Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках»



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1

МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

20 июня 2012 года №  415

Об утверждении ведомственной целевой программы «Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области  на внутреннем и внешнем рынках»

{Изменения:

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 27 февраля 2013г. № 96;

НГР:ru40000201300167}

В целях увеличения туристского потока, решения задач повышения конкурентоспособности туристского рынка, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах, повышения эффективности использования бюджетных средств при реализации функций и полномочий министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области и в соответствии с Положением о министерстве спорта, туризма и молодежной политики Калужской области ПРИКАЗЫВАЮ:

             

Утвердить ведомственную целевую программу «Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынке» (далее – Программа) (прилагается).

Отделу бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной отчетности обеспечить финансирование программы в текущем году за счет средств, предусмотренных Законом Калужской области об областном бюджете по целевой статье «Ведомственная целевая программа «Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках» по министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника управления развития туризма Коновалова П.В.

Настоящий приказ вступает в силу после государственной регистрации, со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Министр                    А.Ю. Логинов

Приложение к приказу

министерства спорта, туризма

и молодежной политики

Калужской области

от 20.06.2012   №  415

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области         на внутреннем и внешнем рынках»

ПАСПОРТ ВЦП

Наименование субъекта бюджетного планирования

Министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Наименование ВЦП

Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках (далее – Программа)

Наименование подразделения, ответственного за реализацию ВЦП

Управление развития туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

Дата и номер приказа, которым утверждена ВЦП

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области

от 20.06.2012 № 415

Цель ВЦП

Продвижение туристского потенциала Калужской области на  межрегиональном и международном уровне

Задача ВЦП

Популяризация туристского потенциала и информационное обеспечение туристской отрасли Калужской области

Сроки реализации ВЦП

2012-2014 годы

Целевые индикаторы по годам реализации программы

Целевые индикаторы Программы:

- количество российских и международных туристических выставок, на которых будет  осуществляться организация экспозиции Калужской области:

2012 год - 11 ед.;

2013 год - 12 ед.;

2014 год - 15 ед.

- количество пользователей портала Туристско-информационного центра Калужской области (за отчетный год):

2012 год - 144 тыс. человек;

2013 год - 180 тыс. человек;

2014 год - 270 тыс. человек.

- количество новых туристских маршрутов:

           2012 год -  30  ед.;

           2013 год -  33 ед.;

           2014 год – 34 ед.

- количество новых  информационных буклетов и выставочного оборудования (к тематическим выставкам):

           2012 год – 10 ед.;

           2013 год – 14 ед.;

           2014 год -  15 ед.

Объем финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП

Объем финансирования на реализацию Программы на 2012-2014 годы составляет 24170,5 тыс. руб., в том числе 2012 год - 8216,0 тыс. руб.; 2013 год - 7977,25 тыс. руб.; 2014 год - 7977,25 тыс. руб.

{В редакции:

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 27 февраля 2013г. № 96;

НГР:ru40000201300167}

1. Краткая характеристика состояния туристской отрасли в Калужской области,

целесообразность и необходимость разработки Программы

Туризм в современной жизни общества играет все более важную роль в силу своего непосредственного воздействия как на социальную, так и на экономическую сферы и представляет собой такую отрасль экономики, которая позволяет при сравнительно небольших капиталовложениях обеспечить рентабельное использование ресурсов, историко-культурного и природного наследия, традиций. Индустрия туризма как ни одна другая отрасль хозяйства заинтересована в сохранении природы, культуры, облика исторических городов, благоприятной экологической ситуации. Правильно спланированный и рационально организованный туризм, нацеленный, прежде всего, на организацию отдыха населения, является особым и очень эффективным видом экспорта, не требующим вывоза материальных и природных богатств, на месте предоставляющим потребителю услуги.

Калужская область обладает значительным туристским потенциалом, включающим природно-рекреационный и историко-культурный аспекты. Туристов привлекают красота и экологическая чистота природы, большое количество уникальных памятников истории и культуры, выгодное географическое положение в центре России.

Наиболее популярными являются культурно-познавательный (религиозный (паломнический), исторический и событийный) туризм, аграрный (сельский) туризм, спортивный туризм с активными формами отдыха (охотничий и рыболовный, водный) туризм. Одновременно активно развиваются деловой (конгрессный), экологический (рекреационный), школьный, социальный и иные виды туризма.

Визитной карточкой Калужской области являются такие места туристского показа как Музей истории космонавтики и дом-музей К.Э. Циолковского, Свято-Введенская Козельская Оптина Пустынь, Свято-Тихонова Пустынь, Пафнутьев Боровский монастырь, дом-музей «Усадьба Полотняный завод (Гончаровых)», рекреационная территория Национального парка «Угра» и многие другие.

Новыми инновационными ядрами в сфере туризма, формирующими дополнительные туристские потоки, являются объекты санаторно-оздоровительного и культурно-образовательного туризма (культурно-образовательный туристический центр «ЭТНОМИР», Парк птиц «Воробьи» и другие).

На базе ЭТНОМИРА ежегодно проводятся различные культурные событийные мероприятия: празднование Масленицы, «Дня Солнца», «Международного дня толерантности», Дня диалога, крупные международные фестивали «ВегФест» и «Этнорадуга» и другие мероприятия.

Так же, активно развивается событийный туризм. Зарекомендовавшим себя брендом Калужской области по данному направлению можно считать фестивали ландшафтных объектов «Архстояние», проходящие в деревне Николо-Ленивец Дзержинского района, фестивали на территории Центра культуры и туризма «Высокие берега» в Ферзиковском районе, реконструкции военно-исторических событий (Малоярославецкого сражения 1812 года, освобождения Калужской области от немецко-фашистских захватчиков 1943 года: сражение за Безымянную высоту в Куйбышевском районе и другие).

Особое внимание уделяется развитию социального туризма. В целях обеспечения доступности путешествий для малообеспеченных слоёв населения, поддержания здорового образа жизни  и создания условий для активного отдыха граждан министерство на постоянной основе проводит ряд мероприятий, предусматривающих участие пожилых людей и людей с ограниченными возможностями в экскурсиях и туристских походах по родному краю.

В то же время в Калужской области недостаточно развита туристская деятельность. Одной из основных проблем является  недостаточное рекламно-информационное обеспечение туристской индустрии в  Калужской области.

Решение указанной проблемы возможно в реализации Программы.              

Создание информационного комфорта для туристов всех категорий, как гостей города, так и жителей региона является одним из главных направлений работы туристско-информационного центра «Калужский край». В туристско-информационном центре сосредоточена вся информация о туристических ресурсах области, действуют интересные предложения по всем существующим видам туризма.

Реализация предусмотренных Программой мероприятий с использованием программно-целевого метода позволит выстроить комплексную эффективную систему формирования и продвижения туристского продукта Калужской области. Проведение активной рекламно-информационной деятельности в сфере туризма, будет способствовать росту количества посещений Калужской области туристами, следовательно, и росту поступлений в экономику.

Финансирование данной ведомственной целевой программы в 2012 – 2014 годах будет проводиться в пределах ассигнований областного бюджета, предусмотренных по министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области на соответствующий финансовый год.

2. Основные цель и задача ВЦП

Основной целью Программы является продвижение туристского потенциала Калужской области на  межрегиональном и международном уровне.

              Для достижения поставленной цели  должна быть решена следующая задача: популяризация туристского потенциала и информационное обеспечение туристской отрасли Калужской области.

Мероприятием Программы, направленным на решение указанной задачи, станет оказание государственных услуг по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма государственным автономным учреждением Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край».

3. Сроки реализации ВЦП

Сроки реализации Программы: 2012-2014 годы.

4. Целевые индикаторы

Целевые индикаторы по годам реализации программы:

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измере-ния

2011 год

(отчет)

2012 год

2013 год

2014 год

1

Количество российских

и международных туристических выставок, на которых будет  осуществляться организация экспозиции Калужской области

ед.

10

11

12

15

2

Количество пользователей портала Туристско-информационного центра Калужской области          (за отчетный год)

тыс.

человек

108

144

180

270

3

Количество новых туристских маршрутов

ед.

30

30

33

34

4

Количество новых  информационных буклетов и  выставочного оборудования (к тематическим выставкам)

ед.

8

10

14

15

5. Перечень программных мероприятий

Перечень программных мероприятий представлен в приложении к Программе.

На достижение цели Программы направлено оказание государственных услуг по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма государственным автономным учреждением Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край», которые включают следующие направления:

5.1 Презентации, обновление и разработка новых туристских маршрутов

Презентации, обновление и разработка новых туристских маршрутов, предполагающие обновление информации, оптимизацию и интеграцию маршрутов с уже существующими  маршрутами («Веков связующая нить», «Святыни Земли Калужской», «Пока горит свеча», «В полях забытые усадьбы», «Город над Окой», «Калужская мозаика», «На родину мирного атома», «Они сердца отдали за Россию (память о войне 1812 года)», «Здесь воздух на истории настоян», «Древняя, но юная Калужская земля», «Жемчужины Калужского края», «Золото русской души», «Природа и вдохновение», «Калуга-колыбель космонавтики», «На родину трех цариц», «Калужские тропы», «Раздолье русское, красавица Ока» «Калуга литературная», «Память земли», «Никто не забыт, ничто не забыто», «Уголок космической заставы», «Людиново – город в Калужской области», «Три твердыни», «История народных улиц. Ул. Никитская (ул. Ленина)», «Мы были железным щитом Москвы», «Здесь русский дух», «Вдохновение природы».  «Пушкин в калужской губернии»,  «О чем поведал калужский бор», «Обнинск – город мирного атома», «Старинные дворянские гнезда», «Здравствуй, милая Калуга», «Улица трех площадей (ул. им. С.М. Кирова)», «Вехи прошлого», «Архитектурный облик Калуги», «Путь к звездам», «Таруса – культурная Мекка», «Древние города калужской земли – Мещовск, Мосальск», «Листая прошлого страницы», «Островок древнерусской культуры», «Территория Кутузовских побед», «История родных улиц. Улицы Никольская (им. Луначарского) и Воскресенская», «Святыни земли Козельский»,  «Путешествие по правобережью», «Прикосновение к истокам», «Чудеса науки и природы», «Полотняный завод, Никола-Ленивец») и разработку дополнительных маршрутов по вновь введенным в эксплуатацию объектам туристского показа.

5.2 Проведение рекламных туров для СМИ и представителей туристской отрасли

Проведение рекламных туров для СМИ (с посещением новых крупнейших объектов туристского показа (таких инновационных ядер, «магнитов» земли калужской, как культурно-образовательный туристский центр «ЭТНОМИР» и Парк птиц «Воробьи»), объектов культурно-познавательного и паломнического туризма (Пафнутьев Боровский монастырь, Свято-Георгиевский монастырь, Свято-Введенской Козельской Оптины Пустыни, Свято-Казанской Шамординской женской обители, Свято-Тихоновой Успенской Пустыни и др.), спортивно-оздоровительных объектов («Сафари Паркъ», спортивно-развлекательный комплекс «Квань» и др.), субъектов аграрного туризма (туристическое имение «Голубка» и др.), областных музеев краеведческой, художественной, военно-патриотической, космической и иной тематики, других объектов туристского показа.

5.3 Оказание информационно-консультационной помощи и сопровождение инвестиционных проектов

Индивидуальная работа с инвесторами, включающая несколько этапов:

– знакомство инвесторов с нормативной правовой базой региона;

– информационное обеспечение и сопровождение проектов;

– включение в программные документы региона инфраструктурной компоненты проекта;

– услуги по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма, обеспечение вновь построенных объектов инфраструктуры туризма (гостиничные комплексы, базы отдыха) и объектов туристского показа (отреставрированные усадебные комплексы, музеи, объекты туристско-рекреационных зон) справочной и методической информацией.

5.4 Оказание информационно-консультационной и методической помощи субъектам туризма

Интерактивная система представления полного спектра информации по реестру туристских ресурсов Калужской области в электронных киосках (включая объекты гостеприимства, места общественного питания, объекты туристского показа и пр.), работа портала Туристско-информационного центра «Калужский край» (включая справочную информацию, интерактивные фото - и видео-материалы, календарь мероприятий, интерактивную карту районов Калужской области, единую новостную ленту, систему отзывов, систему онлайн-заявок, реализующую механизм бронирования билетов, путевок, методических рекомендаций по организации собственного дела в сфере туризма, вопросам государственной поддержки субъектов туристской индустрии Калужской области и пр.), предоставление информационно-консультационных услуг по телефонам туристско-информационного центра.

5.5 Разработка и изготовление рекламно-информационных материалов         в сфере туризма, выставочного оборудования

В рамках указанного направления предполагается:

– издание рекламно-информационных материалов в продолжение уже изданных серий «Благословенная земля Калужская», «Путь к звездам» популяризирующих приоритетные и перспективные направления развития туризма в Калужской области: аграрный туризм, культурно-познавательный туризм, школьный туризм, активный, спортивный туризм, лечебно-оздоровительный туризм, событийный туризм и иные виды туризма;

– разработка и изготовление современных оригинальных дизайн-макетов и выставочного оборудования для обеспечения участия Калужской области                    в крупнейших международных и межрегиональных выставках.

5.6 Разработка и изготовление тематических путеводителей по Калужской области

Разработка путеводителя по объектам туристского показа Калужской области (включая средства размещения туристов, точки общественного питания, календарь популярных событийных мероприятий в сфере туризма, другую полезную информацию для туристов, экскурсантов и гостей), разработка интерактивного презентационного картографического материала; переиздание краткого справочника туриста (раскладушка), раскрывающего основные достопримечательности региона            и содержащего необходимую информацию для туристов; разработка и размещение рекламных социальных баннеров и пр.

5.7 Выставочная деятельность

Представление туристического потенциала Калужской области на крупнейших межрегиональных, всероссийских и международных туристических выставках, форумах конференциях.

6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах

Программа финансируется в соответствии с Законом Калужской области об областном бюджете в пределах бюджетных средств, выделенных министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области на соответствующий финансовый год.

Объем финансирования на реализацию Программы на период 2012-2014 годов составляет 24170,5 тыс. руб., в том числе 2012 год - 8216,0 тыс. руб.; 2013 год - 7977,25 тыс. руб.; 2014 год - 7977,25 тыс. руб.

{Абзац 2 в редакции:

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 27 февраля 2013г. № 96;

НГР:ru40000201300167}

Расходы на Программу  формируются в соответствии с перечнем программных мероприятий. Объемы расходов определены, исходя средних расценок стоимости контрактов на поставку товаров и услуг, необходимых для организации и проведения отдельных мероприятий, а также потребности в финансовом обеспечении выполнения государственных услуг, рассчитанной на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг.

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются при формировании проекта закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

7. Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств

              Реализация Программы позволит:

              - сформировать представление о Калужской области как субъекте Российской Федерации, благоприятном для туризма;

              -распространять информацию об историко-культурном наследии, природно-оздоровительном потенциале области, привлекать внимание к сохранению культурного и исторического наследия, популяризировать краеведение, продвигать информацию об объектах туристического показа, привлекать население региона к разработке туристских маршрутов по родному краю,  содействовать сохранению народных традиций и ремесел;

              -  содействовать привлечению инвестиций в туристскую отрасль;

              - повысить конкурентоспособность регионального туристского продукта, обеспечивающего привлекательный образ и признание Калужской области на туристском рынке, посредством развития новых направлений въездного и внутреннего туризма;                           

              - создать информационный комфорт в сфере туризма и  условия для развития инфраструктуры гостеприимства на территории Калужской области, доступное единое информационное пространство в туристской отрасли региона и целостную систему экскурсионного обслуживания в Калужской области;

              - способствовать решению социальных задач по удовлетворению потребностей различных категорий населения в активном и полноценном отдыхе.

Активная пропагандистская компания туристских ресурсов Калужской области, посредством участия региона в крупных международных и межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях, рекламно-информационных туров, продвижения туристско-информационного интернет-портала в сети Интернет, публикации материалов о туристском потенциале Калужской области в СМИ положительно скажется на имидже региона, привлечет в регион дополнительный турпоток.

8. Методика оценки эффективности ВЦП

Оценка эффективности Программы будет проводиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п.

Управление развития туризма министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области совместно с государственным автономным учреждением Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край» ежегодно в срок до 25 января готовит отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

9. Система управления реализацией ВЦП

Система управления реализацией Программы направлена на достижение поставленных цели и задачи, эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.

              Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет начальник управления развития туризма.

Заместитель министра – начальник управления развития туризма, лицо, ответственное за координацию и реализацию мероприятий программы, осуществляет:

- координацию деятельности по реализации мероприятий программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, объемов финансирования, а также подготовку на утверждение министра спорта, туризма и молодежной политики Калужской области развернутого перечня мероприятий на предстоящий год;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий программы;

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.

Ответственными исполнителями Программы являются: отдел разработки и реализации программ развития туристской индустрии управления развития туризма, отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной отчетности.

Отдел разработки и реализации программ развития туристской индустрии несет ответственность за реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов программы  и осуществляет:

- текущее управление мероприятиями программы;

- координацию работ  по реализации программных мероприятий;

- мониторинг реализации программных мероприятий;

- контроль за ходом проведения мероприятий,

- разрабатывает план мероприятий по реализации программы на предстоящий год;

- проводит оценку результативности реализации Программы, анализ причин невыполнения целевых индикаторов,

- готовит отчеты о ходе выполнения Программы в министерство экономического развития Калужской области и в министерство финансов Калужской области в соответствии с установленными сроками;

- представляют в министерство экономического развития Калужской области информацию о Программе, с учетом редактирования Программы, для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области.

Отдел бюджетного финансирования, бухгалтерского учета и сводной отчетности осуществляет:

- финансирование программных мероприятий;

- мониторинг реализации программных мероприятий в части использования финансовых средств.

Исполнителем программных мероприятий, является государственное автономное учреждение Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край».

Исполнитель Программы:

- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;

- ежегодно в установленные сроки направляет информацию о ходе реализации мероприятий Программы в министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.

1

Приложение к ведомственной целевой программе «Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках»

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА ВНУТРЕННЕМ И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ"

{В новой редакции:

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от 27 февраля 2013г. № 96;

НГР:ru40000201300167}

Цель программы: продвижение туристского потенциала Калужской области на межрегиональном и международном уровнях.

№ 
п/п

     Содержание    
    мероприятия    

    Срок    
реализации,
    годы    

Объем расходов на реализацию,
         тыс. рублей         

     Показатели результативности деятельности    

Всего

     В том числе     

Наименование индикатора

Единица
измерения

   Значение  
  индикатора 

2012

2013 

2014 

2012

2013

2014

Задача: популяризация   
туристского потенциала и
информационное          
обеспечение туристской  
отрасли Калужской области

Количество российских и 
международных           
туристических выставок, 
на которых будет        
осуществляться          
организация экспозиции  
Калужской области       

ед.     

  11

  12

  15

Количество пользователей
портала                 
туристско-информационного
центра Калужской области
(за отчетный год)       

тыс.    
человек 

144

180

270

Количество новых        
туристских маршрутов    

ед.     

  28

  33

  34

Количество новых        
информационных буклетов и
выставочного оборудования
(к тематическим         
выставкам)              

ед.     

  12

  14

  15

Оказание государственных
услуг по                
рекламно-информационной 
деятельности в сфере    
туризма государственным 
автономным учреждением  
Калужской области по    
туризму                 
"Туристско-информационный
центр "Калужский край"  

2012-2014 гг.

24170,5

8216,0

7977,25

7977,25

Итого по программе      

24170,5

8216,0

7977,25

7977,25

Финансово-экономическое обоснование и расчет средств

на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы

"Формирование и продвижение туристского продукта

Калужской области на внутреннем и внешнем рынках"

┌──┬─────────────────────────┬───────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐

│№ │       Мероприятия       │Стоимость, │ В том числе (тыс. руб.)  │ Расчет средств (тыс. руб.) │

│  │                         │   всего   ├────────┬────────┬────────┤                            │

│  │                         │(тыс. руб.)│2012 год│2013 год│2014 год│                            │

├──┼─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤

│  │Обеспечение выполнения   │    24170,5│  8216,0│ 7977,25│ 7977,25│По годам:                   │

│  │государственных услуг по │           │        │        │        │- заработная плата - 4238,0 │

│  │рекламно-информационной  │           │        │        │        │тыс. рублей;                │

│  │деятельности в сфере     │           │        │        │        │- прочие выплаты (суточные  │

│  │туризма автономным       │           │        │        │        │при служебных командировках)│

│  │учреждением Калужской    │           │        │        │        │- 14,0 тыс. рублей;         │

│  │области по туризму       │           │        │        │        │- начисления на оплату труда│

│  │"Туристско-информационный│           │        │        │        │(20,2%) - 856,08 тыс.       │

│  │центр "Калужский край"   │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- услуги связи (абон. плата │

│  │                         │           │        │        │        │за телефон, межд. связь,    │

│  │                         │           │        │        │        │мобильная связь, услуги     │

│  │                         │           │        │        │        │"Астрал", услуги почты) -   │

│  │                         │           │        │        │        │50,0 тыс. рублей;           │

│  │                         │           │        │        │        │- транспортные услуги -     │

│  │                         │           │        │        │        │130,0 тыс. рублей;          │

│  │                         │           │        │        │        │- коммунальные услуги       │

│  │                         │           │        │        │        │(отопление, электроэнергия) │

│  │                         │           │        │        │        │- 40,0 тыс. рублей;         │

│  │                         │           │        │        │        │- арендная плата за         │

│  │                         │           │        │        │        │пользование имуществом      │

│  │                         │           │        │        │        │(аренда выставочных         │

│  │                         │           │        │        │        │площадей) - 300,0 тыс.      │

│  │                         │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- услуги по содержанию      │

│  │                         │           │        │        │        │имущества (вывоз мусора,    │

│  │                         │           │        │        │        │текущий ремонт техники,     │

│  │                         │           │        │        │        │оборуд., автотранспорта) -  │

│  │                         │           │        │        │        │250,0 тыс. рублей;          │

│  │                         │           │        │        │        │- прочие услуги (ремонт,    │

│  │                         │           │        │        │        │наладка охранно-пожарной    │

│  │                         │           │        │        │        │сигнализации, наем жилых    │

│  │                         │           │        │        │        │помещений при служебных     │

│  │                         │           │        │        │        │командировках, сопровождение│

│  │                         │           │        │        │        │программного обеспечения    │

│  │                         │           │        │        │        │(1С:Бухгалтерия),           │

│  │                         │           │        │        │        │сопровождение               │

│  │                         │           │        │        │        │информационно-справочных    │

│  │                         │           │        │        │        │систем, оплата обучения на  │

│  │                         │           │        │        │        │обучающих семинарах, курсах │

│  │                         │           │        │        │        │повышения квалификации,     │

│  │                         │           │        │        │        │подготовку и переподготовку │

│  │                         │           │        │        │        │специалистов, страхование   │

│  │                         │           │        │        │        │автогражданской             │

│  │                         │           │        │        │        │ответственности, подписка на│

│  │                         │           │        │        │        │периодичную литературу,     │

│  │                         │           │        │        │        │оплата рекламы, услуги по   │

│  │                         │           │        │        │        │изготовлению выставочных    │

│  │                         │           │        │        │        │конструкций) - 1500,0 тыс.  │

│  │                         │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- прочие расходы (уплата    │

│  │                         │           │        │        │        │платежей, сборов,           │

│  │                         │           │        │        │        │госпошлины, нотариальные    │

│  │                         │           │        │        │        │услуги) - 20,0 тыс. рублей; │

│  │                         │           │        │        │        │- увеличение стоимости      │

│  │                         │           │        │        │        │основных средств            │

│  │                         │           │        │        │        │(приобретение выставочных   │

│  │                         │           │        │        │        │панелей) - 100,0 тыс.       │

│  │                         │           │        │        │        │рублей;                     │

│  │                         │           │        │        │        │- увеличение стоимости      │

│  │                         │           │        │        │        │материальных запасов        │

│  │                         │           │        │        │        │(канцелярские и             │

│  │                         │           │        │        │        │хозяйственные товары, ГСМ,  │

│  │                         │           │        │        │        │запасные части для          │

│  │                         │           │        │        │        │автомобилей, расходные      │

│  │                         │           │        │        │        │материалы к оргтехнике,     │

│  │                         │           │        │        │        │бланки, книги, справочники) │

│  │                         │           │        │        │        │- 479,17 тыс. рублей        │

├──┴─────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤

│Итого - задача 1            │    24170,5│  8216,0│ 7977,25│ 7977,25│                            │

├────────────────────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┼────────────────────────────┤

│Итого                       │    24170,5│  8216,0│ 7977,25│ 7977,25│                            │

└────────────────────────────┴───────────┴────────┴────────┴────────┴────────────────────────────┘

Финансово-экономическое обоснование и расчет средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы 

«Формирование и продвижение туристского продукта Калужской области на внутреннем и внешнем рынках»

№

Мероприятия

стоимость всего (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.)

Расчет средств (тыс. руб.)

2012 год

2013 год

2014 год

Обеспечение выполнения государственных услуг по рекламно-информационной деятельности в сфере туризма автономным учреждением

Калужской области по туризму «Туристско-информационный центр «Калужский край»

24 648,0

8 216,0

8 216,0

8 216,0

По годам:

- Заработная плата – 4249,0 тыс. рублей

- Прочие выплаты (суточные при служебных командировках) – 5,0 тыс. рублей

- Начисления на оплату труда (20,2%) –858,3 тыс. рублей

- Услуги связи (абон. плата за телефон, межд. связь, мобильная связь, услуги «Астрал», услуги почты) – 50,0 тыс. рублей

- Транспортные услуги – 130,0 тыс. рублей

- Коммунальные услуги (отопление, электроэнергия)– 35,0 тыс. рублей

- Арендная плата за пользование имуществом (аренда выставочных площадей) – 657,3 тыс. рублей

- Услуги по содержанию имущества (вывоз мусора, текущий и ремонт техники, оборуд,, автотранспорта) – 90,9 тыс. рублей

- Прочие услуги (ремонт, наладка охранно-пожарной сигнализации, наем жилых помещений при служебных командировках, сопровождение программного обеспечения (1С:Бух), сопровождение информационно-справочных систем, оплата обучения на обучающих семинарах, курсах повышения квалификации, подготовку и переподготовку специалистов, страхование автогражданской ответственности, подписка на периодичную литературу, оплата рекламы, услуги по изготовлению выставочных конструкций) – 1103,84 тыс. рублей

- Прочие расходы (уплата платежей, сборов, госпошлины, нотариальные услуги) –25,0 тыс. рублей

- Увеличение стоимости основных средств (приобретение выставочных панелей) – 400,0 тыс. рублей

- Увеличение стоимости материальных запасов (канцелярские и хозяйственные товары, ГСМ, запасные части д/автомобилей, расходные материалы к оргтехнике, бланки, книги, справочники) – 611,66 тыс. рублей

Итого Задача 1

24 648,0

8 216,0

8 216,0

8 216,0

Итого

24 648,0

8 216,0

8 216,0

8 216,0