Основная информация
| Дата опубликования: | 18 января 2019г. |
| Номер документа: | RU40000201900054 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Калужская область |
| Принявший орган: | Министерство сельского хозяйства Калужской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 января 2019 года № 13
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 327 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.10.2018 № 327 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (далее - Программа):
- раздел «Целевые индикаторы по годам реализации программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы по годам реализации программы
- Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах), ед.: 2019 год - 10; 2020 год - 15; 2021 год - 20;
- количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы, для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных и для утилизации биологических отходов, ед.: 2019 год - 1; 2020 год - 5; 2021 год - 7;
- объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе, тыс. тонн: 2019 год - 9,0; 2020 год - 9,3; 2021 год - 9,6;
- сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году), %: 2019 год - 4,0; 2020 год - 5,0; 2021 год - 6,0;
- доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства, %: 2019 год - 1,0; 2020 год - 1,5; 2021 год - 2,0
- раздел «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2019 - 2021 годов составляют в ценах соответствующих лет 10400,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 3000,0 тыс. руб., из них по годам:
2019 год - 1000,0 тыс. руб., 2020 год - 1000,0 тыс. руб., 2021 год - 1000,0 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 7400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 800,0 тыс. руб., 2020 год - 4000,0 тыс. руб., 2021 год - 2600,0 тыс. руб.
1.2. Таблицу 5 «Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы» раздела «4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
1.3. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
1.4. Раздел 6 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
1.5. Таблицу 7 «Расчет социально-экономической эффективности Программы» раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Приказу.
1.6. Таблицу 8 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Приказу.
1.7. Приложение № 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» на 2019 - 2021 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Приказу.
1.8. Приложение № 2 «Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С. Громов
Приложение № 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2021 г. в % (+,-) к 2018 г.
1. Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах)
ед.
0
10
15
20
+20
2. Количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы, для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных и для утилизации биологических отходов
ед.
0
1
5
7
+7
3. Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе
тыс. тонн
8,8
9,0
9,3
9,6
109,1
4. Сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году)
%
3,0
4,0
5,0
6,0
в 2 раза
5. Доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства
%
0
1,0
1,5
2,0
+ 2,0 п.п.
Приложение № 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
5. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы реализуются в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе и включает следующие направления:
5.1. Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм).
5.2. Приобретение оборудования с комплектующими и дополнительным оборудованием к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных <*> (планируется осуществление государственных закупок для областных нужд за счет средств областного бюджета оборудования с последующей передачей Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области).
5.3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов.
5.4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения.
--------------------------------
<*> - прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с принадлежностями (комплектующими к нему) и комплектом дополнительного оборудования для прибора.
Приложение № 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2019 - 2021 годов составляют в ценах соответствующих лет 10400,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 3000,0 тыс. руб., из них по годам:
2019 год - 1000,0 тыс. руб., 2020 год - 1000,0 тыс. руб., 2021 год - 1000,0 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 7400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 800,0 тыс. руб., 2020 год - 4000,0 тыс. руб., 2021 год - 2600,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также изменений в него, а равно путем изменения сводной бюджетной росписи в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Таблица 6
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.
№ п/п
Мероприятия
Источники финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Всего за 2019 - 2021 гг.
1
Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм)
Областной бюджет
0
0
360,0
360,0
Внебюджетные средства
0
0
40,0
40,0
2
Приобретение оборудования с комплектующими и дополнительным оборудованием к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных
Областной бюджет
800,0
0
0
800,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
3
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов
Областной бюджет
0
300,0
300,0
600,0
Внебюджетные средства
0
1200,0
1200,0
2400,0
4
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения
Областной бюджет
200,0
700,0
340,0
1240,0
Внебюджетные средства
800,0
2800,0
1360,0
4960,0
Итого
Областной бюджет
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
Внебюджетные средства
800,0
4000,0
2600,0
7400,0
Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: внешние - финансовые и внутренние - организационные.
Финансовые риски обусловлены возможностью отсутствия финансирования Программы или меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования. Отсутствие финансирования может привести к ситуации, когда масштабы последствий распространения африканской чумы свиней для свиноводства и продовольственной безопасности области многократно превысят расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.
Приложение № 4
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
РАСЧЕТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Показатели
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2021 г. % к 2018 г.
1. Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях (в убойном весе)
тонн
8800
9000
9300
9600
109,1
2. Валовой продукт отрасли
млн руб.
1056,0
1080,0
1116,0
1152,0
109,1
3. Валовой доход отрасли, млн руб.
млн руб.
316,8
334,8
357,1
380,2
120,0
4. Чистая прибыль отрасли
млн руб.
52,8
75,6
89,3
98,6
103,7
5. Создание рабочих мест
чел.
8
10
12
18
225,0
Приложение № 5
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ
Показатели
Ед. изм.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Всего за 2019 - 2021 гг.
Выручка от реализации продукции свиноводства (ТП)
млн руб.
1024,3
1058,4
1099,3
3182,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)
млн руб.
29,2
34,1
40,9
104,2
Финансирование программы - всего (Ф)
млн руб.
1,0
1,0
1,0
3,0
Показатели эффективности - Эобщ
%
2920,0
3410,0
4090,0
3473,3
Приложение № 6
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
«Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней
на территории Калужской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ
Цель программы: защита территории Калужской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней.
№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Задача № 1. Профилактика и ликвидация АЧС на территории Калужской области
1.1
Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм)
2019 - 2021 гг.
0
0
0
0
360,0
40,0
Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах)
Ед.
10
15
20
1.2
Приобретение оборудования с комплектующими и дополнительным оборудованием к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных
800,0
0
0
0
0
0
Количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы, для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных и для утилизации биологических отходов
Ед. тыс. тонн
1
5
7
1.3
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов
2019 - 2021 гг.
0
0
300,0
1200,0
300,0
1200,0
Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе
9,0
9,3
9,6
1.4
Подготовка и распространение информационных материалов о степени распространения АЧС и мерах профилактики на территории области
2019 - 2021 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется
Всего по задаче
800,0
0
300,0
1200,0
660,0
1240,0
Задача № 2. Стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах населения
2.1
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения
2019 - 2021 гг.
200,0
800,0
700,0
2800,0
340,0
1360,0
Сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году)
%
4,0
5,0
6,0
Доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства
%
1,0
1,5
2,0
Всего по задаче
200,0
800,0
700,0
2800,0
340,0
1360,0
ИТОГО по программе
1000,0
800,0
1000,0
4000,0
1000,0
2600,0
Приложение № 7
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
«Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней
на территории Калужской области»
ОБОСНОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ п/п
Содержание мероприятия
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1
Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм)
0
0
360,0
Расходы складываются из расчета:
средняя стоимость одной дезинфекционной обработки свиноводческих комплексов (ферм) (руб.) x количество дезинфекционных обработок свиноводческих комплексов (ферм) участников Программы (не менее двух плановых обработок в год на один комплекс (ферму) и плюс 30% в расчете на всех участников Программы внеплановых в случае возникновения угрозы распространения АЧС) x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах:
40000,0 руб. x 45 ед. x 0,9 (или 90% / 100%) = 1620000,0 руб.
2
Приобретение оборудования с комплектующими к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных
800,0
0
0
Расходы складываются из расчета:
средняя рыночная стоимость комплекта оборудования для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных (прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени) с принадлежностями (комплектующими к нему) и комплекта дополнительного оборудования для прибора (руб.) x количество комплектов оборудования (единиц), планируемое к приобретению для государственных нужд в рамках Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят в 2019 году:
3000000,0 руб. x 1 ед. x 1 (или 100% / 100%) = 3000000,0 руб.
3
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов
0
300,0
300,0
Расходы складываются из расчета:
средняя рыночная стоимость комплекта оборудования для утилизации биологических отходов (руб.) x количество комплектов оборудования для утилизации биологических отходов (единиц), планируемое к субсидированию в рамках Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят ежегодно в 2020 - 2021 годах:
1500000,0 руб. x 10 ед. x 0,2 (или 20% / 100%) = 3000000,0 руб.
4
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения
200,0
700,0
340,0
Расходы складываются из расчета:
средняя рыночная стоимость одной коровы (нетели) (руб.) x количество голов животных, планируемое к субсидированию в рамках Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах:
100000,0 руб. x 300 гол. x 0,2 (или 20% / 100%) = 6000000,0 руб.
Обеспечение реализации Программы
1000,0
1000,0
1000,0
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
18 января 2019 года № 13
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 2 ОКТЯБРЯ 2018 Г. № 327 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области» ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.10.2018 № 327 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (далее - приказ) следующие изменения:
1.1. В приложении к приказу «Ведомственная целевая программа «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» (далее - Программа):
- раздел «Целевые индикаторы по годам реализации программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Целевые индикаторы по годам реализации программы
- Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах), ед.: 2019 год - 10; 2020 год - 15; 2021 год - 20;
- количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы, для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных и для утилизации биологических отходов, ед.: 2019 год - 1; 2020 год - 5; 2021 год - 7;
- объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе, тыс. тонн: 2019 год - 9,0; 2020 год - 9,3; 2021 год - 9,6;
- сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году), %: 2019 год - 4,0; 2020 год - 5,0; 2021 год - 6,0;
- доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства, %: 2019 год - 1,0; 2020 год - 1,5; 2021 год - 2,0
- раздел «Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2019 - 2021 годов составляют в ценах соответствующих лет 10400,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 3000,0 тыс. руб., из них по годам:
2019 год - 1000,0 тыс. руб., 2020 год - 1000,0 тыс. руб., 2021 год - 1000,0 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 7400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 800,0 тыс. руб., 2020 год - 4000,0 тыс. руб., 2021 год - 2600,0 тыс. руб.
1.2. Таблицу 5 «Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации Программы» раздела «4. Целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему Приказу.
1.3. Раздел 5 «Перечень мероприятий Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Приказу.
1.4. Раздел 6 «Обоснование потребностей в необходимых ресурсах» Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Приказу.
1.5. Таблицу 7 «Расчет социально-экономической эффективности Программы» раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему Приказу.
1.6. Таблицу 8 «Расчет эффективности расходования бюджетных средств по Программе» раздела 7 «Ожидаемая оценка эффективности Программы» Программы изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему Приказу.
1.7. Приложение № 1 «Перечень мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» на 2019 - 2021 годы» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему Приказу.
1.8. Приложение № 2 «Обоснование потребности в финансовых ресурсах программных мероприятий ведомственной целевой программы «Предотвращение заноса и распространения вируса африканской чумы свиней на территории Калужской области» к Программе изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.
Министр
Л.С. Громов
Приложение № 1
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Показатели
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2021 г. в % (+,-) к 2018 г.
1. Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах)
ед.
0
10
15
20
+20
2. Количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы, для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных и для утилизации биологических отходов
ед.
0
1
5
7
+7
3. Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе
тыс. тонн
8,8
9,0
9,3
9,6
109,1
4. Сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году)
%
3,0
4,0
5,0
6,0
в 2 раза
5. Доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства
%
0
1,0
1,5
2,0
+ 2,0 п.п.
Приложение № 2
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
5. Перечень мероприятий Программы
Мероприятия Программы реализуются в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» федерального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе и включает следующие направления:
5.1. Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм).
5.2. Приобретение оборудования с комплектующими и дополнительным оборудованием к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных <*> (планируется осуществление государственных закупок для областных нужд за счет средств областного бюджета оборудования с последующей передачей Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области).
5.3. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов.
5.4. Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения.
--------------------------------
<*> - прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени с принадлежностями (комплектующими к нему) и комплектом дополнительного оборудования для прибора.
Приложение № 3
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Объемы финансирования на реализацию Программы на период 2019 - 2021 годов составляют в ценах соответствующих лет 10400,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет областного бюджета <*> - 3000,0 тыс. руб., из них по годам:
2019 год - 1000,0 тыс. руб., 2020 год - 1000,0 тыс. руб., 2021 год - 1000,0 тыс. руб.;
- за счет привлеченных средств - 7400,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2019 год - 800,0 тыс. руб., 2020 год - 4000,0 тыс. руб., 2021 год - 2600,0 тыс. руб.
--------------------------------
<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также изменений в него, а равно путем изменения сводной бюджетной росписи в соответствии со ст. 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Таблица 6
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы
и его источники, тыс. руб.
№ п/п
Мероприятия
Источники финансирования
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Всего за 2019 - 2021 гг.
1
Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм)
Областной бюджет
0
0
360,0
360,0
Внебюджетные средства
0
0
40,0
40,0
2
Приобретение оборудования с комплектующими и дополнительным оборудованием к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных
Областной бюджет
800,0
0
0
800,0
Внебюджетные средства
0
0
0
0
3
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов
Областной бюджет
0
300,0
300,0
600,0
Внебюджетные средства
0
1200,0
1200,0
2400,0
4
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения
Областной бюджет
200,0
700,0
340,0
1240,0
Внебюджетные средства
800,0
2800,0
1360,0
4960,0
Итого
Областной бюджет
1000,0
1000,0
1000,0
3000,0
Внебюджетные средства
800,0
4000,0
2600,0
7400,0
Для финансирования мероприятий Программы предполагается привлечение собственных средств товаропроизводителей и средств федерального бюджета. Софинансирование из федерального бюджета мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством.
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся: внешние - финансовые и внутренние - организационные.
Финансовые риски обусловлены возможностью отсутствия финансирования Программы или меньшего по сравнению с планируемым объемом финансирования. Отсутствие финансирования может привести к ситуации, когда масштабы последствий распространения африканской чумы свиней для свиноводства и продовольственной безопасности области многократно превысят расходы на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящей Программой.
Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.
Приложение № 4
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
РАСЧЕТ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Показатели
Ед. изм.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2021 г. % к 2018 г.
1. Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях (в убойном весе)
тонн
8800
9000
9300
9600
109,1
2. Валовой продукт отрасли
млн руб.
1056,0
1080,0
1116,0
1152,0
109,1
3. Валовой доход отрасли, млн руб.
млн руб.
316,8
334,8
357,1
380,2
120,0
4. Чистая прибыль отрасли
млн руб.
52,8
75,6
89,3
98,6
103,7
5. Создание рабочих мест
чел.
8
10
12
18
225,0
Приложение № 5
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
РАСЧЕТ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ
Показатели
Ед. изм.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Всего за 2019 - 2021 гг.
Выручка от реализации продукции свиноводства (ТП)
млн руб.
1024,3
1058,4
1099,3
3182,0
Ежегодный прирост выручки от реализации продукции (ТП)
млн руб.
29,2
34,1
40,9
104,2
Финансирование программы - всего (Ф)
млн руб.
1,0
1,0
1,0
3,0
Показатели эффективности - Эобщ
%
2920,0
3410,0
4090,0
3473,3
Приложение № 6
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
«Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней
на территории Калужской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2021 ГОДЫ
Цель программы: защита территории Калужской области от заноса и распространения вируса африканской чумы свиней.
№ п/п
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства
Областной бюджет
Внебюджетные средства
2019 г.
2020 г.
2021 г.
Задача № 1. Профилактика и ликвидация АЧС на территории Калужской области
1.1
Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм)
2019 - 2021 гг.
0
0
0
0
360,0
40,0
Количество дезинфекционных обработок, проведенных за год в рамках Программы на свиноводческих комплексах (фермах)
Ед.
10
15
20
1.2
Приобретение оборудования с комплектующими и дополнительным оборудованием к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных
800,0
0
0
0
0
0
Количество единиц оборудования, приобретенного за год в рамках Программы, для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных и для утилизации биологических отходов
Ед. тыс. тонн
1
5
7
1.3
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов
2019 - 2021 гг.
0
0
300,0
1200,0
300,0
1200,0
Объем производства продукции свиноводства в сельскохозяйственных организациях в убойном весе
9,0
9,3
9,6
1.4
Подготовка и распространение информационных материалов о степени распространения АЧС и мерах профилактики на территории области
2019 - 2021 гг.
В рамках Программы финансирование не требуется
Всего по задаче
800,0
0
300,0
1200,0
660,0
1240,0
Задача № 2. Стимулирование развития альтернативных свиноводству направлений животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах и личных подсобных хозяйствах населения
2.1
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения
2019 - 2021 гг.
200,0
800,0
700,0
2800,0
340,0
1360,0
Сокращение численности свиней в личных подсобных хозяйствах населения (к предыдущему году)
%
4,0
5,0
6,0
Доля переведенных личных подсобных хозяйств населения, занимающихся содержанием и разведением свиней, на альтернативные свиноводству направления животноводства
%
1,0
1,5
2,0
Всего по задаче
200,0
800,0
700,0
2800,0
340,0
1360,0
ИТОГО по программе
1000,0
800,0
1000,0
4000,0
1000,0
2600,0
Приложение № 7
к Приказу
министерства сельского хозяйства
Калужской области
от 18 января 2019 г. № 13
Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
«Предотвращение заноса и распространения
вируса африканской чумы свиней
на территории Калужской области»
ОБОСНОВАНИЕ
ПОТРЕБНОСТИ В ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСАХ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАНОСА
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИРУСА АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
№ п/п
Содержание мероприятия
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Обоснование потребности в финансовых ресурсах
2019 г.
2020 г.
2021 г.
1
Субсидии на возмещение части затрат на проведение дезинфекции помещений свиноводческих комплексов (ферм)
0
0
360,0
Расходы складываются из расчета:
средняя стоимость одной дезинфекционной обработки свиноводческих комплексов (ферм) (руб.) x количество дезинфекционных обработок свиноводческих комплексов (ферм) участников Программы (не менее двух плановых обработок в год на один комплекс (ферму) и плюс 30% в расчете на всех участников Программы внеплановых в случае возникновения угрозы распространения АЧС) x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах:
40000,0 руб. x 45 ед. x 0,9 (или 90% / 100%) = 1620000,0 руб.
2
Приобретение оборудования с комплектующими к нему для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных
800,0
0
0
Расходы складываются из расчета:
средняя рыночная стоимость комплекта оборудования для проведения лабораторной диагностики особо опасных заболеваний животных (прибор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального времени) с принадлежностями (комплектующими к нему) и комплекта дополнительного оборудования для прибора (руб.) x количество комплектов оборудования (единиц), планируемое к приобретению для государственных нужд в рамках Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят в 2019 году:
3000000,0 руб. x 1 ед. x 1 (или 100% / 100%) = 3000000,0 руб.
3
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение оборудования для утилизации биологических отходов
0
300,0
300,0
Расходы складываются из расчета:
средняя рыночная стоимость комплекта оборудования для утилизации биологических отходов (руб.) x количество комплектов оборудования для утилизации биологических отходов (единиц), планируемое к субсидированию в рамках Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят ежегодно в 2020 - 2021 годах:
1500000,0 руб. x 10 ед. x 0,2 (или 20% / 100%) = 3000000,0 руб.
4
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение альтернативных свиньям животных (коров, нетелей и других домашних животных) личными подсобными хозяйствами населения
200,0
700,0
340,0
Расходы складываются из расчета:
средняя рыночная стоимость одной коровы (нетели) (руб.) x количество голов животных, планируемое к субсидированию в рамках Программы x удельный вес государственных средств в общей стоимости (%) / 100%.
Расходы составят ежегодно в 2019 - 2021 годах:
100000,0 руб. x 300 гол. x 0,2 (или 20% / 100%) = 6000000,0 руб.
Обеспечение реализации Программы
1000,0
1000,0
1000,0
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 21.03.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
