О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № П-13-94



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 21 августа 2014 года № П-14-56

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА № П-13-94

{УТРАТИЛ СИЛУ:

приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 09.04.2015 года № П-15-23}.

Внести в приложение "Ведомственная целевая программа "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области" к приказу Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 24 октября 2013 года № П-13-94 следующие изменения:

1) строки "Целевые индикаторы Программы", "Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации", "Ожидаемые результаты реализации Программы" паспорта ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области" изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы Программы

- количество созданных дополнительных рабочих мест за 2014 - 2016 годы составит 228, в том числе по годам:

2014 - 99 мест;

2015 - 99 мест;

2016 - 30 мест;

- выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде за 2014 - 2016 годы составит 1687,9 млн. руб., в том числе по годам:

2014 - 482,6 млн. руб.;

2015 - 562,6 млн. руб.;

2016 - 642,7 млн. руб.

Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 56 643 000 руб., в том числе по годам:

2014 год - 31 123 000 руб.;

2015 год - 16 820 000 руб.;

2016 год - 8 700 000 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 39 962 000 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 442 000 руб.;

2015 год - 16 820 000 руб.;

2016 год - 8 700 000 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 16 681 000 руб., в том числе в 2014 году - 16 681 000 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 632 357 000 руб., в том числе по годам:

2014 год - 217 877 000 руб.;

2015 год - 273 180 000 руб.;

2016 год - 141 300 000 руб.

Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация Программы позволит обеспечить:

1) объем производства зерновых и зернобобовых культур - 234,7 тыс. тонн;

2) объем производства крупы - 153,1 тыс. тонн;

3) объем производства картофеля - 6,4 тыс. тонн;

4) объем производства овощей - 46,0 тыс. тонн;

5) объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции - 205 тыс. тонн

2) раздел 1 "Проблема, решение которой осуществляется путем реализации Программы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и необходимость решения на ведомственном уровне, характеристику влияния Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы государственной программы либо основные положительные итоги реализации Программы с описанием тенденции их развития" после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания:

"Реализация Программы позволит обеспечить потребительский рынок Омской области качественной и конкурентоспособной продукцией, а также в рамках действующего законодательства осуществлять снабжение организованных коллективов Омской области продукцией растениеводства. Для решения задач по организации гарантированного канала сбыта сельскохозяйственной продукции, в том числе и растениеводческой, постановлением Правительства Омской области от 27 мая 2013 года № 121-п утверждена программа Омской области "Развитие системы внутренней продовольственной помощи, базирующейся на продукции агропромышленного комплекса Омской области, на 2013 - 2016 годы".";

3) раздел 3 "Описание целевых индикаторов и ожидаемых результатов реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"3. Описание целевых индикаторов

и ожидаемых результатов реализации Программы

Для характеристики реализации мероприятий Программы определены следующие целевые индикаторы:

1) количество созданных дополнительных рабочих мест (единица измерения - мест).

Показатель количества созданных дополнительных рабочих мест определяется по формуле:

, где:

- количество созданных дополнительных рабочих мест, мест;

- количество созданных дополнительных рабочих мест первого участника Программы, мест;

- количество созданных дополнительных рабочих мест i-го участника Программы, мест.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя на весь период реализации Программы составит 228 мест, в том числе по годам:

2014 - 99 мест;

2015 - 99 мест;

2016 - 30 мест;

2) выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде (единица измерения - млн. руб.).

Показатель выручки от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, определяется по формуле:

, где:

- выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, млн. руб.;

- выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, первого участника Программы, млн. руб.;

- выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде, i-го участника Программы, млн. руб.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя на весь период реализации Программы составит 1687,9 млн. руб., в том числе по годам:

2014 - 482,6 млн. руб.;

2015 - 562,6 млн. руб.;

2016 - 642,7 млн. руб.

В результате реализации Программы ожидается увеличение показателей хранения и переработки продукции растениеводства за счет проведения планомерной реконструкции и модернизации существующих, а также строительства новых мощностей по участникам Программы.

Для оценки количественного и качественного улучшения ситуации в сфере реализации Программы установлены следующие ожидаемые результаты:

1) объем производства зерновых и зернобобовых культур (единица измерения - тыс. тонн).

Показатель объема производства зерновых и зернобобовых культур определяется по формуле:

, где:

- объем производства зерновых и зернобобовых культур, тыс. тонн;

- объем производства зерновых и зернобобовых культур первого участника Программы, тыс. тонн;

- объем производства зерновых и зернобобовых культур i-го участника Программы, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

При этом прогнозируется, что объем производства зерновых и зернобобовых культур по годам составит:

2014 - 77,7 тыс. тонн;

2015 - 78,4 тыс. тонн;

2016 - 78,6 тыс. тонн;

2) объем производства крупы (единица измерения - тыс. тонн).

Показатель объема производства крупы определяется по формуле:

, где:

- объем производства крупы, тыс. тонн;

- объем производства крупы первого участника Программы, тыс. тонн;

- объем производства крупы i-го участника Программы, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

При этом прогнозируется, что объем производства крупы по годам составит:

2014 - 50,2 тыс. тонн;

2015 - 51,3 тыс. тонн;

2016 - 51,6 тыс. тонн;

3) объем производства картофеля (единица измерения - тыс. тонн).

Показатель объема производства картофеля определяется по формуле:

, где:

- объем производства картофеля, тыс. тонн;

- объем производства картофеля первого участника Программы, тыс. тонн;

- объем производства картофеля i-го участника Программы, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

При этом прогнозируется, что объем производства картофеля по годам составит:

2014 - 1,8 тыс. тонн;

2015 - 2,2 тыс. тонн;

2016 - 2,4 тыс. тонн;

4) объем производства овощей (единица измерения - тыс. тонн).

Показатель объема производства овощей определяется по формуле:

, где:

- объем производства овощей, тыс. тонн;

- объем производства овощей первого участника Программы, тыс. тонн;

- объем производства овощей i-го участника Программы, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

При этом прогнозируется, что объем производства овощей по годам составит:

2014 - 10,0 тыс. тонн;

2015 - 15,5 тыс. тонн;

2016 - 20,5 тыс. тонн;

5) объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции (единица измерения - тыс. тонн).

Показатель объема созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции определяется по формуле:

, где:

- объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции, тыс. тонн;

- объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции первого участника Программы, тыс. тонн;

- объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции i-го участника Программы, тыс. тонн.

Исходные данные для расчета показателя определяются по результатам мониторинга Министерства.

При этом прогнозируется, что объем созданных производственных мощностей по хранению растениеводческой продукции по годам составит:

2014 - 62,2 тыс. тонн;

2015 - 68,8 тыс. тонн;

2016 - 74,0 тыс. тонн.

Кроме того, реализация Программы позволит обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов, а также создать условия для развития малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая начинающих фермеров, организации потребительской кооперации.

Достижение поставленной цели Программы возможно только при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологического процесса.

В ходе реализации Программы вероятно снижение количественных показателей, что обусловлено влиянием как внешних, так и внутренних факторов.

К внешним факторам относится значительное отклонение природно-климатических условий от нормы, существенное увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства продукции растениеводства и ее переработки, уменьшение спроса на готовую продукцию. Также имеет место влияние изменения федерального законодательства в части регулирования производственной деятельности сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

Реализация мероприятий Программы позволит получить:

1) экономический эффект - на 1 рубль государственной поддержки из областного бюджета планируется привлечение 15,8 руб. из внебюджетных средств (инвестиции из иных источников финансирования);

2) бюджетный эффект - объем налоговых поступлений в областной и местные бюджеты Омской области составит 55,3 млн. руб.;

3) социальный эффект - создание 228 дополнительных рабочих мест.";

4) в разделе 5 "Перечень и описание программных мероприятий":

- в абзаце пятом цифры "21402000" заменить цифрами "38083000";

- в абзаце шестом цифры "7424000" заменить цифрами "24105000";

- в абзаце девятом цифры "347598000" заменить цифрами "330917000";

- в абзаце десятом цифры "120576000" заменить цифрами "103895000";

5) в разделе 6 "Объем и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации, а также обоснование потребностей в необходимых ресурсах":

- абзацы первый - восьмой изложить в следующей редакции:

"Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 56 643 000 руб., в том числе по годам:

2014 год - 31 123 000 руб.;

2015 год - 16 820 000 руб.;

2016 год - 8 700 000 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 39 962 000 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 442 000 руб.;

2015 год - 16 820 000 руб.;

2016 год - 8 700 000 руб.";

- после абзаца восьмого дополнить абзацами следующего содержания:

"Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 16 681 000 руб., в том числе в 2014 году - 16 681 000 руб.

Прогнозируемый объем финансирования из внебюджетных источников - 632 357 000 руб., в том числе по годам:

2014 год - 217 877 000 руб.;

2015 год - 273 180 000 руб.;

2016 год - 141 300 000 руб.";

6) в абзаце втором раздела 7 "Описание системы управления реализацией Программы" слова "отдел переработки и товарного рынка управления" заменить словом "управление";

7) таблицу приложения к ведомственной целевой программе "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области" "Мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области") изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

Министр В.А. Эрлих

Приложение

к приказу Министерства сельского хозяйства

и продовольствия Омской области

от 21 августа 2014 г. № П-14-56

"Приложение

к ведомственной целевой программе

"Развитие переработки и сбыта продукции

растениеводства в Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "Развитие переработки и сбыта продукции растениеводства в Омской области" (в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Омской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области")

№ п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

с (месяц/год)

по (месяц/ год)

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

Всего

в том числе по годам реализации ВЦП

1 год

неисполненные обязательства в предшествующем году

2 год

3 год

1 год

2 год

3 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Цель: увеличение объемов переработки и сбыта продукции растениеводства для обеспечения организованных коллективов

Январь 2014

Декабрь 2016

x

x

Всего, из них расходы за счет:

56643000

31123000

-

16820000

8700000

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

39962000

14442000

-

16820000

8700000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

16681000

16681000

-

-

-

3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

1.1

Задача 1: развитие логистики для отрасли растениеводства в целях обеспечения организованных коллективов

Январь 2014

Декабрь 2016

x

x

Всего, из них расходы за счет:

38083000

24105000

-

8352000

5626000

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

21402000

7424000

-

8352000

5626000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

16681000

16681000

-

-

-

3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

1.1.1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию мощностей (включая оптово-логистические центры) для подработки и хранения продукции растениеводства

Январь 2014

Декабрь 2016

Начальник управления развития животноводства, малых форм хозяйствования, переработки и товарного рынка Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.М. Филонов (далее - Начальник)

Сельскохозяйственные товаропроизводители, (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

38083000

-

-

8352000

5626000

Количество созданных дополнительных рабочих мест

Мест

228

99

99

30

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

21402000

-

-

8352000

5626000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

16681000

16681000

-

-

-

3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

1.2

Задача 2: модернизация объектов производства круп для обеспечения организованных коллективов

Январь 2014

Декабрь 2016

x

x

Всего, из них расходы за счет:

18560000

7018000

-

8468000

3074000

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

18560000

7018000

-

8468000

3074000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

1.2.1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на приобретение оборудования для объектов производства круп

Январь 2014

Декабрь 2016

Начальник

Сельскохозяйственные товаропроизводители, (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

18560000

7018000

-

8468000

3074000

Выручка от реализации продукции растениеводства собственного производства, реализованной в переработанном виде

Млн. руб.

1687,9

482,6

562,6

642,7

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

18560000

7018000

-

8468000

3074000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

-

-

-

-

-

3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

Итого:

x

x

Всего, из них расходы за счет:

56643000

31123000

-

16820000

8700000

x

x

x

x

x

x

1. Налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета

39962000

14442000

-

16820000

8700000

2. Поступлений целевого характера из федерального бюджета

16681000

16681000

-

-

-

3. Средства бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Омской области

-

-

-

-

-

4. Переходящего остатка бюджетных средств

-

-

-

-

-

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области В.А. Эрлих

_______________"