Основная информация
| Дата опубликования: | 21 декабря 2012г. |
| Номер документа: | RU13000201200760 |
| Текущая редакция: | 2 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Республика Мордовия |
| Принявший орган: | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2012 года № 305-П
г. Саранск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЯЙЦА И ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013-2015 ГОДЫ»
(в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ от 22.10.2013 г. № 269-П)
Во исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы».
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхозпрода Республики Мордовия от 30 мая 2012 г. № 111-П «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2012 – 2014 годы».
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
4. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия - начальника отдела развития отраслей животноводства и племенного дела Н.А.Давыдова.
Заместитель Председателя Правительства-
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н. Сидоров
Приложение
к приказу Заместителя
Председателя Правительства-
Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия
от «21» декабря 2012 г. № 305 – П
(в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ от 22.10.2013 г. № 269-П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Г. САРАНСК
2012 ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт
3
Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом.
6
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития яичного производства.
6
1.2. Характеристика проблемы.
8
Глава 2. Цели и задачи реализации Программы.
9
Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы.
10
Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий Программы.
10
Глава 5. Сроки реализации Программы.
10
Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы.
11
6.1. Оценка рисков реализации Программы.
11
Глава 7. Оценка эффективности Программы.
12
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы.
13
Глава 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
14
9.1 Финансирование Программы
15
Глава 10. Система управления реализацией Программы.
15
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Паспорт
ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Наименование
Программы
«Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Основание для принятия решения о разработке Программы
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Государственный заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Разработчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Исполнители Программы
Сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия
Цели и задачи Программы
Цели Программы:
–увеличение импортозамещения за счет роста объемов производства яйца на базе существующих птицефабрик республики;
–обеспечение яйцеперерабатывающих предприятий республики собственным сырьем;
–создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития птицефабрик яичного направления.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
–увеличить мощности существующих птицефабрик республики;
–внедрить новые технологические процессы по производству и переработке яйца на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэффективного оборудования;
– расширить ассортимент вырабатываемой продукции за счет организации глубокой переработки яйца, увеличить сроки ее хранения;
–за счет использования современных технологий обеспечить улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий.
Целевые индикаторы и показатели Программы
Показатели Программы:
1. Прирост яичного производства за годы реализации проекта - 182,1 млн. штук яиц,
в том числе по годам:
2013 год –70,1млн. штук;
2014 год – 56 млн. штук;
2015 год – 56 млн. штук.
2. Прирост выручки от реализации (яичной продукции) за годы реализации проекта – 505,7 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 248,6 млн. рублей;
2014 год – 129,1 млн. рублей;
2015 год –128,0 млн. рублей.
3. Создание новых рабочих мест - 16 ед.,
в том числе по годам:
2013 год – 10 ед.;
2014 год – 5 ед.;
2015 год – 1 ед.
Характеристика программных мероприятий
Комплекс мер, направленных на достижение целей, поставленных Программой:
–реконструкция существующих птицеводческих помещений и завершение строительства новых корпусов с установкой современного оборудования;
–приобретение оборудования для цеха по глубокой переработке яйца;
–реконструкция цеха меланжа;
–строительство комбикормового завода производительностью 30 тонн в час;
–приобретение пяти комплектов оборудования для содержания птицы
Сроки реализации Программы
2013 – 2015 годы
Объем и источники финансирования
Общий объем финансирования – 459,1 млн. рублей
в текущих ценах:
2013 год – 203,3 млн. рублей;
2014 год – 198,8 млн. рублей;
2014 год – 57,0 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 15,8 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 7,0 млн. рублей;
2013 год – 6,9 млн. рублей;
2014 год – 2,0 млн. рублей,
за счет средств внебюджетных источников– 443,3 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год –196,3 млн. рублей;
2013 год –191,9 млн. рублей;
2014 год – 55 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году:
– рост объемов производства яйца на 15%, доведение его производства в сельхозпредприятиях до 1391 млн. штук;
–увеличение выручки от реализации продукции за годы реализации Программы на 505,7 млн. рублей;
–создание дополнительно 16 ед. высокооплачиваемых рабочих мест;
–увеличение объемов яичного производства и создание яйцепереработывающих цехов создаст экономические предпосылки и дополнительные стимулы для дальнейшего развития птицеводческой отрасли;
–уменьшение ресурсоемкости производства, снижение энергопотребления, улучшение экологической обстановки на территориях расположения предприятий.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации Программы за прошедший год.
Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом
Ведомственная целевая программа «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. № 187 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства Республики Мордовия, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития яичного производства
Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. производство яйца во всех категориях хозяйств Республики Мордовия в 2012 году к 2005 году увеличилось в 2,5 раза, в сельхозпредприятиях – 3 раза. Доля республики в российском объеме производства яйца с 2005 года увеличилась в 2,3 раза и в 2012 году составила 3,1% (Приложение №1).
За этот период реконструированы все птицефабрики республики, на реализацию инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации птицеводческих хозяйств привлечено 1258 млн. рублей кредитных средств. Благодаря принятым мерам, мощности по производству яйца увеличились в разы. Так, в ОАО «Птицефабрика «Атемарская», которое является одним из крупнейших российских птицефабрик в области производства яиц, мощности увеличились в 3,3 раза.
В рейтинге 100 лучших предприятий России по производству яиц (Клуб «Яйцо птицы -100») птицефабрика «Атемарская» занимает 12 место. Высокое качество производимых на птицефабрике куриных яиц, в первую очередь, обеспечивается собственной кормовой базой, которая позволяет максимально приблизить рацион питания кур - несушек к естественному кормлению, без применения гормонов и стимуляторов роста, что позволяет выпускать качественную продукцию. Темпы развития предприятия из года в год растут. Валовое производство яйца возросло в 5,7 раза, поголовье птицы – в 3,4 раза. В 2012 году произведено 515,0 млн. штук яйца, или 42% от общего объема производства яиц по республике.
На предприятии активно проводится поэтапная реконструкция птицеводческих корпусов, закуплено и установлено новое оборудование в цеха выращивания молодняка и содержания взрослой птицы. Птицефабрика завершает реализацию проекта по глубокой переработке яиц, результатом которого будет производство пастеризованного жидкого белка и пастеризованного жидкого желтка.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 160 наименований. Птицефабрика ежегодно участвует на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», награждена золотыми, серебряными и бронзовыми медалями 1,2,3 степени. За участие в международной выставке «Зеленая неделя» в г. Берлине награждена дипломом, является Лауреатом программы «100 лучших товаров России».
На птицефабриках «Чамзинская», ЗАО «Агро-Атяшево», ООО «Авангард» производственные мощности в связи с реконструкцией увеличились с 2005 года в 3; в 8,7 и 6,5 раза соответственно.
Таблица 1.
Динамика производства яиц в Республике Мордовия (млн. шт.)
1990 г
1995 г
2005 г
2008 г
2009 г
2010 г
2011 г
2012 г
(оценка)
Валовое производство в хозяйствах всех категорий
326,9
244,9
503,7
802,1
942,2
1077,5
1266,3
1320,8
Темпы роста, %
74,5
205,7
159,2
117,4
114,3
117,5
104,3
в т.ч. сельхозпредприятия
202,5
124
377,6
684,3
826,1
965,7
1154,5
1209
Темпы роста, %
61,2
304,5
181,2
120,7
116,9
119,5
104,7
Хозяйства населения
124,4
120,9
126,1
117,8
116,1
111, 8
111,8
111,8
Темпы роста, %
97,2
104,3
93,4
98,5
96,3
100
100
Республика Мордовия демонстрирует лучшие показатели в России по производству яйца на душу населения. За 2012 год произведено 1600 шт. яиц на душу населения (оценка). Доля республики в общем объеме производства в России с 2005 года увеличилась более чем в 2 раза.
Данные приведены в приложении 1.
Несмотря на значительный рост объемов производства яйца экономическая эффективность отрасли снижается. За период с 2006 года при росте объемов производства яйца в сельхозпредприятиях более чем в 2 раза, прибыль от его реализации уменьшилась на 30%, рентабельность производства снизилась с 26% до 5% в 2011 году. В структуре себестоимости яйца до 75% составляют корма и более 55% из них покупные.
В целях более эффективного использования яйца, как сырья, в Республике Мордовия в 2011 году начало производственную деятельность новое, современное предприятие - завод по переработке куриного яйца в г. Рузаевке – ЗАО «Рузово». Предприятие не имеет аналогов в России по объемам и качеству продукции. Мощность производства в пересчете на сырье составляет 1 млн. штук переработки яйца в сутки. Кроме этого, в ОАО «Птицефабрика «Атемарская» завершается строительство цеха по глубокой переработке яйца мощностью 500 тыс.шт. в сутки.
Ускоренное развитие птицеводческой отрасли необходимо рассматривать как задачу государственного значения в обеспечении продовольственной безопасности страны, решение которой позволит обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на яйцо отечественного производства. Государственная поддержка отрасли создаст дополнительные стимулы для увеличения мощностей существующих птицефабрик.
1.2. Характеристика проблемы
Производство яйца, как сектора АПК, имеет огромное значение для продовольственной безопасности страны и обеспечения населения полноценным белком животного происхождения.
Среднедушевое потребление яиц и яйцепродуктов в 2011 году в Российской Федерации составило 258 штук и не достигло необходимых показателей, согласно нормам питания - 292 яйца в год. Таким образом, потребление продукции яичного птицеводства населением достигает лишь 88 % от рекомендуемых норм. Недостаток потребности населения в яичной продукции восполняется за счет импорта из ближнего зарубежья (Белоруссия). Для полного удовлетворения потребностей населения в яйце до рекомендуемых рациональных норм потребления данный сектор АПК требует дальнейшего развития.
В настоящее время птицеводческая продукция производится, в основном, в специализированных сельскохозяйственных предприятиях. Основной прирост ее производства в рамках объемов, предусмотренных данной Программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.
Наращивание объемов производства будет осуществляться как за счет строительства новых производственных объектов, так и за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
С ростом объема производства яйца потребуется больший объем комбикормов, а на данный момент многие птицефабрики не обеспечены собственными комбикормовыми заводами и производят закупку кормов со стороны, что сказывается на дополнительных материальных затратах и тем самым происходит рост себестоимости яйца. Дефицит собственных комбикормов ставит задачу по строительству комбикормовых заводов на действующих предприятиях.
Одним из резервов повышения эффективности производства яйца является глубокая его переработка на пастеризованный белок, желток и меланж с внедрением новейших технологий и инноваций.
Диверсификация производства первичной переработки яйца позволит предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке яичной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка яичной продукцией собственного производства до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность. Строительство нового цеха позволит снять проблему сезонного колебания цены яйца, особенно в летний период.
Работа современных предприятий по переработке яйца обеспечит потребности пищевой отрасли в полноценном отечественном сырье (производство майонезов, кондитерских изделий).
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно – целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по производству яйца и его глубокой переработки, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Республики Мордовия и других регионов продукцией высокого качества.
Глава 2. Цели и задачи реализации Программы
Основными целями Программы на 2013-2015 годы являются:
–увеличение импортозамещения за счет роста объемов производства яйца на базе существующих птицефабрик республики;
–обеспечение яйцоперерабатывающих предприятий республики собственным сырьем;
–создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития птицефабрик яичного направления.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
–увеличить мощности существующих птицефабрик республики. В настоящее время требуют реконструкции и модернизации птицеводческие помещения на ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ОАО «Птицефабрика «Чамзинская», завершения строительства корпусов в ООО «Авангард». В результате реализации инвестиционных проектов по реконструкции поголовье кур – несушек увеличится к 2015 году на 880 тыс. голов и составит 4,6 млн. голов;
осуществить строительство новых комбикормовых заводов для производства сбалансированных кормов для птицеводства. В 2012 году (оценка) 56 % кормов, использованных в яичном птицеводстве, являлись покупными. В целях обеспечения конкурентоспособности отрасли в условиях вступления России в ВТО необходимо снизить себестоимость продукции и, в первую очередь, за счет удешевления кормов путем его производства на собственных комбикормовых заводах;
внедрить новые технологические процессы по содержанию птицы, первичной и глубокой переработки яиц на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции за счет организации глубокой переработки яйца, увеличить сроки ее хранения;
создать новые рабочие места.
Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
Программой предусмотрена система мер, направленная на:
–увеличение объемов яичного производства и создание яйцепереработывающих цехов;
–внедрение новых технологических процессов по производству и переработке яйца на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэффективного оборудования;
–расширение ассортимента вырабатываемой продукции за счет организации глубокой переработки яйца, увеличение сроков ее хранения;
–обеспечение конкурентоспособности отрасли;
–увеличение выручки от реализации яйца за 2013-2015 годы на 505,7 млн. рублей.
В результате реализации Программы в яичном птицеводстве будут улучшены условия содержания и кормления птицы, организация ветеринарного обслуживания.
Реализация Программы неизбежно будет иметь мультипликативный эффект для экономики республики в целом.
Целевые индикаторы Программы по годам приведены в приложении 2.
Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий.
Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. В соответствии с поставленными целями и задачами реализации Программы все мероприятия, включенные в нее, являются техническими.
Для расширения производств и переработки яйца необходимо:
в ОАО «Птицефабрика «Атемарская» осуществить реконструкцию четырех птицеводческих помещений, приобретение оборудования для цеха по глубокой переработке яйца мощностью 500 тыс. шт. яиц в сутки, строительство комбикормового завода производительностью 30 тонн в час, приобретение пяти комплектов оборудования для содержания взрослой птицы;
в ОАО "Птицефабрика "Чамзинская» - реконструкцию птицеводческих корпусов и меланжевого цеха;
в ООО "Авангард" – завершение строительства трех корпусов для содержания птицы.
Перечень мероприятий по годам и объемы финансирования приведены в приложении 3.
Глава 5.Срок реализации Программы
Срок реализации программы: 2013-2015 годы без разделения на этапы.
Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы
Реализация Программы позволит: создать благоприятные экономические условия для устойчивого развития яичного производства, повысить эффективность работы предприятий яичной отрасли и обеспечение населения и предприятий высококачественной яичной продукцией отечественного производства, укрепить экономическое состояние птицефабрик яичного направления, достичь сглаживания ценовой динамики на рынке яйца за счет создания новых мощностей по его переработке и повысить конкурентоспособность продукции.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда на птицефабриках, трудовой занятости населения в сельской местности, обеспечением рабочих мест в пищевой промышленности.
Мероприятия по реконструкции производственной базы птицеводческих хозяйств позволят улучшить экологическую обстановку территорий расположения яичного производства.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
–реализации планов по наращиванию объемов производства яйца ;
–повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
–увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан.
6.1. Оценка рисков реализации Программы
Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
–колебания рыночной коньюктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
–изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин,
б) внутренние риски:
–недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроизводителей из собственных и заемных средств;
–организационные риски, дефицит кадров;
–производственные и технологические риски (выход из строя и простой технологического оборудования).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на покупные корма и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для птицеводства могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к падению численности поголовья птицы и к снижению их продуктивности.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства яйца из-за невыхода на прогнозируемые показатели производства и цен на яйцо. В качестве критериев невыхода на плановые показатели принято выполнение только на 90% плана производства яйца и снижение на 5% цены на яйцо.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Виды рисков
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
От невыхода на плановый объем производства яйца
млн. руб.
282,6
295,5
308,3
От снижения цены на яйцо
млн.
руб.
141,3
147,7
154,2
Общая оценка рисков
млн. руб.
423,9
443,2
462,5
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по производству яйца и по уровню цен чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем соответствующего управления.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами. Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства яйца к ранее достигнутым объемам. В случае невыполнения объемов производства яйца, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. Оценка эффективности Программы
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост производства яйца в республике.
Повышение качества содержания и кормления птицы, а также условий переработки яйца благотворно скажутся на общем финансовом состоянии птицефабрик Республики Мордовия и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Качественное улучшение условий содержания птицы позволит параллельно решать экологические вопросы.
Увеличение объемов производства яйца окажет положительное влияние на продовольственную безопасность и снизит импорт яйца и продуктов его переработки.
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
объемы производства и реализации яйца.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства яйца и объемов выручки от реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных средств.
Эффективность реализации Программы определяется путём оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели
2012 г.
(база)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г. к 2012 г, %
Валовое производство яиц, млн. шт.
1208,9
1279
1335
1391
115,1
Объем реализации яиц, млн. шт.
1117,6
1225,4
1281,4
1336,9
119,6
Объем выручки от реализации яйца, млн. рублей
2577,2
2825,8
2954,9
3082,9
119,6
Прибыль от реализации, млн. рублей
345,0
378,1
395,5
412,5
119,6
Создание новых рабочих мест, ед.
9
10
5
1
16
Среднемесячная номинальная заработная плата работающего, тыс. рублей
17642
19698
21251
22326
126,5
Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
Таблица 4.
Расчет эффективности расходования средств финансирования
по Программе
Показатели
Ед.
изм.
Годы
2013
2014
2015
Всего за 3 года
Прирост выручки от реализации яйца
млн. руб.
248,6
129,1
128,0
505,7
Финансирование мероприятий, всего (привлеченные и бюджетные средства)
всего (Фобщ)
млн. руб.
203,3
198,8
57
459,1
в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
Фб
млн. руб.
7,0
6,9
2,0
15,8
Показатели
эффективности
Эобщ.
%
122
65
224
110
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 110%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости укрепления материально-технической базы до достижения требуемого уровня. В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на реконструкцию птицеводческих помещений, приобретение оборудования для нового цеха по переработке яйца и модернизацию меланжевого цеха, строительство комбикормового завода, приобретение оборудования для содержания взрослой птицы.
Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий, внебюджетного финансирования и республиканского бюджета Республики Мордовия.
9.1. Финансирование Программы.
Общий объем финансирования Программы на период 2013-2015 гг. составляет 459,1,0 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 4.
Глава 10. Система управления реализацией Программы
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования – Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию программы в целом является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозтовапроизводители Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода Республики Мордовия.
ответственным за формирование отчётности о ходе реализации Программы является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1.
Сравнительный анализ производства яйца в 2005-2011 годах.
млн. шт
Наименование показателя
Российская Федерация
Республика Мордовия
2005
2008
2009
2010
2011
2011 к 2005 в %
2005
2008
2009
2010
2011
2011 к 2005 в %
Производство яйца во всех категориях хозяйств
37139,7
38061,8
39428,8
40599,2
41037,8
110,5
503,7
802,1
942,2
1077,5
1266,3
251,4
в том числе
общественный сектор
27618,5
28725,9
30167,9
31619,2
32140,0
116,4
377,6
684,3
826,1
965,7
1154,5
305,7
хозяйства населения
9521,2
9335,9
9260,9
8980
8897,8
93,5
126,1
117,8
116,1
111,8
111,8
88,7
Доля РМ в РФ,%
х
х
х
х
х
х
1,4
2,1
2,4
2,7
3,1
227,5
Приложение 2
Целевые показатели ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Ед.изм.
2012
ожид.
2013
2014
2015
Итого
за годы реализации программы
Реализовано яйца (с учетом переработанного)
млн.шт.
1117,6
1225,4
1281,4
1336,9
х
прирост к предыдущему году
млн.шт.
107,8
56,0
55,5
219,3
%
109,6
104,6
104,3
х
Выручка от реализации яйца (по средней цене 2306 руб за 1 тыс. шт.)
млн.руб.
2577,2
2825,8
2954,9
3082,9
х
прирост к предыдущему году
%
х
109,6
104,6
104,3
119,6
млн.руб.
248,6
129,1
128,0
505,7
Прирост численности к предыдущему году
чел.
х
10
5
1
16
Приложение 3 к приказу Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21.12.2012 г. № 305-П (в редакции приказа Минсельхозпрода Республики Мордовия от 22. 10. 2013 г. № 269 -П)
Перечень мероприятий ведомственной целевой прграммы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
млн.рублей
№ п/п
Наименование мероприятий
Всего
в т.ч.
2013 г.
2014 г.
2015г.
1
Реконструция четырех птицеводческих корпусов
24
12
12
0
2
Покупка пяти комплексов оборудования для содержания взрослой птицы
42,6
21,3
21,3
0
3
Реконструкция птицеводческих корпусов
100,5
32
33,5
35
4
Завершение строительства трех корпусов для содержание птицы
55
11
22
22
5
Строительство комбикормового завода производительностью 30/час .
130
20
110
0
6
Покупка оборудования для цеха глубокой переработки яйца
95
95
0
0
7
Реконструкция меланжевого цеха
12
12
0
0
ВСЕГО
459,1
203,3
198,8
57
Приложение 4 к приказу Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21.12.2012 г. № 305-П (в редакции приказа Минсельхозпрода Республики Мордовия от 22. 10. 2013 г. № 269 -П)
Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы» и его источники
Наименование мероприятия
Годы
Общая сумма затрат, млн. руб
В т.ч. источники, млн. рублей
Внебюджетные источники
Республиканский бюджет Республики Мордовия
Реконструция четырех птицеводческих корпусов
2013
12
11,6
0,4
2014
12
11,6
0,4
2015
0
0,0
0,0
итого
24
23,2
0,8
Приобретение пяти коплектов оборудования для содержания птицы
2013
21,3
21,3
0,0
2014
21,3
20,6
0,7
2015
0
0,0
0,0
итого
42,6
41,9
0,7
Реконструкция птицеводческих корпусов
2013
32
31,7
0,3
2014
33,5
32,3
1,2
2015
35
33,8
1,2
итого
100,5
97,8
2,7
Завершение строительства трех корпусов для содержание птицы
2013
11
11,0
0,0
2014
22
21,2
0,8
2015
22
21,2
0,8
итого
55
53,5
1,5
Строительство комбикормового завода производительностью 30 тонн в час
2013
20
20,0
0,0
2014
110
106,2
3,8
2015
0
0,0
0,0
итого
130
126,2
3,8
Покупка оборудования для цеха глубокой переработки яйца
2013
95
88,7
6,3
2014
0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
итого
95
88,7
6,3
Реконструкция меланжевого цеха
2013
12
12,0
0,0
2014
0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
итого
12
12,0
0,0
ВСЕГО
2013
203,3
196,3
7,0
2014
198,8
191,9
6,9
2015
57
55,0
2,0
итого
459,1
443,3
15,8
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ
ПРИКАЗ
от 21 декабря 2012 года № 305-П
г. Саранск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЯЙЦА И ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ НА 2013-2015 ГОДЫ»
(в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ от 22.10.2013 г. № 269-П)
Во исполнение мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013 - 2015 годы».
2. Признать утратившим силу приказ Минсельхозпрода Республики Мордовия от 30 мая 2012 г. № 111-П «Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2012 – 2014 годы».
3. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
4. Направить настоящий приказ в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Мордовия для включения его в федеральный регистр нормативно-правовых актов Республики Мордовия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия - начальника отдела развития отраслей животноводства и племенного дела Н.А.Давыдова.
Заместитель Председателя Правительства-
Министр сельского хозяйства и продовольствия
Республики Мордовия
В.Н. Сидоров
Приложение
к приказу Заместителя
Председателя Правительства-
Министра сельского хозяйства и
продовольствия Республики Мордовия
от «21» декабря 2012 г. № 305 – П
(в ред. приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия РМ от 22.10.2013 г. № 269-П)
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Г. САРАНСК
2012 ГОД
СОДЕРЖАНИЕ
Паспорт
3
Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом.
6
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития яичного производства.
6
1.2. Характеристика проблемы.
8
Глава 2. Цели и задачи реализации Программы.
9
Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы.
10
Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий Программы.
10
Глава 5. Сроки реализации Программы.
10
Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы.
11
6.1. Оценка рисков реализации Программы.
11
Глава 7. Оценка эффективности Программы.
12
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы.
13
Глава 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах.
14
9.1 Финансирование Программы
15
Глава 10. Система управления реализацией Программы.
15
Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Паспорт
ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Наименование
Программы
«Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Основание для принятия решения о разработке Программы
Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.
Государственный заказчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Разработчик Программы
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия
Исполнители Программы
Сельскохозяйственные предприятия Республики Мордовия
Цели и задачи Программы
Цели Программы:
–увеличение импортозамещения за счет роста объемов производства яйца на базе существующих птицефабрик республики;
–обеспечение яйцеперерабатывающих предприятий республики собственным сырьем;
–создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития птицефабрик яичного направления.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
–увеличить мощности существующих птицефабрик республики;
–внедрить новые технологические процессы по производству и переработке яйца на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэффективного оборудования;
– расширить ассортимент вырабатываемой продукции за счет организации глубокой переработки яйца, увеличить сроки ее хранения;
–за счет использования современных технологий обеспечить улучшение экологической обстановки в промышленных зонах предприятий.
Целевые индикаторы и показатели Программы
Показатели Программы:
1. Прирост яичного производства за годы реализации проекта - 182,1 млн. штук яиц,
в том числе по годам:
2013 год –70,1млн. штук;
2014 год – 56 млн. штук;
2015 год – 56 млн. штук.
2. Прирост выручки от реализации (яичной продукции) за годы реализации проекта – 505,7 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 248,6 млн. рублей;
2014 год – 129,1 млн. рублей;
2015 год –128,0 млн. рублей.
3. Создание новых рабочих мест - 16 ед.,
в том числе по годам:
2013 год – 10 ед.;
2014 год – 5 ед.;
2015 год – 1 ед.
Характеристика программных мероприятий
Комплекс мер, направленных на достижение целей, поставленных Программой:
–реконструкция существующих птицеводческих помещений и завершение строительства новых корпусов с установкой современного оборудования;
–приобретение оборудования для цеха по глубокой переработке яйца;
–реконструкция цеха меланжа;
–строительство комбикормового завода производительностью 30 тонн в час;
–приобретение пяти комплектов оборудования для содержания птицы
Сроки реализации Программы
2013 – 2015 годы
Объем и источники финансирования
Общий объем финансирования – 459,1 млн. рублей
в текущих ценах:
2013 год – 203,3 млн. рублей;
2014 год – 198,8 млн. рублей;
2014 год – 57,0 млн. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия – 15,8 млн. рублей, в том числе по годам:
2012 год – 7,0 млн. рублей;
2013 год – 6,9 млн. рублей;
2014 год – 2,0 млн. рублей,
за счет средств внебюджетных источников– 443,3 млн. рублей,
в том числе по годам:
2012 год –196,3 млн. рублей;
2013 год –191,9 млн. рублей;
2014 год – 55 млн. рублей.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности
В результате реализации Программы будет обеспечено в 2015 году:
– рост объемов производства яйца на 15%, доведение его производства в сельхозпредприятиях до 1391 млн. штук;
–увеличение выручки от реализации продукции за годы реализации Программы на 505,7 млн. рублей;
–создание дополнительно 16 ед. высокооплачиваемых рабочих мест;
–увеличение объемов яичного производства и создание яйцепереработывающих цехов создаст экономические предпосылки и дополнительные стимулы для дальнейшего развития птицеводческой отрасли;
–уменьшение ресурсоемкости производства, снижение энергопотребления, улучшение экологической обстановки на территориях расположения предприятий.
Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы координируется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия ежегодно до 1 апреля готовит отчет о ходе и результатах реализации Программы и представляет в Министерство экономики Республики Мордовия, Министерство финансов Республики Мордовия. В отчете дается оценка хода реализации Программы за прошедший год.
Глава 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программно – целевым методом
Ведомственная целевая программа «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы» (далее Программа) разработана в соответствии с Государственной программой Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 19 ноября 2012 г. № 404, с учетом требований постановления Правительства Республики Мордовия от 16 мая 2006 г. № 187 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ».
Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития производства, что является частью достижения приоритетных целей развития сельскохозяйственного производства Республики Мордовия, на реализацию которых направлена деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия.
1.1. Анализ ситуации и потенциал развития яичного производства
Благодаря реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 гг. производство яйца во всех категориях хозяйств Республики Мордовия в 2012 году к 2005 году увеличилось в 2,5 раза, в сельхозпредприятиях – 3 раза. Доля республики в российском объеме производства яйца с 2005 года увеличилась в 2,3 раза и в 2012 году составила 3,1% (Приложение №1).
За этот период реконструированы все птицефабрики республики, на реализацию инвестиционных проектов по реконструкции и модернизации птицеводческих хозяйств привлечено 1258 млн. рублей кредитных средств. Благодаря принятым мерам, мощности по производству яйца увеличились в разы. Так, в ОАО «Птицефабрика «Атемарская», которое является одним из крупнейших российских птицефабрик в области производства яиц, мощности увеличились в 3,3 раза.
В рейтинге 100 лучших предприятий России по производству яиц (Клуб «Яйцо птицы -100») птицефабрика «Атемарская» занимает 12 место. Высокое качество производимых на птицефабрике куриных яиц, в первую очередь, обеспечивается собственной кормовой базой, которая позволяет максимально приблизить рацион питания кур - несушек к естественному кормлению, без применения гормонов и стимуляторов роста, что позволяет выпускать качественную продукцию. Темпы развития предприятия из года в год растут. Валовое производство яйца возросло в 5,7 раза, поголовье птицы – в 3,4 раза. В 2012 году произведено 515,0 млн. штук яйца, или 42% от общего объема производства яиц по республике.
На предприятии активно проводится поэтапная реконструкция птицеводческих корпусов, закуплено и установлено новое оборудование в цеха выращивания молодняка и содержания взрослой птицы. Птицефабрика завершает реализацию проекта по глубокой переработке яиц, результатом которого будет производство пастеризованного жидкого белка и пастеризованного жидкого желтка.
Ассортимент выпускаемой продукции насчитывает более 160 наименований. Птицефабрика ежегодно участвует на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень», награждена золотыми, серебряными и бронзовыми медалями 1,2,3 степени. За участие в международной выставке «Зеленая неделя» в г. Берлине награждена дипломом, является Лауреатом программы «100 лучших товаров России».
На птицефабриках «Чамзинская», ЗАО «Агро-Атяшево», ООО «Авангард» производственные мощности в связи с реконструкцией увеличились с 2005 года в 3; в 8,7 и 6,5 раза соответственно.
Таблица 1.
Динамика производства яиц в Республике Мордовия (млн. шт.)
1990 г
1995 г
2005 г
2008 г
2009 г
2010 г
2011 г
2012 г
(оценка)
Валовое производство в хозяйствах всех категорий
326,9
244,9
503,7
802,1
942,2
1077,5
1266,3
1320,8
Темпы роста, %
74,5
205,7
159,2
117,4
114,3
117,5
104,3
в т.ч. сельхозпредприятия
202,5
124
377,6
684,3
826,1
965,7
1154,5
1209
Темпы роста, %
61,2
304,5
181,2
120,7
116,9
119,5
104,7
Хозяйства населения
124,4
120,9
126,1
117,8
116,1
111, 8
111,8
111,8
Темпы роста, %
97,2
104,3
93,4
98,5
96,3
100
100
Республика Мордовия демонстрирует лучшие показатели в России по производству яйца на душу населения. За 2012 год произведено 1600 шт. яиц на душу населения (оценка). Доля республики в общем объеме производства в России с 2005 года увеличилась более чем в 2 раза.
Данные приведены в приложении 1.
Несмотря на значительный рост объемов производства яйца экономическая эффективность отрасли снижается. За период с 2006 года при росте объемов производства яйца в сельхозпредприятиях более чем в 2 раза, прибыль от его реализации уменьшилась на 30%, рентабельность производства снизилась с 26% до 5% в 2011 году. В структуре себестоимости яйца до 75% составляют корма и более 55% из них покупные.
В целях более эффективного использования яйца, как сырья, в Республике Мордовия в 2011 году начало производственную деятельность новое, современное предприятие - завод по переработке куриного яйца в г. Рузаевке – ЗАО «Рузово». Предприятие не имеет аналогов в России по объемам и качеству продукции. Мощность производства в пересчете на сырье составляет 1 млн. штук переработки яйца в сутки. Кроме этого, в ОАО «Птицефабрика «Атемарская» завершается строительство цеха по глубокой переработке яйца мощностью 500 тыс.шт. в сутки.
Ускоренное развитие птицеводческой отрасли необходимо рассматривать как задачу государственного значения в обеспечении продовольственной безопасности страны, решение которой позволит обоснованно и в интересах всего населения удовлетворить спрос на яйцо отечественного производства. Государственная поддержка отрасли создаст дополнительные стимулы для увеличения мощностей существующих птицефабрик.
1.2. Характеристика проблемы
Производство яйца, как сектора АПК, имеет огромное значение для продовольственной безопасности страны и обеспечения населения полноценным белком животного происхождения.
Среднедушевое потребление яиц и яйцепродуктов в 2011 году в Российской Федерации составило 258 штук и не достигло необходимых показателей, согласно нормам питания - 292 яйца в год. Таким образом, потребление продукции яичного птицеводства населением достигает лишь 88 % от рекомендуемых норм. Недостаток потребности населения в яичной продукции восполняется за счет импорта из ближнего зарубежья (Белоруссия). Для полного удовлетворения потребностей населения в яйце до рекомендуемых рациональных норм потребления данный сектор АПК требует дальнейшего развития.
В настоящее время птицеводческая продукция производится, в основном, в специализированных сельскохозяйственных предприятиях. Основной прирост ее производства в рамках объемов, предусмотренных данной Программой, будет осуществляться на промышленных птицефабриках.
Наращивание объемов производства будет осуществляться как за счет строительства новых производственных объектов, так и за счет реконструкции и модернизации имеющихся мощностей на основе достижений научно-технического прогресса, включая развитие высокотехнологичных производств.
С ростом объема производства яйца потребуется больший объем комбикормов, а на данный момент многие птицефабрики не обеспечены собственными комбикормовыми заводами и производят закупку кормов со стороны, что сказывается на дополнительных материальных затратах и тем самым происходит рост себестоимости яйца. Дефицит собственных комбикормов ставит задачу по строительству комбикормовых заводов на действующих предприятиях.
Одним из резервов повышения эффективности производства яйца является глубокая его переработка на пастеризованный белок, желток и меланж с внедрением новейших технологий и инноваций.
Диверсификация производства первичной переработки яйца позволит предприятиям адаптироваться к быстро меняющимся условиям на рынке яичной продукции, повышать конкурентоспособность вырабатываемой продукции для заполнения отечественного продовольственного рынка яичной продукцией собственного производства до уровня, обеспечивающего продовольственную безопасность. Строительство нового цеха позволит снять проблему сезонного колебания цены яйца, особенно в летний период.
Работа современных предприятий по переработке яйца обеспечит потребности пищевой отрасли в полноценном отечественном сырье (производство майонезов, кондитерских изделий).
В создавшейся ситуации возникает необходимость программно – целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью увеличения мощностей по производству яйца и его глубокой переработки, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения Республики Мордовия и других регионов продукцией высокого качества.
Глава 2. Цели и задачи реализации Программы
Основными целями Программы на 2013-2015 годы являются:
–увеличение импортозамещения за счет роста объемов производства яйца на базе существующих птицефабрик республики;
–обеспечение яйцоперерабатывающих предприятий республики собственным сырьем;
–создание благоприятных экономических условий для устойчивого развития птицефабрик яичного направления.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
–увеличить мощности существующих птицефабрик республики. В настоящее время требуют реконструкции и модернизации птицеводческие помещения на ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ОАО «Птицефабрика «Чамзинская», завершения строительства корпусов в ООО «Авангард». В результате реализации инвестиционных проектов по реконструкции поголовье кур – несушек увеличится к 2015 году на 880 тыс. голов и составит 4,6 млн. голов;
осуществить строительство новых комбикормовых заводов для производства сбалансированных кормов для птицеводства. В 2012 году (оценка) 56 % кормов, использованных в яичном птицеводстве, являлись покупными. В целях обеспечения конкурентоспособности отрасли в условиях вступления России в ВТО необходимо снизить себестоимость продукции и, в первую очередь, за счет удешевления кормов путем его производства на собственных комбикормовых заводах;
внедрить новые технологические процессы по содержанию птицы, первичной и глубокой переработки яиц на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием современного энергоэффективного оборудования;
расширить ассортимент вырабатываемой продукции за счет организации глубокой переработки яйца, увеличить сроки ее хранения;
создать новые рабочие места.
Глава 3. Ожидаемые результаты и целевые индикаторы
Программой предусмотрена система мер, направленная на:
–увеличение объемов яичного производства и создание яйцепереработывающих цехов;
–внедрение новых технологических процессов по производству и переработке яйца на основе инновационных ресурсосберегающих технологий с использованием энергоэффективного оборудования;
–расширение ассортимента вырабатываемой продукции за счет организации глубокой переработки яйца, увеличение сроков ее хранения;
–обеспечение конкурентоспособности отрасли;
–увеличение выручки от реализации яйца за 2013-2015 годы на 505,7 млн. рублей.
В результате реализации Программы в яичном птицеводстве будут улучшены условия содержания и кормления птицы, организация ветеринарного обслуживания.
Реализация Программы неизбежно будет иметь мультипликативный эффект для экономики республики в целом.
Целевые индикаторы Программы по годам приведены в приложении 2.
Глава 4. Перечень и описание программных мероприятий.
Решение основных задач Программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий. В соответствии с поставленными целями и задачами реализации Программы все мероприятия, включенные в нее, являются техническими.
Для расширения производств и переработки яйца необходимо:
в ОАО «Птицефабрика «Атемарская» осуществить реконструкцию четырех птицеводческих помещений, приобретение оборудования для цеха по глубокой переработке яйца мощностью 500 тыс. шт. яиц в сутки, строительство комбикормового завода производительностью 30 тонн в час, приобретение пяти комплектов оборудования для содержания взрослой птицы;
в ОАО "Птицефабрика "Чамзинская» - реконструкцию птицеводческих корпусов и меланжевого цеха;
в ООО "Авангард" – завершение строительства трех корпусов для содержания птицы.
Перечень мероприятий по годам и объемы финансирования приведены в приложении 3.
Глава 5.Срок реализации Программы
Срок реализации программы: 2013-2015 годы без разделения на этапы.
Глава 6. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы
Реализация Программы позволит: создать благоприятные экономические условия для устойчивого развития яичного производства, повысить эффективность работы предприятий яичной отрасли и обеспечение населения и предприятий высококачественной яичной продукцией отечественного производства, укрепить экономическое состояние птицефабрик яичного направления, достичь сглаживания ценовой динамики на рынке яйца за счет создания новых мощностей по его переработке и повысить конкурентоспособность продукции.
Социальные последствия реализации Программы связаны с улучшением условий труда на птицефабриках, трудовой занятости населения в сельской местности, обеспечением рабочих мест в пищевой промышленности.
Мероприятия по реконструкции производственной базы птицеводческих хозяйств позволят улучшить экологическую обстановку территорий расположения яичного производства.
Успешная реализация Программы будет способствовать:
–реализации планов по наращиванию объемов производства яйца ;
–повышению доли сельхозпроизводства в общем балансе валового продукта Республики Мордовия;
–увеличению количества занятых в сельском хозяйстве граждан.
6.1. Оценка рисков реализации Программы
Реализация программных мероприятий сопряжена с определенными рисками
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
–колебания рыночной коньюктуры, которые могут привести к изменению цен на сырье, энергоресурсы, колебаниям спроса на продукцию;
–изменения внешнеэкономической ситуации, которые могут привести к изменению квот и таможенных пошлин,
б) внутренние риски:
–недостаточный уровень финансирования со стороны сельхозтоваропроизводителей из собственных и заемных средств;
–организационные риски, дефицит кадров;
–производственные и технологические риски (выход из строя и простой технологического оборудования).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на покупные корма и энергоресурсы, другие товары и услуги, а также с изменением внешнеэкономической ситуации подлежат государственному управлению на федеральном уровне.
Природно-климатический фактор также будет присутствовать в оценке рисков. Это связано с тем, что в условиях природных аномалий объемы заготовки кормов для птицеводства могут снижаться до критического уровня, что будет приводить и к падению численности поголовья птицы и к снижению их продуктивности.
При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов производства яйца из-за невыхода на прогнозируемые показатели производства и цен на яйцо. В качестве критериев невыхода на плановые показатели принято выполнение только на 90% плана производства яйца и снижение на 5% цены на яйцо.
Оценка рисков недополучения ожидаемого экономического эффекта реализации Программы представлена в таблице 2.
Таблица 2.
Виды рисков
Ед. изм.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
От невыхода на плановый объем производства яйца
млн. руб.
282,6
295,5
308,3
От снижения цены на яйцо
млн.
руб.
141,3
147,7
154,2
Общая оценка рисков
млн. руб.
423,9
443,2
462,5
Расчеты показали, что риски от невыхода на плановые показатели по производству яйца и по уровню цен чреваты существенными экономическими потерями. Поэтому целесообразно эти риски исключить или свести к минимуму путем соответствующего управления.
Существуют также риски, связанные с макроэкономическими и внешнеэкономическими факторами. Прогнозируемые риски могут спровоцировать снижение производства яйца к ранее достигнутым объемам. В случае невыполнения объемов производства яйца, предусмотренных Программой, могут возникать ситуации неосвоения средств государственной поддержки, снижая тем самым эффективность программных мероприятий.
Глава 7. Оценка эффективности Программы
Эффективность Программы будет определяться исходя из соответствия реализуемых в ее рамках мероприятий целям и задачам Программы на основе количественных и качественных индикаторов, достижение которых обеспечит рост производства яйца в республике.
Повышение качества содержания и кормления птицы, а также условий переработки яйца благотворно скажутся на общем финансовом состоянии птицефабрик Республики Мордовия и сельскохозяйственной отрасли в целом.
Качественное улучшение условий содержания птицы позволит параллельно решать экологические вопросы.
Увеличение объемов производства яйца окажет положительное влияние на продовольственную безопасность и снизит импорт яйца и продуктов его переработки.
Глава 8. Методика оценки эффективности Программы
Количественный метод:
Оценка производится на основе анализа государственных статистических и ведомственных отраслевых форм отчетности, утвержденных приказом Минсельхоза России.
Качественный метод:
достижение плановых значений и целевых индикаторов:
объемы производства и реализации яйца.
Результатом реализации Программы является планируемый прирост объемов производства яйца и объемов выручки от реализации, которая будет получена за период реализации Программы от достигнутого уровня за предыдущий год за счет финансирования программных мероприятий из средств республиканского бюджета и внебюджетных средств.
Эффективность реализации Программы определяется путём оценки целевых показателей, представленных в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели
2012 г.
(база)
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2015 г. к 2012 г, %
Валовое производство яиц, млн. шт.
1208,9
1279
1335
1391
115,1
Объем реализации яиц, млн. шт.
1117,6
1225,4
1281,4
1336,9
119,6
Объем выручки от реализации яйца, млн. рублей
2577,2
2825,8
2954,9
3082,9
119,6
Прибыль от реализации, млн. рублей
345,0
378,1
395,5
412,5
119,6
Создание новых рабочих мест, ед.
9
10
5
1
16
Среднемесячная номинальная заработная плата работающего, тыс. рублей
17642
19698
21251
22326
126,5
Оценка эффективности расходования бюджетных средств господдержки должна осуществляться ежегодно в течение всего срока реализации Программы.
Таблица 4.
Расчет эффективности расходования средств финансирования
по Программе
Показатели
Ед.
изм.
Годы
2013
2014
2015
Всего за 3 года
Прирост выручки от реализации яйца
млн. руб.
248,6
129,1
128,0
505,7
Финансирование мероприятий, всего (привлеченные и бюджетные средства)
всего (Фобщ)
млн. руб.
203,3
198,8
57
459,1
в том числе за счет средств республиканского бюджета Республики Мордовия
Фб
млн. руб.
7,0
6,9
2,0
15,8
Показатели
эффективности
Эобщ.
%
122
65
224
110
Эффективность расходования средств финансирования определена по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле: Эобщ = ВП/Ф х 100, где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств, ВП – ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении, Ф – объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы, значение коэффициента Эобщ. в среднем арифметическом выражении составляет 110%. Это означает высокую степень возмещения общих затрат по Программе через прирост валового продукта отрасли.
Глава 9. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в ресурсах определена исходя из оценки необходимости укрепления материально-технической базы до достижения требуемого уровня. В соответствии с поставленными задачами денежные средства будут направлены на реконструкцию птицеводческих помещений, приобретение оборудования для нового цеха по переработке яйца и модернизацию меланжевого цеха, строительство комбикормового завода, приобретение оборудования для содержания взрослой птицы.
Реализация Программы осуществляется за счет собственных средств предприятий, внебюджетного финансирования и республиканского бюджета Республики Мордовия.
9.1. Финансирование Программы.
Общий объем финансирования Программы на период 2013-2015 гг. составляет 459,1,0 млн. рублей.
Ресурсное обеспечение Программы будет уточняться в рамках бюджетного процесса на соответствующие годы.
Ресурсное обеспечение Программы по источникам финансирования приведено в приложении 4.
Глава 10. Система управления реализацией Программы
Комплексное управление Программой осуществляется субъектом бюджетного планирования – Минсельхозпродом Республики Мордовия.
Система управления реализацией Программы:
ответственным за реализацию программы в целом является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
координацию деятельности организаций, участвующих в реализации Программы, и согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия;
реализацию каждого мероприятия Программы осуществляют сельхозтовапроизводители Республики Мордовия;
финансирование программных мероприятий осуществляет отдел финансов, бухгалтерского учета и отчетности Минсельхозпрода Республики Мордовия;
мониторинг реализации Программы осуществляет отдел развития отраслей животноводства и племенного дела и отдел экономического анализа, прогнозирования, целевых программ и мотивации труда Минсельхозпрода Республики Мордовия.
ответственным за формирование отчётности о ходе реализации Программы является отдел развития отраслей животноводства и племенного дела Минсельхозпрода Республики Мордовия.
Приложение 1.
Сравнительный анализ производства яйца в 2005-2011 годах.
млн. шт
Наименование показателя
Российская Федерация
Республика Мордовия
2005
2008
2009
2010
2011
2011 к 2005 в %
2005
2008
2009
2010
2011
2011 к 2005 в %
Производство яйца во всех категориях хозяйств
37139,7
38061,8
39428,8
40599,2
41037,8
110,5
503,7
802,1
942,2
1077,5
1266,3
251,4
в том числе
общественный сектор
27618,5
28725,9
30167,9
31619,2
32140,0
116,4
377,6
684,3
826,1
965,7
1154,5
305,7
хозяйства населения
9521,2
9335,9
9260,9
8980
8897,8
93,5
126,1
117,8
116,1
111,8
111,8
88,7
Доля РМ в РФ,%
х
х
х
х
х
х
1,4
2,1
2,4
2,7
3,1
227,5
Приложение 2
Целевые показатели ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
Ед.изм.
2012
ожид.
2013
2014
2015
Итого
за годы реализации программы
Реализовано яйца (с учетом переработанного)
млн.шт.
1117,6
1225,4
1281,4
1336,9
х
прирост к предыдущему году
млн.шт.
107,8
56,0
55,5
219,3
%
109,6
104,6
104,3
х
Выручка от реализации яйца (по средней цене 2306 руб за 1 тыс. шт.)
млн.руб.
2577,2
2825,8
2954,9
3082,9
х
прирост к предыдущему году
%
х
109,6
104,6
104,3
119,6
млн.руб.
248,6
129,1
128,0
505,7
Прирост численности к предыдущему году
чел.
х
10
5
1
16
Приложение 3 к приказу Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21.12.2012 г. № 305-П (в редакции приказа Минсельхозпрода Республики Мордовия от 22. 10. 2013 г. № 269 -П)
Перечень мероприятий ведомственной целевой прграммы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы»
млн.рублей
№ п/п
Наименование мероприятий
Всего
в т.ч.
2013 г.
2014 г.
2015г.
1
Реконструция четырех птицеводческих корпусов
24
12
12
0
2
Покупка пяти комплексов оборудования для содержания взрослой птицы
42,6
21,3
21,3
0
3
Реконструкция птицеводческих корпусов
100,5
32
33,5
35
4
Завершение строительства трех корпусов для содержание птицы
55
11
22
22
5
Строительство комбикормового завода производительностью 30/час .
130
20
110
0
6
Покупка оборудования для цеха глубокой переработки яйца
95
95
0
0
7
Реконструкция меланжевого цеха
12
12
0
0
ВСЕГО
459,1
203,3
198,8
57
Приложение 4 к приказу Заместителя Председателя Правительства - Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия от 21.12.2012 г. № 305-П (в редакции приказа Минсельхозпрода Республики Мордовия от 22. 10. 2013 г. № 269 -П)
Ресурсное обеспечение мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие производства яйца и его переработки в Республике Мордовия на 2013-2015 годы» и его источники
Наименование мероприятия
Годы
Общая сумма затрат, млн. руб
В т.ч. источники, млн. рублей
Внебюджетные источники
Республиканский бюджет Республики Мордовия
Реконструция четырех птицеводческих корпусов
2013
12
11,6
0,4
2014
12
11,6
0,4
2015
0
0,0
0,0
итого
24
23,2
0,8
Приобретение пяти коплектов оборудования для содержания птицы
2013
21,3
21,3
0,0
2014
21,3
20,6
0,7
2015
0
0,0
0,0
итого
42,6
41,9
0,7
Реконструкция птицеводческих корпусов
2013
32
31,7
0,3
2014
33,5
32,3
1,2
2015
35
33,8
1,2
итого
100,5
97,8
2,7
Завершение строительства трех корпусов для содержание птицы
2013
11
11,0
0,0
2014
22
21,2
0,8
2015
22
21,2
0,8
итого
55
53,5
1,5
Строительство комбикормового завода производительностью 30 тонн в час
2013
20
20,0
0,0
2014
110
106,2
3,8
2015
0
0,0
0,0
итого
130
126,2
3,8
Покупка оборудования для цеха глубокой переработки яйца
2013
95
88,7
6,3
2014
0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
итого
95
88,7
6,3
Реконструкция меланжевого цеха
2013
12
12,0
0,0
2014
0
0,0
0,0
2015
0
0,0
0,0
итого
12
12,0
0,0
ВСЕГО
2013
203,3
196,3
7,0
2014
198,8
191,9
6,9
2015
57
55,0
2,0
итого
459,1
443,3
15,8
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | "Известия Мордовии" № 119-44 от 16.08.2013 |
| Рубрики правового классификатора: | 090.060.040 Отрасли сельского хозяйства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
