ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КОМИТЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ



УТРАТИЛ СИЛУ ПРИКАЗОМ КОМИТЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ТУРИЗМУ ОТ 23.11.2010Г. №948

КОМИТЕТ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

ПРИКАЗ

От 16 апреля 2009 года №291

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ КОМИТЕТА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

В соответствии с Законом Пензенской области от 27.02.2009 №1684-ЗПО «О внесении изменений в Закон Пензенской области от 28.11.2008 №1643-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов», приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие спорта высших достижений (2009-2011 годы)» Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту с объемом финансирования в размере 223335,4 тысяч рублей согласно приложению 1.

2. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие массовой физической культуры (2009-2011 годы)» Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту с объемом финансирования в размере 59985,8 тысяч рублей согласно приложению 2.

3. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту (2009-2011 годы)» Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту с объемом финансирования в размере 1079052,3 тысяч рублей согласно приложению 3.

4. Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту от 10 сентября 2008 года №709 «Об утверждении ведомственных целевых программ» признать утратившим силу.

5. Настоящий приказ действует в части, не противоречащей Закону Пензенской области «О бюджете Пензенской области на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов».

6. Опубликовать настоящий приказ в газете «Пензенские губернские ведомости».

Председатель Комитета

Г.Е. КАБЕЛЬСКИЙ

Приложение 1

к приказу Комитета

Пензенской области

по физической культуре и спорту

от « 16» апреля 2009 г. № 291

Ведомственная целевая программа

«Развитие спорта высших достижений» Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Развитие спорта высших достижений»

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2. Наименование программы

«Развитие спорта высших достижений»

3. Наименование и номер соответствующего нормативного акта

Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту

от 16 апреля 2009 года № 291

4. Дата и номер учета в управлении экономики Пензенской области

5. Цели и задачи программы

увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня

6. Целевые индикаторы и показатели

Количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях (определяется по итогам календарного года)

Количество пензенских спортсменов в сборных командах Российской Федерации по видам спорта

7. Характеристика программных мероприятий

Командирование спортсменов Пензенской области на всероссийские и межрегиональные соревнования

Оказание поддержки профессиональным спортивным командам по видам спорта

Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре и спорту установленных функций управления

8. Сроки реализации программы

2009-2011годы

9. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 223335,4 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Пензенской области. По годам:

2009 г. - 66938,3 тысяч рублей;

2010 г. - 75521,8 тысяч рублей;

2011 г. - 80875,3 тысяч рублей.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Увеличение количества призовых мест, завоеванных пензенскими спортсменами на российских и международных соревнованиях

1. Характеристика проблемы

В Федеральном законе от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» указано, что развитие спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной политики. Учитывая изложенное, стратегической целью Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту определено развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области, улучшению качества работы подведомственных Комитету образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности.

В 2008 году в состав сборных команд России по видам спорта были включены 72 пензенских спортсмена (2001 год - 24 человека; 2002 год - 26 человек; 2003 год - 32 человека; 2004 год - 45 человек; 2005 год - 47 человек, в 2006 году - 53, в 2007 году - 71).

Пензенские спортсмены завоевали в 2008 году на соревнованиях российского и международного уровня 339 медалей (2001 год - 96 медалей; 2002 год - 89 медалей; 2003 год - 67 медалей; 2004 год - 116 медалей; 2005 год - 127 медалей, в 2006 году - 163, в 2007 году - 254).

Из 339 медалей на чемпионатах и первенствах России завоеваны 269 медалей (101- золотая, 93 - серебряных, 75- бронзовых). На чемпионатах, кубках и первенствах Европы и мира завоеваны 24 медали, из них 7 золотых, 12 серебряных, 5 бронзовых.

Пензенскими спортсменами в 2008 году на Играх ХХIХ Олимпиады в г. Пекине (Китай) завоеваны 2 серебряные и 2 бронзовые медали.

В сезоне 2007-2008 года профессиональные команды Пензенской области по видам спорта - получатели субсидий из средств бюджета Пензенской области- показали в российских соревнованиях следующие результаты:

- мини - футбольный клуб «Лагуна» - чемпион России;

- хоккейный клуб «Дизель»- 4 место в первенстве (высшая лига);

- баскетбольный клуб «Спартак-Педуниверситет»- 4 место в чемпионате суперлиги среди женских команд (дивизион Б);

- команда по мотокроссу спортивного клуба «Сура»- 4 место в чемпионате России среди команд Суперлиги.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области.

Программа предусматривает решение ряда основных задач:

- участие спортсменов Пензенской области в составе сборных команд Пензенской области во всероссийских соревнованиях, в составе национальных сборных команд в международных соревнованиях и Олимпийских играх;

- создание надлежащих условий для подготовки спортсменов Пензенской области к соревнованиям различного уровня;

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях должно возрасти к 2011 году до 195, количество пензенских спортсменов в сборных командах Российской Федерации по видам спорта возрастет к 2011 году до 73.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2009 по 2011 год включительно.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Облспорткомитету. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Облспорткомитета, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6.Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально-значимые направление использования бюджетных ресурсов.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:

- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;

- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

- расширение объемов оказания платных услуг населению.

Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительно источника на реализацию соответствующих целей и задач.

Формирование смет расходов по подведомственным Комитету учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие спорта высших достижений».

7. Перечень и описание мероприятий Программы

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.

Всего

Ожидаемые конечные результаты

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Командирование спортсменов Пензенской области на всероссийские и межрегиональные соревнования

2009-2011 гг.

10255,4

14822,8

15880,0

40958,2

Количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях должно возрасти к 2011 году до 195

Количество пензенских спортсменов в сборных командах Российской Федерации по видам спорта возрастет к 2011 году до 73

2.

Оказание услуг по организации и координации деятельности команд, представляющих Пензенскую область на различных видах соревнований

2009-2011 гг.

52696,8

56385,6

60388,9

169471,3

Завоевание профессиональными спортивными командами СК «Сура», ПХК «Дизель», получающими субсидии из средств бюджета Пензенской области к 2011 году призовых мест на Чемпионатах России по соответствующим видам спорта

3.

Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре и спорту установленных функций управления

2009-2011 гг.

3986,1

4313,4

4606,4

12905,9

Всего по программе,

в том числе:

66938,3

75521,8

80875,3

223335,4

бюджет Пензенской области

66938,3

75521,8

80875,3

223335,4

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы

«Развитие спорта высших достижений»

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)

в том числе по годам

очередной финансовый год

очередной финансовый год + 1

очередной финансовый год + 2

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

223335,4

66938,3

75521,8

80875,3

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

12148,3

3746,8

4065,2

4336,3

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

12148,3

3746,8

4065,2

4336,3

211 Заработная плата

8796,5

2710,6

2942,9

3143,0

212 Прочие выплаты

837,7

260,7

281,6

295,4

213 Начисления на оплату труда

2514,1

775,5

840,7

897,9

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

из них:

223 Коммунальные услуги

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

2604,9

818,6

855,7

930,6

из них:

221 Услуги связи

228,7

63,7

70,0

95,0

222 Транспортные услуги

1009,3

328,5

328,8

352,0

310 Увеличение стоимости основных средств

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

1366,9

426,4

456,9

483,6

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинского страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

208582,2

62372,9

70600,9

75608,4

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имуществом

31,3

9,4

10,5

11,4

226 Прочие услуги

193210,1

55442,7

63184,5

74582,9

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

290 Прочие расходы

15340,8

6920,8

7405,9

1014,1

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации

Развитие спорта высших достижений

Цель программы: Увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Срокиисполнения

Коды экономической классификации

Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Очеред-

ной финансовый год

Очеред-

ной финансовый год + 1

Очеред-

ной финансовый год + 2

наименование индикаторов

единица измерения

Значение индикатора

очередной финансовый год

очередной финансовый год + 1

очередной финансовый год + 2

Задача: Участие спортсменов Пензенской области в составе сборных команд Пензенской области во Всероссийских соревнованиях, в составе национальных сборных команд в Международных соревнованиях и Олимпийских играх и создание надлежащих условий для их подготовки.

1

Командирование спортсменов Пензенской области на всероссийские и межрегиональные соревнования

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2009-2011 гг.

0908

10255,4

14822,8

15880,0

Количество завоеванных призовых мест во всероссийских и международных соревнованиях.

Количество пензенских спортсменов в сборных командах РФ по видам спорта

Ед.

184

190

195

2

Субсидирование профессиональных спортивных команд по видам спорта

2009-2011 гг..

0908

52696,8

56385,6

60388,9

Чел.

67

70

73

3

Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре и спорту установленных функций управления

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2009-2011 гг..

0910

3986,1

4313,4

4606,4

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

66938,3

75521,8

80875,3

Приложение 2

к приказу Комитета

Пензенской области

по физической культуре и спорту

от «16» апреля 2009 г. № 291

Ведомственная целевая программа

«Развитие массовой физической культуры» Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Развитие массовой физической культуры»

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2. Наименование программы

«Развитие массовой физической культуры»

3. Наименование и номер соответствующего нормативного акта

Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту от 16 апреля 2009 года № 291

4. Дата и номер учета в управлении экономики Пензенской области

5. Цели и задачи программы

привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий

6. Целевые индикаторы и показатели

удельный вес населения области, привлеченного к систематическим занятиям физической культурой и спортом

соотношение детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей, подростков и молодых людей, проживающих в Пензенской области

количество проводимых спортивно-массовых мероприятий

7. Характеристика программных мероприятий

Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Осуществление Облспорткомитетом установленных функций управления

Издание календарей, буклетов, плакатов, пропагандирующих физическую культуру

Развитие специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва

8. Сроки реализации программы

2009-2011 годы

9. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 59985,8 тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Пензенской области.

По годам:

2009 г. - 16284,8 тысяч рублей;

2010 г. - 21110,1 тысяч рублей;

2011 г. - 22590,9 тысяч рублей.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

Увеличение количества населения Пензенской области, привлеченного к систематическим занятиям физической культурой и спортом

1. Характеристика проблемы

Приоритетным направлением работы Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, в целях укрепления здоровья, снижения смертности, решения демографических проблем, утверждения здорового образа жизни, формирования продуктивного досуга, профилактики негативных явлений, является развитие массового спорта и физической культуры.

Система привлечения населения Пензенской области к занятиям физической культурой и спортом включает в себя проведение различных спортивно-массовых и физкультурных мероприятий среди учащейся и студенческой молодежи, населения трудоспособного возраста, в т.ч. людей с ограниченными возможностями, ветеранов спорта.

В 2008 году организованы и проведены среди всех возрастных и социальных групп населения Пензенской области 333 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятия, в которых приняли участие более 236 тысяч человек (в 2003 году организовано - 173 мероприятия; в 2004 году - 186 мероприятий; в 2005 году - 254 мероприятия, в 2006 году - 307 мероприятий, в 2007 году- 332 мероприятия).

Проведение данных мероприятий, направленных на развитие массового любительского спорта, популяризации физической культуры среди населения, дало определенный социальный эффект.

К систематическим занятиям (2-3 раза в неделю) физической культурой и спортом в настоящее время привлечены от общей численности населения Пензенской области более 238 тысяч человек, что составляет 17,3% населения (2003 год - 10,8 % населения; 2004 год - 11,3 % населения; 2005 год - 11,8 % населения, 2006 год - 12,1%, 2007 год - 16,8 %).

Аналогичный показатель по Российской Федерации за 2008 год составляет 15,9 %.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является укрепление здоровья населения Пензенской области путем привлечения его к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

Программа предусматривает решение ряда основных задач:

- привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий;

пропаганда здорового образа жизни среди населения Пензенской области.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы удельный вес населения Пензенской области, привлеченного к систематическим занятиям физической культурой и спортом должен возрасти к 2011 году до 18,5%, соотношение детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности лиц данной возрастной категории, проживающих в Пензенской области увеличится к 2011 году до 34,4%, количество проводимых Облспорткомитетом спортивно-массовых и физкультурных мероприятий возрастет к 2011 году до 335.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2009 по 2011 год включительно.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Облспорткомитету. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Облспорткомитета, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6. Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально-значимые направление использования бюджетных ресурсов.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:

- проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;

- усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

- расширение объемов оказания платных услуг населению.

Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительно источника на реализацию соответствующих целей и задач.

Формирование смет расходов по подведомственным Комитету учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие массовой физической культуры».

7. Перечень и описание мероприятий Программы

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.

Всего

Ожидаемые конечные результаты

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

2009-2011 гг.

12138,2

16625,2

17799,6

46563,0

Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом до 18,5%

2.

Издание календарей, буклетов, плакатов, пропагандирующих физическую культуру

2009-2011 гг.

160,6

171,5

185,0

517,1

Ежегодный выпуск тиражом до 500 экз. Единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Пензенской области, буклетов о деятельности спортивных учреждений Пензенской области календарей

3.

Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре и спорту установленных функций управления

2009-2011 гг.

3986,0

4313,4

4606,3

12905,7

Всего по программе,

в том числе:

16284,8

21110,1

22590,9

59985,8

бюджет Пензенской области

16284,8

21110,1

22590,9

59985,8

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы

«Развитие массовой физической культуры»

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)

в том числе по годам

очередной финансовый год

очередной финансовый год + 1

очередной финансовый год + 2

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

1079052,3

337430,1

361088,7

380533,5

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

480832,2

145894,2

161662,1

173275,9

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

480832,2

145894,2

161662,1

173275,9

211 Заработная плата

377543,7

114523,4

126974,3

136046,0

212 Прочие выплаты

4372,0

1365,8

1420,5

1585,7

213 Начисления на оплату труда

98916,5

30005,0

33267,3

35644,2

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

140631,2

43041,5

46472,4

51117,3

из них:

223 Коммунальные услуги

140631,2

43041,5

46472,4

51117,3

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

136779,1

37607,0

47704,1

51468,0

из них:

221 Услуги связи

3609,7

1204,2

1159,1

1246,4

222 Транспортные услуги

13318,4

4231,4

4469,2

4617,8

310 Увеличение стоимости основных средств

33706,3

7172,9

7538,9

18994,5

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

86144,7

24998,5

34536,9

26609,3

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинского страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

320809,8

110887,4

105250,1

104672,3

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

33383,7

10372,6

11111,1

11900,0

225 Услуги по содержанию имуществом

19970,9

6979,8

6546,3

6444,8

226 Прочие услуги

76156,9

29222,8

24175,2

22758,9

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

290 Прочие расходы

191298,3

64312,2

63417,5

63568,6

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)

в том числе по годам

очередной финансовый год

очередной финансовый год + 1

очередной финансовый год + 2

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

59985,8

16284,8

21110,1

22590,9

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

12148,2

3746,7

4065,3

4336,2

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

12148,2

3746,7

4065,3

4336,2

211 Заработная плата

8796,5

2710,5

2943,0

3143,0

212 Прочие выплаты

837,7

260,7

281,6

295,4

213 Начисления на оплату труда

2514,0

775,5

840,7

897,8

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

из них:

223 Коммунальные услуги

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

2842,6

896,6

945,7

1000,3

из них:

221 Услуги связи

210,7

71,8

69,9

69,0

222 Транспортные услуги

1096,1

344,0

363,3

388,8

310 Увеличение стоимости основных средств

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

1535,8

480,8

512,5

542,5

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинского страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

44995,0

11641,5

16099,1

17254,4

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

225 Услуги по содержанию имуществом

32,6

10,6

10,6

11,4

226 Прочие услуги

27794,4

3826,7

7738,8

16228,9

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

290 Прочие расходы

17168,0

7804,2

8349,7

1014,1

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации

Развитие массовой физической культуры

Цель программы: Привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Срокиисполнения

Коды экономической классификации

Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Очеред-

ной финансовый год

Очеред-

ной финансовый год + 1

Очеред-

ной финансовый год + 2

наименование индикаторов

Ед. изм.

Значение индикатора

очередной финансовый год

очередной финансовый год + 1

очередной финансовый год + 2

Задача:Привлечение к участию в спортивно-массовыхи физкультурных мероприятиях населения области

1

Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2009-2011 гг.

0908

12138,2

16625,2

17799,6

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

17,6

18,0

18,5

Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Ед.

327

330

335

2

Издание календарей, буклетов, плакатов, пропагандирующих физическую культуру

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2009-2011 гг.

0908

160,6

171,5

185,0

Ежегодный выпуск тиражом до 500 экз. единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий Пензенской области, буклетов о деятельности спортивных учреждений Пензенской области, календарей

3

Осуществление Комитетом Пензенской области по физической культуре и спорту установленных функций управления

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2009-2011 гг..

0910

3986,0

4313,4

4606,3

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

16284,8

21110,1

22590,9

Приложение 3

к приказу Комитета

Пензенской области

по физической культуре и спорту

от « 16 » апреля 2009 г. № 291

Ведомственная целевая программа

«Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту» Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту

Паспорт

ведомственной целевой программы

«Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту»

1. Наименование субъекта бюджетного планирования

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2. Наименование программы

«Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту»

3. Наименование и номер соответствующего нормативного акта

Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту

от 16 апреля 2009 года № 291

4. Дата и номер учета в управлении экономики Пензенской области

5. Цели и задачи программы

Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов,

совершенствование работы ГОУ ДОД «Школа высшего спортивного мастерства», ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной, подведомственных Комитету, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами

6. Целевые индикаторы и показатели

Увеличение соотношения детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности детей, подростков и молодых людей, проживающих в Пензенской области,увеличение количества населения занимающегося в учебных группах образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

Количества учащихся ГОУДОД "Школа высшего спортивного мастерства" и ГОУ СПО "Училище олимпийского резерва Пензенской области"

7. Характеристика программных мероприятий

Проведение оздоровительной компании детей

улучшение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

Развитие образовательных учреждений подведомственных Комитету

8. Сроки реализации программы

2009-2011 годы

9. Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 1079052,3тысяч рублей, в том числе из средств бюджета Пензенской области.

По годам:

2009 г. - 337430,1 тысяч рублей, в том числеза счет средств от приносящей доход деятельности - 47063,4 тысяч рублей;

2010 г. - 361088,7тысяч рублей, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности - 50406,2 тысяч рублей;

2011 г. - 380533,5 тысяч рублей, в том числе за счет средств от приносящей доход деятельности - 53987,0 тысяч рублей.

10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

увеличение количества населения занимающегося в учебных группах образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

1. Характеристика проблемы

В Федеральном законе от 29 апреля 1999 года № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» указано, что развитие спорта высших достижений является приоритетной задачей государственной политики. Учитывая изложенное, стратегической целью Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту определено развитие спорта высших достижений в Пензенской области. Данная цель направлена на увеличение количества высококвалифицированных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд Российской Федерации по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей на соревнованиях различного уровня, что приведет к повышению имиджа Пензенской области, улучшению качества работы подведомственных Комитету образовательных учреждений физкультурно-спортивной направленности, а именно совершенствование работы ГОУ ДОД «Школа высшего спортивного мастерства», ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной, подведомственных Комитету, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

В 2008 году в состав сборных команд России по видам спорта были включены 80 пензенских спортсменов (2001 год - 24 человека; 2002 год - 26 человек; 2003 год - 32 человека; 2004 год - 45 человек; 2005 год - 47 человек, в 2006 году - 53 человека, в 2007 году - 72).

Приоритетным направлением работы Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, в целях укрепления здоровья, снижения смертности, решения демографических проблем, утверждения здорового образа жизни, формирования продуктивного досуга, профилактики негативных явлений, является развитие массового спорта и физической культуры.

К систематическим занятиям (2-3 раза в неделю) физической культурой и спортом в настоящее время привлечены от общей численности населения Пензенской области более 238 тысяч человек, что составляет 17,3% населения (2003 год - 10,8 % населения; 2004 год - 11,3 % населения; 2005 год - 11,8 % населения, в 2006 году - 12,1%, в 2007 году - 16,8%).

Развитие системы образовательных учреждений подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту обеспечит комплексное развитие как физической культуры и различных видов спорта, так и спорта высших достижений в Пензенской области.

2. Цель и задачи Программы

Основной целью программы является увеличение количества населения занимающегося в учебных группах образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

Программа предусматривает решение ряда основных задач:

совершенствование работы ГОУ ДОД «Школа высшего спортивного мастерства», ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной, подведомственных Комитету.

повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

3. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы удельный вес населения Пензенской области, привлеченного к систематическим занятиям физической культурой и спортом должен возрасти к 2011 году до 18,5%, соотношение детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности лиц данной возрастной категории, проживающих в Пензенской области увеличится к 2011 году до 34,4%.

4. Срок реализации Программы

Программа реализуется с 2009 по 2011 год включительно.

5. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы

Организация управления реализацией мероприятий программы осуществляется отделами профессионального и любительского спорта и организационно-массовой работы и физической культуры во взаимодействии с учреждениями, подведомственными Облспорткомитету. Текущий контроль за ходом реализации программы осуществляется руководством Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту, отделом бухгалтерского учета, контроля и отчетности Облспорткомитета, а также уполномоченными исполнительными органами государственной власти Пензенской области.

6.Оценка эффективности расходования бюджетных средств и методика оценки эффективности Программы

На основе комплексного анализа выполнения количественных и качественных показателей проводится постоянный мониторинг и контроль за достижением результатов, дается оценка выполнения задач, определяются приоритетные, социально-значимые направление использования бюджетных ресурсов.

С целью повышения эффективности бюджетных расходов разработан комплекс мероприятий по оптимизации расходов бюджета, включающий в себя:

проведение мероприятий по упорядочению расходов на обеспечение хозяйственной и функциональной деятельности подведомственных учреждений;

усиление контроля за деятельностью подведомственных учреждений;

расширение объемов оказания платных услуг населению.

Проведение данных мероприятий позволит привлечь высвобождаемые средства в качестве дополнительно источника на реализацию соответствующих целей и задач.

Формирование смет расходов по подведомственным Комитету учреждений производится исходя из уровня социальной значимости стоящих перед ними задач, оценки результативности деятельности данных учреждений, планируемых мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту ».

7. Перечень и описание мероприятий Программы

№

п/п

Наименование мероприятия

Срок реализации

Объем финансирования мероприятий по годам, тыс. руб.

Всего

Ожидаемые конечные результаты

2009 г.

2010 г.

2011 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Проведение оздоровительной компании детей

2009-2011 гг.

2904,6

3676,6

3937,7

10518,9

Увеличение соотношения детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности лиц данной возрастной категории, проживающих в Пензенской области до 34,4%

2.

Улучшение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

2009-2011 гг.

31771,9

33995,9

36409,6

102177,4

Пропускная способность спортивных сооружений (тыс. чел.) - 85,9

Увеличение числазанимающихся в учебных группах образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

3.

Развитие образовательных учреждений подведомственных Комитету

2009-2011 гг.

302753,6

323416,2

340186,2

966356,0

Всего по программе,

в том числе:

337430,1

361088,7

380533,5

1079052,3

бюджет Пензенской области

290366,7

310682,5

326546,5

927595,7

средства от приносящей доход деятельности

47063,4

50406,2

53987,0

151456,6

Таблица 2

Планируемые объемы финансирования ведомственной целевой программы «Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту»

Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области

Всего на весь период действия ВЦП (тыс. руб.)

в том числе по годам

очередной финансовый год

очередной финансовый год + 1

очередной финансовый год + 2

Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП, всего

1079052,3

337430,1

361088,7

380533,5

в том числе:

Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда (Рот), всего

480832,2

145894,2

161662,1

173275,9

из них:

210 Оплата труда и начисления на оплату труда

480832,2

145894,2

161662,1

173275,9

211 Заработная плата

377543,7

114523,4

126974,3

136046,0

212 Прочие выплаты

4372,0

1365,8

1420,5

1585,7

213 Начисления на оплату труда

98916,5

30005,0

33267,3

35644,2

Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг (Рку), всего

140631,2

43041,5

46472,4

51117,3

из них:

223 Коммунальные услуги

140631,2

43041,5

46472,4

51117,3

Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц), всего

136779,1

37607,0

47704,1

51468,0

из них:

221 Услуги связи

3609,7

1204,2

1159,1

1246,4

222 Транспортные услуги

13318,4

4231,4

4469,2

4617,8

310 Увеличение стоимости основных средств

33706,3

7172,9

7538,9

18994,5

320 Увеличение стоимости нематериальных активов

340 Увеличение стоимости материальных запасов

86144,7

24998,5

34536,9

26609,3

Расходы, связанные с предоставлением социальных пособий и выплат (Рспв), всего

из них:

261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинского страхованию населения

262 Пособия по социальной помощи населению

263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

Расходы, связанные с финансированием иных направлений (Рпр), всего

320809,8

110887,4

105250,1

104672,3

из них:

224 Арендная плата за пользование имуществом

33383,7

10372,6

11111,1

11900,0

225 Услуги по содержанию имуществом

19970,9

6979,8

6546,3

6444,8

226 Прочие услуги

76156,9

29222,8

24175,2

22758,9

231 Обслуживание внутренних долговых обязательств

240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям

241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям

242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы РФ

290 Прочие расходы

191298,3

64312,2

63417,5

63568,6

500 Поступление финансовых активов

540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам

600 Выбытие финансовых активов

Таблица 2.2

Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации

Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

Цель программы: Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицированных спортсменов, совершенствование работы ГОУ ДОД «Школа высшего спортивного мастерства», ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» и специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва по борьбе, гимнастике, плаванию, прыжкам в воду, хоккею с шайбой, комплексной, подведомственных Комитету, повышение качества оказываемых данными учреждениями бюджетных услуг в соответствии с утвержденными стандартами.

№ п/п

Содержание мероприятия

Ответственный исполнитель

Срокиисполнения

Коды экономической классификации

Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Очеред-

ной финансовый год

Очеред-

ной финансовый год + 1

Очеред-

ной финансовый год + 2

наименование индикаторов

Ед. изм.

Значение индикатора

очередной финансовый год

очередной финансовый год + 1

очередной финансовый год + 2

Задача: Развитие образовательных учреждений по подготовки высококвалифицированных спортсменов

1

Проведение оздоровительной компании детей

Комитет Пензенской области по физической культуре и спорту

2009-2011 гг.

0707

2904,6

3676,6

3937,7

Увеличение соотношения детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности лиц данной возрастной категории, проживающих в Пензенской области

%

34,0

34,2

34,4

2

Улучшение условий для подготовки высококвалифицированных спортсменов в образовательных учреждениях, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

Образовательные учреждения подведомственные Комитету

2009-2011 гг.

0709

31771,9

33995,9

36409,6

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, в т.ч.

Тыс.чел.

85,1

85,5

85,9

Обеспеченность спорт. залами

Тыс.кв.м на 10 тыс.чел.

3,6

4,0

4,4

Обеспеченность бассейнами

кв.мзеркала водына 10 тыс.

чел.

112,0

114,0

116,0

Обеспеченность плоск. сооружениями

Тыс.кв.м на 10 тыс.чел.

17,1

17,3

17,5

Количество учащихся ГОУ ДОД «Школа высшего спортивного мастерства» и ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области»

Чел.

410

415

420

3

Развитие образовательных учреждений подведомственных Комитету

Образовательные учреждения подведомственные Комитету

2009-2011 гг.

0709

302753,6

323416,2

340186,2

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

337430,1

361088,7

380533,5

Бюджет Пензенской области

290366,7

310682,5

326546,5

Средства от приносящей доход деятельности

47063,4

50406,2

53987,0

Таблица 2.3

Сведения о проектах ведомственных целевых программ

Комитета Пензенской области по физической культуре и спорта

№ п/п

Наименова-ние ведомственной целевой программы

Дата и номер нормативного документа

Цели и задачи ведомственной целевой программы

Коды экономической классификации

Объем расходов на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Планируемые показатели результатов деятельности

Раз-дел,

под-раздел

Целевая статья

Вид рас-ходов

Очеред-

ной финансо-вый год

Очеред-

ной финансо-вый год + 1

Очеред-

ной финансо-вый год + 2

наименование индикаторов

Ед. изм.

Значение индикатора

Очеред-ной финан-совый год

Очеред-ной финан-совый год + 1

очередной финансовый год + 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Развитие массовой физической культуры

Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту от 07.04.2008г. № 293

Привлечение населения области к систематическим занятиям физической культурой и спортом путем создания условий для занятий, увеличения количества проводимых спортивно-массовых мероприятий

0908

0910

5129700

0020400

013

012

16284,8

21110,1

22590,9

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

17,6

18,0

18,5

Проведение спортивно-массовых и физкультурных мероприятий

Ед.

327

330

335

2

Развитие спорта высших достижений

Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту от 07.04.2008г. № 293

Увеличение количества высококвалифицирован-ных спортсменов, представляющих Пензенскую область в составе сборных команд РФ по видам спорта на соревнованиях международного уровня, завоевание медалей в соревнованиях различного уровня

0908

0910

5129700

0020400

013

012

66938,3

75521,8

80875,3

Количество завоеванных призовых мест во Всероссийских Международных соревнованиях

Ед.

184

190

195

Количество пензенских спортсменов в сборных командах РФ по видам спорта

Чел.

67

70

73

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

3

Развитие системы образовательных учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту

Приказ Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту от 07.04.2008г. № 293

Развитие образовательных учреждений по подготовке высококвалифицирован-ных спортсменов и совершенствование работы учреждений, подведомственных Комитету Пензенской области по физической культуре и спорту, повышение качества оказываемыхими бюджетных услуг

0707

0704

0709

4320200

4279900

4359900

013

001

880

890

337430,1

361088,7

380533,5

Увеличение соответствие детей, подростков и молодых людей в возрасте до 24 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, к общей численности лиц данной возрастной категории, проживающих в Пензенской области

%

34,0

34,2

34,4

Единовременная пропускная способность спортивных сооружений, в т.ч.

Тыс. чел.

85,1

85,5

85,9

Обеспеченность спортивными залами

Тыс. кв. м. на 10 тыс. чел.

3,6

4,0

4,4

Обеспеченность плоскостными сооружениями

Тыс. кв. м. на 10 тыс. чел.

17,1

17,3

17,5

Обеспеченность плавательными бассейнами

Кв. м. зеркало воды на 10 тыс. чел.

112

114

116

Количество учащихся ГОУ ДОД

«Школа высшего спортивного мастерства» и ГОУ СПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области»

Чел.

410

415

420

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ

420653,2

457720,6

483999,7