О внесении изменения в приказ департамента финансов от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на о...



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ПРИКАЗ

«23» 07 2020 г. № 08-03-209/0

О внесении изменения в приказ департамента финансов от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период»

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут», в целях уточнения порядка планирования бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ департамента финансов Администрации города от 14.08.2018 № 08-ПО-203/18-0 «Об утверждении порядка и методики планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период» (с изменениями от 01.10.2018 № 08-ПО-266/18-0, 06.11.2018 № 08-ПО-315/18-0, 22.07.2019 № 08-03-199/9, 04.12.2019 № 08-03-369/9) изменение, изложив приложение к приказу в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу после его официального опубликования и применяется при формировании проекта бюджета городского округа город Сургут, начиная с формирования проекта бюджета городского округа город Сургут на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

3. Управлению анализа и сводного планирования расходов (Дю Т.Ю.) представить настоящий приказ:

- в управление массовых коммуникаций Администрации города для размещения на официальном портале Администрации города www.admsurgut.ru,

- в муниципальное казенное учреждение «Наш город» для опубликования в газете «Сургутские ведомости»,

- в управление документационного и организационного обеспечения для направления в Регистр муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника управления анализа и сводного планирования расходов Дю Т.Ю.

И.о. директора департамента Е.А. Хрусталева

Приложение

к приказу департамента финансов

Администрации города

от 23.07.2020 № 08-03-209/0.

Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Раздел I. Общие положения

1. Настоящий порядок и методика планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут (далее-Порядок) разработан в соответствии со статьей 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 14.06.2019 № 295-рп «О плане мероприятий по реализации Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019-2024 годах в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», решением Думы города от 28.03.2008 № 358-IV ДГ «О Положении о бюджетном процессе в городском округе город Сургут» и определяет порядок и методику расчета базовых бюджетных ассигнований бюджета города (далее-базовые бюджетные ассигнования), оценки общего объема дополнительных бюджетных ассигнований бюджета города (далее-дополнительные бюджетные ассигнования), планирования бюджетных ассигнований бюджета города (далее-бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности».

2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значении, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Для целей настоящего Порядка:

а) под Бюджетной комиссией понимается Бюджетная комиссия при Главе города, созданная в соответствии с распоряжением Администрации города от 22.06.2012 № 1703 «О Бюджетной комиссии при Главе города»;

б) под действующими расходными обязательствами понимаются расходные обязательства текущего финансового года и планового периода, утвержденные решением Думы города о бюджете городского округа город Сургут на текущий финансовый год и плановый период;

в) под принимаемыми расходными обязательствами понимаются расходы:

- уровень которых превышает уровень расходов, утвержденный в составе действующих расходных обязательств;

- впервые возникающие (за исключением расходов, утвержденных в составе действующих расходных обязательств), в том числе:

в связи с изменением состава функций, полномочий главного распорядителя бюджетных средств;

в связи с обеспечением функционирования новых объектов муниципальной собственности (в том числе в составе субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, субсидии на иные цели);

в связи с осуществлением капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в форме бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений;

г) под предельным годовым объемом расходов на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут, понимается предельный объем бюджетных ассигнований для каждого главного распорядителя бюджетных средств, формируемый департаментом финансов Администрации города (далее-департамент финансов) исходя из штатной численности муниципальных служащих, ожидаемого исполнения расходов на оплату труда за текущий финансовый год, а также с учетом необходимости соблюдения нормативов формирования расходов на оплату труда, установленных постановлением Правительства ХМАО-Югры от 23.08.2019 № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в ХМАО-Югре».

Раздел II. Расчет базовых бюджетных ассигнований, оценка объема дополнительных бюджетных ассигнований, формирование предельных объемов бюджетных ассигнований для главных распорядителей бюджетных средств

1. Общий объем планируемых расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый период определяется департаментом финансов на основе прогноза общего объема доходов и поступлений источников финансирования дефицита бюджета.

2. При определении базовых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период за основу принимаются показатели планового периода, утвержденные в решении о бюджете города на текущий финансовый год и плановый период (без учета целевых средств, предоставляемых бюджету города из бюджетов вышестоящих уровней), в редакции, действующей на момент формирования базовых бюджетных ассигнований.

Объем базовых бюджетных ассигнований формируется путем изменения параметров бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обязательств планового периода утвержденного бюджета и добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета.

2.1. Изменение объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение действующих расходных обязательств осуществляется в случаях:

внесения изменений в законодательство, влекущих уточнение полномочий и вопросов местного значения, исполняемых органом местного самоуправления;

снижения в планируемом периоде объема доходов муниципального образования и источников финансирования дефицита бюджета по сравнению со значениями первого и второго годов планового периода, утвержденными в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, действующей на момент формирования базовых бюджетных ассигнований,-при наличии соответствующего решения Бюджетной комиссии;

изменения состава функций, полномочий главных распорядителей бюджетных средств;

прекращения расходных обязательств ограниченного срока действия;

принятия решения о выделении в текущем году дополнительных бюджетных ассигнований на обеспечение функционирования новых объектов муниципальной собственности и осуществление расходов постоянного характера, подлежащих ежегодному исполнению, но не обеспеченных финансированием в плановом периоде;

уточнения обязательств муниципального образования по расходам, регламентированным бюджетным законодательством Российской Федерации (условно утвержденные расходы в размерах, установленных статьей 184.1 Бюджетного кодекса РФ, расходы на обслуживание муниципального долга, расходы на исполнение муниципальных гарантий, резервный фонд Администрации города, расходы на исполнение судебных актов по искам о взыскании денежных средств за счет казны муниципального образования и другие);

уточнения состава и объема иным образом зарезервированных средств, в том числе с учетом решений, принимаемых Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

2.2. Определение параметров второго года планового периода проекта бюджета осуществляется путем изменения параметров действующих расходных обязательств второго года планового периода, утвержденных в бюджете города на текущий финансовый год и плановый период в редакции, действующей на момент формирования базовых бюджетных ассигнований. Изменение параметров осуществляется по основаниям и в порядке, установленным пунктом 2.1 раздела II настоящего Порядка.

2.3. В случае доведения бюджету города на момент формирования базовых бюджетных ассигнований проектируемых объемов субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов на очередной финансовой год и плановый период из бюджетов вышестоящих уровней базовые бюджетные ассигнования подлежат увеличению на объем доведенных межбюджетных трансфертов.

3. Объем базовых бюджетных ассигнований, определенный в соответствии с пунктом 2 раздела II настоящего Порядка, распределяется по главным распорядителям бюджетных средств в виде предварительного предельного объема бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и утверждается руководителем департамента финансов посредством оформления грифа утверждения.

Объем базовых бюджетных ассигнований в части межбюджетных трансфертов распределяется по главным распорядителям бюджетных средств с учетом функций и полномочий, закрепленных за главными распорядителями бюджетных средств, а также предложений администраторов муниципальных программ по распределению межбюджетных трансфертов между соадминистраторами муниципальных программ.

4. В сроки, установленные распоряжением Администрации города об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период:

департамент финансов доводит до главных распорядителей бюджетных средств предварительный предельный объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также рекомендации по распределению предварительного предельного объема бюджетных ассигнований и формированию обоснований бюджетных ассигнований;

главные распорядители бюджетных средств осуществляют распределение предварительных предельных объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности исходя из необходимости достижения целей муниципальных программ и выстроенных приоритетов, а также формируют предложения по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период в порядке, установленном постановлением Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств».

5. Оценка общего объема дополнительных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, возможных для направления на финансовое обеспечение принимаемых расходных обязательств, рассчитывается департаментом финансов как разница между общим объемом расходов бюджета и общим объемом базовых бюджетных ассигнований в соответствующем финансовом году.

6. Распределение дополнительных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение принимаемых обязательств осуществляется Бюджетной комиссией в порядке, установленном постановлением Администрации города от 13.08.2012 № 6183 «О порядке инициирования и принятия решений по введению новых (увеличению действующих) расходных обязательств».

7. Предварительный предельный объем бюджетных ассигнований, доведенный до главных распорядителей бюджетных средств, подлежит уточнению:

7.1. в соответствии с решениями Бюджетной комиссии:

в случае уточнения параметров прогноза социально-экономического развития города,

в случае уточнения прогнозируемых объемов доходов главными администраторами доходов бюджета,

в случае уточнения источников финансирования дефицита бюджета,

в иных случаях по вопросам, отнесенным к компетенции Бюджетной комиссии;

7.2. за счет субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,-в пределах объема, доведенного из бюджетов вышестоящих уровней, с учетом функций и полномочий, закрепленных за главными распорядителями бюджетных средств, а также предложений администраторов муниципальных программ по распределению межбюджетных трансфертов между соадминистраторами муниципальных программ;

7.3. в случае уточнения ответственных исполнителей.

8. Уточненный предельный объем бюджетных ассигнований доводится департаментом финансов до главных распорядителей бюджетных средств в течение 3-х рабочих дней с момента возникновения оснований для уточнения предварительного предельного объема бюджетных ассигнований.

9. В целях расчета базовых бюджетных ассигнований, оценки дополнительных бюджетных ассигнований, распределения предельного объема бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств департамент финансов вправе запрашивать у главных распорядителей бюджетных средств дополнительную информацию, в том числе материалы, имеющие отраслевую специфику, включая расшифровки по отдельным направлениям расходов.

Раздел III. Планирование бюджетных ассигнований главными распорядителями бюджетных средств при распределении по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности

1. Планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период осуществляется путем распределения главными распорядителями бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, получателям бюджетных средств и получателям субсидий, кодам бюджетной классификации расходов бюджетов, кодам детализации расходов бюджета города (далее-коды классификации расходов).

2. В срок, установленный муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, главный распорядитель бюджетных средств представляет в департамент финансов обоснования бюджетных ассигнований в порядке, утвержденном муниципальным правовым актом об утверждении порядка составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период.

3. В состав обоснований бюджетных ассигнований (далее-ОБАС) включаются следующие документы:

1) фрагмент реестра расходных обязательств городского округа город Сургут согласно приложению 1 к настоящему Порядку, при этом обеспечивается идентичность сведений, содержащихся в представленном фрагменте реестра расходных обязательств городского округа город Сургут, на бумажном носителе и в системе «АЦК»;

2) сводная информация о распределении предельного объема бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

3) пояснительная записка к обоснованиям бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период (далее-пояснительная записка), сформированная с учетом требований к ее структуре и составу, указанных в приложении 3 к настоящему Порядку;

4) сводная информация о принимаемых обязательствах по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку;

5) сводная информация о расходах на реализацию наказов избирателей по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку;

6) информация о целевых показателях муниципальной программы, планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде согласно приложению 6 к настоящему Порядку;

7) информация о планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятиях муниципальной программы и об объемах их финансирования согласно приложению 7 к настоящему Порядку;

8) информация об иных показателях муниципальной программы, планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде согласно приложению 8 к настоящему Порядку;

9) информация о проектах, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы в очередном финансовом году и плановом периоде, согласно приложению 9 к настоящему Порядку;

10) муниципальные правовые акты (проекты муниципальных правовых актов) главных распорядителей бюджетных средств об утверждении значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и отраслевых коэффициентов к ним;

11) муниципальные правовые акты главных распорядителей бюджетных средств об утверждении порядка расчета нормативных затрат на содержание муниципального имущества;

12) нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) с приложением расчета коэффициентов финансовой обеспеченности;

13) сводная информация об объеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания по форме согласно приложению 10 к настоящему Порядку;

14) муниципальный правовой акт об утверждении нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг;

15) муниципальный правовой акт об утверждении требований к закупаемым муниципальными органами и подведомственными им казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), о внесении изменений в данный муниципальный правовой акт, с приложением ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются их потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг;

16) сводная информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в разрезе кодов целевых статей расходов бюджета по форме согласно приложению 11 к настоящему Порядку;

17) сводная информация о планируемом экономическом содержании расходов подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) исходя из расчета нормативных затрат и субсидий на иные цели по форме согласно приложению 12 к настоящему Порядку;

18) сводная информация об объеме средств от приносящей доход деятельности и расходов муниципальных казенных учреждений, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности, предоставляется по форме согласно приложению 13 к настоящему Порядку;

19) сводная информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности по форме согласно приложению 14 к настоящему Порядку;

20) сводная информация о расходах, предусмотренных по разделу 0503 «Благоустройство» на благоустройство (обустройство) парков, парковых зон, скверов, площадей, набережных, автомобильных парковок (за исключением расходов, предусмотренных в составе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расходов на текущий, капитальный ремонт и содержание общественных пространств, работ по декоративно-художественному, праздничному и световому оформлению регулярного характера) согласно приложению 15 к настоящему Порядку;

21) сводная информация о расходах на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности по форме согласно приложению 16 к настоящему Порядку;

22) сводная информация о расходах на проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности по форме согласно приложению 17 к настоящему Порядку;

23) сводная информация о расходах за счет средств местного бюджета, планируемых на организацию и проведение городских мероприятий в социальной сфере по форме согласно приложению 18 к настоящему Порядку;

24) сводная информация о распределении бюджетных ассигнований в разрезе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, непрограммных расходов по форме, согласно приложению 19 к настоящему Порядку с приложением расчетов, расшифровок и обоснований (за исключением расчетов, формируемых в электронном виде путем создания электронного документа в автоматизированной информационной системе «СКИФ-Бюджетный процесс»), сгруппированных в разрезе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы, непрограммных расходов и оформленных с учетом требований, установленных в пункте 9 раздела III настоящего Порядка.

Приложения к ОБАС, составленные по формам согласно приложениям к Порядку, должны иметь собственную сквозную нумерацию с указанием в скобках номера приложения к настоящему Порядку.

4. Муниципальные правовые акты и информация, включенные в состав ОБАС и указанные в подпунктах 10, 11, 12, 14, 15 пункта 3 раздела III, подлежат размещению на странице департамента финансов официального портала Администрации города Сургута, их приложение на бумажном носителе не требуется.

Размещению на странице департамента финансов официального портала Администрации города Сургута также подлежит следующая информация:

1) муниципальные правовые акты главных распорядителей бюджетных средств об утверждении:

порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых муниципальными учреждениями, в том числе базовых нормативов затрат;

значений натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);

2) расчеты базовых нормативов затрат в форме таблиц и иным образом оформленных расшифровок.

Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает представление в департамент финансов указанной информации в электронном виде в целях размещения на странице департамента финансов официального портала Администрации города Сургута.

5. Департамент финансов вправе запрашивать иные документы, необходимые для подготовки проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

6. Главный распорядитель бюджетных средств обеспечивает соответствие объемов бюджетных ассигнований, указанных в обоснованиях бюджетных ассигнований, предельным объемам бюджетных ассигнований, доведенным департаментом финансов, и учитывает направления расходов, рекомендованные решениями Бюджетной комиссии.

7. В случае уточнения ОБАС в процессе составления проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период главные распорядители бюджетных средств в срок, установленный муниципальным правовым актом об утверждении сроков составления проекта бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период, представляют в департамент финансов:

1) на бумажном носителе документы и информацию, указанные в пункте 3 раздела III Порядка (за исключением документов и информации, подлежащих размещению на странице департамента финансов официального портала Администрации города Сургута в соответствии с пунктом 4 раздела III Порядка), а также их электронные копии,-в целях внесения в Думу города одновременно с проектом решения Думы города «О бюджете городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период»;

2) в электронном виде документы и информацию, указанные в пункте 4 раздела III Порядка,-в целях размещения на странице департамента финансов официального портала Администрации города Сургута.

8. Распределение предельного объема бюджетных ассигнований осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в подсистеме «АЦК-Планирование» автоматизированной системы планирования и исполнения бюджета города на основе программного обеспечения «Автоматизированный Центр Контроля» (далее подсистема «АЦК-Планирование»), в соответствии с регламентом электронного взаимодействия участников бюджетного процесса при формировании проекта бюджета города и внесении в него изменений в подсистеме «АЦК-Планирование», утвержденного приказом департамента финансов, в разрезе кодов классификации расходов, в рублях с двумя знаками после запятой.

9. Планирование бюджетных ассигнований производится исходя из норм бюджетного и отраслевого законодательства, экономического содержания расходов в следующем порядке:

9.1. Объем субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями, а также муниципальными казенными учреждениями, определенными в соответствии с муниципальными правовыми актами главных распорядителей бюджетных средств, в ведении которых они находятся, муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) рассчитывается в порядке, установленном постановлением Администрации города от 04.10.2016 № 7339 «Об утверждении порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», по форме согласно приложению 20 к настоящему Порядку.

9.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) осуществляется раздельно по каждой услуге (работе) на основе проектируемых показателей муниципальных заданий на очередной финансовый год и плановый период, сформированных в соответствии с:

общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями (классификаторами) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам;

региональным перечнем (классификатором) государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг.

Проектируемые показатели муниципальных услуг (работ) должны определяться с учетом выполнения муниципальных заданий и результатов реализации муниципальных программ (подпрограмм) в отчетном финансовом году и текущем финансовом году.

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, определяемых в порядке, установленном муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств, и объема муниципальных услуг, по форме согласно приложению 21 к настоящему Порядку.

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ осуществляется:

в случае принятия решения о применении нормативных затрат на выполнение работ-по форме, аналогичной форме расчета нормативных затрат на оказание услуг;

в иных случаях-путем составления сметы выполнения работ, по форме согласно приложению 22 к настоящему Порядку, с приложением расчетов, расшифровок и иным образом оформленных обоснований расходов. В случае если в состав субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ входят расходы, отраженные в пунктах 9.3.3, 9.3.6, 9.3.7, 9.13 раздела III настоящего Порядка, бюджетные ассигнования на данные расходы определяются с учетом требований, установленных в данных пунктах.

9.1.2. Планирование бюджетных ассигнований на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки-на основании нормативных затрат на содержание имущества, определенных в порядке, установленном муниципальным правовым актом главного распорядителя бюджетных средств, по форме согласно приложению 23 к настоящему Порядку, с приложением расчетов, расшифровок и иным образом оформленных обоснований расходов.

В случае, если в очередном бюджетном цикле планируется оказание муниципальным учреждением платных услуг вне рамок установленного муниципального задания, затраты, указанные в абзаце первом пункта 9.1.2 раздела III настоящего Порядка, рассчитываются с применением коэффициента платной деятельности.

9.1.3. Расчет объема средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания, осуществляется на основании объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднегодового значения размера платы (цены, тарифа) по форме согласно приложению 24 к настоящему Порядку.

Распределение объема средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания, по направлениям расходов осуществляется по форме согласно приложению 25 к настоящему Порядку.

9.1.4. Расчет объема расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, осуществляется по форме согласно приложению 26 к настоящему Порядку.

9.2. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели осуществляется в порядке, установленном муниципальным правовым актом об утверждении порядка определения объема и условий предоставления муниципальным бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города субсидий на иные цели.

Объем субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели, в соответствии с которыми предусматриваются расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг, определяется, исходя из обоснованной фактической потребности и необходимости оптимизации данных расходов.

В случае если в состав субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели входят расходы, отраженные в пунктах 9.3.3, 9.3.6, 9.3.7, 9.13 раздела III настоящего Порядка, бюджетные ассигнования на данные расходы определяются с учетом требований, установленных в данных пунктах.

9.3. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, структурными подразделениями Администрации города, муниципальными казенными учреждениями осуществляется в следующем порядке:

9.3.1. Объем расходов на оплату труда лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, и лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, работников муниципальных казенных учреждений, определяется в соответствии с порядком и условиями, установленными муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, на основе штатных расписаний, утвержденных в установленном порядке на дату предоставления расчетов бюджетных ассигнований, с учетом фактического уровня доплат и надбавок, установленных на дату предоставления расчетов бюджетных ассигнований по замещенным должностям, и не выше среднего уровня доплат и надбавок по вакантным должностям.

При этом объем расходов на оплату труда

- лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы, не должен превышать доведенный департаментом финансов предельный годовой объем расходов на денежное содержание лиц, замещающих муниципальные должности, и лиц, замещающих должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования городской округ город Сургут;

- лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, не должен превышать объема расходов, рассчитанного в порядке, установленном приложением 2 к постановлению Главы города от 28.12.2017 № 193 «Об оплате труда лиц, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа город Сургут, о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов».

Расчет объема указанных расходов (за исключением расходов на оплату труда работников муниципальных казенных учреждений) формируется в электронном виде путем создания электронного документа в автоматизированной информационной системе «СКИФ-Бюджетный процесс». Представление данных расчетов на бумажном носителе и в электронных копиях не требуется.

9.3.2. Объем расходов на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды и взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний определяется в соответствии с порядком и условиями, установленными действующим законодательством Российской Федерации, по форме, согласно приложениям 27, 28 к настоящему Порядку.

9.3.3. Социальные льготы, гарантии и компенсации работникам определяются в соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления и коллективными договорами.

Информация об объеме расходов на выплаты социального характера предоставляется по форме, согласно приложениям 29, 29.1, 29.2 к настоящему Порядку.

Объем бюджетных ассигнований на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно определяется исходя из численности работников, для которых право на оплату проезда возникает в следующем году, и членов их семей, имеющих право на льготу, и стоимости проезда, фактически сложившейся в отчетном финансовом году, подтвержденной соответствующим анализом.

9.3.4. Объем бюджетных ассигнований для органов местного самоуправления, структурных подразделений Администрации города и подведомственных им казенных учреждений на осуществление закупок товаров, работ, услуг определяется, исходя из обоснованной фактической потребности и необходимости оптимизации данных расходов.

Информация об объеме данных расходов представляется по форме, согласно приложению 30 к настоящему Порядку:

в соответствии с заключенными контрактами;

в части закупок, извещения о которых планируются к размещению в текущем финансовом году,-в соответствии с утвержденным на текущий финансовый год планом-графиком закупок;

в части закупок, извещения о которых планируются к размещению в очередном финансовом году и (или) плановом периоде,-в соответствии с проектом плана-графика закупок на очередной финансовый год и плановый период на основе расчета нормативных затрат по подгруппам затрат, определенным в соответствии с утвержденными муниципальными правовыми актами Администрации города, по универсальным формам согласно приложению 31 к настоящему порядку.

В случае отсутствия универсальных форм для расчета отдельных закупок используется произвольная форма с обязательным отражением наименования муниципальной программы, подпрограммы, муниципального заказчика, кодов бюджетной классификации, количественных и ценовых показателей и периодичности осуществления закупки.

Расчет нормативных затрат на информатизацию муниципальных учреждений подлежит обязательному согласованию муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута».

В случае уточнения расчета нормативных затрат на информатизацию муниципальных учреждений в процессе распределения главными распорядителями бюджетных средств предельных объемов бюджетных ассигнований в части изменения бюджетной классификации, стоимости единицы товара, без изменения объемов расходов на данные цели, повторное согласование вышеуказанного расчета муниципальным казенным учреждением «Управление информационных технологий и связи города Сургута» не требуется.

9.3.5. Планирование бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут осуществляется в соответствии с муниципальным правовым актом о нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения городского округа город Сургут и правилах расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

9.3.6. Планирование бюджетных ассигнований на капитальный ремонт объектов (за исключением капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог) осуществляется с учетом актов обследования объектов на основании:

- проектной документации-при её наличии;

- укрупненного расчета, выполненного учреждениями-заказчиками на основе дефектных ведомостей с применением единичных расценок по аналогичным видам работ, включенным в смету-аналог-при отсутствии проектной документации.

При выборе аналога обеспечивается максимальное соответствие характеристик планируемого объекта и объекта-аналога по направлению и виду деятельности.

При наличии незавершенных объектов, предписаний надзорных органов ассигнования на проведение ремонта предусматриваются в первоочередном порядке.

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных бюджетных ассигнований, с разбивкой по годам.

9.3.7. Планирование бюджетных ассигнований на текущий ремонт объектов осуществляется с учетом актов обследования объектов на основании:

- сметной документации-при её наличии;

- укрупненного расчета, выполненного учреждениями-заказчиками на основе дефектных ведомостей с применением единичных расценок по аналогичным видам работ, включенным в смету-аналог-при отсутствии сметной документации;

При выборе аналога обеспечивается соответствие характеристик планируемого объекта и объекта-аналога по направлению и видам деятельности.

При наличии предписаний надзорных органов ассигнования на проведение ремонта предусматриваются в первоочередном порядке.

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных бюджетных ассигнований.

9.4. При планировании бюджетных ассигнований стоимость (цена) товаров, работ, услуг:

включенных в состав субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальных работ,

включенных в состав субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели,

для обеспечения муниципальных нужд в части закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых казенными учреждениями и органами местного самоуправления, -

формируется с учетом положений об определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При этом не требуется предоставление коммерческих предложений для обоснования цены товаров, работ, услуг в составе ОБАС:

в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, начальная (максимальная) цена контракта которых не превышает 20 000 рублей;

в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, начальная (максимальная) цена контракта которых превышает 20 000 рублей, но цена каждой позиции в составе закупки не превышает 1 000 руб. за единицу;

в отношении товаров, работ, услуг, на закупку которых муниципальным правовым актом, указанным в подпункте 14 пункта 3 раздела III настоящего Порядка, утверждены нормативные затраты;

в отношении товаров, работ, услуг по закупкам, указанным в подпункте 16 пункта 3 раздела III настоящего Порядка.

9.5. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимости за счет средств бюджета города, субсидий на осуществление капитальных вложений, осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации города от 03.10.2014 № 6751 «Об утверждении порядка осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности за счет средств бюджета города».

Объем бюджетных ассигнований на осуществление расходов инвестиционного характера формируется главными распорядителями бюджетных средств пообъектно, с учетом обеспечения первоочередного ввода объектов незавершенного строительства с высокой степенью готовности.

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных бюджетных ассигнований, с разбивкой по годам.

9.5.1. Планирование бюджетных ассигнований за счет средств бюджета города на предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений и бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений (за исключением расходов на выполнение проектно-изыскательских работ) осуществляется на основании проектно-сметной документации при ее наличии, при отсутствии проектно-сметной документации-путем составления укрупненного сметного расчета на основе сметы-аналога. При выборе аналога обеспечивается максимальное соответствие характеристик планируемого объекта и объекта-аналога.

9.6. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение доли муниципального образования по направлениям, реализуемым с привлечением субсидий из бюджета автономного округа в рамках государственных программ, осуществляется с учетом условий предоставления субсидий.

9.7. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг осуществляется в соответствии с решениями, принятыми экспертным советом по вопросам определения целесообразности предоставления средств в форме субсидий производителям товаров, работ, услуг, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, представительного органа муниципального образования.

Объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг определяется на основе показателей объема субсидируемых услуг (работ) и экономически обоснованных расходов на их оказание (выполнение) с учетом состава и структуры затрат, указанных в муниципальных правовых актах, регулирующих порядок предоставления соответствующих субсидий в текущем году.

В обязательном порядке представляется информация о количественных показателях и показателях физических объемов, которые планируется достигнуть за счет предусмотренных субсидий.

Планирование бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов осуществляется на основании утвержденного адресного перечня дворовых территорий на текущий финансовый год.

9.8. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий в текущем году.

9.9. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с п. 2 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации субсидии иным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления соответствующих субсидий в текущем году.

9.10. Планирование бюджетных ассигнований на предоставление в соответствии с п. 4 ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств в соответствии с муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления грантов в форме субсидий в текущем году.

9.11. Планирование бюджетных ассигнований на осуществление публичных нормативных обязательств муниципального образования осуществляется на основе принципа гарантированного обеспечения в полном объеме обязательств, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления.

9.12. Объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга, предоставление муниципальных гарантий рассчитывается на основе принципа гарантированного обеспечения в полном объеме обязательств, установленных муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, в соответствии с заключенными и (или) планируемыми к заключению договорами (соглашениями), с учетом рыночной стоимости привлечения заемных средств, определяемой на основании открытых данных об аукционах, размещаемых на электронных торговых площадках, а также условиями предоставления бюджетных кредитов из средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и федерального бюджета.

9.13. Планирование бюджетных ассигнований на организацию и проведение городских мероприятий в социальной сфере осуществляется на основе утвержденного плана (проекта плана) мероприятий на очередной финансовый год посредством составления сметы расходов.

При планировании применяются нормативы, установленные правовыми актами. В случае если нормы на отдельные расходы, связанные с проведением городских мероприятий, указанными актами не урегулированы, главный распорядитель бюджетных средств формирует расходы на данные цели в соответствии с разработанным им исключительно в целях планирования расходов правовым актом об утверждении нормативов на проведение городских мероприятий или в соответствии с положениями об определении начальной (максимальной) цены контракта, установленными Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Планирование бюджетных ассигнований на плановый период осуществляется:

по мероприятиям, включенным в план мероприятий на очередной финансовый год,-в объеме не более предусмотренного на очередной финансовый год без предоставления расчетов и расшифровок;

по мероприятиям, не включенным в план на очередной финансовый год,-с предоставлением расчетов и расшифровок.

9.14. Планирование бюджетных ассигнований на иные расходные обязательства осуществляется исходя из экономического содержания расходов с учетом необходимости их оптимизации и динамики исполнения за ряд лет.

Информация об объеме прочих расходов предоставляется по форме, согласно приложениям 32, 32.1, 32.2, 32.3 к настоящему Порядку.

9.15. При планировании бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение в очередном финансовом году и плановом периоде вновь вводимых объектов (новая сеть) следует учитывать сроки ввода в эксплуатацию данных объектов, в том числе в соответствии с информацией департамента архитектуры и градостроительства Администрации города, направляемой департаментом финансов в адрес главных распорядителей бюджетных средств.

9.16. Расходы муниципальных казенных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются средства от приносящей доход деятельности, определяются в пределах планируемых поступлений в бюджет.

10. При распределении объема бюджетных ассигнований по кодам бюджетной классификации расходов, по кодам детализации расходов бюджета города следует соблюдать требования, установленные приказами и рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации, Департамента финансов автономного округа и департамента финансов Администрации города.

11. В целях повышения эффективности бюджетных расходов планирование бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период должно осуществляться на основе принципа минимизации затрат, обеспечивающих достижение показателей результатов реализации муниципальных программ. При этом необходимо учитывать отдельные приоритеты развития отрасли, в том числе в соответствии с решениями Думы города о перечне наказов избирателей, решениями Бюджетной комиссии.

Приложение 1

к порядку и методике

планирования бюджетных

ассигнований городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Фрагмент реестра расходных обязательств городского округа город Сургут на 20 -20 годы*

Главный распорядитель бюджетных средств

Структурное подразделение Администрации города или муниципальное учреждение, находящееся в ведении высших должностных лиц или структурных подразделений Администрации города**

Наименование полномочия, расходного обязательства

Код строки

Правовое основание финансового обеспечения расходного обязательства муниципального образования

Код расхода по БК

Объем средств на исполнение расходного обязательства муниципального образования (рублей)

Российской Федерации

субъекта Российской Федерации

муниципальных образований

очередной

плановый период

федеральные законы

указы Президента Российской Федерации

нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации

в том числе государственные программы Российской Федерации

акты федеральных органов исполнительной власти

договоры, соглашения

законы субъекта Российской Федерации

нормативные правовые акты субъекта Российской Федерации

20 ____г.

20 ____г.

20 ____г.

наименование, номер и дата

номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)

дата вступления в силу, срок действия

наименование, номер и дата

номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)

дата вступления в силу, срок действия

код НПА

наименование, номер и дата

номер пункта, подпункта

дата вступления в силу, срок действия

наименование, номер и дата

номер пункта, подпункта

дата вступления в силу, срок действия

код НПА

наименование, номер и дата

номер пункта, подпункта

дата вступления в силу, срок действия

наименование, номер и дата

номер пункта, подпункта

дата вступления в силу, срок действия

наименование, номер и дата

номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)

дата вступления в силу, срок действия

наименование, номер и дата

номер пункта, подпункта

дата вступления в силу, срок действия

наименование, номер и дата

номер статьи (подстатьи), пункта (подпункта)

дата вступления в силу, срок действия

раздел

подраздел

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Итого расходных обязательств

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

*Фрагмент реестра расходных обязательств города Сургута, предоставляемый главным распорядителем бюджетных средств-Администрация города Сургута-предоставляется фрагментарно с группировкой по следующим структурным подразделениям Администрации города и муниципальным учреждениям, находящимся в ведении высших должностных лиц или структурных подразделений Администрации города: 1) департаменту городского хозяйства и подведомственным ему учреждениям; 2) комитету культуры и туризма, управлению физической культуры и спорта, отделу молодёжной политики и подведомственным им учреждениям; 3) иным структурным подразделениям Администрации города и подведомственным им муниципальным учреждениям, иным муниципальным учреждениям, подведомственным высшим должностным лицам Администрации города

** заполняется при предоставлении фрагментов реестра расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств-Администрации города Сургута

Руководитель __________________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« _________» _____________________________ 20 ______ г.

Приложение 2

к порядку и методике

планирования бюджетных

ассигнований городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о распределении предельного объема бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности на _________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации расходов

Аналитический код мероприятия (ДопКР)

Очередной год*

Первый год планового периода*

Второй год планового периода*

КЦСР

КФСР

КВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I

Итого расходов на муниципальные программы, в том числе:

X

X

X

X

1.

Наименование муниципальной программы

X

X

X

1.1.

Наименование подпрограммы муниципальной программы

X

X

X

1.1.1.

Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы)

X

X

X

Наименование кода бюджетной классификации

X

X

X

X

X

X

X

X

1.2.

Наименование подпрограммы муниципальной программы

X

X

X

…

II

Итого по непрограммным направлениям деятельности, в том числе:

X

X

X

X

Наименование кода бюджетной классификации

X

X

X

X

X

X

X

X

…

III

Всего расходов:

X

X

X

X

Расходы по типу расходных обязательств, всего:

X

X

X

X

в том числе:

-действующие обязательства

X

X

X

X

-принимаемые обязательства

X

X

X

X

Расходы по источникам финансирования, всего:

X

X

X

X

в том числе:

-средства местного бюджета

X

X

X

X

-субвенции

X

X

X

X

-субсидии

X

X

X

X

-иные виды межбюджетных трансфертов

X

X

X

X

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в форме бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений отражаются раздельно по каждому объекту муниципальной собственности.

Приложение 3

к порядку и методике

планирования бюджетных

ассигнований городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Требования к структуре и составу пояснительной записки к обоснованиям бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период

Пояснительная записка к обоснованиям бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период состоит из текстовой части и аналитической информации, оформленной в форме приложения к пояснительной записке.

Пояснительная записка подписывается руководителем главного распорядителя бюджетных средств и руководителем плановой службы с указанием фамилии, имени, отчества исполнителей и контактных телефонов.

В текстовую часть пояснительной записки следует включать информацию:

3.1. Об основных функциях и услугах, выполняемых (оказываемых) главным распорядителем бюджетных средств и муниципальными казенными, бюджетными, автономными учреждениями, находящимися в его ведении;

3.2. О сетевых показателях главного распорядителя бюджетных средств и подведомственных учреждений;

3.3. Об изменении структуры и состава расходов в очередном финансовом году и плановый период в связи с:

– изменением нормативно-правового регулирования в соответствующих сферах;

– изменением объемов и источников финансового обеспечения расходных обязательств;

– изменением сети учреждений;

– возникновением новых расходных обязательств и др.

Информация приводится отдельно по каждому изменению с указанием периода данных изменений;

3.4. О реализации Указов Президента Российской Федерации (цели, объем бюджетных ассигнований, ожидаемые результаты):

– от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

– от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»;

– от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

3.5. О средней заработной плате работников органов местного самоуправления и подведомственных учреждений, в том числе отдельных категорий работников в рамках реализации вышеперечисленных Указов Президента Российской Федерации;

3.6. О наиболее значимых проектах, реализуемых за счет бюджета города в рамках векторов развития Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городской округ город Сургут на период до 2030 года;

3.7. О проектах инвестиционного и инновационного характера, а также проектах, реализуемых с применением системы управления проектной деятельностью в Администрации города;

3.8. Об особенностях составления обоснований бюджетных ассигнований и описание механизмов расчета объема бюджетных ассигнований с увязкой с ожидаемыми результатами реализации мероприятий муниципальных программ в очередном финансовом году в разрезе муниципальных программ;

3.9. Об иных особенностях планирования и распределения бюджетных ассигнований;

4. Аналитическая информация к пояснительной записке содержит сведения об изменениях расходов главных распорядителей бюджетных средств в очередном финансовом году в сравнении с утверждённым бюджетом в редакции, действующей на момент предоставления обоснований бюджетных ассигнований в департамент финансов, и составляется по форме согласно приложению к настоящим требованиям.

Аналитическая информация должна также содержать текстовое описание изменений структуры и состава расходов главного распорядителя бюджетных средств в первом и втором годах планового периода.

Приложение 1

к требованиям к структуре

и составу пояснительной записки к обоснованиям

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

и плановый период

Аналитическая информация о количестве подведомственных учреждений, штатной численности подведомственных учреждений и ОМС главных распорядителей бюджетных средств на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование

Текущий финансовый год, на дату предоставления ОБАСов в департамент финансов

Проект бюджета

Отклонение

на очередной финансовый год

на первый год планового периода

на второй год планового периода

сумма отклонения

причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7=4-3

8

Количество подведомственных учреждений, в том числе:

-бюджетные

-автономные

-казенные

Штатная численность подведомственных учреждений, шт. ед.

-бюджетные

-автономные

-казенные

Штатная численность ОМСУ, шт.ед.

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы ________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________ _____________ ______________________ ___________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 2

к требованиям к структуре

и составу пояснительной записки к обоснованиям

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

и плановый период

Аналитическая информация о расходах главных распорядителей бюджетных средств бюджета на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

Главный распорядитель бюджетных средств _________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование

Источники финансирования

Справочно: Утвержденный бюджет* на текущий финансовый год

Утвержденный бюджет на первый год планового периода в редакции, действующей на момент предоставления ОБАСов в департамент финансов

Утвержденный бюджет на второй год планового периода в редакции, действующей на момент предоставления ОБАСов в департамент финансов

Проект бюджета

Отклонение проекта бюджета на очередной финансовый год от утвержденного бюджета первого года планового периода

в первоначальной редакции (на 1 января)

в редакции, действующей на момент предоставления ОБАСов в департамент финансов

на очередной финансовый год

на первый год планового периода

на второй год планового периода

сумма отклонения

причины отклонения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11=8-6

12

1.

Расходы на реализацию муниципальных программ, в том числе:

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

1.1.

Муниципальная программа 1

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

Подпрограмма 1 муниципальной программы 1

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

Подпрограмма 2 муниципальной программы 1

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

…

1.2.

Муниципальная программа 2

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

Подпрограмма 1 муниципальной программы 2

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

Подпрограмма 2 муниципальной программы 2

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

…

1.3.

Муниципальная программа 3

Подпрограмма 1 муниципальной программы 3

Подпрограмма 2 муниципальной программы 3

…

2.

Непрограммные расходы, в том числе

местный бюджет

окружной бюджет

федеральный бюджет

…

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы ________________ ________________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ____________________ _____________ ______________________ ___________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-утвержденный бюджет на текущий финансовый год отражается в сопоставимых условиях по направлениям расходов, аналогичным проекту бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Приложение 3

к требованиям к структуре

и составу пояснительной записки к обоснованиям

бюджетных ассигнований на очередной финансовый год

и плановый период

Информация о планируемых расходах на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы»

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

Утвержденный бюджет на текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

1.

Наименование категории работников, подпадающих под указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 г. № 761*

1.1.

Среднесписочная численность работников

человек

1.2.

Средняя заработная плата

руб.

1.3.

Всего расходов по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе

руб.

за счет средств местного бюджета

руб.

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

руб.

за счет средств от приносящей доход деятельности

руб.

1.3.1.

Заработная плата

руб.

за счет средств местного бюджета

руб.

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

руб.

за счет средств от приносящей доход деятельности

руб.

1.3.2.

Начисления на оплату труда

руб.

за счет средств местного бюджета

руб.

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

руб.

за счет средств от приносящей доход деятельности

руб.

…

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ ________________ _________________________ ____________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-заполняется отдельно в разрезе каждой категории работников, подпадающих под указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 г. № 761; **-рассчитывается в разрезе каждой категории работников по формуле: (строка 1.4. (либо 1.5.)-строка 1.2)×12 месяцев ×Среднесписочная численность работников+Начисления на оплату труда исходя из процента, включенного в проект бюджета

Приложение 4

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация об обязательствах, принимаемых на _________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Принимаемое обязательство

Код бюджетной классификации

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Примечания*

программа

подпрограмма

всего

в том числе:

всего

в том числе:

всего

в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет субсидий

за счет субвенций

за счет средств местного бюджета

за счет субсидий

за счет субвенций

за счет средств местного бюджета

за счет субсидий

за счет субвенций

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Всего расходов на принимаемые обязательства, в том числе

X

X

1.

За счет внесения изменений в законодательство, влекущих уточнение полномочий и вопросов местного значения, исполняемых органами местного самоуправления

…

2.

Изменение состава функций, полномочий главных распорядителей бюджетных средств

…

3.

Обеспечение функционирования новых объектов муниципальной собственности (в том числе в составе субсидии на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальным учреждением в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), субсидии на иные цели)

…

4.

Расходы на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности

…

5.

Увеличение стоимости основных средств, в том числе в составе субсидии на иные цели

…

6.

Ремонт объектов муниципальной собственности

…

7.

Другие расходы

…

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

« _________» _____________________________ 20 ______ г.

Примечание: *-указываются причины возникновения принимаемых обязательств, возможная оптимизация действующих обязательств, в том числе нормативное основание для принимаемых обязательств в соответствии с п.2 ст. 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Приложение 5

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о расходах на реализацию наказов избирателей

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование кода

КЦСР

Аналитический код мероприятия (ДопКР)

Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Примечание

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

I.

Наказы, финансовое обеспечение которых осуществляется в пределах доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, в том числе:

х

х

1.

Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология

х

х

1.1.

Наказ 1 (наименование)

1.2.

Наказ 2 (наименование)

2.

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными ресурсами городского округа

х

х

2.1.

Наказ 1 (наименование)

2.2.

Наказ 2 (наименование)

3.

Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, защита жилищных прав малоимущего населения городского округа

х

х

3.1.

Наказ 1 (наименование)

3.2.

Наказ 2 (наименование)

II.

Наказы, финансовое обеспечение которых не учтено при распределении предельных объемов бюджетных ассигнований, в том числе:

х

х

1.

Жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь, дорожное хозяйство, архитектура, градостроительство, природопользование и экология

х

х

1.1.

Наказ 1 (наименование)

х

х

1.2.

Наказ 2 (наименование)

х

х

х

х

2.

Управление имуществом, находящимся в муниципальной собственности, и земельными ресурсами городского округа

х

х

2.1.

Наказ 1 (наименование)

х

х

2.2.

Наказ 2 (наименование)

х

х

х

х

3.

Образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, защита жилищных прав малоимущего населения городского округа

х

х

3.1.

Наказ 1 (наименование)

х

х

3.2.

Наказ 2 (наименование)

х

х

х

х

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 6

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Информация о целевых показателях муниципальной программы «__________», планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

Номер целевого показателя

Наименование целевого показателя

Значение целевого показателя,

в том числе

Ответственный (администратор или соадминистратор)

очередной год

первый год

планового периода

второй год

планового периода

Приложение 7

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Информация о планируемых к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде мероприятиях муниципальной программы «__________» и об объемах их финансирования

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

Наименование основного мероприятия (мероприятия) (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)

Источники финансирования

Объем финансирования

(всего, руб.)

В том числе по годам

Ответственный (администратор или соадминистратор)

очередной год

первый год

планового периода

второй год

планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Подпрограмма «______»

Основное мероприятие 1 ( № целевого показателя из приложения 6)

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Мероприятие 1.1

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Всего по подпрограмме «______»

всего, в том числе

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

х

за счет средств местного бюджета

х

за счет других источников (расшифровать)

х

Подпрограмма «_______»

Основное мероприятие 2 ( № целевого показателя из приложения 6)

всего, в том числе

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Мероприятие 2.1

Всего по подпрограмме «_______»

всего, в том числе

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

х

за счет средств местного бюджета

х

за счет других источников (расшифровать)

х

Общий объем финансирования программы-всего, в том числе

всего, в том числе

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

х

за счет средств местного бюджета

х

за счет других источников (расшифровать)

х

Объем финансирования администратора

всего, в том числе

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

х

за счет средств местного бюджета

х

за счет других источников (расшифровать)

х

всего, в том числе

х

Объем финансирования соадминистратора 1

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

х

за счет средств местного бюджета

х

за счет других источников (расшифровать)

х

Объем финансирования соадминистратора 2

всего, в том числе

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

х

за счет средств местного бюджета

х

за счет других источников (расшифровать)

х

Объем финансирования соадминистратора _

всего, в том числе

х

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

х

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

х

за счет средств местного бюджета

х

за счет других источников (расшифровать)

х

Приложение 8

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Информация об иных показателях муниципальной программы «__________», планируемой к реализации в очередном финансовом году и плановом периоде

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

Номер показателя

Наименование показателя

Значение показателя, в том числе:

Ответственный (администратор или соадминистратор)

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

I.

Сводные показатели муниципальных заданий

1

…

N

II.

Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

1

…

N

III.

Показатели, предусмотренные документами стратегического планирования

1

…

N

IV.

Показатели портфелей проектов, проектов автономного округа, направленные на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации

1

…

N

V.

Прочие показатели

1

…

N

Приложение 9

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Информация о проектах, планируемых к реализации в рамках муниципальной программы «_____» в очередном финансовом году и плановом периоде

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

Наименование проекта

Ответственный исполнитель

Номер основного мероприятия (мероприятия)

Номер показателя*

Параметры финансового обеспечения

Параметры финансового обеспечения, руб.

очередной год

первый год

планового периода

второй год

планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

Региональные портфели проектов

Проект 1

Всего, в том числе:

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

Проект 2

Всего, в том числе:

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

-

Проект N

Всего, в том числе:

за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из окружного бюджета

за счет средств местного бюджета

за счет других источников (расшифровать)

* Указывается номер показателя и номер приложения (либо приложение 6, либо приложение 8), в котором он отражен.

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 10

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация об объеме субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания (Vмз) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Период

Объем финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (Vму)

Объем финансового обеспечения выполнения муниципальных работ (Vмр)

Объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов (V имущ)

Объем средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания (V платМЗ)

Объем расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имущества и особо ценного движимого имущества (V аренд.им)

Объем расходов на приобретение основных средств (V осн.ср)

Всего объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (V мз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

гр.10 = гр.4 + гр.5 + гр.6-гр.7-гр.8 + гр.9

1.

МП 1

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

2.

МП 2

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

…

n.

МП n

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 11

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о закупках, которые планируется осуществлять в соответствии с пунктом 7 части 2 статьи 83 и пунктами 4, 5, 23, 26, 33, 42 и 44 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

№ п/п

Наименование объекта закупки

КЦСР

Объем бюджетных ассигнований

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

Итого

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ ________________ _________________________ ____________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 12

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о планируемом экономическом содержании расходов подведомственных муниципальных бюджетных и автономных учреждений за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели на ________ годы*

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств ___________________________

Единица измерения: руб.

Направление расходов

Текущий год

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

всего:

в том числе:

всего:

в том числе:

всего:

в том числе:

всего:

в том числе:

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

субсидии на иные цели

субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

субсидии на иные цели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Всего безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям, в том числе

Заработная плата

Выплаты социального характера работникам (включая бывших работников)

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Транспортные услуги

Коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом и земельными участками

Услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости нематериальных активов

Приобретение материальных запасов

Прочие расходы

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-информация предоставляется отдельно по окружным средствам и средствам местного бюджета.

Приложение 13

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация об объеме средств от приносящей доход деятельности и расходов муниципальных казенных учреждений, осуществляемых за счет средств от приносящей доход деятельности, на 20__ финансовый год и на плановый период 20__ и 20__ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование

ВСЕГО

в том числе

МКУ 1 «….»

МКУ 2 «….»

МКУ 3 «….»

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

КЦСР

Х

Х

Х

1.

Доходы от оказания платных услуг

2.

Расходы за счет средств, поступающих в доходы бюджета города от оказания платных услуг, в том числе

2.1.

Заработная плата

2.2.

Выплаты социального характера работникам (включая бывших работников)

2.3.

Начисления на выплаты по оплате труда

2.4.

Услуги связи

2.5.

Транспортные услуги

2.6.

Коммунальные услуги

2.7.

Арендная плата за пользование имуществом и земельными участками

2.8.

Услуги по содержанию имущества

2.9.

Прочие работы, услуги

2.10.

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности

2.11.

Увеличение стоимости основных средств

2.12.

Увеличение стоимости нематериальных активов

2.13.

Приобретение материальных запасов

2.14.

Прочие расходы

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 14

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о капитальных вложениях в объекты муниципальной собственности на ________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование объекта, вида работ*

Коды бюджетной классификации расходов

Заказчик

Год начала строительства объекта

Плановая стоимость строительства

Объем выполненных работ на 01 января текущего финансового года (руб.)

Утвержденный бюджет на текущий финансовый год (руб.)

Объем выполненных работ за 9 месяцев текущего финансового года (руб.)

Ожидаемое исполнение за текущий финансовый год (руб)

Проект бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Справочно:

Реквизиты правового акта об утверждении (либо внесении изменений) проекта планировки и межевании территории

НПА на объект кап. вложений (долгосрочный контракт)**

Примечания, обоснование необходимости (приоритетности) строительства объекта

КЦСР

раздел

подраздел

КВР

всего

в том числе

планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию

договор на ПИР, СМР ( № , дата, начало работ, срок исполнения)

гарантийные сроки в соответствии с договором/ проектом договора (мес.)

наличие ПСД (да/нет)

наличие документов на земельный участок (имущество) на указанные цели ( № , дата свидетельства о регистрации права собственности)

наличие заключения экспертизы ( № , дата)

на очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

по актам выполненных работ

кассовый расход

по актам выполненных работ

кассовый расход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Всего расходов, в том числе

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1

Муниципальная программа 1

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1.1.

Объект 1, всего, из них:

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1.1.1.

ПИР

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1.1.2.

СМР

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1.1.3.

Приобретение, иная форма (расшифровать)

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

……

2

Муниципальная программа 2

-за счет средств местного бюджета

X

X

X

X

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

X

X

X

X

2.1.

Объект 1, всего, из них:

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

2.1.1.

ПИР

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

2.1.2.

СМР

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

2.1.3.

Приобретение, иная форма (расшифровать)

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

……

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 15

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о расходах, предусмотренных по разделу 0503 «Благоустройство» на благоустройство (обустройство) парков, парковых зон, скверов, площадей, набережных, автомобильных парковок (за исключением расходов, предусмотренных в составе субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, расходов на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, расходов на текущий, капитальный ремонт и содержание общественных пространств, работ по декоративно-художественному, праздничному и световому оформлению регулярного характера) на ________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств____________________________________________

№ п/п

Наименование

Коды бюджетной классификации расходов

Срок реализации (период выполнения работ)

Плановая стоимость расходов (руб.)

Объем выполненных работ на 01 января текущего финансового года (руб.)

Утвержденный бюджет на текущий финансовый год (руб.)

Объем выполненных работ за 9 месяцев текущего финансового года (руб.)

Ожидаемое исполнение за текущий финансовый год (руб)

Бюджетные ассигнования на очередной финансовый год и плановый период

Наличие сформированного земельного участка

Примечания, обоснование необходимости (приоритетности) строительства объекта

КЦСР

раздел

подраздел

КВР

всего (руб.)

в том числе

на очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

по актам выполненных работ

кассовый расход

по актам выполненных работ

кассовый расход

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Всего расходов, в том числе

X

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

X

X

X

X

X

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

X

X

X

X

X

1.1

Объект 1*

X

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

X

X

X

X

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

X

X

X

X

1.1.1

Разработка эскизного проекта

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1.1.2

ПИР

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1.1.3

Благоустройство

X

X

X

X

-за счет средств местного бюджета

-за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов

1.1.4

….

X

X

X

X

1.2

Объект 2*

X

X

X

X

X

….

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-расшифровка предоставляется в разрезе каждого вида работ (например: разработка эскизного проекта, геодезические, проектно-изыскательские работы и прочее)

Приложение 16

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о расходах на проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности на ________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование объекта

Коды бюджетной классификации расходов

Заказчик

Наличие ПСД

Год ввода в эксплуатацию объекта

Год проведения последнего капитального ремонта

Вид работ при последнем капитальном ремонте

Сметная стоимость планируемых работ

Наличие муниципального контракта

Планируе-мый срок выполнения (срок ввода в эксплуата-цию)

Утвержденный бюджет на текущий финансовый год

Использовано средств на 1 января текущего финансового года

Ожидаемое исполнение за текущий финансовый год

Ожидаемый остаток сметной стоимости на 1 января очередного финансового года

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

НПА на выполнение работ по долгосрочным МК*

Примечание, обоснование необходимости (приоритетности) капитального ремонта объекта

КЦСР

Раздел

Подраздел

КВР

контракт, договор ( № , дата, подрядчик)

сумма по договору, контракту

сумма, всего

в том числе:

сумма, всего

в том числе:

сумма, всего

в том числе:

сумма, всего

в том числе:

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

Муниципальная программа 1

1.1.

Объект 1 итого, из них:

ПИР

СМР

1.2.

Объект 2 итого, из них:

ПИР

СМР

…

2

Муниципальная программа 2

2.1.

Объект 1 итого, из них:

ПИР

СМР

…

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 17

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о расходах на проведение текущего ремонта объектов муниципальной собственности на ________ годы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование объекта

Коды бюджетной классификации расходов

Заказчик

Год ввода в эксплуатацию объекта

Год проведения последнего капитального ремонта (реконструкции)

Год проведения последнего текущего ремонта

Краткое обоснование необходимости проведения текущего ремонта объекта (основание, реквизиты и наименование документа, подтверждающего необходимость проведения ремонтных работ**)

Утвержденный бюджет на текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Примечание

КЦСР

раздел

подраздел

КВР

в том числе

в том числе

в том числе

в том числе

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

за счет средств местного бюджета

за счет межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1.

Муниципальная программа 1

1.1.

Объект 1

1.1.1.

Ремонт конструктивов здания*

1.1.2.

Благоустройство территории*

1.1.3.

Ремонт сетей и трубопровода*

…..

1.2.

Объект 2

1.2.1.

Ремонт конструктивов здания*

1.2.2.

Благоустройство территории*

1.2.3.

Ремонт сетей и трубопровода*

…..

2.

Муниципальная программа 2

2.1.

Объект 1

2.1.1.

Ремонт конструктивов здания*

2.1.2.

Благоустройство территории*

2.1.3.

Ремонт сетей и трубопровода*

…..

2.1.

Объект 2

2.2.1.

Ремонт конструктивов здания*

2.2.2.

Благоустройство территории*

2.2.3.

Ремонт сетей и трубопровода*

…..

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *- в наименовании вида работ в скобках также указывается детализация работ (например: текущий ремонт кровли, фасада, пищеблока, установка оконных блоков и т.д.), благоустройство территории, инженерные сети (внутренние, внешние-например, ремонт внутренних систем тепловодоснабжения и т.д.);

**-указать при наличии предписаний соответствующих органов, заключений экспертиз, актов обследований.

Приложение 18

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о расходах за счет средств местного бюджета, планируемых на организацию и проведение городских мероприятий в социальной сфере на годы _______

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование*

Коды бюджетной классификации

Наименование учреждения-исполнителя

Утвержденный бюджет на текущий финансовый год

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Примечание**

КФСР

КЦСР

КВР

всего

в том числе:

приобретение призового фонда (призы и подарки, которые вручаются победителям)

приобретение сувенирной продукции

приобретение цветов

прибретение, изготовление рекламной, печатной продукции (афиши, баннеры, программки, пригласительные билеты, благодарственные письма и т.д.)

прибретение канцелярских товаров, расходных материалов к оргтехнике (бумага, ручки, ежедневники, папки, картриджи, тонеры и т.д.)

приобретение иных материальных запасов (ткань, шары надувные, реквизит, стенды и т.д.)

транспортные услуги (аренда транспорта)

услуги ведущего, режисера, хореографа, жюри и других приглашенных специалистов (авторское вознаграждение, гонорар, оплата услуг)

оплата проезда и проживания приглашенных специалистов

услуги оформления мероприятия

услуги звукового и видео сопровождения

услуги медицинского сопровождения, охраны

услуги аренды помещений

услуги СМИ на освещение мероприятия

оплата проезда, питания (суточные), проживания участников мероприятий, проводимых за пределами города Сургута, и их сопровождающих

прочие расходы, которые не учтены в графах 9-23

1

2

3

4

5

6

7

8=9+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.

Мунициальная программа 1

1.1.

Подпрограмма муниципальной программы 1

1.1.1.

Мероприятие 1

1.1.2.

Мероприятие 2

1.1.3.

Мероприятие 3

…

Итого

1.2.

Подпрограмма муниципальной программы 2

1.2.1.

Мероприятие 1

1.2.2.

Мероприятие 2

1.2.3.

Мероприятие 3

…

Итого

2.

Мунициальная программа 2

2.1.

Подпрограмма муниципальной программы 1

2.1.1.

Мероприятие 1

2.1.2.

Мероприятие 2

2.1.3.

Мероприятие 3

…

Итого

2.2.

Подпрограмма муниципальной программы 2

2.2.1.

Мероприятие 1

2.2.2.

Мероприятие 2

2.2.3.

Мероприятие 3

…

Итого

3.

Мунициальная программа 3

3.1.

Подпрограмма муниципальной программы 1

3.1.1.

Мероприятие 1

3.1.2.

Мероприятие 2

3.1.3.

Мероприятие 3

…

Итого

3.2.

Подпрограмма муниципальной программы 2

3.2.1.

Мероприятие 1

3.2.2.

Мероприятие 2

3.2.3.

Мероприятие 3

…

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-за исключением расходов на организацию и проведение городских мероприятий в социальной сфере, учтенных в составе нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и выполнение работ; **-указывается местоположение сметы в ОБАС ( № папки, наименование работы, в случае проведения мероприятия в рамках муниципального задания).

Приложение 19

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Сводная информация о распределении бюджетных ассигнований в разрезе основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы*, непрограммных расходов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________

00.X Муниципальная программа _____________________________________________

00.0 Подпрограмма __________________________________

Единица измерения: руб.

Наименование кода

КЦСР

Аналитический код мероприятия (ДопКР)

КФСР

КВР

Очередной год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Наименование муниципальной программы, непрограммные расходы

X

X

X

Наименование подпрограммы муниципальной программы, непрограммные расходы

X

X

X

Наименование основного мероприятия программы, непрограммные расходы

X

X

X

Наименование кода бюджетной классификации

X

X

X

X

X

X

X

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-предоставляется отдельно по каждой подпрограмме муниципальных программ (в случае отсутствия подпрограмм по муниципальной программе в целом).

Приложение 20

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания (Vмз) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Единица измерения: руб.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование получателя субсидии

Период

Объем финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (Vму)

Объем финансового обеспечения выполнения муниципальных работ (Vмр)

Объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов (V имущ)

Объем средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания (V платМЗ)

Объем расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имущества и особо ценного движимого имущества (V аренд.им)

Объем расходов на приобретение основных средств (V осн.ср)

Объем расходов на финансовое обеспечение проведения государственной итоговой аттестации, объем компенсационных расходов на педагогических работников, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации (V ГИА)

Всего объем субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (V мз)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

гр.10 = гр.3 + гр.4 + гр.5-гр.6-гр.7 + гр.8 + гр. 9

Учреждение 1

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Учреждение 2

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Всего

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-дополнительно предоставляется распределение объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципального задания по кодам бюджетной классификации расходов (КФСР, КЦСР, КВР) в разрезе учреждений

Приложение 21

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет объема финансового обеспечения оказания муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных услуг (VМУ) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

№ п/п

Наименование муниципальной услуги/муниципального учреждения

Наименование единицы измерения объема муниципальной услуги

Справочно: Оценка объёма муниципальной услуги в текущем финансовом году (ед.)

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (руб.)*

значение объема муниципальной услуги (ед.)**

объем финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (руб.)

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (руб.)*

значение объема муниципальной услуги (ед.)**

объем финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (руб.)

нормативные затраты на оказание муниципальной услуги (руб.)*

значение объема муниципальной услуги (ед.)**

объем финансового обеспечения оказания муниципальных услуг (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

Услуга 1, итого, в том числе:

Х

Х

Х

1.1.

Учреждение 1

1.2.

Учреждение 2

2.

Услуга 2, итого, в том числе:

Х

Х

Х

2.1.

Учреждение 1

2.2.

Учреждение 2

Услуга n, итого, в том числе:

Х

Х

Х

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания: *-на единицу показателя объёма муниципальной услуги; **-в соответствии с проектируемыми показателями муниципальных заданий.

Приложение 22

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципальными бюджетными и автономными учреждениями муниципальных работ (VМР) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

№ п/п

Наименование муниципальной работы/муниципального учреждения

Наименование единицы измерения объема муниципальной работы

Справочно: Оценка объёма муниципальной работы в текущем финансовом году (ед.)

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Примечание**

объём муниципальной работы (ед.)*

объём финансового обеспечения выполнения муниципальных работ (руб.)

объём муниципальной работы (ед.)*

объём финансового обеспечения выполнения муниципальных работ (руб.)

объём муниципальной работы (ед.)*

объём финансового обеспечения выполнения муниципальных работ (руб.)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Работа 1, итого, в том числе:

1.1.

Учреждение 1

1.2.

Учреждение 2

2.

Работа 2, итого, в том числе:

2.1.

Учреждение 1

2.2.

Учреждение 2

Работа n, итого, в том числе:

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечания: *-в соответствии с проектируемыми показателями муниципальных заданий;**-указывается номер сметы и ее местоположение в ОБАС.

Приложение 23

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет объема расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки (Vимущ) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

№ п/п

Наименование учреждения

Период

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов (руб.)

в том числе по группам затрат:

Коэффициент платной деятельности

Данные для расчета коэффициента платной деятельности

Объем расходов на содержание недвижимого имущества и особого ценного движимого имущества, расходов на уплату налогов, включенный в расчет объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (руб.)

группа затрат N1

группа затрат N2

группа затрат N3

группа затрат Ni

Объем субсидии на выполнение муниципального задания, полученной муниципальным учреждением в отчетном финансовом году (руб.)

Объем доходов от платной деятельности, полученных муниципальным учреждением в отчетном финансовом году вне рамок установленного муниципального задания (руб.)

1

2

3

4 = гр.5+гр.+ гр.7 + гр.8

5

6

7

8

9 = гр.10 / (гр.10 + гр.11)

10

11

12 = гр.4 * гр.9

1.

Учреждение 1

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

2.

Учреждение 2

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Всего

Очередной финансовый год

Х

Х

Х

Первый год планового периода

Х

Х

Х

Второй год планового периода

Х

Х

Х

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 24

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

№ п/п

Наименование муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы

Наименование единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

среднегодовое значение размера платы (цены, тарифа) за единицу показателя (руб.)

Натуральные показатели, характеризующие объем муниципальной услуги / объем платной деятельности в рамках муниципального задания (ед.)

объём доходов от платной деятельности в рамках муниципального задания (руб.)

среднегодовое значение размера платы (цены, тарифа (руб.)

Натуральные показатели, характеризующие объем муниципальной услуги / объем платной деятельности в рамках муниципального задания (ед.)

объём доходов от платной деятельности в рамках муниципального задания (руб.)

среднегодовое значение размера платы (цены, тарифа (руб.)

Натуральные показатели, характеризующие объем муниципальной услуги / объем платной деятельности в рамках муниципального задания (ед.)

объём доходов от платной деятельности в рамках муниципального задания (руб.)

1

2

3

4

5

6 = гр.4 * гр.5

7

8

9 = гр.7 * гр.8

10

11

12 = гр.10 * гр.11

1.

Учреждение 1

1.1.

Услуга (работа) 1

1.2.

Услуга (работа) 2

2.

Учреждение 2

2.1.

Услуга (работа) 1

2.2.

Услуга (работа) 2

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 25

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Распределение объема средств, планируемых к поступлению от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями за плату в пределах установленного муниципального задания (VплатМЗ) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

№ п/п

Наименование учреждения

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Объем расходов за счет средств, планируемых к поступления от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания (руб.)

в том числе по направлениям расходов

Объем расходов за счет средств, планируемых к поступления от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания (руб.)

в том числе по направлениям расходов

Объем расходов за счет средств, планируемых к поступления от потребителей муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального задания (руб.)

в том числе по направлениям расходов

1

2

3 = гр.4+ гр.5 + гр. 6

4

5

6

7 = гр.8+ гр.9 + гр. 10

8

9

10

11 = гр.12 + гр.13 + гр. 14

12

13

14

1.

Учреждение 1

2.

Учреждение 2

Всего

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 26

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет объема расходов на содержание сдаваемого в аренду недвижимого муниципального имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальными учреждениями учредителем или приобретенных муниципальными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества (Vаренд.им) на ____ год и на плановый период ____ и ____ годов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

№ п/п

Вид имущества, сдаваемого в аренду

Наименование единицы измерения имущества

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

Арендная плата за ед. в месяц (руб.)

Количество имущества, сдаваемого в аренду (ед.)

Количество месяцев аренды

Всего арендная плата (руб.)

в том числе:

Арендная плата за ед. в месяц (руб.)

Количество имущества, сдаваемого в аренду (ед.)

Количество месяцев аренды

Всего арендная плата (руб.)

в том числе:

Арендная плата за ед. в месяц (руб.)

Количество имущества, сдаваемого в аренду (ед.)

Количество месяцев аренды

Всего арендная плата (руб.)

в том числе:

на содержание сдаваемого в аренду имущества (руб.)

на содержание сдаваемого в аренду имущества (руб.)

на содержание сдаваемого в аренду имущества (руб.)

1

2

3

4

5

6

7 = гр.4 * гр.5 * гр.6

8

9

10

11

12 = гр.9 * гр.10 * гр.11

13

14

15

16

17 = гр.14 * гр.15 * гр.16

18

1.

Учреждение 1

1.1.

1.2.

2.

Учреждение 2

2.1.

2.2.

Всего

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 27

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет расходов на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды и взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний на _________ год (в соответствии с пунктом 6 статьи 421 Налогового кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2019 № 1407 «О предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2020 г.» в части фонда оплаты труда

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Код бюджетной классификации:______________________________

Распределение работников по размеру годовой заработной платы

Списочная численность, ед.

Сумма расходов на год для расчета страховых взносов, рублей

В том числе

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, рублей (0,2%)

Итого, сумма взносов, рублей

Средний размер взносов, %

ПФР (до 1 292 тыс. руб.-22%, свыше 1 292 тыс. руб.-10%)

ФСС (до 912 тыс. руб.-2,9%; свыше 912 тыс. руб.-0%)

ФФОМС (5,1%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10=гр.3*0,2%

11=гр.6+гр.7+гр.9+гр.10

12=гр.11/гр.3*100

до 912 тыс. руб. в год

гр. 3*22%

гр. 3*2,9%

гр.3*5,1%

912 тыс. руб.-1 292 тыс. руб. в год

гр. 3*22%

(гр.2*912 000)*2,9%

гр.3*5,1%

свыше 1 292 тыс. руб. в год

(гр.2*1 292 000)*22%+(гр.3-гр.2* 1 292 000)*10%

(гр.2*912 000)*2,9%

гр.3*5,1%

Итого

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 28

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет расходов на оплату страховых взносов во внебюджетные фонды в части иных выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами, за исключением фонда оплаты труда

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Код бюджетной классификации:______________________________

№ п/п

Наименование выплаты

Численность получателей, ед.

Сумма расходов на год для расчета страховых взносов, рублей

Средний размер взносов*, %

Итого, сумма взносов, рублей

1

2

3

4

5

6=гр.4*гр.5

1.

Расходы на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

2.

………..

Итого

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* Расчитывается индивидуально для каждого бюджетополучателя. Расчет среднего размера взноса во внебюджетные фонды прикладывается дополнительно.

Приложение 29

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Информация об объеме расходов на выплаты социального характера работникам (включая бывших работников) учреждений по видам выплат

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Очередной финансовый год

Всего объем расходов на первый год планового периода

Всего объем расходов на второй год планового периода

Единовременное вознаграждение работникам муниципальных учреждений при прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости впервые

Единовременная материальная помощь к юбилейной дате

Единовременное пособие работникам, впервые вступающим в брак

Расходы на выплату компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно

…*

Всего объем расходов

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17=гр.10+гр.11+гр.12+гр.13….

18

19

ИТОГО

1.

Мероприятие «…»

1.1

1.2

2.

Мероприятие «…»

2.1

2.2

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: *-по столбцам указываются наименования выплат/пособий/материальной помощи/компенсаций/направлений расходов в соответствии с:-решением Думы города от 24.12.2014 № 639-VДГ «О выплатах социального характера работникам муниципальных учреждений города Сургута»,-решением Думы города от 07.10.2009 № 618-IVДГ «О социальных выплатах муниципальным служащим и лицам, исполняющим обязанности по техническому обеспечению деятельности органов местного самоуправления города»,-решением Думыгорода от 28.06.2007 № 233-IVДГ «О Положении о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и работающих в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях городского округа город Сургут», -коллективным договором между органами местного самоуправления города Сургута и профсоюзным комитетом территориальной профсоюзной организации работников органов местного самоуправления города на 2016-2018 годы, иными правовыми актами, регулирующие предоставление выплат/пособий/материальной помощи/компенсаций.

Приложение 29.1

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет расходов на осуществление иных выплат персоналу, за исключением фонда оплаты труда на ______ год

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств___________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)____________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Бюджетополучатель

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

наименование выплаты

наименование выплаты

Всего расходов в год, руб.

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

численность получателей, чел.

средний размер выплаты на 1-го получателя, руб.

сумма расходов, руб.

численность получателей, чел.

средний размер выплаты на 1-го получателя, руб.

сумма расходов, руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13=гр.11*гр.12

14

15

16=гр.14*гр.15

17=гр.13+гр.16

1.

2.

ИТОГО:

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 29.2

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет расходов на оплату компенсации стоимости проезда работников и членов их семей к месту отдыха и обратно на _______ год

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

№ п/п

Бюджетополучатель

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Количество работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел.

Количество членов семьи работников, имеющих право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно, чел.

Всего количество человек, имеющих право на льготу, чел.

Средняя стоимость проезда к месту отдыха и обратно на 1 человека*, руб.

Всего расходов в год, руб.

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=гр.10+гр.11

13

14=гр.13*гр.12

1.

2.

3.

ИТОГО:

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

* Расчитывается индивидуально для каждого бюджетополучателя. Расчётными данными являются фактические данные за год, предшествующий году планирования. Расчет норматива стоимости проезда прикладывается дополнительно.

Приложение 30

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Информация о расходах на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование экономического содержания расходов*

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Очередной финансовый год

Всего объем расходов на первый год планового периода

Всего объем расходов на второй год планового периода

Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд

Всего объем расходов

Заключенные контракты**

Закупки, извещения о которых планируются к размещению в текущем финансовом году***

Закупки, извещения о которых планируются к размещению в очередном финансовом году, отраженные в плане-графике закупок на очередной финансовой год ***

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

реквизиты контракта (номер/дата), ссылка

объем расходов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

14

15

16=гр.13+гр.14+гр.15

17

18

1.

Услуги связи

1.1

1.2

2.

Транспортные услуги

2.1

2.2

3.

Коммунальные услуги

3.1

3.2

…..

Итого

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Примечание: *-указываются следующие направления расходов, осуществляемых в рамках закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд:-услуги связи; -транспортные услуги;-коммунальные услуги;-арендная плата за пользование имуществом и земельными участками;-услуги по содержанию имущества;-прочие работы, услуги;-капитальные вложения в объекты муниципальной собственности;-увеличение стоимости основных средств;-увеличение стоимости нематериальных активов;-приобретение материальных запасов.

**-в качестве обоснований дополнительно прилагаются первый лист заключенного контракта, либо перечень ссылок его размещения в сети Интернет

***-расчет к закупкам осуществляется в разрезе подгрупп нормативных затрат и прилагается к данной информации

Приложение 31

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Таблица 1

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на абонентскую плату»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество абонентских номеров (ед.)

Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

1.1.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

1.2.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.1.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.2.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 2

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных телефонных соединений»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Очередной финансовый год

Первый год планового периода

Второй год планового периода

количество абонентских номеров, используемых для телефонных соединений (ед.)

продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер (мин.)

цена минуты разговора при телефонных соединениях, (руб.)

количество месяцев предоставления услуги телефонной связи (мес.)

всего объем затрат на повременную оплату телефонных соединений на очередной финансовый год, (руб.)

в том числе

количество абонентских номеров, используемых для телефонных соединений (ед.)

продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер (мин.)

цена минуты разговора при телефонных соединениях (руб.)

количество месяцев предоставления услуги телефонной связи (ед.)

всего объем затрат на повременную оплату телефонных соединений на первый год планового периода (руб.)

в том числе

количество абонентских номеров, используемых для телефонных соединений (ед.)

продолжительность телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер (мин.)

цена минуты разговора при телефонных соединениях (руб.)

количество месяцев предоставления услуги телефонной связи (ед.)

всего объем затрат на повременную оплату телефонных соединений на второй год планового периода (руб.)

в том числе

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

местных

между-городних

между-народных

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22=гр.23+гр.24+гр.25

23=гр.10×гр.13×гр.16×гр.19

24=гр.11*гр.14*гр.17*гр.20

25=гр.12*гр.15*гр.18*гр.21

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38=гр.39+гр.40+гр.41

39=гр.26×гр.29×гр.32×гр.35

40=гр.27×гр.30×гр.33×гр.36

41=гр.28×гр.31×гр.34×гр.37

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54=гр.55+гр.56+гр.57

55=гр.42×гр.45×гр.48×гр.51

56=гр.43×гр.46×гр.49×гр.52

57=гр.44×гр.47×гр.50×гр.53

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование тарифа «…»

1.1.2

Наименование тарифа «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование тарифа «…»

1.2.2

Наименование тарифа «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование тарифа «…»

2.1.2

Наименование тарифа «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование тарифа «…»

2.2.2

Наименование тарифа «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 3

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг подвижной связи»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество номеров абонентской станции (ед.)

Ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

22=гр.13×гр.16×гр.19

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Категория должности/ структурная единица*

1.1.2

Категория должности/ структурная единица*

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Категория должности/ структурная единица*

1.2.2

Категория должности/ структурная единица*

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Категория должности/ структурная единица*

2.1.2

Категория должности/ структурная единица*

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Категория должности/ структурная единица*

2.2.2

Категория должности/ структурная единица*

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *-с учетом требований распоряжения Главы города от 20.07.2007 № 15 «Об утверждении норматива предоставления услуг телефонной, факсимильной и сотовой связи в органах местного самоуправления города».

Таблица 4

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество SIM-карт (ед.)

Ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Категория должности/ структурная единица

1.1.2

Категория должности/ структурная единица

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Категория должности/ структурная единица

1.2.2

Категория должности/ структурная единица

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Категория должности/ структурная единица

2.1.2

Категория должности/ структурная единица

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Категория должности/ структурная единица

2.2.2

Категория должности/ структурная единица

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 5

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество каналов передачи данных сети Интернет (ед.)

Ежемесячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет (руб.)

Количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12*гр.15*гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Пропуская способность канала передачи данных …

1.1.2

Пропуская способность канала передачи данных …

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Пропуская способность канала передачи данных …

1.2.2

Пропуская способность канала передачи данных …

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Пропуская способность канала передачи данных …

2.1.2

Пропуская способность канала передачи данных …

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Пропуская способность канала передачи данных …

2.2.2

Пропуская способность канала передачи данных …

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 6

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на местном уровне»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество телефонных номеров электросвязи специального назначения (ед.)

Ежемесячная цена услуги электросвязи в расчете на 1 телефонный номер (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

1.2.

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

2.2.

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 7

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых телефонных соединений»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество организованных цифровых потоков (ед.)

Ежемесячная абонентская плата за цифровой поток (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

22=гр.13×гр.16×гр.19

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

1.1.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

1.2.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.1.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

2.2.2

Наименование тарифа (абонентской платы) «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 8

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций)»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество обслуживаемых средств связи (ед.)

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 единицы средства связи в месяц (руб.)

Количество месяцев предоставления услуги (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

1.1.2

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

1.2.2

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

2.1.2

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

2.2.2

Наименование вида обслуживаемых средств связи «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 9

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт вычислительной техники» 2) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации» 3) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт локальных вычислительных сетей» 4) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем бесперебойного питания» 5) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество: 1) рабочих станций; 2) единиц оборудования по обеспечению безопасности информации; 3) устройств локальных вычислительных сетей; 4) модулей бесперебойного питания; 5) принтеров, МФУ, копировальных аппаратов (оргтехники), (ед.)

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта: 1) 1 рабочей станции; 2) 1 единицы оборудования по обеспечению безопасности информации; 3) 1 устройства локальных вычислительных сетей; 4) 1 модуля бесперебойного питания; 5) принтера, МФУ, копировального аппарат (оргтехники),в год (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование: 1) рабочей станции; 2) оборудования по обеспечению безопасности информации; 3) локальных вычислительных сетей; 4) систем бесперебойного питания; 5) принтеров, МФУ, копировальных аппаратов (оргтехники)

1.1.2

Наименование: 1) рабочей станции; 2) оборудования по обеспечению безопасности информации; 3) локальных вычислительных сетей; 4) систем бесперебойного питания; 5) принтеров, МФУ, копировальных аппаратов (оргтехники)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование «..»

1.2.2

Наименование «..»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование «..»

2.1.2

Наименование «..»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование «..»

2.2.2

Наименование «..»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Пимечание: *предоставляется отдельный расчет в разрезе подгрупп затрат 1, 2, 3, 4, 5.

Таблица 10

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Цена сопровождения справочно-правовой системы (руб.)

Цена сопровождения иного программного обеспечения (руб.)

Цена простых (неисключительных) лицензий на использование иного программного обеспечения (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

В том числе

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем (руб.)

затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения (руб.)

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.22+гр.25

20=гр.23+гр.26

21=гр.24+гр.27

22=гр.10

23=гр.11

24=гр.12

25=гр.13+гр.16

26=гр.14+гр.17

27=гр.15+гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование программного обеспечения «…»

1.1.2

Наименование программного обеспечения «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование программного обеспечения «…»

1.2.2

Наименование программного обеспечения «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование программного обеспечения «…»

2.1.2

Наименование программного обеспечения «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование программного обеспечения «…»

2.2.2

Наименование программного обеспечения «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 11

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество аттестуемых объектов (помещений), единиц оборудования (устройств), требующх проверки (ед.)

Цена проведения аттестации 1 объекта (помещения), проверки 1 единицы оборудования (устройства) (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующх проверки «…»

1.1.2

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующх проверки «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующх проверки «…»

1.2.2

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующх проверки «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующх проверки «…»

2.1.2

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующх проверки «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующих проверки «…»

2.2.2

Наименование аттестуемых объектов (помещений) и оборудования (устройств), требующих проверки «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 12

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения (ед.)

Цена единицы простой (неисключительной) лицензий на использование программного обеспечения (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12× гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

1.1.2

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

1.2.2

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

2.1.2

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

2.2.2

Наименование программного обеспечения по защите информации «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 13

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудования»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке (ед.)

Цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы оборудования (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

1.1.2

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

1.2.2

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

2.1.2

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

2.2.2

Наименование вида оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию и наладке «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 14

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг почтовой связи»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Цена почтового отправления (руб.)

Количество почтовых отправлений в год (ед.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование вида почтового отправления «…»

1.1.2

Наименование вида почтового отправления «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование вида почтового отправления «…»

1.2.2

Наименование вида почтового отправления «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование вида почтового отправления «…»

2.1.2

Наименование вида почтового отправления «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование вида почтового отправления «…»

2.2.2

Наименование вида почтового отправления «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 15

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг специальной связи»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Цена 1 листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам специальной связи (руб.)

Количество листов (пакетов) исходящей информации в год (ед.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

19=гр.13×гр.16

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

1.2.

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

2.2.

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 16

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество услуг перевозки (транспортировки) грузов (ед.)

Цена за 1 услугу (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

19=гр.13×гр.16

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование услуги

1.1.2

Наименование услуги

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование услуги

1.2.2

Наименование услуги

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование услуги

2.1.2

Наименование услуги

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование услуги

2.2.2

Наименование услуги

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 17

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество транспортных средств (ед.)

Цена аренды транспортного средства в месяц (руб.)

Количество месяцев аренды транспортного средства (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Марка ТС

1.1.2

Марка ТС

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Марка ТС

1.2.2

Марка ТС

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Марка ТС

2.1.2

Марка ТС

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Марка ТС

2.2.2

Марка ТС

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 18

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении совещания «

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество разовых услуг пассажирских перевозок (ед.)

Среднее количество часов аренды транспортного средства по разовой услуге (час)

Цена 1 часа аренды транспортного средства по разовой услуге (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование услуги

1.1.2

Наименование услуги

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование услуги

1.2.2

Наименование услуги

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование услуги

2.1.2

Наименование услуги

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование услуги

2.2.2

Наименование услуги

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 19

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату проезда работника к месту нахождения учебного заведения и обратно»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество работников, имеющих право на компенсацию расходов (чел.)

Цена проезда (руб.)

Всего объем расходов (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13×2

17=гр.11×гр.14×2

18=гр.12×гр.15×2

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Направление проезда

1.1.2

Направление проезда

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Направление проезда

1.2.2

Направление проезда

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Направление проезда

2.1.2

Направление проезда

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Направление проезда

2.2.2

Направление проезда

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 20

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество командированных работников (чел.)

Продолжительность командировки (сутки)

Цена проезда (руб.)*

Цена найма жилого помещения в сутки на 1 человека (руб.)*

Всего объем расходов (руб.)

В том числе

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

затраты на проезд к месту командирования и обратно, рублей

затраты по договору на найм жилого помещения на период командирования, рублей

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22=гр.25+гр.26

23=гр.26+гр.29

24=гр.27+гр.30

25=гр.10×гр.16×2

26=гр.11×гр.17×2

27=гр.12×гр.18×2

28=гр.10×гр.13×гр.19

29=гр.11×гр.14×гр.20

30=гр.12×гр.15×гр.21

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Направление командирования «…»

1.1.2

Направление командирования «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Направление командирования «…»

1.2.2

Направление командирования «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Направление командирования «…»

2.1.2

Направление командирования «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Направление командирования «…»

2.2.2

Направление командирования «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *с учетом требований распоряжения Главы города от 29.12.2017 № 72 «Об утверждении нормативов, необходимых для осуществления отдельных мероприятий по материально-техническому и организационному обеспечению деятельности органов местного самоуправления города Сургута», постановления Администрации города от 31.05.2012 № 4049 «Об утверждении нормативов бюджетных расходов на отдельные виды обеспечения деятельности муниципальных казенных учреждений города».

Таблица 21

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на газоснабжение и иные виды топлива»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Расчетная потребность в год (кВт/час)*

Тариф (руб.)

Поправочный коэффициент, учитывающий затраты на перевозку топлива

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупок закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование топлива

1.1.2

Наименование топлива

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование топлива

1.2.2

Наименование топлива

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупок закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование топлива

2.1.2

Наименование топлива

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование топлива

2.2.2

Наименование топлива

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *рассчитывается по фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года (с приложением расчета).

Таблица 22

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на электроснабжение»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Расчетная потребность в год (кВт/час)*

Тариф (руб.)**

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес (наименование объекта)/тариф

1.1.2

Адрес (наименование объекта)/тариф

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес (наименование объекта)/тариф

1.2.2

Адрес (наименование объекта)/тариф

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес (наименование объекта)/тариф

2.1.2

Адрес (наименование объекта)/тариф

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес (наименование объекта)/тариф

2.2.2

Адрес (наименование объекта)/тариф

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 23

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на теплоснабжение»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Расчетная потребность в год (гКал)*

Тариф (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес/наименование объекта

1.1.2

Адрес/наименование объекта

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес/наименование объекта

1.2.2

Адрес/наименование объекта

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес/наименование объекта

2.1.2

Адрес/наименование объекта

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес/наименование объекта

2.2.2

Адрес/наименование объекта

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* Рассчитывается по фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года (с приложением расчета)

Таблица 24

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на горячее водоснабжение»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Расчетная потребность в год (куб.м)*

Регулируемый тариф (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес/наименование объекта

1.1.2

Адрес/наименование объекта

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес/наименование объекта

1.2.2

Адрес/наименование объекта

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес/наименование объекта

2.1.2

Адрес/наименование объекта

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес/наименование объекта

2.2.2

Адрес/наименование объекта

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

* Рассчитывается по фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года (с приложением расчета)

Таблица 25

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Расчетная потребность в год (куб.м)*

Регулируемый тариф на холодное водоснабжение (руб.)

Регулируемый тариф на водоотведение (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×(гр.13+гр.16)

20=гр.11×(гр.14+гр.17)

21=гр.12×(гр.15+гр.18)

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес/наименование объекта

1.1.2

Адрес/наименование объекта

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес/наименование объекта

1.2.2

Адрес/наименование объекта

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес/наименование объекта

2.1.2

Адрес/наименование объекта

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес/наименование объекта

2.2.2

Адрес/наименование объекта

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *рассчитывается по фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года (с приложением расчета). Расчетная потребность в водоотведении равна расчетной потребности холодного водоснабжения.

Таблица 26

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника (мес.)

Стоимость 1 месяца работы внештатного сотрудника (руб.)

Процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды (%)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×(1+гр.16/100)

20=гр.11×гр.14×(1+гр.17/100)

21=гр.12×гр.15×(1+гр.18/100)

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование должности (профессии рабочего)

1.1.2

Наименование должности (профессии рабочего)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование должности (профессии рабочего)

1.2.2

Наименование должности (профессии рабочего)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование должности (профессии рабочего)

2.1.2

Наименование должности (профессии рабочего)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование должности (профессии рабочего)

2.2.2

Наименование должности (профессии рабочего)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *при условии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании.

Таблица 27

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на аренду помещений»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Численность работников, размещаемых на арендуемой площади (чел.)

Площадь помещения по нормативу (кв. м)

Вспомогательная площадь помещений (кв. м)

Цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр арендуемой площади (руб.)

Цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр вспомогательной площади (руб.)

Количество месяцев аренды (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28=(гр.10×гр.13×гр.19+гр.16×гр.22)×гр.25

29=(гр.11×гр.14×гр.20+гр.17×гр.23)×гр.26

30=(гр.12×гр.15×гр.21+гр.18×гр.24)×гр.27

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес арендуемого помещения

1.1.2

Адрес арендуемого помещения

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес арендуемого помещения

1.2.2

Адрес арендуемого помещения

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес арендуемого помещения

2.1.2

Адрес арендуемого помещения

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес арендуемого помещения

2.2.2

Адрес арендуемого помещения

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 28

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество суток аренды помещения (зала) (сутки)

Цена аренды помещения (зала) в сутки (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Арендуемое помещение (зал)

1.1.2

Арендуемое помещение (зал)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Арендуемое помещение (зал)

1.2.2

Арендуемое помещение (зал)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Арендуемое помещение (зал)

2.1.2

Арендуемое помещение (зал)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Арендуемое помещение (зал)

2.2.2

Арендуемое помещение (зал)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 29

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на аренду оборудования для проведения совещания»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество арендуемого оборудования (ед.)

Количество дней аренды оборудования (дни)

Количество часов аренды в день оборудования (час.)

Цена 1 часа аренды оборудования (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22=гр.10×гр.13× гр.16×гр.19

23=гр.11×гр.14× гр.17×гр.20

24=гр.12×гр.15× гр.18×гр.21

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование арендуемого оборудования

1.1.2

Наименование арендуемого оборудования

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование арендуемого оборудования

1.2.2

Наименование арендуемого оборудования

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование арендуемого оборудования

2.1.2

Наименование арендуемого оборудования

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование арендуемого оборудования

2.2.2

Наименование арендуемого оборудования

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 30

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на закупку услуг управляющей компании»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Объем услуги управляющей компании (ед.)

Цена услуги управляющей компании в месяц (руб.)

Количество месяцев использования услуги (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

1.1.2

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

1.2.2

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

2.1.2

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

2.2.2

Наименование услуги (адрес/наименование объекта)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 31

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на содержание прилегающей территории»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Площадь прилегающей территории (кв.м.)

Цена содержания 1 кв. м площади в месяц (руб.)

Количество месяцев содержания прилегающей территории (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес/наименование объекта

1.1.2

Адрес/наименование объекта

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес/наименование объекта

1.2.2

Адрес/наименование объекта

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес/наименование объекта

2.1.2

Адрес/наименование объекта

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес/наименование объекта

2.2.2

Адрес/наименование объекта

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 32

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Площадь помещения (кв.м.)

Цена услуги на 1 кв. м помещения в день (руб.)

Количество дней использования услуги (дни)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес/наименование объекта

1.1.2

Адрес/наименование объекта

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес/наименование объекта

1.2.2

Адрес/наименование объекта

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес/наименование объекта

2.1.2

Адрес/наименование объекта

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес/наименование объекта

2.2.2

Адрес/наименование объекта

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 33

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на вывоз твердых бытовых отходов»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество куб.метров ТБО в год (куб.м.)*

Цена вывоза 1 куб. метра ТБО (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес/наименование объекта

1.1.2

Адрес/наименование объекта

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес/наименование объекта

1.2.2

Адрес/наименование объекта

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес/наименование объекта

2.1.2

Адрес/наименование объекта

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес/наименование объекта

2.2.2

Адрес/наименование объекта

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *рассчитывается по фактическим показаниям приборов учета за три предыдущих финансовых года (с приложением расчета).

Таблица 34

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на вывоз снега»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество куб.метров вывозимого снега в год (куб.м.)

Цена вывоза 1 куб. метра снега (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Адрес/наименование объекта

1.1.2

Адрес/наименование объекта

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Адрес/наименование объекта

1.2.2

Адрес/наименование объекта

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Адрес/наименование объекта

2.1.2

Адрес/наименование объекта

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Адрес/наименование объекта

2.2.2

Адрес/наименование объекта

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 35

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1)»Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения» 2) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт водонапорной насосной станции пожаротушения» 3) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Площадь административных помещений (кв.м.)

Цена технического обслуживания и текущего ремонта в расчете на 1 кв. м площади (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

1.2.

1.3.

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

2.2.

2.3.

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 36

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт дизельных генераторных установок» 2) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы газового пожаротушения» 3) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем автоматического диспетчерского управления» 4) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт электрооборудования (электроподстанций, трансформаторных подстанций, электрощитовых) административного здания (помещения)» 5) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество: 1) дизельных генераторных установок; 2) датчиков системы газового пожаротушения; 3) устройств в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации (ед.)

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта: 1) 1 дизельной генераторной установки; 2) 1 датчика системы газового; 3) 1 устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) 1 устройства в составе охранно-пожарной сигнализации в год (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки; 2) датчика системы газового; 3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

1.1.2

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки;2) датчика системы газового;3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления;4) электрооборудования;5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки; 2) датчика системы газового; 3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

1.2.2

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки; 2) датчика системы газового; 3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки; 2) датчика системы газового; 3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

2.1.2

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки; 2) датчика системы газового; 3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки; 2) датчика системы газового; 3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

2.2.2

Наименование (объект установки): 1) дизельной генераторной установки; 2) датчика системы газового; 3) устройства в составе систем автоматического диспетчерского управления; 4) электрооборудования; 5) устройств в составе охранно-пожарной сигнализации

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *предоставляется отдельный расчет в разрезе подгрупп затрат 1, 2, 3, 4, 5.

Таблица 37

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем кондиционирования и вентиляции» 2) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации» 3) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем контроля и управления доступом» 4) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем видеонаблюдения» 5) «Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт лифтов»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Главный распорядитель бюджетных средств ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество: 1) установок кондиционирования и элементов систем вентиляции; 2) систем пожарной сигнализации; 3) устройств в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройств в составе систем видеонаблюдения; 5) лифтов (ед.)

Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта: 1) 1 установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) 1 системы пожарной сигнализации; 3) 1 устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) 1 устройства в составе систем видеонаблюдения, 5) 1 лифта в месяц (руб.)

Количество месяцев обслуживания (мес.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) системы пожарной сигнализации; 3) устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройства в составе систем видеонаблюдения; 5) типа лифтов

1.1.2

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) системы пожарной сигнализации; 3) устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройства в составе систем видеонаблюдения; 5) типа лифтов

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) системы пожарной сигнализации; 3) устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройства в составе систем видеонаблюдения; 5) типа лифтов

1.2.2

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) системы пожарной сигнализации; 3) устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройства в составе систем видеонаблюдения; 5) типа лифтов

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) системы пожарной сигнализации; 3) устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройства в составе систем видеонаблюдения; 5) типа лифтов

2.1.2

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) системы пожарной сигнализации; 3) устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройства в составе систем видеонаблюдения; 5) типа лифтов

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции;2) системы пожарной сигнализации;3) устройства в составе систем контроля и управления доступом;4) устройства в составе систем видеонаблюдения;5) типа лифтов

2.2.2

Наименование (объект установки): 1) установки кондиционирования и элементов вентиляции; 2) системы пожарной сигнализации; 3) устройства в составе систем контроля и управления доступом; 4) устройства в составе систем видеонаблюдения; 5) типа лифтов

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *предоставляется отдельный расчет в разрезе подгрупп затрат 1, 2, 3, 4, 5.

Таблица 38

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1) «Затраты на приобретение спецжурналов» 2) «Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в печатные издания»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество спецжурналов (единиц услуги) в год (ед.)

Цена за 1 спецжурнал (единицу услуги) (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование спецжурнала (услуги)

1.1.2

Наименование спецжурнала (услуги)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование спецжурнала (услуги)

1.2.2

Наименование спецжурнала (услуги)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование спецжурнала (услуги)

2.1.2

Наименование спецжурнала (услуги)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование спецжурнала (услуги)

2.2.2

Наименование спецжурнала (услуги)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 39

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество водителей (чел.)

Цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра (руб.)

Количество рабочих дней в году (дней)

Всего объем затрат (руб.)*

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16/1,2

20=гр.11×гр.14×гр.17/1,2

21=гр.12×гр.15×гр.18/1,2

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

1.2.

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

2.2.

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *1,2-поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

Таблица 40

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на аттестацию специальных помещений»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество специальных помещений (ед.)

Цена проведения аттестации 1 помещения (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Специальное помещение «…»

1.1.2

Специальное помещение «…»

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Специальное помещение «…»

1.2.2

Специальное помещение «…»

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Специальное помещение «…»

2.1.2

Специальное помещение «…»

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Специальное помещение «…»

2.2.2

Специальное помещение «…»

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 41

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на проведение диспансеризации работников»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Численность работников, подлежащих диспансеризации (чел.)

Цена проведения диспансеризации на 1 работника (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

1.2.

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

2.2.

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 42

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на оплату услуг охраны»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество часов охраны в год (час.)

Стоимость 1 часа охраны (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

1.2.

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

2.2.

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 43

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1) «Затраты на приобретение средств подвижной связи» 2) «Затраты на приобретение планшетных компьютеров» 3) «Затраты на приобретение мониторов»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество товара (ед.)

Цена за 1 единицу товара (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

1.1.2

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

1.2.2

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

2.1.2

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

2.2.2

Категория должности (структурная единица)/наименование товара

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 44

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1) «Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации» 2) «Затраты на приобретение системных блоков» 3) «Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной техники» 4) «Затраты на приобретение магнитных и оптических носителей информации» 5) «Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)» 6) «Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информации» 7) «Затраты на приобретение транспортных средств» 8) «Затраты на приобретение мебели» 9) «Затраты на приобретение систем кондиционирования» 10) «Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество товара, ед.

Цена за 1 единицу товара, рублей

Всего объем затрат, рублей

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

1.1.2

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

1.2.2

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

2.1.2

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

2.2.2

Наименование оборудования (системного блока, носителя информации, запасной части, материального запаса, марки ТС, предмета мебели, хозяйственного товара и принадлежности)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 45

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на приобретение рабочих станций»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Предельное количество рабочих станций (ед.)

Фактическое количество рабочих станций (ед.)

Цена за 1 рабочую станцию (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=(гр.10-гр.13)×гр.16

20=(гр.11-гр.14)×гр.17

21=(гр.12-гр.15)×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

1.1.2

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

1.2.2

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

2.1.2

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

2.2.2

Категория должности (структурная единица)/ наименование рабочей станции

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 46

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Предельное количество оргтехники (ед.)

Фактическое количество оргтехники (ед.)

Цена за 1 единицу оргтехники (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=(гр.10-гр.13)×гр.16

20=(гр.11-гр.14)×гр.17

21=(гр.12-гр.15)×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

1.1.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

1.2.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.1.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.2.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 47

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Норматив потребления расходных материалов на 1 единицу оргтехники (ед.)

Фактическое количество оргтехники (ед.)

Цена за 1 единицу расходного материала (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

1.1.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

1.2.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.1.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

2.2.2

Наименование принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 48

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе: 1) «Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей» 2) «Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны»*

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество предметов (материальных запасов) в расчете на 1 основного работника (ед.)

Расчетная численность основных работников (чел.)

Цена за 1 предмет (материальный запас) (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=гр.10×гр.13×гр.16

20=гр.11×гр.14×гр.17

21=гр.12×гр.15×гр.18

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

1.1.2

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

1.2.2

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

2.1.2

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

2.2.2

Наименование предмета канцелярских принадлежностей (материального запаса для нужд гражданской обороны)

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Примечание: *предоставляется отдельный расчет в разрезе подгрупп затрат 1-2.

Таблица 49

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на приобретение бланочной, полиграфической и прочей продукции»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество бланочной, полиграфической продукции (ед.)

Цена за 1 бланк (руб.)

Количество прочей продукции (ед.)

Цена за 1 единицу прочей продукции (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22=гр.10×гр.13+ гр.16×гр.19

23=гр.11×гр.15+ гр.17×гр.20

24=гр.12×гр.16+ гр.18×гр.21

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Наименование тиража

1.1.2

Наименование тиража

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Наименование тиража

1.2.2

Наименование тиража

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Наименование тиража

2.1.2

Наименование тиража

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Наименование тиража

2.2.2

Наименование тиража

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 50

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Норма расхода топлива на 100 км пробега (л.)

Цена за 1 литр топлива (руб.)

Пробег ТС в год (км.)

Норма расхода смазочных материалов на 100 литров топлива (л.)

Цена за 1 литр смазочного материала (руб.)

Планируемое количество топлива (л.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25=гр.10×0,01×гр.16

26=гр.11×0,01×гр.17

27=гр.12×0,01×гр.18

28=гр.10×гр.13×0,01×гр.16+гр.19×гр.22×0,01×гр.25

29=гр.11×гр.14×0,01×гр.17+гр.20×гр.23×0,01×гр.26

30=гр.12×гр.14×0,01×гр.18+гр.21×гр.24×0,01×гр.27

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Марка ТС

1.1.2

Марка ТС

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Марка ТС

1.2.2

Марка ТС

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Марка ТС

2.1.2

Марка ТС

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Марка ТС

2.2.2

Марка ТС

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Таблица 51

Расчет нормативных затрат на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по подгруппе «Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации»

от «____» _________________ 20___ г.

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Наименование муниципального заказчика ________________________________________________________________________________

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Количество работников (чел.)

Цена обучения одного работника (руб.)

Всего объем затрат (руб.)

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=гр.10×гр.13

17=гр.11×гр.14

18=гр.12×гр.15

1.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.1

Вид дополнительного профессионального образования

1.1.2

Вид дополнительного профессионального образования

1.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.2.1

Вид дополнительного профессионального образования

1.2.2

Вид дополнительного профессионального образования

2.

Номер заказа (номер лота) или Порядковый номер проекта плана-графика закупки, наименование объекта закупки

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.1

Вид дополнительного профессионального образования

2.1.2

Вид дополнительного профессионального образования

2.2.

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.2.1

Вид дополнительного профессионального образования

2.2.2

Вид дополнительного профессионального образования

Итого

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 32 к порядку и методике планирования бюджетных ассигнований бюджета городского округа город Сургут на очередной финансовый год и плановый период

Информация об объеме прочих расходов

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Наименование экономического содержания расходов

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Всего объем расходов

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

на очередной финансовый год

на первый год планового периода

на второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

1.1

1.2

2.

2.1

2.2

Итого

Руководитель __________________ ___________________________

Исполнитель ______________ ________________ _______________________ _______________

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Руководитель плановой службы __________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение 32.1

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Командировочные расходы

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств______________________________________________________________________

Наименование муниципальной программы_____________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов*

Бюджетополучатель

Направление командирования

Цель командировки

Количество командируемых работников, чел.

Количество поездок

Продолжительность командировки, сутки

Стоимость проезда (в одну сторону), руб.

Стоимость проживания в сутки на 1 человека, руб.

Суточные норматив, руб.

Организационный взнос за участие в мероприятии на 1 человека, руб.

Всего объем расходов, включенных в бюджет, руб.

в том числе

Суточные

Проезд к месту командирования и обратно

Оплата стоимости проживания в служебных командировках

Организационный взнос за участие в мероприятии

КФСР

КЦСР

КВР

Доп.ФК

Код РО

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18=гр.19+гр.20+гр.21+гр.22

19=гр.11*гр.12*гр.13*гр.16

20=гр.11*гр12.*гр.14*2

21=гр.11*гр.12*(гр.13-1)*гр.15

22=гр.11*гр.12*гр.17

МКУ 1 «...»

г. Москва, семинар «….»

МКУ 2 «...»

Итого

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель __________________ ________________ _________________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 32.2

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет объема затрат на уплату земельного налога

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств__________________________________________________________

Наименование муниципальной программы__________________________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)__________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы______________________________________

Единица измерения: руб.

Наименование учреждения

Количество объектов налого-обложения (земельных участков)

Адрес

Кадастровый номер земельного участка

Кадастровая стоимость земельного участка, руб.

Налоговая ставка, %

Всего сумма налога, подлежащая уплате в очередном финансовом году, руб.

В том числе:

Всего сумма налога, подлежащая уплате в первом году планового периода, руб.

В том числе:

Всего сумма налога, подлежащая уплате во втором году планового периода, руб.

В том числе:

Объем расходов включенный в проект бюджета в год, руб.

текущий финансовый год

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

за IV квартал текущего финансового года

за I, II, III кварталы очередного финансового года

за IV квартал очередного финансового года

за I, II, III кварталы первого года планового периода

за IV квартал первого года планового периода

за I, II, III кварталы второго года планового периода

гр.11 = гр.12 + гр.13

гр.12 = гр.6/100 х гр.7/12 месяцев налогового периода х 3 месяца владения

гр.13 = гр.6/100 х гр.8/12 месяцев налогового периода х 9 месяцев владения

гр.14 = гр.15+гр.16

гр.15 = гр.6/100 х гр.8/12 месяцев налогового периода х 3 месяца владения

гр.16 = гр.6/100 х гр.9/12 месяцев налогового периода х 9 месяцев владения

гр.17 = гр.18+гр.19

гр.18 = гр.6/100 х гр.9/12 месяцев налогового периода х 3 месяца владения

гр.19 = гр.6/100 х гр.10/12 месяцев налогового периода х 9 месяцев владения

очередной финансовый год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

ИТОГО

1.

2.

3.

Руководитель __________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ ________________ _______________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)

Приложение 32.3

к порядку и методике планирования

бюджетных ассигнований бюджета

городского округа город Сургут

на очередной финансовый год

и плановый период

Расчет объема затрат на уплату налога на имущество организаций

от «____» _________________ 20___ г.

Главный распорядитель бюджетных средств________________________________________________

Наименование муниципальной программы________________________________________________

Наименование подпрограммы муниципальной программы (при наличии)______________________________________

Наименование основного мероприятия муниципальной программы___________________________________________

Единица измерения: руб.

№ п/п

Коды бюджетной классификации расходов, коды детализации расходов

Бюджетополучатель

Среднегодовая стоимость имущества за налоговый период

Среднегодовая стоимость необлагаемого налогом имущества за налоговый период

Налоговая база

Налоговая ставка, %

Сумма налога за налоговый период

Налоговая льгота в виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет

Всего расходов в год, руб.

КЦСР

Доп.КР

КФСР

КВР

Доп.ФК

Доп.ЭК

Код РО

всего

в том числе недвижимое имущество

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=гр.10-гр.12

14

15=гр.13*гр.14/100

16

17=гр.15-гр.16

1.

Мероприятие «…»

1.1

1.2

2.

Мероприятие «…»

2.1

2.2

ИТОГО

Руководитель ______________________ ___________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель плановой службы __________________ _________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ______________ ________________ _______________________ _______________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон)