ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"



МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-20

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 17 июня 2015 года № П-15-38

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в редакции приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 27.10.2015 № П-15-74, от 30.12.2015 № П-15-96, от 01.03.2016 № П-16-7, от 02.08.2016 № П-16-56, от 25.11.2016 № П-16-78, от 22.03.2017 № П-17-26, от 18.04.2017 № П-17-40, от 29.05.2017 № П-17-57, от 27.09.2017 № П-17-93, от 16.03.2018 № П-18-20, от 16.11.2018 № П-18-106, от 28.12.2018 № П-18-120)

В соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие мясного скотоводства в Омской области".

Министр

В.А. Эрлих

Приложение

к приказу Министерства сельского

хозяйства и продовольствия Омской области

от 17 июня 2015 г. № П-15-38

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие мясного скотоводства в Омской области"

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы

"Развитие мясного скотоводства в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие мясного скотоводства в Омской области" (далее - Программа)

Наименование государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"

Наименование подпрограммы государственной программы Омской области, в рамках которой осуществляется реализация Программы

Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства"

Сроки реализации Программы

2015 - 2020 годы

Цели и задачи Программы

Цель - создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития.

Задачи:

1) увеличение поголовья коров специализированных мясных пород;

2) увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления

Целевые индикаторы Программы

- поголовье коров мясного направления, голов.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы составит 6040 голов, в том числе в 2015 году - 6040 голов;

- поголовье коров специализированных мясных пород, голов.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы к 2017 году составит 1200 голов, в том числе по годам:

2015 год - 1010 голов;

2016 год - 1100 голов;

2017 год - 1200 голов;

- численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора Программы к 2020 году составит 2,1 тыс. голов, в том числе по годам:

2018 год - 2,1 тыс. голов;

2019 год - 2,1 тыс. голов;

2020 год - 2,1 тыс. голов;

- объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления, тонн.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам:

2015 год - 2025 тонн;

2016 год - 2086 тонн;

2017 год - 2000 тонн;

2018 год - 2299 тонн;

2019 год - 2418 тонн;

2020 год - 2576 тонн;

- количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства, единиц.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 22 единицы, в том числе по годам:

2016 год - 5 единиц;

2017 год - 3 единицы;

2018 год - 4 единицы;

2019 год - 5 единиц;

2020 год - 5 единиц

Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 135 141 286,40 руб., в том числе по годам:

2015 год - 4 865 599,00 руб.;

2016 год - 18 260 000,00 руб.;

2017 год - 19 400 000,00 руб.;

2018 год - 38 765 687,40 руб.;

2019 год - 26 925 000,00 руб.;

2020 год - 26 925 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 52 111 730,74 руб., в том числе по годам:

2015 год - 4 865 599,00 руб.;

2016 год - 9 400 000,00 руб.;

2017 год - 9 400 000,00 руб.;

2018 год - 10 587 131,74 руб.;

2019 год - 8 929 500,00 руб.;

2020 год - 8 929 500,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 83 029 555,66 руб., в том числе по годам:

2016 год - 8 860 000,00 руб.;

2017 год - 10 000 000,00 руб.;

2018 год - 28 178 555,66 руб.;

2019 год - 17 995 500,00 руб.;

2020 год - 17 995 500,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 184 865 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 375 000,00 руб.;

2016 год - 35 440 000,00 руб.;

2017 год - 38 200 000,00 руб.;

2018 год - 24 800 000,00 руб.;

2019 год - 35 575 000,00 руб.;

2020 год - 36 475 000,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

- прирост поголовья коров специализированных мясных пород (к предыдущему году) в 2017 году составит 10,3 процента, в том числе по годам:

2015 год - 26,1 процента;

2016 год - 8,9 процента;

2017 год - 9,1 процента;

- прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (к предыдущему году) в 2020 году составит 6,9 процента, в том числе по годам:

2015 год - 0,6 процента;

2016 год - 3,0 процента;

2017 год - минус 4,1 процента;

2018 год - 15 процентов;

2019 год - 5,2 процента;

2020 год - 6,5 процента;

- количество сохраненных и созданных новых рабочих мест в 2020 году составит 182 места, в том числе по годам:

2015 год - 144 места;

2016 год - 149 мест;

2017 год - 156 мест;

2018 год - 164 места;

2019 год - 172 места;

2020 год - 182 места

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

I. Проблема, решение которой осуществляется

путем реализации Программы, включая анализ причин

ее возникновения, целесообразность и необходимость

решения на ведомственном уровне, характеристику влияния

Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы

государственной программы либо основные положительные итоги

реализации Программы с описанием тенденции их развития

Программа призвана стать инструментом для реализации стратегических направлений устойчивого развития отрасли мясного скотоводства в регионе и увеличения снабжения населения мясом говядины, что является частью решения приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса Омской области.

Главными проблемами для успешного и устойчивого развития конкурентоспособного мясного скотоводства, уменьшения зависимости от импорта в снабжении населения говядиной являются малочисленность мясного скота, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли в фазе репродукции поголовья и откорма молодняка, неудовлетворительное состояние и использование естественных кормовых угодий, невысокий потенциал продуктивности скота и низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей в откорме скота и производстве говядины.

В большинстве муниципальных районов Омской области выращивание крупного рогатого скота ведется экстенсивными методами, с большими затратами средств, практически всю говядину получают от откормочного контингента из молочного стада.

Среднесуточные приросты на выращивании, откорме и нагуле составляют 580 г, средняя живая масса скота, реализованного на убой, составляет 300 - 320 кг, достаточно высока доля низкокачественной говядины, получаемой от убоя выбракованных коров.

Для кардинального изменения ситуации в подотрасли и перехода от фазы стагнации к созданию условий для дальнейшего роста необходим комплекс системных мер с использованием программно-целевого метода, который позволит обеспечить положительную динамику устойчивого развития производства мяса крупного рогатого скота в долгосрочной перспективе.

Для создания подотрасли специализированного мясного скотоводства, как поставщика высококачественной говядины в перспективе до 2020 года в объемах не менее 2,6 тыс. тонн, Омская область располагает всеми необходимыми ресурсами. К таким ресурсам относятся: природно-климатические условия, позволяющие разводить скот мясного направления, значительные площади зерновых культур и кормовых угодий (903,2 тыс. га сенокосов, 1 076,9 тыс. га пастбищ, 298,6 тыс. га многолетних трав). Из более чем 6 млн. га сельскохозяйственных угодий в регионе сенокосы и пастбища занимают около 2,3 млн. га.

Реализация Программы предусматривает более полное и сбалансированное использование имеющихся в Омской области скота, рабочей силы, технологическое обновление отрасли в целях повышения ее устойчивости и конкурентоспособности. При этом будет внесен существенный вклад в решение проблемы развития сельских территорий.

Кроме того, ставится вопрос о социальном развитии села, повышении качества жизни населения, создании новых рабочих мест.

В 2014 году в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и соответствующей долгосрочной целевой программы Омской области "Устойчивое развитие сельских территорий" освоено и профинансировано капитальных вложений на сумму 669,7 млн. рублей. Проводились работы на 246 объектах инженерного обустройства сельских территорий, в том числе: жилье - 149, инженерная инфраструктура - 93, социальная сфера - 4.

Введено в эксплуатацию 180,6 км распределительных газовых сетей, поселковых водопроводов 68,0 км, водозаборов из подземных источников 10 штук. Выполнен капитальный ремонт 18,8 км сельских автодорог в рамках дорожного фонда.

По жилищному строительству государственную поддержку получила 71 сельская семья, в том числе 30 молодых специалистов и молодых семей.

Ввод жилья в 2014 году, при плановом годовом показателе 14,0 тыс. кв.м, составил 16,1 тыс. кв.м, или 115%.

Программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:

- схем территориального планирования муниципальных районов Омской области, утвержденных решениями советов муниципальных районов Омской области, и генеральных планов поселений, утвержденных решениями советов сельских поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил, в том числе развития мясного скотоводства;

- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.

Разработка Программы необходима для создания стартовых условий эффективного развития мясного скотоводства Омской области, насыщения рынка качественной мясной продукцией Омских предприятий, удовлетворения потребностей населения в мясных продуктах за счет собственного производства как основы продовольственной безопасности региона, повышения уровня жизни населения за счет создания новых рабочих мест со стабильной оплатой труда.

С учетом цели и решаемых задач Программа является экономически значимой для Омской области.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить к концу 2020 года:

1) экономический эффект:

- увеличение объема производства мяса крупного рогатого скота мясного направления с 2 012 тонн в 2014 году до 2 576 тонн к 2020 году;

- прирост выручки от реализации продукции мясного скотоводства до 2020 года составит 59,2 млн. руб.;

2) бюджетный эффект - объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли составит 4,3 млн. руб.;

3) социальный эффект - увеличение численности работников, занятых в отрасли, за счет создания новых рабочих мест на 43 человека.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение поголовья коров специализированных мясных пород;

- увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося мясного скотоводства региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, мясной подкомплекс Омской области сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития Омской области по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

III. Описание целевых индикаторов

и ожидаемых результатов Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2015 по 2020 годы. К концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:

1) поголовье коров мясного направления (единица измерения - голов).

Фактическое значение поголовья коров мясного направления в 2014 году составило 5825 голов.

Прогнозное значение поголовья коров мясного направления в 2015 году составит 6040 голов.

Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

2) поголовье коров специализированных мясных пород (единица измерения - голов).

Фактическое значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2014 году составило 801 голову.

Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород в 2017 году составит 1200 голов, в том числе по годам:

2015 год - 1010 голов;

2016 год - 1100 голов;

2017 год - 1200 голов;

абзацы двенадцатый - четырнадцатый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20.

Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

2.1) численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей (единица измерения - тыс. голов).

Фактическое значение целевого индикатора в 2017 году составило 2,093 тыс. голов.

Прогнозное значение товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2020 году составит 2,1 тыс. голов, в том числе по годам:

2018 год - 2,1 тыс. голов;

2019 год - 2,1 тыс. голов;

2020 год - 2,1 тыс. голов.

Значение целевого индикатора определяется по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, по данным мониторинга сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

3) объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (единица измерения - тонн).

Фактическое значение целевого индикатора в 2014 году составило 2012 тонн.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 2576 тонн, в том числе по годам:

2015 год - 2025 тонн;

2016 год - 2086 тонн;

2017 год - 2000 тонн;

2018 год - 2299 тонн;

2019 год - 2418 тонн;

2020 год - 2576 тонн.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством;

4) количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства (единица измерения - единиц).

Фактическое значение целевого индикатора в 2015 году составило ноль единиц.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора к 2020 году составит 22 единицы, в том числе по годам:

2016 год - 5 единиц;

2017 год - 3 единицы;

2018 год - 4 единицы;

2019 год - 5 единиц;

2020 год - 5 единиц.

Значение целевого индикатора определяется по данным мониторинга сельскохозяйственных товаропроизводителей Омской области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), занимающихся разведением крупного рогатого скота мясного направления, осуществляемого Министерством.

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации Программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации Программы:

1) прирост поголовья коров специализированных мясных пород (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).

Показатель прироста поголовья коров специализированных мясных пород (Пп) (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

Пп = ((Пкг / Пнг) x 100) - 100, где:

Пкг - поголовье коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, голов;

Пнг - поголовье коров специализированных мясных пород по состоянию на 1 января отчетного года, голов.

Абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20.

Таблица № 1. Исключена. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20.

2) прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).

Прирост объема производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления (По) (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

По = ((Опог / Оппг) x 100) - 100, где:

Опог - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления за отчетный год, тонн;

Оппг - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления за год, предшествующий отчетному, тонн.

Абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20.

Таблица № 2. Исключена. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20.

3) количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (единица измерения - мест).

Абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20.

Таблица № 3. Исключена. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20.

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных показателей, относятся:

1) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования отрасли, основанного на принципах государственно-частного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная конъюнктура рынка товаров и услуг для села, а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией;

2) внутренние риски:

- недостаток квалифицированных специалистов;

- производственные и технологические риски (неблагоприятные погодные условия для заготовки кормов, эпизоотическая обстановка и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме точного и своевременного финансирования ее мероприятий из всех источников и четкого выполнения участниками программы технических регламентов.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 6 лет (2015 - 2020 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 1 к настоящей Программе.

Описание мероприятий Программы:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе "корова - теленок".

- срок реализации: 2015 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Н.М. Филонов;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством;

- общие расходы областного бюджета на реализацию Программы - 104 275 762,40 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 13 760 000,00 руб.;

2017 год - 15 900 000,0 руб.;

2018 год - 32 765 762,40 руб.;

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2019 год - 20 925 000,00 руб.;

2020 год - 20 925 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 21 246 206,74 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 4 900 000,00 руб.;

2017 год - 5 900 000,00 руб.;

2018 год - 4 587 206,74 руб.;

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2019 год - 2 929 500,00 руб.;

2020 год - 2 929 500,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 83 029 555,66 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2016 год - 8 860 000,00 руб.;

2017 год - 10 000 000,00 руб.;

2018 год - 28 178 555,66 руб.;

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2019 год - 17 995 500,00 руб.;

2020 год - 17 995 500,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 118 090 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 13 840 000,00 руб.;

2017 год - 32 700 000,00 руб.;

2018 год - 16 800 000,00 руб.;

2019 год - 27 375 000,00 руб.;

2020 год - 27 375 000,00 руб.;

- целевой индикатор - поголовье коров мясного направления, голов.

Прогнозное значение поголовья коров мясного направления составит 6040 голов, в том числе в 2015 году - 6040 голов.

абзацы тридцать первый - тридцать седьмой исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2016 № П-16-56;

- целевой индикатор - поголовье коров специализированных мясных пород, голов.

Прогнозное значение поголовья коров специализированных мясных пород к 2017 году составит 1200 голов, в том числе по годам:

2015 год - 1 010 голов;

2016 год - 1 100 голов;

2017 год - 1 200 голов;

абзацы сорок первый - сорок третий исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.03.2018 № П-18-20;

- целевой индикатор - численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов.

Прогнозное значение товарного поголовья коров специализированных мясных пород в 2020 году составит 2,1 тыс. голов, в том числе по годам:

2018 год - 2,1 тыс. голов;

2019 год - 2,1 тыс. голов;

2020 год - 2,1 тыс. голов;

2) субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного направления.

- срок реализации: 2015 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Н.М. Филонов;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством;

- общие расходы областного бюджета на реализацию Программы - 20 429 175,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 3 000 000,00 руб.;

2016 год - 2 500 000,00 руб.;

2017 год - 2 429 250,00 руб.;

2018 год - 4 499 925,00 руб.;

2019 год - 4 000 000,00 руб.;

2020 год - 4 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 20 429 175,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 3 000 000,00 руб.;

2016 год - 2 500 000,00 руб.;

2017 год - 2 429 250,00 руб.;

2018 год - 4 499 925,00 руб.;

2019 год - 4 000 000,00 руб.;

2020 год - 4 000 000,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 23 075 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 6 375 000,00 руб.;

2016 год - 2 800 000,00 руб.;

2017 год - 2 000 000,00 руб.;

2018 год - 4 000 000,00 руб.;

2019 год - 3 500 000,00 руб.;

2020 год - 4 400 000,00 руб.;

- целевой индикатор - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления, тонн.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 2 576 тонн, в том числе по годам:

2015 год - 2 025 тонн;

2016 год - 2 086 тонн;

2017 год - 2 000 тонн;

2018 год - 2 299 тонн;

2019 год - 2 418 тонн;

2020 год - 2 576 тонн;

3) субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства.

- срок реализации: 2015 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Н.М. Филонов;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством;

- общие расходы областного бюджета на реализацию Программы - 10 436 349,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 1 865 599,00 руб.;

2016 год - 2 000 000,00 руб.;

2017 год - 1 070 750,00 руб.;

2018 год - 1 500 000,00 руб.;

2019 год - 2 000 000,00 руб.;

2020 год - 2 000 000,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 10 436 349,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 1 865 599,00 руб.;

2016 год - 2 000 000,00 руб.;

2017 год - 1 070 750,00 руб.;

2018 год - 1 500 000,00 руб.;

2019 год - 2 000 000,00 руб.;

2020 год - 2 000 000,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 43 700 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 8 000 000,00 руб.;

2016 год - 18 800 000,00 руб.;

2017 год - 3 500 000,00 руб.;

2018 год - 4 000 000,00 руб.;

2019 год - 4 700 000,00 руб.;

2020 год - 4 700 000,00 руб.;

- целевой индикатор - объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления, тонн.

Прогнозируемый показатель данного целевого индикатора составит 2025 тонн, в том числе в 2015 году - 2025 тонн;

- целевой индикатор - количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства, единиц.

Прогнозный показатель данного целевого индикатора в 2020 году составит 22 единицы, в том числе по годам:

- 2016 год - 5 единиц;

- 2017 год - 3 единицы;

- 2018 год - 4 единицы;

- 2019 год - 5 единиц;

- 2020 год - 5 единиц.

абзацы сто пятый - сто десятый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 02.08.2016 № П-16-56.

абзацы сто одиннадцатый - сто двадцать пятый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 30.12.2015 № П-15-96.

Реализация мероприятий Программы будет способствовать достижению стратегических целей: созданию условий и предпосылок для устойчивого развития мясного скотоводства, увеличению поголовья коров мясного направления, производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясных пород, модернизации технологических процессов, устойчивому развитию сельских территорий.

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом

и по годам ее реализации, а также обоснование

потребностей в необходимых ресурсах

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 135 141 286,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2015 год - 4 865 599,00 руб.;

2016 год - 18 260 000,00 руб.;

2017 год - 19 400 000,00 руб.;

2018 год - 38 765 687,40 руб.;

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2019 год - 26 925 000,00 руб.;

2020 год - 26 925 000,00 руб.;

- из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 52 111 730,74 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2015 год - 4 865 599,00 руб.;

2016 год - 9 400 000,00 руб.;

2017 год - 9 400 000,00 руб.;

2018 год - 10 587 131,74 руб.;

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2019 год - 8 929 500,00 руб.;

2020 год - 8 929 500,00 руб.;

- из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 83 029 555,66 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2016 год - 8 860 000,00 руб.;

2017 год - 10 000 000,00 руб.;

2018 год - 28 178 555,66 руб.;

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

2019 год - 17 995 500,00 руб.;

2020 год - 17 995 500,00 руб.;

- прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 184 865 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 14 375 000,00 руб.;

2016 год - 35 440 000,00 руб.;

2017 год - 38 200 000,00 руб.;

2018 год - 24 800 000,00 руб.;

2019 год - 35 575 000,00 руб.;

2020 год - 36 475 000,00 руб.

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на соответствующие цели.

Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:

- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством, реконструкцией и модернизацией ферм по выращиванию молодняка крупного рогатого скота мясных пород, включая приобретение технологического оборудования и кормозаготовительной техники);

- собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, направленных на реализацию программных мероприятий, за счет кредитных и заемных средств.

Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

абзац исключен. - приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофа.

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие мясного скотоводства в Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "Развитие мясного

скотоводства в Омской области" (в рамках подпрограммы

"Развитие подотрасли животноводства, переработки

и реализации продукции животноводства" государственной

программы Омской области "Развитие сельского хозяйства

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,

сырья и продовольствия Омской области")

№ п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации

Всего

в том числе по годам реализации

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

Цель:

создание конкурентоспособной отрасли мясного скотоводства и условий для ее дальнейшего устойчивого развития

01/2015

12/2020

x

x

Всего, из них расходы за счет:

135141286,40

4865599,00

18260000,00

19400000,00

38765687,40

26925000,00

26925000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник № 1)

52111730,74

4865599,00

9400000,00

9400000,00

10587131,74

8929500,00

8929500,00

- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник № 2)

83029555,66

-

8860000,00

10000000,00

28178555,66

17995500,00

17995500,00

1.1

Задача 1: увеличение поголовья коров специализированных мясных пород

01/2015

12/2020

x

x

Всего, из них расходы за счет:

104275762,40

0,00

13760000,00

15900000,00

32765762,40

20925000,00

20925000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника № 1

21246206,74

0,00

4900000,00

5900000,00

4587206,74

2929500,00

2929500,00

- источника № 2

83029555,66

-

8860000,00

10000000,00

28178555,66

17995500,00

17995500,00

1.1.1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП) (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и организаций по племенному животноводству) на возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород по системе "корова - теленок"

01/2015

12/2020

Начальник управления развития животноводства и племенного надзора управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.М. Филонов (далее - Начальник)

Организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся разведением крупного рогатого скота мясного направления, определяемые в соответствии с законодательством (далее - Организации)

Всего, из них расходы за счет

104275762,40

0,00

13760000,00

15900000,00

32765762,40

20925000,00

20925000,00

Поголовье коров мясного направления

голов

-

6040

-

-

-

-

-

- источника № 1

21246206,74

0,00

4900000,00

5900000,00

4587206,74

2929500,00

2929500,00

Поголовье коров специализированных мясных пород

голов

-

1010

1100

1200

-

-

-

- источника № 2

83029555,66

-

8860000,00

10000000,00

28178555,66

17995500,00

17995500,00

Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей

тыс. голов

-

-

-

-

2,1

2,1

2,1

1.2

Задача 2: увеличение объемов производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления

x

x

Всего, из них расходы за счет

30865524,00

4865599,00

4500000,00

3500000,00

5999925,00

6000000,00

6000000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника № 1

30865524,00

4865599,00

4500000,00

3500000,00

5999925,00

6000000,00

6000000,00

- источника № 2

-

-

-

-

-

-

1.2.1

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение товарного молодняка крупного рогатого скота мясного направления

01/2015

12/2020

Начальник

Организации

Всего, из них расходы за счет:

20429175,00

3000000,00

2500000,00

2429250,00

4499925,00

4000000,00

4000000,00

Объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления <*>

тонн

13404

2025

2086

2000

2299

2418

2576

- источника № 1

20429175,00

3000000,00

2500000,00

2429250,00

4499925,00

4000000,00

4000000,00

- источника № 2

-

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Субсидии СХТП (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования, необходимых для развития мясного скотоводства

01/2015

12/2020

Начальник

Организации

Всего, из них расходы за счет:

10436349,00

1865599,00

2000000,00

1070750,00

1500000,00

2000000,00

2000000,00

Объем производства мяса на убой в живом весе крупного рогатого скота мясного направления <*>

тонн

2025

2025

-

-

-

-

-

Количество приобретенной техники и оборудования для мясного скотоводства

единиц

22

-

5

3

4

5

5

- источника № 1

10436349,00

1865599,00

2000000,00

1070750,00

1500000,00

2000000,00

2000000,00

- источника № 2

-

-

-

-

-

-

2

СПРАВОЧНО:

Расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

01/2015

12/2020

x

x

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера

-

-

-

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3

Итого

01/2015

12/2020

x

x

Всего, из них расходы за счет:

135141286,40

4865599,00

18260000,00

19400000,00

38765687,40

26925000,00

26925000,00

x

x

x

x

x

x

x

x

x

- источника № 1

52111730,74

4865599,00

9400000,00

9400000,00

10587131,74

8929500,00

8929500,00

- источника № 2

83029555,66

-

8860000,00

10000000,00

28178555,66

17995500,00

17995500,00

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120)

--------------------------------

<*> - целевой индикатор на группу мероприятий 1.2.1 - 1.2.2

Министр сельского хозяйства

и продовольствия Омской области

М.С.Чекусов

Приложение № 2 исключено. - приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120

Приложение № 3 исключено. - приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 28.12.2018 № П-18-120