Основная информация
| Дата опубликования: | 16 августа 2016г. |
| Номер документа: | RU70000201601047 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Томская область |
| Принявший орган: | Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)
Приказ от 16.08.2016 г. № 12
О внесении изменений в приказ от 01.04.2016 №8
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области»
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2016 № 211а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 30.12.2015 № 489а»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ №8 от 01.04.2016 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области» изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Направить настоящий приказ для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области.
Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, интернет-портале «Электронная администрация Томской области» и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста-бухгалтера Подъяблонскую А.Ф.
И.о. Председателя Комитета
Э.А. Абрамов
Приложение
к приказу Комитета по контролю,
надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области
от 16.08.2016 № 12
Расчет нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
затраты
методика определения
расчет, тыс.руб., чел.
Показатель расчетной численности основных работников для государственных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, не относящихся к сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
13+2+0=
15
где:
фактическая численность служащих
в Комитете=13 чел.
фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы
в Комитете=2 чел.
фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений"
в Комитете=0 чел.
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
затраты на абонентскую плату
3*300,9*12 =
10,8
где:
количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой.
в Комитете =3 абонентских номеров
ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации
в Комитете=902,70/3=300,9 руб.
количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой
в Комитете=12 мес.
затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений
(3*410*2,53*12)+(3*200*3,31*12)+0 =
61,2
где:
количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом
в Комитете=3 абонентских номера
продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу
в Комитете=410 мин.
цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу
в Комитете=2,53 руб.
количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу
в Комитете=12 мес.
количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом
в Комитете=3 абонентских номера
продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу
в Комитете=200 мин.
цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу
в Комитете=3,31 руб.
количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу
в Комитете=12 мес.
количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом
в Комитете=0 абонентских номеров
продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу
в Комитете=0 мин.
цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу
в Комитете=0 руб.
количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу
в Комитет=0 мес.
затраты на оплату услуг подвижной связи
11*0,3*12=
39,6
где:
количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности
в Комитете=11 абонентских номеров
ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности
в Комитете=0,3 тыс.руб.
количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности
в Комитете=12 мес.
затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров
15*0,1*12 =
18
где:
количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью
в Комитете=15 каналов передачи (15 компьютеров)
месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью
в Комитете=0,1 тыс.руб
количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью
в Комитете=12 мес.
Предельное количество i-й вычислительной техники определяется с округлением до целого
15*1=
15
где:
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
23*9 =
207
где:
фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники
в Комитете=23 станции
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год
в Комитете=9 тыс.руб.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания
15*1,4 =
21
где:
количество модулей бесперебойного питания i-го вида
в Комитете=15 штук
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год
в Комитете=1,4 тыс.руб.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
7*2 =
14
где:
количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=7 штук
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год
в Комитете=2 тыс.руб.(2кол-во технич.обслужив. в год*1тыс.руб.)
затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
123,8+3,7 =
127,5
где:
цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения
в Комитете=123,8 тыс.руб.
цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем
в Комитете=3,7 тыс.руб.
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации
15*1,2 =
18
где:
количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации
в Комитете=15 шт.
цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации
в Комитете=1,2 тыс.руб.
затраты на приобретение рабочих станций
15*65 =
975
где:
Qi рст
количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности
в Комитете=23 шт.
Pi рст
цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами
в Комитете=65 тыс.руб.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности
Qi рст предел = Чоп x 1
15*1=
15
где:
Чоп - расчетная численность основных работников
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
7*36 =
252
где:
Qi пм
количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами (периодичность приобретения принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года)
в Комитете=7 шт.
цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами
в Комитете=36 тыс.руб.
затраты на приобретение средств подвижной связи
3*15 =
45
где:
количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=3 шт.
стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=15,00 тыс.руб.
Затраты на приобретение планшетных компьютеров
1*20 =
20
где:
количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами
в Комитете=1 шт.
цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Томской области
в Комитете =20,00 тыс.руб.
затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
2*3,5 =
7
где:
количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации
в Комитете=2 шт.
цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации
в Комитете=3,5 шт.
Затраты на приобретение мониторов
15*19=
285
где:
Qi мон
количество мониторов для i-й должности
в Комитете=15
Pi мон
цена одного монитора для i-й должности
в Комитете=19 тыс.руб.
Затраты на приобретение системных блоков
45*15=
675
где:
Qi сб
количество i-х системных блоков
в Комитете=15
Pi сб
цена одного i-го системного блока
в Комитете=45 ты.руб.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
2*2,1 =
4,2
где:
количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
в Комитете=2 шт.
цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники
в Комитете=2,1 тыс.руб.
Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации
15*0,5 =
7,5
где:
количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 15 шт.
цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 0,5 тыс.руб.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
Здсо = Зрм + Ззп
90+0=
90
где:
Зрм
затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
в Комитете=90 тыс.руб.
Ззп
затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
в Комитете=0,00 тыс.руб.
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
6*3*5 =
90
где:
фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности
в Комитете= 6 шт.
норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 3 шт.
цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 5 тыс.руб.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
1429*0,056 =
80,0
где:
планируемое количество i-х почтовых отправлений в год
в Комитете=1429 шт.
цена 1 i-го почтового отправления
в Комитете=0,056 руб.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
1*88=
88,0
где:
Qтортс
количество i-го транспортного средства
в Комитете=1 шт.
Ртортс
стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
в Комитете=88,00 тыс.руб.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
36,624+161,316+8,628+5,412+52,212+10,56+49,452 =
324,2
где:
зарплата персонала по содержанию, профилактическому обслуживанию и текущему ремонту помещений, инженерного оборудования и коммуникаций
в Комитете=36,624 тыс.руб.
затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения
в Комитете=161,316 тыс.руб.
затраты на вывоз твердых бытовых отходов
в Комитете=8,628 тыс.руб.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов
в Комитете=5,412тыс.руб.
затраты на общепроизводственные расходы
в Комитете=52,212 тыс.руб.
рентабельность, 4%
в Комитете=10,56 тыс.руб.
налог на добавленную стоимость, 18%
в Комитете=49,452 тыс.руб.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
0,88
0,88
где:
фактические затраты в отчетном финансовом году
в Комитете=0,88 тыс.руб. фактичексие затраты за 2014 год
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции
4*2,7 =
10,8
где:
количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции
в Комитет=4 шт.
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции
в Комитет=2,7 тыс.руб.
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания
17,6
17,6
где:
фактические затраты в отчетном финансовом году
в Комитете=17,6 тыс.руб. фактичексие затраты за 2014 год
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
1*0,064*(248/1,2) =
13,2
где:
количество водителей
в Комитете=1 чел.
цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра
в Комитете= 0,064 тыс.руб.
количество рабочих дней в году
в Комитете= 248 дн.
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)
Затраты на проведение диспансеризации работников
13*3 =
39
где:
численность работников, подлежащих диспансеризации
в Комитете=13 чел.
цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника
в Комитете=3 тыс.руб.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2,574*1,6*0,8*1,8*1,2*1*1*1 =
7,1
где:
предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству
в Комитете=2,574
коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства
в Комитете=1,6
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству
в Комитете=0,8
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством
в Комитете=1,8
коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства
в Комитете=1,2
коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства
в Комитете=1,0
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
в Комитете=1,0
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему
в Комитете=1,0
Затраты на оплату труда независимых экспертов
Знэ = Qчз x Qнэ x SHэ x (1 + kстр)
25*2*0,2*(1*27,1%)=
12,7
где:
количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Комитете=25 ч
количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Комитете=2 чел
ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами
в Комитете= 0,2 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
Затраты на приобретение транспортных средств
1*1500 =
1500
где:
количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Томской области
в Комитете= 1 шт.
цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Томской области
в Комитете= 1500,00 тыс.руб.
Затраты на приобретение мебели
3*8,5 =
25,5
где:
количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области (мебель для сидения с металлическим каркасом)
в Комитете= 3 шт.
цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 8,5 тыс.руб.
Затраты на приобретение мебели
3*12,4 =
37,2
где:
количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области (мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п)
в Комитете= 3 шт.
цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 12,4 тыс.руб.
Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции
4000*0,025+10*0,17 =
101,7
где:
количество бланочной продукции
в Комитете= 4000 шт.
цена 1 бланка по i-му тиражу
в Комитете=0,025 тыс.руб.
количество прочей продукции, изготовляемой типографией
в Комитете=10 шт.
цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу
в Комитете=0,17 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
18*15*0,253 =
68,3
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Бумага офисная 500 листов/уп., 1,5уп.*1месяц*1 чел.*12 мес=18 уп.
в Комитете=18 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,253 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,12 =
3,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Проспект-обложка (мультифора) 100шт/уп., 2уп.*1 чел.*1 год=2 уп.
в Комитете=2 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,12 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
8*15*0,07 =
8,4
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Ручка шариковая 1шт., 2шт.*1 чел.*1кв.*4=8 шт.в год
в Комитете=8 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,07 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
12*15*0,16 =
28,8
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Папка-регистратор А4 1шт., 12шт.*1 чел.*1 год=12 шт.
в Комитете=12 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,16 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
0,3*15*0,14 =
0,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Календарь настенный 3-х блочный 1шт., (1шт.* 1 отд.)*4 /15 чел=0,3 шт.
в Комитете=0,3 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,14 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
4*15*0,062 =
3,7
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Стержни для мех. кар. 0.5мм 12шт/уп., (1уп.*1 чел.*1кв.)*4=4 уп.в год
в Комитете=4 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,062 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,048 =
0,7
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Карандаш механический 0.5 мм1шт., 1шт.*1 чел.*1 год=1 шт.
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,048 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
3*15*0,034 =
1,5
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Карандаш ч/г 1шт., 3шт.*1 чел.*1 год=3 шт.
в Комитете=3 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,034 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,08 =
1,2
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Клей карандаш 20гр. 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,08 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,08 =
1,2
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Коррект. жидкость 20мл./1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,08 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,04 =
0,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Ластик 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,04 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,2 =
6,0
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Бумага с клеевым краем 76*76 мм. 400л/1шт., (1 чел.*2 шт.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,2 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,06 =
1,8
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Бумага с клеевым краем 8*45 мм.закладка/1шт., (1 чел.*2 шт.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,06 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,14 =
4,2
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Блок бум. для записи 9*9*9 см/1шт., (1 чел.*2 шт.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,14 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,02 =
0,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Скрепки 28 мм 100 шт/уп., (1 чел.*2 уп.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,02 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,3 =
4,5
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Планинг датированный 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,3 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
3*15*0,02 =
0,9
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Скобы 1000 шт/уп., (1 чел.*3 уп.в 12 мес)*1=3 уп.в год
в Комитете=3 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,02 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,05 =
0,8
где:
,
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Календарь - домик горизонтальный на гребне с бегунком 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,05 тыс.руб.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
0,3*15 =
0,2
где:
цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,03 тыс.руб.
количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
Перчатки х/б 1 шт., (1чел.*6 шт.в 12 мес)*1=6 шт.в год
в Комитете=6 шт.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
20/100*0,031*16555=
102,6
где:
норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства
в Комитете=20л/100км летняя норма расхода топлива
цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству
в Комитете=0,031 тыс.руб.
Ni гсм
километраж использования i-го транспортного средства
в Комитете=16555 км.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
22,4/100*0,033*14445=
106,8
где:
норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства
в Комитете=22,4 л/100км зимняя норма расхода топлива
цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству
в Комитете=0,033 тыс.руб.
Ni гсм
километраж использования i-го транспортного средства
в Комитете=14445 км.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
0,33
0,33
где:
фактические затраты в отчетном финансовом году
в Комитете=0,33 тыс.руб. фактические затраты за 2015 год
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2,9*1*15 =
43,5
где:
цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=2,9
количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел
Затраты на оплату труда независимых экспертов
55*10*4*0,2*(1+27,1%) =
559,2
где:
планируемое в очередном финансовом году количество аккредитационных экспертиз программ общего образования
в Комитете=55
планируемое в очередном финансовом году количество часов аккредитационных экспертиз программ общего образования
в Комитете=10 ч
планируемое количество независимых экспертов, привлекаемых к аккредитационной экспертизе программ общего образования
в Комитете=4 чел
ставка почасовой оплаты труда независимого эксперта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2013 №370 "Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертых организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы"
в Комитете= 0,2 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
Затраты на оплату труда независимых экспертов
6*10*4*0,25*(1+27,1%) =
76,3
где:
планируемое в очередном финансовом году количество аккредитационных экспертиз программ среднего профессионального образования
в Комитете=6
планируемое в очередном финансовом году количество часов аккредитационных экспертиз программ среднего профессионального образования
в Комитете=10 ч
планируемое количество независимых экспертов, привлекаемых к аккредитационной экспертизе программ среднего профессионального образования
в Комитете=4 чел
ставка почасовой оплаты труда независимого эксперта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2013 №370 "Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертых организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы"
в Комитете= 0,25 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
Затраты на оплату труда независимых экспертов
6*8*4*0,08*(1+27,1%) =
19,5
где:
планируемое в очередном финансовом году количество экспертиз деятельности образовательного учреждения
в Комитете=6
планируемое в очередном финансовом году количество часов экспертиз деятельности образовательного учреждения
в Комитете=8 ч
планируемое количество независимых экспертов, привлекаемых к экспертизе деятельности образовательного учреждения
в Комитете=4 чел
ставка почасовой оплаты труда независимого эксперта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.12.2012 №1311 "О порядке оплаты услуг экспертов и экспертых организаций, а также возмещения расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю"
в Комитете= 0,08 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
затраты по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Томской области
13*1 =
13
где:
штатная численность государственных гражданских служащих
в Комитете=13 чел.
сумма страховой премии, выплачиваемой за страхование жизни и здоровья одного гражданского служащего, в соответствии с законом Томской области от 13.10.2011 года №260-ОЗ "О выплатах по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Томской области"
в Комитете=1 тыс.руб.
Затраты на проведение ежедневного предрейсового осмотра транспортного средства
1*0,24*(248/1,2) =
49,6
где:
количество водителей
в Комитете=1 чел.
цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра
в Комитете= 0,24 тыс.руб.
количество рабочих дней в году
в Комитете= 248 дн.
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)
затраты на обслуживание системы мониторинга автотранспорта
1*0,5*12 =
6
где:
количество автомобилей
в Комитете=1
стоимость обслуживания системы мониторинга одного автомобиля в месяц
в Комитете=0,5 тыс.руб.
количество месяцев обслуживания
в Комитете=12 мес.
затраты на приобретение SIM-карт
11*1 =
11
где:
численность государственных гражданских служащих
в Комитете=11 чел.
количество симкарт
в Комитете=1шт.
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТ ПО КОНТРОЛЮ, НАДЗОРУ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТОМСКОБРНАДЗОР)
Приказ от 16.08.2016 г. № 12
О внесении изменений в приказ от 01.04.2016 №8
«Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области»
В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 27.06.2016 № 211а «О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 30.12.2015 № 489а»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести изменения в приказ №8 от 01.04.2016 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области» изложив приложение к нему в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
Направить настоящий приказ для регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской области.
Опубликовать настоящий приказ на официальном сайте Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области, интернет-портале «Электронная администрация Томской области» и на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.
Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного специалиста-бухгалтера Подъяблонскую А.Ф.
И.о. Председателя Комитета
Э.А. Абрамов
Приложение
к приказу Комитета по контролю,
надзору и лицензированию в сфере
образования Томской области
от 16.08.2016 № 12
Расчет нормативных затрат на обеспечение функций Комитета по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области
затраты
методика определения
расчет, тыс.руб., чел.
Показатель расчетной численности основных работников для государственных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных органов, не относящихся к сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
13+2+0=
15
где:
фактическая численность служащих
в Комитете=13 чел.
фактическая численность работников, замещающих должности, не являющиеся должностями службы
в Комитете=2 чел.
фактическая численность работников, денежное содержание которых осуществляется в рамках системы оплаты труда, определенной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583 "О введении новых систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждений и федеральных государственных органов, а также гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных государственных учреждений"
в Комитете=0 чел.
1,1 - коэффициент, который может быть использован на случай замещения вакантных должностей.
затраты на абонентскую плату
3*300,9*12 =
10,8
где:
количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой.
в Комитете =3 абонентских номеров
ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации
в Комитете=902,70/3=300,9 руб.
количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой
в Комитете=12 мес.
затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений
(3*410*2,53*12)+(3*200*3,31*12)+0 =
61,2
где:
количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом
в Комитете=3 абонентских номера
продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу
в Комитете=410 мин.
цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу
в Комитете=2,53 руб.
количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу
в Комитете=12 мес.
количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом
в Комитете=3 абонентских номера
продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу
в Комитете=200 мин.
цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му тарифу
в Комитете=3,31 руб.
количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по i-му тарифу
в Комитете=12 мес.
количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом
в Комитете=0 абонентских номеров
продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу
в Комитете=0 мин.
цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му тарифу
в Комитете=0 руб.
количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по j-му тарифу
в Комитет=0 мес.
затраты на оплату услуг подвижной связи
11*0,3*12=
39,6
где:
количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности
в Комитете=11 абонентских номеров
ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонентской станции i-й должности
в Комитете=0,3 тыс.руб.
количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности
в Комитете=12 мес.
затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров
15*0,1*12 =
18
где:
количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью
в Комитете=15 каналов передачи (15 компьютеров)
месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью
в Комитете=0,1 тыс.руб
количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способностью
в Комитете=12 мес.
Предельное количество i-й вычислительной техники определяется с округлением до целого
15*1=
15
где:
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники
23*9 =
207
где:
фактическое количество i-й вычислительной техники, но не более предельного количества i-й вычислительной техники
в Комитете=23 станции
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год
в Комитете=9 тыс.руб.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания
15*1,4 =
21
где:
количество модулей бесперебойного питания i-го вида
в Комитете=15 штук
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го вида в год
в Комитете=1,4 тыс.руб.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
7*2 =
14
где:
количество i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=7 штук
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год
в Комитете=2 тыс.руб.(2кол-во технич.обслужив. в год*1тыс.руб.)
затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения
123,8+3,7 =
127,5
где:
цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением справочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программного обеспечения
в Комитете=123,8 тыс.руб.
цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем
в Комитете=3,7 тыс.руб.
Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации
15*1,2 =
18
где:
количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите информации
в Комитете=15 шт.
цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го программного обеспечения по защите информации
в Комитете=1,2 тыс.руб.
затраты на приобретение рабочих станций
15*65 =
975
где:
Qi рст
количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное количество рабочих станций по i-й должности
в Комитете=23 шт.
Pi рст
цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности в соответствии с нормативами
в Комитете=65 тыс.руб.
Предельное количество рабочих станций по i-й должности
Qi рст предел = Чоп x 1
15*1=
15
где:
Чоп - расчетная численность основных работников
Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)
7*36 =
252
где:
Qi пм
количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами (периодичность приобретения принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 3 года)
в Комитете=7 шт.
цена одного i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной оргтехники в соответствии с нормативами
в Комитете=36 тыс.руб.
затраты на приобретение средств подвижной связи
3*15 =
45
где:
количество средств подвижной связи по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=3 шт.
стоимость 1 средства подвижной связи для i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=15,00 тыс.руб.
Затраты на приобретение планшетных компьютеров
1*20 =
20
где:
количество планшетных компьютеров по i-й должности в соответствии с нормативами
в Комитете=1 шт.
цена 1 планшетного компьютера по i-й должности в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Томской области
в Комитете =20,00 тыс.руб.
затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации
2*3,5 =
7
где:
количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации
в Комитете=2 шт.
цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информации
в Комитете=3,5 шт.
Затраты на приобретение мониторов
15*19=
285
где:
Qi мон
количество мониторов для i-й должности
в Комитете=15
Pi мон
цена одного монитора для i-й должности
в Комитете=19 тыс.руб.
Затраты на приобретение системных блоков
45*15=
675
где:
Qi сб
количество i-х системных блоков
в Комитете=15
Pi сб
цена одного i-го системного блока
в Комитете=45 ты.руб.
Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники
2*2,1 =
4,2
где:
количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
в Комитете=2 шт.
цена 1 единицы i-й запасной части для вычислительной техники
в Комитете=2,1 тыс.руб.
Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и оптических носителей информации
15*0,5 =
7,5
где:
количество носителей информации по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 15 шт.
цена 1 единицы носителя информации по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 0,5 тыс.руб.
Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
Здсо = Зрм + Ззп
90+0=
90
где:
Зрм
затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
в Комитете=90 тыс.руб.
Ззп
затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
в Комитете=0,00 тыс.руб.
Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники
6*3*5 =
90
где:
фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности
в Комитете= 6 шт.
норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 3 шт.
цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 5 тыс.руб.
Затраты на оплату услуг почтовой связи
1429*0,056 =
80,0
где:
планируемое количество i-х почтовых отправлений в год
в Комитете=1429 шт.
цена 1 i-го почтового отправления
в Комитете=0,056 руб.
Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
1*88=
88,0
где:
Qтортс
количество i-го транспортного средства
в Комитете=1 шт.
Ртортс
стоимость технического обслуживания и ремонта i-го транспортного средства, которая определяется по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года
в Комитете=88,00 тыс.руб.
Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений
36,624+161,316+8,628+5,412+52,212+10,56+49,452 =
324,2
где:
зарплата персонала по содержанию, профилактическому обслуживанию и текущему ремонту помещений, инженерного оборудования и коммуникаций
в Комитете=36,624 тыс.руб.
затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения
в Комитете=161,316 тыс.руб.
затраты на вывоз твердых бытовых отходов
в Комитете=8,628 тыс.руб.
затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов
в Комитете=5,412тыс.руб.
затраты на общепроизводственные расходы
в Комитете=52,212 тыс.руб.
рентабельность, 4%
в Комитете=10,56 тыс.руб.
налог на добавленную стоимость, 18%
в Комитете=49,452 тыс.руб.
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт бытового оборудования
0,88
0,88
где:
фактические затраты в отчетном финансовом году
в Комитете=0,88 тыс.руб. фактичексие затраты за 2014 год
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции
4*2,7 =
10,8
где:
количество i-х установок кондиционирования и элементов систем вентиляции
в Комитет=4 шт.
цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-й установки кондиционирования и элементов вентиляции
в Комитет=2,7 тыс.руб.
Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания
17,6
17,6
где:
фактические затраты в отчетном финансовом году
в Комитете=17,6 тыс.руб. фактичексие затраты за 2014 год
Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств
1*0,064*(248/1,2) =
13,2
где:
количество водителей
в Комитете=1 чел.
цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра
в Комитете= 0,064 тыс.руб.
количество рабочих дней в году
в Комитете= 248 дн.
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)
Затраты на проведение диспансеризации работников
13*3 =
39
где:
численность работников, подлежащих диспансеризации
в Комитете=13 чел.
цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника
в Комитете=3 тыс.руб.
Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
2,574*1,6*0,8*1,8*1,2*1*1*1 =
7,1
где:
предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству
в Комитете=2,574
коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства
в Комитете=1,6
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству
в Комитете=0,8
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством
в Комитете=1,8
коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства
в Комитете=1,2
коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства
в Комитете=1,0
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»
в Комитете=1,0
коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прицепом к нему
в Комитете=1,0
Затраты на оплату труда независимых экспертов
Знэ = Qчз x Qнэ x SHэ x (1 + kстр)
25*2*0,2*(1*27,1%)=
12,7
где:
количество часов заседаний аттестационных и конкурсных комиссий, комиссий по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Комитете=25 ч
количество независимых экспертов, включенных в аттестационные и конкурсные комиссии, комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных служащих и урегулированию конфликта интересов
в Комитете=2 чел
ставка почасовой оплаты труда независимых экспертов в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами
в Комитете= 0,2 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
Затраты на приобретение транспортных средств
1*1500 =
1500
где:
количество i-х транспортных средств в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Томской области
в Комитете= 1 шт.
цена приобретения i-го транспортного средства в соответствии с нормативами, определяемыми государственными органами Томской области
в Комитете= 1500,00 тыс.руб.
Затраты на приобретение мебели
3*8,5 =
25,5
где:
количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области (мебель для сидения с металлическим каркасом)
в Комитете= 3 шт.
цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 8,5 тыс.руб.
Затраты на приобретение мебели
3*12,4 =
37,2
где:
количество i-х предметов мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области (мебель деревянная для офисов, административных помещений, учебных заведений, учреждений культуры и т.п)
в Комитете= 3 шт.
цена i-го предмета мебели в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете= 12,4 тыс.руб.
Затраты на приобретение бланочной и иной типографской продукции
4000*0,025+10*0,17 =
101,7
где:
количество бланочной продукции
в Комитете= 4000 шт.
цена 1 бланка по i-му тиражу
в Комитете=0,025 тыс.руб.
количество прочей продукции, изготовляемой типографией
в Комитете=10 шт.
цена 1 единицы прочей продукции, изготовляемой типографией, по j-му тиражу
в Комитете=0,17 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
18*15*0,253 =
68,3
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Бумага офисная 500 листов/уп., 1,5уп.*1месяц*1 чел.*12 мес=18 уп.
в Комитете=18 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,253 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,12 =
3,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Проспект-обложка (мультифора) 100шт/уп., 2уп.*1 чел.*1 год=2 уп.
в Комитете=2 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,12 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
8*15*0,07 =
8,4
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Ручка шариковая 1шт., 2шт.*1 чел.*1кв.*4=8 шт.в год
в Комитете=8 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,07 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
12*15*0,16 =
28,8
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Папка-регистратор А4 1шт., 12шт.*1 чел.*1 год=12 шт.
в Комитете=12 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,16 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
0,3*15*0,14 =
0,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Календарь настенный 3-х блочный 1шт., (1шт.* 1 отд.)*4 /15 чел=0,3 шт.
в Комитете=0,3 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,14 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
4*15*0,062 =
3,7
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Стержни для мех. кар. 0.5мм 12шт/уп., (1уп.*1 чел.*1кв.)*4=4 уп.в год
в Комитете=4 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,062 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,048 =
0,7
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Карандаш механический 0.5 мм1шт., 1шт.*1 чел.*1 год=1 шт.
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,048 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
3*15*0,034 =
1,5
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Карандаш ч/г 1шт., 3шт.*1 чел.*1 год=3 шт.
в Комитете=3 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,034 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,08 =
1,2
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Клей карандаш 20гр. 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,08 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,08 =
1,2
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Коррект. жидкость 20мл./1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,08 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,04 =
0,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Ластик 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,04 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,2 =
6,0
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Бумага с клеевым краем 76*76 мм. 400л/1шт., (1 чел.*2 шт.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,2 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,06 =
1,8
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Бумага с клеевым краем 8*45 мм.закладка/1шт., (1 чел.*2 шт.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,06 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,14 =
4,2
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Блок бум. для записи 9*9*9 см/1шт., (1 чел.*2 шт.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,14 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
2*15*0,02 =
0,6
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Скрепки 28 мм 100 шт/уп., (1 чел.*2 уп.в 12 мес)*1=2 шт.в год
в Комитете=2 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,02 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,3 =
4,5
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Планинг датированный 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1 шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,3 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
3*15*0,02 =
0,9
где:
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Скобы 1000 шт/уп., (1 чел.*3 уп.в 12 мес)*1=3 уп.в год
в Комитете=3 уп.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,02 тыс.руб.
Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей
1*15*0,05 =
0,8
где:
,
количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области в расчете на основного работника
Календарь - домик горизонтальный на гребне с бегунком 1шт., (1 чел.*1 шт.в 12 мес)*1=1шт.в год
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел.
цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,05 тыс.руб.
Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей
0,3*15 =
0,2
где:
цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=0,03 тыс.руб.
количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
Перчатки х/б 1 шт., (1чел.*6 шт.в 12 мес)*1=6 шт.в год
в Комитете=6 шт.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
20/100*0,031*16555=
102,6
где:
норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства
в Комитете=20л/100км летняя норма расхода топлива
цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству
в Комитете=0,031 тыс.руб.
Ni гсм
километраж использования i-го транспортного средства
в Комитете=16555 км.
Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов
22,4/100*0,033*14445=
106,8
где:
норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства
в Комитете=22,4 л/100км зимняя норма расхода топлива
цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству
в Комитете=0,033 тыс.руб.
Ni гсм
километраж использования i-го транспортного средства
в Комитете=14445 км.
Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств
0,33
0,33
где:
фактические затраты в отчетном финансовом году
в Комитете=0,33 тыс.руб. фактические затраты за 2015 год
Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны
2,9*1*15 =
43,5
где:
цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=2,9
количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета на 1 работника в год в соответствии с нормативами государственных органов Томской области
в Комитете=1 шт.
расчетная численность основных работников
в Комитете=15 чел
Затраты на оплату труда независимых экспертов
55*10*4*0,2*(1+27,1%) =
559,2
где:
планируемое в очередном финансовом году количество аккредитационных экспертиз программ общего образования
в Комитете=55
планируемое в очередном финансовом году количество часов аккредитационных экспертиз программ общего образования
в Комитете=10 ч
планируемое количество независимых экспертов, привлекаемых к аккредитационной экспертизе программ общего образования
в Комитете=4 чел
ставка почасовой оплаты труда независимого эксперта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2013 №370 "Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертых организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы"
в Комитете= 0,2 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
Затраты на оплату труда независимых экспертов
6*10*4*0,25*(1+27,1%) =
76,3
где:
планируемое в очередном финансовом году количество аккредитационных экспертиз программ среднего профессионального образования
в Комитете=6
планируемое в очередном финансовом году количество часов аккредитационных экспертиз программ среднего профессионального образования
в Комитете=10 ч
планируемое количество независимых экспертов, привлекаемых к аккредитационной экспертизе программ среднего профессионального образования
в Комитете=4 чел
ставка почасовой оплаты труда независимого эксперта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.04.2013 №370 "Об утверждении Правил оплаты услуг экспертов и экспертых организаций и возмещения расходов, понесенных ими в связи с проведением аккредитационной экспертизы"
в Комитете= 0,25 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
Затраты на оплату труда независимых экспертов
6*8*4*0,08*(1+27,1%) =
19,5
где:
планируемое в очередном финансовом году количество экспертиз деятельности образовательного учреждения
в Комитете=6
планируемое в очередном финансовом году количество часов экспертиз деятельности образовательного учреждения
в Комитете=8 ч
планируемое количество независимых экспертов, привлекаемых к экспертизе деятельности образовательного учреждения
в Комитете=4 чел
ставка почасовой оплаты труда независимого эксперта в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.12.2012 №1311 "О порядке оплаты услуг экспертов и экспертых организаций, а также возмещения расходов, понесенных ими в связи с участием в мероприятиях по контролю"
в Комитете= 0,08 тыс.руб.
процентная ставка страхового взноса в государственные внебюджетные фонды при оплате труда независимых экспертов на основании гражданско-правовых договоров
в Комитете= 27,1%
затраты по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Томской области
13*1 =
13
где:
штатная численность государственных гражданских служащих
в Комитете=13 чел.
сумма страховой премии, выплачиваемой за страхование жизни и здоровья одного гражданского служащего, в соответствии с законом Томской области от 13.10.2011 года №260-ОЗ "О выплатах по обязательному государственному страхованию государственных гражданских служащих Томской области"
в Комитете=1 тыс.руб.
Затраты на проведение ежедневного предрейсового осмотра транспортного средства
1*0,24*(248/1,2) =
49,6
где:
количество водителей
в Комитете=1 чел.
цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра
в Комитете= 0,24 тыс.руб.
количество рабочих дней в году
в Комитете= 248 дн.
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист)
затраты на обслуживание системы мониторинга автотранспорта
1*0,5*12 =
6
где:
количество автомобилей
в Комитете=1
стоимость обслуживания системы мониторинга одного автомобиля в месяц
в Комитете=0,5 тыс.руб.
количество месяцев обслуживания
в Комитете=12 мес.
затраты на приобретение SIM-карт
11*1 =
11
где:
численность государственных гражданских служащих
в Комитете=11 чел.
количество симкарт
в Комитете=1шт.
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.02.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
