ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»



1

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПРИКАЗ

ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА № 153

Г. УЛАН-УДЭ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРОИЗВОДСТВО КАРТОФЕЛЯ В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ»

Администрация Главы Республики Бурятия и

Правительства Республики Бурятия.

Зарегистрировано в реестре нормативных правовых актов

исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия –

номер государственной регистрации: от 24 декабря 2014 года № 032014777.

В целях создания экономических и технологических условий  для увеличения объемов производства картофеля в Республике Бурятия, во исполнение постановления Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 г. № 102 «Об утверждении государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу «Производство картофеля в Республике Бурятия».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. министра

Ю.Г. Дагданова

_________________________________________________________________

Проект представлен Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия, тел. 553015, исп. Синчилина В.А.

. 

Ведомственная целевая программа

«Производство картофеля в Республике Бурятия»

Паспорт

ведомственной целевой программы «Производство картофеля в Республике Бурятия»

Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия – разработчика ведомственной целевой программы

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее – Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

Ведомственная целевая программа «Производство картофеля в Республике Бурятия» (далее – Программа)

Наименование государственной программы  Республики Бурятия и подпрограммы государственной программы Республики Бурятия

Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102 «Об утверждении Государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» Подпрограмма «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства»

Номер и дата приказа об утверждении ведомственной целевой программы

15.12.2014 № 153

Цель и задачи ведомственной целевой программы

Создание экономических и технологических условий для увеличения объемов производства картофеля в Республике Бурятия.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующей задачи:

- создание условий для внедрения передовых технологий и применения новой высокопроизводительной энергосберегающей техники и оборудования

Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы

Показатели Программы:

- прирост численности занятого населения в картофелеводстве;

- прирост выручки от реализации картофеля

Характеристика программных мероприятий

Решение поставленной задачи планируется обеспечить за счет осуществления программного мероприятия:

- компенсация части затрат на приобретение  техники, специализированного транспорта, оборудования для производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля

Сроки реализации

2014 – 2016 годы

Объемы и источники финансирования

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2014-2016 гг. составляет в ценах соответствующих лет 88,6 млн. руб., в том числе:

- за счет республиканского бюджета – 16,6 млн. руб., в том числе 2014 год – 1,0 млн. руб., 2015 год – 7,8 млн. руб.**, 2016 год – 7,8 млн. руб.**.

- за счет внебюджетных источников* - 72,0 млн. руб., в  том числе 2014 год – 2,0 млн. руб., 2015 год –30,0 млн. руб., 2016 год – 40,0 млн. руб.

Ожидаемые конечные результаты реали­зации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности

Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих результатов:

- прирост численности занятого населения в картофелеводстве до  20 чел. в 2016 году;

- прирост выручки от реализации картофеля до 70,6 млн. руб. в 2016 году

*   Справочно

** Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа

Ведомственная целевая программа «Производство картофеля в Республике Бурятия» направлена на увеличение производства, повышения качества и конкурентоспособности продукции картофелеводства за счет внедрения передовых технологий и применения новой высокопроизводительной энергосберегающей техники и оборудования, что позволит увеличить посевные площади и урожайность картофеля в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х, а также приведет к стабильному обеспечению населения региона картофелем и продуктами его переработки.

Отрасль картофелеводства по своему значению считается одной из важнейших составляющих агропромышленного комплекса Республики Бурятия. Картофель является важнейшей сельскохозяйственной культурой, используемой на различные цели.

В связи с большим объемом продукции картофелеводства, требующим круглогодичного технологического обслуживания от поля до рынка, картофель обеспечивает высокую занятость населения. Таким образом, картофель имеет большое и разностороннее хозяйственное значение.

Почвенно-климатические условия республики в целом благоприятны для возделывания картофеля, что определяет его важное народно-хозяйственное значение в регионе. Вместе с тем в картофелеводстве в последние годы произошли значительные изменения. Применение энергоемких технологий и ограниченность энергоресурсов привели к удорожанию производства картофеля. В результате этого в общественном секторе производства посевные площади под картофелем  и объемы его производства остаются неизменными. В то же время урожайность картофеля в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах остается низкой. Исправить ситуацию в К(Ф)Х сложно в связи с трудностью применения средств механизации и интенсификации. Многие К(Ф)Х не могут обеспечить высокоэффективное производство картофеля из-за отсутствия сельскохозяйственной техники и оборудования по переработке картофеля и высокой себестоимости, тем самым затрудняя сбыт картофеля. Данные хозяйства используют на посадку несортовой посадочный материал картофеля. Разработанные учеными технологии, базирующиеся на применении новых машин по подготовке почвы, уходу за посадками и уборке клубней, позволяющие получать высокие урожаи картофеля, уменьшать затраты труда и потребность в материально-технических ресурсах практически не доступны для сельскохозяйственных организаций из-за их дороговизны. Это приводит к снижению конкурентоспособности местного картофеля по сравнению с продукцией из Китая.

Для более эффективного использования ресурсов в республике необходим переход от экстенсивного приусадебного выращивания картофеля к современному высокотехнологичному промышленному картофелеводству. В связи с этим целесообразно предусмотреть мероприятия по повышению продуктивности картофелеводства в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х.

Таблица 1

Анализ состояния отрасли картофелеводства в Республике Бурятия

№№ п/п

Наименование показателя         

Ед. изм.

Значения показателей по годам:

2011

2012

2013

1.

Валовое производство картофеля

тыс. тонн

167,7

174,4

160,2

2.

Посевная площадь                   

га 

14155

13154

13059

3.

Урожайность                     

т/га 

118,4

133,1

122,9

4.

Выручка от реализации продукции

млн. руб.

138,5

189,2

131,3

Так, в последние годы в сельскохозяйственных предприятиях и К(Ф)Х отмечается более значительное повышение урожайности картофеля по сравнению с хозяйствами населения 20 – 25 т/га.

Реализация Программы будет способствовать устойчивому развитию сельских территорий в части расширения масштабов занятости сельского населения, повышения качества его жизни, а также расширения источников формирования доходной базы местного, республиканского и федерального бюджетов.

Республика Бурятия принимала активное участие в реализации федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года».

В 2013 году было выдано 124 свидетельства о предоставлении социальных выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 49 свидетельств, для молодых семей и молодых специалистов, обеспечен ввод 8,1 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. 2,6 для молодых семей молодых специалистов.

В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, в сельской местности было построено 5 фельдшерско-акушерских пункта.

В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 16,4 км локальных водопроводов.

В рамках реализации пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства с. Петропавловка Джидинского района в 2013 году построен стадион на 3000 мест, осуществлено перевооружение центральной котельной и строительство 4,5 км электрических сетей.

В Государственной программе «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия» утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 № 102, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села в рамках ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года».

В 2014 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, продолжится реализация проекта комплексная компактная застройка с. Петропавловки, планируется осуществить строительство инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации.

В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 3,45 км локальных водопроводов.

Мероприятия Программы разработаны с учетом схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 № 524.

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является создание экономических и технологических условий  для увеличения объемов производства картофеля в Рес­публике Бурятия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующую задачу:

-  создание условий для внедрения передовых технологий и применения новой высокопроизводительной энергосберегающей техники и оборудования.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

и целевые индикаторы

          Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (Основные целевые индикаторы Программы приведены в таблице 2).

Реализация Программы позволит улучшить техническую и технологическую модернизацию продукции картофелеводства. При этом будет внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий путем создания новых рабочих мест и закрепления кадров в аграрном секторе экономики.

Таблица 2

Основные целевые индикаторы Программы

№№ п/п

Наименование индикатора        

Ед. изм.

Значения индикаторов по годам:

2016 к уровню 2013

2013 (базовый)

2014

2015

2016

1.

Прирост численности занятого населения в картофелеводстве (к уровню предыдущего года) 

чел.                                   

8

12

18

20

250,0

2.

Прирост выручки от реализации          

картофеля (в сопоставимых ценах)

млн. руб.             

58,1

18,9

50,3

70,6

121,5

Государственная поддержка Программы позволит достичь поставленной цели и решить задачи:

- прироста численности занятого населения в картофелеводстве до 20 чел. в 2016 году;

- прироста выручки от реализации картофеля до 70,6 млн. руб. в 2016 году;

Справочная информация о площадях, валовом сборе и выручке от реализации картофеля в Республике Бурятия на 2014 - 2016 годы в разрезе сельских территорий нарастающим итогом приведена в приложении N 1 к Программе.

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение поставленной задачи Программы планируется обеспечить за счет осуществления программного мероприятия, предусматривающего государственную поддержку посредством предоставления субсидий, на развитие отрасли картофелеводства:

Компенсация части затрат на приобретение  техники, специализированного транспорта, оборудования для производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля.

Приобретение комплекса специализированной высокопроизводительной энергосберегающей техники и оборудования позволит внедрить интенсивную технологию производства картофеля.

Осуществляя предпродажную подготовку, товаропроизводитель имеет возможность не только сохранить качество продукта, защитить свой продукт от подделок, завоевать доверие клиента и сформировать собственный имидж,  но и увеличить конкурентоспособность продукта, что позволит вывести производство на новый уровень, и в конечном итоге увеличить рентабельность производства.

Таблица 3

Потребность в финансировании на 2014 - 2016 гг. по мероприятию компенсация части затрат на приобретение  техники, специализированного транспорта, оборудования для производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля

№№

п/п

Наименование

Потребность

в финансировании по годам,   млн. руб.:

Исполнители

Ожидаемый результат -

рост валового

производства картофеля

ежегодно, %

2014

2015

2016

1.

Республиканский бюджет

1,0

7,8**

7,8**

Минсельхозпрод РБ

105,0

2.

Средства из внебюджетных источников*

2,0

30,0

40,0

Сельхозтовароп-роизводители

105,0

______________

*Справочно

**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы с 2014 – 2016 годы.

В таблице 4 представлено мероприятие, срок и ответственные исполнители работ, выполняемое в рамках реализации Программы, Программа реализуется в 1 этап.

Таблица 4

График реализации программных мероприятий

№№

п/п

Мероприятия

Ответственные

исполнители

Срок   
исполнения

1.

Компенсация части затрат на приобретение  техники, специализированного транспорта, оборудования для производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля

Минсельхозпрод РБ, Сельхозтоваропроиз-водители

2014 – 2016 гг.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность

Программы, оценка рисков ее реализации

Реализация мероприятия программы позволит создать экономические и технологические условия для развития отрасли картофелеводства, обеспечит круглогодичное   потребление картофеля населением республики, что приведет к увеличению экономической мотивации развития отрасли картофелеводства в  Республике Бурятия.

Таблица 5

Показатели социально-экономической

эффективности реализации Программы

№№
п/п

Наименование

показателя

Ед. изм.

Значения показателя по годам:

2013 (базовый)

2014

2015

2016

2016 к 2013

1.

Численность занятого населения в картофелеводстве

чел.

230

242

260

280

121,7

2.

Выручка от реализации картофеля

млн. руб.

131,3

150,2

200,5

271,1

207,0

3.

Чистая прибыль отрасли

картофелеводства

млн. руб.

39,4

55,3

70,4

91,5

232,2

4.

Начисление налогов

млн. руб.

7,9

11,1

14,1

18,3

231,6

Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность значительного увеличения прироста выручки от реализации картофеля.

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования сельскохозяйственных производителей - из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура в части товаров и услуг (увеличение цен на энергоносители и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на семенной материал, что может привести к существенному удорожанию картофеля и трудностям с ее реализацией.

б) внутренние риски:

- организационные риски, нехватка квалифицированных кадров;

- производственные и технологические риски (отключение от электро- и тепловой энергии в зимний период).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с высокими ценами на энергоносители, семенной материал подлежат государственному управлению.

7. Оценка эффективности расходования

бюджетных средств по Программе

Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.

Таблица 6

Расчет эффективности расходования 

финансовых средств по Программе

№№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Значения показателей по  годам:

2014

2015

2016

1.

Ежегодный прирост выручки от реализации продукции, млн.

руб. (ВП)                                             

млн. руб.

18,9

50,3

70,6

2.

Финансирование, млн. руб. (Ф)

из республиканского бюджета 

млн. руб.

1,0

7,8**

7,8**

из внебюджетных источников*

млн. руб.

2,0

30,0

40,0

3.

Эффективность расходования финансовых средств (Эобщ.)  

%

630,0

133,1

147,7

__________

*Справочно

**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов

8. Методика оценки эффективности расходования

бюджетных средств по Программе

Эффективность расходования бюджетных средств определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного индикатора (ежегодный прирост выручки от реализации картофеля) к объему финансирования из республиканского бюджета, по формуле:

Эобщ. = Дельта ВП / Ф x 100, где:

Э общ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

Дельта ВП - ежегодный прирост выручки от реализации картофеля;

Ф – объем финансирования производства продукции.

Планируемая эффективность расходования финансовых средств, как видно из таблицы 8, составляет Э общ. в 2014 г. – 630,0 %, в 2015 г. – 133,1 %, в 2016 г. – 147,7 %, что для Программы, предназначенной создать условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на среднесрочную и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать увеличению валового сбора и круглогодичному обеспечению населения республики картофелем местного производства.

9. Обоснование объемов бюджетных ассигнований

на реализацию Программы

Финансирование программного мероприятия будет осуществляться за счет республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников.

Объем средств, потребных на реализацию запланированного мероприятия по Программе, рассчитан с учетом средних цен на приобретение  техники, специализированного транспорта, оборудования для производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля в 2013 году внутри страны.

В рамках Программы планируется предоставление субсидий по следующему направлению:

- компенсация части затрат на приобретение  техники, специализированного транспорта, оборудования для производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля.

Объемы финансирования мероприятия Программы приведены в таблице 7.

Таблица 7

Ресурсное обеспечение Программы, млн. руб.

NN

п/п

        Наименование        

   Источник   

Объемы финансирования по годам, млн. руб.:

2014

год

2015

год

2016 год

Всего за

2014 - 2016

годы

1.

Компенсация части затрат на приобретение  техники, специализированного транспорта, оборудования для производства, хранения и предпродажной подготовки картофеля

Республиканский

бюджет        

1,0

   7,8**

7,8**

16,6

Внебюджетные  

источники*    

2,0

30,0

40,0

72,0

______________

*Справочно

**Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов

10. Описание системы управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы:

- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия заключает в установленном порядке с участниками Программы соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников (средств сельхозтоваропроизводителей), республиканского бюджета, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;

- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Республике Бурятия, утвержденного Правительством Республики Бурятия от 15.04.2014 № 176.

Приложение N 1

к ведомственной целевой

программе "Производство картофеля  в

Республике Бурятия"

              СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Район/организация

2014 год (факт)

2015 год (план)*

2016 год (план)*

площадь, га

валовый сбор, т

выручки от реализации, млн. руб.

площадь, га  <*>

валовый сбор, т <*>

выручка от реализации, млн. руб.<*>

площадь, га  <*>

валовый сбор, т <*>

выручка от реализации, млн. руб.<*>

Заиграевский

50

750

5,0

55

840

6,3

60

1100

9,9

Иволгинский

650

11600

77,7

700

13200

99,0

730

14100

126,9

Прибайкальский

300

4650

31,2

350

5900

44,3

380

6700

60,3

Селенгинский

80

1300

8,7

100

1840

13,8

120

2120

19,1

Тункинский

100

1650

11,1

120

2250

16,9

150

2700

24,3

Мухоршибирский

120

2470

16,5

130

2700

20,2

150

3400

30,6

ИТОГО:

1300

22420

150,2

1455

26730

200,5

1590

30120

271,1

О ПЛОЩАДЯХ, ВАЛОВОМ СБОРЕ И ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЯ  В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ В 2014 - 2016 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ

*Справочно