Об утверждении ведомственной целевой программы "Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвал...



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

16 мая 2008 г. №338/ОД

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Социальное обслуживание в комплексных центрах социального

обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы»

В целях реализации постановления Воронежской областной Думы от 22.12.2006 № 704-1У-ОД «О программе реформирования региональных финансов Воронежской области на 2007-2008 годы» и постановления администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ», приказываю:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Социальное
обслуживание в комплексных Центрах социального обслуживания населения и
отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на
2008-2010 годы» (приложение).

2. Финансирование ведомственной целевой программы «Социальное
обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и
отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на
2008-2010 годы» осуществлять в пределах средств, предусмотренных законом
Воронежской области об областном бюджете на соответствующий финансовый
год.

3. Приказ от 31.01.2008 № 56/ОД «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального
обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого
возраста и инвалидов на 2008-2010 годы» считать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя главного управления С.Г. Белова.

Руководитель главного управления В.Б.Попов

Приложение

к приказу главного управления социально
го развития Воронежской области «Об ут
верждении ведомственной целевой про
граммы «Социальное обслуживание в
комплексных центрах социального обслу
живания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы»

от «_16_» мая №__338/ОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ В КОМПЛЕКСНЫХ ЦЕНТРАХ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОТДЕЛЕНИЯХ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

И ИНВАЛИДОВ НА 2008-2010 ГОДЫ»

Воронеж, 2008 год

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы»

Наименование субъек-та бюджетного плани-рования - исполни-тельного органа госу-дарственной власти

Главное управление социального развития Воронежской области

Наименование про-

Ведомственная целевая программа «Социальное обслужи-вание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы»

Дата, номер приказа субъекта бюджетного планирования - испол-нительного органа го-сударственной власти о разработке про-

Приказ главного управления социального развития Воро-нежской области от « 6 » декабря 2007 г. № 713/ОД «О разработке ведомственной целевой программы «Социаль-ное обслуживание в комплексных центрах социального об-служивания населения и отделениях временного прожива-ния граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы»

Дата и номер приказа субъекта бюджетного планирования - ис-полнительного органа государственной вла-сти области об утвер-ждении программы

Номер и дата учета программы в главном управлении экономи-ческого развития Во-ронежской области

Цели и задачи про-

Цель программы: реализация концепции развития соци-альной защиты населения на территории Воронежской об-ласти, создание надлежащих условий для проживания в го-сударственных полустационарных учреждениях социаль-ного обслуживания граждан пожилого возраста и инвали-дов, доведение социальных услуг до федеральных стандар-тов и социальных норм, снижение величины физического износа зданий и сооружений, повышение уровня благоуст-ройства, сокращение топливно-энергетических и других материально-технических затрат на содержание и эксплуа-тацию зданий учреждений. Задачи программы:

- внедрение комплекса организационных и технических мероприятий по проведению капитального и текущего ре-монта зданий с регламентированной последовательностью и периодичностью, направленного на обеспечение, под-держание и улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока службы; - снижение величины физического и морального износа зданий и сооружений государственных учреждений соци-ального обслуживания граждан пожилого возраста и инва-лидов Воронежской области, возникшего в процессе экс-плуатации; - сокращение топливно-энергетических и других матери-ально-технических ресурсов на содержание и эксплуата-цию зданий; - повышение уровня социального и инженерного обуст-ройства государственных учреждений социального обслу-живания граждан пожилого возраста и инвалидов Воро-нежской области; - обеспечение полустационарных учреждений социального обслуживания оборудованием, в том числе медицинским для лечения и оказания социальных услуг гражданам по-жилого возраста и инвалидам, организация новых форм социального обслуживания; - обеспечение эксплуатационных требований, предъявляе-мых к полустационарным учреждениям, согласно санитар-но-гигиеническим нормам и противопожарной безопасно-

Целевые индикаторы и показатели

1. Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги в полустационарных учреждениях со-циального обслуживания, от общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов: 2008 год - 79,6%, 2009 год - 79,8%, 2010 год-80,2%. 2. Удовлетворение потребности граждан пожилого возрас-та и инвалидов в надобном обслуживании: 2008 год - 96,9%, 2009 год - 97,0%, 3. Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на 10 тыс. пенсионе-

Наименование про-

граммных мероприя-

сооружений и инженерных коммуникаций полустационар-ных учреждений социального обслуживания граждан по-жилого возраста и инвалидов. 2. Обеспечение оборудованием полу стационарных учреж-дений социального обслуживания граждан пожилого воз-раста и инвалидов. Приобретение: а) оборудования для пищеблоков, прачечных, котельных, а больными, мебели и автотранспорта; б) медицинского оборудования для полустационарных уч-пожилым людям и инвалидам; в) оборудования для мобильных бригад по организации предоставления социально-бытовых услуг на дому гражда-нам пожилого возраста и инвалидам, проживающим в от-даленных населенных пунктах и нуждающихся в социаль-ной поддержке. 3. Выполнение комплекса работ, направленных на обеспе-чение противопожарной безопасности зданий и сооруже-ний областных полустационарных учреждений социально-го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

программы

2008-2010 г.г.

Объемы и источники финансирования про-граммы

Финансированиепрограммыосуществляетсязасчет средств областного бюджета. Общая сумма затрат по программе в течение 2008-2010 го-дов составляет 1141523,1 тыс. рублей, в том числе: на 2008 год - 349329,9 тыс. рублей, на 2009 год - 371061,0 тыс. рублей, на 2010 год - 421132,2 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показа-тели социально-экономической эффек-тивности

1. Создание условий для оптимального функционирования системысоциальногообслуживаниягражданпожилого возраста и инвалидов Воронежской области. 2. Укрепление материально-технической базыполу ста-ционарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов системы социального обслуживания Воронеж-ской области. Реализация программы позволит: - с учетом технического состояния и конструктивных осо-бенностей основных фондов государственных полустацио-нарных учреждений социального обслуживания для граж-дан пожилого возраста и инвалидов Воронежской области эффективно использовать основные фонды; - создать в учреждениях условия, соответствующие сани-тарным нормам и по комфортности приближенные к до-

машним,отвечающиесовременным требованиям,улуч-шить условия проживания; - провести капитальный и текущий ремонт зданий, поме-щений и сооружений социальной сферы, в том числе 50 зданий: 39 комплексных центров социального обслужива-ния населения с 25 отделениями дневного пребывания и 22 возраста и инвалидов (программные мероприятия прила-гаются); - свести к минимуму физический и моральный износ зда-ний и сооружений государственных учреждений социаль-ного обслуживания Воронежской области, возникающий в процессе эксплуатации; - привести здания и сооружения в соответствие норматив-ным и эксплуатационным требованиям; - поддерживать материально-техническую базу учрежде-ний социального обслуживания области в надлежащем со-стоянии; - обеспечить оборудованием 39 полу стационарных учреж-дения социального обслуживания граждан пожилого воз-раста и инвалидов Воронежской области; учреждениях социального обслуживания граждан пожило-го возраста и инвалидов Воронежской области. Сохранение 74 рабочих мест в подрядных организа-циях, создание 70 новых рабочих мест в учреждениях со-циального обслуживания. Получение дополнительно 130 мест для проживания в стационарных и полустационарных учреждениях. Социальный эффект составит 4002,0 тыс. руб. учреждениях социального обслуживания граждан пожило-го возраста и инвалидов Воронежской области по неком-мерческим трем программным мероприятиям. В бюджеты различных уровней будет дополнительно перечислено в виде налоговых поступление: Федеральный бюджет - 16352,4 тыс.руб. Областной и местные бюджеты - 3655,2 тыс.руб.

Подготовка программы «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы» выполнена в соответствии с постановлением администрации Воронежской области от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки, утверждении и реализации ведомственных целевых программ (в ред. постановления администрации Воронежской области от 22.05.2007 № 425).

Обоснование необходимости разработки программы

В течение ряда лет демографическая ситуация в Воронежской области характеризуется устойчивым увеличением числа граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе лиц, нуждающихся в оказании социально-бытовой и медико-социальной помощи.

Численность населения Воронежской области по состоянию на 1.01.2007 года составляет 2292,9 тыс. человек, из них: лица пенсионного возраста - 734,9 тыс. человек (32,1% от общей численности населения).

Соответственно, на первое место ставится задача расширения сети и совершенствования деятельности учреждений и служб, предоставляющих пожилым людям и инвалидам комплекс жизненно важных услуг.

Сеть государственных учреждений социального обслуживания населения Воронежской области имеет развитую структуру оказания социально-бытовых, медико-социальных услуг. Качество этой помощи зависит не только от квалифицированных специалистов (работников), но и в значительной мере от материально-технического обеспечения. Одним из важнейших критериев материально-технического благосостояния учреждений социального обслуживания населения является состояние их основных фондов.

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничения полномочий» муниципальные учреждения социального обслуживания с 01.01.2006 г. переданы на областной уровень. По состоянию на 01.01.2007 г. в областной собственности находится 39 полу стационарных учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, общая балансовая стоимость основных фондов которых с учетом износа составляет 1018646,4 тыс. рублей.

Средняя заработная плата работников полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Воронежской области остается одной из самой низкой среди работников других сфер.

Сегодняшний день требует от социальных учреждений формирования нового подхода к своей работе: создание условий для оптимального функционирования системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Воронежской области, укрепление материально-технической базы полустационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов системы социального обслуживания Воронежской области.

Накопившиеся за годы экономического спада проблемы требуют для решения задач по внедрению комплекса организационных и технических мероприятий, внедрение программного подхода к определению стратегии и тактики развития полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях сохранения существующей сети государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, развития инфраструктуры, реализации на территории Воронежской области конституционного права граждан на социальную поддержку.

Анализ состояния, тенденций и проблем материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения

Показатели деятельности полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

№

Наименование показателя

год

год

год

год

год

год

1.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получаю-щих услуги в полустационарных учреждениях социального об-служивания, от общей численно-сти граждан пожилого возраста и инвалидов

2.

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и ин-валидов в надобном обслужива-

3.

Охват граждан пожилого возрас-та и инвалидов всеми видами со-циального обслуживания на 10 тыс. пенсионеров

4606

Анализ состояния сети областных государственных учреждений социального обслуживания населения Воронежской области позволяет сделать вывод об их неудовлетворительном состоянии, сложившемся из-за передачи в областную собственность 39 учреждений, требующих капитального и текущего ремонта, а также снижение объемов ремонтно-строительных работ зданий, сооружений и инженерной инфраструктуры учреждений, которые были в областной собственности. В результате увеличился сверхнормативный износ основных фондов, сопровождающийся сокращением имеющегося потенциала учреждений и их систем жизнеобеспечения.

Недостаточное финансирование ремонтно-восстановительных работ влечет за собой переход зданий в аварийное и ветхое состояние. Расходы же на строительство новых зданий и их реконструкцию превышают затраты на капитальный ремонт в десятки раз.

В результате, в области наблюдается значительное количество жителей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию, состоящих на очереди на размещение в полустационарные учреждения.

В силу недостаточности средств областного бюджета для финансирования расходов на капитальный ремонт в государственных учреждениях социального обслуживания Воронежской области, объемы проводимых ремонтно-строительных работ зданий и инженерных коммуникаций не соответствуют нормативным, которые по затратам должны составлять не менее 10 процентов от стоимости основных фондов.

Таблица № 1

Финансирование капитального и текущего ремонта полустационарных учреждений социального обслуживания населения

Год

Стоимость основных фондов, тыс. рублей

Выделенные средства на текущий и капитальный ремонт, тыс. рублей

% финанси-рования

1,1

Таким образом, фактические расходы областного бюджета на проведение капитального и текущего ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания Воронежской области в среднем составляют 1,1 процента от стоимости основных фондов, или 11,0 процентов от нормативной потребности.

В соответствии с Законом Воронежской области от 28 декабря 2006 г. № 121-03 «Об областном бюджете на 2007 год» для выполнения текущего и капитального ремонта в государственных учреждениях социального обслуживания населения Воронежской области главное управление социального развития направило в 2007 году 58719,0 тыс. рублей.

Также в полустационарных учреждениях социального обслуживания Воронежской области отсутствует система ремонта, предусматривающая проведение через определенные промежутки времени регламентированного ремонта. Межремонтные сроки и объемы ремонта должны устанавливаться с учетом технического состояния и конструктивных особенностей основных фондов. Отсутствие необходимых средств не позволяет в соответствии с Положением о проведении планово-предупредительного ремонта жилых и общественных зданий выдерживать сроки и периодичность производства различных видов ремонта, согласно группе зданий по капитальности (3, 6, 18, 30 лет).

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. Федеральных законов от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ) основные принципы деятельности полустационарных учреждений социального обслуживания Воронежской области направлены на:

предоставление государственных гарантий в сфере социального обслуживания;

обеспечение равных возможностей в получении социальных услуг и их доступности для граждан пожилого возраста и инвалидов;

преемственность всех видов социального обслуживания;

ориентацию социального обслуживания на индивидуальные потребности граждан пожилого возраста и инвалидов;

приоритеты мер по социальной адаптации граждан пожилого возраста и инвалидов;

ответственность органов государственной власти и учреждений, а также должностных лиц за обеспечение прав граждан пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обслуживания.

В соответствии с действующим законодательством, граждане пожилого возраста и инвалиды (в том числе дети-инвалиды), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи в связи с частичной или полной утратой возможности самостоятельно удовлетворять свои основные жизненные потребности вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или) передвижению, имеют право на социальное обслуживание.

Гражданам пожилого возраста и инвалидам должна предоставляться возможность получения достаточных для удовлетворения их основных жизненных потребностей социальных услуг, которые включаются в перечни гарантированных государством социальных услуг.

Полустационарное социальное обслуживание направлено на оказание разносторонней социально-бытовой помощи гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном уходе и наблюдении.

Полустационарное социальное обслуживание включает меры по созданию для граждан пожилого возраста и инвалидов наиболее адекватных их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, реабилитационные мероприятия медицинского, социального и лечебно-трудового характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организацию их отдыха и досуга.

Для реализации намеченных мероприятий необходимо обеспечение полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:

а) оборудованием для пищеблоков, прачечных, котельных, а также средствами
малой механизации, облегчающими уход за больными, мебелью и автотранспортом;

б) медицинским оборудованием для оказания услуг пожилым людям, инвали
дам.

в) современными социальными технологиями по защите интересов пожилых
людей, инвалидов, семей с детьми, оборудованием для мобильных бригад.

Средства, направляемые из областного бюджета на оснащение оборудованием учреждений социального обслуживания (около 3 млн. руб. в год), позволяют обеспечить их оборудованием на 0,3 % от необходимой потребности. В связи с этим, полустационарные учреждения не могут оказывать полный перечень услуг пожилым людям и инвалидам, проживающим в 22 отделениях временного проживания при комплексных центрах социального обслуживания населения.

Таблица № 2

Финансирование приобретения оборудования для полустационарных учреждений социального обслуживания населения

Год

Стоимость основных фон-дов, тыс. рублей

Выделенные средства на приобре-тение оборудования, тыс. рублей

% финансирования

0,3

Анализ состояния материально-технической базы в областных государственных учреждениях социального развития Воронежской области показал, что в связи с постоянным недофинансированием на протяжении многих лет, здания и сооружения приходят в ветхое состояние, которое может привести к невозможности их дальнейшей эксплуатации.

Кроме того, учитывая возросшие требования надзорных служб, в связи с вводом новых СанПиН в более чем 65 процентов зданий и сооружений необходима замена электропроводки, устройство противопожарной сигнализации и огнезащитная обработка чердачных помещений. Степень износа наружных и внутри домовых сетей отопления, водопровода и канализации достигла 70-80 процентов.

Целью программы является: реализация концепции развития социальной защиты населения на территории Воронежской области, создание надлежащих условий для проживания в государственных полустационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, доведение социальных услуг до федеральных стандартов и социальных норм, снижение величины физического износа зданий и сооружений, повышение уровня благоустройства, сокращение топливно-энергетических и других материально-технических затрат на содержание и эксплуатацию зданий учреждений.

В соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Воронежской области на среднесрочную перспективу приоритетными задачами поддержания и развития сети учреждений социального обслуживания являются:

внедрение комплекса организационных и технических мероприятий по про
ведению капитального и текущего ремонта зданий с регламентированной последо
вательностью и периодичностью, направленного на обеспечение, поддержание и
улучшение их эксплуатационных показателей в течение всего нормативного срока
службы;

снижение величины физического и морального износа зданий и сооружений
государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возрас
та и инвалидов Воронежской области, возникшего в процессе эксплуатации;

сокращение топливно-энергетических и других материально-технических
ресурсов на содержание и эксплуатацию зданий;

повышение уровня социального и инженерного обустройства государствен
ных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвали
дов Воронежской области;

- обеспечение полустационарных учреждений социального обслуживания
оборудованием, в том числе медицинским для лечения и оказания социальных услуг
гражданам пожилого возраста и инвалидам, организация новых форм социального
обслуживания;

укрепление материально-технической базы полустационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов за счет приоб
ретения оборудования для пищеблоков, прачечных, котельных, а также средств ма
лой механизации, облегчающих уход за больными, мебели и автотранспорта;

укрепление материально-технической базы за счет приобретения медицин
ского оборудования для полустационарных учреждений социального обслуживания
для оказания медицинских и реабилитационных услуг пожилым людям и инвали
дам;

повышение эффективности деятельности полустационарных учреждений для
улучшения условий проживания и лечения граждан пожилого возраста и инвалидов,
организация новых форм социального обслуживания;

создание и оборудование мобильных бригад по организации предоставления
социально-бытовых услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, про
живающим в отдаленных населенных пунктах и нуждающихся в социальной под
держке;

обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к полустацио
нарным учреждениям, согласно санитарно-гигиеническим нормам и противопожар
ной безопасности.

Выполнение поставленных задач реализуется через конкретные мероприятия, направленные на организационно-финансовое обеспечение процессов модернизации деятельности полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Создание условий для оптимального функционирования системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Воронежской области.

Укрепление материально-технической базы полустационарных учреждений для граждан пожилого возраста и инвалидов системы социального обслуживания Воронежской области.

Реализация комплекса мероприятий предусмотренных программой предполагает:

с учетом технического состояния и конструктивных особенностей основных
фондов государственных полустационарных учреждений социального обслужива
ния для граждан пожилого возраста и инвалидов Воронежской области эффективно
использовать основные фонды;

создать в учреждениях условия, соответствующие санитарным нормам и по
комфортности приближенные к домашним, отвечающие современным требованиям,
улучшить условия проживания;

провести капитальный и текущий ремонт зданий, помещений и сооружений
социальной сферы, в том числе 50 зданий полу стационарных учреждений социаль
ного обслуживания населения: 39 комплексных центров социального обслуживания
населения и 22 отделений временного проживания граждан пожилого возраста и ин
валидов (программные мероприятия прилагаются);

свести к минимуму физический и моральный износ зданий и сооружений го
сударственных учреждений социального обслуживания Воронежской области, воз
никающий в процессе эксплуатации;

привести здания и сооружения в соответствие нормативным и эксплуатаци
онным требованиям;

поддерживать материально-техническую базу учреждений социального об
служивания области в надлежащем состоянии;

обеспечить оборудованием 39 полу стационарных учреждения социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Воронежской области.

Направление средств на проведение капитального и текущего ремонта, приобретение оборудования позволит сохранить здания и укрепить материально-техническую базу 39 полу стационарных учреждений социального обслуживания населения с 25 отделениями дневного пребывания и 22 отделениями временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечить в соответствии с требованиями СанПиН необходимые условия для проживания и лечения пожилых граждан и инвалидов, повысить качество обслуживания.

Реализация программы позволит обеспечить достижение целевых показателей по областным полустационарным учреждениям социального обслуживания населения Воронежской области, представленных в таблице № 3.

Таблица № 3

Удельный вес граждан пожилого возраста и инва-лидов, получающих услуги учреждений социаль-ного обслуживания, от общей численности граж-

Удовлетворение потребности граждан пожилого

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов

В результате реализации мероприятий программы будет сохранено 74 рабочих места в подрядных организациях, создано около 70 новых рабочих мест в учреждениях социального обслуживания населения.

Реализация данной программы позволит не только решить проблему очередности для помещения в дома-интернаты, но и появится возможность получить дополнительно 130 мест в полу стационарных учреждениях социального обслуживания населения.

Социальный эффект составит 4002,0 тыс. руб.

Программой предусматривается разработка и реализация конкретных мероприятий, направленных на реализацию задач по совершенствования работы полустационарных учреждений и модернизацию материально-технической базы областных учреждений социального обслуживания населения на 2008-2010 годы.

Система программных мероприятий состоит из некоммерческих мероприятий, сгруппированных по трем основным направлениям.

В рамках ведомственной целевой программы предусмотрена реализация 3 некоммерческих (социальных) мероприятий с общим объемом финансирования из средств областного бюджета 1141523,1 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 349329,9 тыс. рублей, 2009 год - 371061,0 тыс. рублей, 2010 год - 421132,2 тыс. рублей (по областным государственным учреждениям):

№

Наименование учреждений социального обслужи-вания граждан пожилого возраста и инвалидов

Период проведения программных мероприятий

2008 г. (тыс. руб.)

2009 г. (тыс.руб.)

2010 г. (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

1.

ОГУ Железнодорожный КЦСОН «Надежда»

2.

ОГУ Коминтерновский КЦСОН «Радуга»

3.

ОГУ Левобережный КЦСОН «Жемчужина»

4.

ОГУ Ленинский КЦСОН «Ваш дом»

9989,0

5.

ОГУ Советский КЦСОН «Исток»

6.

ОГУ КЦСОН «Воскресенский»

ОГУ «Аннинский КЦСОН»

8.

ОГУ «Бобровский КЦСОН»

9.

ОГУ «Богучарский КЦСОН»

10.

ОГУ «Борисоглебский КЦСОН»

9372,0

И.

ОГУ «Бутурлиновский КЦСОН»

12.

ОГУ «Верхнемамонский КЦСОН»

13.

ОГУ «Верхнехавский КЦСОН»

9653,0

14.

ОГУ «Воробьевский КЦСОН»

6795,0

15.

ОГУ «Грибановский КЦСОН»

9276,0

16.

ОГУ «Калачеевский КЦСОН»

17.

ОГУ «Каменский КЦСОН»

4576,0

18.

ОГУ «Кантемировский КЦСОН»

19.

ОГУ «Каширский КЦСОН»

20.

ОГУ «Лискинский КЦСОН»

9639,0

21.

ОГУ Нижнедевицкий КЦСОН «Уют»

22.

ОГУ «Нововоронежский КЦСОН»

7393,0

23.

ОГУ «Новоусманский КЦСОН» «Забота»

7273,0

24.

ОГУ «Новохоперский КЦСОН»

9022,0

25.

ОГУ «Ольховатский КЦСОН «Забота»

7971,0

26.

ОГУ « Острогожский КЦСОН»

27.

ОГУ «Павловский КЦСОН»

28.

ОГУ «Панинский КЦСОН »

29.

ОГУ «Петропавловский КЦСОН»

7117,0

30.

ОГУ «Поворинский КЦСОН»

31.

ОГУ «Подгоренский КЦСОН «Забота»

6861,0

32.

ОГУ «Рамонский КЦСОН»

33.

ОГУ «Репьевский КЦСОН»

6175,0

34.

ОГУ «Россошанский КЦСОН «Надежда»

35.

ОГУ «Семилукский КЦСОН»

36.

ОГУ «Таловский КЦСОН»

37.

ОГУ «Терновский КЦСОН»

7374,0

38.

ОГУ «Хохольский КЦСОН»

39.

ОГУ «Эртильский КЦСОН»

6084,0

349329,9

371061,0

Программой планируется выполнение следующих мероприятий:

Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инже
нерных коммуникаций полустационарных учреждений социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов.

Обеспечение оборудованием полу стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Приобретение и ремонт:

а) оборудования для пищеблоков, прачечных, котельных, а также средств ма
лой механизации, облегчающих уход за больными, мебели и автотранспорта;

б) медицинского оборудования для полустационарных учреждений социаль
ного обслуживания для оказания услуг пожилым людям и инвалидам;

в) оборудования для мобильных бригад по организации предоставления соци
ально-бытовых услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, прожи
вающим в отдаленных населенных пунктах и нуждающихся в социальной поддерж
ке.

3. Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение противопо
жарной безопасности зданий и сооружений полустационарных учреждений соци
ального обслуживания населения.

В реализации программы примут участие хозяйствующие субъекты, среди которых строительно-подрядные организации, поставщики материалов и комплектующих изделий, организации обеспечивающие услугами социальные учреждения, непосредственно реализующие проекты программы.

Дальнейшее развитие сети областных государственных полустационарных учреждений социального обслуживания населения будет проводиться за счет увеличения мощности и оснащения действующих учреждений новым оборудованием, автотранспортом, технологическим и реабилитационным медицинским оборудованием, а также за счет внедрения и развития новых социальных технологий реабилитации, предоставления социально-бытовых, медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в поддержке государства

Сроки реализации вышеуказанных мероприятий - 2008-1010 годы.

Социальный эффект составит - 4002,0 тыс. руб.

4.1. Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуникаций полустационарных учреждений социального обслуживания населения.

Целью мероприятия является содействие сохранению сети 39 полу стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, поддержание зданий и сооружений в надлежащем состоянии.

Мероприятием предусматривается разработка проектно-сметной документации, проведение капитального и текущего ремонта 39 полу стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов областной формы собственности: 39 комплексных центров социального обслуживания населения с 25 отделениями дневного пребывания и 22 отделениями временного проживания пожилых людей и инвалидов. Степень износа зданий указанных учреждений социальной защиты составляет более 70%, из них 30% - объекты довоенной постройки. В большинстве из них капитальный ремонт не проводился более 30 лет.

Общий объем финансирования мероприятия составляет 37788,0 тыс. рублей, в том числе: 2008 год - 6588,0 тыс. рублей, 2009 год - 14000,0 тыс. рублей, 2010 год -172000,0 тыс. рублей. Все средства областного бюджета.

Реализация мероприятия позволит укрепить и отремонтировать материально-техническую базу 39 полу стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, повысить качество обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Социальный эффект составит 2947,5 тыс. руб.

Программные мероприятия к ведомственной целевой программе по проведению капитального и текущего ремонта зданий и сооружений областных государственных учреждений социального обслуживания населения на 2008-2010 годы

№

Наименование учреждений социального обслужи-вания граждан пожилого возраста и инвалидов

Период проведения капитального и текущего ремонта зданий и соору-жений

2008 г. (тыс. руб.)

(тыс.руб.)

2010 г.

1

2

3

4

5

1.

ОГУ Железнодорожный КЦСОН «Надежда»

2.

ОГУ Коминтерновский КЦСОН «Радуга»

3.

ОГУ Левобережный КЦСОН «Жемчужина»

4.

ОГУ Ленинский КЦСОН «Ваш дом»

0

0

5.

ОГУ Советский КЦСОН «Исток»

0

6.

ОГУ КЦСОН «Воскресенский»

0

7.

ОГУ «Аннинский КЦСОН»

0

0

8.

ОГУ «Бобровский КЦСОН»

405,0

9.

ОГУ «Богучарский КЦСОН»

0

10.

ОГУ «Борисоглебский КЦСОН»

0

11.

ОГУ «Бутурлиновский КЦСОН»

0

12.

ОГУ «Верхнемамонский КЦСОН»

13.

ОГУ «Верхнехавский КЦСОН»

27,0

0

14.

ОГУ «Воробьевский КЦСОН»

15.

ОГУ «Грибановский КЦСОН»

16.

ОГУ «Калачеевский КЦСОН»

250,00

0

17.

ОГУ «Каменский КЦСОН»

500

18.

ОГУ «Кантемировский КЦСОН»

0

19.

ОГУ «Каширский КЦСОН»

235,0

0

20.

ОГУ «Лискинский КЦСОН»

0

0

21.

ОГУ Нижнедевицкий КЦСОН «Уют»

0

0

22.

ОГУ «Нововоронежский КЦСОН»

23.

ОГУ «Новоусманский КЦСОН» «Забота»

0

24.

ОГУ «Новохоперский КЦСОН»

25.

ОГУ «Ольховатский КЦСОН «Забота»

256,0

26.

ОГУ « Острогожский КЦСОН»

450,0

27.

ОГУ «Павловский КЦСОН»

0

0

200,0

28.

ОГУ «Панинский КЦСОН »

29.

ОГУ «Петропавловский КЦСОН»

0

30.

ОГУ «Поворинский КЦСОН»

31.

ОГУ «Подгоренский КЦСОН «Забота»

о

0

200

32.

ОГУ «Рамонский КЦСОН»

5,0

33.

ОГУ «Репьевский КЦСОН»

34.

ОГУ «Россошанский КЦСОН «Надежда»

2701,0

35.

ОГУ «Семилукский КЦСОН»

5,0

0

200,0

36.

ОГУ «Таловский КЦСОН»

284,0

37.

ОГУ «Терновский КЦСОН»

0

38.

ОГУ «Хохольский КЦСОН»

0

39.

ОГУ «Эртильский КЦСОН»

0

6588,0

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней от реализации мероприятия программы составят 7218,1 тыс. рублей, из них:

федеральный бюджет - 4326,7 тыс. рублей,

областной бюджет - 2301,4 тыс. рублей,

местный бюджет - 590,0 тыс. руб.

4.2. Обеспечение оборудованием и проведение текущего ремонта оборудования полустационарных учреждений социального обслуживания населения.

Целями мероприятия являются:

развитие и укрепление материально-технической базы 39 полу стационарных
учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
(приобретение оборудования для 22 отделений временного проживания граждан
пожилого возраста и инвалидов для пищеблоков, прачечных, котельных, а также
средств малой механизации, облегчающих уход за больными, медицинского обору
дования, мебели и автотранспорта);

создание и оборудование мобильных бригад по организации предоставления
социально-бытовых услуг на дому гражданам пожилого возраста и инвалидам, про
живающим в отдаленных населенных пунктах и нуждающихся в социальной под
держке.

Мероприятием предусматривается оснащение оборудованием 39 полу стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе 39 комплексных центров социального обслуживания населения с 25 отделениями дневного пребывания и 22 отделениями временного проживания пожилых людей и инвалидов, а также проведение ремонта оборудования.

Будет приобретено 1369 единиц оборудования, из них: оборудование для столовых и прачечных - 250 ед., медицинской техники - 275 ед., средств реабилитации

- 220 ед. и прочее оборудование - 624 ед.

Оснащение учреждений социального обслуживания необходимым оборудованием позволит совершенствовать деятельность по обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, обеспечит необходимые условия для временного проживания, оказания медицинской помощи, предоставления культурно-досуговых и иных услуг 493 гражданам, проживающим в полустационарных учреждениях.

Программные мероприятия к ведомственной целевой программе по приобретению и ремонту оборудования

№

Наименование учреждений социального обслужи-вания граждан пожилого возраста и инвалидов

Период поставки и ремонта оборудования

2008 г. (тыс. руб.)

2009 г. (тыс.руб.)

2010 г. (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

1.

ОГУ Железнодорожный КЦСОН «Надежда»

2.

ОГУ Коминтерновский КЦСОН «Радуга»

3.

ОГУ Левобережный КЦСОН «Жемчужина»

4.

ОГУ Ленинский КЦСОН «Ваш дом»

0

5.

ОГУ Советский КЦСОН «Исток»

6.

ОГУ КЦСОН «Воскресенский»

7.

ОГУ «Аннинский КЦСОН»

8.

ОГУ «Бобровский КЦСОН»

9.

ОГУ «Богучарский КЦСОН»

10.

ОГУ «Борисоглебский КЦСОН»

11.

ОГУ «Бутурлиновский КЦСОН»

0

12.

ОГУ «Верхнемамонский КЦСОН»

13.

ОГУ «Верхнехавский КЦСОН»

14.

ОГУ «Воробьевский КЦСОН»

15.

ОГУ «Грибановский КЦСОН»

386,0

16.

ОГУ «Калачеевский КЦСОН»

17.

ОГУ «Каменский КЦСОН»

18.

ОГУ «Кантемировский КЦСОН»

19.

ОГУ «Каширский КЦСОН»

20.

ОГУ «Лискинский КЦСОН»

21.

ОГУ Нижнедевицкий КЦСОН «Уют»

22.

ОГУ «Нововоронежский КЦСОН»

23.

ОГУ «Новоусманский КЦСОН» «Забота»

24.

ОГУ «Новохоперский КЦСОН»

25.

ОГУ «Ольховатский КЦСОН «Забота»

446,0

26.

ОГУ « Острогожский КЦСОН»

27.

ОГУ «Павловский КЦСОН»

28.

ОГУ «Панинский КЦСОН »

29.

ОГУ «Петропавловский КЦСОН»

30.

ОГУ «Поворинский КЦСОН»

0

31.

ОГУ «Подгоренский КЦСОН «Забота»

32.

ОГУ «Рамонский КЦСОН»

459,0

33.

ОГУ «Репьевский КЦСОН»

34.

ОГУ «Россошанский КЦСОН «Надежда»

217,0

35.

ОГУ «Семилукский КЦСОН»

36.

ОГУ «Таловский КЦСОН»

37.

ОГУ «Терновский КЦСОН»

38.

ОГУ «Хохольский КЦСОН»

39.

ОГУ «Эртильский КЦСОН»

4258,0

3573,8

Реализация данного мероприятия позволит организовать на территории области новую форму социального обслуживания - 30 мобильных бригад по оказанию одиноким и одиноко проживающим ветеранам, пожилым людям и инвалидам различного рода социально-бытовых услуг на дому.

Таблица № 4

Динамика создания мобильных бригад по оказанию социальных услуг на дому престарелым гражданам и инвалидам

2008 год

2009 год

Количество мобильных бригад

10

10

10

Сумма средств, необходимая для при-обретения оборудования (тыс. руб.)

Создание ежегодно по 10 мобильных бригад начиная с 2008 года по 2010 год по оказанию социально-бытовых услуг гражданам пожилого возраста, инвалидам и другим социально незащищенным категориям (парикмахерские услуги, прокат и ремонт бытовой техники, обработка земельных участков, заготовка топлива, распиловка и колка дров, ремонт жилья, надворных построек, печей, заготовка картофеля, овощей на зиму, швейные услуги) позволит увеличить количество и виды услуг, даст возможность предоставить необходимую социальную помощь гражданам во всех населенных пунктах области, в том числе самых удаленных от районных центров.

Таблица № 5

Динамика оказания социальных и социально-бытовых услуг

2009 год

Количество услуг

388 800

Мобильные бригады будут оснащены техническими средствами (мотоблоком по вспашке земельных участков, бензопилой и др. оборудованием) для оказания различных видов социально-бытовых услуг.

Общий объем финансирования мероприятия составляет 11736,8 тыс. руб., в том числе: 2008 год - 4258,0 тыс.руб., 2009 год - 3905,0 тыс. руб., 2010 год - 3573,8 тыс. руб. - все средства областного бюджета.

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней от реализации мероприятия программы составят 2090,2 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет - 1950,1 тыс. руб.

областной бюджет- 101,4 тыс. руб.

местный бюджет - 38,7 тыс.руб.

4.3. Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений полустационарных учреждений социального обслуживания населения.

Целью мероприятия является обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к полустационарным учреждениям социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, согласно санитарно-гигиеническим нормам и противопожарной безопасности.

Реализация данного мероприятия позволит произвести комплекс работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасности зданий и сооружений, устройство противопожарной сигнализации и огнезащитной обработки чердачных помещений полустационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Общий объем финансирования мероприятия составляет 11039,3 тыс. руб., в том числе: 2008 год - 7831,4 тыс. руб., 2009 год - 1661,5 тыс. руб.8 2010 - 1546,4 тыс.руб., все средства областного бюджета.

№

Наименование учреждений социального обслужи-вания граждан пожилого возраста и инвалидов

Период проведения противопожар-ных мероприятий

2008 г. (тыс. руб.)

2009 г. (тыс.руб.)

2010 г. (тыс.руб.)

1

2

3

4

5

1.

ОГУ Железнодорожный КЦСОН «Надежда»

215,0

2.

ОГУ Коминтерновский КЦСОН «Радуга»

3.

ОГУ Левобережный КЦСОН «Жемчужина»

4.

ОГУ Ленинский КЦСОН «Ваш дом»

0

5.

ОГУ Советский КЦСОН «Исток»

6.

ОГУ КЦСОН «Воскресенский»

235,0

7.

ОГУ «Аннинский КЦСОН»

20,5,0

4,0

4,5

8.

ОГУ «Бобровский КЦСОН»

9.

ОГУ «Богучарский КЦСОН»

6,0

6,5

10.

ОГУ «Борисоглебский КЦСОН»

11.

ОГУ «Бутурлиновский КЦСОН»

12.

ОГУ «Верхнемамонский КЦСОН»

479,0

4,0

13.

ОГУ «Верхнехавский КЦСОН»

9,0

9,0

14.

ОГУ «Воробьевский КЦСОН»

455,0

6,0

15.

ОГУ «Грибановский КЦСОН»

400,0

6,0

16.

ОГУ «Калачеевский КЦСОН»

215,0

17.

ОГУ «Каменский КЦСОН»

18.

ОГУ «Кантемировский КЦСОН»

19.

ОГУ «Каширский КЦСОН»

20.

ОГУ «Лискинский КЦСОН»

9,5

21.

ОГУ Нижнедевицкий КЦСОН «Уют»

22.

ОГУ «Нововоронежский КЦСОН»

23.

ОГУ «Новоусманский КЦСОН» «Забота»

24.

ОГУ «Новохоперский КЦСОН»

485,0

7,0

8,5

25.

ОГУ «Ольховатский КЦСОН «Забота»

26.

ОГУ « Острогожский КЦСОН»

27.

ОГУ «Павловский КЦСОН»

5,0

6,0

28.

ОГУ «Панинский КЦСОН »

7,0

8,0

29.

ОГУ «Петропавловский КЦСОН»

8,0

30.

ОГУ «Поворинский КЦСОН»

31.

ОГУ «Подгоренский КЦСОН «Забота»

0

32.

ОГУ «Рамонский КЦСОН»

33.

ОГУ «Репьевский КЦСОН»

8,0

34.

ОГУ «Россошанский КЦСОН «Надежда»

35.

ОГУ «Семилукский КЦСОН»

36.

ОГУ «Таловский КЦСОН»

37.

ОГУ «Терновский КЦСОН»

38.

ОГУ «Хохольский КЦСОН»

39.

ОГУ «Эртильский КЦСОН»

6,0

7831,4

Дополнительные платежи в бюджеты всех уровней от реализации мероприятия программы составят 1887,7 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет- 1264,1 тыс. руб.

областной бюджет - 451,5 тыс. руб.

местный бюджет - 172,2 тыс.руб.

4.4. Объемы и источники финансирования по направлениям

областных государственных учреждений социального обслуживания

граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы

Период реа-программы

Объем фи-нансиро-вания, все-

бюджет - без-возвратная основа

Областной бюджет

Собствен-ные средст-ва учреж-дений

Другие ис-точники фи-нансирова-

1

2

3

4

5

6

1. Совершенствование основной деятельности

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2. Модернизация основных фондов

4258,0

-

4258,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Оптимизация расходов на текущее содержание учреждений

329286,0

-

329286,0

-

-

351253,0

-

351253,0

-

-

398540,0

-

-

-

-

-

-

Основные ожидаемые результаты реализации Программы, эффективность программных мероприятий приведены в приложении. В рамках Программы предполагается:

проведение капитального ремонта зданий 39 полу стационарных учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов областной
формы собственности: 39 комплексных центров социального обслуживания населе
ния с 25 отделениями дневного пребывания и 22 отделениями временного прожива
ния пожилых людей и инвалидов;

оснащение оборудованием 39 полу стационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе: 39 комплекс
ных центров социального обслуживания населения с 25 отделениями дневного пре
бывания и 22 отделениями временного проживания пожилых людей и инвалидов;

произведение комплекса работ, направленных на обеспечение противопо
жарной безопасности зданий и сооружений, устройство противопожарной сигнали
зации и огнезащитной обработки чердачных помещений полустационарных учреж
дений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Реализация Программы позволит обеспечить функционирование на территории области сети областных государственных учреждений социального обслуживания населения.

В ходе реализации программы будет сохранено 74 и создано 70 новых рабочих мест в областных государственных учреждениях.

Платежи в бюджеты всех уровней за время реализации программы от НДС, налогов на прибыль организаций и на доходы физических лиц возрастут на 20007,6 тыс. руб., в том числе: в федеральный - на 16352,4 тыс. руб., в областной - на 2854,3 тыс. руб., в местные - на 800,9 тыс. руб.

Сумма социального эффекта (единый социальный налог, фонд оплаты труда по новым рабочим местам) составит 4002,0 млн. руб.

Структура затрат на ведомственную целевую программу «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы» отражена в приложении 1.

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы» показаны в приложении 2.

В случае отсутствия финансирования программы и невыполнения программных мероприятий в приложении № 3 статей экономической классификации, в действующих ОГУ Комплексных центрах социального обслуживания населения, подведомственных главному управлению социального развития Воронежской области будет нарушена система социального обслуживания, которая повлечет за собой некачественное и неполное оказание социально-бытовых, медико-социальных, социально-психологических, социально-педагогических, социально-экономических, социально-правовых услуг.

VI. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы «Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы» разработана на основании следующих нормативных правовых актов:

Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2000 г. №166-ФЗ, от 30.05.2001 г. № 71-ФЗ, от
07.08.2001 г. №118-ФЗ);

постановление Правительства РФ от 22.05.2004 г. № 249 «О мерах по повы
шению результативности бюджетных расходов»;

Положение о порядке проведения ежегодных экспертных проверок хода реа
лизации федеральных целевых программ, утвержденное приказом Минэкономраз
вития РФ от 10.11.2003 г. № 334;

Типовые методические рекомендации по планированию, учету и калькули
рованию себестоимости научно-технической продукции, утвержденные распоряже
нием Министерства науки и технической политики РФ от 15.06.1994 г. № ОР22-2-
46;

Методические рекомендации по определению лимитных цен на НИОКР, ут
вержденные распоряжением Минтранса РФ от 10.12.2002 г. № ОС-1109-р;

Закон Воронежской области от 28.12.2005 г. № 97-ОЗ «Об областном бюдже
те на 2006 год»;

постановление администрации Воронежской области от 07.07.2005 г. № 581
«О реализации на территории области «Концепции реформирования бюджетного
процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах»;

постановление администрации области от 10.02.2006 г. № 81 «О порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».

Расчет дополнительных поступлений от реализации программных мероприятий в бюджеты производился по формулам:

а) в федеральный бюджет:

РФБ = (Рос + РОБ) х 18% + (Рниокр х 5%) х 6,5% , где РФБ - сумма дополнительных поступлений в федеральный бюджет; Рос - стоимость основных средств, приобретаемых в рамках мероприятия; РОБ - стоимость оборотных средств, приобретаемых в рамках мероприятия; Рниокр - стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках мероприятия;

б) в областной бюджет:

РОБ = (Рниокр х 5%) х 17,8% + (Рниокр х 60%) х 7,8%, где РОБ - сумма дополнительных поступлений в областной бюджет; Рниокр - стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках мероприятия;

в) в местные бюджеты:

РМБ = (Рниокр х 60%) х 5,2%,

где РМБ - сумма дополнительных поступлений в местные бюджеты;

Рниокр - стоимость научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в рамках мероприятия.

Расчет социального эффекта от реализации программных мероприятий производился по формуле

РСОЦ = РФОТНРМ хН

где РСОЦ - сумма социального эффекта;

РФОТ НРМ - фонд оплаты труда по новым рабочим местам, образуемым в рамках мероприятия;

N - срок, на который образуются новые рабочие места (в месяцах).

Методика расчета целевых индикаторов и показателей

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги 39 полустационарными учреждениями социального обслуживания, от общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (в %) рассчитывается следующим образом:

УВГПВиИ = КГПВиИ : ОЧГПВиИ х 100%, где

УВГПВиИ - удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получающих услуги;

КГПВиИ - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших услуги;

ОЧГПВиИ- общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов.

Удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в надобном обслуживании:

УПГПВиИвНО = ЧГПВиИОнД : (ЦГПВиИОнД + ЧНвНО) х 100%, где

УПГПВиИвНО - удовлетворение потребности граждан пожилого возраста и инвалидов в надобном обслуживании;

ЧГПВиИОнД - численность граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на надомном обслуживании;

ЧНвНО - численность граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающиеся в надомном обслуживании.

Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания:

ОГПВиИВВСО = КГПВиИПУ : ЧГПВиИ х 100%, где

ОГПВиИВВСО - охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания;

КГПВиИПУ - количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получившие социальные услуги;

ОЧГПВиИ - общая численность граждан пожилого возраста и инвалидов.

VII. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Финансирование программы осуществляется за счет средств областного бюджета.

Общий объем средств областного бюджета, направленных на реализацию программы составляет 1141523,1 тыс. рублей, в том числе:

на 2008 год - 349329,9 тыс. рублей;

на 2009 год - 371061,0 тыс. рублей;

на 2010 год - 421132,2 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования по Программе в целом приведены в приложениях № 1 и № 2.

Структура финансирования Программы (распределение финансовых средств по основным статьям расходов: капитальные вложения, НИОКР, оборотные средства, прочие затраты) приведена в таблице № 6.

В структуре затрат по мероприятиям Программы на приобретение и ремонт оборудования в 2008 году - 1,22%, на капитальный ремонт зданий и сооружений -1,89%, на противопожарные мероприятия - 2,24%; в 2009 году - на приобретение и ремонт оборудования - 1,05%, на капитальный ремонт зданий и сооружений -3,77%, на противопожарные мероприятия - 0,45%; в 2010 году на приобретение и ремонт оборудования - 0,85%, на капитальный ремонт зданий и сооружений -4,08%, на противопожарные мероприятия - 0,37%.

Таблица № 6 Динамика финансирования программных мероприятий в 2008-2010 годах

№

Наименование программных мероприятий

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам:

2008 год, тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

1.

Проведение капитального и текущего ремонта зданий, сооружений и инженерных коммуни-каций полустационарных учреждений соци-ального обслуживания граждан пожилого воз-раста и инвалидов

37788,0

6588,0

2.

Обеспечение и ремонт оборудованием полу-стационарных учреждений социального об-служивания граждан пожилого возраста и ин-валидов

4258,0

3.

Выполнение комплекса работ, направленных на обеспечение противопожарной безопасно-сти зданий и сооружений полустационарных учреждений социального обслуживания граж-дан пожилого возраста и инвалидов

7831,4

22320,2

Важнейшим элементом ведомственной целевой Программы является то, что средства областного бюджета будут направляться на:

Финансирование капитального и текущего ремонта учреждений социально
го обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, на разработку проектно-
сметной документации по капитальному ремонту зданий и сооружений;

Приобретение и ремонт:

а) оборудования для пищеблоков, прачечных, котельных, а также средств ма
лой механизации, облегчающих уход за больными, мебели и автотранспорта;

б) медицинского оборудования для полустационарных учреждений социаль
ного обслуживания для оказания услуг пожилым людям и инвалидам;

в) оборудования для мобильных бригад по оказанию социально-бытовых ус
луг населению;

3. Выполнение комплекса работ по обеспечению противопожарной безопасно
сти зданий и сооружений, устройство противопожарной сигнализации и огнезащит
ной обработки чердачных помещений полустационарных учреждений социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Объемы финансирования мероприятий Программы будут корректироваться в процессе их реализации в установленном порядке, исходя из возможностей бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.

VIII. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ

ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

Механизм реализации Программы включает организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации Программы в полном объеме, мониторинг и порядок корректировки объемов финансирования и сроков реализации мероприятий Программы, условия ее досрочного прекращения.

Правовую основу Программы составляют Конституция Российской Федерации, федеральные законы и другие нормативные правовые акты Российской Федерации и Воронежской области, регламентирующие вопросы социального обслуживания населения, предоставления квалифицированного медицинского обеспечения, в том числе: федеральные законы от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в ред. от 22.08.2004 № 122-ФЗ), от 10.12.1995 № 195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения» (в ред. Федеральных законов от 10.07.2002 № 87-ФЗ, от 25.07.2002 № 115-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ, от 22.08.2004 № 122-ФЗ), постановления Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов», от 19.04.2005 № 239 «Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ», в реализации которых участвуют Закон Воронежской области от 24.03.2005 № 16-03 «Об оказании государственной социальной помощи за счет средств областного бюджета» (в ред. от 12.03.2007 № 30-03), постановления администрации области от 07.07.2005 № 581 «О реализации на территории области «Концепции реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах», от 10.02.2006 № 81 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» (в ред. от 22.05.2007 № 425).

В определении роли и места сети учреждений социального обслуживания в повышении качества жизни населения области Программа опирается на основные положения: Посланий Президента Российской Федерации В.В.Путина Федеральному Собранию Российской Федерации в 2005, 2006, 2007 годах; Федерального закона от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов» (в ред. от 22.08.2004); Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральной целевой программы «Социальная поддержка инвалидов на 2006-2010 годы».

Цели, задачи и мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономической политики Российской Федерации и Воронежской области.

Организационные меры реализации Программы включают следующие аспекты.

Государственный заказчик - координатор Программы является руководителем Программы. Руководитель Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых финансовых средств, определяет формы и методы ее реализации.

Управление реализацией Программы осуществляется государственными заказчиками в установленном порядке. Государственный заказчик разрабатывает и ежегодно представляет государственному заказчику - координатору Программы предложения о порядке реализации мероприятий и их финансирования, а в случае проведения корректировки мероприятий - обоснование необходимости предлагаемой корректировки с указанием причин, сроков, объемов и источников финансирования. Информация о проводимых конкурсах на участие в реализации программных мероприятий и критериях определения победителей публикуется государственным заказчиком в средствах массовой информации. Информация о Программе, значениях целевых индикаторов и показателей, программных мероприятиях и результатах мониторинга их реализации публикуется в средствах массовой информации государственным заказчиком - координатором.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации ведомственной целевой Программы государственный заказчик-координатор ежегодно согласовывает с главным управлением экономического развития и главным финансовым управлением Воронежской области уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (в ред. от 31.12.2005 № 207-ФЗ, от 27.07.2006 № 142-ФЗ, от 20.04.2007 № 53 (ред. 08.11.2007), от 24.07.2007 № 218-ФЗ, от 08.11.2007 № 257-ФЗ) и постановления Правительства РФ от 26.06.1995 № 594 «О реализации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» приобретение и поставка оборудования и выполнение работ будут выполняться организациями, определенными по результатам конкурса. Порядок расчетов за выполненные работы, поставленные материалы и оборудование бу-

дет определяться контрактом на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

Государственный заказчик ведомственной целевой Программы сообщает государственному заказчику - координатору, а также в главное управление экономического развития и главное финансовое управление Воронежской области о заключенных со всеми исполнителями программных мероприятий государственных контрактах (договорах) на их финансирование из областного бюджета, в том числе на закупку и поставку оборудования и пр.

Государственный заказчик Программы, с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей.

При необходимости государственный заказчик-координатор в установленном порядке вносит в главное управление экономического развития Воронежской области предложения (с обоснованиями) о продлении срока реализации Программы, который истекает в текущем году. Срок реализации Программы может продлеваться не более чем на один год. Главное управление экономического развития по согласованию с главным финансовым управлением Воронежской области подготавливает заключение о продлении срока реализации ведомственной целевой программы, разработке новой программы или о нецелесообразности ее дальнейшей государственной поддержки.

Государственный заказчик - координатор программы совместно с главным управлением экономического развития, государственными заказчиками Программы, заинтересованными структурными подразделениями администрации области организует экспертные проверки хода реализации Программы. По результатам экспертных проверок подготавливаются и в установленном порядке решаются вопросы о целесообразности продолжения работ и финансирования Программы или о ее прекращении, применении санкций к участникам реализации программных мероприятий.

Государственный заказчик - координатор Программы направляет:

в главное управление экономического развития ежеквартальные и годовые
отчеты о ходе реализации Программы;

ежегодно до 1 февраля 2009 г., 2010 г. и 2011 г. в главное управление эконо
мического развития и главное финансовое управление доклады о ходе работ по реа
лизации Программы и эффективности использования финансовых средств.

Доклады должны содержать:

сведения о результатах реализации ведомственной целевой Программы за
отчетный год;

данные о целевом использовании и объемах средств бюджета;

сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию
Программы;

сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы
показателям, установленным при их утверждении;

информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

оценку эффективности результатов реализации Программы;

- оценку влияния фактических результатов реализации Программы на различ
ные сферы экономики области (мультипликативный эффект по результатам реали
зации Программы).

В случае непредставления отчетности в надлежащей форме и в надлежащие сроки главное управление экономического развития направляет на рассмотрение губернатора области предложения:

о принятии в установленном порядке мер к руководителю Программы;

о смене государственного заказчика - координатора Программы;

об изменении форм и методов управления реализацией Программы;

о досрочном прекращении реализации Программы.

В отчетном году, совпадающем со сроком завершения реализации Программы, государственный заказчик-координатор подготавливает и в срок до 1 апреля текущего года представляет в ГУЭР, ГФУ доклад о выполнении ведомственной целевой Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации.

Доклад должен содержать сведения о результатах реализации Программы за истекший год и за весь период реализации, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей.

Субъект бюджетного планирования - администратор ведомственной целевой Программы совместно с главным финансовым управлением и главным управлением экономического развития организует опубликование в газете Молодой Коммунар» и размещение в сети Интернет на специализированном сайте администрации области и на сайте главного финансового управления текст ведомственной целевой программы и результатов ее реализации.

Приложение 1

Структура затрат

на ведомственную целевую программу

«Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы»

тыс. руб.

Статьи затрат

Объем финансирования, всего

2008

Всего по программе

421132,2

- капитальные вложения, всего

0

0

0

0

- строительно-монтажные работы

0

0

0

0

- приобретение оборудования

- прочие основные средства

0

0

0

0

0

0

0

0

- прочие затраты

345871,9

418358,4

Приложение 2

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы

«Социальное обслуживание в комплексных центрах социального обслуживания населения и отделениях

временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 2008-2010 годы»

тыс. руб.

Источники Финансирования

финансирования,

в том числе по годам:

% к итогу

Всего по программе

349329,9

371061,0

421132,2

100

- федеральный бюджет

0

0

0

0

0

- областной бюджет

349329,9

371061,0

421132,2

100

- местные бюджеты

0

0

0

0

0