ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ»



Утратил силу в соответствии с приказом Департамента по культуре Томской области от 28.02.2020 № 006/01-09

ДЕПАРТАМЕНТ ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 16.10.2019 № 189/01-09

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ДЕПАРТАМЕНТА ПО КУЛЬТУРЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ»

(в редакции приказа Департамента по культуре Томской области от 12.12.2019 № 206/01-09)

В целях приведения в соответствие с действующими нормативно-правовыми актами Томской области, а также с постановлением Губернатора Томской области от 25.06.2019 № 47 «О внесении изменений в постановление Губернатора Томской области от 30.08.2012 № 94», постановлением Губернатора Томской области от 14.11.2012 № 158 (ред. от 05.07.2019) «Об утверждении Положения о Департаменте по культуре Томской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:             

1. Утвердить следующие ведомственные целевые программы:

1) «Развитие профессионального искусства и народного творчества» согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» согласно приложению №2 к настоящему приказу;

3) «Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела» согласно приложению №3 к настоящему приказу;

4) «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» согласно приложению №4 к настоящему приказу;

5) «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области» согласно приложению №5 к настоящему приказу;

6) «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» изложить в новой редакции согласно приложению №6 к настоящему приказу;

7) «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» согласно приложению №7 к настоящему приказу.

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 01.03.2019 № 058/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области на 2019-2021 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 07.06.2019);

2) приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 07.05.2019 № 126/01-09 «О внесении изменений в приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 01.03.2019 г. № 058/01-09 «Об утверждении ведомственных целевых программ Департамента по культуре и туризму Томской области на 2019-2021 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» http://www.tomsk.gov.ru, 11.10.2019).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Департамента

П.Л.Волк

Приложение №1

к приказу от 16.10.2019 № 189/01-09

(в редакции приказа

Департамента по культуре Томской области

от 12.12.2019 № 206/01-09)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСКУССТВА И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Развитие профессионального искусства и народного творчества

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры

%

54,0

54,2

54,2

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс.руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

0801

1016400340

620

56 442,0

0801

1016400350

620

2 535,8

0801

1016400360

620

18 545,2

0801

1016400370

620

321 751,3

0801

1016400380

240

185,0

0801

1016400380

350

450,0

0801

1016400380

360

190,0

   0801

1016400380

620

33 028,6

0801

1016440650

520

812 403,3

0801

1016440660

520

29 636,9

всего

x

x

x

1 275 168,1

2020 год

0801

1016400340

620

56 519,2

0801

1016400350

620

2 518,5

0801

1016400360

620

18 520,0

0801

1016400370

620

277 170,0

0801

1016400380

240

0,0

0801

1016400380

360

0,0

0801

1016400380

620

0,0

0801

1016440650

520

831 536,2

0801

1016440660

520

29 636,9

всего

x

x

x

1 215 900,8

2021 год

0801

1016400340

620

56 519,2

0801

1016400350

620

2 518,5

0801

1016400360

620

18 520,0

0801

1016400370

620

274 820,9

0801

1016400380

240

0,0

0801

1016400380

360

0,0

0801

1016400380

620

0,0

0801

1016440650

520

831 536,2

0801

1016440660

520

29 636,9

всего

x

x

x

1 213 551,7

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Развитие культурно-досуговой деятельности и народной культуры является одним из приоритетных и самым массовым по количеству участников направлением деятельности. По состоянию на 1 января 2017 года в области действуют 276 учреждений культурно-досугового типа.

Особое внимание в Томской области уделяется сохранению, возрождению  и развитию народных художественных промыслов и ремесел (художественная обработка дерева и бересты, керамика и лозоплетение, обработка металла и камня, изделия из меха и лоскутная мозаика и др.). На постоянной основе организуются и проводятся разножанровые выставки, выставки-конкурсы, праздники ремесел, ярмарки, семинары, мастер-классы и творческие лаборатории. Одним их главных условий достижения стабильности в обществе и сохранения целостности многонациональной России является мирное сосуществование народов, их взаимоотношения на основе доверия и уважения.

В Томской области проживают представители более 120 национальностей: коренные народы Севера – селькупы, эвенки и ханты; русские и татары; немцы и поляки; белорусы и украинцы; евреи и греки; армяне и корейцы; молдаване и чуваши. Действуют более 30 национально-культурных общественных  объединений, в том числе 24 национально-культурных автономий. Образовался общий культурный фонд, в который каждый из этноса вносит свой вклад. Отрасль, традиционно ориентированная на государственную финансовую поддержку, оказалась наименее подготовленной к рыночным условиям, что отрицательно сказалось на состоянии материально-технической базы учреждений культуры. Особенно неудовлетворительным остается состояние зданий и материально-технической оснащенности большинства организаций культуры, находящихся в ведении муниципальных образований Томской области.

Театральное пространство Томской области отличается достаточным репертуарным разнообразием и жанровой направленностью (драматической, музыкально-драматической, театры кукол и др.). Государственные (муниципальные) и частные театры гармонично сосуществуют, составляя в совокупности единое театральное пространство региона. В настоящее время многие проблемы развития театрального искусства существенно обостряются: зрительные залы нуждаются в благоустройстве и оснащении современным технологическим оборудованием (световым, звуковым, сценическим), замене зрительских кресел, требуется модернизация производственного оборудования. В театрах отсутствует специализированный транспорт для организации выездных спектаклей, транспортировки детей. Существенная нехватка театрального предложения для населения Томской области и кризис фестивального движения обусловлены финансовыми трудностями и невозможностью театров гастролировать по региону и выезжать за его пределы. Серьезной проблемой является кадровый вопрос. Решением данной проблемы может стать создание привлекательных условий и социальных гарантий для молодых специалистов (предоставление квартир, высокая заработная плата, стипендии, возможность вести гастрольную деятельность и т.д.)

Для достижения цели ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» планируется реализация мероприятий по следующим направлениям:

1. Возрождение утраченных народных традиций, обрядов и праздников народов, проживающих на территории Томской области;

2. Повышение доступности культурно-досуговых услуг для всех категорий и групп населения Томской области;

3. Организация работы творческих коллективов разнообразной жанровой направленности: хореографической, вокальной, инструментальной, театральной, изобразительного искусства и пр.;

4. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, тематических программ и концертов, вечеров отдыха, народных гуляний и прочее;

5. Формирование и укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;

6. Выпуск новых и капитально возобновляемых постановок и прокат текущего репертуара;

7. Организация выставочной деятельности;

8. Организация и проведение экспедиций в места традиционного бытования народных художественных промыслов с целью  формирования информационного банка данных о мастерах народных художественных промыслов Томской области;

9. Координация работы методистов в районах области с мастерами народных художественных промыслов, организации работы кружков, студий по прикладному творчеству и изобразительному искусству;

10. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий национально-культурной направленности: конкурсов, фестивалей, календарных народных праздников, презентаций национально-культурных центров, тематических концертов, вечеров отдыха, реконструкция фрагментов народных обрядов и праздников;

11. Организация работы национальных клубных формирований;

12. Укрепление межрегионального и международного культурного сотрудничества;

13. Укрепление материально – технической базы (пошив национальных костюмов, изготовление реквизита, приобретение национальных народных инструментов);

14. Комплектование методического фонда: сценарии национальных праздников, методические разработки по национальным обрядам, обычаям и традициям;

15. Развитие кадрового потенциала отрасли культуры;

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные условия для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям, а также увеличение количества участников культурно-досуговых мероприятий.

Результатом развития профессионального искусства и народного творчества за 2017 год является степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры - 63,8%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения

Положительная динамика (рост/сниже-ние/стабиль-ность)

Методика расчета

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг и (или) работ,  выполненных в полном объеме      (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме
(мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество проведенных мероприятий
(мероприятие № 2)

Единица

Рост

Подсчет общего количества проведенных мероприятий

Ведомственная статистика

Количество участников проведенных мероприятий
(мероприятие № 2)

Единица

Рост

Подсчет общего количества участников проведенных мероприятий

Ведомственная статистика

Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятия № 3 и 4)

Единица

Стабильность

Подсчет общего количества муниципальных образований, которым предоставлена субсидия

Ведомственная статистика

Численность работников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка (мероприятие № 4)

Человек

Рост

Подсчет общего количества получателей государственной поддержки

Ведомственная статистика

Количество объектов, в которых проведены мероприятия по  обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации, в разработана проектно-сметная документация (мероприятие № 5)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества объектов,, в которых проведены мероприятия по  обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации, в т.ч. разработана проектно-сметная документация

Ведомственная статистика

Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности (мероприятие № 6)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности

Ведомственная статистика

Количество объектов, к которым проведены водопровод и канализация (мероприятие № 7)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества объектов, к которым проведены водопровод и канализация

Ведомственная статистика

Количество приобретенного специального оборудования (мероприятие № 8)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества  приобретенного специального оборудования

Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП:

- Департамент по культуре Томской области;

-  Областное государственное автономное учреждение культуры "Дворец народного творчества "Авангард" (далее - ОГАУК "ДНТ "Авангард");

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Дом искусств";

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной Российско-немецкий дом" (далее - ОГАУК "ТО РНД");

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Центр татарской культуры" (далее - ОГАУК "ЦТК");

-Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы" (далее - ОГАУК "Театр драмы");

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной театр юного зрителя" (далее - ОГАУК ТО ТЮЗ);

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной театр куклы и актера "Скоморох" имени Романа Виндермана" (далее - ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана");

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная государственная филармония" (далее - ОГАУК "Томская областная государственная филармония").

Департамент по культуре Томской области осуществляет:

1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей;

2) общий контроль за исполнением ВЦП;

3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "Томская областная государственная филармония"; ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД";

ОГАУК "ЦТК"; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана") осуществляют:

1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП;

2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальных и годовых отчетов о реализации мероприятий ВЦП;

3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Дорошенко Мария Владимировна, начальник отдела искусства и народного творчества.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на
реализацию ВЦП

Кадровые риски. Отток профессиональных кадров в другие смежные отрасли (образование и др.) из-за низкой заработной платы. Недостаточное количество квалифицированных специалистов.

Снижение качественного уровня реализуемых мероприятий

Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления и чрезвычайные ситуации) Эпидемиологическая обстановка (карантины)

Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.

Возможные косвенные последствия реализации  ВЦП, носящие отрицательный характер 

Старение материально-технической базы: сценических костюмов и обуви,  музыкальных инструментов, специального сценического оборудования.

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№
пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с
(месяц /год)

по (месяц /год)

2019 год

2020 год

2021 год

наименование показателя

единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Предоставле-ние государс-твенных услуг (выполнение работ) в сфере профессиона-льного искус-ства и народного творчества областными государствен-ными учреж-дениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области, в соответствии с государст-венным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"; ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"; ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана

0801
1016400340
1016400350
1016400360
1016400370
620

360 033,9

354 727,7

352 378,6

Показатель объема:
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Единиц

6

6

6

Показатель качества:
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Единиц

8

8

8

2.

Реализация Календарного плана проведения мероприятий в области культуры

Организация и проведение крупномасштабных мероприятий в области культуры

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"; ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД";
ОГАУК "ЦТК"; ОГАУК «Театр драмы»
ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А
"Скоморох" имени Р. Виндермана

0801
1016400380
620

33 028,6

0,0

0,0

Показатель объема: Количество проведен-ных мероприя-тий

Единица

50

50

50

0801
1016400380
240

185,0

0,0

0,0

0801
1016400380
350

450,0

0,0

0,0

0801
1016400380
360

190

0

0

Показатель качества:
Количество участников проведен-ных меро-приятий

Единиц

37 415

37 415

37 415

3.

Достижение целевых показателей по планам мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере  культуры, направленные на повышение её эффектив-ности» в части повышения заработной платы работ-ников куль-туры муници-пальных учреждений культуры

Перечисление субсидий на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере куль-туры, направ-ленные на повышение её эффективности" в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры

01.2019 г.

12.2021 г.

Департа-мент по культуре Томской области

08011016440650520

812 403,3

831 536,2

831 536,2

Показатель объема: Количество муниципальных образо-ваний, которым предостав-лена субсидия

Единица

20

20

20

4.

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу)

Перечисление субсидий бюджетам муниципальных образований  на оплату труда руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства, в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу).

01.2019 г.

12.2021 г.

Департамент по культуре Томской области

0801   1016440660
520

29 636,9

29 636,9

29 636,9

Показатель объема:
Количество муниципальных образо-ваний, кото-рым предоставлена субсидия

Единица

20

20

20

Показатель качества:
Численно-сть работ-ников культуры и искусства Томской области, которым оказана государственная поддержка

Человек

837

837

837

5

Мероприятия по оборудова-нию област-ных учрежде-ний в сфере профессио-нального искусства и народного творчества  системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации

Организация мероприятий по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации зданий областных учреждений культуры, в т.ч. разработка проектно-сметной документации.

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "ТОТК и А Скоморох имени Р. Виндермана"

0801
1016400370
620

709,5

0,0

0,0

Показатель объема:
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по  обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации, в т.ч. разработана проектно-сметная документация

Единиц

2

0

0

ОГАУК "ЦТК"

0801
1016400360
620

60,0

0,0

0,0

6

Мероприятия по обеспечению безопасности в областных учреждениях культуры

Обеспечение частей здания и помещений ограждающими конструкциями с нормируемы-ми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной безопасности.

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р.Виндермана

0801
1016400370

250,0

0,0

0,0

Показатель объема:
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспе-чению безопас-ности

Единиц

3

0

0

Обеспечение огнестойкости электрощито-вой.

ОГАУК "ДНТ Авангард"

08011016400340620

300,0

0,0

0,0

Замена дверей на путях эвакуации на противопожарные, замена напольного покрытия эвакуационных путей; огнезащитная обработка; приобретение пожарных извещателей и оповещателей, приобретение оросителей; расширение системы АПС

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

0801
1016400370
620

820,9

0,0

0,0

7

Проведение водопровода и канализации

Заключение договоров на проведение водопровода и канализации по адресу: г.Томск, ул.Горького,35 (Флигель)

01.08.2019

12.12.2019

ОГАУК "ЦТК"

0801
1016400360
620

100,0

0,0

0,0

Показатель объема:
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по прове-дению во-допровода и канализа-ции

Единиц

1

0

0

8

Мероприятия по оснащению специальным оборудова-нием

Оснащение  Видовых площадок №1 и № 2 участка № 2 набережной реки Ушайки в г.Томске (Летней веранды на набережной реки Ушайки возле Большого концертного зала  Томской областной го-сударственной филармонии) специальным оборудованием для выступления артистов, в том числе экранами

01.08. 2019

12.12. 2019

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

0801
1016400370
620

37 000,0

0,0

0,0

Показатель объёма: Количество приобрете-нного специаль-ного оборудова-ния

Единиц

3

0

0

ИТОГО

1275168,1

1215900,8

1213551,7

Приложение к ведомственной целевой программе

«Развитие профессионального искусства и  народного творчества»

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями

в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы

«Развитие профессионального искусства и народного творчества»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименова-ние и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований
  (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Государственные услуги

1.1.

Показ (организация показа) концертов  и концертных программ

с учётом всех форм

Стационар,            на выезде, на гастролях

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Число зрителей (человек)

61 132

61 132

61 132

39 975,0

30 055,4

30 055,4

Количество публичных выступлений (единица)

499

499

499

1.2.

Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)

с учётом всех форм

Стационар,             на выезде, на гастролях

ОГАУК "Театр драмы"; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р.Виндермана

Число зрителей (человек)

180 000

180 000

180 000

90 107,2

118 676,5

118 676,5

Количество публичных выступлений (единица)

1 030

1 030

1 030

1.3.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

С учетом всех форм

В стационарных условиях

ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"

Количество посещений (человек)

1237

1237

1237

14 805,9

17 309,9

17 309,9

2

Государственные работы

2.1.

Создание концертных программ

1. Создание сольной концертной программы;

2. Создание концертной программы камерного ансамбля;

3. Создание концертной программы оркестра (большие составы)

4. Создание сборной концертной программы.

В стационар-ных условиях;

на выезде;

на гастролях;

на открытых площадках

ОГАУК "Томская областная государственная филармония"

Количество новых (капитально-возобнов-ленных) концертов (единиц)

97

97

97

81 000,7

70 152,6

70 152,6

2.2.

Создание спектаклей (театральных постановок)

1. Создание драматического спектакля;
2. Создание кукольного спектакля;
3. Создание театрализованных представлений.

Большая форма (многонаселенная пьеса, из двух и более актов); малая форма (камерный спектакль)

ОГАУК «Театр драмы»; ОГАУК ТО ТЮЗ; ОГАУК "ТОТК и А "Скоморох" имени Р. Виндермана"

Количество новых (капитально восстановленных) постановок (единиц)

11

11

11

66 449,3

52 319,7

49 970,6

2.3.

Проведение культурных мероприятий

Организационное, информационное и материально- техническое обеспечение проведения культурно-массовых и иных зрелищных мероприятий, в том числе фестивалей, передвижных и стационарных выставочных мероприятий, смотров, конкурсов и других культурных мероприятий

В стационар-ных условиях;

на открытых

площадках

ОГАУК "ДНТ "Авангард"; ОГАУК "Дом искусств"; ОГАУК "ТО РНД"; ОГАУК "ЦТК"

Количество проведенных мероприятий (единиц)

606

608

608

60 030,7

58 284,9

58 284,9

Количество участников мероприятий (человек)

243 140

243 140

243 140

ИТОГО

352 368,8

346 799,0

344 449,9

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

7 665,1

7 928,7

7 928,7

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

360 033,9

354 727,7

352 378,6

Приложение №2

к приказу от 16.10.2019 № 189/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МУЗЕЙНЫХ УСЛУГ»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного
планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа

Единиц

976

976

976

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс.руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

0801

1016100000

620

134 954,8

всего

x

x

x

134 954,8

2020 год

0801

1016100000

620

127 137,4

всего

x

x

x

127 137,4

2021 год

0801

1016100000

620

127 137,4

всего

x

x

x

127 137,4

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Анализ состояния музейного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к получению музейных услуг (пользователи привыкли получать необходимую информацию посредством сети Интернет, а не посещать учреждения).

2 Отсутствие современной специализированной инфраструктуры для хранения и публичного представления музейных предметов в государственных и в малых муниципальных музеях.

3. Устаревшая материально-техническая база (фондовое и выставочное оборудование, компьютеры и оргтехника, программное обеспечение).

4. Сложности с приемом крупных выставочных проектов из ведущих отечественных и зарубежных музеев (недостаток финансирования), а также недостаточное финансирование на организацию собственных выставочных проектов за пределами Томской области и на реализацию договоров о партнерстве с музеями Европейской части России.

5. Ограниченные возможности по повышению квалификации/переподготовке специалистов за пределами Томской области.

Направления работ по достижению цели ВЦП: оцифровка предметов (формирование, учет, изучение и обеспечение физической сохранности и безопасности музейных предметов), мероприятия по реставрации, консервации музейных предметов и коллекций, сохранение музейного фонда и музейных коллекций, проведение мероприятия по созданию стационарных, передвижных и виртуальных выставок, проведение консультаций, предоставление музеями информационных услуг и методической помощи специалистам муниципальных образований Томской области.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП:  увеличение количества оцифрованных и сохраненных предметов, увеличение количества доступных дистанционно экспонатов (через сеть Интернет), улучшение качества предоставляемых услуг в музеях, увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области музейных услуг за 2017 год является количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа - 1 042 единицы.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измере-ния

Положитель-ная динамика (рост/сниже-ние/стабиль-ность)

Методика расчета

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме         (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме
(мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество объектов, в которых проведены мероприятия по  обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации
(мероприятие № 2)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по  обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации

Ведомственная статистика

Количество объектов, для которых приобретены материалы для проведения текущего ремонта
(мероприятие № 3)

Единиц

Рост

Подсчет общего для которых приобретены материалы для проведения текущего ремонта 

Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП:
- Департамент по культуре Томской области;
- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной художественный музей" (далее - ОГАУК "ТОХМ");
- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томский областной краеведческий музей имени Михаила Бонифатьевича Шатилова" (далее - ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова").

Департамент по культуре Томской области осуществляет:
1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей;
2) общий контроль за исполнением ВЦП;
3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова" и ОГАУК "ТОХМ):
1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП;
2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП;
3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования.

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на
реализацию ВЦП

Отсутствие нормальных условий для хранения и публичного представления музейных предметов

Уменьшение числа влияния рисков на реализацию ВЦП

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Возможность косвенных последствий реализации программы, носящих отрицательный характер, сведена к минимуму

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№
пп

Наименова-ние мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата
(показатели реализации мероприятия)

с
(месяц

/год)

по (месяц /год)

2019 год

2020 год

2021 год

наименование показателя

единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Предоставле-ние государственных услуг (выполнение работ) в сфере музейной деятельности областными государственными учреждениями, подведомственными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "ТОХМ";
ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

0801
1016100000
620

129754,8

127137,4

127137,4

Показатель объема:
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Единиц

5

5

5

Показатель качества:
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Единиц

2

2

2

2.

Мероприятия по оборудованию областных учреждений в сфере музейной деятельности  системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации

Организация мероприятий по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации зданий областных учреждений культуры

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "ТОХМ";
ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

0801
1016100000
620

5 000,0

0,0

0,0

Показатель объема:
Количество объектов, в которых проведены мероприятия по  обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации

Единиц

2

0

0

3.

Приобрете-ние материалов для проведения текущего ремонта

Заключение договоров на приобретение материалов для проведения текущего ремонта фондохрани-лища ОГАУК "Томский областной художественный музей"

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "ТОХМ";

0801
1016100000
620

200,0

0,0

0,0

Показатель объема:
Количество объектов, для которых приобретены материалы для проведения текущего ремонта

Единиц

1

0

0

ИТОГО по ВЦП:

134954,8

127137,4

127137,4

Приложение к ведомственной целевой программе

«Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показате-лей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Государственные услуги

1.1.

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

Все виды представления музейных предметов и музейных коллекций
(с учетом всех форм)

Вне стационара, в стационарных условиях, удаленно через сеть Интернет

ОГАУК "ТОХМ";
ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Число посетителей (человек)

273200

273200

273200

28 191,2

40 581,5

40 581,5

2

Государственные работы

2.1.

Создание выставок
(экспозиций), музеев,
организация выездных
выставок (экспозиций)

Выявление и отбор музейных предметов;
разработка научных и художественных
концепций выставок (экспозиций);
формирование выставок (экспозиций)

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ";
ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количе-ство выставок экспози-ций) (единиц)

361

361

361

26 812,2

18 459,4

18 459,4

Организация движения выездных выставок
(экспозиций) музея (планирование,
документирование, реставрационная
экспертиза предметов, упаковка предметов,
организация перевозки предметов)

В стационарных условиях, на выезде

2.2.

Осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

1) мониторинг состояния сохранностимузейных предметов;

2) выявление музейных предметов, требующих реставрации и консервации;

3) проведение реставраци-онной экспертизы;

4) проведение работ по реставрации и (или)консервации согласно данныхреставрационной экспертизы;

5) формирование парка оборудования,инструментов и материалов для реставрационных работ и консервациимузейных предметов;

6) организация обучения и аттестации реставраторов

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ";ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количество музейных предметов (единиц)

201

201

201

8 452,3

8 897,2

8 897,2

2.3.

Проведение научных исследований и методическое обеспечение деятельности музеев

Организация и проведение профильных научных и прикладных исследований; разработка текущих и перспективных планов, программ развития в сфере музейного дела

В стационар-ных условиях; на выезде; посредством информацион-но-коммуника-ционной сети «Интернет»

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количест-во разра-ботанных докумен-тов (единиц)

2

2

2

9 245,6

5 294,8

5 294,8

Разработка методических материалов по вопросам музейного дела

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ"; ОГАУК "ТОКМ имени М.Б. Шатилова"

Количест-во разра-ботанных докумен-тов (единиц)

4

4

4

Организация и проведение научных конференций и семинаров, иных информационно-консультационных мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела (практикумы, стажировки, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства)

В стационарных
условиях;
на выезде;
посредством
информации-онно-
коммуникации-онной сети «Интернет»

ОГАУК "ТОХМ";
ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количест-во прове-денных мероприя-тий (единиц)

9

9

9

2.4.

Осуществле-ние государствен-ного учета и изучение музейных предметов, музейных коллекций, обеспечение их физической сохранности и безопасности

1) осуществление приема и первичного государственного учета музейных предметов и музейных коллекций;

2) внесение в реестр Музейного фонда Российской Федерации сведений о музейных предметах и музейных коллекциях;

3) проведение работ по изучению музейных предметов и музейных коллекций;

4) проведение установленных сверок наличия и инвентаризаций музейных предметов;

5) автоматизация учета музейных фондов и формирование внутренних каталогов музейных предметов;

6) контроль и поддержание температурно- влажностного, светового, биологического режима хранения музейных предметов и музейных коллекций;

7) удаление загрязнений, обеспыливание, дезинфекция, дезинсекция, дератизация предметов;

8) обеспечение функционирования охранных и противопожарных автоматизированных систем, проведение иных мероприятий по обеспече-нию антикриминального, антитеррористического и противопожарного режима

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОХМ";ОГАУК "ТОКМ имени М.Б.Шатилова"

Количество музейных предметов (единиц)

236150

236150

236150

50 198,5

47 653,4

47 653,4

ИТОГО

122899,8

120886,3

120886,3

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

6 855,0

6 251,1

6 251,1

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

129754,8

127137,4

127137,4

Приложение №3

к приказу от 16.10.2019 № 189/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)   

Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Обеспечение доступа населения Томской области к получению среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по специальностям отрасли культуры

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) 

Единиц измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела

%

57,2

57,2

57,2

Удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности

%

66,3

66,8

66,8

Срок реализации ВЦП 

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

Раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

2019 год

0703

1016540670

520

116 524,0

0704

1016500380

620

106 827,9

0705

1016500390

620

11 506,3

0703

1016500400

620

54 230,0

всего

289 088,2

2020 год

0703

1016540670

520

131 914,3

0704

1016500380

620

106 315,5

0705

1016500390

620

11 570,4

всего

249 800,2

2021 год

0703

1016540670

520

131 914,3

0704

1016500380

620

106 315,5

0705

1016500390

620

11 570,4

всего

249 800,2

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

В Томской области прослеживается проблема обеспечения кадрами учреждений культуры и искусства муниципальных образований, которая обусловлена: старением кадров (количество работников предпенсионного и пенсионного возраста превышает число молодых специалистов в 2,5 раза); оттоком квалифицированных специалистов в другие сферы деятельности (более 20% специалистов переходят в другие отрасли из-за низкого уровня оплаты труда в отрасли культуры); низким социальным уровнем мотивации к получению всех видов образования в сфере культуры (низкая заработная плата, отсутствие льгот, нежелание работать в сёлах и т.д.). По состоянию на 01.01.2017 года доля работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысивших квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела составилаа57%.

Направления работ по достижению цели ВЦП: создание условий для повышения квалификации и переподготовки специалистов отрасли культуры; достижение современного качества организации образовательного процесса; создание условий для получения соответствующего современным требованиям уровня дополнительного профессионального образования; создание условий для получения среднего профессионального образования; создание условий для получения дополнительного образования детям; предоставление социальной поддержки во время прохождения обучения.

Ожидаемые результаты реализации ВЦП: закрепление высококвалифицированных кадров в муниципальных учреждениях культуры; создание стимулов к повышению профессионального уровня работников отрасли культуры; повышение профессионализма и компетентности специалистов сферы культуры; увеличение количества работников, имеющих высшее образование до 52%; создание механизмов взаимосвязи размера заработной платы с качеством и результативностью труда; повышение социальной защищенности работников отрасли культуры. Одним из результатов создания условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела является удельный вес численности выпускников образовательных организаций отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в образовательные организации высшего образования по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности, который составил по итогам 2017 года 66%.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения показателя

Положитель-ная динамика   
(рост / снижение/ стабильность)

Методика расчета показателя 

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме (мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Число обучающихся (мероприятия № 2,5)

%

Рост

Подсчет общего количества учащихся в образовательном учреждении

Ведомственная статистика

Количество муниципальных образований, которым предоставлена субсидия (мероприятие № 3)

Единица

Стабильность

Подсчет общего количества получателей субсидии

Ведомственная статистика

Количество изданных сборников  (мероприятие № 4)

Единица

Рост

Подсчет общего количества изданных сборников

Ведомственная статистика

Количество приобретенных единиц оборудования и предметов длительного пользования (мероприятие № 6)

Единица

Рост

Подсчет общего количества приобретенных единиц оборудования и предметов длительного пользования

Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП: Департамент по культуре Томской области; Областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования  "Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства" (далее - ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Томский музыкальный колледж имени Э.В.Денисова" (далее - ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"); Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций" (далее - ОГАПОУ "ГКСКТИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Асиновская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" Верхнекетского района Томской области (далее - ОГАОУ ДО "ДШИ");  Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Зырянская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Тегульдетская детская школа искусств" (далее - ОГАОУ ДО "ТДШИ"); Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств с.Мельниково" (далее - ОГАОУДО "ДШИ Мельниково")

Департамент по культуре Томской области осуществляет:
1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей;
2) общий контроль за исполнением ВЦП;
3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Участник программы: ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ", ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИ",  ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ",  ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"  осуществляют:
1) текущую работу по подготовке и реализации мероприятий ВЦП;
2) подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной  заявки на финансирование мероприятий ВЦП на очередной финансовый год;
3) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Снижение уровня престижа творческих специальностей

Снижение количества обучающихся

Низкая мотивация  для дальнейшего получения профессионального образования

Снижение количества обучающихся

Возможные косвенные последствия реализации  ВЦП, носящие отрицательный характер 

Не просматриваются

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN
пп

Наимено-вание мероприя-тия

Содержание 
мероприя-тия

Срок реализации мероприятия

Исполни-тель
мероприя-тия

Код
классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) 

с
(месяц /год)

по
(месяц /год)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Наименование 
показателя  

Ед. изм.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1.

Предоставление госуда-рственных услуг (выполнение работ) в сфере развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела обла-стными государст-венными учреждении-ями, подве-домствен-ными Депа-ртаменту по культуре Томской области в соответст-вии с государст-венным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2019

12.2021

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В.Денисова"; ОГАПОУ "ГКСКТИИ"

0704
1016500380
620

166797,0

112511,1

112511,1

Показатель объема:
Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном объеме

Еди-ниц

7

7

7

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

0705
1016500390
620

Показатель качества:
Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Еди-ниц

8

8

8

ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"

0703
1016500400
620

2.

Выплата государственной акаде-мической стипендии и государст-венной социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных орга-низаций, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета

Выплата стипендии обучающимся в областных государственных образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования

01.2019

12.2021

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТиИ"

0704    1016500380   620

4493,3

4493,3

4493,3

Показатель объема:

Число обучаю-щихся

Чело-век

397

397

397

3.

Достижение целевых показателей по плану мероприя-тий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

Перечисление субсидий  на достижение целевых показателей по планам мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в сфере образования в Томской области" в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования"

01.2019

12.2021

Департамент по культуре Томской области

0703
1016540670
520

116524,0

131914,3

131914,3

Показатель объема:

Количество муниципа-льных обра-зований, которым предостав-лена субсидия

Единица

12

16

16

4.

Издание ежегодного статсборни-ка "Учрежде-ния культуры Томской области в цифрах"

1. Система-тизация статистической инфор-мации по учреждении-ям культуры Томской области;

2. Подготов-ка оригин-ал-макета сборника;

3. Тиражи-рование сборника

01.2019

12.2021

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

0705  1016500390 620

94,0

94,0

94,0

Показатель объема:

Количество изданных сборников

Единица

200

200

200

5.

Социальная поддержка отдельных категорий обучающихся

Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся, в том числе детям-сиротам, и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

01.2019

12.2021

ОГАПОУ  "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"

0704
1016500380
620

1 129,9

787,5

787,5

Показатель объема:

Число обучаю-щихся

Человек

12

12

12

6.

Приобрете-ние  оборудова-ния и предметов длительного пользования

Приобретение оборудования для эстрадного класса ОГАОУ ДО "Зырянская детская школа искусств"

01.2019

12.2019

ОГАОУ ДО "Зырянская детская школа искусств"

0703
1016500400
620

50,0

0,0

0,0

Показатель объема:

Количество приобретенных единиц оборудования и предметов длительного пользования

Единица

4

0

0

Итого по ВЦП

289 088,2

249 800,2

249 800,2

Приложение к ведомственной целевой программе

"Создание условий для развития кадрового потенциала

Томской области в сфере культуры и архивного дела

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ),

оказываемых (выполняемых) областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием, в рамках реализации ведомственной целевой программы

"Создание условий для развития кадрового потенциала Томской области в сфере культуры и архивного дела

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Государственные услуги

1.1.

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена

1) 54.00.00 Изобразительные и прикладные виды искусств;

2) 43.00.00 Сервис и туризм

3) 51.00.00 Культуроведение и социокультурные проекты 4) 53.00.00 Музыкальное искусство

5) 44.00.00 Образование и педагогические науки

Очная,  заочная

ОГАПОУ "ТМК имени Э.В. Денисова", ОГАПОУ "ГКСКТИИ"

Число обучающихся (человек)

471

471

471

78294,2

85048,3

85048,3

1.2.

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

-

Очная

ОГАПОУ  "ТМК имени Э.В. Денисова",
ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ",  ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"

Количе-ство человеко-часов (челове-ко-час)

252989,6

252989,6

252989,6

37009,3

12177,6

12177,6

1.3.

Реализация дополнительных предпрофессиона-льных программ в области искусств

1) Духовые и ударные инструменты;

2) Струнные инструменты; 3) Народные инструменты;

4) Фортепиано;

5) Хоровое  пение

Очная

ОГАПОУ  "ТМК имени Э.В. Денисова",
ОГАОУ ДО "Асиновская ДШИ", ОГАОУ ДО "ДШИ", ОГАОУ ДО "Зырянская ДШИ", ОГАОУ ДО "ТДШИ", ОГАОУДО "ДШИ Мельниково"

Количе-ство человеко-часов (человеко-час)

185235,6

185235,6

185235,6

38737,1

2240,0

2240,0

1.4.

Реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

­

Очная

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

Количе-ство человеко-часов (человеко-час)

16953

16953

16953

2278,6

2509,2

2509,2

1.5.

Реализация дополнительных профессиональ-ных программ повышения квалификации

­

Очная

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

Количество человеко-часов (человеко-час)

54532

54532

54532

8118,8

8940,2

8940,2

1.6.

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

­

Очная

ОГАОУ ДО «Асиновская ДШИ»

Количе-ство посеще-ний (человек)

21

21

21

1016,6

0,0

0,0

2

Государственные работы

2.1.

Обеспечение проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

Организационно- техническое и методическое обеспечение проведения аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в ведении Томской области, педагогических работников муниципальных и частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность

­

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ

Количе-ство меропри-ятий (единиц)

17

17

17

1011,1

1114,2

1114,2

ИТОГО

166465,7

112029,5

112029,5

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения, по которым признается имущество областных государственных учреждений

331,3

481,6

481,6

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

166797,0

112511,1

112511,1

Приложение №4

к приказу от 16.10.2019 № 189/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЮ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП 

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)  

Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единиц измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Охват населения библиотечным обслуживанием

%

31,7

31,7

31,7

Срок реализации ВЦП   

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП  

Коды классификации расходов бюджетов   

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов 

очередной финансовый год - 2019

0801

1016000000

620

124 137,1

всего

x

x  

x   

124 137,1

плановый год - 2020

0801

1016000000

620

119 573,1

всего

x

x  

x   

119 573,1

плановый год - 2021

0801

1016000000

620

119 573,1

всего

x

x  

x   

119 573,1

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Анализ состояния библиотечного дела Томской области выявил следующие проблемы:

1. Снижение общей культуры населения и, как следствие, падение интереса к чтению.

2. Недоукомплектованность библиотечных фондов, недостаточная обновляемость книжных фондов и разрушение малокомплектных и ценных изданий (в том числе редкого фонда) в связи с повышенной обращаемостью фондов. (Обновляемость книжных фондов = число поступившей литературы / общий объём книжного фонда. Согласно международным стандартам ИФЛА для публичных библиотек этот показатель должен быть не менее 5 % в год, реально по ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина" – 2 %; для областных детских и юношеских библиотек по рекомендации РНБ обновление фонда должно составлять 3,8% от книговыдачи, реально по ОГАУК "ТОДЮБ" – 1,4%)

3. Неполное удовлетворение запросов пользователей в связи с недостаточным развитием ресурсной базы библиотек: информационной, материально-технической и кадровой (отсутствие и малокомплектность востребованных изданий, недостаточно комфортные условия для посетителей, недоукомплектованность библиотечными кадрами).

4. Недостаточно высокая информационная культура пользователей библиотек. Информационная культура пользователей в отношении библиотечных услуг (умение пользоваться справочно-библиографическим аппаратом библиотек,  самостоятельно находить необходимую  литературу) недостаточно развита. Старшее поколение читателей, как правило, более грамотно в библиографическом поиске, однако нуждается в обучении компьютерным технологиям.

Для решения указанных проблем необходимо улучшение качества оказываемых услуг в библиотеках, проведение мероприятий по стабилизации, реставрации, консервации, а также оцифровке (формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности) фондов библиотек, проведение консультаций и предоставление  методических услуг, тематических семинаров, способствующих обучению компьютерным технологиям пользователей библиотек. Кроме этого, необходимо финансирование на комплектование фондов

Результатом достижения показателей  цели ВЦП станут благоприятные  условия для предоставления населению Томской области библиотечных услуг и увеличение количества посетителей.

Результатом создания условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг является охват населения библиотечным обслуживанием, который в 2017 году составил 31,8 %.

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП:

- Департамент по культуре Томской области;

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина" (далее - ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина");

- Областное государственное автономное учреждение культуры "Томская областная детско-юношеская библиотека" (далее - ОГАУК "ТОДЮБ").

Департамент по культуре Томской области осуществляет:

1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей;

2) общий контроль за исполнением ВЦП;

3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Областные государственные автономные учреждения культуры (ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина"; ОГАУК "ТОДЮБ") осуществляют:

1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП;

2) подготовку и представление в Департамент о культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП;

3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Рачковский Павел Юрьевич, начальник отдела культурного наследия и образования

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Демографический риск

Снижение числа пользователей библиотек

Несоответствие нормативным требованиям сохранности библиотечных фондов по причине отсутствия возможностей поддержания оптимальных условий хранения книжного фонда

Нарушения температурного режима и освещенности помещений, превышение влажности и запыленности книгохранилищ повлечет за собой уменьшение объемов библиотечного фонда.

Экономический риск

Резкое повышение цен на книжную продукцию, в том числе на периодические издания повлияет на уменьшение объемов библиотечного фонда и снижение числа пользователей.

Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер

Реализация мероприятий ВЦП не имеет отрицательных последствий

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NNпп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) 

с (месяц/ год)

по (месяц/год)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Наименование показателя  

Ед. изм.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1.

Предоставление государствен-ных услуг (выполнение работ) в сфере библиотечного дела областными государствен-ными учреждениями, подведомствен-ными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государственным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"

0801 1016000000 620

124 137,1

119 573,1

119 573,1

Показатель объема:   

Количество государственных услуг (работ), выполненных в полном   объеме

Еди-ниц

3

3

3

Показатели качества:

Количество областных государственных учреждений, выполнив-ших государственные задания в полном объеме

Еди-ниц

2

2

2

Итого по ВЦП

124 137,1

119 573,1

119 573,1

Приложение к ведомственной целевой программе

"Создание условий для предоставления населению

Томской области библиотечных услуг"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,

в рамках реализации ведомственной целевой программы

"Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг"

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государственной услуги (выполнения работы)

Областные государственные учреждения, оказывающие государственную услугу (выполняющие работу)

Наименование и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

Государственные услуги

1.1.

Библиотечное, библиографическое и информации-онное обслуживание пользователей библиотеки

Все виды библиотечного обслуживания (с учетом всех форм)

в стационарных условиях, вне стационара и удаленно через сеть Интернет.

ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"

Количе-ство посещений (единица)

820 300

820 300

820 300

64 624,1

61 153,2

61 153,2

2

Государственные работы

2.1.

Методическое обеспечение в области библиотеч-ного дела

Проведение мониторинга состояния и деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек Томской области и составление на его основе статистических, информационных и аналитических документов

В стационарных условиях; на выезде; посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет»

ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ" 

Количе-ство докумен-тов (единиц)

30

30

30

29 426,3

12 199,7

12 199,7

Организация и проведение профессиональных мероприятий и проектов в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов (конференции, семинары, круглые столы, конкурсы профессионального мастерства, проекты)

ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ" 

Количе-ство меропри-ятий (единиц)

52

52

52

Методическое консультирование специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений в области библиотечного дела

ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ" 

Количе-ство консуль-таций (единиц)

102

102

102

2.2.

Формирова-ние и каталогизация библиотеч-ного фонда

1) комплектование фонда, включая обязательный экземпляр; организация фонда, включая консервацию документов; исключение документов из фонда; управление фондом;

2) библиографическая обработка документов, ввод данных, тиражирование каталожных карточек, работа с каталогами (организация, ведение и редактирование каталогов)

В стационарных условиях

ОГАУК "ТОУНБ им. А.С.Пушкина", ОГАУК "ТОДЮБ"

Количе-ство докумен-тов библио-течного фонда (единиц)

1204000

1204000

1446500

24 240,5

40 374,0

40 374,0

ИТОГО

118 290,9

113 726,9

113 726,9

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений

5 846,2

5 846,2

5 846,2

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

124 137,1

119 573,1

119 573,1

Приложение № 5

к приказу от 16.10.2019 № 189/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Благоприятные условия для развития внутреннего и въездного туризма в Томской области

Наименование показателя конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2019 год

2020 год

2021 год

Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область

тыс. человек

14,2

14,3

14,5

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс.руб.)

раздел, подраздел

целевая статья

вид расходов

2019 год

0412

1026700000

620

95,0

всего

x

x

x

95,0

2020 год

0412

1026700000

620

96,0

всего

x

x

x

96,0

2021 год

0412

1026700000

620

96,0

всего

x

x

x

96,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее содержанию

Томская область обладает высоким туристским потенциалом, на ее территории сосредоточены уникальные природные ресурсы, объекты национального, археологического и исторического наследия, проходят важные культурные и спортивные события. Однако туристский потенциал региона используется далеко не в полной мере во многом в связи со слабой известностью региона как туристской дестинации.  Даже по сравнению с другими регионами СФО Томская область менее известна как регион благоприятный для туризма. Более того, сами жители Томской области не в полной мере информированы о туристских ресурсах и возможностях региона.

Анализ состояния туристской отрасли Томской области выявил следующие проблемы, связанные с информационной доступностью региона:

1. недостаток некоммерческой информации о туристских ресурсах и турпродуктах у жителей региона и его потенциальных посетителей, у российских и зарубежных туроператоров, потенциальных инвесторов;

2. слабая маркетинговая инфраструктура продажи турпродуктов на внутреннем, международном и российском рынках.

Соответственно, возникает противоречие между значимым туристским потенциалом региона и незначительной степенью его освоения.

Для решения указанных проблем необходимо совершенствование информационного обеспечения туристской деятельности с применением различных средств маркетинговых коммуникаций, создание положительного туристского имиджа области и продвижение туристского продукта Томской области на внутренние и внешние туристские рынки.

Одним из инструментов является предоставление туристской информации , в том числе о туристском потенциале, объектах туризма, организациях и лицах, осуществляющих туристскую деятельность в Томской области, на постоянной основе как при непосредственном обращении потребителей (лично, по телефону или эл.почте), так и путем размещения информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном туристском портале Томской области, осуществление целевой рассылки информации организациям туристской индустрии Томской области, иных регионов России и за рубеж.

Результатом достижения показателей цели ВЦП станут благоприятные информационные условия для развития инфраструктуры туризма и повышение туристской привлекательности региона на региональном, межрегиональном и международном уровне, их востребованность и, соответственно, увеличение въездного туристского потока, в том числе, рост числа иностранных граждан, прибывших в Томскую область, которых в 2018 году было 14,237 тыс.человек.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Единица измерения

Положительная динамика (рост/сниже-ние/стабильность)

Методика расчета

Исходная информация для расчета показателя

Количество государственных услуг и (или) работ, выполненных в полном объеме

(мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества государственных услуг и (или) работ, на которые доводятся государственные задания, выполненные в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Количество областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

(мероприятие № 1)

Единиц

Стабильность

Подсчет общего количества областных государственных учреждений, выполнивших государственные задания в полном объеме

Отчет о выполнении государственного задания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП:

- Департамент по культуре Томской области;

- Областное государственное автономное учреждение "Центр делового сотрудничества и отдыха "Томь" (далее - ОГАУ ЦДСО "Томь").

Департамент по культуре Томской области осуществляет:

1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей;

2) общий контроль за исполнением ВЦП;

3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

ОГАУ ЦДСО "Томь" осуществляет:

1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП;

2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП;

3) представление в Департамент по культуре Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Шагова Елена Михайловна, председатель комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на
реализацию ВЦП

Кадровые риски. Недостаточное количество квалифицированных специалистов.

Снижение качества реализованных мероприятий

Непредвиденные, форс-мажорные обстоятельства (стихийные погодные явления  и чрезвычайные ситуации). Эпидемиологические ситуации (карантины)

Снижение количества проведенных мероприятий, уменьшение числа участников мероприятий.

Возможные косвенные последствия реализации  ВЦП, носящие отрицательный характер 

Старение материально-технической базы

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

№

пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие
(тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия)

с
(месяц/год)

по (месяц/год)

2019 год

2020 год

2021 год

Наимено-вание показателя

единица измере-ния

2019 год

2020 год

2021 год

1.

Предоставление государствен-ных услуг (выполнение работ) в сфере развития туризма областными государствен-ными учреждениями, подведомствен-ными Департаменту по культуре Томской области в соответствии с государствен-ным заданием

Оказание государственных услуг (выполнение работ), указанных в приложении к ВЦП

01.2019 г.

12.2021 г.

ОГАУ ЦДСО "Томь"

0412  1026700000 620

95,0

96,0

96,0

Показатель объема: Количество государственных услуг (работ), выполнен-ных в полном объеме

Единиц

1

1

1

Показатель качества: Количество областных государственных учреждений, выполнив-ших государст-венные задания в полном объеме

Единиц

1

1

1

Итого по ВЦП

95,0

96,0

96,0

Приложение к ведомственной целевой программе

"Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

Сводная информация об объемах государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)

областными государственными учреждениями в соответствии с государственным заданием,

в рамках реализации ведомственной целевой программы

"Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области"

№ п/п

Наимено-вание государст-венной услуги (работы)

Содержание государственной услуги (работы)

Условия оказания государ-ственной услуги (выпол-нения работы)

Областные государственные учреждения, оказыва-ющие государственную услугу (выполняющие работу)

Наимено-вание и единица измерения показателей объема государственной услуги (работы)

Значения показателя объема государственной услуги (работы)

Объем бюджетных ассигнований
(тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2019 год

2020 год

2021 год

2

Государственные работы

2.1.

Информационное обеспечение туризма в Томской области

1) сбор и систематизация информации в сфере туризма в Томской области;

2) подготовка и размещение на региональном туристском портале информации о туристском потенциале и туристском продукте Томской области;

3) организация и проведение мероприятий в сфере туризма, обеспечение участия Томской области в мероприятиях в сфере туризма в России и за рубежом

­-

ОГАУ ЦДСО "Томь"

Количество информационных материалов (единиц)

1 000

1 000

1 000

95,0

95,0

95,0

ИТОГО

95,0

95,0

95,0

Затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество областных государственных учреждений

0,0

1,0

1,0

Объем финансового обеспечения выполнения государственного задания

95,0

96,0

96,0

Приложение №6

к приказу от 16.10.2019 № 189/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АРХИВНЫХ УСЛУГ АРХИВНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие культуры и туризма в Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которых включается ВЦП

"Развитие культуры и архивного дела в Томской области"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области

Задача СБП согласно Положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для сохранения и развития информационного потенциала архивных фондов Томской области.

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП) 

Единица измерения

Очередной финансовый 2019 год

Плановый 2020 год

Плановый 2021 год

Доля принятых в областные государственные  и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему

%

100

100

100

Доля запросов физических и юридических лиц, исполненных в установленные сроки

%

100

100

100

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

Целевая статья

вид расходов

2019 год

0113

1016340640

530

3 840,8

0113

1016300000

110

62 395,1

0113

1016300000

240

21 118,0

0113

1016300000

850

5 093,0

0113

1016300092

110

2 432,5

0113

1016300092

240

1 971,8

0113

1016300092

830

3,0

0113

1016300092

850

6,8

всего

x

x

x

96 861,0

2020 год

0113

1016340640

530

3 840,8

0113

1016300000

110

62 533,1

0113

1016300000

240

16 887,5

0113

1016300000

850

4 058,0

0113

1016300092

110

2 432,5

0113

1016300092

240

2 140,3

0113

1016300092

850

0,2

всего

x

x

x

91 892,4

2021 год

0113

1016340640

530

3 840,8

0113

1016300000

110

62 533,1

0113

1016300000

240

16 887,5

0113

1016300000

850

4 058,0

0113

1016300092

110

2 432,5

0113

1016300092

240

2 318,6

0113

1016300092

850

0,2

всего

x

x

x

92 070,7

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП и направления работ по ее достижению

Для своевременного приёма и полноценного комплектования областных и муниципальных архивов документами органов власти, организаций и граждан необходимо наличие архивохранилищ и специального оборудования для хранения и обеспечения пожаро-охранного и температурно-влажностного режимов.

В настоящее время для большинства архивов Томской области существует проблема обеспечения сохранности архивных документов (низкая степень оснащенности современным оборудованием, отсутствие возможностей для поддержания оптимальных режимов хранения, слабая материально-техническая база, а так же отсутствие дополнительных площадей для приема документов в отдельных муниципальных архивах).

Не соответствуют нормативным условиям хранения документов по личному составу  архивохранилища ОГКУ ЦДНИ ТО по ул. Карла Маркса, 26: отсутствует современное  технологическое оборудование, необходимо завершение ремонта кровли здания, оснащение хранилищ вентиляцией, системой пожаротушения, имеется потребность в капитальном ремонте служебных помещений 2-го и 3-го этажей.

В последние годы стабильно увеличивается количество социально-правовых запросов, поступающих на исполнение в ОГКУ ЦДНИ ТО. Возрастает интерес граждан к своей родословной, что ведет к увеличению обращений генеалогического характера в ОГКУ ГАТО.

Ежегодно архивами планируется и осуществляется комплекс мероприятий по взаимодействию с источниками комплектования, особое внимание уделяется соблюдению нормативных сроков передачи документов постоянного хранения в областные и муниципальные архивы, а так же своевременности приема документов по личному составу от ликвидируемых организаций.

Плановые показатели по приему документов ежегодно выполняются. По состоянию на 01.01.2017 на хранении в двух областных государственных архивах находится свыше 1,83 миллиона единиц хранения, в том числе около 8 тысяч учтенных особо ценных документов и около 598 тысяч  дел по личному составу.

В целях обеспечения сохранности документов архивами постоянно принимаются меры по соблюдению пожаро-охранного режима, поддержанию в архивохранилищах нормативных значений температурно-влажностного и светового режима, проводятся  проверки наличия и физического состояния дел, реставрация и физико-химическая и техническая обработка документов, в ОГКУ ГАТО – создание страхового фонда и фонда пользования на особо ценные документы архива.

В соответствии с Законом Томской области от 10 ноября 2006 года № 261-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Томской области отдельными государственными полномочиями Томской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области» муниципальные архивы осуществляют прием на хранение документов областной собственности от организаций, расположенных на территории муниципальных образований. На 01.01.2018 в муниципальных архивах хранятся 37,6 тыс. единиц хранения областной собственности. Областные и часть муниципальных архивов занимаются оцифровкой документов. В ОГКУ ГАТО организован удаленный доступ к электронному научно-справочному аппарату архива в тестовом режиме.

Реализация мероприятий по созданию нормативных условий для хранения архивных документов будет способствовать развитию архивного дела в Томской области,  более качественному и полноценному комплектованию, повышению безопасности, предотвращению утраты документов в случае чрезвычайных ситуаций, а также повышению эффективности работы архивов.

Принимаемые меры по развитию научно-справочного аппарата и обеспечению доступа пользователей архивной информации к электронным копиям документов будут способствовать снижению оборота подлинников документов, что положительно скажется на их сохранности, ускорению поиска необходимой пользователям информации, и в целом - повышению качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Ед. изм

Положи-тельная динамика (рост/

снижение/ стабильность)

Методика расчета показателя

Исходная  информация для расчета показателя

1. Количество единиц хранения, хранящихся в государственных архивах (мероприятие № 1)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества единиц хранения (архивных дел документов)

Ведомственная статистика

2. Количество единиц хранения областной собственности, хранящихся в муниципальных архивах (мероприятие № 2)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества единиц хранения

Ведомственная статистика

3. Количество физических и юридических лиц, получивших платные услуги

(мероприятие №3)

Единиц

Рост

Суммарный объем получателей платных услуг

Ведомственная статистика

4. Количество объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации (мероприятие № 4)

Единиц

Рост

Подсчет общего количества объектов, в которых проведены мероприятия по обеспечению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации

Ведомственная статистика

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Участники ВЦП:

- Департамент по культуре Томской области;

- Областное государственное казенное учреждение "Государственный архив Томской области" (далее - ОГКУ ГАТО);

- Областное государственное казенное учреждение "Центр документации новейшей истории Томской области" (далее - ОГКУ ЦДНИ ТО).

Департамент по культуре Томской области осуществляет:

1) координацию деятельности исполнителей-участников на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и достижения запланированных показателей;

2) общий контроль за исполнением ВЦП;

3) работу по корректировке ВЦП на основании результатов работы за год.

Областные государственные казённые учреждения  (ОГКУ ГАТО и ОГКУ ЦДНИ ТО):

1) текущую работу по подготовке реализации программных мероприятий ВЦП;

2) подготовку и представление в Департамент по культуре Томской области квартальную и годовую отчетную информацию о реализации мероприятий ВЦП;

3) представление в Департамент по культуре  Томской области информации о потребности финансирования программных мероприятий ВЦП на очередной финансовый год и плановый период.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП

Могутаева Надежда Дмитриевна, председатель Комитета по делам архивов Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

1. Кадровые риски. При постоянном росте объема хранимых документов и больших объемах дел, требующих реставрации, антифунгицидной обработки и оцифровки отсутствует возможность кадрового обеспечения этих направлений работы.

Неэффективное использование высокотехнологичного оборудования; рост угроз сохранности документов

2. Снижение уровня нормативных условий.

Угроза для физической сохранности документов, отсутствие нормативных условий работы для сотрудников архива.

3. Отсутствие свободных площадей архивохранилищ муниципальных архивах.

Угроза социального взрыва в результате невозможности реализации гражданами социальных прав (получение пенсии)

4. Возможные косвенные последствия реализации  ВЦП, носящие отрицательный характер 

Вероятность утраты архивных документов в связи с отсутствием площадей архивохранилищ в муниципальных архивах для приема документов по личному составу.

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Испол-нитель меро-прия-тия

Код классифи-кации расходов бюджетов (раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) 

с (месяц /год)

по (месяц /год)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Наименова-ние показателя

Еди-ница изме-рения показа-теля

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1.

Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах

1) Осуществление издательской деятельности;

2) Оказание информационных услуг на основе архивных документов;

3) Обеспечение доступа к архивным документам (копиям) и справочно-поисковым средствам к ним;

4) Организация мероприятий (проведение выставок, конференций, семинаров);

5) Предоставление консультационных и методических услуг;

6) Проведение прикладных научных исследований;

7) Комплектование архивными документами;

8) Обеспечение сохранности и учет архивных документов;

9) Научное описание архивных документов и создание справочно-поисковых средств к ним

01.2019

12.2021

ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО

0113  1016300000 110,
240,
850

84 375,60

83 478,60

83 478,60

Показатель объема:

Количество единиц хранения, хранящихся в областных государственных архивах

Еди-ниц

1 842 450

1 853 950

1 853 950

2.

Организация хранения, комплектования, учета и исполь-зования архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области в муниципальных образованиях

Предоставление субвенций на осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области.

01.2019

12.2021

Депар-тамент по куль-туре Томс-кой облас-ти

0113  1016340640 530

3840,8

3840,8

3840,8

Показатель объема:

Количество единиц хранения областной собственности, храня-щихся в муниципаль-ных архивах

Еди-ниц

37 500

37 850

37 850

3.

Оказание областными государственными казенными учреждениями платных услуг в области архивного дела

Оказание платных услуг физическим и юридическим лицам (упорядочение архивных документов, подготовка выставок, исполнение генеалогических и тематических запросов).

01.2019

12.2021

ОГКУ ГАТО, ОГКУ ЦДНИ ТО

0113 1016300092 110,

240,

850

4414,1

4573,0

4751,3

Показатель объема:

Еди-ниц

615

620

620

Количество физических и юридиче-ских лиц, получивших платные услуги.

4

Мероприятия по оборудованию областных архивных учреждений системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации

Установка автоматической системы пожаротушения (1 этап).

01.2019

12.2021

ОГКУ ЦДНИ ТО

0113

1016300000 240

4230,5

0,0

0,0

Показатель объема:

Еди-ниц

1

0

0

Количество объектов, в которых проведены мероприя-тия по обес-печению системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации

Итого по ВЦП:

96 861,0

91 892,4

92 070,7

Приложение № 7

к приказу от 16.10.2019 № 189/01-09

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА»

Паспорт ведомственной целевой программы Томской области

Наименование субъекта бюджетного планирования (далее - СБП)

Департамент по культуре Томской области

Тип ведомственной целевой программы Томской области (далее - ВЦП)

ВЦП 1 типа

Наименование государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Социальная поддержка населения Томской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Томской области, в состав которой включается ВЦП

"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

Цель ВЦП (задача подпрограммы)

Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусств

Задача СБП согласно положению о СБП (уставу СБП)

Создание условий для культурной деятельности, равного и свободного доступа населения Томской области к культурным ценностям

Наименования показателей конечного результата (показателей результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)

Единица измерения

2019

2020

2021

Количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам

человек в год

46

46

46

Срок реализации ВЦП

ВЦП носит постоянный характер

Объем расходов областного бюджета на реализацию ВЦП

Коды классификации расходов бюджетов

Сумма (тыс. руб.)

раздел, подраздел

Целевая статья

Вид расходов

очередной финансовый год - 2019 год

1003

1116220430

310

772,8

1003

1116220440

310

31,2

всего

x

804,0

плановый год - 2020 год

1003

1116220430

310

772,8

1003

1116220440

310

31,2

всего

x

804,0

плановый год -2021 год

1003

1116220430

310

772,8

1003

1116220440

310

31,2

всего

x

804,0

Раздел 1. Характеристика цели ВЦП

и направления работ по ее достижению

Анализ состояния поддержки отдельных категорий граждан в сфере культуры и искусства Томской области выявил проблему недостаточной поддержки граждан, имеющих почетные звания "Народный артист….", "Народный художник...", "Заслуженный артист….", "Заслуженный художник….", "Заслуженный деятель искусств…", "Заслуженный деятель культуры…".   Почетные звания  "Народный артист….", "Народный художник...", "Заслуженный артист….", "Заслуженный художник….", "Заслуженный деятель искусств…", "Заслуженный деятель культуры…" является высшим почётным званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области театрального, музыкального, циркового, эстрадного и киноискусства и входит в государственную наградную систему Российской Федерации. Данной наградой в области награждено 154 человек, из которых имеют звания 5 - "Заслуженных деятелей искусств РФ", 0 - "Народный художник РФ", 4 - "Народный артист РФ", 23 - "Заслуженный артист РФ", 10 - "Заслуженный художник РФ, 112 - "Заслуженный работник культуры РФ".

Данные категории работников культуры Томской области претендуют на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года " 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области", а также в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и пенсионерам из их числа".

Для решения обозначенной проблемы необходима социальная поддержка работников учреждений культуры и искусства Томской области, повышение творческого потенциала работников культуры. Результатом достижения показателей  цели ВЦП станет повышение значимости профессии работника культуры.

Результатом исполнения обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства  является количество получателей выплат работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам, которое в 2018 году составило 44 человека.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей

непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование показателя

Еди-ница изме-рения

Положительная динамика (рост/ снижение/ стабильность)

Методика расчета показателя 

Исходная информация для расчета показателя

1. Количество неработающих пенсионеров, получающих надбавку (мероприятие №1)

чел.

рост

по количеству получателей имеющих звания "Заслуженный" "Народный"

в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания

2. Количество руководителей и специалистов организаций иных организационно-правовых форм получающих надбавку (мероприятие №2)

чел.

рост

по количеству получателей имеющих звания "Заслуженный" "Народный"

в соответствии с распоряжениями Правительства Российской Федерации о присвоении звания

Раздел 3. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность)

Волк Павел Леонидович, начальник Департамента по культуре Томской области

Порядок организации работы по реализации ВЦП

Департамент по культуре Томской области осуществляет: контроль за исполнением Программы;

мониторинг выполнения программных мероприятий;

контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих назначение надбавки лицу, претендующему на получение надбавки, предусмотренной статьей 10 Закона Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и в целях обеспечения социальной поддержки работников областных государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства Томской области и на основании постановления Администрации Томской области от 15 февраля 2008 года № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа" определены действия заявителя. Решение о назначении надбавки оформляется правовым актом Департамента по культуре Томской области на основании пункта 2 указанного Постановления № 24а

Участники программы: неработающие пенсионеры, имеющие почетные звания "Народный артист…", "Народный художник...", "Заслуженный артист….", "Заслуженный художник…", "Заслуженный деятель искусств…", "Заслуженный деятель культуры…".

Руководители и специалисты организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области.

Ответственный за ежеквартальный и ежегодный мониторинг ВЦП (фамилия, имя, от-чество (последнее - при наличии), должность)

Шагова Елена Михайловна, председатель Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы Департамента по культуре Томской области

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков

Оценка возможного влияния рисков на реализацию ВЦП

Изменение (увеличение, сокращение) количества получателей имеющих звания "Заслуженный..." "Народный…"

Недостижение показателей реализации мероприятий.

Возможные косвенные последствия реализации  ВЦП, носящие отрицательный характер 

Не просматриваются

Раздел 5. Мероприятия ВЦП

NN пп

Наименование мероприятия

Содержание мероприятия

Срок реализации мероприятия

Исполнитель мероприятия

Код классификации расходов бюджетов (РзПР, КЦСР, КВР)

Расходы на мероприятие (тыс. руб.)

Показатели непосредственного результата (показатели реализации мероприятия) 

с (мес/ год)

по (мес/ год)

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Наименова-ние показателя

Ед. изм.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

1

Ежемесячная надбавка неработающим пенсионерам, а также неработающим гражданам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеющим почетные звания  "Народный артист...", "Народный художник...", "Заслуженный артист...", "Заслуженный художник...", "Заслуженный деятель искусств...", "Заслуженный работник культуры..."

Принятие решения о назначении и выплата ежемесячной надбавки в соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа"

01.01.2019

31.12.2021

Департамент по культуре Томской области

1003 1116220430 310

772,8

772,8

772,8

Показатель объема: Количество неработа-ющих пенсионе-ров, получаю-щих надбавки

чел.

45

45

45

2.

Выплата ежемесячной надбавки руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм и форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистриро-ванных на территории Томской области

Принятие решения о назначении и выплата ежемесячной надбавки в соответствии с порядком, установленным Законом Томской области от 13.06.2007 №112-ОЗ "О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области" и постановления Администрации Томской области от 15.02.2008 № 24а "О порядке начисления и выплаты надбавок работникам культуры и искусства, а также пенсионерам из их числа"

01.01.2019

31.12.2021

Департамент по культуре Томской области

0801 1116220440 310

31,2

31,2

31,2

Показатель объема: Количество руководи-телей и специалис-тов органи-заций иных организа-ционно-правовых форм,  получаю-щих надбавку

чел.

1

1

1

Итого по ВЦП

804,0

804,0

804,0