Основная информация
| Дата опубликования: | 21 мая 2013г. |
| Номер документа: | RU47000201300357 |
| Текущая редакция: | 1 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Ленинградская область |
| Принявший орган: | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Приказ
21 мая 2013 г. Санкт-Петербург № 14
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие соболеводства в Ленинградской области
на 2013 – 2015 годы "
В целях реализации мероприятий отраслевой целевой программы «Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г.», утвержденной приказом Минсельхоза России № 110 от 27.04.2011 г. и обеспечения устойчивого развития соболеводства Ленинградской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу " Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 – 2015 годы ".
2. Отделу развития животноводства, звероводства и птицеводства обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы.
3. Отделу финансов и бухгалтерской отчетности предусматривать в бюджетных заявках средства для финансирования мероприятий вышеуказанной ведомственной целевой программы и осуществлять ее финансирование.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета-начальника департамента по развитию сельского хозяйства Бутусова Д.В.
Вице – губернатор
Ленинградской области –
председатель комитета С.В. Яхнюк
УтверждАЮ
Вице-губернатор Ленинградской области-
председатель комитета по
агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
______________________ С.В. Яхнюк
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие соболеводства в
Ленинградской области
на 2013 -2015 годы»
«Согласовано»
«Согласовано»
Вице-губернатор Ленинградской
области - председатель комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета финансов Ленинградской области
________________ Д.А. Ялов
__________________ Е.И. Елин
Ответственный секретарь экспертного совета
при Губернаторе Ленинградской области _____________ Т.В.Сафонова
Разработчик программы –
начальник отдела развития
животноводства, звероводства и
птицеводства комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области ______________ Н.Р. Рахматулина
Санкт-Петербург
2013
Паспорт
ведомственной целевой программы
« Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы »
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Полное наименование ведомственной целевой программы
«Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы » (далее – Программа).
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Яхнюк С.В.
Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от «21» мая 2013 г. № 14
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1042 «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1433).
2. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 г. № 206 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области» (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. № 192).
3. Приказ Минсельхоза России № 110 от 27.04. 2011 г. « Об утверждении отраслевой целевой программы
«Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г. »
Соответствие ведомственной целевой программы задачам
социально-экономического развития Ленинградской области
Программа полностью отвечает целям, предусмотренным Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 г. в сфере развития звероводства, как одной из отраслей сельского хозяйства. Программа способствует решению комплекса вопросов, отраженных в долгосрочных целевых региональных программах по различным направлениям (занятость и социальная политика, устойчивое развитие сельских территорий).
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель: создание экономических условий для устойчивого развития отрасли соболеводства Ленинградской области и увеличения объема производства шкурок соболей клеточного разведения с 6,5 тыс. шт в 2012 году до 13,5 тыс. шт. в 2015 г.
Задачи:
- укрепление племенной базы соболеводства;
- сохранение и увеличение маточного поголовья соболей;
- увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения;
Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа
3 звероводческих предприятия (55 человек), курируемые комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1.Увеличение численности маточного поголовья соболей до 15,5 тыс. самок в 2015 г. или на 74 % по отношению к 2012 году, в т.ч. за счет покупки 6 000 голов племенного молодняка.
2012 г – 8,9 тыс. гол;
2013 г. – 11,9 тыс. гол;
2014 г. – 13,9 тыс. гол;
2015 г. – 15,5 тыс. гол
2. Увеличение производства шкурок соболя до 13,5 тыс. шт. в 2015 году или на 108 % по отношению к 2012 году.
2012 г. – 6,5 тыс.шт.
2013 г. – 11,0 тыс. шт.
2014г. – 12,0 тыс. шт.
2015 г. – 13,5 тыс. шт.
3. Приобретение племенного молодняка.
2013 г – 2 000 голов
2014 г – 2 000 голов
2015 г – 2 000 голов
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
1. Увеличение численности маточного поголовья с 8,9 тыс. голов в 2012 году до 15,5 тыс. голов в 2015 году;
2. Увеличение производства шкурок с 6,5 тыс. шт в 2012 году до 13,5 тыс. шт в 2015 году;
3. Увеличение численности работающих в соболеводстве с 30 до 55 человек.
4. Увеличение прибыли по соболеводческим предприятиям с 5,5 млн. рублей в 2012 году до 13,5 млн. рублей в 2015 году.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной
целевой программы
Мероприятие 1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей.
Сроки выполнения 2013-2015 годы.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Год
Объем финансирования
(тыс. руб)
2013
5 000
2014
5 000
2015
5 000
ИТОГО:
15 000
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной
целевой программы
Экономическая эффективность:
- увеличение объема реализации шкурок с 29,9 млн.рублей в 2012 году до 66,1 млн.рублей в 2015 году;
Социальная эффективность:
- увеличение рабочих мест на селе с 30 человек в 2012 году до 55 человек в 2015 году;
- увеличение ежемесячных доходов сельского населения в виде заработной платы рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012 году (510 тыс.рублей – 30 человек) до 19,1 тыс. рублей в 2015 году (1 050,5 тыс.рублей – 55 человек);
Экологическая эффективность:
Утилизация мясо-рыбных отходов переработки пищевой промышленности с 623 тн в 2012 году до
1 085 тн в 2015 году.
Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля)
результативности ведомственной целевой программы
Оценка результатов реализации и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий предоставляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.
1. Описание цели, задач мероприятий, индикаторов и результатов.
1.1 Анализ ситуации и обоснование ее программного решения.
Звероводство является традиционно развитой отраслью сельского хозяйства Ленинградской области ввиду ее географического положения. Производство шкурок пушных зверей в регионе успешно освоено с конца 40-х годов прошлого столетия. В начале 90-х годов XX века в Ленинградской области насчитывалось 8 звероводческих хозяйств. В настоящее время отрасль развивается на территории 6 сельских поселений (3 юридических лица).
Разведением соболя в прошлом веке успешно занимался зверосовхоз «Заря» Выборгского района. Поголовье самок основного стада в 80-х - 90-х годах насчитывало не более 2 000 голов, а ежегодное производство шкурок составляло около 4 000 штук.
В настоящее время зверосовхоз «Заря» входит в состав объединения ООО «Северная пушнина», в котором сохранено ценное поголовье соболей и кадровый состав отрасли. Филиал «Заря» является племенным репродуктором по разведению соболей породы черный с 2004 года.
Информация о развитии соболеводства в Ленинградской области в 2004-2012 годах приведена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития соболеводства в Ленинградской
области в 2004-2012 годах.
Показатели
Единица
изме
ре
ния
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Племенное маточное поголовье соболей
голов
2138
2339
3170
4299
5373
5845
7720
8547
8900
Получено молодняка
голов
3102
3410
3619
4017
4370
4576
5951
7 432
8 727
Производство шкурок соболей
штук
3077
3201
2843
2839
3176
3813
3721
4 100
6500
Уровень рентабельности соболеводства
%
23,8
24,6
27,5
34,5
18,4
18,7
21,1
21,6
22,7
Значительный рост маточного поголовья соболей с 2006 года связан с привлечением инвестиционных кредитов на модернизацию производства, что позволило построить и ввести в эксплуатацию новые шеды для содержания соболей.
Также наращиванию поголовья способствовала государственная поддержка соболеводства в виде увеличения объемов субсидий в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей за счет увеличения в три, а затем в четыре раза по сравнению с другими видами пушных зверей ставки субсидий.
В 2011 году на содержание племенного маточного поголовья соболей в Ленинградской области из областного бюджета было выделено субсидий на сумму 4 134 832 рублей. В 2012 году – 4 101 600 рублей.
Государственная поддержка соболеводства позволила сохранить и максимально наращивать племенное поголовье соболей в Ленинградской области.
За период клеточного разведения соболей создано две породы, отличающиеся между собой преимущественно окраской волосяного покрова: порода черный соболь, разводимая в Ленинградской области, и порода Салтыковская 1 (Приложение 2 рис.1,2).
Приобретение племенного молодняка соболей позволит ввезти в область породу Салтыковская 1 и увеличить размер шкурок и ассортимент пушнины, так как данная порода имеет более крупный размер и более светлый окрас волосяного покрова.
Следует отметить, что отрасль является естественным утилизатором биологических отходов, что играет немаловажную роль в решении вопросов экологической безопасности.
Ускоренное развитие соболеводства и увеличение производства шкурок клеточных соболей следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффективно развиваться отрасли пушного звероводства в целом и удовлетворить спрос на меховые изделия за счёт отечественного производства.
Ведомственная целевая программа «Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы» определяет цели, задачи и основные направления развития одной из отраслей сельского хозяйства Ленинградской области – клеточного соболеводства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности на ближайшие три года, а также закладывает фундамент стабильного развития данной сферы на более длительную перспективу. В случае успешного выполнения запланированных мероприятий действие Программы планируется пролонгировать до 2018 года.
Для развития отрасли соболеводства Ленинградская область располагает
всеми необходимыми предпосылками:
1. Монополия на клеточное разведение соболя. Выражается в том, что в настоящее время промышленным разведением клеточных соболей в мире занимаются только в России (всего 8 звероводческих хозяйств).
Устойчивый спрос на шкурки соболя на мировом пушно-меховом рынке (Таблица 2).
Почти все шкурки клеточного соболя, производимые в России, на протяжении нескольких десятилетий реализуются через Санкт-Петербургский пушно-меховой аукцион. Это позволяет формировать лоты и сохранять высокие реализационные цены.
Таблица 2
Продажа шкурок соболей клеточного разведения на пушно-меховом
аукционе в Санкт-Петербурге в 2006-2011 годах.
Показатели
Единица
измерения
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Продано шкурок соболей клеточного разведения
Тыс. шт
22,0
21,5
20,5
14,7
12,3
17,3
Цена за 1 шкурку
(USD)
223,3
327,5
137,5
137,4
160,9
160,9
Так как при продаже через аукцион звероводческие предприятия выставляют шкурки лучшего качества, цена за шкурку превышает среднюю цену реализации по соболеводческому предприятию Ленинградской области.
3. Высокая экономическая эффективность разведения клеточных соболей
(Таблицы 1 и 7) выражается в стабильно высоком уровне рентабельности соболеводства на протяжении анализируемого периода с 2004 по 2011 годы и планируемого до 2015 года.
4. Сохраненная племенная база соболей в племенном репродукторе «Заря» ООО «Северная пушнина», которая может стать основой для развития отрасли в регионе;
5. Разработанная в России и успешно применяемая в Ленинградской области технология клеточного разведения соболей;
6. Разработанные в 2012 году и утвержденные Минсельхозом России рекомендации по первичной обработке шкурок соболей клеточного разведения и требования к оценке невыделанных шкурок;
7. Большие резервы по расширению цветового ассортимента шкурок.
За период разведения соболей получены и закреплены мутации седой и пастелевой окраски. (Приложение 3 рис.3 и 4).
8. Развитие отраслей животноводства (птицеводства, скотоводства, свиноводства) и переработки рыбы на территории Ленинградской области, утилизатором отходов которых является пушное звероводство. В год на сложную самку соболя (с приплодом и 1/3 частью самца) скармливают около 70 кг мясо-рыбных отходов пищевой промышленности (Таблица 10);
9. Сохранившийся кадровый потенциал отрасли звероводства на территории 6 сельских поселений. Звероводы, работающие на норковых, песцовых, лисьих, енотовых фермах, без дополнительных затрат на переобучение могут работать и на соболиных фермах.
Главными препятствиями для дальнейшего развития соболеводства и успешной реализации потенциала племенного поголовья соболей являются:
Биологические особенности соболей:
Основная биологическая особенность соболей клеточного разведения - значительная индивидуальная изменчивость по срокам полового созревания. В природе большинство самок покрывается в возрасте 15-17 месяцев. В клеточных условиях в этом возрасте оплодотворяются только около 20 % самок, а остальные 80 % - в возрасте 27-29 месяцев. Двухлетние самки соболей еще недостаточно половозрелы. Стопроцентное покрытие самок соболей начинается с 3-летнего возраста.
Именно с этим фактом связано медленное наращивание объемов производства пушнины.
Для обеспечения воспроизводства маточного поголовья в соболеводстве технологически обусловлена необходимость содержания определенного количества 1-2 - летнего переходящего молодняка. Затраты на его содержание ложатся на производство шкурок, а его наличие в общем маточном поголовье снижает выход молодняка на самку основного стада. Считается нормальным выход молодняка соболей на самку основного стада в пределах 1,8-2,0 гол.
Среди пушных зверей клеточного разведения у соболей самый длительный репродуктивный период, они могут размножаться до 16 и более лет – это другая биологическая особенность соболей. В хозяйствах соболей используют для воспроизводства до 10-12 лет. В связи с этим, удельный вес переходящего молодняка (самок и самцов младше 3 лет) при стабильном поголовье основного стада, составляет около 20 %. При увеличении доли переходящего молодняка экономическая эффективность производства шкурок соболей клеточного разведения снижается.
В 2012 году удельный вес самок и самцов младше 3 лет в стаде соболеводческого предприятия Ленинградской области составил 31% (Таблица 3).
Таблица 3.
Возрастной состав поголовья соболей в 2012 году.
Год рождения
Самок
Самцов
голов
%
голов
%
1998
18
0,2
0
0,0
1999
31
0,3
11
0,4
2000
62
0,7
26
0,9
2001
152
1,7
54
1,8
2002
209
2,3
67
2,3
2003
172
1,9
72
2,4
2004
151
1,7
53
1,8
2005
551
6,2
171
5,7
2006
911
10,2
322
10,8
2007
1145
12,8
353
11,9
2008
1106
12,4
340
11,4
2009
585
6,6
211
7,1
2010
907
10,2
519
17,4
2011
1573
17,6
475
16,0
2012
1327
15,1
266
10,1
ИТОГО
8900
100,0
2975
100,0
Беременность соболей в отличие от других пушных зверей, разводимых в неволе, длится 9 месяцев. Гон – с конца июня до начала августа, щенение – с последней декады марта до середины апреля.
2. Физически изношенные помещения для содержания соболей и оборудование для их обслуживания.
3. Отсутствие действенных защитных мер по сохранению монополии России на клеточное разведение и реализацию шкурок соболей, а также регулируемой добычи дикого соболя.
1.2 Цель и задачи Программы
Цель Программы – создание экономических условий для устойчивого развития отрасли соболеводства Ленинградской области и увеличения объема производства шкурок соболей клеточного разведения с 6,5 тыс. шт. в 2012 году, предшествующему началу реализации Программы до 13,5 тыс. штук в 2015 году.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели – создания эффективно развивающейся отрасли пушного звероводства, способной производить высококачественную пушнину в объемах, достаточных для импортозамещения, что позволит Ленинградской области занимать лидирующие позиции в звероводстве Российской Федерации.
Эффективное использование имеющегося потенциала и государственная поддержка Программы позволят достигнуть поставленной цели.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Укрепление племенной базы соболеводства.
Сохранение и увеличение маточного поголовья соболей.
3. Увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения.
2. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением программного мероприятия.
Мероприятие 1
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей по ставке, установленной приказом комитета. Результативность мероприятия характеризуется увеличением поголовья племенного соболя в количестве 6 тыс. голов в 2013-2015 гг.
Результативность мероприятия 1 позволит увеличить:
маточное поголовье соболей клеточного разведения по годам : 2013 – 11,9 тыс. голов, 2014 – 13,9 тыс. голов, 2015 – 15,5 тыс. голов;
производство шкурок соболей клеточного разведения по годам: 2013 –11,0 тыс. шт.; 2014–12,0 тыс. шт., 2015 – 13,5 тыс. шт
3. Взаимосвязь мероприятий Программы с другими мероприятиями по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.
В настоящее время на развитие соболеводства в Ленинградской области оказывают влияние и другие направления поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета:
- субсидии в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей (самок основного стада и самок старше года) в племенных заводах и племенных репродукторах;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов (ферм);
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на закупку оборотных средств;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на приобретение молодняка;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
- субсидии на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и работников массовых профессий для агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса;
- субсидии на организацию производственной практики студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля;
- социальная поддержка молодых специалистов – работников агропромышленного комплекса Ленинградской области.
Данные мероприятия увеличивают уровень рентабельности соболеводства и создают условия для инвестиционной привлекательности отрасли.
Финансовое обеспечение Программы.
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы из регионального бюджета на 2013-2015 годы составляет 15 млн. рублей, в т.ч.:
2013 год – 5 млн. рублей
2014 год - 5 млн. рублей
2015 год - 5 млн. рублей
Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год и порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.
Обоснование расходов.
Для реализации мероприятий Программы рассчитана потребность в финансовых ресурсах с учетом анализа ситуации в отрасли (Таблица 1) и прогноза развития соболеводства в Ленинградской области на 2013 -2015 годы (Таблицы 6 и 7).
Характеристика основного мероприятия Программы приведена в Приложении 1.
Распределение субсидий осуществляется в зависимости от количества закупленного племенного молодняка в текущем году.
Размер субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка рассчитывается по ставке на 1 голову молодняка, установленной исходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат на эти цели.
В 2011 году средняя реализационная цена племенного молодняка соболей составила 8,4 тыс. рублей. Размер субсидии, соответственно, составит не более 2,5 тыс. рублей.
Ставка субсидии устанавливается приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Исходя из требуемого количества племенного молодняка, рассчитывается размер субсидий на 2013-2015 годы (Таблица 4).
Таблица 4
Субсидии в целях возмещения затрат
по приобретению племенного молодняка соболей.
Показатели
Единица
измерения
2013
2014
2015
Требуется племенного молодняка
голов
2 000
2 000
2 000
Ставка субсидии на 1 голову, не более
руб
2 500
2 500
2 500
Сумма субсидии
млн. рублей
5,00
5,00
5,00
Общая потребность в финансировании мероприятия Программы на 2013 -2015 годы представлена в таблице 5.
Таблица 5
Общая потребность в финансировании мероприятия Программы.
Показатели
Единица
измерения
Годы
2013
2014
2015
1
Субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей
млн. рублей
5,00
5,00
5,00
Итого по Программе
млн. рублей
5,00
5,00
5,00
Оценка эффективности Программы.
Методика оценки эффективности Программы предусматривает оценку экономической, социальной, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы.
6.1 Экономическая эффективность
Для расчета экономической эффективности Программы представлен расчет производства шкурок соболей в 2013-2015 годах (Таблица 6).
Таблица 6
Производство шкурок соболей в 2013-2015 годах.
Показатели
Единица
измерения
2013
2014
2015
Количество самок основного стада, покрытых в предыдущем году
голов
6 000
7 100
7 450
Выход молодняка на 1 самку
голов
2,0
2,0
2,0
Всего молодняка
голов
12 000
14 200
14 900
Перевод в основное стадо
голов
1 000
2 200
1 400
Забой на шкурки
голов
11 000
12 000
13 500
Увеличение маточного поголовья и производства шкурок соболей обеспечит рост валового продукта отрасли на 36,2 млн. рублей и рост прибыли на 8,0 млн.рублей к 2015 году по сравнению с 2012 годом при сохранении коньюктуры пушно-мехового рынка (Таблица 7).
Уровень рентабельности соболеводства к 2015 году также будет повышаться и составит более 25 %.
Прибыль рассчитывается, как разница между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции.
Планируемый валовой продукт рассчитывается по формуле :
ВП=П * ЦР, где
ВП – валовой продукт;
П – производство шкурок;
ЦР – цена реализации 1 шкурки.
Экономическая эффективность Программы определяется по формуле :
Kek = (Pi / Pi-1)*100, где
Kek - коэффициент экономической эффективности;
Pi – объем реализации шкурок соболей в I-ом году, тыс.рублей (Таблица 7);
Pi-1 - объем реализации шкурок соболей в году, предшествующем I-ому году, тыс.рублей.
Таблица 7
Показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Единица
измерения
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Маточное поголовье соболей
тыс.
голов
8,5
8,9
11,9
13,9
15,5
16,0
Производство шкурок
тыс.
штук
4,1
6,5
11,0
12,0
13,5
18,0
Цена реализации 1 шкурки
Тыс.рублей
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
Валовой продукт (объем реализации шкурок)
млн.
рублей
18,4
29,9
51,7
57,6
66,1
90,0
Себестоимость 1 шкурки
Тыс.рублей
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
Прибыль
млн.
рублей
3,3
5,5
9,9
11,4
13,5
18,9
Уровень рентабельности
%
21,6
22,7
23,7
24,7
25,6
26,6
6.2 Бюджетная эффективность.
Показатели эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 8.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется по формуле:
Эф = ΔТП/Ф х 100, где
Эф – эффективность расходования бюджетных средств;
ΔТП - ежегодный прирост выручки от реализации шкурок ;
Ф – финансирование Программы.
Прирост выручки от реализации шкурок и, соответственно, эффективность расходования бюджетных средств в 2013 году значительно выше по сравнению с последующими годами ввиду значительного расширения стада соболей в 2010 году.
Таблица 8
Показатели эффективности расходования бюджетных средств
на реализацию мероприятий Программы
Показатели
Единица
измерения
Годы
Всего за период реализа
ции Программы
2012
2013
2014
2015
Выручка от реализации шкурок
млн. рублей
29,9
51,7
57,6
66,1
175,4
Ежегодный прирост выручки от реализации шкурок
млн. рублей
11,5
21,8
5,9
8,5
36,2
Финансирование Программы
млн. рублей
-
5,0
5,0
5,0
15,0
Эффективность расходования бюджетных средств
Рублей/ 100 рублей финансирования
-
436
118
170
241
6.3 Социальная эффективность.
Реализация Программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 25 человек, увеличить доходы сельского населения в виде заработной платы рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012 году (510 тыс.рублей) до 19,1 тыс. рублей в 2015 году (1 050,5 тыс.рублей);
Показатель социальной эффективности Программы определяется по формуле:
kcz = (Ni/Ni-1)*100
где ,
kcz – коэффициент социальной эффективности;
Ni - количество созданных новых рабочих мест в соболеводческих предприятиях в I- ом году;
Ni-1 - количество рабочих мест в соболеводческих предприятиях, действующих на конец года, предшествующего I-ому году.
6.4 Экологическая эффективность
Таблица 9
Показатели экологической эффективности
развития соболеводства в Ленинградской области.
Показатели
Единица
измерения
2012
2015
Поголовье самок
Тыс. голов
8,9
15,5
Норма расхода на голову сложной самки мясо-рыбных отходов в год
кг
70
70
Потребление мясо-рыбных отходов
тн
623
1 085
Как видно из таблицы 9, вследствие увеличения поголовья увеличивается и потребление отходов мясо-рыбной переработки. К 2015 году потребление отходов переработки пищевой промышленности увеличится на 74 % (462 тн) по отношению к 2012 году.
Экологическая эффективность Программы определяется по формуле:
kэ = (Ni/Ni-1)*100
где ,
kэ – коэффициент экологической эффективности;
Ni - количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в I- ом году;
Ni-1 - количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в году, предшествующему I-ому году.
7 Система управления реализацией Программы.
Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением её мероприятий осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг эффективности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально, в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.
Управление реализацией мероприятий Программы, направленных на развитие соболеводства в Ленинградской области, формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
1
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Приложение 1 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы»
N
п/п
Содержание мероприятия
Ответст-
венный исполни-
тель
Сроки
исполне
ния
Коды
эко-
номи-
че-
ской
клас-
сифи-
кации
Объем расходов
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
Планируемые показатели
результатов деятельности
2013
2014
2015
Наименование
Едини-
ца
измере-
ния
промежуточное
значение (непосредственный
результат
мероприятия)
целе-
вое
зна-
чение
(конеч-
ный ре-
зультат)
2013
2014
2015
1
Мероприятие 1
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей.
Всего по мероприятиям
Комитет
по АПК
и РХК
2013-2015
15 000
241,
242
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Приобретение племенного молодняка
Маточное поголовье соболя
Количество произведенных шкурок
соболей клеточного разведения.
Выход молодняка на самку
основного стада
гол
Гол
Тыс. шт
гол
2 000
11 900
11,0
2,0
2 000
13 900
12,0
2,0
2 000
15 500
13,5
2,0
6 000
15 500
13,5
2,0
1
Приложение 2
Приложение 3
1
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Приказ
21 мая 2013 г. Санкт-Петербург № 14
Об утверждении ведомственной целевой программы
"Развитие соболеводства в Ленинградской области
на 2013 – 2015 годы "
В целях реализации мероприятий отраслевой целевой программы «Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г.», утвержденной приказом Минсельхоза России № 110 от 27.04.2011 г. и обеспечения устойчивого развития соболеводства Ленинградской области,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу " Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 – 2015 годы ".
2. Отделу развития животноводства, звероводства и птицеводства обеспечить выполнение вышеуказанной ведомственной целевой программы.
3. Отделу финансов и бухгалтерской отчетности предусматривать в бюджетных заявках средства для финансирования мероприятий вышеуказанной ведомственной целевой программы и осуществлять ее финансирование.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета-начальника департамента по развитию сельского хозяйства Бутусова Д.В.
Вице – губернатор
Ленинградской области –
председатель комитета С.В. Яхнюк
УтверждАЮ
Вице-губернатор Ленинградской области-
председатель комитета по
агропромышленному
и рыбохозяйственному комплексу
______________________ С.В. Яхнюк
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие соболеводства в
Ленинградской области
на 2013 -2015 годы»
«Согласовано»
«Согласовано»
Вице-губернатор Ленинградской
области - председатель комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности
Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета финансов Ленинградской области
________________ Д.А. Ялов
__________________ Е.И. Елин
Ответственный секретарь экспертного совета
при Губернаторе Ленинградской области _____________ Т.В.Сафонова
Разработчик программы –
начальник отдела развития
животноводства, звероводства и
птицеводства комитета по
агропромышленному и
рыбохозяйственному комплексу
Ленинградской области ______________ Н.Р. Рахматулина
Санкт-Петербург
2013
Паспорт
ведомственной целевой программы
« Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы »
Наименование главного распорядителя бюджетных средств
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
Полное наименование ведомственной целевой программы
«Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы » (далее – Программа).
Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения) или наименование, дата и номер соответствующего нормативного акта
Вице-губернатор Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Яхнюк С.В.
Приказ комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от «21» мая 2013 г. № 14
Обоснование разработки ведомственной целевой программы
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12. 2010 г. № 1042 «Об утверждении правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 г. № 1433).
2. Постановление Правительства Ленинградской области от 29.06.2006 г. № 206 «О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Ленинградской области» (в ред. постановления Правительства Ленинградской области от 27.07.2010 г. № 192).
3. Приказ Минсельхоза России № 110 от 27.04. 2011 г. « Об утверждении отраслевой целевой программы
«Развитие клеточного разведения соболей (соболеводства) в Российской Федерации на 2011-2013 г.г. и на период до 2021 г. »
Соответствие ведомственной целевой программы задачам
социально-экономического развития Ленинградской области
Программа полностью отвечает целям, предусмотренным Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на стратегическую перспективу до 2025 г. в сфере развития звероводства, как одной из отраслей сельского хозяйства. Программа способствует решению комплекса вопросов, отраженных в долгосрочных целевых региональных программах по различным направлениям (занятость и социальная политика, устойчивое развитие сельских территорий).
Цели и задачи ведомственной целевой программы
Цель: создание экономических условий для устойчивого развития отрасли соболеводства Ленинградской области и увеличения объема производства шкурок соболей клеточного разведения с 6,5 тыс. шт в 2012 году до 13,5 тыс. шт. в 2015 г.
Задачи:
- укрепление племенной базы соболеводства;
- сохранение и увеличение маточного поголовья соболей;
- увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения;
Численность целевой группы населения Ленинградской области, на которую ориентирована ведомственная целевая программа
3 звероводческих предприятия (55 человек), курируемые комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы
1.Увеличение численности маточного поголовья соболей до 15,5 тыс. самок в 2015 г. или на 74 % по отношению к 2012 году, в т.ч. за счет покупки 6 000 голов племенного молодняка.
2012 г – 8,9 тыс. гол;
2013 г. – 11,9 тыс. гол;
2014 г. – 13,9 тыс. гол;
2015 г. – 15,5 тыс. гол
2. Увеличение производства шкурок соболя до 13,5 тыс. шт. в 2015 году или на 108 % по отношению к 2012 году.
2012 г. – 6,5 тыс.шт.
2013 г. – 11,0 тыс. шт.
2014г. – 12,0 тыс. шт.
2015 г. – 13,5 тыс. шт.
3. Приобретение племенного молодняка.
2013 г – 2 000 голов
2014 г – 2 000 голов
2015 г – 2 000 голов
Ожидаемые результаты ведомственной целевой программы
1. Увеличение численности маточного поголовья с 8,9 тыс. голов в 2012 году до 15,5 тыс. голов в 2015 году;
2. Увеличение производства шкурок с 6,5 тыс. шт в 2012 году до 13,5 тыс. шт в 2015 году;
3. Увеличение численности работающих в соболеводстве с 30 до 55 человек.
4. Увеличение прибыли по соболеводческим предприятиям с 5,5 млн. рублей в 2012 году до 13,5 млн. рублей в 2015 году.
Содержание и сроки выполнения основных мероприятий ведомственной
целевой программы
Мероприятие 1. Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей.
Сроки выполнения 2013-2015 годы.
Объемы финансирования ведомственной целевой программы
Год
Объем финансирования
(тыс. руб)
2013
5 000
2014
5 000
2015
5 000
ИТОГО:
15 000
Предварительная оценка эффективности выполнения ведомственной
целевой программы
Экономическая эффективность:
- увеличение объема реализации шкурок с 29,9 млн.рублей в 2012 году до 66,1 млн.рублей в 2015 году;
Социальная эффективность:
- увеличение рабочих мест на селе с 30 человек в 2012 году до 55 человек в 2015 году;
- увеличение ежемесячных доходов сельского населения в виде заработной платы рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012 году (510 тыс.рублей – 30 человек) до 19,1 тыс. рублей в 2015 году (1 050,5 тыс.рублей – 55 человек);
Экологическая эффективность:
Утилизация мясо-рыбных отходов переработки пищевой промышленности с 623 тн в 2012 году до
1 085 тн в 2015 году.
Предполагаемый способ проведения мониторинга (контроля)
результативности ведомственной целевой программы
Оценка результатов реализации и контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Мониторинг результативности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий предоставляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.
1. Описание цели, задач мероприятий, индикаторов и результатов.
1.1 Анализ ситуации и обоснование ее программного решения.
Звероводство является традиционно развитой отраслью сельского хозяйства Ленинградской области ввиду ее географического положения. Производство шкурок пушных зверей в регионе успешно освоено с конца 40-х годов прошлого столетия. В начале 90-х годов XX века в Ленинградской области насчитывалось 8 звероводческих хозяйств. В настоящее время отрасль развивается на территории 6 сельских поселений (3 юридических лица).
Разведением соболя в прошлом веке успешно занимался зверосовхоз «Заря» Выборгского района. Поголовье самок основного стада в 80-х - 90-х годах насчитывало не более 2 000 голов, а ежегодное производство шкурок составляло около 4 000 штук.
В настоящее время зверосовхоз «Заря» входит в состав объединения ООО «Северная пушнина», в котором сохранено ценное поголовье соболей и кадровый состав отрасли. Филиал «Заря» является племенным репродуктором по разведению соболей породы черный с 2004 года.
Информация о развитии соболеводства в Ленинградской области в 2004-2012 годах приведена в таблице 1.
Таблица 1
Показатели развития соболеводства в Ленинградской
области в 2004-2012 годах.
Показатели
Единица
изме
ре
ния
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Племенное маточное поголовье соболей
голов
2138
2339
3170
4299
5373
5845
7720
8547
8900
Получено молодняка
голов
3102
3410
3619
4017
4370
4576
5951
7 432
8 727
Производство шкурок соболей
штук
3077
3201
2843
2839
3176
3813
3721
4 100
6500
Уровень рентабельности соболеводства
%
23,8
24,6
27,5
34,5
18,4
18,7
21,1
21,6
22,7
Значительный рост маточного поголовья соболей с 2006 года связан с привлечением инвестиционных кредитов на модернизацию производства, что позволило построить и ввести в эксплуатацию новые шеды для содержания соболей.
Также наращиванию поголовья способствовала государственная поддержка соболеводства в виде увеличения объемов субсидий в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей за счет увеличения в три, а затем в четыре раза по сравнению с другими видами пушных зверей ставки субсидий.
В 2011 году на содержание племенного маточного поголовья соболей в Ленинградской области из областного бюджета было выделено субсидий на сумму 4 134 832 рублей. В 2012 году – 4 101 600 рублей.
Государственная поддержка соболеводства позволила сохранить и максимально наращивать племенное поголовье соболей в Ленинградской области.
За период клеточного разведения соболей создано две породы, отличающиеся между собой преимущественно окраской волосяного покрова: порода черный соболь, разводимая в Ленинградской области, и порода Салтыковская 1 (Приложение 2 рис.1,2).
Приобретение племенного молодняка соболей позволит ввезти в область породу Салтыковская 1 и увеличить размер шкурок и ассортимент пушнины, так как данная порода имеет более крупный размер и более светлый окрас волосяного покрова.
Следует отметить, что отрасль является естественным утилизатором биологических отходов, что играет немаловажную роль в решении вопросов экологической безопасности.
Ускоренное развитие соболеводства и увеличение производства шкурок клеточных соболей следует рассматривать как проблему государственного значения, решение которой позволит в перспективе более эффективно развиваться отрасли пушного звероводства в целом и удовлетворить спрос на меховые изделия за счёт отечественного производства.
Ведомственная целевая программа «Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013-2015 годы» определяет цели, задачи и основные направления развития одной из отраслей сельского хозяйства Ленинградской области – клеточного соболеводства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности на ближайшие три года, а также закладывает фундамент стабильного развития данной сферы на более длительную перспективу. В случае успешного выполнения запланированных мероприятий действие Программы планируется пролонгировать до 2018 года.
Для развития отрасли соболеводства Ленинградская область располагает
всеми необходимыми предпосылками:
1. Монополия на клеточное разведение соболя. Выражается в том, что в настоящее время промышленным разведением клеточных соболей в мире занимаются только в России (всего 8 звероводческих хозяйств).
Устойчивый спрос на шкурки соболя на мировом пушно-меховом рынке (Таблица 2).
Почти все шкурки клеточного соболя, производимые в России, на протяжении нескольких десятилетий реализуются через Санкт-Петербургский пушно-меховой аукцион. Это позволяет формировать лоты и сохранять высокие реализационные цены.
Таблица 2
Продажа шкурок соболей клеточного разведения на пушно-меховом
аукционе в Санкт-Петербурге в 2006-2011 годах.
Показатели
Единица
измерения
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Продано шкурок соболей клеточного разведения
Тыс. шт
22,0
21,5
20,5
14,7
12,3
17,3
Цена за 1 шкурку
(USD)
223,3
327,5
137,5
137,4
160,9
160,9
Так как при продаже через аукцион звероводческие предприятия выставляют шкурки лучшего качества, цена за шкурку превышает среднюю цену реализации по соболеводческому предприятию Ленинградской области.
3. Высокая экономическая эффективность разведения клеточных соболей
(Таблицы 1 и 7) выражается в стабильно высоком уровне рентабельности соболеводства на протяжении анализируемого периода с 2004 по 2011 годы и планируемого до 2015 года.
4. Сохраненная племенная база соболей в племенном репродукторе «Заря» ООО «Северная пушнина», которая может стать основой для развития отрасли в регионе;
5. Разработанная в России и успешно применяемая в Ленинградской области технология клеточного разведения соболей;
6. Разработанные в 2012 году и утвержденные Минсельхозом России рекомендации по первичной обработке шкурок соболей клеточного разведения и требования к оценке невыделанных шкурок;
7. Большие резервы по расширению цветового ассортимента шкурок.
За период разведения соболей получены и закреплены мутации седой и пастелевой окраски. (Приложение 3 рис.3 и 4).
8. Развитие отраслей животноводства (птицеводства, скотоводства, свиноводства) и переработки рыбы на территории Ленинградской области, утилизатором отходов которых является пушное звероводство. В год на сложную самку соболя (с приплодом и 1/3 частью самца) скармливают около 70 кг мясо-рыбных отходов пищевой промышленности (Таблица 10);
9. Сохранившийся кадровый потенциал отрасли звероводства на территории 6 сельских поселений. Звероводы, работающие на норковых, песцовых, лисьих, енотовых фермах, без дополнительных затрат на переобучение могут работать и на соболиных фермах.
Главными препятствиями для дальнейшего развития соболеводства и успешной реализации потенциала племенного поголовья соболей являются:
Биологические особенности соболей:
Основная биологическая особенность соболей клеточного разведения - значительная индивидуальная изменчивость по срокам полового созревания. В природе большинство самок покрывается в возрасте 15-17 месяцев. В клеточных условиях в этом возрасте оплодотворяются только около 20 % самок, а остальные 80 % - в возрасте 27-29 месяцев. Двухлетние самки соболей еще недостаточно половозрелы. Стопроцентное покрытие самок соболей начинается с 3-летнего возраста.
Именно с этим фактом связано медленное наращивание объемов производства пушнины.
Для обеспечения воспроизводства маточного поголовья в соболеводстве технологически обусловлена необходимость содержания определенного количества 1-2 - летнего переходящего молодняка. Затраты на его содержание ложатся на производство шкурок, а его наличие в общем маточном поголовье снижает выход молодняка на самку основного стада. Считается нормальным выход молодняка соболей на самку основного стада в пределах 1,8-2,0 гол.
Среди пушных зверей клеточного разведения у соболей самый длительный репродуктивный период, они могут размножаться до 16 и более лет – это другая биологическая особенность соболей. В хозяйствах соболей используют для воспроизводства до 10-12 лет. В связи с этим, удельный вес переходящего молодняка (самок и самцов младше 3 лет) при стабильном поголовье основного стада, составляет около 20 %. При увеличении доли переходящего молодняка экономическая эффективность производства шкурок соболей клеточного разведения снижается.
В 2012 году удельный вес самок и самцов младше 3 лет в стаде соболеводческого предприятия Ленинградской области составил 31% (Таблица 3).
Таблица 3.
Возрастной состав поголовья соболей в 2012 году.
Год рождения
Самок
Самцов
голов
%
голов
%
1998
18
0,2
0
0,0
1999
31
0,3
11
0,4
2000
62
0,7
26
0,9
2001
152
1,7
54
1,8
2002
209
2,3
67
2,3
2003
172
1,9
72
2,4
2004
151
1,7
53
1,8
2005
551
6,2
171
5,7
2006
911
10,2
322
10,8
2007
1145
12,8
353
11,9
2008
1106
12,4
340
11,4
2009
585
6,6
211
7,1
2010
907
10,2
519
17,4
2011
1573
17,6
475
16,0
2012
1327
15,1
266
10,1
ИТОГО
8900
100,0
2975
100,0
Беременность соболей в отличие от других пушных зверей, разводимых в неволе, длится 9 месяцев. Гон – с конца июня до начала августа, щенение – с последней декады марта до середины апреля.
2. Физически изношенные помещения для содержания соболей и оборудование для их обслуживания.
3. Отсутствие действенных защитных мер по сохранению монополии России на клеточное разведение и реализацию шкурок соболей, а также регулируемой добычи дикого соболя.
1.2 Цель и задачи Программы
Цель Программы – создание экономических условий для устойчивого развития отрасли соболеводства Ленинградской области и увеличения объема производства шкурок соболей клеточного разведения с 6,5 тыс. шт. в 2012 году, предшествующему началу реализации Программы до 13,5 тыс. штук в 2015 году.
Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для решения более масштабной стратегической цели – создания эффективно развивающейся отрасли пушного звероводства, способной производить высококачественную пушнину в объемах, достаточных для импортозамещения, что позволит Ленинградской области занимать лидирующие позиции в звероводстве Российской Федерации.
Эффективное использование имеющегося потенциала и государственная поддержка Программы позволят достигнуть поставленной цели.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
Укрепление племенной базы соболеводства.
Сохранение и увеличение маточного поголовья соболей.
3. Увеличение производства шкурок соболей клеточного разведения.
2. Перечень и описание программных мероприятий
Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением программного мероприятия.
Мероприятие 1
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей по ставке, установленной приказом комитета. Результативность мероприятия характеризуется увеличением поголовья племенного соболя в количестве 6 тыс. голов в 2013-2015 гг.
Результативность мероприятия 1 позволит увеличить:
маточное поголовье соболей клеточного разведения по годам : 2013 – 11,9 тыс. голов, 2014 – 13,9 тыс. голов, 2015 – 15,5 тыс. голов;
производство шкурок соболей клеточного разведения по годам: 2013 –11,0 тыс. шт.; 2014–12,0 тыс. шт., 2015 – 13,5 тыс. шт
3. Взаимосвязь мероприятий Программы с другими мероприятиями по поддержке агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса Ленинградской области.
В настоящее время на развитие соболеводства в Ленинградской области оказывают влияние и другие направления поддержки, финансируемые за счет средств областного бюджета:
- субсидии в целях возмещения затрат по содержанию племенного маточного поголовья соболей (самок основного стада и самок старше года) в племенных заводах и племенных репродукторах;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, в том числе на реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов (ферм);
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на закупку оборотных средств;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на приобретение молодняка;
- субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до 1 года, на уплату страховых взносов при страховании сельскохозяйственной продукции;
- субсидии на переподготовку и повышение квалификации руководителей, специалистов и работников массовых профессий для агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса;
- субсидии на организацию производственной практики студентов образовательных учреждений сельскохозяйственного профиля;
- социальная поддержка молодых специалистов – работников агропромышленного комплекса Ленинградской области.
Данные мероприятия увеличивают уровень рентабельности соболеводства и создают условия для инвестиционной привлекательности отрасли.
Финансовое обеспечение Программы.
Общая потребность в финансировании мероприятий Программы из регионального бюджета на 2013-2015 годы составляет 15 млн. рублей, в т.ч.:
2013 год – 5 млн. рублей
2014 год - 5 млн. рублей
2015 год - 5 млн. рублей
Предоставление субсидий осуществляется в случаях, установленных областным законом об областном бюджете Ленинградской области на соответствующий год и порядке, установленном нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области.
Обоснование расходов.
Для реализации мероприятий Программы рассчитана потребность в финансовых ресурсах с учетом анализа ситуации в отрасли (Таблица 1) и прогноза развития соболеводства в Ленинградской области на 2013 -2015 годы (Таблицы 6 и 7).
Характеристика основного мероприятия Программы приведена в Приложении 1.
Распределение субсидий осуществляется в зависимости от количества закупленного племенного молодняка в текущем году.
Размер субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка рассчитывается по ставке на 1 голову молодняка, установленной исходя из возмещения за счет средств областного бюджета не более 30 % затрат на эти цели.
В 2011 году средняя реализационная цена племенного молодняка соболей составила 8,4 тыс. рублей. Размер субсидии, соответственно, составит не более 2,5 тыс. рублей.
Ставка субсидии устанавливается приказом комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Исходя из требуемого количества племенного молодняка, рассчитывается размер субсидий на 2013-2015 годы (Таблица 4).
Таблица 4
Субсидии в целях возмещения затрат
по приобретению племенного молодняка соболей.
Показатели
Единица
измерения
2013
2014
2015
Требуется племенного молодняка
голов
2 000
2 000
2 000
Ставка субсидии на 1 голову, не более
руб
2 500
2 500
2 500
Сумма субсидии
млн. рублей
5,00
5,00
5,00
Общая потребность в финансировании мероприятия Программы на 2013 -2015 годы представлена в таблице 5.
Таблица 5
Общая потребность в финансировании мероприятия Программы.
Показатели
Единица
измерения
Годы
2013
2014
2015
1
Субсидии в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей
млн. рублей
5,00
5,00
5,00
Итого по Программе
млн. рублей
5,00
5,00
5,00
Оценка эффективности Программы.
Методика оценки эффективности Программы предусматривает оценку экономической, социальной, бюджетной и экологической эффективности реализации Программы.
6.1 Экономическая эффективность
Для расчета экономической эффективности Программы представлен расчет производства шкурок соболей в 2013-2015 годах (Таблица 6).
Таблица 6
Производство шкурок соболей в 2013-2015 годах.
Показатели
Единица
измерения
2013
2014
2015
Количество самок основного стада, покрытых в предыдущем году
голов
6 000
7 100
7 450
Выход молодняка на 1 самку
голов
2,0
2,0
2,0
Всего молодняка
голов
12 000
14 200
14 900
Перевод в основное стадо
голов
1 000
2 200
1 400
Забой на шкурки
голов
11 000
12 000
13 500
Увеличение маточного поголовья и производства шкурок соболей обеспечит рост валового продукта отрасли на 36,2 млн. рублей и рост прибыли на 8,0 млн.рублей к 2015 году по сравнению с 2012 годом при сохранении коньюктуры пушно-мехового рынка (Таблица 7).
Уровень рентабельности соболеводства к 2015 году также будет повышаться и составит более 25 %.
Прибыль рассчитывается, как разница между выручкой от реализации и себестоимостью реализованной продукции.
Планируемый валовой продукт рассчитывается по формуле :
ВП=П * ЦР, где
ВП – валовой продукт;
П – производство шкурок;
ЦР – цена реализации 1 шкурки.
Экономическая эффективность Программы определяется по формуле :
Kek = (Pi / Pi-1)*100, где
Kek - коэффициент экономической эффективности;
Pi – объем реализации шкурок соболей в I-ом году, тыс.рублей (Таблица 7);
Pi-1 - объем реализации шкурок соболей в году, предшествующем I-ому году, тыс.рублей.
Таблица 7
Показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Единица
измерения
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Маточное поголовье соболей
тыс.
голов
8,5
8,9
11,9
13,9
15,5
16,0
Производство шкурок
тыс.
штук
4,1
6,5
11,0
12,0
13,5
18,0
Цена реализации 1 шкурки
Тыс.рублей
4,5
4,6
4,7
4,8
4,9
5,0
Валовой продукт (объем реализации шкурок)
млн.
рублей
18,4
29,9
51,7
57,6
66,1
90,0
Себестоимость 1 шкурки
Тыс.рублей
3,70
3,75
3,80
3,85
3,90
3,95
Прибыль
млн.
рублей
3,3
5,5
9,9
11,4
13,5
18,9
Уровень рентабельности
%
21,6
22,7
23,7
24,7
25,6
26,6
6.2 Бюджетная эффективность.
Показатели эффективности расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы представлены в таблице 8.
Эффективность расходования бюджетных средств определяется по формуле:
Эф = ΔТП/Ф х 100, где
Эф – эффективность расходования бюджетных средств;
ΔТП - ежегодный прирост выручки от реализации шкурок ;
Ф – финансирование Программы.
Прирост выручки от реализации шкурок и, соответственно, эффективность расходования бюджетных средств в 2013 году значительно выше по сравнению с последующими годами ввиду значительного расширения стада соболей в 2010 году.
Таблица 8
Показатели эффективности расходования бюджетных средств
на реализацию мероприятий Программы
Показатели
Единица
измерения
Годы
Всего за период реализа
ции Программы
2012
2013
2014
2015
Выручка от реализации шкурок
млн. рублей
29,9
51,7
57,6
66,1
175,4
Ежегодный прирост выручки от реализации шкурок
млн. рублей
11,5
21,8
5,9
8,5
36,2
Финансирование Программы
млн. рублей
-
5,0
5,0
5,0
15,0
Эффективность расходования бюджетных средств
Рублей/ 100 рублей финансирования
-
436
118
170
241
6.3 Социальная эффективность.
Реализация Программы позволит дополнительно обеспечить постоянной работой 25 человек, увеличить доходы сельского населения в виде заработной платы рабочих соболеводства с 17 тыс. рублей в 2012 году (510 тыс.рублей) до 19,1 тыс. рублей в 2015 году (1 050,5 тыс.рублей);
Показатель социальной эффективности Программы определяется по формуле:
kcz = (Ni/Ni-1)*100
где ,
kcz – коэффициент социальной эффективности;
Ni - количество созданных новых рабочих мест в соболеводческих предприятиях в I- ом году;
Ni-1 - количество рабочих мест в соболеводческих предприятиях, действующих на конец года, предшествующего I-ому году.
6.4 Экологическая эффективность
Таблица 9
Показатели экологической эффективности
развития соболеводства в Ленинградской области.
Показатели
Единица
измерения
2012
2015
Поголовье самок
Тыс. голов
8,9
15,5
Норма расхода на голову сложной самки мясо-рыбных отходов в год
кг
70
70
Потребление мясо-рыбных отходов
тн
623
1 085
Как видно из таблицы 9, вследствие увеличения поголовья увеличивается и потребление отходов мясо-рыбной переработки. К 2015 году потребление отходов переработки пищевой промышленности увеличится на 74 % (462 тн) по отношению к 2012 году.
Экологическая эффективность Программы определяется по формуле:
kэ = (Ni/Ni-1)*100
где ,
kэ – коэффициент экологической эффективности;
Ni - количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в I- ом году;
Ni-1 - количество потребленных соболями отходов пищевой промышленности в году, предшествующему I-ому году.
7 Система управления реализацией Программы.
Оценка результатов реализации Программы и контроль за выполнением её мероприятий осуществляются комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. Мониторинг эффективности Программы осуществляется ежеквартально, путем сопоставления фактических результатов с плановыми показателями.
Отчет о реализации мероприятий Программы, достижении показателей эффективности в соответствии с планом мероприятий представляется комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области в комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и комитет финансов Ленинградской области ежеквартально, в сроки, установленные для предоставления бюджетной отчетности.
Управление реализацией мероприятий Программы, направленных на развитие соболеводства в Ленинградской области, формирование отчетности о ходе реализации Программы осуществляет отдел развития животноводства, звероводства и птицеводства комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
1
ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Приложение 1 ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие соболеводства в Ленинградской области на 2013 - 2015 годы»
N
п/п
Содержание мероприятия
Ответст-
венный исполни-
тель
Сроки
исполне
ния
Коды
эко-
номи-
че-
ской
клас-
сифи-
кации
Объем расходов
на реализацию
мероприятия,
тыс. руб.
Планируемые показатели
результатов деятельности
2013
2014
2015
Наименование
Едини-
ца
измере-
ния
промежуточное
значение (непосредственный
результат
мероприятия)
целе-
вое
зна-
чение
(конеч-
ный ре-
зультат)
2013
2014
2015
1
Мероприятие 1
Предоставление субсидий в целях возмещения затрат по приобретению племенного молодняка соболей.
Всего по мероприятиям
Комитет
по АПК
и РХК
2013-2015
15 000
241,
242
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
5 000
Приобретение племенного молодняка
Маточное поголовье соболя
Количество произведенных шкурок
соболей клеточного разведения.
Выход молодняка на самку
основного стада
гол
Гол
Тыс. шт
гол
2 000
11 900
11,0
2,0
2 000
13 900
12,0
2,0
2 000
15 500
13,5
2,0
6 000
15 500
13,5
2,0
1
Приложение 2
Приложение 3
1
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | не опубликован от 19.07.2013 |
| Рубрики правового классификатора: | 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
