ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ «СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ», «РЕМОНТ, КАПИТАЛ...



ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДЕПАРТАМЕНТ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16.06.2011 № 255

г. Иваново

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ «СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ», «РЕМОНТ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ» В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ИЗМЕНЕНИЯ:

Приказ Департамента дорожного хозяйства Ивановской области от 21.07.2011 № 311; НГР RU37000201100626

В соответствии с разделом IV постановления Правительства Ивановской области от 23.04.2008 № 81-п «О требованиях к содержанию ведомственных целевых программ Ивановской области, порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ивановской области» и положительным заключением экспертизы по ведомственным целевым программам (письмо Департамента финансов Ивановской области № 05-12-4/16 от 10.06.2011)

приказываю:

Утвердить:

абзац утратил силу - Приказ Департамента дорожного хозяйства Ивановской области от 21.07.2011 № 311;

- ведомственную целевую программу Ивановской области «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них» со сроком реализации с 2011 по 2013 гг. в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Признать утратившими силу с момента подписания настоящего приказа:

- пункт 1 приказа начальника Департамента дорожного хозяйства Ивановской области № 105 от 16.03.2011 и приложение 1 к приказу – ведомственную целевую программу Ивановской области «Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»;

- пункт 1 приказа начальника Департамента дорожного хозяйства Ивановской области № 187 от 03.05.2011 и приложение 1 к приказу – ведомственную целевую программу Ивановской области «Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них».

3. Инспектору по контролю Кукушкиной Н.А. ознакомить с приказом под роспись заместителей начальника Департамента и руководителей структурных подразделений Департамента.

Начальник Департамента А.А. Шушкин

Приложение 1

к Приказу Департамента дорожного

хозяйства Ивановской области

от «16» июня 2011 № 255    

«____» ___________ 2010 г.

Субъект бюджетного планирования:

Департамент дорожного хозяйства Ивановской области

Государственная услуга:

Содержание автомобильных дорог
общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них

Сроки реализации программы:

2011-2013 гг.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Содержание автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»

1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги

За последние три года имеет место планомерный рост показателей объема содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Объем расходов на содержание  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в полной мере зависит от размеров ассигнований областного бюджета. Значительный их рост в 2008 году обусловлен необходимостью с 2008 года уплаты налога на имущество организаций, входящий в объем расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, в соответствии с изменением законодательства. Удельные расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них отражают фактический объем вложенных средств на 1 км содержания автомобильных дорог в зимний и летний периоды.

Услуга предоставляется стабильно, на уровне обеспечивающем круглогодичное бесперебойное, безопасное движение транспорта по сети автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения.  Это достигается за счет соблюдения технологии работ и своевременностью  оказания услуги.

№

Наименование показателя

2007 (факт)

2008 (факт)

2009 (факт)

2010 (факт)

Показатели объема

1

Протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, км

3 560

3 581

3 581

3 581

2

Объем выполненных работ по летнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км

3 560

3 581

3 581

3 581

3

Объем выполненных работ по зимнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км

3 560

3 581

3 581

3 581

Показатели доступности

4

Число ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствии дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения нормативным требованиям, ед

81

67

55

61

5

Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений  на них, находящихся на содержании, %

100

100

100

100

5.1

- в т.ч. в части летнего содержания, %

100

100

100

100

5.2

- в т.ч. в части зимнего содержания, %

100

100

100

100

Показатели стоимости 

6

Объем расходов на содержание  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений  на них, тыс.руб.

431 631,6

633 610,9

657 677,6

742 053,8

6.1

- в т.ч. в части летнего содержания, тыс.руб.

181 188,0

191 517,0

313 800,9

309 810,6

6.2

- в т.ч. в части зимнего содержания, тыс.руб.

247 435,0

264 476,0

198 420,4

281 425,5

7

Удельные расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений  на них, тыс.руб. на 1 км

120,4

127,34

143,04

165,10

7.1

- в т.ч. в части летнего содержания, тыс.руб. на 1 км в год

50,89

53,48

87,63

86,51

7.2

- в т.ч. в части зимнего содержания, тыс.руб. на 1 км в год

69,51

73,86

55,41

78,59

2. Цель программы

Сохранение достигнутого уровня автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них.

3. Целевые показатели

№

Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Протяженность  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, км

3 560

3 581

3 581

3 581

3 577,1

3 577,1

3 577,1

2

Объем выполненных работ по летнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км

3 560

3 581

3 581

3 581

3 577,1

3 577,1

3 577,1

3

Число ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствии дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения нормативным требованиям, ед

81

67

55

61

60

59

58

4

Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений  на них, находящихся на содержании, %

100

100

100

100

100

100

100

4.1

- в т.ч. в части летнего содержания, %

100

100

100

100

100

100

100

4.2

- в т.ч. в части зимнего содержания, %

100

100

100

100

100

100

100

5

Объем выполненных работ по зимнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км

3 560

3 581

3 581

3 581

3 577,1

3 577,1

3 577,1

4. Плановый объем бюджетных ассигнований

4.1. Распределение ассигнований  (тыс. руб.)

№

Источники финансирования

2011

2012

2013

1

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП

707 460,9

690 333,4

703 683,3

1.1

- в т.ч. регулярные расходы

686 309,2

660 561,6

682 431,3

1.2

- в т.ч. единовременные расходы

21 151,7

29 771,8

21 252,0

4.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц

Плановые ассигнования

январь

51 978,3

февраль

61 431,0

март

61 481,4

апрель

67 846,7

май

110 413,1

июнь

86 121,8

июль

63 931,6

август

22 658,3

сентябрь

42 617,3

октябрь

54 835,6

ноябрь

32 290,2

декабрь

51 855,6

всего

707 460,9

5. Эластичность целевых показателей

№

Наименование показателя

Категория показателя

2011

2012

2013

-10%

0

+10%

-10%

0

+10%

-10%

0

+10%

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, км

объем

то же

3 577,1

то же

то же

3 577,1

то же

то же

3 577,1

то же

2

Объем выполненных работ по летнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км

объем

то же

3 577,1

то же

то же

3 577,1

то же

то же

3 577,1

то же

3

Число ДТП, сопутствующей причиной которых стало несоответствии дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения нормативным требованиям, ед

доступность

60

59

58

4

Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений  на них, находящихся на содержании, %

доступность

то же

100

то же

то же

100

то же

то же

100

то же

5

Объем выполненных работ по зимнему содержанию на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, км

объем

то же

3 577,1

то же

то же

3 577,1

то же

то же

3 577,1

то же

Сокращение бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% в первую очередь скажется на полноте предоставления государственной услуги. Сократится комплекс мероприятий по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, что негативно скажется на состоянии дорожной сети и оценке услуги населением Ивановской области.

Увеличение финансирования программы на 10% улучшит качество предоставления услуги (увеличится состав работ, его количественные характеристики) положительно скажется на состоянии  дорожной сети, обеспечении безопасности дорожного движения при сохранении существующей протяженности автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения, а также  повышения оценки состояния автомобильных дорог со стороны населения Ивановской области.

Изменение объемов финансирования услуги на 10% в ту или иную сторону не влияет на показатель протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся на содержании, т.к. эти изменения оказывают влияние только на состав (перечень) выполняемых работ и его количественные характеристики.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в Приложении 2.

6. Финансовое обоснование

6.1. Сводная таблица финансового обоснования

№

Показатель

Единицы измерения

Годы

2011

2012

2013

1

Объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в базовом году

тыс. руб.

742 053,8

707 460,9

690 333,4

1.1

Объем финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в базовом году

тыс. руб.

592 187,7

572 460,9

570 333,4

1.2

Расходы на уплату налога на имущество организаций в базовом году

тыс. руб.

149 866,1

135 000,0

120 000,0

2

Коэффициент изменения ценовых параметров (Таблица 6.2)

% к

предыдущему

году

96,668826

99,628359

104,970759

3

Плановый объем бюджетных ассигнований на предоставление государственной услуги в плановом году (стр.3.1 + стр.3.2)

тыс. руб.

707 460,9

690 333,4

703 683,3

3.1

Объем финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в плановом году (стр.1.1 * стр.2)

тыс. руб.

572 460,9

570 333,4

598 683,3

3.2

Расходы на уплату налога на имущество организаций

тыс. руб.

135 000,0

120 000,0

105 000,0

6.2. Расчет коэффициента изменения ценовых параметров

№

Показатель

Единицы измерения

Годы

2011

2012

2013

0

Коэффициент изменения ценовых параметров

(стр.1*стр.2)

% к

предыдущему

году

96,668826

99,628359

104,970759

1

Коэффициент изменения объема работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них

% к

предыдущему

году

99,891092

100

100,0

2

Коэффициент изменения объема финансирования 1 км содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них

% к

предыдущему

году

96,774221

99,628359

104,970759

Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге

Услуга предоставляется всему населению, предприятиям и организациям, использующим автомобильный транспорт  для перевозки пассажиров и грузов по Ивановской области.

Содержание автомобильных дорог - это выполнение комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог, оценке их технического состояния для обеспечения безопасности дорожного движения.

Содержание автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов.

В состав государственной услуги входит:

- содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них;

- разметка покрытий разметочной эмалью;

- установка и восстановление барьерных ограждений;

- содержание моста через реку Волгу в районе г.Кинешмы;

- проектные работы;

- разработка проектов организации дорожного движения;

- арендная плата за земли под дорогами общего пользования и объектами инфраструктуры;

- налог на имущество организаций;

- и другие работы согласно классификации работ по содержанию автомобильных дорог.

Содержание автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них подразделяется на:

зимнее содержание:

- патрульная снегоочистка дорог, расчистка дорог от снежных заносов, уборка и разбрасывание снежных валов с обочин;

- регулярная расчистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и т.д.;

- борьба с зимней скользкостью, приготовление и хранение противогололедных материалов;

- содержание труб (очистка отверстий труб от снега и льда).

летнее содержание:

-  систематическое поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке;

- исправление повреждений и планировка откосов насыпей и выемок;

- очистка покрытий от пыли и грязи;

- восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий;

- ямочный ремонт асфальтобетонных покрытий;

- остановка и предупреждение развития трещин и сетки трещин;

- исправление профиля щебеночных и гравийных покрытий с добавлением щебня или гравия;

- содержание труб (очистка отверстий труб от грязи и наносов, заделка швов, укрепление русл);

- уход за знаками, замена поврежденных и установка вновь недостающих дорожных знаков;

-  содержание в чистоте и порядке автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха и элементов их обустройства и т.д.;

- уход за посадками, рубки ухода, обрезка веток для обеспечения видимости, уборка сухостоя.

Пользование автомобильными дорогами общего осуществляется населением, предприятиями и организациям на бесплатной основе.

Выписка из реестра расходных обязательств

Тип

Код / Номер

Наименование

Реквизиты нормативно правовых актов, договоров, соглашений

Дата

Источник

Уровень

Глава

Раздел

Статья

Часть

Пункт

Подпункт

Абзац

Дата

вступления

в силу

Срок действия

Полномочие РО

РС-А-1400

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Тип РО

Р-1

Расходные обязательства по оказанию государственных услуг

Вид РО

3

Содержание объектов государственной собственности

РО

Р-1.0..

Содержание  автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

Федеральный Закон

184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

06.10.1999

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации

4.1

26.3

2

11

18.10.1999

Не установлен

Федеральный Закон

257-ФЗ

Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

08.11.2007

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации

6

33

1

14.11.2007

Не установлен

Постановление Правительства Ивановской области

342-п

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели

17.12.2008

Правительство Ивановской области

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

в целом

06.02.2009

Не установлен

Закон Ивановской области

80-ОЗ

О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области

14.07.2008

Ивановская областная Дума

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

2

10

25.07.2008

Не установлен

Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№

Наименование мероприятия (действия)

Экономия, тыс. руб.

Предполагаемый эффект

1

2011 год. Сокращение объемов финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  на 10% по сравнению с базовым вариантом. Сокращение затронет мероприятия по безопасности дорожного движения, разработки проектов организации движения и работ по круглогодичному содержанию.

70 746,1

Снижение объема финансирования услуги на 10%.

Отсутствие возможности осуществить полный комплекс необходимых работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них. Уменьшится количество проводимых работ, что отрицательно скажется на состоянии сети и безопасности дорожного движения. Понижение со стороны населения Ивановской области оценки состояния автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения. Принятые обязательства по государственным контрактам с подрядными организациями будут не исполнены.

2

2012 год. Сокращение объемов финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  на 10% по сравнению с базовым вариантом. Сокращение затронет мероприятия по безопасности дорожного движения, разработки проектов организации движения и работ по круглогодичному содержанию.

69 033,3

Снижение объема финансирования услуги на 10%.

Отсутствие возможности осуществить полный комплекс необходимых работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них. Уменьшится количество проводимых работ, что отрицательно скажется на состоянии сети и безопасности дорожного движения. Понижение со стороны населения Ивановской области оценки состояния автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения.

3

2013 год. Сокращение объемов финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  на 10% по сравнению с базовым вариантом. Сокращение затронет мероприятия по безопасности дорожного движения, разработки проектов организации движения и работ по круглогодичному содержанию.

70 368,3

Снижение объема финансирования услуги на 10%.

Отсутствие возможности осуществить полный комплекс необходимых работ по содержанию автомобильных дорог и сооружений на них. Уменьшится количество проводимых работ, что отрицательно скажется на состоянии сети и безопасности дорожного движения. Понижение со стороны населения Ивановской области оценки состояния автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения.

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№

Наименование мероприятия (действия)

Стоимость осуществления, тыс. руб.

Предполагаемый эффект

1

2011 год. Увеличение объемов финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  на 10% по сравнению с базовым вариантом. Увеличение будет направлено на работы по круглогодичному содержанию автодорог и искусственных сооружений.

70 746,1

Увеличение объема финансирования услуги на 10%. Осуществление более полного комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог. Повышение со стороны населения Ивановской области оценки состояния автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения.

2

2012 год. Увеличение объемов финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  на 10% по сравнению с базовым вариантом. Увеличение будет направлено на работы по круглогодичному содержанию автодорог и искусственных сооружений.

69 033,3

Увеличение объема финансирования услуги на 10%. Осуществление более полного комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог. Повышение со стороны населения Ивановской области оценки состояния автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения.

3

2013 год. Увеличение объемов финансирования содержания автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них  на 10% по сравнению с базовым вариантом. Увеличение будет направлено на работы по круглогодичному содержанию автодорог и искусственных сооружений.

70 368,3

Увеличение объема финансирования услуги на 10%. Осуществление более полного комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог. Повышение со стороны населения Ивановской области оценки состояния автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения.

Приложение 2

к Приказу Департамента дорожного

хозяйства Ивановской области

от «16» июня 2011 № 255 

Субъект бюджетного планирования:

Департамент дорожного хозяйства Ивановской области

Государственная услуга:

Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них

Сроки реализации программы:

2011-2013 гг.

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог

общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения и сооружений на них»

1. Оценка текущего уровня предоставления государственной услуги

За последние три года имеет место  снижение показателей объема ремонта и капитального ремонта  автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них. Это обусловлено уменьшением и без того невысоких объемов финансирования государственной услуги из областного бюджета на реализацию мероприятий программы, а также возрастанием стоимости дорожно-строительных материалов, горюче-смазочных материалов и т.д.

В период 2007-2008 гг. ежегодная доля автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, требующих ремонта и капитального ремонта, составляла 11,8 %, что согласно межремонтным срокам (учитывая технические характеристики дорожной сети Ивановской области и  средний межремонтный срок эксплуатации автомобильных дорог  - 8-10 лет) составляет более 400 км в год. С 2009 года в связи с сокращением финансирования на ремонт и капитальный ремонт, а также с принятием дорог из муниципальной собственности, доля автомобильных дорог требующих ремонта составляет 15,0%, а согласно межремонтным срокам - более 500 км в год. Учитывая ограниченность бюджетных средств на финансирование государственной услуги, отремонтировать в полном объеме автомобильные дороги общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения не представляется возможным.

В то же время, показатели качества свидетельствуют о том, что исполнение государственной услуги остается на стабильном, достаточно высоком уровне. Этому способствует соблюдение технологии и контроля при ремонте и капитальном ремонте автомобильных дорог.

Показатель стоимости - объем расходов на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений  на них в полной мере зависит от объемов выделенных средств из областного бюджета. Удельные расходы на ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений показывают объем вложенных средств на 1 км отремонтированных  автомобильных дорог и сооружений на них (в соответствии с актами приемки законченных работ), и зависят от технических параметров автомобильной дороги, ее характеристик.

Основной проблемой сети автомобильных дорог Ивановской области является ускоренное старение дорожных конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.

Объем предоставляемой услуги в настоящее время недостаточен, на что влияет ограниченность бюджетных средств на финансирование государственной услуги.

№

Наименование показателя

2007 (факт)

2008 (факт)

2009 (факт)

2010 (факт)

Показатели объема

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км

2,0

0

0

0

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и  сооружений на них, на которых проведен ремонт, км

6,708

47,152

18,123

9,355

3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км

0

0

0

0

Показатели доступности

4

Доля (протяженность) автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, требующих ремонта, %/ км

11,8 / 420,5

11,8 / 420,2

15 / 537,2

14,7 / 527,85

4.1

- капитального ремонта, %/ км

3,2 / 112,7

2,8 / 98,7

3,0 / 107,4

3,0 / 107,4

4.2

- ремонта, %/ км

8,6 / 307,8

9,0 / 321,5

12,0 / 429,8

11,7 / 420,45

4.3

- ремонта способом поверхностной обработки, %/ км

0

0

0

0

Показатели качества

5

Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м

0

0

0

0

6

Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям период гарантийного срока, %

0

0

0

0

Показатели стоимости 

7

Объем расходов областного бюджета на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений  на них, тыс.руб.

183 324,3

185 407,9

66 385,1

15 112,8

7.1

- в т.ч. капитальный ремонт, тыс.руб.

49 039,1

33 954,1

374,6

0

7.2

- в т.ч.  ремонт, тыс.руб.

134 285,2

151 453,8

66 010,5

15 112,8

7.3

- в т.ч.  ремонт поверхностной обработки, тыс.руб.

0

0

0

0

8

Удельные расходы на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений  на них, тыс.руб. на км

8.1

- в т.ч. капитальный ремонт, тыс.руб. на км

8 475,4

0

0

0

8.2

- в т.ч.  ремонт, тыс.руб. на км

2 238,1

5 427,7

3 731,9

4 867,8

8.3

- в т.ч.  ремонт поверхностной обработки, тыс. руб. на км

0

0

0

0

2. Цель программы

Проведение в 2011-2013 гг. ремонта и капитального ремонта наиболее важных участков автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них при общем снижении показателей объема расходов.

3. Целевые показатели

№

Наименование показателя

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км

2,0

0

0

0

0

0

0

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен ремонт, км

6,708

47,152

18,123

9,355

19,417

7,656

8,0

3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км

0

0

0

0

0

0

0

4

Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м

0

0

0

0

0

0

0

5

Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям в период гарантийного срока, %

0

0

0

0

0

0

0

4. Тактические задачи и мероприятия

4.1. Задачи программы

№

Задача

Решаемая проблема (проблемы)

1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения с полным завершением комплекса работ на 35,073  км автодорог, в том числе 38 пог.м  моста к 2013 году

Низкий эксплуатационно-технический уровень существующих автодорог, ускоренное старение и деградация дорожных конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования дорожных работ по модернизации дорог и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.

2

Капитальный ремонт искусственных сооружений с полным завершением комплекса работ по капремонту трубы к 2013 году

Низкий эксплуатационно-технический уровень существующих искусственных сооружений, ускоренное старение и деградация конструкций в условиях существенного несоответствия темпов финансирования дорожных работ по модернизации дорог и роста транспортных нагрузок на дорожную сеть.

№

Наименование задачи, мероприятия

Протяжение участков

км / пог.м*

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Всего

2011

2012

2013

1

Ремонт автомобильных дорог общего пользования Ивановской области регионального и межмуниципального значения с полным завершением комплекса работ на 34,987  км автодорог и 38 пог.м  моста к 2013 году

38,258/38,0

152 440,7

90 823,4

36 082,7

25 534,6

1.1

Ремонт автомобильной дороги Иваново-Ярославль (экспл.км 7+800 - экспл.км 10+048) в Ивановском районе

2,186

7 198,6

7 198,6

1.2

Ремонт автомобильной дороги Иваново-Ярославль (экспл.км 19+119 - экспл.км 19+919; экспл.км 25+000 - экспл.км 26+024) в Комсомольском районе

2,125

7 466,5

7 466,5

1.3

Ремонт автомобильной дороги Злобиха-Михалево (экспл.км 1+300 - экспл.км 2+300) в Ивановском районе

1,0

2 858,2

2 858,2

1.4

Восстановление электроосвещения на линии наружного освещения «Дорога в Аэропорт»

7 000,0

7 000,0

1.5

Ремонт автомобильной дороги Шуя-Введенье-Горицы (экспл.км 8+570- экспл.км 11+915) в Шуйском районе

3,185

2 617,3

500,0

1 082,7

1 034,6

1.6

Ремонт автомобильной дороги Палех-Южа (экспл.км 27+700- экспл.км 28+700) в Южском районе

1,0

3 000,0

3 000,0

1.7

Ремонт автомобильной дороги Никульское-Дегтярево в Ивановском районе

2,0

4 000,0

4 000,0

1.8

Ремонт автомобильной дороги Лежнево-Шилыково-Пелгусово в Лежневском районе

2,0

4 000,0

4 000,0

1.9

Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл.км 224+000- экспл.км 226+000) в Палехском районе

2,0

13 000,0

13 000,0

1.10

Ремонт автомобильной дороги Иваново-Родники (экспл.км 49+400- экспл.км 51+073)  в Родниковском районе

1,656

13 000,0

13 000,0

1.11

Ремонт автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Кинешемском районе

2,0

6 000,0

6 000,0

1.12

Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма в Савинском районе

2,0

5 250,0

5 250,0

1.13

Ремонт автомобильной дороги Ковров-Шуя-Кинешма в Шуйском районе

2,0

5 250,0

5 250,0

1.14

Ремонт автомобильной дороги Обход г.Шуя в Шуйском районе

2,0

7 000,0

7 000,0

1.15

Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл.км 244+000 - экспл.км 250+000) в Пестяковском районе

6,020

26 574,6

26 574,6

1.16

Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл.км 125+400 - экспл.км 127+200) в Ивановском районе

1,800

12 092,4

12 092,4

1.17

Ремонт мостового перехода через реку Нерль на автомобильной дороге Мирславль-Лобцово (экспл.км 6+319) в Гаврилово-Посадском районе

0,086/38,0

7 000,0

7 000,0

1.18

Ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Ростов-Иваново-Нижний Новгород (экспл.км 194+200) в Палехском районе

930,4

930,4

1.19

Ремонт автомобильной дороги Вичуга-Приволжск (экспл.км 35+300- экспл.км 35+900; экспл.км 37+000- экспл.км 37+300;        экспл.км 38+100 экспл.км - экспл.км 38+500; экспл.км 39+640- экспл.км 40+340) в Приволжском районе

2,0

6 919,5

6 919,5

1.20

Ремонт автомобильной дороги Фурманов-Дуляпино-Писцово (экспл.км 33+080- экспл.км 34+680) в Фурмановском районе

1,6

3 200,0

3 200,0

1.21

Ремонт автомобильной дороги Комсомольск-Губцево-Аньково (экспл.км 22+500- экспл.км 24+100) в Ильинском районе

1,6

4 400,0

4 400,0

1.16

Проектные работы

3 683,2

1 683,2

1 000,0

1 000,0

2

Капитальный ремонт искусственных сооружений с полным завершением комплекса работ по капремонту трубы к 2013 году

14 000,0

-

11 000,0

3 000,0

2.1

Капитальный ремонт железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл.км 51+800) в Юрьевецком районе

14 000,0

11 000,0

3 000,0

Итого по всем задачам (мероприятиям)

38,258/38,0

166 440,7

90 823,4

47 082,7

28 534,6

4.2. Мероприятия программы

Примечание:

пог.м* – искусственные сооружения (мосты).

5. Плановый объем бюджетных ассигнований

5.1. Распределение ассигнований (тыс. руб.)

№

Источники финансирования

2011

2012

2013

1

Объемы бюджетных ассигнований, необходимые для реализации ВЦП

90 823,4

47 082,7

28 534,6

5.2. График осуществления бюджетных расходов в очередном финансовом году (тыс. руб.)

Месяц

Плановые ассигнования

январь

0

февраль

0

март

249,0

апрель

427,8

май

0

июнь

263,7

июль

15 501,8

август

31 933,8

сентябрь

28 166,8

октябрь

12 530,5

ноябрь

1 750,0

декабрь

0

всего

90 823,4

6. Эластичность целевых показателей

№

Наименование показателя

Категория показателя

2011

2012

2013

-10%

0

+10%

-10%

0

+10%

-10%

0

+10%

1

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, сооружений на них, на которых проведен капитальный ремонт, км

объем

то же

0

то же

то же

0

то же

то же

0

то же

2

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них, на которых проведен ремонт, км

объем

15,106

19,417

то же

3,656

7,656

то же

6,0

8,000

то же

3

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, отремонтированного способом поверхностной обработки, км

объем

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

Площадь дорожного полотна, на котором были выявлены дефекты, связанные с некачественным осуществлением работ по их ремонту, кв. м

качество

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

Процент отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, переставшего соответствовать нормативным требованиям в  период гарантийного срока, %

качество

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Целевые показатели ведомственной целевой программы зависят от выделяемых объемов бюджетных ассигнований. При сокращении бюджетных ассигнований на реализацию программы на 10% снизятся темпы ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. Не будет завершен намеченный планом ремонт и капитальный ремонт объектов, что негативно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценки услуги населением Ивановской области.

При увеличении финансировании программы на 10 % произойдет ускорение темпов ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог и  искусственных сооружений на них, сократятся сроки проведения работ,  будет обеспечено завершение ремонтных работ на большем количестве объектов, что положительно скажется на техническом состоянии существующей дорожной сети и оценки услуги населением Ивановской области  

Изменение выделяемых объемов бюджетных ассигнований не влияют на изменение качественных показателей государственной услуги ввиду отсутствия прямой зависимости между показателями объема и качества.

Перечень мероприятий (действий), которые будут осуществлены при изменении объема бюджетных ассигнований, представлен в Приложении 2.

7. Финансовое обоснование

Объем расходов на реализацию ведомственной целевой программы полностью складывается из расходов на реализацию программных мероприятий, обоснование стоимости которых представлено в Приложении 3.
Приложение 1. Основные сведения о государственной услуге

Услуга предоставляется всему населению, предприятиям и организациям, использующим автомобильный транспорт  для перевозки пассажиров и грузов по Ивановской области.

В состав государственной услуги входит:

1. Ремонт автомобильной дороги – это осуществление комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которого не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги. 

2. Капитальный ремонт автомобильной дороги - это осуществление комплекса работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которого осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которого затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги.

Ремонт и капитальный ремонт  автомобильных дорог осуществляется в соответствии с требованиями технических регламентов

Основной задачей государственной услуги является:

- обеспечение долговечности и надежности автомобильных дорог и сооружений на них,

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог,

- снижение уровня аварийности на дорогах и сокращение потерь от дорожно-транспортных происшествий,

- модернизация посредством капитального ремонта автомобильных дорог,

- формирование единой транспортной сети,

- повышение эффективности обслуживания пользователей в условиях резкого повышения интенсивности движения и связанном с этим фактором ускоренного старения автомобильных дорог,

-  социально-экономическое развитие региона.

Пользование автомобильными дорогами общего осуществляется населением, предприятиями и организациям на бесплатной основе.

Выписка из реестра расходных обязательств

Тип

Код / Номер

Наименование

Реквизиты нормативно правовых актов, договоров, соглашений

Дата

Источник

Уровень

Глава

Раздел

Статья

Часть

Пункт

Подпункт

Абзац

Дата

вступления

в силу

Срок действия

Полномочие РО

РС-А-1400

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения

Тип РО

Р-1

Расходные обязательства по оказанию государственных услуг

Вид РО

3

Содержание объектов государственной собственности

РО

Р-1.0..

Капитальный ремонт автомобильных дорог  общего пользования и искусственных сооружений на них

Федеральный Закон

184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

06.10.1999

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации

4.1

26.3

2

11

18.10.1999

Не установлен

Федеральный Закон

257-ФЗ

Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

08.11.2007

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации

6

33

1

14.11.2007

Не установлен

Постановление Правительства Ивановской области

342-п

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели

17.12.2008

Правительство Ивановской области

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

в целом

06.02.2009

Не установлен

Закон Ивановской области

80-ОЗ

О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области

14.07.2008

Ивановская областная Дума

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

2

10

25.07.2008

Не установлен

РО

Р-1.0..

Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них

Федеральный Закон

184-ФЗ

Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации

06.10.1999

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации

4.1

26.3

2

11

18.10.1999

Не установлен

Федеральный Закон

257-ФЗ

Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

08.11.2007

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения Российской Федерации

6

33

1

14.11.2007

Не установлен

Постановление Правительства Ивановской области

342-п

О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и муниципального значения Ивановской области и правилах расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели

17.12.2008

Правительство Ивановской области

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

в целом

06.02.2009

Не установлен

Закон Ивановской области

80-ОЗ

О некоторых вопросах регулирования дорожной деятельности в Ивановской области

14.07.2008

Ивановская областная Дума

Нормативные правовые акты, договоры, соглашения субъекта Российской Федерации

2

10

25.07.2008

Не установлен

Приложение 2. Изменение набора мероприятий при изменении объемов финансирования ВЦП

1. Перечень действий, которые будут предприняты при сокращении финансирования ВЦП на 10%

№

Наименование мероприятия (действия)

Экономия,

тыс. руб.

Предполагаемый эффект

1

2011 год.  Сокращение объемов финансирования ремонта участков автомобильной дороги Иваново-Ярославль в Ивановском и в Комсомольском районах на 62% по сравнению с базовым вариантом.

9 082,3

Снижение объема выполняемых работ по указанным объектам приведет к увеличению сроков производства работ, уменьшению, намеченного планом, проведения ремонта на 4,311 км. Понижение со стороны населения Ивановской области оценки услуги. Принятые обязательства по государственным контрактам с подрядными организациями будут не исполнены

2

2012 год. Исключение из объемов финансирования ремонта автомобильной дороги Никульское-Дегтярево в Ивановском районе, сокращение объемов финансирования ремонта автомобильной дороги Ростов – Иваново-Нижний Новгород (экспл.км 224+000- экспл.км 226+000) в Палехском районе на 5,4 % по сравнению с базовым вариантом

4 708,3

Снижение объема выполняемых работ по указанным объектам приведет к увеличению сроков производства работ, уменьшению, намеченного планом, проведения ремонта на 4 км. Понижение со стороны населения Ивановской области оценки услуги. Принятые обязательства по государственным контрактам с подрядными организациями будут не исполнены.

3

2013 год Сокращение объемов финансирования ремонта автомобильной дороги Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех в Кинешемском районе на 47,6 % по сравнению с базовым вариантом

2 853,5

Снижение объема выполняемых работ по указанному объекту приведет к увеличению сроков производства работ, уменьшению, намеченного планом, проведения ремонта на 2 км. Понижение со стороны населения Ивановской области оценки услуги. Принятые обязательства по государственному контракту с подрядной организацией будут не исполнены

2. Перечень действий, которые будут предприняты при увеличении финансирования ВЦП на 10%

№

Наименование мероприятия (действия)

Стоимость осуществления, тыс. руб.

Предполагаемый эффект

1

2011 год. Включение в перечень нового объекта «Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ильинском районе»

9 082,3

При увеличении объемов финансирования появится возможность отремонтировать большее количество участков автомобильных дорог, сроки проведения работ на объекте сократятся. Повысится   со стороны населения Ивановской области оценка услуги.

2

2012 год. Увеличение объема финансирования капитального ремонта железобетонной трубы на автомобильной дороге Кинешма-Юрьевец-Пучеж-Пурех (экспл.км 51+800) в Юрьевецком районе на 27 ,3% и включение в перечень нового объекта «Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ильинском районе»

4 708,3

Намеченные планом работы по капитальному  ремонту трубы будут завершены в полном объеме. Появится возможность отремонтировать большее количество участков автомобильных дорог. Повысится   со стороны населения Ивановской области оценка услуги.

3

2013 год. Включение в перечень нового объекта «Ремонт автомобильной дороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород в Ильинском районе»

2 853,5

При увеличении объемов финансирования появится возможность отремонтировать большее количество участков автомобильных дорог, сроки проведения работ на объекте сократятся. Повысится   со стороны населения Ивановской области оценка услуги.

Приложение 3. Обоснование бюджетных расходов на реализацию отдельных мероприятий

Объем финансирования программных мероприятий в 2011 - 2013 годах рассчитан по удельным показателям фактически сложившейся стоимости  ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и сооружений на них по завершенным объектам с применением прогнозных значений индексов-дефляторов инвестиций в основной капитал на период до 2015 года, доведенных письмом Минэкономразвития России от 21.08.2007 №12529-ГГ/ДОЗ.