ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ МУП «ВОДОКАНАЛ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГ...



ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

ПРИКАЗ

от 19.12.2018 № 98-В

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ (ПИТЬЕВОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ) И ВОДООТВЕДЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ МУП «ВОДОКАНАЛ», ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ, НА 2019-2023 ГОДЫ

(в редакции приказа Министерства экономического развития Республики Хакасия от 21.01.2019 № 1-к; приказов Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 11.12.2019 № 88-в; от 10.12.2020 № 81-в; от 15.12.2020 № 89-в)

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» (с последующими изменениями), постановлением Правительства Республики Хакасия от 12.05.2009 № 153 «Об утверждении Положения о Министерстве экономического развития Республики Хакасия» (с последующими изменениями) и на основании решения Правления Министерства экономического развития Республики Хакасия (протокол заседания Правления от 19.12.2018 № 103),

приказываю:

1. Установить на 2019-2023 годы для МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777) долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение с использованием метода индексации, согласно приложению 1.

2. Установить для МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777) тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 2 настоящего приказа, действуют с 01 января 2019 года по 31 декабря 2023 года с календарной разбивкой.

4. Утвердить производственную программу МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777), осуществляющего услуги холодного водоснабжения, на 2019-2023 годы согласно приложению 3.

5. Утвердить производственную программу МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777), осуществляющего услуги водоотведения, на 2019-2023 годы согласно приложению 4.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня принятия.

Исполняющий обязанности

Министра экономического развития

А. Терещенко

Приложение 1 к приказу

Министерства экономического развития

Республики Хакасия

от 19.12.2018 № 98-в

Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на питьевую воду с использованием метода индексации

№ п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

тыс. руб.

%

%

1.

МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

2019

93 763,01

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м3

2020

93 763,01

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м3

2021

93 763,01

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м3

2022

93 763,01

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м3

2023

93 763,01

1,00

-

уровень потерь воды – 14,9%, удельный расход электрической энергии – 0,45 кВт.ч./м3

Долгосрочные параметры регулирования, определяемые на долгосрочный период регулирования при установлении тарифов на водоотведение с использованием метода индексации

№ п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Базовый уровень операционных расходов

Индекс эффективности операционных расходов

Нормативный уровень прибыли

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

тыс. руб.

%

%

1.

МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

2019

101 942,10

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,50 кВт.ч./м3

2020

101 942,10

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,50 кВт.ч./м3

2021

101 942,10

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,50 кВт.ч./м3

2022

101 942,10

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,50 кВт.ч./м3

2023

101 942,10

1,00

-

удельный расход электрической энергии – 0,50 кВт.ч./м3

Приложение 2 к приказу

Министерства экономического развития

Республики Хакасия

от 19.12.2018 № 98-в

Тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение)*

№

п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

9,22

с 01.07.2019 по 31.12.2019

10,91

с 01.01.2020 по 30.06.2020

10,91

с 01.07.2020 по 31.12.2020

11,89

с 01.01.2021 по 30.06.2021

11,89

с 01.07.2021 по 31.12.2021

12,39

2022

11,02

2023

11,43

* Без учета НДС.

Тарифы на водоотведение*

№

п/п

Наименование регулируемой организации

Год

Размер тарифа, руб./м3

1.

МУП «Водоканал» (ИНН 1901037777)

с 01.01.2019 по 30.06.2019

26,41

с 01.07.2019 по 31.12.2019

27,84

с 01.01.2020 по 30.06.2020

25,37

с 01.07.2020 по 31.12.2020

25,74

с 01.01.2021 по 30.06.2021

25,24

с 01.07.2021 по 31.12.2021

25,24

2022

26,66

2023

27,46

* Без учета НДС.

(таблицы приложения 2 в редакции приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15.12.2020 № 89-в)

Приложение 3

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства экономического

развития Республики Хакасия

от 19.12.2018 № 98-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Водоканал»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан,

ул. Катерная, д.38

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Минэкономразвития Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, ул. Ленина, д. 43

Период реализации производственной программы

2019-2023 годы

Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт и ТО насосных агрегатов

I- IV кв. 2021

30,88

-

-

1.2

Текущий ремонт и ТО запорной арматуры и ВРК

I- IV кв. 2021

37,24

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт насосных агрегатов

I-IV кв. 2021

212,08

-

-

2.2

Капитальный ремонт запорной арматуры,

ПГ и ВРК

I-IV кв. 2021

119,52

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

Капитальный ремонт участка сети ВС ул. Зоотехническая  от ТК-017 до ТК-026

50-75 мм 315м.

II кв. 2021

306,22

-

-

3.2

Капитальный ремонт участка сети ВС

ул. К. Маркса от ВК-190 до стены жилого дома (ул.Чертыгашева 114) 160мм 28 м.;

ул. Чертыгашева 57а от       ВК-014 до ввода в здание 75мм 102 м.;

ул. Чернышевского 43 от     ВК-002 до ВК003 (школа №22) 110мм 91 м.

II-III кв. 2021

404,78

-

-

3.3

Капитальный ремонт участка сети ВС ул. Аскизская ВК032-ВК009 225 267 м.

II-III кв. 2021

512,44

-

-

3.3

Капитальный ремонт участка сети ВС ул. Пушкина ВК030-ВК033 400 334 м.

II-III кв. 2021

2015,38

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

Капитальный ремонт смотровых колодцев

II-III кв. 2021

223,13

-

-

(таблица в редакции приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15.12.2020 № 89-в)

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№

п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения

1.1

Текущий ремонт насосных агрегатов, запорной арматуры системы ВС

I - IV кв. 2019

55,63

-

-

1.2

Текущий ремонт зданий и сооружений (ПНС и В/З)

III-IV кв. 2019

224,06

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

2.1

Капитальный ремонт насосных агрегатов, запорной арматуры, ПГ и ВРК

I - IV кв. 2019

933,34

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

Текущий ремонт участков сети водоснабжения

II - III кв. 2019

1016,80

-

-

3.2

Капитальный ремонт участков сети водоснабжения

II - III кв. 2019

4161,32

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

Капитальный ремонт смотровых колодцев

II - III кв. 2019

178,11

-

-

(таблица в редакции приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15.12.2020 № 89-в)

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем подачи воды и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2019*

2020

2021

2022

2023

Факт

План

План

План

План

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Объем выработки воды

тыс. куб. м

18710,10

18089,30

17785,00

20178,90

20178,90

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м

18710,10

18089,30

17785,00

20178,90

20178,90

3

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м

0,00

18,00

16,70

17,10

17,10

4

Объем потерь

тыс. куб. м

2780,90

2695,50

2650,00

2999,20

2999,20

5

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

14,90

14,90

14,90

14,9

14,9

6

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

15913,20

15375,80

15118,30

17162,60

17162,60

6.1

- населению

тыс. куб. м

5645,46

5368,60

5108,30

5975,20

5975,20

6.2

- бюджетным организациям

тыс. куб. м

830,97

912,10

750,30

980,80

980,80

6.3

- прочим потребителям

тыс. куб. м

9436,77

9095,10

9259,70

10206,60

10206,60

7

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

170932,28

175308,42

183567,15

189143,14

196213,19

7.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

169285,58

173155,32

181143,25

187422,28

194427,14

7.2

Прибыль

тыс. рублей

1646,70

2153,10

2423,90

1720,86

1786,05

7.3

Рентабельность

%

0,97

1,23

1,32

0,92

0,92

8.

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

170932,28

175308,42

183567,15

189143,14

196213,19

* Данные о фактических объемах подачи воды и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, представлены организацией.

(таблица в редакции приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15.12.2020 № 89-в)

Таблица 4.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2019-2023 гг.

1

2

3

4

1

Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

1.2

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

2.1

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год

кол-во аварий/км

-

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Доля потерь воды в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

14,9

3.2

Удельный расход электрической энергии на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт.ч/

куб.м

0,45

Приложение 4

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства экономического р

азвития Республики Хакасия

от 19.12.2018 № 98-в

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

МУП «Водоканал»,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВОДООТВЕДЕНИЕ

ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Муниципальное унитарное предприятие «Водоканал»

655003, Российская Федерация, Республика Хакасия, г. Абакан,

ул. Катерная, д.38

Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу

Местонахождение,

юридический адрес,

фактический адрес

Минэкономразвития Хакасии

г. Абакан, пр. Ленина, д. 67, а/я 728

г. Абакан, ул. Ленина, д. 43

Период реализации производственной программы

2019-2023 годы

Таблица 1.

Перечень плановых мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности

на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Ожидаемый эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт насосных агрегатов КНС

I-IV кв. 2021

78,08

-

-

1.2

Текущий ремонт запорной арматуры КНС и сетей

II-III кв. 2021

97,66

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт насосных агрегатов КНС

I-IV кв. 2021

590,00

-

-

2.2

Капитальный ремонт запорной арматуры КНС и сетей

I-IV кв. 2021

35,63

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

Капитальный ремонт оборудования КНС-7

Замена решетки-дробилки

III кв. 2021

826,34

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

Капитальный ремонт смотровых колодцев сети ВО

II-III кв. 2021

106,68

-

-

(таблица в редакции приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15.12.2020 № 89-в)

Таблица 2.

Перечень фактических мероприятий, график реализации мероприятий, расчет эффективности производственной программы

№ п/п

Наименование мероприятия

График реализации мероприятий, год, квартал

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

Эффект (экономия)

тыс. руб.

%

1

2

3

4

5

6

1

Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

1.1

Текущий ремонт насосных агрегатов и запорной арматуры КНС и сетей ВО

I - IV кв. 2019

381,08

-

-

1.2

Текущий ремонт зданий КНС и сооружений системы ВО

I - IV кв. 2019

256,56

-

-

2

Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2.1

Капитальный ремонт насосного оборудования и запорной арматуры КНС и сетей водоотведения

I - IV кв. 2019

502,92

-

-

3

Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

3.1

Капитальный ремонт участков сетей водоотведения

II - III кв. 2019

457,33

-

-

4

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

4.1

Капитальный ремонт смотровых колодцев

II - III кв. 2019

299,23

-

-

(таблица в редакции приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15.12.2020 № 89-в)

Таблица 3.

Планируемый и фактический объем водоотведения и объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Величина изм. показателей

Период регулирования

2019*

2020

2021

2022

2023

Факт

План

План

План

План

1

2

3

5

6

7

8

9

1

Объем отведенных стоков

тыс. куб. м

10739,70

10810,50

10879,40

10230,50

10230,50

2

Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения

тыс. куб. м

-

-

-

-

-

3

Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:

тыс. куб. м

10739,70

10810,50

10879,40

10230,50

10230,50

3.1

населению

тыс. куб. м

7640,80

7378,30

7670,90

7277,40

7277,40

3.2

бюджетным организациям

тыс. куб. м

1054,00

1106,20

951,60

1116,00

1116,00

3.3

прочим потребителям

тыс. куб. м

2044,80

2326,00

2256,90

1837,10

1837,10

4

Финансовые потребности, в том числе:

тыс. рублей

271178,20

276240,28

274557,89

272745,02

280967,98

4.1

Затраты, относимые на себестоимость

тыс. рублей

269545,10

273882,38

272156,19

271141,75

279316,31

4.2

Прибыль

тыс. рублей

1633,10

2357,90

2401,70

1603,23

1651,67

4.3

Рентабельность

%

0,61

0,86

0,88

0,60

0,60

5.

Итого необходимая валовая выручка

тыс. рублей

271178,20

276240,28

274557,89

272745,02

280967,98

* Данные о фактических объемах водоотведения и финансовых потребностях, необходимых для реализации производственной программы, представлены организацией

(таблица в редакции приказа Государственного комитета энергетики и тарифного регулирования Республики Хакасия от 15.12.2020 № 89-в)

Таблица 4

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения организации

№ п/п

Наименование показателей

Величина

ед. измерения

Период регулирования

2019-2023 гг.

1

2

3

4

1

Показатели качества питьевой воды

1.1

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения

%

-

1.2

Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения

%

-

1.3

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения

%

-

2

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

2.1

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

кол-во аварий/км

-

3

Показатели энергетической эффективности

3.1

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе водоотведения, на единицу объема очищаемых сточных вод

кВт.ч/

куб.м

0,50