Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области» на 2013 – 2015 годы



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16 июля 2013 г. N 167-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА ГОВЯДИНЫ

В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.11.2013 N 287-п, от 02.12.2013 N 320-п, от 23.12.2013 N 358-п, от 06.03.2014 N 51-п, от 19.03.2014 N 68-п, от 25.06.2014 N 207-п, от 24.09.2014 N 308-п, от 05.11.2014 N 381-п, от 10.03.2015 N 82-п, от 27.04.2015 N 152-п, от 18.11.2015 N 408-п)

В целях повышения эффективности развития мясного скотоводства на территории Самарской области приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области" на 2013 - 2015 годы.

2. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области - руководителя департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции (Григоревского).

(п. 2 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 24.09.2014 N 308-п)

3. Опубликовать настоящий Приказ в средствах массовой информации.

4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр

сельского хозяйства и продовольствия

Самарской области

В.В.АЛЬТЕРГОТ

Утверждена

Приказом

министерства сельского хозяйства и

продовольствия Самарской области

от 16 июля 2013 г. N 167-п

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА И УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

МЯСА ГОВЯДИНЫ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 - 2015 ГОДЫ

(далее - Ведомственная программа)

Список изменяющих документов

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.11.2013 N 287-п, от 02.12.2013 N 320-п, от 23.12.2013 N 358-п, от 06.03.2014 N 51-п, от 19.03.2014 N 68-п, от 25.06.2014 N 207-п, от 24.09.2014 N 308-п, от 05.11.2014 N 381-п, от 10.03.2015 N 82-п, от 27.04.2015 N 152-п, от 18.11.2015 N 408-п)

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

"Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области" на 2013 - 2015 годы

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

поручение министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 20.03.2013 N 1558 на письмо Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18.03.2013 N ДЮ-17-27/2590

РАЗРАБОТЧИК И ИСПОЛНИТЕЛЬ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

цель Ведомственной программы:

увеличение объемов производства мяса говядины в Самарской области.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение поголовья специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины;

создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства мясного направления;

укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 06.03.2014 N 51-п)

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

2013 - 2015 годы

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе;

поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления;

количество приобретенного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области;

количество созданных племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород;

прирост выручки от реализации мяса говядины;

прирост численности занятого населения в отрасли скотоводства мясного направления;

объем внебюджетных инвестиций в приобретение основных средств в отрасли скотоводства мясного направления

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.11.2013 N 287-п, от 06.03.2014 N 51-п)

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММОЙ

-

общий объем финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой, в 2013 - 2015 годах составляет 396,65 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 120,87 млн. рублей, в 2014 году - 202,20 млн. рублей, в 2015 году - 73,58 млн. рублей.

Объем средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 262,38 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 115,13 млн. рублей, в 2014 году - 112,25 млн. рублей, в 2015 году - 35,00 млн. рублей.

Объем средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 134,27 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 5,74 млн. рублей, в 2014 году - 89,95 млн. рублей, в 2015 году - 38,58 млн. рублей.

В целях решения поставленных задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников в объеме 3214,49 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 577,64 млн. рублей, в 2014 году - 843,62 млн. рублей, в 2015 году - 1793,23 млн. рублей

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 02.12.2013 N 320-п, 23.12.2013 N 358-п, от 06.03.2014 N 51-п, от 25.06.2014 N 207-п, от 05.11.2014 N 381-п, от 10.03.2015 N 82-п, от 27.04.2015 N 152-п, от 18.11.2015 N 408-п)

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы к уровню ее финансирования (расходов)

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

-

общее руководство и контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с действующим законодательством, в том числе Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется

путем реализации Ведомственной программы

В соответствии с посланием Губернатора Самарской области Самарской Губернской Думе от 25 декабря 2012 года одной из основных задач развития агропромышленного комплекса является обеспечение продовольственной безопасности региона. Данная Ведомственная программа направлена на решение вышеуказанной задачи.

В настоящее время основным источником поступления мяса говядины на рынок Самарской области, как и в стране в целом, является молочное животноводство. Процесс интенсификации и концентрации производства молока, который отмечается в области в течение последних 15 - 20 лет, привел к сокращению поголовья молочных коров и, как следствие, численности бычков, предназначенных для откорма на забой.

В связи с этим производство мяса говядины в живом весе в Самарской области в период с 2007 года по 2009 год в хозяйствах всех категорий сократилось с 43,8 тыс. тонн до 39,8 тыс. тонн.

Технологические показатели производства мяса говядины на основе молочных пород скота являются низкими и существенно отстают от мировых стандартов. В связи с этим производство данного вида продукции животноводства в области низкорентабельно или убыточно. Неблагоприятная ситуация с производством мяса говядины может быть решена путем создания в области отрасли специализированного мясного скотоводства.

Учитывая, что себестоимость производства мяса говядины на основе откорма бычков мясных пород существенно ниже, чем при откорме бычков молочных пород, разведение скота мясных пород помимо решения целевой задачи - наполнения рынка говядиной местного производства - позволит значительно улучшить финансово-экономическое положение сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области.

Развитие специализированного мясного скотоводства сдерживается малочисленностью скота мясного направления в Самарской области.

Малочисленность поголовья скота мясных пород и низкие темпы его роста практически не оказывают влияния на общую динамику производства мяса говядины в регионе.

Вместе с тем в Самарской области имеются все предпосылки - кормовая база, трудовые ресурсы и рынок сбыта, необходимые для динамичного развития мясного скотоводства и успешной реализации настоящей Ведомственной программы.

Наличие свободных земель в Самарской области позволяет содержать дополнительно до 71 тыс. голов мясного скота.

Благоприятным условием для формирования специализированной отрасли мясного скотоводства является высокая емкость регионального продовольственного рынка. В настоящее время годовой объем потребления мяса говядины в Самарской области составляет 50,7 тыс. тонн в убойном весе.

Таблица

Анализ состояния мясного скотоводства в Самарской области

N п/п

Наименование показателя

Един. изм.

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2012 год в % к 2009 году

1

Поголовье специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота

тыс. голов

8,9

16,6

30,5

39,6

445,0

В том числе коров специализированных и помесных мясных пород

тыс. голов

5,0

5,6

8,2

11,0

220,0

2

Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе

тыс. тонн

0,6

0,8

3,0

3,5

583,3

По состоянию на 01.01.2010 в Самарской области имелось 8,9 тыс. голов крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород, в том числе коров специализированных и помесных мясных пород - 5,0 тыс. голов. Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе составляло 0,6 тыс. тонн.

В 2010 году развитие отрасли мясного скотоводства в Самарской области значительно активизировалось.

По итогам года поголовье крупного рогатого скота мясных пород увеличилось на 7,7 тыс. голов по отношению к уровню 2009 года, в том числе коров - на 0,6 тыс. голов.

Начиная с 2011 года в Самарской области в рамках областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 N 375, реализовывалась подпрограмма "Развитие мясного скотоводства и увеличение производства мяса говядины в Самарской области" на 2011 - 2014 годы.

Благодаря реализации мероприятий указанной подпрограммы в 2012 году поголовье крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород увеличилось по сравнению с 2009 годом в 4,4 раза и достигло 39,6 тыс. голов, в том числе поголовье коров специализированных и помесных мясных пород увеличилось за два года в 2,2 раза и достигло 11,0 тыс. голов.

Производство крупного рогатого скота специализированных и помесных мясных пород на убой в живом весе увеличилось в 5,8 раза и составило в 2012 году 3,5 тыс. тонн.

Вместе с тем, несмотря на достигнутые позитивные результаты, проблема развития отрасли мясного скотоводства требует дальнейшего решения с использованием программно-целевого подхода.

Мероприятия Ведомственной программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 N 261, а также схем территориального планирования муниципальных районов Самарской области.

2. Цель и задачи Ведомственной программы

Целью Ведомственной программы является увеличение объемов производства мяса говядины в Самарской области.

Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:

увеличение поголовья специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота;

повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины;

создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства мясного направления;

укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины.

(абзац введен Приказом министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 06.03.2014 N 51-п)

3. Ожидаемые результаты реализации Ведомственной программы

и целевые индикаторы (показатели)

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства

и продовольствия Самарской области от 10.03.2015 N 82-п)

N п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Единица измерения

2012 факт

Значение целевого индикатора (показателя) по годам

2013

2014

2015

1. Цель. Увеличение объемов производства мяса говядины в Самарской области.

1.

Производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе

тыс. тонн

3,5

5,04

8,47

14,70

Задача 1. Увеличение поголовья специализированных и помесных мясных пород крупного рогатого скота

1.

Поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления

тыс. голов

39,58

43,56

52,53

62,50

в том числе:

крупного рогатого скота специализированных мясных пород

тыс. голов

22,74

26,37

33,90

43,20

из них: коров специализированных мясных пород

тыс. голов

5,68

8,54

15,05

17,88

помесного крупного рогатого скота мясного направления

тыс. голов

16,84

17,19

18,63

19,30

из них: помесных коров

тыс. голов

5,38

6,57

7,08

6,67

2.

Количество приобретенного ремонтного молодняка крупного рогатого скота мясных пород для сельскохозяйственных товаропроизводителей Самарской области

тыс. голов

1,8

0,5

0,3

0,25

3.

Количество созданных племенных репродукторов по разведению крупного рогатого скота специализированных мясных пород

единиц

2

1

1

Задача 2. Повышение финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины

1.

Прирост выручки от реализации мяса говядины

млн. рублей

-

136,2

303,5

551,4

Задача 3. Создание дополнительных рабочих мест в отрасли скотоводства мясного направления

1.

Прирост численности занятого населения в отрасли скотоводства мясного направления

человек

-

16

15

15

Задача 4. Укрепление материально-технической базы сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, специализирующихся на производстве мяса говядины

1.

Объем внебюджетных инвестиций в приобретение основных средств в отрасли скотоводства мясного направления

млн. рублей

-

-

77,24

60,69

(п. 1 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 18.11.2015 N 408-п)

4. Перечень программных мероприятий

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства

и продовольствия Самарской области от 10.03.2015 N 82-п)

N п/п

Наименование мероприятия

Срок исполнения, годы

Объем финансирования по годам, млн. рублей

Исполнитель

2013

2014

2015

Всего по Ведомственной программе

1.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на производство крупного рогатого скота на убой в живом весе

2013 - 2015

120,87

192,10

52,31

365,28

Управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

В том числе:

за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

2013 - 2015

115,13

102,15

13,73

231,01

за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

2013 - 2015

5,74

89,95

38,58

134,27

(п. 1 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 18.11.2015 N 408-п)

2.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим разведение крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на приобретение техники и оборудования для производства крупного рогатого скота на убой в живом весе

2014 - 2015

10,10

10,00

20,10

Управление технической политики департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

3.

Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции животноводческих комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота мясного направления

2015

11,27

11,27

Управление инвестиционной деятельности и развития инфраструктуры села департамента развития сельских территорий министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Управление животноводства и племенного дела департамента животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Управление финансов департамента экономики и финансов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

Управление бухгалтерского учета и налоговых отношений министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области

(п. 3 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 18.11.2015 N 408-п)

4.

Развитие производства крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного скота мясного направления на территории Самарской области за счет внебюджетных источников <*>

2013 - 2015

543,94

766,38

1732,54

3042,86

Хозяйствующие субъекты (по согласованию)

5.

Техническое перевооружение и модернизация материально-технической базы отрасли скотоводства мясного направления за счет внебюджетных источников <*>

2013 - 2015

33,70

77,24

60,69

171,63

Хозяйствующие субъекты (по согласованию)

(п. 5 в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 18.11.2015 N 408-п)

Итого по Ведомственной программе

698,51

1045,82

1866,81

3611,14

В том числе:

за счет средств областного бюджета, за исключением поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

115,13

112,25

35,00

262,38

за счет средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального бюджета

5,74

89,95

38,58

134,27

за счет внебюджетных источников

577,64

843,62

1793,23

3214,49

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 18.11.2015 N 408-п)

--------------------------------

<*> Информация об объеме финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников приведена справочно.

5. Описание социальных, экономических и экологических

последствий реализации Ведомственной программы, планируемая

общая оценка ее вклада в достижение соответствующей

стратегической цели

В результате реализации Ведомственной программы существенно улучшатся показатели производственно-экономической эффективности мясного скотоводства.

Поголовье специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления достигнет к 2015 году 62,5 тыс. голов.

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.11.2013 N 287-п, от 19.03.2014 N 68-п, от 10.03.2015 N 82-п)

Производство крупного рогатого скота специализированных мясных пород, помесного крупного рогатого скота мясного направления на убой в живом весе в 2015 году достигнет 14,7 тыс. тонн.

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 11.11.2013 N 287-п, от 19.03.2014 N 68-п, от 10.03.2015 N 82-п)

Выручка от реализации говядины увеличится с 309,9 млн. рублей в 2012 году до 1301,0 млн. рублей в 2015 году, то есть в 4,2 раза.

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 10.03.2015 N 82-п)

В приложении к Ведомственной программе приведена справочная информация об объемах производства и выручке от реализации мяса крупного рогатого скота специализированных мясных и помесных пород в Самарской области в 2012 - 2015 годах в разрезе основных сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств.

В результате реализации мероприятий Ведомственной программы отрасль мясного скотоводства из убыточной превратится в прибыльную.

Численность занятого населения в сельскохозяйственных организациях, занимающихся мясным скотоводством, увеличится на 46 человек и составит 837 человек.

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 10.03.2015 N 82-п)

Кроме того, решению социальных задач в рамках Ведомственной программы будет способствовать участие Самарской области в 2013 - 2015 годах в реализации мероприятий по социальному развитию села.

В 2013 году запланировано ввести (приобрести) 21,3 тыс. кв. м жилья для 300 семей, проживающих в сельской местности, в том числе 10,1 тыс. кв. м жилья для 140 молодых семей и молодых специалистов.

В рамках реализации мероприятий по развитию газификации и водоснабжения в сельской местности планируется ввести 18,2 км газопроводов и 33 км водопроводов.

В рамках реализации мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи, физической культуры и спорта в сельской местности в 2013 году планируется ввести 5 фельдшерско-акушерских пунктов и 3 спортивных сооружения (площадки).

Кроме того, запланирована реализация одного пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства.

Реализация мероприятий, направленных на социальное развитие сельских территорий, будет способствовать закреплению кадров на селе и обеспечению трудовыми ресурсами отрасли скотоводства мясного направления.

6. Методика оценки эффективности реализации

Ведомственной программы

Оценка эффективности реализации Ведомственной программы осуществляется министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области ежегодно в течение всего срока реализации и по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Ведомственной программы оценивается путем соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы с уровнем ее финансирования (расходов).

Комплексный показатель эффективности реализации Ведомственный программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

где N - количество целевых индикаторов (показателей) Ведомственной программы;

- плановое значение n-го целевого индикатора (показателя);

- значение n-го фактического целевого индикатора (показателя) на конец отчетного года;

Fплан. - плановая сумма финансирования по Ведомственной программе, предусмотренная на реализацию программных мероприятий в отчетном году;

FФакт. - сумма расходов на реализацию Ведомственной программы на конец отчетного года.

Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы используются целевые индикаторы (показатели), достижение которых предусмотрено в отчетном году, за исключением показателей "Поголовье помесного крупного рогатого скота мясного направления" и "Поголовье помесных коров".

При значении комплексного показателя эффективности реализации Ведомственной программы свыше 80 процентов эффективность реализации Ведомственной программы признается высокой, при значении 80 процентов и менее - низкой.

7. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Общий объем финансирования мероприятий, определенных Ведомственной программой, в 2013 - 2015 годах составляет 396,65 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 120,87 млн. рублей, в 2014 году - 202,20 млн. рублей, в 2015 году - 73,58 млн. рублей.

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 25.06.2014 N 207-п, от 05.11.2014 N 381-п, от 10.03.2015 N 82-п, от 27.04.2015 N 152-п)

Объем средств областного бюджета (за исключением поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета) составляет 262,38 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 115,13 млн. рублей, в 2014 году - 112,25 млн. рублей, в 2015 году - 35,00 млн. рублей.

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 05.11.2014 N 381-п, от 10.03.2015 N 82-п)

Объем средств областного бюджета, формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в областной бюджет средств федерального бюджета, составляет 134,27 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 5,74 млн. рублей, в 2014 году - 89,95 млн. рублей, в 2015 году - 38,58 млн. рублей.

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 27.04.2015 N 152-п)

Мероприятия Ведомственной программы финансируются в форме бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, за исключением государственных и муниципальных учреждений, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

В целях комплексного планирования решения задач в Ведомственной программе приведена справочная информация о предполагаемом финансировании мероприятий за счет внебюджетных источников, направляемых на решение определенных Ведомственной программой проблем, в объеме 3214,49 млн. рублей, в том числе в 2013 году - 577,64 млн. рублей, в 2014 году - 843,62 млн. рублей, в 2015 году - 1793,23 млн. рублей.

(в ред. Приказов министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области от 05.11.2014 N 381-п, от 10.03.2015 N 82-п, от 18.11.2015 N 408-п)

8. Механизм управления реализацией Ведомственной программы

Контроль за ходом реализации Ведомственной программы осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области в соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области, утвержденным постановлением Правительства Самарской области от 16.01.2008 N 2.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств областного бюджета, предоставляемых на реализацию Ведомственной программы, осуществляет министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Приложение

к Ведомственной целевой программе

"Развитие мясного скотоводства

и увеличение производства мяса говядины в

Самарской области" на 2013 - 2015 годы

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ОБЪЕМАХ ПРОИЗВОДСТВА И ВЫРУЧКЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МЯСА

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ И ПОМЕСНЫХ

ПОРОД В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ В 2012 - 2015 ГОДАХ В РАЗРЕЗЕ

КРУПНЕЙШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа министерства сельского хозяйства

и продовольствия Самарской области от 10.03.2015 N 82-п)

1

Название хозяйства

2012 год (факт)

2013 год (прогноз)

2014 год (прогноз)

2015 год (прогноз)

Объем производства, т

Выручка от реализации в ценах 2012 года, тыс. руб.

Объем производства, т

Выручка от реализации в ценах 2012 года, тыс. рублей

Объем производства, т

Выручка от реализации в ценах 2012 года, тыс. рублей

Объем производства, т

Выручка от реализации в ценах 2012 года, тыс. рублей

ООО "Русское подворье" муниципального района Безенчукский

16,4

1394

23,4

2067

39,6

3506

68,9

6095

ИП глава КФХ Седов С.Б. муниципального района Безенчукский

59,6

5066

84,7

7499

143,4

12695

249,0

22040

ИП глава КФХ Никитина Т.И. муниципального района Безенчукский

21,1

1794

30,0

2655

50,8

4494

88,2

7809

ИП глава КФХ Махсоян М.М. муниципального района Безенчукский

16,0

1360

22,7

2006

38,7

3426

67,2

5946

ИП глава КФХ Нуржанов Е.Б. муниципального района Большеглушицкий

48,9

4157

69,4

6141

117,3

10377

203,4

18002

ООО "Эльмир" муниципального района Большеглушицкий

79,8

7835

113,3

10031

192,4

17027

333,9

29551

ООО "Колос" муниципального района Большечерниговский

157,3

13394

233,1

20679

378,0

33450

655,9

58044

ООО "КХ Полянское" муниципального района Большечерниговский

30,8

2926

43,8

3878

74,0

6549

128,3

11355

ООО "Юг Поволжья" муниципального района Большечерниговский

115,9

10059

165,2

14619

280,1

24785

486,0

43007

ООО СХП "Неприк" муниципального района Борский

312,7

31583

444,4

39329

753,6

66698

1308,0

115759

ИП глава КФХ Усоян У.С. муниципального района Волжский

117,9

10022

167,7

14839

284,6

25188

493,9

43708

ООО "Агроком" муниципального района Кинельский

42,1

3409

59,6

5272

101,3

8967

175,8

15558

ООО СХП "Хвалынское" муниципального района Кинель-Черкасский

17,5

1523

24,9

2202

42,1

3728

73,1

6467

ООО "Мясоагропром" муниципального района Красноярский

60,3

6332

85,7

7585

145,7

12896

252,9

22383

ОАО "Утевское ХПП" муниципального района Нефтегорский

47,6

4998

67,6

5982

115,0

10176

199,5

17659

ИП глава КФХ Исхаков К.Б. муниципального района Похвистневский

39,8

3383

56,5

5003

95,6

8463

166,0

14693

ИП глава КФХ Евчик Л.А. муниципального района Похвистневский

71,2

6052

101,3

8967

171,9

15214

298,4

26406

ИП глава КФХ Лазарева А.А. муниципального района Приволжский

37,1

3154

52,7

4661

89,3

7899

154,9

13710

ИП Ибоян Р.С. муниципального района Ставропольский

229,6

19516

326,6

28907

553,3

48965

960,1

84972

ИП глава КФХ Гасанов С.И. муниципального района Хворостянский

525,7

44685

746,4

66059

1263,7

111835

2193,2

194099

ООО "Беркут" муниципального района Хворостянский

149,3

15119

212,3

18790

359,7

31838

623,9

55212

ИП глава КФХ Аэтов К.О. муниципального района Хворостянский

26,7

2270

38,0

3364

64,9

5743

112,6

9969

ИП глава КФХ Гелоян С.К. муниципального района Хворостянский

103,30

8781

146,9

13004

249,3

22065

432,7

38298

ИП глава КФХ Аджаян Э.В. муниципального района Хворостянский

116,5

9903

165,9

14680

281,2

24886

488,0

43186

ИП глава КФХ Теймурян Т.К. муниципального района Хворостянский

227,4

19329

323,5

28625

547,6

48462

950,4

84107

ИП глава КФХ Гасун З.У. муниципального района Хворостянский

164,4

13974

235,0

20796

398,5

35263

691,6

61203

ИП глава КФХ Гелоян Т.И. муниципального района Хворостянский

65,5

5568

93,3

8257

157,1

13904

272,6

24126

ИП глава КФХ Чупахин В.В. муниципального района Шенталинский

17,7

1505

24,9

2202

42,1

3728

73,1

6467

Прочие организации

584,1

50859

882,0

78049

1439,3

127380

2497,7

221117

Итого

3502,2

309944

5040,7

446149

8470,0

749605

14699,2

1300950