Основная информация
| Дата опубликования: | 21 октября 2011г. |
| Номер документа: | RU38000201101083 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Иркутская область |
| Принявший орган: | Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Распоряжение аппарата
1
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 21 октября 2011 года № 25-пр
О ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 14.05.2014 № 10-адмпр}
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 8.06.2012 г. № 16-пр;
Приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить прилагаемые ведомственные целевые программы:
1) «Национальный музей – основа сохранения самобытной культуры народов округа на 2012 – 2014 годы»;
2) «Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012 – 2014 годы».
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области –
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
СВ. Серебренников
УТВЕРЖДЕНО
приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от «21» октября 2011г. № 25-пр
Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры
«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы».
Усть-Ордынский, 2011 год
Паспорт ведомственной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры
«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы»
Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование целевой программы ведомства
«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы» (далее – Программа, далее - Эрдэм)
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего целевую программу
Номер и дата учета целевой программы в реестре ведомственных целевых программ.
Цели и задачи целевой программы ведомства
Цель: Развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья.
Задача: Материально-техническое переоснащение здания «Киноконцертного зала «Эрдэм»
Целевые индикаторы и показатели
1. Количество киносеансов;
2. Количество кинозрителей.
Характеристика
программных мероприятий
- текущий ремонт помещений, здания, приобретение и установка теплосчетчиков для учета расхода тепловой энергии и горячей воды;
- приобретение и установка нового оборудования
Сроки реализации целевой программы ведомства
2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства - всего,
в том числе по годам:
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит: 2640,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам:
2012 год – 1783,0 тыс. рублей;
2013 год - 550,0 тыс. рублей;
2014 год – 307,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)
Выполнение Программы позволит:
- улучшить техническое состояние помещений и здания Эрдэм;
- улучшить материально - техническое оснащение Эрдэм, увеличить охват населения услугами кинопоказа на современном уровне;
- усилить роль кино в процессах эстетического, патриотического, правового и нравственного воспитания подрастающего поколения;
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Кинематография является одним из массовых видов искусств и имеет особое значение в укреплении нравственных основ в образовании и воспитании молодого поколения.
В 1957 году в эксплуатацию сдано здание Областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» (далее – Эрдэм), который в настоящее время является единственным кинозалом в Усть-Ордынском Бурятском округе. Здание Эрдэма построено по типовому проекту на 300 посадочных мест, размеры зрительного зала: ширина – 13 м, длина – 20 м, высота – 6 м.
В 2003 году после реконструкции здания Эрдэма осталось 194 зрительных места. Недостаточное финансирование сферы культуры не позволяет своевременно проводить текущий ремонт в здании Эрдэма, что привело к ухудшению материально-технической базы здания в целом и обострило существующие проблемы, связанные с эксплуатацией помещения. Необходимо провести ремонт полов в зрительном зале и фасада с облицованной плиткой (из-за подвижки грунта под зданием Эрдэма, разрушается внешняя сторона фундамента здания облицованной плиткой). Сметная стоимость ремонтных работ составляет 480,0 тыс. рублей.
В целях уменьшения расходов по коммунальным услугам и в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется приобрести и установить теплосчетчик и счетчик по расходу горячей воды. В результате установки теплосчетчиков экономия бюджетных средств составит до 30 %.
На сегодняшний день действует ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год», утвержденная приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 года №25-пр «О ведомственных целевых программах». В рамках данной программы планируется приобрести и установить новое цифровое кинопроекционное и звуковое оборудование, что позволит перейти на более современный уровень обслуживания населения, но для привлечения дополнительного числа кинозрителей необходимо приобрести оборудование для показа кинофильмов в формате 3D. Установка данного оборудования позволит увеличить количество киносеансов, что в свою очередь приведет к повышению доходов и создаст условия для доступа широких слоев населения п.Усть-Ордынского (Эрдэм является единственным кинозалом в Усть-Ордынском Бурятском округе) к достижениям отечественного и мирового кино, и даст возможность не отставать от репертуара кинопоказа фильмов по России.
Для массового просмотра в прямом эфире крупных культурно-спортивных передач в кинозале Эрдэма необходимо приобрести большой плазменный телевизор и спутниковую антенну.
Кроме того, что Эрдэм является киноконцертным залом для показа киносеансов, концертов, он также является единственным залом в п.Усть-Ордынский, где Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит выездные заседания, совещания, конференции Правительства Иркутской области. Для проведения данных мероприятий необходимо приобрести мультимедиапроектор и ноутбук (для демонстрации слайдов, графиков, фильмов и т.д), так как данное оборудование (дорогостоящее) приходится постоянно заимствовать у сторонних организаций.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Основной целью является развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья. Для достижения этой цели необходимо улучшить материально-техническое оснащение Эрдэма.
Достижение цели развития Эрдэма даст возможность перейти на новый уровень, в связи быстрым ростом технического оснащения кинематографа, как области искусства и культуры.
Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
-снижение неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и увеличение охвата населения услугами кинопоказа на современном уровне;
-формирование высокой оценки кино в шкале досуговых предпочтений и эстетических пристрастий среди населения;
-усиление роли кино в процессах эстетического, патриотического, правового и нравственного воспитания подрастающего поколения;
- улучшение материально-технического оснащения Эрдэма.
Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в обеспечении открытости и доступности Эрдэма для всех социальных слоев общества, увеличении разнообразия и качества предлагаемых населению услуг.
Реализация Программы не требует проведения экологической экспертизы, и не будет иметь негативных экологических последствий.
Внутренние риски срыва реализации Программы - невыполнение обязательств подрядчиком. Внешние риски срыва реализации Программы – это форс-мажорные обстоятельства или факторы непреодолимой силы: военные действия, гражданские волнения, стихийные явления, в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары.
Целевые индикаторы Программы (Приложение 1):
1.Количество киносеансов - увеличение до 10% ежегодно
2.Количества кинозрителей - увеличение до 10% ежегодно
Раздел 4 . Перечень и описание программных мероприятий, срок реализации целевой программы
Для решения задач и достижения цели программы Национального музея планируется выполнение целого ряда программных мероприятий.
1. Текущий ремонт, оформление экспозиций музея (текущий ремонт помещений, здания (в т.ч. санузел), текущий ремонт зданий на территории музея, оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заборов и ограждений и т.д.).
2. Расширение и продвижение музейных услуг:
- проведение мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, семинаров, конференций, викторин, лекторий, этнографических чтений, культурно-образовательных программ: «Земля Гэсэра», «Угай зам. Путь предков», «Амар Мэндэ!» и т.д.);
- разработка и издание научно-популярной и научно-методической литературы;
- разработка, выпуск и печать цифровой, фото- и видеопродукции и т.д.;
- выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных и входных билетов и т.д.;
- участие в международных, межрегиональных, областных выставках-ярмарках, фестивалях и т.д.
3. Укрепление материально-технической базы (приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, документальной видео и кинопродукции, приобретение научной, научно-популярной, методической литературы; приобретение оборудования для навеса; приобретение стульев раскладных; приобретение автотранспорта (содержание автотранспорта в пределах сметы) для организации этнографических экспедиций, передвижных выставок и лекториев и т.д.).
4. Пополнение фондов и сохранность экспонатов (организация и проведение экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов и т.д.).
Перечень и описание программных мероприятий представлены в табличном виде в Приложении 2 к настоящей программе.
{раздел 4 Программы в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 8.06.2012 г. № 16-пр}
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В данном разделе приводится методика оценка эффективности расходования бюджетных средств, которая является одной из характеристик эффективности реализации программных мероприятий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств основана на бальном принципе и отражает степень достижения показателя результата (целевого индикатора) при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
По результатам оценки эффективности расходования бюджетных средств могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность расходования бюджетных средств снизилась;
- эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне;
- эффективность расходования бюджетных средств повысилась.
Процедура оценки эффективности расходования бюджетных средств производится в следующем порядке:
1) в соответствии с таблицей 1 определяется оценка состояния целевого индикатора путем установления соответствия между уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения целевого индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде.
Таблица 1
Наименование
целевого индикатора
Состояние
целевого индикатора
Оценка состояния целевого индикатора
при
росте
расходов
при
сохранении
уровня
расходов
при
снижении
уровня
расходов
Целевой индикатор
Положительная динамика
состояния целевого индикатора
1
2
3
Сохранение значения
целевого индикатора
0
1
2
Отрицательная динамика
состояния индикатора
0
0
1
Примечание: если отрицательная динамика целевого индикатора предполагает улучшение ситуации по цели (задачи), то применяется положительная динамика состояния целевого индикатора.
2) полученные оценки заносятся таблицу 2 и суммируются:
Таблица 2
Наименование
целевого индикатора
Оценка состояния
целевого индикатора (баллов)
1. количество киносеансов
2. количество кинозрителей
Количество целевых индикаторов - 2
Итоговая сводная оценка (сумма баллов по строкам – V)
3) на основании полученного итога делается вывод о степени эффективности расходования бюджетных средств. Интерпретация сводной оценки осуществляется с помощью следующей таблицы 3:
Таблица 3
Градация оценок
Характеристика оценки
Итоговая сводная оценка (баллов) - V
Эффективность расходования бюджетных средств снизилась
менее N
Эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне
N
Эффективность расходования бюджетных средств повысилась
более N
Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Показателями для оценки эффективности данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий Программы.
Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество киносеансов» для Эрдэма вычисляется по формуле № 1:
КЭ1 = ЭФ / ЭП
где:
КЭ1 – коэффициент эффективности показателя «Количество киносеансов»;
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество киносеансов» по итогам оцениваемого периода;
ЭП – плановое значение показателя «Количество киносеансов» для оцениваемого периода.
Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество кинозрителей» для Эрдэма вычисляется по формуле № 2:
КЭ2 = ЭФ / ЭП
где:
КЭ2 – коэффициент эффективности показателя «Количество кинозрителей»;
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество кинозрителей» по итогам оцениваемого периода;
ЭП – плановое значение показателя «Количество кинозрителей» для оцениваемого периода.
Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий Программы, государственная статистика.
Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы - Областное государственное учреждение культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм».
Все показатели рассчитываются ежеквартально в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности.
Общая эффективность Программы рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий на реализацию Программы в целом, по формуле:
КЭП = (КЭ1 + КЭ2)/2
Программа признается эффективной при КЭ ≥ 1.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущим периодами.
РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит: 2640,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам:
2012 год – 1783,0 тыс. рублей;
2013 год - 550,0 тыс. рублей;
2014 год – 307,0 тыс. рублей.
Планируемые финансовые ресурсы необходимы для развития кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы, в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования представлены в Приложении 3.
Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
Контроль над реализацией Программы осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации Программы, согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит мониторинг хода реализации Программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения Программы. Эрдэм отвечает за формирование статистической отчетности о ходе реализации Программы.
По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации Программы и целевых индикаторов в сравнении с запланированными. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, разрабатываются меры по повышению результативности Программы. Уровень существенности отклонений определяется Администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа.
Результаты мониторинга представляются в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области и Министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области-
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
С.В. Серебренников
Приложение 1
к целевой программе ведомства
«Укрепление материально-технической базы областного государственного
учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы»
Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы ведомства
№ п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Наименование индикатора (показателя)
ед.
изм.
Значение индикатора (показателя)
Порядок (формула) расчета индикатора (показателя)
Источники данных для расчета индикатора (показателя)
Периодичность расчета индикатора (показателя)
Отчетный
2010 год
Текущий 2011год
Плановый период
Первый 2012 год
Второй 2013 год
Третий 2014
год
Цель 1 Развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья.
Задача. Материально-техническое переоснащение здания Эрдэма
1.Количество киносеансов
2.количество кинозрителей
шт.
чел.
258
3254
273
3449
291
3677
315
3970
330
4165
Количественный показатель
Статистические отчеты
Ежеквартально
Приложение 2 к ведомственной целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Перечень и описание программных мероприятий целевой программы
N п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)
Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб.
Ответственный за реализацию мероприятия
Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора
с (месяц/год)
по (месяц/год)
ВСЕГО
2012 год
2013 год
2014 год
Цель. Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма
Задача. Повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг
1
Текущий ремонт, оформление экспозиций музея
текущий ремонт помещений, здания (в т.ч. санузел), текущий ремонт зданий на территории музея, оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заборов и ограждений и т.д.)
02. 2012
12. 2014
2970,7
598,2
724,8
1647,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
{строка «Текущий ремонт, оформление экспозиции музея» Приложения 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
2
Расширение и продвижение музейных услуг
-проведение мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, семинаров, конференций, викторин, лекторий, этнографических чтений, культурно-образовательных программ: «Земля Гэсэра», «Угай зам. Путь предков», «Амар Мэндэ!» и т.д.);
-разработка и издание научно-популярной и научно-методической литературы;
-разработка, выпуск и печать цифровой, фото- и видеопродукции и т.д.;
- выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных и входных билетов и т.д.;
-участие в международных, межрегиональных, областных выставках-ярмарках, фестивалях и т.д.
02. 2012
12. 2014
996,0
232,0
286,3,0
477,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
{строка «Расширение и продвижение музейных услуг» Приложения 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
3
Укрепление материально-технической базы
приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, документальной видео-кинопродукции, научной, научно-популярной, методической литературы, оборудования для навеса, стульев раскладных, автотранспорта и.т.д.
07.2012
12.2014
1272,1
9
1000,0
263,1
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
{строка «Укрепление материально-технической базы» Приложения 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
4
Пополнение фондов и сохранность экспонатов
организация и проведение экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов и т.д.
02.2012
12.2014
838,1
102,7
362,7
372,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
ВСЕГО
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
{приложение 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 8.06.2012 г. № 16-пр}
Приложение 3
к целевой программе ведомства
«Укрепление материально-технической базы областного государственного
учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы»
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства по статьям
экономической классификации расходов бюджетов
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области
Всего на
весь период
действия целевой программы ведомства
(тыс. руб.)
в том числе по годам
очередной
финансовый
2012 год
очередной
финансовый
2013 год
очередной
финансовый
2014год
Сумма средств бюджета области на реализацию целевой программы ведомства, всего
2640,0
1783
550,0
307
Из них:
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным
организациям
2640,0
1783
550,0
307
Утверждена приказом
Администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа
от «21» октября 2011 года №25-пр
Ведомственная целевая программа
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ОКРУГА
НА 2012-2014 ГОДЫ»
п. Усть-Ордынский, 2011 год
Паспорт целевой программы ведомства Иркутской области
Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование целевой программы ведомства
«Национальный музей – основа сохранения самобытной культуры народов округа на 2012-2014 годы» (далее – Программа)
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего целевую программу ведомства
Номер и дата учета целевой программы ведомства в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи целевой программы ведомства
Цель: Развитие музея, как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Задача - повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг.
Целевые индикаторы и показатели
Показателем достижения цели программы является увеличение количества посетителей до 6100 чел.
Характеристика программных мероприятий
Комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг, значительное укрепление материально-технической базы, пополнение музейного фонда экспонатами.
Сроки реализации целевой программы ведомства
2012 – 2014 гг.
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства – всего, в том числе по годам:
Объем финансирования целевой программы ведомства за счет средств областного бюджета составит 6076,9 тыс.рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2012 год – 941,9 тыс.руб.
2013 год – 2373,8 тыс.руб.
2014 год – 2761,2 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Национального музея
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа» (далее по тексту – Национальный музей) располагает 7 залами, 5 из них с постояннодействующими экспозициями.
На территории Национального музея располагается этнографический комплекс «Бурятская крестьянская усадьба ХIХ – ХХ веков». В штатном расписании учреждения: директор, главный хранитель музея, три научных сотрудника, два смотрителя.
Ежегодно Национальный музей посещают около пяти тысяч человек, организовывает около 20 новых выставок.
Значительную долю посетителей и гостей Национального музея составляют иностранные туристы, туристы из городов Иркутской области и других территорий Российской Федерации.
Неизменным успехом у посетителей пользуются постоянно действующие экспозиции, отражающие историко-культурное наследие коренного населения региона и творчество бурятских мастеров. Но эти экспозиции были созданы в 80-х годах прошлого века и в настоящее время требуют ремонта, реэкспозиции и реконструкции.
Огромной популярностью среди посетителей Национального музея пользуются культурно-образовательные программы «Шаман-тур» и «Земля Гэсэра», предоставляемые совместно с ансамблем «Степные напевы», основу которых составляет знакомство с традициями и ритуалами бурятского гостеприимства.
Передвижные выставки пользуются переменным успехом в зависимости от формы и содержания экспозиций.
Среди различных групп, включенных в сферу деятельности Национального музея, приоритеты отданы детям и учащимся. Это работа не только со школами поселка и Эхирит-Булагатского района, но и со всеми образовательными учреждениями округа через сотрудничество с областным государственным учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», что традиционно для краеведческого музея. В настоящее время национальный музей совместно с ОГОУ ЦДОД Центр дополнительного образования детей проводит конкурсы-выставки «Кукла в национальном костюме», «Бурятская юрта», этнографические чтения и научно-практические конференции «Страницы истории родного края». Для обучающихся Усть-ордынских школ и дошкольных учреждений – «Светлое воскресенье Христово», «Сагаалгаан» и др.
Национальный музей проводит семинары для работников муниципальных и руководителей школьных музеев, организует для них выпуски методической литературы.
В целях привлечения общественности к музейной деятельности Национальный музей ежегодно проводит социально-значимые акции «Подари музею частичку своей истории», «Шаги милосердия» и т.д.
Национальный музей активно работает со сферой туриндустрии, является постоянным участником ежегодной международной туристической выставки «Байкал-тур», имеет устойчивые связи с большим числом туристических агентств и фирм и представляет собой визитную карточку Усть-Ордынского Бурятского округа для иностранных и российских туристов.
Таким образом, состояние и деятельность Национального музея УОБО является внешним индикатором текущего состояния отношения государства к сохранению и развитию самобытной культуры народов округа. В силу этих обстоятельств решение вопросов дальнейшего развития учреждения становится весьма актуальными в настоящее время.
Необходимость модернизации Национального музея исходит из двух позиций: совершенствование форм и методов музейной деятельности и качественное улучшение материально-технической базы учреждения.
Так, анализ основных показателей деятельности нашего учреждения показывает, что посещение музея, музейных мероприятий оставляет желать лучшего.
В целом, ежегодное посещение Национального музея составляет около 5000 человек, из них жители Усть-Ордынского Бурятского округа составляют примерно 40%.
В свою очередь, жители поселка Усть-Ордынский составляют две трети от числа местных посетителей.
На наш взгляд, факторами, влияющими на массовость и регулярность посещения музея, являются:
- отсутствие условий для расширения музейных услуг;
- отсутствие современного оборудования для использования интерактивных форм в просветительской и образовательной деятельности.
Вторым фактором, сдерживающим развитие Национального музея, является слабая материально-техническая база учреждения.
Так, Музей располагается в школьном деревянном здании 1938 года постройки, переданном учреждению и переоборудованным под нужды учреждения в 1989 году.
В здании отсутствуют централизованные тепло, водоснабжение и канализация. Обогрев помещений в холодный период времени года осуществляется при помощи бытовых электрообогревателей, водоснабжение осуществляется путем подвоза. В связи с конструктивными особенностями деревянных оконных рам, окна не имеют форточек, не проводится проветривание помещения.
Оснащение выставочных залов, оформление постоянно действующих экспозиций морально и физически устарели. Витражное оформление окон во многих залах пришло в неудовлетворительное состояние.
Этнографический комплекс «Бурятская крестьянская усадьба ХIХ – ХХ веков» состоит из бурятской юрты, избы, амбара, имеющих подлинную историческую ценность, которые были приобретены и установлены в 1992 году по Федеральной целевой программе «Культура России». К сожалению, комплекс представляет не законченную композицию бытового уклада бурятской семьи конца ХIХ начала ХХ века и требует дополнительных объектов, а экспозиции, размещенные в комплексе требуют существенного расширения.
В рамках данной программы планируется провести текущий ремонт объектов комплекса и здания музея (замена окон, дверей, ремонт санузла, забора и т.д.), в то время как само здание музея требует более значительных вложений на капитальный ремонт и реконструкцию.
Архитектурно-ландшафтное обустройство усадьбы требует существенных изменений и дополнений.
Развитие таких направлений музейной деятельности, как передвижные выставки, этнографические выставки, экспедиции и лектории сдерживаются отсутствием автотранспорта.
В связи с прогнозируемым увеличением числа посетителей, а также необходимостью проведения реставрации экспонатов, обеспечением технического обслуживания компьютерной, аудиовизуальной техники изготовлением цифровой продукции музею необходимы дополнительные штатные единицы экскурсовода, реставратора, программиста и водителя.
Таким образом, назрела острая необходимость модернизации музейной деятельности и значительного укрепления материально-технической базы учреждения, которые позволили бы Национальному музею соответствовать современным требованиями и целям областной государственной национальной политики в области культуры.
В настоящее время на территории Усть-Ордынского Бурятского округа действует ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году», утвержденная приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 года №25-пр «О ведомственных целевых программах»
Цель программы - «Создание условий для безопасности хранения и эффективности использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа». В результате реализации программы «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году» должна завершиться работа по созданию системы безопасности хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций учреждения: к уже установленным пожарной и охранной сигнализациям в 2010 году будет осуществлено укрепление входных дверей - металлическими, установка железных решеток на окнах выставочных залов и фондохранилища; приобретены выставочные витрины, шкафы для документов, сейфы, спецоборудование для фондохранилища на сумму 660 тыс. руб.
Таким образом, национальный музей сможет гарантировать безопасность и сохранность не только собственных уникальных экспонатов, но и принимать выставки, имеющие высокую страховую стоимость.
Настоящая программа должна быть следующим этапом в развитии музея, который должен соответствовать современным требованиям и статусу учреждения культуры.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Цель: Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Для достижения поставленной цели необходимо повысить качество музейного обслуживания и музейных услуг.
Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Количественным показателем достижения цели программы является увеличение количества посетителей: за первый год увеличение составит 100 человек (2%) в сравнении с 2010 годом и составит 5100 чел., за второй год – на 500 чел. (12%) и составит 5600 чел., за третий год – 1100 чел.(22%) и составит 6100 чел. (Приложение 1).
Качественным показателем достижения цели программы является повышение общественного статуса, положительного отзыва о деятельности учреждения, качества обслуживания и услуг, определяемых через анкетирование посетителей, населения.
Прогнозируемое изменение числа посетителей связано с – повышением качества музейного обслуживания и музейных услуг.
Деятельность ОГУК «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа составляют важное звено в деле сохранения и развития самобытной культуры бурят – коренного населения Иркутской области.
В деятельности музея особое значение имеет создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан, в том числе иностранных к национальным культурным ценностям, путем укрепления материально-технической базы современной техникой и оборудованием, что дает возможность для применения инновационных музейных технологий, мультимедийных инсталляций, информационного обслуживания.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Национального музея в следствии:
- увеличения числа посетителей;
- увеличения доступности, разнообразия и качества, предлагаемых населению музейно-информационных услуг;
- активизации деятельности сообщества по развитию интереса к родному краю у различных слоёв населения.
В случае реализации Программы Национальный музей сможет значительно увеличить вклад в развитие культуры, науки и образования Прибайкалья.
Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы: нарушение сроков проведения договоров, конкурсов, торгов, проводимых согласно Федеральному закону № 94-ФЗ, существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы.
Внутренние риски частичного срыва реализации мероприятий программы: несоблюдение сроков поставки заказов поставщиками, привлекаемыми к реализации мероприятий, может привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Для решения задач и достижения цели программы Национального музея планируется выполнение целого ряда программных мероприятий.
1. Текущий ремонт, оформление экспозиции музея.
2. Расширение музейных услуг (проведение мероприятий среди школьников, проведение профессиональных конкурсов, проведение мастер-классов, проведение семинаров).
3. Расширение музейной продукции (разработка и издание научно-популярной литературы и методической литературы, разработка и выпуск цифровой продукции и т.д.)
4. Продвижение музейных услуг включает: выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных, входных билетов.
5. Укрепление материально-технической базы включает (приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, документальной видео и кинопродукции, приобретение научной, научно-популярной, методической литературы; приобретение оборудования для навеса; приобретение стульев раскладных; приобретение автотранспорта для организации этнографических экспедиций, передвижных выставок и лекториев (содержание автотранспорта в пределах сметы).
6. Пополнение фондов и сохранность экспонатов (организация экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов).
Перечень и описание программных мероприятий представлены в табличном виде в Приложении 2 к настоящей программе.
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В данном разделе приводится методика оценка эффективности расходования бюджетных средств, которая является одной из характеристик эффективности реализации программных мероприятий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств основана на бальном принципе и отражает степень достижения показателя результата (целевого индикатора) при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
По результатам оценки эффективности расходования бюджетных средств могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность расходования бюджетных средств снизилась;
- эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне;
- эффективность расходования бюджетных средств повысилась.
Процедура оценки эффективности расходования бюджетных средств производится в следующем порядке:
1) в соответствии с таблицей 1 определяется оценка состояния целевого индикатора путем установления соответствия между:
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения целевого индикатора в отчетном периоде;
- фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде.
Таблица 1
Наименование
целевого индикатора
Состояние
целевого индикатора
Оценка состояния целевого индикатора
при
росте
расходов
при
сохранении
уровня
расходов
при
снижении
уровня
расходов
Целевой индикатор
Положительная динамика
состояния целевого индикатора
1
2
3
Сохранение значения
целевого индикатора
0
1
2
Отрицательная динамика
состояния индикатора
0
0
1
Примечание: если отрицательная динамика целевого индикатора предполагает улучшение ситуации по цели (задачи), то применяется положительная динамика состояния целевого индикатора.
2) полученные оценки заносятся таблицу 2 и суммируются:
Таблица 2
Наименование
целевого индикатора
Оценка состояния
целевого индикатора (баллов)
Количество посетителей
Количество целевых индикаторов - 1
Итоговая сводная оценка (сумма баллов по строкам – V)
3) на основании полученного итога делается вывод о степени эффективности расходования бюджетных средств. Интерпретация сводной оценки осуществляется с помощью следующей таблицы 3:
Таблица 3
Градация оценок
Характеристика оценки
Итоговая сводная оценка (баллов) - V
Эффективность расходования бюджетных средств снизилась
менее N
Эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне
N
Эффективность расходования бюджетных средств повысилась
более N
Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Показателями для оценки эффективности данной Программы является соотношение планового и фактически достигнутого значения целевого индикатора по следующей формуле.
КЭ = ЭФ / ЭП
где:
КЭi – коэффициент эффективности;
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество посетителей» по итогам оцениваемого периода;
ЭП – плановое значение показателя «Количество посетителей» для оцениваемого периода.
Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий Программы, государственная статистика.
Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы - Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа».
Показатель рассчитывается ежеквартально в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности.
Программа признается эффективной при КЭ ≥ 1.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановым и фактическим значениями показателя, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение.
Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Планируемые финансовые ресурсы необходимы для развития музея, как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Объем финансирования целевой программы ведомства за счет средств областного бюджета составит 6076,9 тыс.рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам (Приложение 3):
2012 год – 941,9 тыс.руб.,
2013 год – 2373,8 тыс.руб.,
2014 год – 2761,2 тыс.руб.
Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Администрация УОБО несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется Министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также Министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчет о реализации ведомственной целевой программы согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность ее выполнения.
Национальный музей отвечает за осуществление мониторинга реализации программы и за формирование статистической отчетности о ходе реализации программы. В ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы.
По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрации УОБО.
Результаты мониторинга представляются в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и Министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области –
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников
1
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы
№ п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Наименование индикатора (показателя)
ед. изм
Значение индикатора (показателя)
Порядок (формула) расчета индикатора (показателя)
Источники данных для расчета индикатора (показателя)
Периодичность расчета индикатора (показателя)
Отчетный год
(2010)
Текущий год (2011)
Плановый период
Первый год (2012)
Второй год (2013)
Третий год (2014)
Цель. Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма
Задача. Повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг
Кол-во посетителей
чел
5000
5000
5100
5600
6100
Количественный показатель
Статистическая отчетность
ежеквартально
Приложение 2
к целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Перечень и описание программных мероприятий целевой программы
N п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)
Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб.
Ответственный за реализацию мероприятия
Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора
с (месяц/год)
по (месяц/год)
ВСЕГО
2012 год
2013 год
2014 год
Цель Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма
Задача Повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг
1
Текущий ремонт, оформление экспозиции музея
Текущий ремонт, здания (в т.ч. санузел), оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заплотов, заборов и т.д.
02. 2012
12. 2014
2970,7
598,2
1224,5
1148
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
2
Расширение музейных услуг
Проведение мероприятий среди школьников, профессиональных конкурсов, мастер-классов, семинаров
02. 2012
12. 2014
750
150
300
300
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
3
Расширение музейной продукции
Разработка и издание научно-популярной и научно-методической литературы, цифровой продукции
02. 2012
12. 2014
126,0
42,0
42,0
42,0
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
4
Продвижение музейных услуг и продуктов
информационные выпуски (афишы, баннеры, буклеты, сайт и т.п.)
02. 2012
12. 2014
120,0
40,0
40,0
40,0
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
5
Укрепление материально-технической базы
Приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, видео-кинопродукции, литературы, навеса, стульев, автобуса
07.2012
12.2014
1272,1
9
404,6
858,5
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
6
Пополнение фондов и сохранность экспонатов
Организация экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов
02.2012
12.2014
838,1
102,7
362,7
372,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
ВСЕГО по программе:
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
Приложение 3
к целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства по статьям
экономической классификации расходов бюджетов
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области
Всего на
весь период
действия целевой программы ведомства
(тыс. руб.)
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
Сумма средств бюджета области на реализацию целевой программы ведомства, всего
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
в т.ч.
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
Распоряжение аппарата
1
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ
от 21 октября 2011 года № 25-пр
О ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММАХ
{УТРАТИЛ СИЛУ:
приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 14.05.2014 № 10-адмпр}
{ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ:
Приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 8.06.2012 г. № 16-пр;
Приказ администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
В соответствии с постановлением администрации Иркутской области от 19 февраля 2008 года № 26-па «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить прилагаемые ведомственные целевые программы:
1) «Национальный музей – основа сохранения самобытной культуры народов округа на 2012 – 2014 годы»;
2) «Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012 – 2014 годы».
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области –
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
СВ. Серебренников
УТВЕРЖДЕНО
приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
от «21» октября 2011г. № 25-пр
Ведомственная целевая программа
«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры
«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы».
Усть-Ордынский, 2011 год
Паспорт ведомственной целевой программы
«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры
«Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы»
Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование целевой программы ведомства
«Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы» (далее – Программа, далее - Эрдэм)
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего целевую программу
Номер и дата учета целевой программы в реестре ведомственных целевых программ.
Цели и задачи целевой программы ведомства
Цель: Развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья.
Задача: Материально-техническое переоснащение здания «Киноконцертного зала «Эрдэм»
Целевые индикаторы и показатели
1. Количество киносеансов;
2. Количество кинозрителей.
Характеристика
программных мероприятий
- текущий ремонт помещений, здания, приобретение и установка теплосчетчиков для учета расхода тепловой энергии и горячей воды;
- приобретение и установка нового оборудования
Сроки реализации целевой программы ведомства
2012-2014 годы
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства - всего,
в том числе по годам:
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит: 2640,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам:
2012 год – 1783,0 тыс. рублей;
2013 год - 550,0 тыс. рублей;
2014 год – 307,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)
Выполнение Программы позволит:
- улучшить техническое состояние помещений и здания Эрдэм;
- улучшить материально - техническое оснащение Эрдэм, увеличить охват населения услугами кинопоказа на современном уровне;
- усилить роль кино в процессах эстетического, патриотического, правового и нравственного воспитания подрастающего поколения;
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ
Кинематография является одним из массовых видов искусств и имеет особое значение в укреплении нравственных основ в образовании и воспитании молодого поколения.
В 1957 году в эксплуатацию сдано здание Областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» (далее – Эрдэм), который в настоящее время является единственным кинозалом в Усть-Ордынском Бурятском округе. Здание Эрдэма построено по типовому проекту на 300 посадочных мест, размеры зрительного зала: ширина – 13 м, длина – 20 м, высота – 6 м.
В 2003 году после реконструкции здания Эрдэма осталось 194 зрительных места. Недостаточное финансирование сферы культуры не позволяет своевременно проводить текущий ремонт в здании Эрдэма, что привело к ухудшению материально-технической базы здания в целом и обострило существующие проблемы, связанные с эксплуатацией помещения. Необходимо провести ремонт полов в зрительном зале и фасада с облицованной плиткой (из-за подвижки грунта под зданием Эрдэма, разрушается внешняя сторона фундамента здания облицованной плиткой). Сметная стоимость ремонтных работ составляет 480,0 тыс. рублей.
В целях уменьшения расходов по коммунальным услугам и в соответствии с федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-фз «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» планируется приобрести и установить теплосчетчик и счетчик по расходу горячей воды. В результате установки теплосчетчиков экономия бюджетных средств составит до 30 %.
На сегодняшний день действует ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы областного государственного учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2011 год», утвержденная приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 года №25-пр «О ведомственных целевых программах». В рамках данной программы планируется приобрести и установить новое цифровое кинопроекционное и звуковое оборудование, что позволит перейти на более современный уровень обслуживания населения, но для привлечения дополнительного числа кинозрителей необходимо приобрести оборудование для показа кинофильмов в формате 3D. Установка данного оборудования позволит увеличить количество киносеансов, что в свою очередь приведет к повышению доходов и создаст условия для доступа широких слоев населения п.Усть-Ордынского (Эрдэм является единственным кинозалом в Усть-Ордынском Бурятском округе) к достижениям отечественного и мирового кино, и даст возможность не отставать от репертуара кинопоказа фильмов по России.
Для массового просмотра в прямом эфире крупных культурно-спортивных передач в кинозале Эрдэма необходимо приобрести большой плазменный телевизор и спутниковую антенну.
Кроме того, что Эрдэм является киноконцертным залом для показа киносеансов, концертов, он также является единственным залом в п.Усть-Ордынский, где Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит выездные заседания, совещания, конференции Правительства Иркутской области. Для проведения данных мероприятий необходимо приобрести мультимедиапроектор и ноутбук (для демонстрации слайдов, графиков, фильмов и т.д), так как данное оборудование (дорогостоящее) приходится постоянно заимствовать у сторонних организаций.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Основной целью является развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья. Для достижения этой цели необходимо улучшить материально-техническое оснащение Эрдэма.
Достижение цели развития Эрдэма даст возможность перейти на новый уровень, в связи быстрым ростом технического оснащения кинематографа, как области искусства и культуры.
Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Выполнение мероприятий Программы позволит обеспечить:
-снижение неравенства населения в обеспеченности киноуслугами и увеличение охвата населения услугами кинопоказа на современном уровне;
-формирование высокой оценки кино в шкале досуговых предпочтений и эстетических пристрастий среди населения;
-усиление роли кино в процессах эстетического, патриотического, правового и нравственного воспитания подрастающего поколения;
- улучшение материально-технического оснащения Эрдэма.
Нематериальное культурное наследие является действенным средством профилактики и преодоления негативных социальных явлений в детской и молодежной среде, формирования патриотических, гражданских качеств личности, воспитания духовности и нравственности, стабилизации и гармонизации семейных и общественных отношений.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в обеспечении открытости и доступности Эрдэма для всех социальных слоев общества, увеличении разнообразия и качества предлагаемых населению услуг.
Реализация Программы не требует проведения экологической экспертизы, и не будет иметь негативных экологических последствий.
Внутренние риски срыва реализации Программы - невыполнение обязательств подрядчиком. Внешние риски срыва реализации Программы – это форс-мажорные обстоятельства или факторы непреодолимой силы: военные действия, гражданские волнения, стихийные явления, в т.ч. землетрясения, наводнения, пожары.
Целевые индикаторы Программы (Приложение 1):
1.Количество киносеансов - увеличение до 10% ежегодно
2.Количества кинозрителей - увеличение до 10% ежегодно
Раздел 4 . Перечень и описание программных мероприятий, срок реализации целевой программы
Для решения задач и достижения цели программы Национального музея планируется выполнение целого ряда программных мероприятий.
1. Текущий ремонт, оформление экспозиций музея (текущий ремонт помещений, здания (в т.ч. санузел), текущий ремонт зданий на территории музея, оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заборов и ограждений и т.д.).
2. Расширение и продвижение музейных услуг:
- проведение мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, семинаров, конференций, викторин, лекторий, этнографических чтений, культурно-образовательных программ: «Земля Гэсэра», «Угай зам. Путь предков», «Амар Мэндэ!» и т.д.);
- разработка и издание научно-популярной и научно-методической литературы;
- разработка, выпуск и печать цифровой, фото- и видеопродукции и т.д.;
- выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных и входных билетов и т.д.;
- участие в международных, межрегиональных, областных выставках-ярмарках, фестивалях и т.д.
3. Укрепление материально-технической базы (приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, документальной видео и кинопродукции, приобретение научной, научно-популярной, методической литературы; приобретение оборудования для навеса; приобретение стульев раскладных; приобретение автотранспорта (содержание автотранспорта в пределах сметы) для организации этнографических экспедиций, передвижных выставок и лекториев и т.д.).
4. Пополнение фондов и сохранность экспонатов (организация и проведение экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов и т.д.).
Перечень и описание программных мероприятий представлены в табличном виде в Приложении 2 к настоящей программе.
{раздел 4 Программы в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 8.06.2012 г. № 16-пр}
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В данном разделе приводится методика оценка эффективности расходования бюджетных средств, которая является одной из характеристик эффективности реализации программных мероприятий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств основана на бальном принципе и отражает степень достижения показателя результата (целевого индикатора) при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
По результатам оценки эффективности расходования бюджетных средств могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность расходования бюджетных средств снизилась;
- эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне;
- эффективность расходования бюджетных средств повысилась.
Процедура оценки эффективности расходования бюджетных средств производится в следующем порядке:
1) в соответствии с таблицей 1 определяется оценка состояния целевого индикатора путем установления соответствия между уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения целевого индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде.
Таблица 1
Наименование
целевого индикатора
Состояние
целевого индикатора
Оценка состояния целевого индикатора
при
росте
расходов
при
сохранении
уровня
расходов
при
снижении
уровня
расходов
Целевой индикатор
Положительная динамика
состояния целевого индикатора
1
2
3
Сохранение значения
целевого индикатора
0
1
2
Отрицательная динамика
состояния индикатора
0
0
1
Примечание: если отрицательная динамика целевого индикатора предполагает улучшение ситуации по цели (задачи), то применяется положительная динамика состояния целевого индикатора.
2) полученные оценки заносятся таблицу 2 и суммируются:
Таблица 2
Наименование
целевого индикатора
Оценка состояния
целевого индикатора (баллов)
1. количество киносеансов
2. количество кинозрителей
Количество целевых индикаторов - 2
Итоговая сводная оценка (сумма баллов по строкам – V)
3) на основании полученного итога делается вывод о степени эффективности расходования бюджетных средств. Интерпретация сводной оценки осуществляется с помощью следующей таблицы 3:
Таблица 3
Градация оценок
Характеристика оценки
Итоговая сводная оценка (баллов) - V
Эффективность расходования бюджетных средств снизилась
менее N
Эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне
N
Эффективность расходования бюджетных средств повысилась
более N
Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Показателями для оценки эффективности данной Программы являются соотношение плановых и фактически достигнутых значений целевых индикаторов в разрезе мероприятий Программы.
Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество киносеансов» для Эрдэма вычисляется по формуле № 1:
КЭ1 = ЭФ / ЭП
где:
КЭ1 – коэффициент эффективности показателя «Количество киносеансов»;
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество киносеансов» по итогам оцениваемого периода;
ЭП – плановое значение показателя «Количество киносеансов» для оцениваемого периода.
Коэффициент эффективности для мероприятия «Количество кинозрителей» для Эрдэма вычисляется по формуле № 2:
КЭ2 = ЭФ / ЭП
где:
КЭ2 – коэффициент эффективности показателя «Количество кинозрителей»;
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество кинозрителей» по итогам оцениваемого периода;
ЭП – плановое значение показателя «Количество кинозрителей» для оцениваемого периода.
Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий Программы, государственная статистика.
Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы - Областное государственное учреждение культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм».
Все показатели рассчитываются ежеквартально в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности.
Общая эффективность Программы рассчитывается исходя из среднего значения коэффициентов эффективности мероприятий на реализацию Программы в целом, по формуле:
КЭП = (КЭ1 + КЭ2)/2
Программа признается эффективной при КЭ ≥ 1.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение. По результатам анализа обосновывается изменение целей, тактических задач, целевых индикаторов и показателей, состава индикаторов и показателей, а также изменение расходов по сравнению с предыдущим периодами.
РАЗДЕЛ 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета составит: 2640,0 тыс. рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам:
2012 год – 1783,0 тыс. рублей;
2013 год - 550,0 тыс. рублей;
2014 год – 307,0 тыс. рублей.
Планируемые финансовые ресурсы необходимы для развития кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья. Ресурсное обеспечение, необходимое для реализации Программы, в разрезе основных направлений расходования средств, сроков и источников финансирования представлены в Приложении 3.
Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа несет ответственность за решение задачи путем реализации Программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
Контроль над реализацией Программы осуществляется уполномоченными органами в установленном порядке.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации Программы ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчеты о реализации Программы, согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность их выполнения.
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа проводит мониторинг хода реализации Программы, в ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения Программы. Эрдэм отвечает за формирование статистической отчетности о ходе реализации Программы.
По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации Программы и целевых индикаторов в сравнении с запланированными. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию Программы, разрабатываются меры по повышению результативности Программы. Уровень существенности отклонений определяется Администрацией Усть-Ордынского Бурятского округа.
Результаты мониторинга представляются в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области и Министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Заместитель Председателя Правительства
Иркутской области-
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа
С.В. Серебренников
Приложение 1
к целевой программе ведомства
«Укрепление материально-технической базы областного государственного
учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы»
Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы ведомства
№ п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Наименование индикатора (показателя)
ед.
изм.
Значение индикатора (показателя)
Порядок (формула) расчета индикатора (показателя)
Источники данных для расчета индикатора (показателя)
Периодичность расчета индикатора (показателя)
Отчетный
2010 год
Текущий 2011год
Плановый период
Первый 2012 год
Второй 2013 год
Третий 2014
год
Цель 1 Развитие кинематографа, как области искусства и культуры, объединяющей творческий, научный, производственный, образовательный виды деятельности и направленной на сохранение культурного наследия и развитие культурного потенциала бурят Прибайкалья.
Задача. Материально-техническое переоснащение здания Эрдэма
1.Количество киносеансов
2.количество кинозрителей
шт.
чел.
258
3254
273
3449
291
3677
315
3970
330
4165
Количественный показатель
Статистические отчеты
Ежеквартально
Приложение 2 к ведомственной целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Перечень и описание программных мероприятий целевой программы
N п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)
Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб.
Ответственный за реализацию мероприятия
Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора
с (месяц/год)
по (месяц/год)
ВСЕГО
2012 год
2013 год
2014 год
Цель. Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма
Задача. Повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг
1
Текущий ремонт, оформление экспозиций музея
текущий ремонт помещений, здания (в т.ч. санузел), текущий ремонт зданий на территории музея, оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заборов и ограждений и т.д.)
02. 2012
12. 2014
2970,7
598,2
724,8
1647,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
{строка «Текущий ремонт, оформление экспозиции музея» Приложения 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
2
Расширение и продвижение музейных услуг
-проведение мероприятий (выставок, конкурсов, мастер-классов, семинаров, конференций, викторин, лекторий, этнографических чтений, культурно-образовательных программ: «Земля Гэсэра», «Угай зам. Путь предков», «Амар Мэндэ!» и т.д.);
-разработка и издание научно-популярной и научно-методической литературы;
-разработка, выпуск и печать цифровой, фото- и видеопродукции и т.д.;
- выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных и входных билетов и т.д.;
-участие в международных, межрегиональных, областных выставках-ярмарках, фестивалях и т.д.
02. 2012
12. 2014
996,0
232,0
286,3,0
477,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
{строка «Расширение и продвижение музейных услуг» Приложения 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
3
Укрепление материально-технической базы
приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, документальной видео-кинопродукции, научной, научно-популярной, методической литературы, оборудования для навеса, стульев раскладных, автотранспорта и.т.д.
07.2012
12.2014
1272,1
9
1000,0
263,1
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
{строка «Укрепление материально-технической базы» Приложения 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 25.06.2013 № 14-пр}
4
Пополнение фондов и сохранность экспонатов
организация и проведение экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов и т.д.
02.2012
12.2014
838,1
102,7
362,7
372,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
ВСЕГО
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
{приложение 2 к Программе в редакции приказа администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 8.06.2012 г. № 16-пр}
Приложение 3
к целевой программе ведомства
«Укрепление материально-технической базы областного государственного
учреждения культуры «Киноконцертный зал «Эрдэм» на 2012-2014 годы»
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства по статьям
экономической классификации расходов бюджетов
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области
Всего на
весь период
действия целевой программы ведомства
(тыс. руб.)
в том числе по годам
очередной
финансовый
2012 год
очередной
финансовый
2013 год
очередной
финансовый
2014год
Сумма средств бюджета области на реализацию целевой программы ведомства, всего
2640,0
1783
550,0
307
Из них:
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным
организациям
2640,0
1783
550,0
307
Утверждена приказом
Администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа
от «21» октября 2011 года №25-пр
Ведомственная целевая программа
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ - ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ САМОБЫТНОЙ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ОКРУГА
НА 2012-2014 ГОДЫ»
п. Усть-Ордынский, 2011 год
Паспорт целевой программы ведомства Иркутской области
Наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области
Администрация Усть-Ордынского Бурятского округа
Наименование целевой программы ведомства
«Национальный музей – основа сохранения самобытной культуры народов округа на 2012-2014 годы» (далее – Программа)
Дата, номер, наименование правового акта, утвердившего целевую программу ведомства
Номер и дата учета целевой программы ведомства в реестре ведомственных целевых программ
Цели и задачи целевой программы ведомства
Цель: Развитие музея, как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Задача - повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг.
Целевые индикаторы и показатели
Показателем достижения цели программы является увеличение количества посетителей до 6100 чел.
Характеристика программных мероприятий
Комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг, значительное укрепление материально-технической базы, пополнение музейного фонда экспонатами.
Сроки реализации целевой программы ведомства
2012 – 2014 гг.
Объемы и источники финансирования целевой программы ведомства – всего, в том числе по годам:
Объем финансирования целевой программы ведомства за счет средств областного бюджета составит 6076,9 тыс.рублей на весь срок ее реализации, в том числе:
2012 год – 941,9 тыс.руб.
2013 год – 2373,8 тыс.руб.
2014 год – 2761,2 тыс.руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы ведомства и показатели социально-экономической эффективности (в количественно измеряемых показателях)
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Национального музея
Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ (ЗАДАЧИ) И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа» (далее по тексту – Национальный музей) располагает 7 залами, 5 из них с постояннодействующими экспозициями.
На территории Национального музея располагается этнографический комплекс «Бурятская крестьянская усадьба ХIХ – ХХ веков». В штатном расписании учреждения: директор, главный хранитель музея, три научных сотрудника, два смотрителя.
Ежегодно Национальный музей посещают около пяти тысяч человек, организовывает около 20 новых выставок.
Значительную долю посетителей и гостей Национального музея составляют иностранные туристы, туристы из городов Иркутской области и других территорий Российской Федерации.
Неизменным успехом у посетителей пользуются постоянно действующие экспозиции, отражающие историко-культурное наследие коренного населения региона и творчество бурятских мастеров. Но эти экспозиции были созданы в 80-х годах прошлого века и в настоящее время требуют ремонта, реэкспозиции и реконструкции.
Огромной популярностью среди посетителей Национального музея пользуются культурно-образовательные программы «Шаман-тур» и «Земля Гэсэра», предоставляемые совместно с ансамблем «Степные напевы», основу которых составляет знакомство с традициями и ритуалами бурятского гостеприимства.
Передвижные выставки пользуются переменным успехом в зависимости от формы и содержания экспозиций.
Среди различных групп, включенных в сферу деятельности Национального музея, приоритеты отданы детям и учащимся. Это работа не только со школами поселка и Эхирит-Булагатского района, но и со всеми образовательными учреждениями округа через сотрудничество с областным государственным учреждением дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей», что традиционно для краеведческого музея. В настоящее время национальный музей совместно с ОГОУ ЦДОД Центр дополнительного образования детей проводит конкурсы-выставки «Кукла в национальном костюме», «Бурятская юрта», этнографические чтения и научно-практические конференции «Страницы истории родного края». Для обучающихся Усть-ордынских школ и дошкольных учреждений – «Светлое воскресенье Христово», «Сагаалгаан» и др.
Национальный музей проводит семинары для работников муниципальных и руководителей школьных музеев, организует для них выпуски методической литературы.
В целях привлечения общественности к музейной деятельности Национальный музей ежегодно проводит социально-значимые акции «Подари музею частичку своей истории», «Шаги милосердия» и т.д.
Национальный музей активно работает со сферой туриндустрии, является постоянным участником ежегодной международной туристической выставки «Байкал-тур», имеет устойчивые связи с большим числом туристических агентств и фирм и представляет собой визитную карточку Усть-Ордынского Бурятского округа для иностранных и российских туристов.
Таким образом, состояние и деятельность Национального музея УОБО является внешним индикатором текущего состояния отношения государства к сохранению и развитию самобытной культуры народов округа. В силу этих обстоятельств решение вопросов дальнейшего развития учреждения становится весьма актуальными в настоящее время.
Необходимость модернизации Национального музея исходит из двух позиций: совершенствование форм и методов музейной деятельности и качественное улучшение материально-технической базы учреждения.
Так, анализ основных показателей деятельности нашего учреждения показывает, что посещение музея, музейных мероприятий оставляет желать лучшего.
В целом, ежегодное посещение Национального музея составляет около 5000 человек, из них жители Усть-Ордынского Бурятского округа составляют примерно 40%.
В свою очередь, жители поселка Усть-Ордынский составляют две трети от числа местных посетителей.
На наш взгляд, факторами, влияющими на массовость и регулярность посещения музея, являются:
- отсутствие условий для расширения музейных услуг;
- отсутствие современного оборудования для использования интерактивных форм в просветительской и образовательной деятельности.
Вторым фактором, сдерживающим развитие Национального музея, является слабая материально-техническая база учреждения.
Так, Музей располагается в школьном деревянном здании 1938 года постройки, переданном учреждению и переоборудованным под нужды учреждения в 1989 году.
В здании отсутствуют централизованные тепло, водоснабжение и канализация. Обогрев помещений в холодный период времени года осуществляется при помощи бытовых электрообогревателей, водоснабжение осуществляется путем подвоза. В связи с конструктивными особенностями деревянных оконных рам, окна не имеют форточек, не проводится проветривание помещения.
Оснащение выставочных залов, оформление постоянно действующих экспозиций морально и физически устарели. Витражное оформление окон во многих залах пришло в неудовлетворительное состояние.
Этнографический комплекс «Бурятская крестьянская усадьба ХIХ – ХХ веков» состоит из бурятской юрты, избы, амбара, имеющих подлинную историческую ценность, которые были приобретены и установлены в 1992 году по Федеральной целевой программе «Культура России». К сожалению, комплекс представляет не законченную композицию бытового уклада бурятской семьи конца ХIХ начала ХХ века и требует дополнительных объектов, а экспозиции, размещенные в комплексе требуют существенного расширения.
В рамках данной программы планируется провести текущий ремонт объектов комплекса и здания музея (замена окон, дверей, ремонт санузла, забора и т.д.), в то время как само здание музея требует более значительных вложений на капитальный ремонт и реконструкцию.
Архитектурно-ландшафтное обустройство усадьбы требует существенных изменений и дополнений.
Развитие таких направлений музейной деятельности, как передвижные выставки, этнографические выставки, экспедиции и лектории сдерживаются отсутствием автотранспорта.
В связи с прогнозируемым увеличением числа посетителей, а также необходимостью проведения реставрации экспонатов, обеспечением технического обслуживания компьютерной, аудиовизуальной техники изготовлением цифровой продукции музею необходимы дополнительные штатные единицы экскурсовода, реставратора, программиста и водителя.
Таким образом, назрела острая необходимость модернизации музейной деятельности и значительного укрепления материально-технической базы учреждения, которые позволили бы Национальному музею соответствовать современным требованиями и целям областной государственной национальной политики в области культуры.
В настоящее время на территории Усть-Ордынского Бурятского округа действует ведомственная целевая программа «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году», утвержденная приказом администрации Усть-Ордынского Бурятского округа от 22 октября 2010 года №25-пр «О ведомственных целевых программах»
Цель программы - «Создание условий для безопасности хранения и эффективности использования музейных предметов и музейных коллекций Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа». В результате реализации программы «Обеспечение безопасности Национального музея Усть-Ордынского Бурятского округа в 2011 году» должна завершиться работа по созданию системы безопасности хранения и экспонирования музейных предметов и музейных коллекций учреждения: к уже установленным пожарной и охранной сигнализациям в 2010 году будет осуществлено укрепление входных дверей - металлическими, установка железных решеток на окнах выставочных залов и фондохранилища; приобретены выставочные витрины, шкафы для документов, сейфы, спецоборудование для фондохранилища на сумму 660 тыс. руб.
Таким образом, национальный музей сможет гарантировать безопасность и сохранность не только собственных уникальных экспонатов, но и принимать выставки, имеющие высокую страховую стоимость.
Настоящая программа должна быть следующим этапом в развитии музея, который должен соответствовать современным требованиям и статусу учреждения культуры.
Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Цель: Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Для достижения поставленной цели необходимо повысить качество музейного обслуживания и музейных услуг.
Раздел 3 . ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВЕДОМСТВА (СОЦИАЛЬНЫЕ, ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ), ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Количественным показателем достижения цели программы является увеличение количества посетителей: за первый год увеличение составит 100 человек (2%) в сравнении с 2010 годом и составит 5100 чел., за второй год – на 500 чел. (12%) и составит 5600 чел., за третий год – 1100 чел.(22%) и составит 6100 чел. (Приложение 1).
Качественным показателем достижения цели программы является повышение общественного статуса, положительного отзыва о деятельности учреждения, качества обслуживания и услуг, определяемых через анкетирование посетителей, населения.
Прогнозируемое изменение числа посетителей связано с – повышением качества музейного обслуживания и музейных услуг.
Деятельность ОГУК «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа составляют важное звено в деле сохранения и развития самобытной культуры бурят – коренного населения Иркутской области.
В деятельности музея особое значение имеет создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан, в том числе иностранных к национальным культурным ценностям, путем укрепления материально-технической базы современной техникой и оборудованием, что дает возможность для применения инновационных музейных технологий, мультимедийных инсталляций, информационного обслуживания.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в повышении социальной роли Национального музея в следствии:
- увеличения числа посетителей;
- увеличения доступности, разнообразия и качества, предлагаемых населению музейно-информационных услуг;
- активизации деятельности сообщества по развитию интереса к родному краю у различных слоёв населения.
В случае реализации Программы Национальный музей сможет значительно увеличить вклад в развитие культуры, науки и образования Прибайкалья.
Внутренние риски полного срыва реализации мероприятий программы: нарушение сроков проведения договоров, конкурсов, торгов, проводимых согласно Федеральному закону № 94-ФЗ, существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов финансирования Программы, форс-мажорные обстоятельства, возникшие вследствие факторов непреодолимой силы.
Внутренние риски частичного срыва реализации мероприятий программы: несоблюдение сроков поставки заказов поставщиками, привлекаемыми к реализации мероприятий, может привести к снижению плановых показателей и целевых индикаторов.
Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Для решения задач и достижения цели программы Национального музея планируется выполнение целого ряда программных мероприятий.
1. Текущий ремонт, оформление экспозиции музея.
2. Расширение музейных услуг (проведение мероприятий среди школьников, проведение профессиональных конкурсов, проведение мастер-классов, проведение семинаров).
3. Расширение музейной продукции (разработка и издание научно-популярной литературы и методической литературы, разработка и выпуск цифровой продукции и т.д.)
4. Продвижение музейных услуг включает: выпуск интернет-журнала «Вестник музея», администрирование музейного сайта, разработка и выпуск афиш и баннеров, разработка и выпуск грамот, дипломов, сертификатов, пригласительных, входных билетов.
5. Укрепление материально-технической базы включает (приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, документальной видео и кинопродукции, приобретение научной, научно-популярной, методической литературы; приобретение оборудования для навеса; приобретение стульев раскладных; приобретение автотранспорта для организации этнографических экспедиций, передвижных выставок и лекториев (содержание автотранспорта в пределах сметы).
6. Пополнение фондов и сохранность экспонатов (организация экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов).
Перечень и описание программных мероприятий представлены в табличном виде в Приложении 2 к настоящей программе.
Раздел 5. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В данном разделе приводится методика оценка эффективности расходования бюджетных средств, которая является одной из характеристик эффективности реализации программных мероприятий.
Оценка эффективности расходования бюджетных средств основана на бальном принципе и отражает степень достижения показателя результата (целевого индикатора) при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).
По результатам оценки эффективности расходования бюджетных средств могут быть сделаны следующие выводы:
- эффективность расходования бюджетных средств снизилась;
- эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне;
- эффективность расходования бюджетных средств повысилась.
Процедура оценки эффективности расходования бюджетных средств производится в следующем порядке:
1) в соответствии с таблицей 1 определяется оценка состояния целевого индикатора путем установления соответствия между:
- уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения целевого индикатора в отчетном периоде;
- фактически полученным значением целевого индикатора в отчетном периоде.
Таблица 1
Наименование
целевого индикатора
Состояние
целевого индикатора
Оценка состояния целевого индикатора
при
росте
расходов
при
сохранении
уровня
расходов
при
снижении
уровня
расходов
Целевой индикатор
Положительная динамика
состояния целевого индикатора
1
2
3
Сохранение значения
целевого индикатора
0
1
2
Отрицательная динамика
состояния индикатора
0
0
1
Примечание: если отрицательная динамика целевого индикатора предполагает улучшение ситуации по цели (задачи), то применяется положительная динамика состояния целевого индикатора.
2) полученные оценки заносятся таблицу 2 и суммируются:
Таблица 2
Наименование
целевого индикатора
Оценка состояния
целевого индикатора (баллов)
Количество посетителей
Количество целевых индикаторов - 1
Итоговая сводная оценка (сумма баллов по строкам – V)
3) на основании полученного итога делается вывод о степени эффективности расходования бюджетных средств. Интерпретация сводной оценки осуществляется с помощью следующей таблицы 3:
Таблица 3
Градация оценок
Характеристика оценки
Итоговая сводная оценка (баллов) - V
Эффективность расходования бюджетных средств снизилась
менее N
Эффективность расходования бюджетных средств находится на планируемом уровне
N
Эффективность расходования бюджетных средств повысилась
более N
Раздел 6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
Показателями для оценки эффективности данной Программы является соотношение планового и фактически достигнутого значения целевого индикатора по следующей формуле.
КЭ = ЭФ / ЭП
где:
КЭi – коэффициент эффективности;
ЭФ – фактическое значение показателя «Количество посетителей» по итогам оцениваемого периода;
ЭП – плановое значение показателя «Количество посетителей» для оцениваемого периода.
Источником данных для расчета показателей являются отчеты о реализации мероприятий Программы, государственная статистика.
Организация ответственная за сбор данных для оценки эффективности Программы - Областное государственное бюджетное учреждение культуры «Национальный музей Усть-Ордынского Бурятского округа».
Показатель рассчитывается ежеквартально в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности.
Программа признается эффективной при КЭ ≥ 1.
В случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановым и фактическим значениями показателя, проводится анализ факторов, повлиявший на данное расхождение.
Раздел 7. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ
Планируемые финансовые ресурсы необходимы для развития музея, как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма.
Объем финансирования целевой программы ведомства за счет средств областного бюджета составит 6076,9 тыс.рублей на весь срок ее реализации, в том числе по годам (Приложение 3):
2012 год – 941,9 тыс.руб.,
2013 год – 2373,8 тыс.руб.,
2014 год – 2761,2 тыс.руб.
Раздел 8. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ
Администрация УОБО несет ответственность за решение задачи путем реализации ведомственной целевой программы и за обеспечение утвержденных значений целевых индикаторов.
Контроль за ходом реализации ведомственной целевой программы осуществляется Министерством экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области, а также Министерством финансов Иркутской области в установленной сфере деятельности.
Для обеспечения контроля и анализа хода реализации ведомственных целевых программ ежегодно в срок, предусмотренный для сдачи бюджетной отчетности, администрация УОБО представляет в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской области отчет о реализации ведомственной целевой программы согласно установленной форме с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность ее выполнения.
Национальный музей отвечает за осуществление мониторинга реализации программы и за формирование статистической отчетности о ходе реализации программы. В ходе проведения которого с ежеквартальной периодичностью фиксируется и анализируется информация о результатах исполнения программы.
По итогам мониторинга устанавливаются отклонения фактических результатов реализации программы и целевых индикаторов от запланированных. При наличии существенных отклонений выявляются причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ведомственной целевой программы, разрабатываются меры по повышению результативности программы. Уровень существенности отклонений определяется администрации УОБО.
Результаты мониторинга представляются в Министерство экономического развития, труда, науки и высшей школы Иркутской и Министерство финансов Иркутской области ежеквартально в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности.
Заместитель Председателя
Правительства Иркутской области –
руководитель администрации
Усть-Ордынского Бурятского округа С.В. Серебренников
1
Приложение 1
к ведомственной целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Планируемые индикаторы результативности реализации целевой программы
№ п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Наименование индикатора (показателя)
ед. изм
Значение индикатора (показателя)
Порядок (формула) расчета индикатора (показателя)
Источники данных для расчета индикатора (показателя)
Периодичность расчета индикатора (показателя)
Отчетный год
(2010)
Текущий год (2011)
Плановый период
Первый год (2012)
Второй год (2013)
Третий год (2014)
Цель. Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма
Задача. Повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг
Кол-во посетителей
чел
5000
5000
5100
5600
6100
Количественный показатель
Статистическая отчетность
ежеквартально
Приложение 2
к целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Перечень и описание программных мероприятий целевой программы
N п/п
Наименование цели, задачи и мероприятия
Содержание мероприятия (описание работ, проводимых в рамках мероприятия)
Срок реализации мероприятия
Расходы на мероприятие
(в случае необходимости с разбивкой по источникам финансирования), тыс. руб.
Ответственный за реализацию мероприятия
Перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия (помимо ответственной организации) или порядок их отбора
с (месяц/год)
по (месяц/год)
ВСЕГО
2012 год
2013 год
2014 год
Цель Развитие музея как современного научно-методического, общественно-культурного центра областного значения и центра этнотуризма
Задача Повышение качества музейного обслуживания и музейных услуг
1
Текущий ремонт, оформление экспозиции музея
Текущий ремонт, здания (в т.ч. санузел), оформление залов, экспозиций, замена окон и дверей, ремонт заплотов, заборов и т.д.
02. 2012
12. 2014
2970,7
598,2
1224,5
1148
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
2
Расширение музейных услуг
Проведение мероприятий среди школьников, профессиональных конкурсов, мастер-классов, семинаров
02. 2012
12. 2014
750
150
300
300
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
3
Расширение музейной продукции
Разработка и издание научно-популярной и научно-методической литературы, цифровой продукции
02. 2012
12. 2014
126,0
42,0
42,0
42,0
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
4
Продвижение музейных услуг и продуктов
информационные выпуски (афишы, баннеры, буклеты, сайт и т.п.)
02. 2012
12. 2014
120,0
40,0
40,0
40,0
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
5
Укрепление материально-технической базы
Приобретение аудиовизуального и мультимедийного оборудования, видео-кинопродукции, литературы, навеса, стульев, автобуса
07.2012
12.2014
1272,1
9
404,6
858,5
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
6
Пополнение фондов и сохранность экспонатов
Организация экспедиций, закуп экспонатов, реставрация экспонатов
02.2012
12.2014
838,1
102,7
362,7
372,7
Администрация УОБО
ОГБУК Национальный музей УОБО
ВСЕГО по программе:
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
Приложение 3
к целевой программе
«Национальный музей - основа сохранения самобытной
культуры народов округа на 2012-2014 гг.»
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства по статьям
экономической классификации расходов бюджетов
Планируемые объемы финансирования целевой программы ведомства в разрезе экономической классификации расходов бюджета Иркутской области
Всего на
весь период
действия целевой программы ведомства
(тыс. руб.)
в том числе по годам
2012 год
2013 год
2014 год
Сумма средств бюджета области на реализацию целевой программы ведомства, всего
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
в т.ч.
241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям
6076,9
941,9
2373,8
2761,2
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Областная № 132 от 21.11.2011 с.10-11 |
| Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
