реализации

окончания реализации

запланированные

достигнутые

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма государственной программы 1

1

ВЦП 1.1

2

Мероприятие 1.1.1

3

Мероприятие 1.1.2

...

...

Основное мероприятие 1.1

Мероприятие 1.1.1

Мероприятие 1.1.2

...

...

...

--------------------------------

1 При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

Таблица 17

Отчет об использовании бюджетных ассигнований республиканского

бюджета на реализацию государственной программы (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель,
соисполнители, заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Расходы
(тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз
Пр

ЦСР

ВР

сводная бюджетная роспись, план
на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись
на отчетную дату 1

кассовое испол-нение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа

всего

Х

Х

Х

Х

ответственный исполнитель государственной программы

Х

Х

Х

соисполнитель 1

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Подпрограмма 1

всего

Х

Х

Х

ответственный исполнитель подпрограммы

Х

Х

Х

соисполнитель 1

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

ВЦП 1.1.

исполнитель ведомственной целевой программы

ВЦП 1.2.

исполнитель ведомственной целевой программы

Основное мероприятие 1.1

ответственный исполнитель мероприятия

Основное мероприятие 1.2

ответственный исполнитель мероприятия

…

РЦП 1 (всего)

государственный заказчик-координатор

Х

Х

Х

РЦП  2 (всего)

государственный заказчик-координатор

Х

Х

Х

…

Х

Х

Х

Подпрограмма "обеспечение реализации государственной программы"2

ответственный исполнитель государственной программы

соисполнитель 1

соисполнитель 2

…

____1_Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

____2_Под обеспечением реализации государственной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых программ, основных мероприятий подпрограмм, а также мероприятий республиканских целевых программ.

Таблица 18

Информация о расходах федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, государственных внебюджетных фондов на реализацию целей государственной программы Республики Калмыкия (тыс. руб.)

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов 1

Фактические расходы 2

1

2

3

4

5

Государственная программа

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местные бюджеты

государственные внебюджетные фонды

Подпрограмма 1

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местные бюджеты

государственные внебюджетные фонды

всего

РЦП 1

всего

федеральный бюджет

республиканский бюджет

местные бюджеты

государственные внебюджетные фонды

...

--------------------------------

1 В соответствии с государственной программой.

2 Кассовые расходы республиканского бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и городского округа, государственных внебюджетных фондов и фактические расходы юридических лиц.

Таблица 19

Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг государственными учреждениями по государственной программе Республики Калмыкия

Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги (тыс. руб.)

план

факт

сводная бюджетная роспись
на 1 января отчетного года

сводная бюджетная роспись
на 31 декабря отчетного года

кассовое исполнение

1

2

3

4

5

6

Наименование услуги и ее содержание:

Показатель объема услуги:

Подпрограмма 1

ВЦП 1.1

ВЦП 1.2

…

Основное мероприятие 1.1.

Основное мероприятие 1.2.

…

Подпрограмма 2

ВЦП 2.1

ВЦП 2.2

…

Основное мероприятие 1.1.

Основное мероприятие 1.2.

…

…

Таблица 20

Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)

№ п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. измерения

Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы, республиканской целевой программы (подпрограммы республиканской целевой программы)

Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)

текущий год

план

ожидаемое значение на конец года

1

2

3

4

5

6

Государственная программа

1

Показатель (индикатор)

...

...

Подпрограмма государственной программы

...

Показатель (индикатор)

...

...

республиканская целевая программа/подпрограмма республиканской целевой программы

...

Показатель (индикатор)

...

...