Основная информация
| Дата опубликования: | 20 июля 2015г. |
| Номер документа: | RU44000201500761 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Костромская область |
| Принявший орган: | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРОЕКТ
ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «20» июля 2015 года № 135
г. Кострома
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВЕДЕНИЕ ОДОМАШНЕННЫХ ВИДОВ И ПОРОД РЫБ
(РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА)
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ»
В редакции:
приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 10 от 01.02.2016 года (НГР RU44000201600063)
приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области» в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2016-2018 годы».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Директор департамент С.В. Иванов
Приложение
Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 20 июля 2015 года № 135
Ведомственная целевая программа
«Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области на 2016-2018 годы»
Глава 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области на 2016-2018 годы»
1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа)
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы»
3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от 20 июля 2015 года № 135
Строка 3 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268)
4. Цель и задачи Программы
Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.
Задачи:
- укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах;
- выращивание товарной рыбы и укрепление кормовой базы рыбоводства
5. Сроки реализации Программы
2016-2018 гг.
6. Перечень мероприятий Программы
1) приобретение техники и оборудования;
2) строительство, и (или) реконструкция, и (или) модернизация объектов рыбоводства, и (или) переработки рыбы;
3) приобретение специализированных кормов;
4) содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
7. Объемы и источники финансирования Программы
Общая сумма финансирования программных мероприятий – 385 387,1 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет – 11 651,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 373 736,0 тыс. рублей,
В том числе по годам реализации:
2016 год: общая сумма – 129 178,1 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет – 11 651,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 117 527,0 тыс. рублей,
2017 год: общая сумма – 119 943,0 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 119 943,0 тыс. рублей,
2018 год: общая сумма – 136 266,0 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 136 266,0 тыс. рублей
Строка 7 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268)
8. Ожидаемые конечные результаты Программы
Выращивание рыбы к 2018 году - 1017 тонн,
маточное поголовье рыб - 7214 голов,
реализация товарной рыбы – 145 тонн.
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
1. Настоящая Программа должна стать инструментом для устойчивого развития как индустриальной аквакультуры, так и региональной экономики в целом.
2. Рыбная отрасль - одна из самых динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса в мире в последние 10-15 лет. Мировые объемы улова в течение последних 10 лет оставались практически неизменными. Вместе с тем постоянное совершенствование орудий лова, технических средств для обнаружения рыбных стад привело к тому, что не менее 70-75 процентов рыбных скоплений и стад рыб сократились в численности. В то же время спрос на рыбу и рыбопродукты за последние 30 лет удвоился. По прогнозам до 2030 г. этот показатель в среднем будет прирастать ежегодно на 1,5-2 процента.
3. В соответствии со Стратегией развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Министром сельского хозяйства России 10 сентября 2007 года, дефицит отечественного пищевого рыбного белка составляет 1,3 млн. тонн, половина которого (0,6 млн. т) покрывается импортными поставками. Если же за основу расчетов принять установленную Российской академией наук рациональную норму потребления рыбопродукции (23,7 кг/чел./год), то дефицит рыбного белка в России, без учета импортных поставок, составляет более 1,5 млн. тонн, что, несомненно, отрицательно сказывается на здоровье нации, продуктивной деятельности трудоспособного населения, продолжительности жизни людей в нашей стране.
В развитых странах среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов превышает 20 кг в год: Япония - 65 кг; Франция - 31,8 кг; Норвегия - 27,9 кг; США - 23 кг.
4. В Доктрине продовольственной безопасности России определен удельный вес отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия на рынке. Так, доля российской рыбы и рыбопродуктов должна составлять не менее 80 процентов. На сегодняшний день доля импорта рыбы и рыбопродуктов составляет 65-70 процентов.
В России 85 процентов рыбных ресурсов находится на Дальнем Востоке, 80 процентов потребителей живут в европейской части. Импорт потребляемой в России рыбы составляет 65-70 процентов, что свидетельствует о большом потенциале и необходимости развития аквакультуры в центральных регионах России.
5. На сегодняшний день в регионе действуют два крупных предприятия по содержанию и разведению рыбы - ОАО «Волгореченскрыбхоз» и ООО «Рыбное хозяйство», а также более десяти крупных крестьянских (фермерских) хозяйств. За 2014 год в Костромской области произведено 837 тонн рыбы, из них 389 тонн карпа, 340 тонн осетра и 4 тонны форели, маточное поголовье рыб составило 5935 голов.
6. Программа включает в себя меры, направленные на создание условий для участия в ней малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
7. Таким образом, проблемами, на решение которых нацелена настоящая Программа, являются:
1) обеспечение продовольственной безопасности населения Костромской области и страны в целом на основе инновационного развития промышленного рыбоводства;
2) совершенствование организационно-экономических отношений в цепочке формирования и укрепления материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей как одной из составляющих роста объемов производства сырья;
3) повышение уровня занятости на селе, доходов населения.
Основные показатели рыбоводства в Костромской области приведены в таблице 1.
Таблица № 1
Основные показатели рыбоводства в Костромской области
Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год (прогноз)
2014 к 2011, %
Выращивание рыбы
тонн в год
661,0
573,0
417,0
837,0
862,1
126,6
Маточное поголовье рыб
голов
8031
7702
6371
5935
6113
73,9
Ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2016-2018 годы» является программно-целевым инструментом подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы», призвана стать инструментом для обеспечения населения региона рыбой и рыбопродуктами, что является частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса, на реализацию которых направлена деятельность департамента агропромышленного комплекса Костромской области.
Для развития рыбоводства Костромской области является необходимым достижение устойчивого функционирования данной отрасли хозяйства на основе наукоемких технологий воспроизводства и выращивания ценных видов рыб с использованием естественного продукционного потенциала водоемов, полное самообеспечение рыбопосадочным материалом и выход на региональный и федеральный рынки.
Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
8. Основной целью Программы является увеличение объемов производства продукции животноводства, развитие переработки продукции животноводства.
9. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах;
2) выращивание товарной рыбы и укрепление кормовой базы рыбоводства.
10. Срок реализации Программы: 2016-2018 годы.
Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы
11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
12. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице 2.
Таблица № 2
Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2016-2018 годы
Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. рублей, в том числе:
129 178,1
119 943,0
136 266,0
385 387,1
Областной бюджет, тыс. рублей
11 651,1
0,0
0,0
11 651,1
Внебюджетные источники, тыс. рублей
117 527,0
119 943,0
136 266,0
373 736,0
»;
(в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
13. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
14. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:
1) приобретение техники и оборудования:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования;
2) строительство, и (или) реконструкция, и (или) модернизация объектов рыбоводства и (или) переработки рыбы:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводства и/или переработки рыбы;
3) приобретение специализированных кормов:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на приобретение специализированных кормов;
4) содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области.
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области.
Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий
Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 3.
Таблица 3
Целевые индикаторы Программы
Наименование показателя
2014 (базовые значения)
2015
(прогноз)
2016
2017
2018
2016-2018 гг.
%
Выращивание рыбы, тонн в год
837
879
922
969
1017
110,3
Маточное поголовье рыб, голов
5935
6232
6543
6870
7214
110,3
Реализация товарной рыбы, тонн в год
116
125
131
138
145
110,7
15. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.
Таблица 4
Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы
Наименование показателя
2014 (факт)
2015
(план)
2016
2017
2018
2015-2018 гг.
Выручка от реализации продукции (товарной рыбы), тыс. руб.
82560,0
99794,9
110957,4
136321,3
171688,9
418967,6
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.
17234,9
11162,5
25363,9
35367,6
71894,0
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
11524,0
13929,7
15487,8
19028,2
23964,9
58480,9
16. Выручка от реализации товарной рыбы рассчитана в ценах базового 2014 года с учетом уровня инфляции по годам.
17. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
18. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
1) изменение конъюнктуры международного рыбного рынка:
из-за резкого роста объемов реализации товарной рыбы;
из-за появления на рынке рыбопосадочного материала других стран-конкурентов;
2) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (тарифы на энергоносители и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию рыбной продукции и утрате их конкурентоспособности.
б) Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);
3) технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
19. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Глава 7. Оценка эффективности
расходования бюджетных средств
20. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (прирост товарной продукции в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ТП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ТП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования Программы.
Как видно из таблицы 5, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 18,6%.
(пункт 20 в редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
21. Планируемая эффективность расходования средств областного бюджета по Программе рассчитана по формуле:
Эбобл = ТП / Э х 100, где Эбобл - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе, ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Э - расходы областного бюджета по Программе.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 617,1%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное маточное поголовье рыбы будет получено именно в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных объектов рыбоводства превышает указанные сроки.
(в редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 10 от 01.02.2016 года (НГР RU44000201600063), приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
Показатели
Ед. изм.
Годы
2016
2017
2018
2016-2018
Ежегодный прирост реализации товарной рыбы
тыс. тонн
8,8
9,7
9,9
28,4
То же в стоимостном выражении (ВП)
тыс. рублей
11 162,5
25 363,9
35 367,6
71 894,0
Финансирование Программы
всего (Ф)
тыс. рублей
129 178,1
119 943
136 266
385 387,1
в т.ч. из областного бюджета (З)
тыс. рублей
11 651,1
0,0
0,0
11 651,1
Показатели эффективности
%
8,6
21,1
26,0
18,6
%
95,8
0,0
0,0
617,1
»;
(таблица 5 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
Глава 8. Методика и оценка эффективности расходования
бюджетных средств
22. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Таблица 6
Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты
их весомости
Наименования индикаторов
Коэффициент весомости
Выращивание рыбы
0,5
Маточное поголовье рыб
0,3
Реализация товарной рыбы
0,2
Всего:
1,0
Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
23. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.
Глава 9. Система управления реализацией Программы
24. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.
Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
«Разведение одомашненных видов
и пород рыб (развитие
сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области
на 2016-2018 годы»
(приложение № 1 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
Перечень программных мероприятий
Мероприятие
Виды государственной поддержки
Ответственный исполнитель
Срок реализации мероприятий, годы
Источники финансирования мероприятий
Объемы финансирования мероприятий, тыс. рублей
2016
2017
2018
2016-2018
1. Приобретение техники и оборудования
Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
20 456,0
22 598,0
25 237,0
68 291,0
Итого
20 456,0
22 598,0
25 237,0
68 291,0
2. Строительство и (или) реконструкция и (или) модернизация объектов рыбоводства и/или переработки рыбы
Субсидирование части затрат на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводства и/или переработки рыбы
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
30 459,0
27 587,0
35 178,0
93 224,0
Итого
30 459,0
27 587,0
35 178,0
93 224,0
3. Приобретение специализированных кормов
Субсидирование части затрат на приобретение специализированных кормов
Департамент агропромышленного комплекса
2016-2018
Областной бюджет
9 449,5
0,0
0,0
9 449,5
Внебюджетные источники
20 306,0
18 391,0
23 452,0
62 149,0
Итого
29 755,5
18 391,0
23 452,0
71 598,5
4. Содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
Субсидирование части затрат на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
2 201,6
0,0
0,0
2 201,6
Внебюджетные источники
46 306,0
51 367,0
52 399,0
150 072,0
Итого
48 507,6
51 367,0
52 399,0
152 273,6
Итого по мероприятиям
2016-2018
Областной бюджет
11 651,1
0,0
0,0
11 651,1
Внебюджетные источники
117 527,0
119 943,0
136 266,0
373 736,0
Итого
129 178,1
119 943,0
136 266,0
385 387,1
ПРОЕКТ
ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от «20» июля 2015 года № 135
г. Кострома
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«РАЗВЕДЕНИЕ ОДОМАШНЕННЫХ ВИДОВ И ПОРОД РЫБ
(РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА)
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ»
В редакции:
приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 10 от 01.02.2016 года (НГР RU44000201600063)
приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268)
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области» в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2016-2018 годы».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.
Директор департамент С.В. Иванов
Приложение
Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 20 июля 2015 года № 135
Ведомственная целевая программа
«Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области на 2016-2018 годы»
Глава 1. ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы
«Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области на 2016-2018 годы»
1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа)
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области
Подпрограмма «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы»
3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от 20 июля 2015 года № 135
Строка 3 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268)
4. Цель и задачи Программы
Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.
Задачи:
- укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах;
- выращивание товарной рыбы и укрепление кормовой базы рыбоводства
5. Сроки реализации Программы
2016-2018 гг.
6. Перечень мероприятий Программы
1) приобретение техники и оборудования;
2) строительство, и (или) реконструкция, и (или) модернизация объектов рыбоводства, и (или) переработки рыбы;
3) приобретение специализированных кормов;
4) содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
7. Объемы и источники финансирования Программы
Общая сумма финансирования программных мероприятий – 385 387,1 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет – 11 651,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 373 736,0 тыс. рублей,
В том числе по годам реализации:
2016 год: общая сумма – 129 178,1 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет – 11 651,1 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 117 527,0 тыс. рублей,
2017 год: общая сумма – 119 943,0 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 119 943,0 тыс. рублей,
2018 год: общая сумма – 136 266,0 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет – 0,0 тыс. рублей,
внебюджетные источники – 136 266,0 тыс. рублей
Строка 7 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268)
8. Ожидаемые конечные результаты Программы
Выращивание рыбы к 2018 году - 1017 тонн,
маточное поголовье рыб - 7214 голов,
реализация товарной рыбы – 145 тонн.
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение
которой направлена Программа
1. Настоящая Программа должна стать инструментом для устойчивого развития как индустриальной аквакультуры, так и региональной экономики в целом.
2. Рыбная отрасль - одна из самых динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса в мире в последние 10-15 лет. Мировые объемы улова в течение последних 10 лет оставались практически неизменными. Вместе с тем постоянное совершенствование орудий лова, технических средств для обнаружения рыбных стад привело к тому, что не менее 70-75 процентов рыбных скоплений и стад рыб сократились в численности. В то же время спрос на рыбу и рыбопродукты за последние 30 лет удвоился. По прогнозам до 2030 г. этот показатель в среднем будет прирастать ежегодно на 1,5-2 процента.
3. В соответствии со Стратегией развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Министром сельского хозяйства России 10 сентября 2007 года, дефицит отечественного пищевого рыбного белка составляет 1,3 млн. тонн, половина которого (0,6 млн. т) покрывается импортными поставками. Если же за основу расчетов принять установленную Российской академией наук рациональную норму потребления рыбопродукции (23,7 кг/чел./год), то дефицит рыбного белка в России, без учета импортных поставок, составляет более 1,5 млн. тонн, что, несомненно, отрицательно сказывается на здоровье нации, продуктивной деятельности трудоспособного населения, продолжительности жизни людей в нашей стране.
В развитых странах среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов превышает 20 кг в год: Япония - 65 кг; Франция - 31,8 кг; Норвегия - 27,9 кг; США - 23 кг.
4. В Доктрине продовольственной безопасности России определен удельный вес отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия на рынке. Так, доля российской рыбы и рыбопродуктов должна составлять не менее 80 процентов. На сегодняшний день доля импорта рыбы и рыбопродуктов составляет 65-70 процентов.
В России 85 процентов рыбных ресурсов находится на Дальнем Востоке, 80 процентов потребителей живут в европейской части. Импорт потребляемой в России рыбы составляет 65-70 процентов, что свидетельствует о большом потенциале и необходимости развития аквакультуры в центральных регионах России.
5. На сегодняшний день в регионе действуют два крупных предприятия по содержанию и разведению рыбы - ОАО «Волгореченскрыбхоз» и ООО «Рыбное хозяйство», а также более десяти крупных крестьянских (фермерских) хозяйств. За 2014 год в Костромской области произведено 837 тонн рыбы, из них 389 тонн карпа, 340 тонн осетра и 4 тонны форели, маточное поголовье рыб составило 5935 голов.
6. Программа включает в себя меры, направленные на создание условий для участия в ней малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
7. Таким образом, проблемами, на решение которых нацелена настоящая Программа, являются:
1) обеспечение продовольственной безопасности населения Костромской области и страны в целом на основе инновационного развития промышленного рыбоводства;
2) совершенствование организационно-экономических отношений в цепочке формирования и укрепления материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей как одной из составляющих роста объемов производства сырья;
3) повышение уровня занятости на селе, доходов населения.
Основные показатели рыбоводства в Костромской области приведены в таблице 1.
Таблица № 1
Основные показатели рыбоводства в Костромской области
Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год (прогноз)
2014 к 2011, %
Выращивание рыбы
тонн в год
661,0
573,0
417,0
837,0
862,1
126,6
Маточное поголовье рыб
голов
8031
7702
6371
5935
6113
73,9
Ведомственная целевая программа «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2016-2018 годы» является программно-целевым инструментом подпрограммы «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» государственной программы Костромской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы», призвана стать инструментом для обеспечения населения региона рыбой и рыбопродуктами, что является частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса, на реализацию которых направлена деятельность департамента агропромышленного комплекса Костромской области.
Для развития рыбоводства Костромской области является необходимым достижение устойчивого функционирования данной отрасли хозяйства на основе наукоемких технологий воспроизводства и выращивания ценных видов рыб с использованием естественного продукционного потенциала водоемов, полное самообеспечение рыбопосадочным материалом и выход на региональный и федеральный рынки.
Глава 3. Цель и задачи Программы, сроки ее реализации
8. Основной целью Программы является увеличение объемов производства продукции животноводства, развитие переработки продукции животноводства.
9. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах;
2) выращивание товарной рыбы и укрепление кормовой базы рыбоводства.
10. Срок реализации Программы: 2016-2018 годы.
Глава 4. Ресурсное обеспечение Программы
11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
12. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице 2.
Таблица № 2
Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам
Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2016-2018 годы
Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. рублей, в том числе:
129 178,1
119 943,0
136 266,0
385 387,1
Областной бюджет, тыс. рублей
11 651,1
0,0
0,0
11 651,1
Внебюджетные источники, тыс. рублей
117 527,0
119 943,0
136 266,0
373 736,0
»;
(в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
13. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
14. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:
1) приобретение техники и оборудования:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования;
2) строительство, и (или) реконструкция, и (или) модернизация объектов рыбоводства и (или) переработки рыбы:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводства и/или переработки рыбы;
3) приобретение специализированных кормов:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на приобретение специализированных кормов;
4) содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области.
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области.
Глава 6. Целевые индикаторы Программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий
Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 3.
Таблица 3
Целевые индикаторы Программы
Наименование показателя
2014 (базовые значения)
2015
(прогноз)
2016
2017
2018
2016-2018 гг.
%
Выращивание рыбы, тонн в год
837
879
922
969
1017
110,3
Маточное поголовье рыб, голов
5935
6232
6543
6870
7214
110,3
Реализация товарной рыбы, тонн в год
116
125
131
138
145
110,7
15. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.
Таблица 4
Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы
Наименование показателя
2014 (факт)
2015
(план)
2016
2017
2018
2015-2018 гг.
Выручка от реализации продукции (товарной рыбы), тыс. руб.
82560,0
99794,9
110957,4
136321,3
171688,9
418967,6
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.
17234,9
11162,5
25363,9
35367,6
71894,0
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
11524,0
13929,7
15487,8
19028,2
23964,9
58480,9
16. Выручка от реализации товарной рыбы рассчитана в ценах базового 2014 года с учетом уровня инфляции по годам.
17. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
18. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
1) изменение конъюнктуры международного рыбного рынка:
из-за резкого роста объемов реализации товарной рыбы;
из-за появления на рынке рыбопосадочного материала других стран-конкурентов;
2) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (тарифы на энергоносители и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию рыбной продукции и утрате их конкурентоспособности.
б) Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);
3) технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
19. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Глава 7. Оценка эффективности
расходования бюджетных средств
20. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (прирост товарной продукции в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ТП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ТП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования Программы.
Как видно из таблицы 5, значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 18,6%.
(пункт 20 в редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
21. Планируемая эффективность расходования средств областного бюджета по Программе рассчитана по формуле:
Эбобл = ТП / Э х 100, где Эбобл - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе, ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Э - расходы областного бюджета по Программе.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 617,1%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное маточное поголовье рыбы будет получено именно в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных объектов рыбоводства превышает указанные сроки.
(в редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 10 от 01.02.2016 года (НГР RU44000201600063), приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
Таблица 5
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
по Программе
Показатели
Ед. изм.
Годы
2016
2017
2018
2016-2018
Ежегодный прирост реализации товарной рыбы
тыс. тонн
8,8
9,7
9,9
28,4
То же в стоимостном выражении (ВП)
тыс. рублей
11 162,5
25 363,9
35 367,6
71 894,0
Финансирование Программы
всего (Ф)
тыс. рублей
129 178,1
119 943
136 266
385 387,1
в т.ч. из областного бюджета (З)
тыс. рублей
11 651,1
0,0
0,0
11 651,1
Показатели эффективности
%
8,6
21,1
26,0
18,6
%
95,8
0,0
0,0
617,1
»;
(таблица 5 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
Глава 8. Методика и оценка эффективности расходования
бюджетных средств
22. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Таблица 6
Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты
их весомости
Наименования индикаторов
Коэффициент весомости
Выращивание рыбы
0,5
Маточное поголовье рыб
0,3
Реализация товарной рыбы
0,2
Всего:
1,0
Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100%, где
Зф – фактическое значение индикатора;
Зn – плановое значение индикатора;
I - количество индикаторов;
kb – коэффициент весомости
23. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.
Глава 9. Система управления реализацией Программы
24. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.
Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
«Разведение одомашненных видов
и пород рыб (развитие
сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области
на 2016-2018 годы»
(приложение № 1 в новой редакции приказа департамента агропромышленного комплекса Костромской области № 169 от 07.12.2016 года (НГР RU 44000201601268))
Перечень программных мероприятий
Мероприятие
Виды государственной поддержки
Ответственный исполнитель
Срок реализации мероприятий, годы
Источники финансирования мероприятий
Объемы финансирования мероприятий, тыс. рублей
2016
2017
2018
2016-2018
1. Приобретение техники и оборудования
Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
20 456,0
22 598,0
25 237,0
68 291,0
Итого
20 456,0
22 598,0
25 237,0
68 291,0
2. Строительство и (или) реконструкция и (или) модернизация объектов рыбоводства и/или переработки рыбы
Субсидирование части затрат на строительство и (или) реконструкцию и (или) модернизацию объектов рыбоводства и/или переработки рыбы
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
30 459,0
27 587,0
35 178,0
93 224,0
Итого
30 459,0
27 587,0
35 178,0
93 224,0
3. Приобретение специализированных кормов
Субсидирование части затрат на приобретение специализированных кормов
Департамент агропромышленного комплекса
2016-2018
Областной бюджет
9 449,5
0,0
0,0
9 449,5
Внебюджетные источники
20 306,0
18 391,0
23 452,0
62 149,0
Итого
29 755,5
18 391,0
23 452,0
71 598,5
4. Содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
Субсидирование части затрат на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
2 201,6
0,0
0,0
2 201,6
Внебюджетные источники
46 306,0
51 367,0
52 399,0
150 072,0
Итого
48 507,6
51 367,0
52 399,0
152 273,6
Итого по мероприятиям
2016-2018
Областной бюджет
11 651,1
0,0
0,0
11 651,1
Внебюджетные источники
117 527,0
119 943,0
136 266,0
373 736,0
Итого
129 178,1
119 943,0
136 266,0
385 387,1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 22.03.2019 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.060.040 Отрасли сельского хозяйства |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
