Основная информация
| Дата опубликования: | 17 мая 2011г. |
| Номер документа: | RU58000201100617 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Пензенская область |
| Принявший орган: | Министерство культуры и архива Пензенской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2011 г. № 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011-2013 ГОДАХ»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Законом Пензенской области от 22.12.2010 №1996-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 № 288-пП «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве культуры и архива Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 09.07.2009 № 547-пП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и архива Пензенской области» (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах» (далее – Программа).
2. Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных Министерству культуры и архива Пензенской области на 2011-2013годы.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела экономического анализа, планирования и финансирования Министерства культуры и архива Пензенской области Е.В.Панкову.
Министр
М.В.БОЙЦОВА
Утверждена
Приказом Министерства культуры
и архива Пензенской области
от «17» мая 2011г .№ 82
Ведомственная целевая программа
Министерства культуры и архива Пензенской области
«Организация деятельности государственных учреждений
и образовательных учреждений культуры и искусств
Пензенской области в 2011-2013 годах»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
1. Паспорт ведомственной целевой программы
1. Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры и архива Пензенской области
2.Наименование программы
«Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах»
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Программа утверждена Министром культуры и архива Пензенской области (приказ от 17.05.2011 №82 «Об утверждении ведомственной целевой программы Министерства культуры и архива Пензенской области «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах»).
4. Номер и дата учета программы в Управлении экономики Пензенской области
№ 760-УЭ от 11.05.2011года
5. Цели и задачи программы
Цель 1: Сохранение исторического, культурного и художественного наследия Пензенской области.
Задача 1.1: Формирование и популяризация позитивного исторического и культурного облика территории через сохранение и представление исторических, социальных, этнических и иных особенностей региона.
Задача 1.2: Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности патриотического воспитания и духовного обогащения жителей Пензенской области.
Цель 2: Совершенствование системы информационно – библиотечного обслуживания населения Пензенской области.
Задача 2.1: Модернизация деятельности государственных библиотек Пензенской области.
Задача 2.2: Повышение уровня методической обеспеченности муниципальных библиотек Пензенской области.
Задача 2.3: Содействие развитию литературного творчества в Пензенской области.
Цель 3: Поддержка и развитие профессионального искусства и творческого потенциала Пензенской области. Задача 3.1: Сохранение и популяризация лучших традиций отечественного театрального, музыкального,
хореографического и изобразительного искусства.
Задача 3.2. Поддержка гастрольной деятельности театров и концертных коллективов как средства расширения регионального творческого сотрудничества, развитие единого культурного пространства.
Цель 4: Сохранение и развитие традиционной культуры Пензенской области.
Задача 4.1: Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Пензенской области.
Задача 4.2: Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества населения Пензенской области.
Цель 5:Развитие профессионального образования в сфере культуры и искусства.
Задача 5.1: Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в государственных образовательных учреждениях культуры и искусств.
Задача 5.2: Создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.
6. Целевые индикаторы и показатели
- общий объем экспонатов находящихся на хранении; количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области;
- количество поступившей литературы в фонды областных библиотек; количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения;
- количество граждан, посетивших спектакли и концерты; количество проведенных спектаклей и концертов; количество выездных мероприятий областных учреждений искусств;
- количество проведенных культурно – досуговых мероприятий; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа
- обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема
7. Характеристика программных мероприятий
Мероприятия, проводимые в рамках программы направлены на обеспечение доступа граждан проживающих на территории Пензенской области к культурным ценностям.
8. Сроки реализации программы
2011-2013 годы
9. Объемы финансирования, всего
всего- 1108269,2 тыс. руб. в том числе по годам 2011г.- 392749,7 тыс.рублей, 2012г.- 356824,8 тыс.рублей, 2013г.- 358694,7 тыс.рублей
в том числе по годам
2011г.-340464,6 тыс.рублей
2012г.-348082,5 тыс.рублей
2013г.-349952,4 тыс.рублей
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях)
- общий объем экспонатов находящихся на хранении в 2013 году не менее 254 ед.; количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области к 2013 году не менее 450,0 тыс. чел в год.
- количество поступившей литературы в фонды государственных библиотек в 2013 году не менее 13,0 тыс. экземпляров ежегодно; количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения в 2013году не менее 1739 экземпляров;
- количество граждан, посетивших спектакли и концерты в 2013 году не менее 360 тыс. чел. в год; количество проведенных спектаклей и концертов 2013 году не менее 1750 в год; количество выездных мероприятий областных учреждений искусств в 2013 году не менее 558 в год;
- количество проведенных культурно – досуговых мероприятий в 2013 году не менее 225 в год;
- обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема – 216 ежегодно.
2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах» разработана в целях определения стратегического развития отрасли культуры Пензенской области с учетом основных направлений государственной культурной политики.
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
В настоящее время в Пензенской области имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы государственного управления и государственного регулирования в сфере культуры.
Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.
3. Цель и задачи Программы
Главной целью Программы является определение стратегии развития отрасли культуры Пензенской области с учетом приоритетных направлений государственной культурной политики.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
1) сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Пензенской области;
2) развитие единого культурного пространства Пензенской области, совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры;
3) поддержка профессионального искусства и создание условий для его развития;
4) совершенствование системы художественного образования детей;
5) создание условий для развития любительского художественного творчества;
6) создание инновационных форм культурного обслуживания населения;
7) развитие инфраструктуры отрасли культуры;
8) содействие посредством культурного обмена расширению межрегиональных и международных контактов с высокой степенью экономической эффективности, развитие туристической инфраструктуры на базе наиболее значимых объектов наследия.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
1) оказать содействие сохранению и развитию культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития Пензенской области;
2) вовлечь объекты культуры в активную социально-экономическую деятельность Пензенской области;
3) обеспечить сохранность и безопасность культурных ценностей, объектов культурного наследия;
4) создать условия для плодотворной творческой деятельности всех категорий населения Пензенской области;
5) повысить эффективность системы управления в отрасли культуры;
6) подготовить высокопрофессиональные кадры;
7) укрепить материально-техническую базу.
Целевые показатели
№п/п
Показатели
Единица измерения
Значение показателя
2011 год
Значение показателя
2012 год
Значение показателя
2013 год
1
общий объем экспонатов находящихся на хранении
Тыс. ед.
253,5
253,5
254,0
2
количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области
Тыс. чел.
450
415
450
3
количество поступившей литературы в фонды областных библиотек
Тыс. экз.
13
13
13
4
количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения
Экз.
1732
1736
1739
5
количество граждан, посетивших спектакли и концерты
Тыс. чел.
357
359,6
360
6
количество проведенных спектаклей и концертов
Ед.
1800
1745
1750
7
количество выездных мероприятий областных учреждений искусств
Ед.
558
558
558
8
количество проведенных культурно – досуговых мероприятий
Ед.
225
225
225
9
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа.
%
0,7
0,7
0,7
10
Обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема
чел.
216
216
216
5. Программные мероприятия
5.1. Перечень мероприятий и их описание
№ п/п
Перечень программных мероприятий
Описание программных мероприятий
Ответственный исполнитель
Сроки реализации
Необходимые ресурсы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2011
2012
2013
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
1.
Организация библиотечного обслуживания населения Пензенской области.
Выдача книг и других документов разных форматов из библиотечного фонда во временное пользование на бесплатной и платной основе (на дом, в читальном зале, специализированных отделах). Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. Обеспечение доступа пользователя к новым изданиям и фонду редких изданий. Оказание бесплатной справочной и консультационной помощи в поиске и в выборе необходимой пользователю информации.
Государственные библиотеки
2011-2013
41069,0
1527,9
34626,0
1623,0
34626,0
1624,0
2.
Организация музейного обслуживания населения Пензенской области.
Формирование, пополнение, хранение, реставрация, экспертиза, учет, изучение, апробация музейных фондов. Показ музейных экспозиций и проведение выставок, в том числе за пределами музея. Создание музейных каталогов, альбомов, проспектов, буклетов, сувенирной продукции для обслуживания посетителей музеев. Организация доступа к историко-культурному наследию: выставки, экспозиции, экскурсии, лекции, музейные мероприятия, иформационно-справочные центры, базы данных, консультации и др.
Государственные музеи
2011-2013
64638,0
3248,6
50072,9
2285,9
50872,9
2305,9
3.
Сохранение нематериального культурного наследия, поддержка и развитие любительского художественного творчества в Пензенской области.
Организация работы сети кружков культурно- просветительского обслуживания и обеспечение к ним доступа всех слоев населения Пензенской области. Организация проведения областных смотров, конкурсов, фестивалей и других мероприятий в сфере народного творчества.
ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»
2011-2013
23097,4
233,9
13358,8
126,7
13358,8
126,7
4.
Организация обслуживания населения государственными учреждениями исполнительных искусств Пензенской области.
Создание и показ на платной и льготной основе спектаклей, концертов, бенефисов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов. Создание и показ на платной и льготной основе спектаклей для детей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурно-зрелищных мероприятий. Организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, выставок и других
культурно-зрелищных мероприятий, создание творческих программ
Государственные театры, филармония
2011-2013
124166,8
27893,6
124099,2
19679,3
124099,2
20684,2
5.
Подготовка профессиональных кадров для отрасли культуры Пензенской области.
Подготовка профессиональных кадров для отрасли «Культура» Пензенской области.
Государственные учебные заведения отрасли «Культура» Пензенской области
2011-2013
86003,5
3937,2
91035,1
3029,4
89865,2
3073,4
6.
Содержание аппарата
Министерство культуры и архива Пензенской области
2011-2013
17133,8
-
16888,5
-
16888,5
-
Всего
356108,5
36641,2
330080,5
26744,3
330880,5
27814,2
5.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы
(в редакции приказа Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
Реализация мероприятий Программы потребует 1038499,5 тысяч рублей, в том числе: на 2011 год – 340464,6 тысяч рублей; на 2012 год – 348082,5 тысяч рублей; на 2013 год – 349952,4 тысяч рублей.
Предусматриваемые направления использования средств изложены в приложении № 1
Статьи
затрат
ВСЕГО
2011 год
2012 год
2013 год
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
200
930461,7
66305,6
306051,9
22304,4
311804,9
22115,4
312604,9
21885,8
210
497227,4
42682,4
163215,4
14230,0
167006,0
14226,2
167006,0
14226,2
211
366969,3
31701,9
120441,5
10567,3
123263,9
10567,3
123263,9
10567,3
212
3966,6
119,7
1309,2
49,1
1328,7
35,3
1328,7
35,3
213
126291,5
10860,8
41464,7
3613,6
42413,4
3623,6
42413,4
3623,6
220
167964,1
17878,4
59030,1
6076,4
54067,0
6015,8
54867,0
5786,2
221
5251,5
859,0
1721,1
364,0
1765,2
247,0
1765,2
248,0
222
3628,4
661,2
1202,8
340,8
1212,8
160,2
1212,8
160,2
223
54870,9
1605,3
19141,3
535,1
17864,8
535,1
17864,8
535,1
224
1075,8
45,0
358,6
15,0
358,6
15,0
358,6
15,0
225
35963,1
2279,7
11970,1
860,3
11996,5
709,7
11996,5
709,7
226
67174,4
12428,2
24636,2
3961,2
20869,1
4348,8
21669,1
4118,2
241
135942,4
-
40583,6
-
47679,4
-
47679,4
-
262
1217,7
-
405,9
-
405,9
-
405,9
-
290
128110,1
5744,8
42816,9
1998,0
42646,6
1873,4
42646,6
1873,4
300
27835,1
13897,1
8768,5
3339,8
9533,3
4628,9
9533,3
5928,4
310
11663,2
4143,9
3572,6
951,0
4045,3
1084,0
4045,3
2108,9
340
16171,9
9753,2
5195,9
2388,8
5488,0
3544,9
5488,0
3819,5
Итого
958296,8
80202,7
314820,4
25644,2
321338,2
26744,3
322138,2
27814,2
тыс. руб.
Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области, а также суммы, поступающие от приносящей доход деятельности.
Источники
финансирования программы
Сумма,
всего
в том числе по годам
2011 год
2012 год
2013год
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Бюджет
Пензенской области
958296,8
92,3
314820,4
92,5
321338,2
92,3
322138,2
92,1
Поступления от приносящей доход деятельности
80202,7
7,7
25644,2
7,5
26744,3
7,7
27814,2
7,9
Итого
1038499,5
100,0
340464,6
100,0
348082,5
100,0
349952,4
100,0
6. Срок реализации Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на три года: с 2011 по 2013 год включительно.
7. Социальные и экономические
последствия реализации программы
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменение ценностных ориентаций и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности. При этом, например, социально-культурные проекты, которые предполагается поддерживать за счет средств Программы, будут содержать показатели результативности их реализации.
8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Социально-экономический эффект о реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры путем: создания единого информационного пространства области как фактора сохранения ее целостности; создания благоприятных условий для инновационной творческой деятельности, интеграции пензенской культуры в общероссийский культурный процесс; увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры и оптимизации расходования бюджетных средств.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни жителей Пензенской области, повысить эффективность использования областной собственности в сфере культуры.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных цели и задач.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Министерством культуры и архива Пензенской области.
9. Методика оценки эффективности программы
Для определения эффективности программы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение фактического значения от плановых показателей.
10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы изложены в приложении № 2.
11. Система управления реализацией Программы
Министерство культуры и архива Пензенской области осуществляет:
– контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
– координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
– контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
– текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области;
– работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
– подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
– подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии Министерства культуры и архива Пензенской области.
Полномочия и ответственность между структурными подразделениями Министерства культуры и архива Пензенской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
Приложение 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(в редакции приказа Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
Организация деятельности государственных учреждений
и образовательных учреждений культуры и искусств
Пензенской области в 2011-2013 годах"
Всего
на 2011-2013
годы
В том числе по годам
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области
201 1г
2012г
2013г.
бюджет
поступления
от приносящей доход деятельности
бюджет
поступления
от приносящей доход деятельности
бюджет
поступления
от приносящей доход деятельности
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП всего
1108269,2
356108,5
36641,2
330080,5
26744,3
330880,5
27814,2
в том числе
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, всего, из них
559201,1
162947,7
21507,7
170560,6
14226,2
175732,7
14226,2
2 1 0 Оплата труда и начисления на оплату труда
559201,1
162947,7
21507,7
170560,6
14226,2
175732,7
14226,2
211 Заработная плата
417432,5 4142,8
120399,2
15941,9
129978,4
10567,3
129978,4
10567,3
212 Прочие выплаты
1268,0
146,8
1328,7
35,3
1328,7
35,3
213 Начисления на оплату труда
137625,8 41280,5
5419,0
39253,5
3623,6
44425,6
3623,6
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг-всего, из них
52796,7
15637,0
359,9
17864,8
535,1
17864,8
535,1
223 Коммунальные услуги
52796,7
15637,0
359,9
17864,8
535,1
17864,8
535,1
262 Пособия по соц помощи
1145,5 333,7
405,9
405,9
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) всего, из них:
73504,0 31839,7
5269,0
12511,3
5036,1
12511,3
6336,6
221 Услуги связи
6383,4
1855,3
502,7
1765,2
247,0
1765,2
248,0
222 Транспортные услуги
4677,0
1436,3
494,7
1212,8
160,2
1212,8
160,2
310 Увеличение стоимости основных средств
31814,0 18905,3
1625,2
4045,3
1084,0
4045,3
2108,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов
30629,6 9642,8
2646,4
5488,0
3544,9
5488,0
3819,5
Расходы, связанные с финансированием других направлений (Рпр) -всего, из них
421621,9 145350,4
9504,6
128737,9
6946,9
124365,8
6716,3
224 Арендная плата
1144,8
379,6
18,0
358,6
15,0
358,6
15,0
225 Услуги по содержанию имущ
38823,2
12077,7
1333,1
11996,5
709,7
11996,5
709,7
226 Прочие услуги
94585,9
32467,1
5925,9
26056,8
4348,8
21669,1
4118,2
241 переч организациям
146565,3
51206,5
47679,4
47679,4
251 Перечисления муницип
0,0
290 Прочие расходы
140502,7
49219,5
2227,6
42646,6
1873,4
42662,2
1873,4
Приложение №2
(с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах
для реализации ведомственной целевой программы «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах»
№ п/п
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Коды экономической классификации
Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
2011
2012
2013
Наименование
индикаторов
Единица измерения
Значение индикатора
2011
2012
2013
1.
Организация библиотечного обслуживания населения Пензенской области.
Государственные библиотеки
2011-2013
001,880,887
42596,9
36249,0
36250,0
количество поступившей литературы в фонды областных библиотек
Тыс. экз.
13
13
13
количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения
Экз.
1732
1736
1739
2.
Деятельность государственных музеев Пензенской области.
Государственные музеи
2011-2013
001,530,880
67786,6
52358,8
53178,8
общий объем экспонатов находящихся на хранении
Тыс. ед.
253,5
253,5
254,0
количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области
Тыс. чел.
450
415
450
3.
Сохранение нематериального культурного наследия, поддержка и развитие любительского художественного творчества в Пензенской области.
ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»
2011-2013
001,530,880
23231,3
13485,5
13485,5
количество проведенных культурно – досуговых мероприятий
Ед.
225
225
225
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа.
%
0,7
0,7
0,7
4.
Организация обслуживания населения государственными учреждениями исполнительных искусств Пензенской области.
Государственные театры, филармония
2011-2013
001,530,880,711,721
152060,4
143778,5
144783,4
количество граждан, посетивших спектакли и концерты
Тыс. чел.
357
359,6
360
количество проведенных спектаклей и концертов
Ед.
1800
1745
1750
количество выездных мероприятий областных учреждений искусств
Ед.
558
558
558
5.
Подготовка профессиональных кадров для отрасли культуры Пензенской области.
Государственные учебные заведения отрасли «Культура»
2011-2013
001,530,880,885
89940,7
94064,5
94108,5
Обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема
Чел.
216
216
216
6.
Содержание аппарата
Министерство культурыи архива Пензенской области
2011-2013
012
17133,8
16888,5
16888,5
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И АРХИВА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 17 мая 2011 г. № 82
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2011-2013 ГОДАХ»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетный кодекс Российской Федерации, Законом Пензенской области от 22.12.2010 №1996-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Пензенской области от 06.05.2008 № 288-пП «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Пензенской области» (с последующими изменениями), руководствуясь Положением о Министерстве культуры и архива Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства Пензенской области от 09.07.2009 № 547-пП «Об утверждении Положения о Министерстве культуры и архива Пензенской области» (с последующими изменениями), приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах» (далее – Программа).
2. Финансирование мероприятий по реализации Программы осуществлять в пределах средств, предусмотренных Министерству культуры и архива Пензенской области на 2011-2013годы.
3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Пензенские губернские ведомости».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела экономического анализа, планирования и финансирования Министерства культуры и архива Пензенской области Е.В.Панкову.
Министр
М.В.БОЙЦОВА
Утверждена
Приказом Министерства культуры
и архива Пензенской области
от «17» мая 2011г .№ 82
Ведомственная целевая программа
Министерства культуры и архива Пензенской области
«Организация деятельности государственных учреждений
и образовательных учреждений культуры и искусств
Пензенской области в 2011-2013 годах»
(с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
1. Паспорт ведомственной целевой программы
1. Наименование субъекта бюджетного планирования
Министерство культуры и архива Пензенской области
2.Наименование программы
«Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах»
3. Должностное лицо, утвердившее программу (дата утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного акта
Программа утверждена Министром культуры и архива Пензенской области (приказ от 17.05.2011 №82 «Об утверждении ведомственной целевой программы Министерства культуры и архива Пензенской области «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах»).
4. Номер и дата учета программы в Управлении экономики Пензенской области
№ 760-УЭ от 11.05.2011года
5. Цели и задачи программы
Цель 1: Сохранение исторического, культурного и художественного наследия Пензенской области.
Задача 1.1: Формирование и популяризация позитивного исторического и культурного облика территории через сохранение и представление исторических, социальных, этнических и иных особенностей региона.
Задача 1.2: Обеспечение различными формами и методами музейной деятельности патриотического воспитания и духовного обогащения жителей Пензенской области.
Цель 2: Совершенствование системы информационно – библиотечного обслуживания населения Пензенской области.
Задача 2.1: Модернизация деятельности государственных библиотек Пензенской области.
Задача 2.2: Повышение уровня методической обеспеченности муниципальных библиотек Пензенской области.
Задача 2.3: Содействие развитию литературного творчества в Пензенской области.
Цель 3: Поддержка и развитие профессионального искусства и творческого потенциала Пензенской области. Задача 3.1: Сохранение и популяризация лучших традиций отечественного театрального, музыкального,
хореографического и изобразительного искусства.
Задача 3.2. Поддержка гастрольной деятельности театров и концертных коллективов как средства расширения регионального творческого сотрудничества, развитие единого культурного пространства.
Цель 4: Сохранение и развитие традиционной культуры Пензенской области.
Задача 4.1: Возрождение, сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел Пензенской области.
Задача 4.2: Поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества населения Пензенской области.
Цель 5:Развитие профессионального образования в сфере культуры и искусства.
Задача 5.1: Обеспечение условий для организации учебного процесса и текущей деятельности в государственных образовательных учреждениях культуры и искусств.
Задача 5.2: Создание условий для реализации и развития творческого потенциала и исполнительского мастерства юных дарований.
6. Целевые индикаторы и показатели
- общий объем экспонатов находящихся на хранении; количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области;
- количество поступившей литературы в фонды областных библиотек; количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения;
- количество граждан, посетивших спектакли и концерты; количество проведенных спектаклей и концертов; количество выездных мероприятий областных учреждений искусств;
- количество проведенных культурно – досуговых мероприятий; удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа
- обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема
7. Характеристика программных мероприятий
Мероприятия, проводимые в рамках программы направлены на обеспечение доступа граждан проживающих на территории Пензенской области к культурным ценностям.
8. Сроки реализации программы
2011-2013 годы
9. Объемы финансирования, всего
всего- 1108269,2 тыс. руб. в том числе по годам 2011г.- 392749,7 тыс.рублей, 2012г.- 356824,8 тыс.рублей, 2013г.- 358694,7 тыс.рублей
в том числе по годам
2011г.-340464,6 тыс.рублей
2012г.-348082,5 тыс.рублей
2013г.-349952,4 тыс.рублей
10. Ожидаемые конечные результаты реализации программы (в количественно измеряемых показателях)
- общий объем экспонатов находящихся на хранении в 2013 году не менее 254 ед.; количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области к 2013 году не менее 450,0 тыс. чел в год.
- количество поступившей литературы в фонды государственных библиотек в 2013 году не менее 13,0 тыс. экземпляров ежегодно; количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения в 2013году не менее 1739 экземпляров;
- количество граждан, посетивших спектакли и концерты в 2013 году не менее 360 тыс. чел. в год; количество проведенных спектаклей и концертов 2013 году не менее 1750 в год; количество выездных мероприятий областных учреждений искусств в 2013 году не менее 558 в год;
- количество проведенных культурно – досуговых мероприятий в 2013 году не менее 225 в год;
- обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема – 216 ежегодно.
2. Характеристика задач, решение которых осуществляется путем реализации программы, включая анализ причин их возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне
Ведомственная целевая программа «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах» разработана в целях определения стратегического развития отрасли культуры Пензенской области с учетом основных направлений государственной культурной политики.
В период радикальных социально-экономических преобразований основной целью государственной политики в сфере культуры являлось сохранение культурного наследия народов России, сложившейся ранее системы институтов культурной жизни страны. Вместе с тем сегодня выдвигается ряд новых задач в сфере культуры, которые требуют корректировки сложившихся приоритетов. Главные акценты переносятся с задач сохранения ранее накопленного культурного потенциала на задачи его дальнейшего развития.
В настоящее время в Пензенской области имеются необходимые социальные, экономические предпосылки для начала последовательного обновления системы государственного управления и государственного регулирования в сфере культуры.
Поиск новых методов управления развитием сферы культуры, обоснование целесообразности финансирования различных направлений культурной деятельности обусловливают необходимость применения программных методов.
3. Цель и задачи Программы
Главной целью Программы является определение стратегии развития отрасли культуры Пензенской области с учетом приоритетных направлений государственной культурной политики.
Программа направлена на решение следующих основных задач:
1) сохранение и развитие накопленного потенциала в сфере культуры, многонационального культурного наследия, возрождение духовных традиций и ценностей всех народов, проживающих в Пензенской области;
2) развитие единого культурного пространства Пензенской области, совершенствование и модернизация информационных технологий в сфере культуры;
3) поддержка профессионального искусства и создание условий для его развития;
4) совершенствование системы художественного образования детей;
5) создание условий для развития любительского художественного творчества;
6) создание инновационных форм культурного обслуживания населения;
7) развитие инфраструктуры отрасли культуры;
8) содействие посредством культурного обмена расширению межрегиональных и международных контактов с высокой степенью экономической эффективности, развитие туристической инфраструктуры на базе наиболее значимых объектов наследия.
4. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:
1) оказать содействие сохранению и развитию культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития Пензенской области;
2) вовлечь объекты культуры в активную социально-экономическую деятельность Пензенской области;
3) обеспечить сохранность и безопасность культурных ценностей, объектов культурного наследия;
4) создать условия для плодотворной творческой деятельности всех категорий населения Пензенской области;
5) повысить эффективность системы управления в отрасли культуры;
6) подготовить высокопрофессиональные кадры;
7) укрепить материально-техническую базу.
Целевые показатели
№п/п
Показатели
Единица измерения
Значение показателя
2011 год
Значение показателя
2012 год
Значение показателя
2013 год
1
общий объем экспонатов находящихся на хранении
Тыс. ед.
253,5
253,5
254,0
2
количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области
Тыс. чел.
450
415
450
3
количество поступившей литературы в фонды областных библиотек
Тыс. экз.
13
13
13
4
количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения
Экз.
1732
1736
1739
5
количество граждан, посетивших спектакли и концерты
Тыс. чел.
357
359,6
360
6
количество проведенных спектаклей и концертов
Ед.
1800
1745
1750
7
количество выездных мероприятий областных учреждений искусств
Ед.
558
558
558
8
количество проведенных культурно – досуговых мероприятий
Ед.
225
225
225
9
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа.
%
0,7
0,7
0,7
10
Обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема
чел.
216
216
216
5. Программные мероприятия
5.1. Перечень мероприятий и их описание
№ п/п
Перечень программных мероприятий
Описание программных мероприятий
Ответственный исполнитель
Сроки реализации
Необходимые ресурсы на реализацию мероприятий, тыс. руб.
2011
2012
2013
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
1.
Организация библиотечного обслуживания населения Пензенской области.
Выдача книг и других документов разных форматов из библиотечного фонда во временное пользование на бесплатной и платной основе (на дом, в читальном зале, специализированных отделах). Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда. Обеспечение доступа пользователя к новым изданиям и фонду редких изданий. Оказание бесплатной справочной и консультационной помощи в поиске и в выборе необходимой пользователю информации.
Государственные библиотеки
2011-2013
41069,0
1527,9
34626,0
1623,0
34626,0
1624,0
2.
Организация музейного обслуживания населения Пензенской области.
Формирование, пополнение, хранение, реставрация, экспертиза, учет, изучение, апробация музейных фондов. Показ музейных экспозиций и проведение выставок, в том числе за пределами музея. Создание музейных каталогов, альбомов, проспектов, буклетов, сувенирной продукции для обслуживания посетителей музеев. Организация доступа к историко-культурному наследию: выставки, экспозиции, экскурсии, лекции, музейные мероприятия, иформационно-справочные центры, базы данных, консультации и др.
Государственные музеи
2011-2013
64638,0
3248,6
50072,9
2285,9
50872,9
2305,9
3.
Сохранение нематериального культурного наследия, поддержка и развитие любительского художественного творчества в Пензенской области.
Организация работы сети кружков культурно- просветительского обслуживания и обеспечение к ним доступа всех слоев населения Пензенской области. Организация проведения областных смотров, конкурсов, фестивалей и других мероприятий в сфере народного творчества.
ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»
2011-2013
23097,4
233,9
13358,8
126,7
13358,8
126,7
4.
Организация обслуживания населения государственными учреждениями исполнительных искусств Пензенской области.
Создание и показ на платной и льготной основе спектаклей, концертов, бенефисов, проведение творческих вечеров, фестивалей, конкурсов. Создание и показ на платной и льготной основе спектаклей для детей, концертов, фестивалей, конкурсов и иных культурно-зрелищных мероприятий. Организация и проведение концертов, конкурсов, фестивалей, выставок и других
культурно-зрелищных мероприятий, создание творческих программ
Государственные театры, филармония
2011-2013
124166,8
27893,6
124099,2
19679,3
124099,2
20684,2
5.
Подготовка профессиональных кадров для отрасли культуры Пензенской области.
Подготовка профессиональных кадров для отрасли «Культура» Пензенской области.
Государственные учебные заведения отрасли «Культура» Пензенской области
2011-2013
86003,5
3937,2
91035,1
3029,4
89865,2
3073,4
6.
Содержание аппарата
Министерство культуры и архива Пензенской области
2011-2013
17133,8
-
16888,5
-
16888,5
-
Всего
356108,5
36641,2
330080,5
26744,3
330880,5
27814,2
5.2. Ресурсное обеспечение реализации Программы
(в редакции приказа Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
Реализация мероприятий Программы потребует 1038499,5 тысяч рублей, в том числе: на 2011 год – 340464,6 тысяч рублей; на 2012 год – 348082,5 тысяч рублей; на 2013 год – 349952,4 тысяч рублей.
Предусматриваемые направления использования средств изложены в приложении № 1
Статьи
затрат
ВСЕГО
2011 год
2012 год
2013 год
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
Бюджет
Поступления от приносящей доход деятельности
200
930461,7
66305,6
306051,9
22304,4
311804,9
22115,4
312604,9
21885,8
210
497227,4
42682,4
163215,4
14230,0
167006,0
14226,2
167006,0
14226,2
211
366969,3
31701,9
120441,5
10567,3
123263,9
10567,3
123263,9
10567,3
212
3966,6
119,7
1309,2
49,1
1328,7
35,3
1328,7
35,3
213
126291,5
10860,8
41464,7
3613,6
42413,4
3623,6
42413,4
3623,6
220
167964,1
17878,4
59030,1
6076,4
54067,0
6015,8
54867,0
5786,2
221
5251,5
859,0
1721,1
364,0
1765,2
247,0
1765,2
248,0
222
3628,4
661,2
1202,8
340,8
1212,8
160,2
1212,8
160,2
223
54870,9
1605,3
19141,3
535,1
17864,8
535,1
17864,8
535,1
224
1075,8
45,0
358,6
15,0
358,6
15,0
358,6
15,0
225
35963,1
2279,7
11970,1
860,3
11996,5
709,7
11996,5
709,7
226
67174,4
12428,2
24636,2
3961,2
20869,1
4348,8
21669,1
4118,2
241
135942,4
-
40583,6
-
47679,4
-
47679,4
-
262
1217,7
-
405,9
-
405,9
-
405,9
-
290
128110,1
5744,8
42816,9
1998,0
42646,6
1873,4
42646,6
1873,4
300
27835,1
13897,1
8768,5
3339,8
9533,3
4628,9
9533,3
5928,4
310
11663,2
4143,9
3572,6
951,0
4045,3
1084,0
4045,3
2108,9
340
16171,9
9753,2
5195,9
2388,8
5488,0
3544,9
5488,0
3819,5
Итого
958296,8
80202,7
314820,4
25644,2
321338,2
26744,3
322138,2
27814,2
тыс. руб.
Источником финансирования реализации мероприятий Программы является бюджет Пензенской области, а также суммы, поступающие от приносящей доход деятельности.
Источники
финансирования программы
Сумма,
всего
в том числе по годам
2011 год
2012 год
2013год
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
%
Бюджет
Пензенской области
958296,8
92,3
314820,4
92,5
321338,2
92,3
322138,2
92,1
Поступления от приносящей доход деятельности
80202,7
7,7
25644,2
7,5
26744,3
7,7
27814,2
7,9
Итого
1038499,5
100,0
340464,6
100,0
348082,5
100,0
349952,4
100,0
6. Срок реализации Программы
Реализация настоящей Программы рассчитана на три года: с 2011 по 2013 год включительно.
7. Социальные и экономические
последствия реализации программы
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении интеллектуального потенциала, изменение ценностных ориентаций и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры и искусства. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Программе используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности. При этом, например, социально-культурные проекты, которые предполагается поддерживать за счет средств Программы, будут содержать показатели результативности их реализации.
8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Социально-экономический эффект о реализации Программы выражается в повышении социальной роли культуры путем: создания единого информационного пространства области как фактора сохранения ее целостности; создания благоприятных условий для инновационной творческой деятельности, интеграции пензенской культуры в общероссийский культурный процесс; увеличения доступности, разнообразия и качества предлагаемых населению культурных благ и информации в сфере культуры и оптимизации расходования бюджетных средств.
Реализация комплекса мероприятий Программы позволит улучшить качество жизни жителей Пензенской области, повысить эффективность использования областной собственности в сфере культуры.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется выполнением поставленных цели и задач.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Министерством культуры и архива Пензенской области.
9. Методика оценки эффективности программы
Для определения эффективности программы проводится анализ индикаторов результативности, их динамики, устанавливается отклонение фактического значения от плановых показателей.
10. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах для реализации ведомственной целевой программы изложены в приложении № 2.
11. Система управления реализацией Программы
Министерство культуры и архива Пензенской области осуществляет:
– контроль за исполнением Программы, мониторинг выполнения системы программных мероприятий;
– координацию деятельности исполнителей на основе периодической отчетности для обеспечения их согласованных действий;
– контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;
– текущую работу по подготовке и реализации мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с другими органами исполнительной власти Пензенской области;
– работу по корректировке Программы на основании результатов работы за год;
– подготовку и представление в установленном порядке сводной бюджетной заявки на ассигнование мероприятий Программы на очередной финансовый год;
– подведение итогов реализации Программы на заседаниях коллегии Министерства культуры и архива Пензенской области.
Полномочия и ответственность между структурными подразделениями Министерства культуры и архива Пензенской области в ходе реализации Программы определяются в соответствии с положениями о соответствующих структурных подразделениях.
Приложение 1
ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
(в редакции приказа Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
Организация деятельности государственных учреждений
и образовательных учреждений культуры и искусств
Пензенской области в 2011-2013 годах"
Всего
на 2011-2013
годы
В том числе по годам
Планируемые объемы финансирования ВЦП в разрезе экономической классификации расходов бюджета Пензенской области
201 1г
2012г
2013г.
бюджет
поступления
от приносящей доход деятельности
бюджет
поступления
от приносящей доход деятельности
бюджет
поступления
от приносящей доход деятельности
Сумма средств бюджета Пензенской области на реализацию ВЦП всего
1108269,2
356108,5
36641,2
330080,5
26744,3
330880,5
27814,2
в том числе
Расходы, включающие затраты на оплату труда и начисления на оплату труда, всего, из них
559201,1
162947,7
21507,7
170560,6
14226,2
175732,7
14226,2
2 1 0 Оплата труда и начисления на оплату труда
559201,1
162947,7
21507,7
170560,6
14226,2
175732,7
14226,2
211 Заработная плата
417432,5 4142,8
120399,2
15941,9
129978,4
10567,3
129978,4
10567,3
212 Прочие выплаты
1268,0
146,8
1328,7
35,3
1328,7
35,3
213 Начисления на оплату труда
137625,8 41280,5
5419,0
39253,5
3623,6
44425,6
3623,6
Расходы, включающие оплату стоимости потребляемых коммунальных услуг-всего, из них
52796,7
15637,0
359,9
17864,8
535,1
17864,8
535,1
223 Коммунальные услуги
52796,7
15637,0
359,9
17864,8
535,1
17864,8
535,1
262 Пособия по соц помощи
1145,5 333,7
405,9
405,9
Расходы, связанные с приобретением товарно-материальных ценностей (Ртмц) всего, из них:
73504,0 31839,7
5269,0
12511,3
5036,1
12511,3
6336,6
221 Услуги связи
6383,4
1855,3
502,7
1765,2
247,0
1765,2
248,0
222 Транспортные услуги
4677,0
1436,3
494,7
1212,8
160,2
1212,8
160,2
310 Увеличение стоимости основных средств
31814,0 18905,3
1625,2
4045,3
1084,0
4045,3
2108,9
340 Увеличение стоимости материальных запасов
30629,6 9642,8
2646,4
5488,0
3544,9
5488,0
3819,5
Расходы, связанные с финансированием других направлений (Рпр) -всего, из них
421621,9 145350,4
9504,6
128737,9
6946,9
124365,8
6716,3
224 Арендная плата
1144,8
379,6
18,0
358,6
15,0
358,6
15,0
225 Услуги по содержанию имущ
38823,2
12077,7
1333,1
11996,5
709,7
11996,5
709,7
226 Прочие услуги
94585,9
32467,1
5925,9
26056,8
4348,8
21669,1
4118,2
241 переч организациям
146565,3
51206,5
47679,4
47679,4
251 Перечисления муницип
0,0
290 Прочие расходы
140502,7
49219,5
2227,6
42646,6
1873,4
42662,2
1873,4
Приложение №2
(с изменениями, внесенными приказом Министерства культуры и архива Пензенской области от 27.12.2011г. № 226)
Основные характеристики и обоснование потребности в необходимых ресурсах
для реализации ведомственной целевой программы «Организация деятельности государственных учреждений и образовательных учреждений культуры и искусств Пензенской области в 2011-2013 годах»
№ п/п
Содержание мероприятия
Ответственный исполнитель
Сроки исполнения
Коды экономической классификации
Объем расходов на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Планируемые показатели результатов деятельности
2011
2012
2013
Наименование
индикаторов
Единица измерения
Значение индикатора
2011
2012
2013
1.
Организация библиотечного обслуживания населения Пензенской области.
Государственные библиотеки
2011-2013
001,880,887
42596,9
36249,0
36250,0
количество поступившей литературы в фонды областных библиотек
Тыс. экз.
13
13
13
количество экземпляров библиотечного фонда государственных библиотек на 1000 человек населения
Экз.
1732
1736
1739
2.
Деятельность государственных музеев Пензенской области.
Государственные музеи
2011-2013
001,530,880
67786,6
52358,8
53178,8
общий объем экспонатов находящихся на хранении
Тыс. ед.
253,5
253,5
254,0
количество граждан, посетивших экспозиции государственных музеев области
Тыс. чел.
450
415
450
3.
Сохранение нематериального культурного наследия, поддержка и развитие любительского художественного творчества в Пензенской области.
ГБУК «Пензенский областной Дом народного творчества»
2011-2013
001,530,880
23231,3
13485,5
13485,5
количество проведенных культурно – досуговых мероприятий
Ед.
225
225
225
удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными учреждениями клубно-досугового типа.
%
0,7
0,7
0,7
4.
Организация обслуживания населения государственными учреждениями исполнительных искусств Пензенской области.
Государственные театры, филармония
2011-2013
001,530,880,711,721
152060,4
143778,5
144783,4
количество граждан, посетивших спектакли и концерты
Тыс. чел.
357
359,6
360
количество проведенных спектаклей и концертов
Ед.
1800
1745
1750
количество выездных мероприятий областных учреждений искусств
Ед.
558
558
558
5.
Подготовка профессиональных кадров для отрасли культуры Пензенской области.
Государственные учебные заведения отрасли «Культура»
2011-2013
001,530,880,885
89940,7
94064,5
94108,5
Обеспечение плана приема в средние профессиональные образовательные учреждения культуры – выполнение контрольных цифр приема
Чел.
216
216
216
6.
Содержание аппарата
Министерство культурыи архива Пензенской области
2011-2013
012
17133,8
16888,5
16888,5
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | ПЕНЗЕНСКИЕ ГУБЕРНСКИЕ ВЕДОМОСТИ № 40 (527) стр 82-35 от 26.05.2011 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
