О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 апреля 2012 года № 76 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производ...



Зарегистрировано в администрации Губернатора Калужской обл

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

24 сентября 2013 года № 161

О внесении изменений в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 апреля 2012 года № 76 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.10.2012 № 210, от 19.12.2012 № 256, от 11.03.2013 № 34)

В соответствии с Законом Калужской области "О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской области" ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Калужской области от 12.04.2012 № 76 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 02.10.2012 № 210, от 19.12.2012 № 256) (далее - приказ) следующие изменения:

приложение к приказу "Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" изложить в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра - начальника управления по перспективному развитию АПК и маркетингу Д.С.Удалова.

Министр Л.С.Громов

Приложение

к Приказу

министерства сельского хозяйства

Калужской области

от 24 сентября 2013 г. № 161

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО

СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО

СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Наименование субъекта

бюджетного          

планирования        

Министерство сельского хозяйства Калужской области

(далее - Министерство)                            

Наименование ВЦП    

Ведомственная целевая программа "Развитие         

сельскохозяйственного производства, имеющего      

существенное значение для социально-экономического

развития Калужской области" (далее - Программа)   

Наименование        

подразделения,      

ответственного за   

реализацию Программы

Управление по отраслевому развитию                

Дата и номер приказа,

которым утверждена  

Программа           

12.04.2012 № 76                                   

Цель Программы      

Создание условий для развития отдельных отраслей  

сельскохозяйственного производства, обеспечение   

населения региона качественными отечественными    

продовольственными товарами                       

Задачи Программы    

Для достижения намеченной цели необходимо решить  

следующие задачи:                                 

- поддержка и модернизация подотраслей сельского  

хозяйства, традиционных для территории Калужской  

области;                                          

- формирование условий для развития новой         

подотрасли сельского хозяйства;                   

- создание условий для сбыта продукции            

Сроки реализации    

Программы           

2013-2015 годы                                    

Целевые индикаторы по

годам реализации    

Программы           

- Производство мяса птицы в живой массе в         

сельскохозяйственных организациях: 2013 год - 56,0

тыс. тонн, 2014 год - 61,0 тыс. тонн, 2015 год -  

67,0 тыс. тонн;                                   

- среднесуточный привес цыплят бройлеров: 2013 год

- 54,5 г, 2014 год - 55,0 г, 2015 год - 55,5 г;   

- валовое производство субстрата культивируемых   

грибов: 2013 год - 40 тонн, 2014 год - 6000 тонн, 

2015 год - 8000 тонн;                             

- валовое производство культивируемых грибов: 2013

год - 36,0 тонн, 2014 год - 720,0 тонн, 2015 год -

1080,0 тонн;                                      

- создание инфраструктуры животноводческих        

комплексов (ферм), благоустройство территории,    

строительство дорог, подключение к электрическим и

газовым сетям для птичников, животноводческих     

комплексов (ферм): 2013 год - 4 ед., 2014 год - 5 

ед., 2015 год - 6 ед.;                            

- прирост выручки от реализации продукции         

сельхозтоваропроизводителей, участвующих в        

реализации Программы (в ценах предыдущего года), не

менее 4,1% в год;                                 

- прирост численности занятого населения в сельском

хозяйстве в рамках Программы: 2013 год - 0,9%, 2014

год - 3,0%, 2015 год - 3,5%                       

Объемы              

финансирования:     

всего, в том числе по

годам реализации    

Программы           

Объемы финансирования на реализацию Программы на  

период 2013-2015 годов составляет в ценах         

соответствующих лет 294957,269 тыс. руб., в том   

числе:                                            

- за счет областного бюджета <*> - 219032,114 тыс.

руб., из них по годам:                            

2013 год - 119850,114 тыс. руб. <**>;             

2014 год - 49591,0 тыс. руб.;                     

2015 год - 49591,0 тыс. руб.                      

- за счет привлеченных средств - 75925,155 тыс.   

руб., в том числе по годам:                       

2013 год - 61749,377 тыс. руб.;                   

2014 год - 8 665,667 тыс. руб.;                   

2015 год - 5 510,111 тыс. руб.                    

По итогам прохождения конкурсного отбора в        

Минсельхозе России предполагается выделение       

субсидий из федерального бюджета                  

Основание для       

разработки Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от

14.07.2012 № 717 "О Государственной программе     

развития сельского хозяйства и регулирования рынков

сельскохозяйственной продукции, сырья и           

продовольствия на 2013-2020 годы"                 

<*> - объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия закона Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.

<**> - объемы финансовых средств на 2013 год, включая кредиторскую задолженность за 2012 год по ведомственной целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" на 2012-2014 годы на сумму 70259,114 тыс. руб.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ

КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Ведомственная целевая программа "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" направлена на поддержку производства (сельскохозяйственного, перерабатывающего, снабженческо-сбытового и др.), имеющего существенное значение для социально-экономического устойчивого развития сельских территорий Калужской области, а также на формирование условий для развития новой подотрасли сельской экономики, которая окажет влияние на рост социально-экономического развития сельских территорий в Калужской области.

Главной отраслью, определяющей общую структуру сельского хозяйства Калужской области, является животноводство, основными направлениями которой являются производство молока, мяса, разведение крупного рогатого скота молочного и мясного направлений и птицеводство.

Птицеводство позволяет вести высокорентабельное производство с применением интенсивных технологий и с коротким сроком окупаемости инвестиций. Удельный вес производства мяса птицы в общем объеме производства мяса скота и птицы (в живом весе) в Калужской области по итогам 2011 года составляет 64,0%.

Мясо птицы является диетическим продуктом, а также самым доступным видом мяса по сравнению с другими видами животноводческой продукции.

По классификации Всемирной продовольственной организации (ФАО) мясо птицы относят к группе незаменимых продуктов питания. Благодаря содержанию полного сбалансированного набора незаменимых аминокислот, жизненно важных жирных кислот, витаминов, макро- и микроэлементов мясо птицы входит в состав наиболее ценных видов мяса. Так, в белке мяса цыплят-бройлеров количество незаменимых аминокислот достигает 92%, в белке свинины - 88%, баранины - 73%, говядины - 72%.

Таблица 1

Анализ состояния птицеводства в Калужской области

      Наименование      

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2012 г. в % к

2009 г.

2010 г.

Производство мяса птицы в

живой массе в           

сельскохозяйственных    

организациях, тыс. тонн 

  48,17

  49,37

  50,9

   51,9

  107,7

  105,1

Производство яиц куриных,

млн. штук               

172,9

108,7

  50,8

   54,8

   31,7

   50,4

Поголовье птицы, всего, 

тыс. голов              

3602  

3242  

2787  

3314 

   92,0

  102,2

Отрасль птицеводства - это динамично развивающийся, имеющий высокую инвестиционную привлекательность сектор аграрной экономики. Птицеводство также имеет один из наиболее высоких потенциалов в области импортозамещения среди других отраслей отечественного сельского хозяйства.

В среднем за 2009-2012 годы удельный вес производства птицы на убой (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях Калужской области составлял 77,7% в общем объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе) в этой категории хозяйств, а удельный вес реализации птицы (в живом весе) за указанный период составлял 75% от общего объема реализации скота и птицы (в живом весе) в сельскохозяйственных организациях области. В 2012 году было реализовано птицы (в живом весе) 51,07 тыс. тонн, что на 6,6% больше, чем в 2009 году.

Однако в настоящее время существует ряд факторов, тормозящих развитие птицеводства в Калужской области. Вследствие неблагоприятных для отрасли птицеводства условий хозяйствования происходит сокращение ранее созданного потенциала по производству диетических видов продовольствия: мяса птицы и яиц куриных. По сравнению с уровнем 2009 года объем производства яиц в Калужской области снизился в 3 раза, поголовье птицы также уменьшается, объем производства мяса птицы растет медленными темпами, количество работников, занятых в отрасли птицеводства области, ежегодно сокращается. Изношенность основных фондов отрасли составляет более 70 процентов.

Недостаток оборотных средств и отсутствие ограничений на ввоз мяса птицы по демпинговым ценам из-за рубежа приводят к убыточности одной из самых рентабельных ранее отраслей сельского хозяйства.

Это не позволяет своевременно проводить реконструкцию и модернизацию технологического оборудования с целью повышения эффективности производства и обеспечивать гарантированное производство и поставки на рынок продукции птицеводства.

Стабилизация и дальнейшее развитие птицеводства Калужской области невозможны без реализации комплекса мероприятий с осуществлением государственной поддержки.

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить увеличение производства мяса птицы, рост налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, решение задачи повышения устойчивости развития сельских территорий, улучшения сельской инфраструктуры и роста уровня жизни сельского населения в Калужской области.

Одновременно Программа направлена и на развитие новой для Калужской области подотрасли сельского хозяйства, грибоводство, связанной с культивированием и переработкой различных видов съедобных грибов.

В последнее время употребление в пищу дикорастущих грибов стало опасно. Рост количества случаев тяжелых отравлений по всей России связан как с употреблением ядовитых, испорченных или неправильно приготовленных грибов, так и с ухудшением экологической обстановки. Грибы являются осмотрофами, поглощающими необходимые для роста и развития вещества из почвы и воздуха, они впитывают все вредные химические загрязнения, которые в больших количествах содержатся в окружающей среде. Ни один другой "дар леса" не может впитать столько токсичных веществ, сколько грибы. Поэтому вполне закономерно увеличение спроса на культивируемые грибы.

Наиболее распространенные виды культивируемых грибов - это шампиньон и вешенка.

Шампиньоны - основной "лидер", их доля в структуре мирового производства грибов составляет 80%, в России - 86%. Шампиньоны сочетают богатство витаминно-минерального комплекса с деликатесным вкусом и усваиваются легче, чем большинство других продуктов питания. В них отсутствует холестерин, они низкокалорийны и содержат 70-90% необходимых человеку растительных белков. Специалисты отмечают, что 1 кг шампиньонов содержит такое же количество белка, как и 1 литр коровьего молока. Шампиньоны идеальны для культивирования, их выращивание имеет долгую историю, а современные технологии доведены до полной автоматизации.

По своей пищевой ценности вешенка опережает не только овощи, с которыми обычно сравнивают грибы, но и мясо. Содержание белков в ней (по сухому весу) составляет до 50,3%, углеводов - 3,0-5,0%, жиров - 0,2-2,5%, экстрактивных веществ - до 45,0%. Если по валовому содержанию белков вешенка незначительно уступает мясу высоких сортов, то по их качеству ей нет равных. Кроме этого, вешенка - это превосходная кладовая с уникальным набором самых необходимых человеку минеральных солей и других ценных веществ. Помимо микроэлементов (калий, магний, железо, кобальт и др.), фосфора (здесь ее можно сравнить только с рыбой и молоком), она содержит целый комплекс витаминов в сочетании, которого нет ни в одном из известных продуктов питания: A, C, D, группы PP, пантотеновая кислота и многие другие. Уровень биотина в вешенке в несколько раз выше, чем в яйце, молоке и шпинате, а количество тиамина соответствует содержанию его в овсяной крупе, пшеничном хлебе, фасоли и капусте. Состав липидов сходен с составом растительных масел высших сортов. В плодовых телах вешенки содержится множество уникальных биологически активных веществ.

Последние исследования показали, что вешенка обладает способностью выводить из организма человека и животных радиоактивные элементы, способствует предупреждению и лечению гепатита, холецистита, язвы желудка, радикально снижает количество холестерина в крови, предупреждая тем самым развитие атеросклероза, помогает нормализовать давление как у гипертоников, так и у гипотоников. Совсем недавно установлено, что вешенка при определенных условиях оказывает противоопухолевое действие и улучшает иммунную систему организма. В последние годы в России и за рубежом из вешенки на разных стадиях ее развития выделены и запатентованы противоопухолевые препараты, которые не оказывают токсического воздействия на организм и в то же время успешно подавляют перерожденные клетки.

Вешенка как продукт питания может заменить в рационе человека до 60-80% мяса и мясопродуктов. Энергетическая ценность вешенки составляет 100-370 кДж на 100 г. Таким образом, вешенка является универсальным диетическим продуктом, который могут смело употреблять с пользой для здоровья любые группы населения, в том числе и те, кому другие грибы противопоказаны, поскольку в ней нет значительных количеств трудно перерабатываемого хитина, что характерно для других грибов, полностью отсутствуют горчичные масла и другие раздражающие вещества.

Помимо высокой питательной ценности неоспоримым достоинством грибов является тот факт, что их можно выращивать круглый год, используя в качестве питательного субстрата различные отходы сельского хозяйства: солому, стебли кукурузы, сено и так далее. Грибы являются основным переработчиком органических отходов и эффективно возвращают питательные вещества обратно в экосистему. Остающийся после снятия урожая грибов субстрат можно использовать в качестве органического удобрения для различных растительных культур и декоративных растений.

Рентабельность производства культивируемых грибов в среднем по Российской Федерации колеблется в зависимости от регионов, видов грибов и технологии выращивания от 10 до 80%.

Производство и потребление культивируемых грибов в Российской Федерации ежегодно растет. Если в 2004 году в Российской Федерации потребление культивируемых грибов составило 85,4 тыс. тонн, то в 2008 году этот показатель составил 100,4 тыс. тонн, а в 2011 году - около 170,0 тыс. тонн. В России объем производства культивируемых грибов составляет около 14 тыс. тонн в год, т.е. меньше 10% от потребления, остальное завозится из Китая, Польши, Германии.

Грибоводство является развивающейся отраслью сельского хозяйства с растущим рынком и огромным потенциалом импортозамещения.

Калужская область находится в непосредственной близости от главных центров потребления культивируемых грибов. В области есть все условия для развития данного направления сельского хозяйства. Учитывая высокий экономический, социальный и экологический аспекты развития данной отрасли, необходимо государственное стимулирования оптимального развития грибоводческой отрасли в Калужской области в максимально сжатые сроки.

Развитие грибоводства неизбежно повлечет развитие смежных производств, например, транспортных перевозок соломы, субстрата, грибов. Кроме этого, следствием развития данного направления производства станет развитие перерабатывающих производств, в том числе расширение ассортимента выпускаемой продукции на действующих предприятиях, производство биогумуса (отработанный субстрат является идеальным сырьем для его производства) и т.п.

В технологическом процессе для выращивания культивируемых грибов требуется солома зерновых и (или) соевых культур. Создание в области и развитие грибных производств создаст спрос на побочную продукцию отрасли растениеводства (соломы зерновых и соевых культур), что позволит растениеводам извлекать дополнительную прибыль.

Комплексное планирование развития сельских территорий

В рамках областной целевой программы "Социальное развитие села Калужской области до 2013 года" в 2013 году в Калужской области планируется осуществить следующие программные мероприятия:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;

- развитие сети общеобразовательных учреждений в сельской местности;

- развитие газификации в сельской местности;

- развитие водоснабжения в сельской местности;

- комплексное обустройство площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности.

В 2014-2015 годах и на период до 2020 года мероприятия по социальному обустройству села, улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов будут продолжены в рамках государственной программы Калужской области "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Калужской области", включающей подпрограмму по развитию сельских территорий Калужской области.

Главной составляющей градостроительной политики является территориальное планирование, которое позволяет рационально использовать природные ресурсы, ограничить негативное воздействие на окружающую среду, обеспечить стабильный рост экономики области. Схема территориального планирования Калужской области (далее - Схема), утвержденная постановлением Правительства Калужской области 10.03.2009 № 65 "Об утверждении схемы территориального планирования Калужской области", является региональным документом территориального планирования. Схемой определяются приоритеты функционального развития территории, предусматривается строительство социально значимых объектов (дорог, трубопроводов, линий электропередачи, источников энергоснабжения и так далее); определяются границы зон с особыми условиями использования. В соответствии со схемой территориального планирования области разработаны и утверждены схемы территориального планирования всех муниципальных районов области.

При разработке Программы учтены схемы территориального планирования муниципальных районов и генеральные планы сельских поселений, на основании которых будет осуществляться размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Реализация программных мероприятий создаст определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала села.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельской местности будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном комплексе, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местных бюджетов и повышению доходов сельского населения.

Программа определяет направления деятельности (отрасли животноводства и растениеводства) с учетом балансов производства и потребления сельскохозяйственной продукции в Калужской области и потребности рынков продовольствия г. Москвы и Московской области.

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель: создание условий для развития отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- поддержка и модернизация подотраслей сельского хозяйства, традиционных для территории Калужской области;

- формирование условий для развития новой подотрасли сельского хозяйства;

- создание условий для сбыта продукции.

Раздел 3. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы рассчитана на 2013-2015 годы.

Раздел 4. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ

Таблица 2

      Целевой индикатор      

Единица

измерения

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

в % к

2013 г.

1. Производство мяса птицы в 

живой массе в                

сельскохозяйственных         

организациях                 

тыс. тонн

   56,0

   61,0

   67,0

  119,6

2. Среднесуточный привес     

цыплят-бройлеров             

г       

   54,5

   55,0

   55,5

  101,8

3. Валовое производство      

субстрата культивируемых     

грибов                       

тонн    

   40 

6000 

8000 

В 200 

раз   

4. Валовое производство      

культивируемых грибов        

тонн    

   36,0

  720,0

1080,0

В 30  

раз   

5. Создание инфраструктуры   

животноводческих комплексов  

(ферм), благоустройство      

территории, строительство    

дорог, подключение к         

электрическим и газовым сетям

для птичников,               

животноводческих комплексов  

(ферм)                       

единиц  

    4 

    5 

    6 

В 1,5 

раза  

6. Прирост выручки от        

реализации продукции         

сельхозтоваропроизводителей, 

участвующих в реализации     

Программы (в ценах предыдущего

года)                        

%       

    4,1

    4,3

    4,6

   +0,5

7. Прирост численности       

занятого населения в сельском

хозяйстве в рамках Программы 

%       

    0,9

    3,0

    3,5

   +2,6

Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Государственная поддержка реализации мероприятий Программы будет осуществляться путем предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) субсидий на возмещение части затрат на приобретение оборудования и развитие инфраструктуры в соответствии с перечнем программных мероприятий, указанным в приложении к Программе.

Раздел 6. ОБОСНОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ В НЕОБХОДИМЫХ РЕСУРСАХ

Объемы финансирования на реализацию Программы на 2013-2015 годы составляет в ценах соответствующих лет 294957,269 тыс. руб., в том числе:

- за счет областного бюджета - 219 032,114 тыс. руб., из них по годам:

2013 год - 119850,114 тыс. руб. <*>;

2014 год - 49591,0 тыс. руб.;

2015 год - 49591,0 тыс. руб.;

- за счет привлеченных средств - 75925,155 тыс. руб., в том числе по годам:

2013 год - 61749,377 тыс. руб.;

2014 год - 8665,667 тыс. руб.;

2015 год - 5510,111 тыс. руб.

<*> - объемы финансовых средств, включая кредиторскую задолженность за 2012 год по ведомственной целевой программе "Развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Калужской области" на 2012-2014 годы на сумму 70259,114 тыс. руб.

Таблица 3

Общая потребность в финансировании мероприятий Программы

и его источники, тыс. руб.

№

п/п

      Мероприятия      

   Источник  

финансирования

2013 г. 

2014 г.

2015 г.

  Всего за  

2013-2015 гг.

1

Субсидии на приобретение

оборудования для       

напольного выращивания 

цыплят-бройлеров       

Областной    

бюджет       

19103,989

    0,00

    0,00

    19103,989

Внебюджетные 

средства     

12735,993

    0,00

    0,00

    12735,993

2

Субсидии на приобретение

оборудования для       

инкубаторов            

Областной    

бюджет       

19080,362

    0,00

    0,00

    19080,362

Внебюджетные 

средства     

12720,241

    0,00

    0,00

    12720,241

3

Субсидии на приобретение

оборудования для       

комбикормовых заводов и

складских помещений для

хранения зерна         

Областной    

бюджет       

12788,926

    0,00

    0,00

    12788,926

Внебюджетные 

средства     

  8525,951

    0,00

    0,00

     8525,951

4

Субсидии на приобретение

оборудования для       

репродукторов          

Областной    

бюджет       

12817,079

    0,00

    0,00

    12817,079

Внебюджетные 

средства     

  8544,719

    0,00

    0,00

     8544,719

5

Субсидии на приобретение

оборудования для       

создания инфраструктуры

животноводческих       

комплексов (ферм)      

Областной    

бюджет       

   653,415

    0,00

    0,00

      653,415

Внебюджетные 

средства     

   435,610

    0,00

    0,00

      435,610

6

Субсидии на компенсацию

части затрат на        

благоустройство        

территории,            

строительство подъездных

дорог, подключение к   

электрическим и газовым

сетям для птичников и  

животноводческих       

комплексов (ферм)      

Областной    

бюджет       

37906,259

46041,00

49591,00

   133538,259

Внебюджетные 

средства     

  4211,807

5115,667

5510,111

    14837,585

7

Субсидии на приобретение

оборудования для       

очистных сооружений и  

водозабора             

Областной    

бюджет       

   780,659

    0,00

    0,00

      780,659

Внебюджетные 

средства     

   520,439

    0,00

    0,00

      520,439

8

Субсидии на приобретение

технологического       

оборудования для       

производства субстрата 

культивируемых грибов  

Областной    

бюджет       

  8725,00

3550,00

    0,00

    12275,00

Внебюджетные 

средства     

  8725,00

3550,00

    0,00

    12275,00

9

Субсидии на приобретение

оборудования для       

убойно-перерабатывающего

комплекса, включая склад

готовой продукции      

Областной    

бюджет       

  7994,425

    0,00

    0,00

     7994,425

Внебюджетные 

средства     

  5329,617

    0,00

    0,00

     5329,617

Итого                  

Областной    

бюджет       

119850,114

49591,00

49591,00

   219032,114

Внебюджетные 

средства     

61749,377

8665,667

5510,111

    75925,155

В целом расходы на осуществление мероприятий Программы сформированы на основе проведенного анализа средней стоимости услуг, материалов, оборудования, необходимых для производства культивируемых грибов и продукции птицеводства, развитие инфраструктуры животноводческих комплексов (ферм).

Все виды государственной поддержки будут осуществляться в соответствии с порядком и на условиях, определенных Правительством Калужской области.

Оценка рисков реализации Программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

1) внешние риски:

а) финансовые и коммерческие:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса и трудностям с его реализацией.

2) внутренние риски:

- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и так далее).

Управление рисками в рамках реализации Программы будет проводиться в форме ее целевого и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения организационных и технологических регламентов.

Раздел 7. ОЖИДАЕМАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы будет способствовать достижению стратегической цели министерства сельского хозяйства Калужской области "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на агропродовольственном рынке, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами", созданию условий инвестиционной привлекательности отрасли животноводства и решению тактических задач "Создание условий для увеличения объемов производства продукции животноводства и растениеводства", в том числе на основе развития нового направления - производства культивируемых грибов.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволит довести в 2015 году производство мяса птицы до 67 тыс. тонн, или на 29% больше уровня 2012 года, производство культивируемых грибов вешенки увеличить до 1080,0 тонн, или в 9 раз больше уровня 2012 года, оказать государственную поддержку в создании инфраструктуры 15 объектов птицеводческих, животноводческих комплексов (ферм). За период реализации Программы в отраслях птицеводства, животноводства и производства грибов будет создано 197 новых рабочих мест и сохранено более 2000 рабочих мест.

Общая прибыль сельскохозяйственных организаций от реализации мяса птицы и грибов за период реализации Программы увеличится более чем в 4 раза.

Таблица 4

Расчет социально-экономической эффективности Программы

         Показатели        

Единица

измерения

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2015 г.

в % к

2012 г.

1. Производство мяса птицы 

(в живом все)              

тыс. тонн

   51,9

   56,0

   61,0

   67,0

  129,1

2. Валовой продукт         

сельхозтоваропроизводителей

участвующих в реализации   

Программы                  

млн. руб.

2597,0

2878,0

3100,0

3370,0

  129,8

3. Валовой доход           

сельхозтоваропроизводителей

участвующих в реализации   

Программы                  

млн. руб.

1393,0

1385,0

1435,0

1563,0

  112,2

4. Чистая прибыль          

сельхозтоваропроизводителей,

участвующих в реализации   

Программы                  

млн. руб.

  138,0

  272,0

  300,0

  360,0

  261,0

5. Сохранено, создано      

рабочих мест при           

государственной поддержке  

чел.    

2017 

2076 

2138 

2214 

  109,8

Увеличение производства мяса птицы в сочетании с модернизацией технологического оборудования позволит обеспечить рост качественных показателей отрасли. В 2015 году среднесуточный привес цыплят-бройлеров составит 55,5 грамма и увеличится к уровню 2011 года на 6%.

Срок откорма будет сокращен до 40 дней, сохранность поголовья составит 95%, конверсия корма - 1,8 килограмма на 1 килограмм привеса. В результате среднегодовой прирост выручки от реализации за период с 2013 по 2015 год составит более 4,1%.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования бюджетных средств по

Программе

        Показатели       

   Ед.  

  изм.  

2013 г.

2014 г.

2015 г.

  Всего 

за 3 года

Выручка от реализации    

продукции (ТП)           

млн. руб.

2796,0 

3009,0 

3272,0 

9077,0 

Ежегодный прирост выручки

от реализации продукции  

(дельта ТП)              

млн. руб.

199,0 

213,0 

263,0 

  675,0 

Финансирование программы -

всего (Ф)                

млн. руб.

119,850

  49,591

  49,591

  219,032

Показатели эффективности -

Эобщ                     

%       

166,0 

429,5 

530,0 

  308,2 

Показателями социальной эффективности реализации Программы являются сохранение существующих, создание новых рабочих мест в сельскохозяйственных организациях и повышение занятости сельского населения области за счет вовлечения в сельскохозяйственное производство граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

В результате реализации Программы ожидается сохранение более 2000 рабочих мест и создание 197 рабочих мест, что положительным образом скажется на увеличении занятости сельского населения.

Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по формуле:

Эобщ = дельта ТП / Ф x 100,

где Эобщ - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;

дельта ТП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции отраслей, участвующих в Программе, в стоимостном выражении;

Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.

Как видно из табл. 5, значение коэффициента Эобщ в среднем за три года составит 308,2%. Это означает, что общие затраты по Программе возмещаются через прирост выручки от реализации произведенной продукции.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Калугастатом, а также ведомственной отчетности.

Реализация программных мероприятий будет способствовать созданию сельскохозяйственных производств в не используемых и не востребованных на текущий момент зданиях, строениях и сооружениях сельскохозяйственного назначения, созданию новых рабочих мест в сельской местности, увеличению числа субъектов малого бизнеса, расположенных в сельской местности, коммерциализации отходов растениеводства, увеличению объемов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции для удовлетворения потребностей населения, что является составной частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса Калужской области, на реализацию которых направлена деятельность министерства сельского хозяйства Калужской области, а также развитию сельских населенных пунктов на территории которых осуществляют деятельность получатели субсидий.

Раздел 8. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п.

Раздел 9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также на получение долгосрочных устойчивых результатов.

Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления по отраслевому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области.

Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела и отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области.

Отдел осуществления государственных полномочий в области животноводства и племенного дела и отдел осуществления государственных полномочий в области земледелия в рамках своих полномочий осуществляют:

- координацию деятельности по реализации мероприятий Программы;

- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;

- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;

- несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;

- представляют в министерство экономического развития Калужской области информацию о Программе с учетом редактирования Программы для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области.

Отдел бюджетного финансирования:

- осуществляет подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы;

- информирует ежегодно до 1 марта о ходе реализации Программы министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.

Отдел организационно-контрольной и юридической работы осуществляет:

- организацию юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов по реализации Программы;

- взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам освещения хода реализации мероприятий Программы.

Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы.

Приложение

к ведомственной целевой Программе

"Развитие сельскохозяйственного производства,

имеющего существенное значение

для социально-экономического

развития Калужской области"

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО

СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"

Цель Программы: создание условий для развития отдельных отраслей сельскохозяйственного производства, обеспечение населения региона качественными отечественными продовольственными товарами.

┌────┬────────────────────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│ №  │ Содержание мероприятия │   Срок   │          Объем расходов на реализацию Программы, тыс. руб.          │           Показатели результативности деятельности           │

│п/п │                        │реализации├───────────────────────┬──────────────────────┬──────────────────────┼────────────────────────────┬─────────┬───────────────────────┤

│    │                        │          │        2013 г.        │       2014 г.        │       2015 г.        │  Наименование индикатора   │ Единица │  Значение индикатора  │

│    │                        │          ├──────────┬────────────┼─────────┬────────────┼─────────┬────────────┤                            │измерения├───────┬───────┬───────┤

│    │                        │          │Областной │Внебюджетные│Областной│Внебюджетные│Областной│Внебюджетные│                            │         │2013 г.│2014 г.│2015 г.│

│    │                        │          │  бюджет  │  средства  │ бюджет  │  средства  │ бюджет  │  средства  │                            │         │       │       │       │

├────┴────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│ Задача № 1. Поддержка и модернизация подотраслей сельского хозяйства, традиционных для территории Калужской  │                            │         │       │       │       │

│                                                   области                                                    │                            │         │       │       │       │

├────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│1.1 │Субсидии на приобретение│2013 г.   │ 19103,989│   12735,993│     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │Производство мяса птицы в   │тыс. тонн│   56,0│   61,0│   67,0│

│    │оборудования для        │          │          │            │         │            │         │            │живой массе в               │         │       │       │       │

│    │напольного выращивания  │          │          │            │         │            │         │            │сельскохозяйственных        │         │       │       │       │

│    │цыплят бройлеров        │          │          │            │         │            │         │            │организациях                │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤                            │         │       │       │       │

│1.2 │Субсидии на приобретение│2013 г.   │ 19080,362│   12720,241│     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │                            │         │       │       │       │

│    │оборудования для        │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │инкубатора              │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤                            │         │       │       │       │

│1.3 │Субсидии на приобретение│2013 г.   │ 12788,926│    8525,951│     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │                            │         │       │       │       │

│    │оборудования для        │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │комбикормовых заводов и │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │складских помещений для │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │хранения зерна          │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│1.4 │Субсидии на приобретение│2013 г.   │ 12817,079│    8544,719│     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │Среднесуточный привес цыплят│гр.      │   54,5│   55,0│   55,5│

│    │оборудования для        │          │          │            │         │            │         │            │бройлеров                   │         │       │       │       │

│    │репродукторов           │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤                            │         │       │       │       │

│1.5 │Субсидии на приобретение│2013 г.   │   780,659│     520,439│     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │                            │         │       │       │       │

│    │оборудования для        │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │очистных сооружений и   │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │водозабора              │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│1.6 │Субсидии на приобретение│2013 г.   │   653,415│     435,61 │     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │Количество животноводческих │единиц   │    4  │    5  │    6  │

│    │оборудования для        │          │          │            │         │            │         │            │комплексов (ферм), птичников│         │       │       │       │

│    │создания инфраструктуры │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │животноводческих        │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │комплексов (ферм)       │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┤                            │         │       │       │       │

│1.7 │Субсидии на компенсацию │2013-2015 │ 37906,259│    4211,807│ 46041,00│    5115,667│ 49591,00│    5510,111│                            │         │       │       │       │

│    │части затрат на         │гг.       │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │благоустройство         │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │территории,             │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │строительство подъездных│          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │дорог, подключение к    │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │электрическим и газовым │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │сетям для птичников и   │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │животноводческих        │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │комплексов (ферм)       │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│1.8 │Содействие              │2013-2015 │В рамках Программы финансирование не требуется                       │                            │         │       │       │       │

│    │сельскохозяйственным    │гг.       │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │товаропроизводителям    │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │области в разработке    │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │планов и реализации     │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │инвестиционных проектов │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│    │Всего по задаче         │          │103130,689│   47694,760│ 46041,00│    5115,667│ 49591,00│    5510,111│                            │         │       │       │       │

├────┴────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│              Задача № 2. Формирование условий для развития новой подотрасли сельского хозяйства              │                            │         │       │       │       │

├────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│2.1 │Субсидии на приобретение│2013, 2014│  8725,00 │    8725,0  │  3550,00│    3550,0  │     0,00│       0,00 │Валовое производство        │тонн     │   36,0│  720,0│ 1080,0│

│    │оборудования для        │гг.       │          │            │         │            │         │            │культивируемых грибов       │         │       │       │       │

│    │производства субстрата  │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

│    │культивируемых грибов   │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┤                            │         │       │       │       │

│2.2 │Проведение семинаров и  │2013-2015 │В рамках Программы финансирование не требуется                       │Валовое производство        │тонн     │   40  │ 6000  │ 8000  │

│    │совещаний по изучению   │гг.       │                                                                     │субстрата культивируемых    │         │       │       │       │

│    │передового опыта        │          │                                                                     │грибов                      │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│    │Всего по задаче         │          │  8725,00 │    8725,00 │  3550,00│    3550,00 │     0,00│       0,00 │                            │         │       │       │       │

├────┴────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│                          Задача № 3. Создание условий для организации системы сбыта                          │Прирост выручки от          │%        │    4,1│    4,3│    4,6│

├────┬────────────────────────┬──────────┬──────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┤реализации продукции        │         │       │       │       │

│3.1 │Субсидии на приобретение│2013 г.   │  7994,425│    5329,617│     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │сельхозтоваропроизводителей,│         │       │       │       │

│    │оборудования для        │          │          │            │         │            │         │            │участвующих в реализации    │         │       │       │       │

│    │убойно-перерабатывающего│          │          │            │         │            │         │            │Программы (в ценах          │         │       │       │       │

│    │комплекса, включая склад│          │          │            │         │            │         │            │предыдущего года)           │         │       │       │       │

│    │готовой продукции       │          │          │            │         │            │         │            │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┤                            │         │       │       │       │

│3.2 │Развитие инфраструктуры │2013-2015 │В рамках Программы финансирование не требуется                       │                            │         │       │       │       │

│    │сбыта                   │гг.       │                                                                     │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┤                                                                     │                            │         │       │       │       │

│3.3 │Содействие созданию     │2013-2015 │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │отраслевых и продуктовых│гг.       │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │союзов                  │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┤                                                                     │                            │         │       │       │       │

│3.4 │Предоставление          │2013-2015 │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │консультационной помощи │гг.       │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │по улучшению жилищных   │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │условий и обеспечению   │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │доступности к социальной│          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │инфраструктуре в рамках │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

│    │целевых программ        │          │                                                                     │                            │         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┬────────────┬─────────┬────────────┬─────────┬────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│    │Всего по задаче         │          │  7994,425│    5329,617│     0,00│       0,00 │     0,00│       0,00 │Прирост численности занятого│%        │    0,9│    3,0│    3,5│

│    │                        │          │          │            │         │            │         │            │населения в сельском        │         │       │       │       │

│    │                        │          │          │            │         │            │         │            │хозяйстве в рамках Программы│         │       │       │       │

├────┼────────────────────────┼──────────┼──────────┼────────────┼─────────┼────────────┼─────────┼────────────┼────────────────────────────┼─────────┼───────┼───────┼───────┤

│    │ИТОГО по Программе      │          │119850,114│   61749,377│ 49591,00│    8665,667│ 49591,00│   55101,111│                            │         │       │       │       │

└────┴────────────────────────┴──────────┴──────────┴────────────┴─────────┴────────────┴─────────┴────────────┴────────────────────────────┴─────────┴───────┴───────┴───────┘