ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЦП ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ В ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН НА 2013–2015 ГОДЫ»



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ

20.05.2013 №082

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013–2015 годы»

(Изменения и дополнения:

приказ Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184;

приказ Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 04.07.2014 №148, НГР:RU05000201400321)

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1042 «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» и постановлением Правительства Республики Дагестан от 13.12.2013 № 673 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы» приказываю:

(Преамбула в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 04.07.2014 №148, НГР:RU05000201400321)

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013-2015 годы».

2. Контроль над выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Камалутдинова К.Д.

И. о. министра

Б. Байтемиров

Утверждена

Приказом Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

«_20_» _05_ _2013__№_082_

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013 – 2015 годы»

Содержание

1

Паспорт Программы

стр. 3

2

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

стр. 5

3

Цель и задачи Программы

стр. 6

4

Сроки реализации Программы

стр. 7

5

Основные целевые индикаторы и показатели Программы

стр. 7

6

Перечень программных мероприятий

стр. 7

7

Объемы и источники финансирования Программы

стр. 8

8

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

стр. 8

9

Риски реализации Программы

стр. 9

10

Оценка эффективности Программы

стр. 9

11

Схема территориального планирования предприятий

по переработке сельхозпродукции

стр. 10

Таблицы

12

Производство основных видов сельскохозяйственных культур

в Республике Дагестан 2008 по 2012 годы

стр. 12

13

Динамика производства основных видов продукции растениеводства на 2013 – 2015 годы

стр. 13

14

15

Объемы и источники финансирования мероприятий

Справочная информация о выручке от реализации продукции переработки в отрасли растениеводства в Республике Дагестан в 2012-2015 годах в разрезе сельхозтоваропроизводителей

(Пункт 15 в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

стр. 14

стр.15

16

Структура финансирования мероприятий

стр. 16

17

Экономическая эффективность программных мероприятий

стр. 17

П А С П О Р Т

Наименование Программы

–

ведомственная целевая программа «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013 – 2015 годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы

–

постановлением Правительства Республики Дагестан от 13.12.2013 № 673 «Об утверждении государственной программы Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы»

Основной разработчик Программы

–

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

Цель и основные задачи Программы

–

Развитие переработки продукции растениеводства в республике, увеличение объема переработки сырья, рост производства и ассортимента продуктов переработки.

Увеличение объемов производства продуктов местного производства, обеспечение продовольственной безопасности республики товарами собственного производства; создание новых рабочих мест; увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет налоговых и других фиксированных платежей; повышение эффективности работы производственных мощностей, снижение затрат на производство продукции, оптимизация потребления всех энергоносителей; увеличение и углубление переработки сельскохозяйственного сырья; расширение ассортимента; организация эффективной инвестиционной политики, направленной на реконструкцию, техническое перевооружение и организацию новых производств; продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках; создание экономических и технологических условий устойчивого развития предприятий.

Важнейшие целевые индикаторы и показа-тели Программы

Реализация мероприятий программы позволит достичь следующих результатов:

- прирост выручки от реализации продукции произведенной сельхозтоваропроизводителями в отрасли растениеводства на 1 789,3 млн.

руб.;

4

- повышение уровня рентабельности до 13,7 процентов;

- доведение численности работников, занятых в переработке продукции растениеводства до 7870 человек;

- повышение среднего размера заработной платы до 11760 рублей;

- увеличение производства продукции в 2013 году: плодоовощных консервов – 50 муб, крупы – 3,0 тыс. тонн, муки из зерновых культур – 12,2 тыс. тонн; в 2014: плодоовощных консервов – 65 муб, крупы – 3,1 тыс. тонн, муки из зерновых культур – 12,5 тыс. тонн; в 2015 году: плодоовощных консервов – 85 муб, крупы – 3,1 тыс. тонн, муки из зерновых культур – 12,8 тыс. тонн;

Перечень программных мероприятий

-

- увеличение объемов производства продукции растениеводства с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке;

- повышение инвестиционной привлекательности переработки в отрасли растениеводства;

- создание новых рабочих мест;

- строительство новых и модернизация существующих предприятий консервной промышленности, производственные мощности увеличатся на 60 муб.

- строительство новых и модернизация существующих предприятий мукомольной промышленности с увеличением производственных мощностей на 245 тонн/сутки;

- строительство новых предприятий по производству крупы с увеличением производственных мощностей до 400 тонн/сутки.

Сроки и этапы реали-зации Программы

–

2013 – 2015 годы

Исполнители основных

мероприятий

Программы

–

Сельхозтоваропроизводители Республики Да-

гестан

Объемы и источники финансирования Программы

–

Общий объем финансирования на 2013-2015 годы – 1587,9 млн. рублей, в том числе:

средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 79,7 млн. руб., в том числе:

2013 – 13,2 млн. руб.;

2014 – 13,2 млн. руб.;

2015 – 53,3 млн. руб.;

средства из внебюджетных источников – 1508,2 млн. руб., в том числе:

2013 – 432 млн. руб.;

2014 – 444 млн. руб.;

2015 – 632,2 млн. руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

–

увеличение к 2015 году объемов производства:

плодоовощных консервов на 40,3 муб.; муке на 10 тыс. тонн; крупе на 3,1 тыс. тонн, (по сравнению с 2012 годом; создание 1660 новых рабочих мест; планируемый бюджетный эффект (суммарные налоговые поступления) – 124,6 млн. рублей в бюджеты всех уровней, в том числе в республиканского бюджет Рес- публики Дагестан – 79,3 млн. руб.

Контроль за реали-зацией Программы

–

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан

(Паспорт в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

(Паспорт в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 04.07.2014 №148, НГР:RU05000201400321)

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Республика Дагестан является крупнейшим производителем овощей, на долю которого приходится 7% общероссийского объема и занимает по этому показателю первое место в стране. Овощами республика обеспечивает не только внутренние потребности, но и поставляет значительную часть произведенной продукции в другие регионы страны.

В 2012 году на территории республики хозяйствами всех категорий произведено 1062,0 тыс. тонн овощей, 120 тыс. тонн фруктов и 325 тыс. тонн картофеля, 39,7 тыс. тонн риса. (приложение № 1)

Сдерживающим фактором дальнейшего развития отрасли растениеводства является недостаточный уровень переработки, при том, что переработка продукции растениеводства является одной из ведущих отраслей в экономике Республики Дагестан.

Доля сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих продукцию растениеводства в республике в общем объеме обрабатывающих производств составляет 25 процентов. На территории республики действует более 50 сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих продукцию растениеводства (далее сельхозтоваропроизводители). При этом только 30 процентов активной части фондов в переработке продукции растениеводства соответствует современному уровню, около 45 процентов подлежат реконструкции и модернизации, а 25 процентов – полной замене. Износ оборудования составляет – 85 процентов.

Использование в 2012 году производственных мощностей по производству плодоовощных консервов составило 25 процентов, мукомольно – крупяной продукции - 30 процентов.

На долю продукции местных сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих продукцию растениеводства на потребительском рынке республики приходится

по позиции плодоовощные консервы – 18 процентов, по мукомольно – крупяной продукции 10 процентов.

Из этого вытекает необходимость модернизации и технического перевооружения имеющихся основных фондов.

Основными причинами, сдерживающими техническое перевооружение перерабатывающих мощностей, являются:

недостаток собственных средств сельхозтоваропроизводителей, на приобретение современного технологического оборудования, внедрение новых технологий и модернизацию производства;

рост цен на стеклотару, энергоносители и транспортировку сырья и продукции;

Для реализации мероприятий технического перевооружения и модернизации перерабатывающих мощностей необходима государственная поддержка по возмещению части затрат на приобретение технологического оборудования.

2. Цель и задачи Программы

Цель данной Программы – развитие переработки продукции растениеводства в республике, увеличение объема переработки сырья, рост производства и ассортимента продуктов переработки.

Основными задачами Программы являются:

- увеличение объемов производства продуктов местного производства, обеспечение продовольственной безопасности республики товарами собственного производства;

- создание новых рабочих мест;

- увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет налоговых и других фиксированных платежей.

- повышение эффективности работы производственных мощностей, снижение затрат на производство продукции, оптимизация потребления всех энергоносителей;

- увеличение и углубление переработки сельскохозяйственного сырья;

- расширение ассортимента;

- организация эффективной инвестиционной политики, направленной на реконструкцию, техническое перевооружение и организацию новых производств;

- продвижение продукции на внутреннем и внешнем рынках.

- создание экономических и технологических условий устойчивого развития предприятий.

В результате выполнения намеченных мероприятий производственные мощности увеличатся: по переработке плодоовощной продукции на 40 процентов; по выработке муки на 20 процентов; по производству крупы на 60 процентов. При условии реализации Программы объем производства продукции увеличится с 1140 млн рублей в 2012 году до 2691,4 млн рублей в 2015 году. Вырастет производство плодоовощных консервов – на 40,3 муб, муки на 10 тыс. тонн, крупы на 3,1 тыс. тонн (приложение № 2).

3. Сроки реализации Программы Реализация Программы рассчитана на 2013 – 2015 годы

(Наименование в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

4. Основные целевые индикаторы и показатели Программы

№

п/п

Наименование

целевого индикатора

Единица

измере-

ния

Значение целевого индикатора

2012 год

2015 год

Без программных мероприятий

1.

Общий объем реализации продукции переработки плодоовощных консервов и мукомольно-крупяных изделий

млн руб.

.

1140

2691,4

1200

2.

Уровень рентабельности

проц.

14,8

12,6

6,0

3.

Общий объем производства:

плодоовощные консервы

муб

44,7

85,0

45

мука из зерновых культур

тыс. тонн

2,8

12,8

2,0

крупа

тыс. тонн

0

3,1

0,5

4.

Численность работников занятых переработкой продукции растениеводства

чел.

1200

2860

2100

5.

Средний размер заработной платы

руб.

8700

11760

8000

5. Перечень программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий:

- модернизация технологического оборудования;

- увеличение объемов производства продукции растениеводства с одновременным повышением их качественных показателей и конкурентоспособности на рынке;

- повышение инвестиционной привлекательности переработки в отрасли растениеводства;

- создание новых рабочих мест;

- будут построены и модернизированы предприятия консервной промышленности, производственные мощности увеличатся на 60 муб.

- построены и реконструированы предприятия мукомольной промышленности с увеличением производственных мощностей на 245 тонн/сутки;

- построены предприятия по производству крупы с увеличением производственных мощностей до 400 тонн/сутки.

6. Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы на 2013 – 2015 годы составляет 1587,9 млн рублей, в том числе:

(Абзац 1 раздела 6 в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

средства республиканского бюджета Республики Дагестан – 79,7 млн рублей;

(Абзац 2 раздела 6 в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

2013 год – 13,2 млн руб.;

2014 год – 13,2 млн руб.;

(Абзац 4 раздела 6 в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

2015 год – 53,3 млн. руб.

средства из внебюджетных источников – 1508,2 млн рублей;

2013 год - 432 млн руб.;

2014 год - 444 млн руб.;

2015 год – 632,2 млн руб.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1042 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» программа предполагает участие в отборе региональных программ в соответствии с порядком, установленным Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и получение субсидий из федерального бюджета на софинансирование мероприятий программы.

Таким образом, государственную поддержку в рамках программы планируется обеспечить за счет средств федерального и республиканского бюджетов, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Объем и структура бюджетного финансирования Программы подлежат ежегодному корректированию в соответствии с реальными возможностями бюджетов всех уровней и с учетом фактического выполнения программных мероприятий.

Объемы, источники и структура финансирования мероприятий Программы приведены в приложениях № 3, 4 к настоящей Программе.

7. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Механизм реализации Программы предусматривает использование комплекса организационных и экономических мероприятий, необходимых для достижения цели и решения задач Программы.

Оказание государственной поддержки предусматривает:

Комплексное управление Программой и распоряжение средствами республиканского бюджета осуществляет субъект бюджетного планирования - Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан.

Система управления реализацией Программы:

- возмещение части затрат на приобретаемое технологическое оборудование для переработки продукции растениеводства;

- возмещение части расходов сельхозтоваропроизводителей на уплату израсходованной ими электроэнергии;

- возмещение сельхозтоваропроизводителям части стоимости стеклотары, реализованной продукции переработки.

Планируется построить 3 новых предприятия и реконструировать технологические линии на 5 существующих предприятиях.

Ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, индикаторов, решение задач Программы, реализацию мероприятий, утвержденных в

Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан формирует отчетность о ходе реализации Программы и осуществляет координацию деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей – участников программы.

8. Риски реализации Программы

Выполнению поставленных в Программе задач могут помешать системные риски, к которым относятся:

макроэкономические факторы и увеличение налоговой нагрузки на сельское хозяйство;

опережающие темпы роста цен на энергоресурсы и другие материально-технические ресурсы по сравнению с динамикой цен реализации сельскохозяйственной продукции, что приведет к снижению доходов и финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей;

слабая материально-техническая база и низкие темпы обновления основных производственных фондов, что отрицательно сказывается на своевременном выполнении основных технологических процессов в сельском хозяйстве.

неблагоприятные климатические изменения, нарушения экологии, природные катаклизмы и стихийные бедствия, включая пожары, засуху и наводнения;

недостаточное штатное и техническое обеспечение;

недофинансирование программы.

законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве законодательной базы по регулированию сельскохозяйственной деятельности

9. Оценка эффективности Программы

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих результатов:

повышение конкурентоспособности сельхозтоваропроизводителей и выпускаемой ими продукции, увеличение доли их присутствия на местном рынке;

увеличение объемов продаж продукции дагестанских производителей на продовольственных рынках других регионов;

увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет расширения налогооблагаемой базы сельхозтоваропроизводителей в результате реализации инвестиционных проектов;

повышение качества производимых в Республике Дагестан продуктов;

обеспечение занятости и повышение уровня жизни населения республики путем создания до 900 дополнительных (в том числе сезонных) рабочих мест.

В 2013 году будет произведено плодоовощных консервов – 50 муб, крупы – 3,0 тыс. тонн, муки из зерновых культур – 12,2 тыс. тонн; в 2014: плодоовощных консервов – 65 муб, крупы – 3,1 тыс. тонн, муки из зерновых культур – 12,5 тыс.

тонн; в 2015 году: плодоовощных консервов – 85 муб, крупы – 3,1 тыс. тонн, муки из зерновых культур – 12,8 тыс. тонн.

Экономическая эффективность реализации программных мероприятий приведена в (приложении № 5) к настоящей Программе.

Проведение всего комплекса мероприятий по Программе послужит формированию бренда товаров (работ, услуг), производимых в Республике Дагестан, даст

возможность расширить рынки сбыта продукции, а также привлечь в экономику республики передовые технологии, финансовые и материальные ресурсы, что в

свою очередь позволит проводить модернизацию и переоснащение перерабатывающих производств, реализовывать новые перспективные проекты, создавать дополнительные рабочие места и улучшать благосостояние жителей Республики Дагестан.

10 Схема территориального планирования

предприятий по переработке сельхозпродукции

Мероприятия программы разработаны в соответствии со схемой территориального планирования, утвержденной постановлением Правительства Республики Дагестан от 28.08.2013 № 413 «Об утверждении схемы территориального планирования Республики Дагестан».

(Абзац 1 раздела 10 в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 04.07.2014 №148, НГР:RU05000201400321)

В отличие от большинства регионов РФ для Республики Дагестан характерна высокая доля сельского населения (порядка 54,8 процентов против 26,3 процентов в РФ). Республика относится к так называемым районам «избыточного сельского населения». При этом имеет место высокая доля безработных в сельской местности – 62,0 %.

Сохранение негативных тенденций и снижение эффективности использования рабочей силы могут привести к обострению проблемы занятости в сельской местности, особенно в горных районах, где сложилась наиболее кризисная ситуация.

Основная проблема – это создание новых рабочих мест на селе - как в сельском хозяйстве, так и в других сферах АПК.

Большую роль в этом должны играть сельхозтоваропроизводители, осуществляющие переработку сельхозпродукции, исторически расположенные в местах проживания сельского населения.

Основными элементами экономической базы районов республики на расчетный срок останутся сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции, уровень развития которых во многом определяет уровень жизни сельского населения.

Именно от них зависит обеспечение населения районов и республики в целом качественными продуктами питания. Развитие сельхозтоваропроизводителей приведет к улучшению транспортной сети, созданию логистических центров и изменению социально-экономической обстановки в районах Республики Дагестан.

Перечень мероприятий территориального планирования, направленных на развитие сельхозтоваропроизводителей, которые развивают переработку продукции растениеводства:

- определение зон возможного размещения агропромышленных площадок для первичной обработки и хранения сельхозпродукции в каждом муниципальном образовании района с последующим их уточнением при разработке генеральных планов сельских поселений;

- реанимация существующих агропромышленных площадок в сельских населенных пунктах республики и размещение новых с использованием существующей инженерной и транспортной инфраструктуры и размещением производств с сани-

тарно-защитной зоной не более 300 м (в том числе и для размещения предприятий и организаций малого и среднего бизнеса);

- определение и резервирование территорий для предоставления земельных участков в целях создания объектов капитального строительства для сельхозтова-

ропроизводителей, занятых переработкой сельхозпродукции, коммунально-складских и иных зон населенных пунктов района. Границы земельных участков

следует определить при разработке генеральных планов поселений, сроки выделения и количество потребных участков определить в соответствующей муниципальной программе;

- планируется строительство и реконструкция агропромышленных площадок с переработкой продукции растениеводства: в Кизилюртовском районе – 1, в Каякентском районе – 1, в Гергебильском районе – 2, Карабудахкентском районе – 1, Магарамкентском районе – 1, Гумбетовском районе – 1, Кизлярском - 1.

- оказание содействия в формировании на территории Республики Дагестан сельскохозяйственных и производственно-закупочных кооперативов, снабженческо-бытового обслуживания и перерабатывающего производства и в интеграции экономики республики в региональные рынки Северо-Кавказского федерального округа и других субъектов РФ.

–––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к ведомственной целевой программе «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013 – 2015 годы»

Производство основных видов сельскохозяйственных культур в Республике Дагестан 2008 по 2012 годы

(тыс. тонн)

Наименование

культуры

2008

2009

2010

2011

2012

Плоды, ягоды

96,6

105,2

109,5

113,6

120,3

Овощи

870,2

904,4

948,5

993,3

1114,9

Картофель

333,5

374,2

307,0

323,3

356,8

Рис

22,4

21,6

31,5

36,0

39,7

–––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к ведомственной целевой программе «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013 – 2015 годы»

Динамика производства основных видов продукции

растениеводства на 2013-2015 годы

Наименование продукции

Факт.

2012 г.

Прогноз по годам

2013

2014

2015

Плодоовощные консервы, муб

44,7

50

65

85

Мука

2,8

12,2

12,5

12,8

Крупа

0

3,0

3,1

3,1

–––––––––––––––––––––––––

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к ведомственной целевой программе «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013-2015 годы»

Объемы и источники финансирования мероприятий

№ п/п

Наименование

мероприятия

Срок исполнения, годы

Объем финансирования – всего, млн руб.

В т. ч. за счет средств

республиканского бюджета РД

внебюджетных

источников

(прогнозно)

1

2

3

4

4

5

1.

Строительство, реконструкция и модернизация производственных мощностей сельхозтоваропроизводителей, перерабатывающих продукцию растениеводства

2013 - 2015

646,2

-

646,2

2013

351

-

351

2014

189,6

-

189,6

2015

105,6

-

105,6

22.

Приобретение технологического оборудования для переработки продукции растениеводства

2013 - 2015

815,2

-

815,2

2013

69

-

69

2014

240

-

240

2015

506,2

-

506,2

33.

Субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для переработки продукции растениеводства

2013 - 2015

65

65

-

2013

9

9

-

2014

9

9

-

2015

47

47

-

4.

Приобретение стеклотары для производства плодоовощной продукции

2013 - 2015

28,8

-

28,8

2013

7,2

-

7,2

2014

9,6

-

9,6

2015

12

-

12

55.

Субсидии на возмещение части стоимости стеклотары, реализованной консервированной плодоовощной продукции

2013 - 2015

10,1

10,1

-

2013

2,5

2,5

-

2014

3,4

3,4

-

2015

4,2

4,2

-

66.

Расходы на оплату электроэнергии

2013 - 2015

18

-

18

2013

4,8

-

4,8

2014

4,8

-

4,8

2015

8,4

-

8,4

77.

Субсидии на возмещение части затрат на электроэнергию

2013 - 2015

5,0

5,0

-

2013

1,7

1,7

-

2014

1,2

1,2

-

2015

2,1

2,1

-

ВСЕГО

2013 - 2015

1587,9

79,7

1508,2

2013

445,2

13,2

432

2014

457,2

13,2

444

2015

685,5

53,3

632,2

(Приложение 3 в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к ведомственной целевой программе «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013 – 2015 годы

Справочная информация о выручке от реализации продукции переработки в отрасли растениеводства в Республике Дагестан в 2012 – 2015 годах в разрезе сельхозтоваропроизводителей

млн руб.

№ п/п

Наименование хозяйства

2012 (факт)

2013 (прогноз)

2014 (прогноз)

2015 (прогноз)

1.

ЗАО «Хасавюртовский консервный завод» г. Хасавюрт, ул. Тотурбиева, 66

328,3

435,7

556

775,1

2.

ООО «Тагиркентский консервный завод», Магарамкентский район, с. Тагиркент-Казмаляр

10,3

13,6

17,4

24,2

3.

ООО «Дагагрохолдинг» г. Избербаш, ул. 60 лет Дагестана, 1

114

151,3

193,1

269,1

4.

ООО «Кикунинский консервный завод», Гергебильский район, с. Кикуни

205,2

272,3

347,5

484,4

5.

ОАО «Гергебильский консервный завод», Гегргебильский район, с. Гергебиль

17,1

22,7

29

40,4

6.

ООО «Могох», Гергебильский район, с. Могох

20,5

27,3

34,7

48,4

7.

СППК «Зирани», Унцукульский район, с. Зирани

06,8

9,1

11,6

16,1

8.

ООО «Чиркатинский завод «Джи», Гумбетовский район, с. Чирката

12,5

16,6

21,2

29,6

9.

ЗАО «Дружба», Гунибский район, с. Н. Кегер

57

75,6

96,5

134,6

10.

ОАО «Тлохский консервный завод», Ботлихский район, с. Тлох

8

10,6

13,5

18,8

11.

ООО «Аквариус», Ботлихский район, с. Ботлих

9,1

12,1

15,4

21,5

12.

КФХ «Габулакал», Шамильский район, с. Голотль

13,7

18,1

23,2

32,3

13.

ООО АПК «Нагорный Дагестан», г. Буйнакск, ул. Советская,1

16

21,1

27

37,7

14.

ОАО «Шамхалхлебопродукт», Кумторкалинский район,

п. Шамхал-Термен

114

151,3

193,1

269,1

15.

КФХ «Дидо», Кизилюртовский район,

2,3

3,1

4,0

5,7

16.

СПК «Нива», Кизлярский район,

205,2

272,3

347,5

484,4

Итого

1140

1512,8

1930,7

2691,4

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к ведомственной целевой программе «Развитие переработки продукции в отрасли растениеводства в Республике Дагестан на 2013 – 2015 годы»

Структура финансирования мероприятий

Направление финансирования

мероприятия

Объем финансового обеспечения, всего

В том числе за счет средств

республиканского

бюджета РД (прогнозно)

внебюджетных

средств (прогнозно)

Техническое перевооружение, реконструкция и модернизация производства, млн руб., в т. ч.:

1587,9

79,7

1508,2

Производство плодоовощных консервов

1103,46

47,72

1055,74

Производство мукомольно-крупяной продукции

484,44

31,98

452,46

(Приложение 5 в редакции приказа Министерства Сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан от 19.03.2014 №030, НГР:RU05000201400184)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к ведомственной целевой программе

«Развитие переработки продукции в отрасли

растениеводства в Республике Дагестан на 2013 – 2015 годы»

Экономическая эффективность программных мероприятий

№

п/п

Год

Выручка от реализации продукции,

млн руб.

Прирост выручки к предыдущему году,

млн руб.

Полная себестоимость реализации продукции, млн руб.

Прибыль, млн руб.

Уровень рентабельности, %

Срок окупаемости,

мес.

Число рабочих

мест, человек

Платежи в бюджет в рамках Программы, млн руб.

Среднемесячная заработная плата в рамках Программы, руб.

всего

в том числе новых

всего

в том числе:

респуб-ликанский

местный

1.

2012

1140,0

237,9

992,8

147,2

14,8

36

1200

200

21,4

13,6

7,8

8700

2.

2013

1512,8

372,8

1317,2

195,6

14,8

36

1500

350

28,3

18,0

10,3

8900

3.

2014

1930,7

417,9

1688,9

241,8

14,3

36

2310

260

35,3

22,5

12,8

9300

4.

2015

2691,4

760,7

2388,7

302,7

12,6

36

2860

290

39,6

25,2

14,4

11760

Всего

7274,9

-

6387,6

887,3

14,1

36

7870

1100

124,6

79,3

45,3

11760

––––––––––––––––––––––––––––––––