ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЬНОВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"



МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утратил силу приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 01.11.2019 № П-19-109

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 24 октября 2013 года № П-13-96

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ЛЬНОВОДСТВА И ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ИЗ ЛЬНОВОЛОКНА В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(в редакции приказов Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 01.08.2014 № П-14-47, от 17.10.2014 № П-14-77, от 30.10.2014 № П-14-86, от 09.12.2014 № П-14-97, от 05.05.2015 № П-15-28, от 10.07.2015 № П-15-45, от 26.10.2015 № П-15-73, от 11.12.2015 № П-15-87, от 21.12.2015 № П-15-91, от 28.04.2016 № П-16-32, от 01.08.2016 № П-16-55, от 25.11.2016 № П-16-75, от 28.12.2016 № П-16-85, от 15.03.2017 № П-17-21, от 25.12.2017 № П-17-117, от 12.03.2018 № П-18-15, от 16.11.2018 № П-18-107, от 26.12.2018 № П-18-119, от 29.03.2019 № П-19-19)

В целях повышения конкурентоспособности льняного комплекса Омской области, в соответствии с пунктом 15 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденного постановлением Правительства Омской области от 12 февраля 2007 года № 19-п, приказываю:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области".

2. Признать утратившими силу:

1) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 10 апреля 2013 года № П-13-17 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы";

2) приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 4 сентября 2013 года № П-13-70 "О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 10 апреля 2013 года № П-13-17".

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2014 года.

Министр

В.А. Эрлих

Приложение

к приказу Министерства

сельского хозяйства и

продовольствия Омской области

от 24 октября 2013 г. № П-13-96

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"Развитие льноводства и производства продукции

из льноволокна в Омской области"

ПАСПОРТ

ведомственной целевой программы "Развитие льноводства

и производства продукции из льноволокна в Омской области"

Наименование субъекта бюджетного планирования Омской области

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство)

Наименование ведомственной целевой программы

"Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области" (далее - Программа)

Наименование государственной программы Омской области, в рамках подпрограммы которой осуществляется реализация Программы

"Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области"

Наименование подпрограммы государственной программы, в рамках которой осуществляется реализация Программы

"Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства"

Сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы

Цели и задачи Программы

Цель - повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области.

Задачи:

1) увеличение объемов производства льна-долгунца;

2) увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки

Целевые индикаторы Программы

- объем производства льноволокна за весь период реализации Программы составит 26,33 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

2016 год - 6,96 тыс. тонн;

2017 год - 6,5 тыс. тонн;

- коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца, в том числе по годам:

2016 год - 1,50 процента;

2017 год - 1,60 процента;

2018 год - 1,40 процента;

- выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации Программы составит 585,7 млн. руб., в том числе по годам:

2014 год - 138,6 млн. руб.;

2015 год - 144,6 млн. руб.;

2016 год - 153,0 млн. руб.;

2017 год - 149,5 млн. руб.;

- коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья, в том числе по годам:

2017 год - 1,1 процента;

Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 96 608 796,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 24 836 916,00 руб.;

2015 год - 21 129 000,00 руб.;

2016 год - 22 160 000,00 руб.;

2017 год - 27 482 880,00 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 32 481 770,35 руб., в том числе по годам:

2014 год - 10 300 000,00 руб.;

2015 год - 6 600 000,00 руб.;

2016 год - 8 300 000,00 руб.;

2017 год - 6 281 770,35 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 64 127 025,65 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 536 916,00 руб.;

2015 год - 14 529 000,00 руб.;

2016 год - 13 860 000,00 руб.;

2017 год - 21 201 109,65 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 163 339 565,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 23 305 000,00 руб.;

2015 год - 31 131 618,00 руб.;

2016 год - 47 140 000,00 руб.;

2017 год - 53 242 083,00 руб.;

2018 год - 8 520 864,00 руб.;

Ожидаемые результаты реализации Программы

- урожайность льна-долгунца в переводе на волокно в 2020 году составит 11,0 ц/га, в том числе по годам:

2014 год - 10,5 ц/га;

2015 год - 10,6 ц/га;

2016 год - 10,7 ц/га;

2017 год - 10,8 ц/га;

2018 год - 10,9 ц/га;

2019 год - 11,0 ц/га;

2020 год - 11,0 ц/га;

- прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) составит по годам:

2014 год - 21,2 процента;

2015 год - 4,3 процента;

2016 год - 5,8 процента;

2017 год - минус 2,3 процента;

- объем производства льноволокна за весь период реализации Программы составит 22,24 тыс. тонн, в том числе по годам:

2018 год - 6,93 тыс. тонн;

2019 год - 7,37 тыс. тонн;

2020 год - 7,94 тыс. тонн;

- количество сохраненных и созданных новых рабочих мест к 2018 году составит 450 мест, в том числе по годам:

2014 год - 365 мест;

2015 год - 390 мест;

2016 год - 432 места;

2017 год - 447 мест;

2018 год - 450 мест;

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

I. Проблема, решение которой осуществляется

путем реализации Программы, включая анализ причин

ее возникновения, целесообразность и необходимость

решения на ведомственном уровне, характеристику влияния

Программы на достижение цели и решение задач подпрограммы

Государственной программы либо основные положительные итоги

реализации Программы с описанием тенденции их развития

Переход России от плановой экономики к рыночной без проведения структурной перестройки и государственного регулирования привел к распаду сложившихся экономических, производственных и технологических связей между звеньями и отдельными предприятиями льняного подкомплекса агропромышленного комплекса (далее - АПК) России.

Из-за кризисных явлений в экономике пострадал, в том числе, льняной подкомплекс АПК, который в недавнем прошлом был одной из высокорентабельных отраслей.

Сокращение производства льнопродукции было обусловлено рядом факторов, в числе которых первостепенное значение имеют диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, рост цен на теплоэнергетические ресурсы и транспортные перевозки, высокие процентные ставки по банковским кредитам, отсутствие инвестиций для ускоренного технического перевооружения предприятий льнокомплекса, низкий уровень государственной поддержки товаропроизводителей, разрушение ранее устойчивых сырьевых зон, хозяйственных связей и договорных отношений между поставщиками и потребителями льносырья, снижение покупательной способности населения внутри страны и отсутствие надежных рынков сбыта льнопродукции за пределами Российской Федерации в связи со снижением ее качества и конкурентоспособности.

Все вышеперечисленное негативным образом сказалось на состоянии льноводства и производства продукции из льноволокна не только в целом по России, но и в Омской области, отрасль практически прекратила свое существование. В Омской области большинство хозяйств, занимающихся льноводством, начиная с 1994 года, стали сокращать посевные площади льна-долгунца и к 2003 году прекратили заниматься выращиванием льна-долгунца вследствие ряда причин, льноводство из высокорентабельной отрасли превратилось в убыточную.

В настоящее время льноводству отводится важная роль в решении социальной и экономической проблем в северных районах Омской области. Особенно остро стоят вопросы наращивания объемов производства льна-долгунца и производства продукции из льноволокна, повышения качества указанной продукции, создания новых рабочих мест.

Природно-климатические условия северных районов Омской области благоприятны для выращивания льна-долгунца. За последние годы:

- посевная площадь льна-долгунца возросла с 420 гектар в 2003 году до 4 918 гектар в 2013 году, в том числе:

2011 год - 2 646 га;

2012 год - 4 145 га;

2013 год - 4 918 га;

- производство льноволокна с 0,2 тыс. тонн в 2003 году до 5,2 тыс. тонн в 2013 году, в том числе:

2011 год - 3,033 тыс. тонн;

2012 год - 4,711 тыс. тонн;

2013 год - 5,200 тыс. тонн.

В 2011 - 2013 годах льноводство, традиционное для Омской области, было возобновлено в 7 муниципальных районах Омской области: Знаменском, Тарском, Седельниковском, Большеуковском, Тевризском, Колосовском и Муромцевском.

Это стало возможным благодаря оказываемой в последние годы государственной поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей, занимающихся льноводством, в рамках реализации ведомственных целевых программ "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2011 - 2015 годы", утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - Министерство) от 28 марта 2011 года № П-11-16, "Развитие льноводства и производства продукции из льноволокна в Омской области на 2013 - 2015 годы", утвержденной приказом Министерства от 10 апреля 2013 года № П-13-17.

В 2013 году в рамках Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года" и соответствующей долгосрочной целевой программы Омской области, на объектах социального и инженерного обустройства сельских территорий освоено и профинансировано капитальных вложений на сумму 488,0 млн. рублей. Благодаря чему построено и введено в эксплуатацию 272 объекта, в том числе:

- газификации - 33, протяженностью 205,3 км;

- водоснабжения - 22, протяженностью 65,8 км;

- водозаборные скважины - 39 единиц;

- дорожного строительства - 18 объектов, общей протяженностью 10 км;

- фельдшерско-акушерских пунктов - 3 единицы.

Кроме того, начато строительство школы на 120 учебных мест с детским садом на 80 мест в поселке Белый Яр Тевризского муниципального района Омской области;

- в д. Черноморка Полтавского муниципального района в рамках комплексной компактной застройки и благоустройства поселений в рамках пилотного проекта, введено в эксплуатацию 5,8 км поселкового водопровода;

- по жилищному строительству государственную поддержку получили 156 сельских семей, в том числе 37 - молодые специалисты и молодые семьи. Ввод жилья в 2013 году при плановом годовом показателе 12,0 тыс. кв.м составил 15,7 тыс. кв.м или 130,8 процента.

Программа разработана с учетом дальнейшей перспективы развития отрасли, на основе:

- схем территориального планирования муниципальных районов Омской области, утвержденных решениями советов муниципальных районов Омской области, и генеральных планов поселений, утвержденных решениями советов сельских поселений, в состав которых включены планы создания современной социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, развития производственных сил, в том числе развития льноводства и производства продукции из льноволокна (приложение № 4);

- мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве, на развитие которого предоставляется государственная поддержка в рамках мероприятий региональных программ, в том числе за счет государственного и муниципального жилищного фонда.

Основные направления дальнейшего развития отрасли льноводства в Омской области направлены на увеличение объемов производства льна-долгунца и продукции из льноволокна на основе повышения конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК развития сельских территорий северных районов Омской области.

Выращиванием льна-долгунца в Омской области занимаются 22 сельскохозяйственных товаропроизводителя, в том числе 11 крестьянских (фермерских) хозяйств.

С целью обеспечения конкурентоспособности и устойчивого положения на рынке льняного подкомплекса АПК Омской области необходим организационно-экономический кластерный механизм агропромышленной интеграции в льноводстве.

Создание льноводческого сектора в агропромышленном кластере Омской области предусматривает дальнейшее расширение посевных площадей льна-долгунца, создание сырьевых зон льноперерабатывающих заводов на базе повышения урожайности льна-долгунца в переводе на волокно за счет применения интенсивных технологий, совершенствование технологического процесса по первичной и глубокой переработке льносырья и повышение обеспеченности материально-техническими ресурсами и необходимыми средствами производства.

Существенным недостатком льняного подкомплекса Омской области является незавершенность технологического процесса по переработке льносырья. Для уменьшения степени загрязнения окружающей среды и недопущения накопления отходов производства льноволокна в 2014 году будет запущена линия по производству пеллет, что позволит обеспечить топливом объекты социальной сферы, имеющие пиролизные отопительные котлы. По данным мониторинга в 2014 году планируется реализовать проект по строительству завода по выпуску из льна экологически чистого и натурального линолеума, куда будет вложено порядка 300 млн. рублей.

Также данные мониторинга свидетельствуют о том, что на 2017 год в г. Тара Омской области запланировано строительство завода по глубокой переработке льна-долгунца и выпуску продукции из льноволокна.

Требует обновления материально-техническая база льнопроизводства. Имеющаяся в льноводческих хозяйствах техника для возделывания и уборки льна-долгунца устарела, физически изношена. Технологическое оборудование не на всех предприятиях по первичной переработке льна-долгунца соответствует современным требованиям и может обеспечивать выпуск качественной конкурентоспособной продукции.

Для внедрения в производство принципиально новых технологий по производству и переработке льнопродукции требуется закупить необходимый набор машин и оборудования за счет привлечения инвестиционных вложений за счет бюджетных и внебюджетных источников.

Несмотря на комплексность и глубину текущих проблем, имеется ряд фундаментальных предпосылок для достижения конкурентоспособности продукции из льноволокна в Омской области:

1) наличие агроклиматических условий северных районов Омской области, пригодных для выращивания льна-долгунца;

2) наличие собственного льноволокна, вырабатываемого сельскохозяйственными организациями Омской области.

Решение проблемы конкурентоспособности текстильной продукции выходит далеко за рамки текстильного производства, что обусловлено высокой зависимостью от качества сырья, в том числе льноволокна.

Применяемое оборудование и технологии имеют невысокую эффективность, потенциал которой на каждом этапе производства продукции ограничивается предыдущим технологическим процессом.

Механизмы решения проблем должны носить системный и программно-целевой характер и охватывать все связанные со льном-долгунцом виды деятельности: от селекции семян до выпуска готовой продукции.

Создание условий для стабильного и эффективного развития льноводства предполагает комплекс мероприятий, затрагивающих большое количество хозяйствующих субъектов, в том числе льносеющих хозяйств, льнозаводов, организаций текстильной отрасли, в обеспечении загрузки производственных мощностей за счет поставок продукции сельхозпроизводства.

Реализация мероприятий программы позволит обеспечить к концу 2020 года:

1) экономический эффект:

- увеличение объемов производства льноволокна до 7,94 тыс. тонн;

- увеличение производства семян льна-долгунца до 0,84 тыс. тонн;

- увеличить выручку от реализации льноволокна и продуктов его переработки до 182,6 млн. рублей в год.

Общие результаты реализации мероприятий Программы, основанные на данных мониторинга Министерства, приведены в приложении № 1 к Программе;

2) бюджетный эффект - объем налоговых и неналоговых поступлений в консолидированный бюджет Омской области по отрасли составит 5,5 млн. рублей;

3) социальный эффект - обеспечить рост занятости населения, трудоустройства молодых специалистов за счет сохранения существующих и создания новых 489 рабочих мест.

По данным мониторинга Министерства юридические лица и индивидуальные предприниматели, планирующие участие в Программе и объем финансирования мероприятий Программы (из средств областного бюджета и внебюджетных источников) приведены соответственно в приложениях № 1, 3 к Программе.

II. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области.

Для реализации данной цели предполагается решение следующих задач:

- увеличение объемов производства льна-долгунца;

- увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки.

Достижение поставленной цели обеспечит надежную основу для создания в перспективе целостного, эффективно развивающегося льняного комплекса региона.

Эффективно используя имеющиеся естественные преимущества, государственную поддержку и привлекая внебюджетные инвестиционные средства, льноводческий подкомплекс АПК Омской области сможет в перспективе стать источником увеличения налоговых поступлений, что соответствует стратегии развития Омской области по сохранению существующих и созданию новых рабочих мест.

Результативность реализации мероприятий, предусмотренных Программой, определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

III. Описание целевых индикаторов

и ожидаемых результатов реализации Программы

Программой определены целевые индикаторы и их значения на период с 2014 по 2020 годы. К концу 2020 года реализация предусмотренных Программой мероприятий обеспечит достижение ряда положительных результатов:

1) объем производства льноволокна (единица измерения - тыс. тонн).

Фактическое значение на дату составления Программы - 5,2 тыс. тонн.

За период реализации программы производство льноволокна составит 26,33 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

2016 год - 6,96 тыс. тонн;

2017 год - 6,5 тыс. тонн.

абзацы девятый - одиннадцатый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 № П-18-15;

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области;

2) коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца (единица измерения - процентов).

Прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

2016 год - 1,50 процента;

2017 год - 1,60 процента;

2018 год - 1,40 процента;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Значение показателя определяется по формуле:

Кт = Кп / Кнк x 100, где:

Кт - коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца, %;

Кп - количество приобретенной техники для возделывания и уборки льна-долгунца за отчетный год, шт.;

Кнк - количество техники для возделывания и уборки льна-долгунца на 1 января года, следующего за отчетным годом, шт.

Исходные данные определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

3) выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. рублей).

Фактическое значение выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки на дату составления Программы - 114,4 млн. рублей.

Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки за весь период реализации Программы составит 585,7 млн. руб., в том числе по годам:

2014 год - 138,6 млн. рублей;

2015 год - 144,6 млн. рублей;

2016 год - 153,0 млн. рублей;

2017 год - 149,5 млн. рублей.

абзацы тридцать третий - тридцать пятый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 № П-18-15;

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства;

4) коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья (единица измерения - процентов).

Прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.11.2016 № П-16-75;

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.12.2017 № П-17-117;

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.11.2018 № П-18-107;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Значение показателя определяется по формуле:

Ко = Кпо / Кно x 100, где:

Ко - коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья, %;

Кпо - количество приобретенного оборудования и техники для переработки льносырья за отчетный год, шт.;

Кно - количество оборудования и техники для переработки льносырья на 1 января года, следующего за отчетным годом, шт.

Исходные данные определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства;

Количественное и качественное улучшение ситуации в сфере реализации программы по годам характеризуют следующие ожидаемые результаты реализации программы:

1) урожайность льна-долгунца в переводе на волокно (единица измерения - ц/га).

Значение показателя определяется по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя к 2020 году составит 11 ц/га, в том числе по годам:

2014 год - 10,5 ц/га;

2015 год - 10,6 ц/га;

2016 год - 10,7 ц/га;

2017 год - 10,8 ц/га;

2018 год - 10,9 ц/га;

2019 год - 11,0 ц/га;

2020 год - 11,0 ц/га;

2) количество существующих и создание новых рабочих мест (единица измерения - мест).

Значение показателя определяется по данным мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит 450 мест, в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 365 мест;

2015 год - 390 мест;

2016 год - 432 места;

2017 год - 447 мест;

2018 год - 450 мест;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Расчет прогнозируемого количества сохраненных и созданных новых рабочих мест на 2014 - 2020 годы приведен в таблице № 1.

Таблица № 1

№ п/п

Наименование

Единица измерения

2013 год

Показатель (прогноз)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Количество сохраненных и созданных новых рабочих мест (в текущем году), всего, в том числе:

мест

320

365

390

432

447

450

1.1

количество сохраненных рабочих мест

мест

295

320

365

390

432

447

1.2

количество созданных новых рабочих мест

мест

25

45

25

42

15

3

(таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

3) прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) (единица измерения - процентов).

Показатель прироста выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году) рассчитывается по формуле:

Пв = (Втг / Впг x 100) - 100, где:

Пв - прирост выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки (к предыдущему году), процентов;

Втг - объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в текущем году, млн. руб.;

Впг - объем выручки от реализации льноволокна и продуктов его переработки в предыдущем году, млн. руб.

Исходные данные для расчета целевого индикатора определяются по данным органов местного самоуправления муниципальных районов Омской области, мониторинга Министерства.

Прогнозируемое значение показателя составит по годам:

2014 год - 21,2 процента;

2015 год - 4,3 процента;

2016 год - 5,8 процента;

2017 год - минус 2,3 процента.

абзацы тринадцатый - шестнадцатый исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 № П-18-15;

Таблица № 2 исключена. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 № П-18-15;

Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема выпускаемой продукции и повышения эффективности производства на всех стадиях технологической цепи.

В процессе реализации Программы возможно снижение количественных показателей в связи с влиянием внешних и внутренних рисков.

К внешним рискам необходимо отнести возможное резкое увеличение стоимости материальных ресурсов, необходимых для развития производства льна-долгунца.

Сюда следует отнести и риск изменения федерального законодательства в части регулирования сельского хозяйства, налоговой и бюджетной политики.

Внутренние риски (недостаточная квалификация, недостаточная координация работ и т.д.) напрямую зависят от деятельности Министерства, органов местного самоуправления, сельскохозяйственных товаропроизводителей и могут быть предотвращены путем проведения мероприятий по повышению квалификации кадров, корректировки плана работы по реализации мероприятий Программы.

IV. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы составляет 7 лет (2014 - 2020 годы). Выделение отдельных этапов реализации Программы не предполагается.

V. Перечень и описание программных мероприятий

Для достижения запланированных результатов Министерством проводится комплекс мероприятий, направленных на решение задач Программы.

Перечень мероприятий приведен в приложении № 5 к настоящей Программе.

Мероприятия направлены на создание условий для развития производства и переработки льна-долгунца в Омской области.

Описание мероприятий Программы:

1) субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений:

- срок реализации: 2014 - 2017 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 1 551 608,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 410 908,00 руб.;

2015 год - 300 000,00 руб.;

2016 год - 525 300,00 руб.;

2017 год - 315 400,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.;

2020 год - 0,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 1 128 673,99 руб., в том числе по годам:

2014 год - 199 292,00 руб.;

2015 год - 300 000,00 руб.;

2016 год - 525 300,00 руб.;

2017 год - 104 081,99 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.;

2020 год - 0,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 422 934,01 руб., в том числе по годам:

2014 год - 211 616,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 211 318,01 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 4 044 452,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 774 025,00 руб.;

2015 год - 856 765,00 руб.;

2016 год - 1 094 181,00 руб.;

2017 год - 1 319 481,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.;

2020 год - 0,00 руб.;

- целевой индикатор - объем производства льноволокна (единица измерения - тыс. тонн), за весь период реализации Программы составит 26,33 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

2016 год - 6,96 тыс. тонн;

2017 год - 6,5 тыс. тонн;

абзацы сорок пятый - сорок седьмой исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 № П-18-15;

2) субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- общий объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 38 661 828,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 21 441 528,00 руб.;

2015 год - 7 000 000,00 руб.;

2016 год - 6 954 700,00 руб.;

2017 год - 2 265 600,00 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 19 556 528,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 7 116 228,00 руб.;

2015 год - 4 000 000,00 руб.;

2016 год - 5 174 700,00 руб.;

2017 год - 2 265 600,00 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 19 105 300,00 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 325 300,00 руб.;

2015 год - 3 000 000,00 руб.;

2016 год - 1 780 000,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 135 146 365,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 10 291 499,00 руб.;

2015 год - 29 699 853,00 руб.;

2016 год - 42 328 683,00 руб.;

2017 год - 44 305 466,00 руб.;

2018 год - 8 520 864,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

- целевой индикатор - объем производства льноволокна (единица измерения - тыс. тонн), к 2015 году составит 12,87 тыс. тонн, в том числе по годам:

2014 год - 6,3 тыс. тонн;

2015 год - 6,57 тыс. тонн;

- целевой индикатор - коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца (единица измерения - процентов), прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

2016 год - 1,50 процента;

2017 год - 1,60 процента;

2018 год - 1,40 процента;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

3) субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья:

- срок реализации: 2014 - 2020 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- общий объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 2 984 480,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 2 984 480,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 2 984 480,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 2 984 480,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 12 239 476,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 12 239 476,00 руб.;

2015 год - 0,00 руб.;

2016 год - 0,00 руб.;

2017 год - 0,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

- целевой индикатор - выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. руб.), к 2015 году составит 283,2 млн. руб., в том числе по годам:

2014 год - 138,6 млн. руб.;

2015 год - 144,6 млн. руб.;

- целевой индикатор - коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья (единица измерения - процентов), прогнозные значения целевого индикатора составляют по годам:

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.11.2016 № П-16-75;

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 25.12.2017 № П-17-117;

абзац исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 16.11.2018 № П-18-107;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

4) субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца:

- срок реализации: 2015 - 2017 годы;

- ответственным исполнителем за реализацию мероприятия Программы является начальник управления растениеводства и механизации Министерства;

- перечень организаций, участвующих в реализации мероприятия, - организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством;

- общий объем финансового обеспечения мероприятия в целом на весь период реализации Программы - 53 410 880,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 13 829 000,00 руб.;

2016 год - 14 680 000,00 руб.;

2017 год - 24 901 880,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 20 341 088,36 руб., в том числе по годам:

2015 год - 13 829 000,00 руб.;

2016 год - 2 600 000,00 руб.;

2017 год - 3 912 088,36 руб.;

2018 год - 0,00 руб.

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 44 598 791,64 руб., в том числе по годам:

2015 год - 11 529 000,00 руб.;

2016 год - 12 080 000,00 руб.;

2017 год - 20 989 791,64 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 11 909 272,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 575 000,00 руб.;

2016 год - 3 717 136,00 руб.;

2017 год - 7 617 136,00 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

- целевой индикатор - выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки (единица измерения - млн. руб.), за весь период реализации Программы составит 585 700 000,00 руб., в том числе по годам:

2015 год - 144 600 000,00 руб.;

2016 год - 153 000 000,00 руб.;

2017 год - 149 500 000,00 руб.

абзацы сто пятьдесят пятый - сто пятьдесят седьмой исключены. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 № П-18-15;

VI. Объем и источники финансирования Программы в целом

и по годам ее реализации, а также обоснование

потребностей в необходимых ресурсах

Общие расходы областного бюджета на реализацию Программы составят 96 608 796,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 24 836 916,00 руб.;

2015 год - 21 129 000,00 руб.;

2016 год - 22 160 000,00 руб.;

2017 год - 27 482 880,00 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Из общего объема расходы областного бюджета за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений нецелевого характера из федерального бюджета составят 32 481 770,35 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 10 300 000,00 руб.;

2015 год - 6 600 000,00 руб.;

2016 год - 8 300 000,00 руб.;

2017 год - 6 281 770,35 руб.;

2018 год - 1 000 000,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Из общего объема расходы областного бюджета за счет поступлений целевого характера из федерального бюджета составят 64 127 025,65 руб., в том числе по годам:

2014 год - 14 536 916,00 руб.;

2015 год - 14 529 000,00 руб.;

2016 год - 13 860 000,00 руб.;

2017 год - 21 201 109,65 руб.;

2018 год - 0,00 руб.;

2019 год - 0,00 руб.

Прогнозируемый объем привлечения денежных средств из внебюджетных источников составит 163 339 565,00 руб., в том числе по годам:

(в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

2014 год - 23 305 000,00 руб.;

2015 год - 31 131 618,00 руб.;

2016 год - 47 140 000,00 руб.;

2017 год - 53 242 083,00 руб.;

2018 год - 8 520 864,00 руб.;

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

(абзац исключен приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований, ежегодно предусматриваемых областным бюджетом на соответствующие цели.

Привлечение внебюджетных средств предполагается за счет:

- использования механизмов государственно-частного партнерства (средств инвесторов, направляемых на финансирование расходов капитального характера, связанных со строительством (реконструкцией), модернизацией объектов по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, в том числе приобретение оборудования);

- собственных средств СХТП, направленных на реализацию программных мероприятий, за счет кредитных и заемных средств. Запланировано дальнейшее техническое перевооружение СХТП Омской области.

Размер финансовых средств, предусмотренных на реализацию Программы, обусловлен сложностью и рискованностью мероприятий.

В случае недостаточного финансирования Программы возможно снижение значения показателей целевых индикаторов по сравнению с запланированными.

VII. Описание системы управления реализацией Программы

Управление реализацией Программы осуществляет Министерство, как субъект бюджетного планирования.

Ответственным исполнителем за реализацию Программы в целом, достижение цели и задач, утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о ходе ее реализации является управление растениеводства и механизации Министерства.

Ответственным за финансирование программных мероприятий является управление экономики, финансирования, бухгалтерского учета и налогообложения Министерства.

Оперативное управление и контроль за реализацией Программы в целом возлагается на заместителя Министра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Н.В. Дрофа.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе

"Развитие льноводства и производства

продукции из льноволокна в Омской области"

РЕЕСТР

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,

планирующих участие в реализации мероприятий ведомственной

целевой программы "Развитие льноводства и производства

продукции из льноволокна в Омской области"

(далее - Программа) <*>

№ п/п

Наименование юридических лиц, фамилия, имя, отчество индивидуальных предпринимателей, муниципального района Омской области

Площадь посева льна-долгунца, га

Урожайность ц/га

Производство льноволокна, т

Цена реализации льноволокна, руб./кг

Выручка от реализации льноволокна, млн. руб.

1

2

3

4

5

6

7

2013 год

1

Сельскохозяйственное коллективное хозяйство (далее - СКХ) "Белогривское", Большеуковский муниципальный район

50

10,5

52,50

22,00

1,16

2

Сельскохозяйственный производственный кооператив (далее - СПК) "Уралы", Большеуковский муниципальный район

120

10,7

128,40

22,00

2,82

3

Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) Слесарев Ю.А., Большеуковский муниципальный район

700

10,4

728,00

22,00

16,02

4

ИП Сычев О.В., Большеуковский муниципальный район

730

10,7

781,10

22,00

17,18

5

ИП Бабин И.В., Большеуковский муниципальный район

120

10,6

127,20

22,00

2,80

6

СПК "Луговое", Знаменский муниципальный район

200

10,6

212,00

22,00

4,66

7

Крестьянское фермерское хозяйство (далее - КФХ) "Юрлагин Г.А.", Знаменский муниципальный район

200

10,5

210,00

22,00

4,62

8

Общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Нива", Знаменский муниципальный район

200

10,6

212,00

22,00

4,66

9

КФХ "Гоков В.С.", Знаменский муниципальный район

100

10,7

107,00

22,00

2,35

10

ООО "Альянс", Тевризский муниципальный район

5

10,3

5,15

22,00

0,11

11

КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский муниципальный район

0

0

0,00

22,00

0,00

12

ООО "Ложниковское", Тарский муниципальный район

70

10,7

74,90

22,00

1,65

13

ООО "Лесное", Тарский муниципальный район

100

10,5

105,00

22,00

2,31

14

ООО "Кристал", Тарский муниципальный район

118

10,7

126,26

22,00

2,78

15

КФХ "Лысцова М.С.", Тарский муниципальный район

200

10,6

212,00

22,00

4,66

16

Государственное научное учреждение "Сибирский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" Российской академии сельскохозяйственных наук (далее - ГНУ СибНИИСХ), Тарский муниципальный район

19

10,6

20,14

22,00

0,44

17

СПК "Чекрушанский", Тарский муниципальный район

50

10,7

53,50

22,00

1,18

18

ИП Артемьев М.И., Муромцевский муниципальный район

550

10,7

588,50

22,00

12,95

19

ИП Артемьева С.И., Муромцевский муниципальный район

800

10,5

840,00

22,00

18,48

20

КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский муниципальный район

50

10,7

53,50

22,00

1,18

21

СПК "Бакинский", Седельниковский муниципальный район

280

10,5

294,00

22,00

6,47

22

СПК "Евлантьевский", Седельниковский муниципальный район

120

10,7

128,40

22,00

2,82

23

СПК "Куйбышевский", Седельниковский муниципальный район

120

10,4

124,80

22,00

2,75

24

КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский муниципальный район

16

10,3

16,48

22,00

0,36

Итого 2013 год

4918

10,7

5200,83

22,00

114,42

2014 год

25

ИП Слесарев Ю.А., Большеуковский муниципальный район

730

10,5

766,50

22,00

16,86

26

ИП Сычев О.В., Большеуковский муниципальный район

750

10,5

787,50

22,00

17,33

27

ИП Бабин И.В., Большеуковский муниципальный район

270

10,5

283,50

22,00

6,24

28

СПК "Луговое", Знаменский муниципальный район

200

10,5

210,00

22,00

4,62

29

КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский муниципальный район

200

10,5

210,00

22,00

4,62

30

ООО "Нива", Знаменский муниципальный район

200

10,5

210,00

22,00

4,62

31

КФХ "Гоков В.С.", Знаменский муниципальный район

100

10,5

105,00

22,00

2,31

32

ООО "Альянс", Тевризский муниципальный район

50

10,5

52,50

22,00

1,16

33

КФХ "Плесовских В.А.", Тевризский муниципальный район

100

10,5

105,00

22,00

2,31

34

ООО "Ложниковское", Тарский муниципальный район

125

10,5

131,25

22,00

2,89

35

ООО "Лесное", Тарский муниципальный район

125

10,5

131,25

22,00

2,89

36

ООО "Кристал", Тарский муниципальный район

145

10,5

152,25

22,00

3,35

37

КФХ "Лысцова М.С.", Тарский муниципальный район

225

10,5

236,25

22,00

5,20

38

ГНУ СибНИИСХ, Тарский муниципальный район

20

10,5

21,00

22,00

0,46

39

СПК "Чекрушанский", Тарский муниципальный район

60

10,5

63,00

22,00

1,39

40

ИП Артемьев М.И., Муромцевский муниципальный район

550

10,5

577,50

22,00

12,71

41

ИП Артемьева С.И., Муромцевский муниципальный район

800

10,5

840,00

22,00

18,48

42

КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский муниципальный район

50

10,5

52,50

22,00

1,16

43

СПК "Бакинский", Седельниковский муниципальный район

400

10,5

420,00

22,00

9,24

44

СПК "Евлантьевский", Седельниковский муниципальный район

350

10,5

367,50

22,00

8,09

45

СПК "Куйбышевский", Седельниковский муниципальный район

350

10,5

367,50

22,00

8,09

46

КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский муниципальный район

200

10,5

210,00

22,00

4,62

Итого 2014 год

6000

10,50

6300,00

22,00

138,60

2015 год

47

ИП Слесарев Ю.А., Большеуковский муниципальный район

850

10,60

901,0

22,00

19,82

48

ИП Сычев О.В., Большеуковский муниципальный район

850

10,60

901,0

22,00

19,82

49

СПК "Луговое", Знаменский муниципальный район

400

10,60

424,0

22,00

9,33

50

КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский муниципальный район

400

10,60

424,0

22,00

9,33

51

ООО "Нива", Знаменский муниципальный район

400

10,60

424,0

22,00

9,33

52

КФХ "Гоков В.С.", Знаменский муниципальный район

200

10,60

212,0

22,00

4,66

53

ООО "Ложниковское", Тарский муниципальный район

250

10,60

265,0

22,00

5,83

54

ООО "Лесное", Тарский муниципальный район

150

10,60

159,0

22,00

3,50

55

ООО "Кристал", Тарский муниципальный район

140

10,60

148,4

22,00

3,26

56

КФХ "Лысцова М.С.", Тарский муниципальный район

240

10,60

254,4

22,00

5,60

57

ГНУ СибНИИСХ, Тарский муниципальный район

4

10,60

4,2

22,00

0,09

58

СПК "Чекрушанский", Тарский муниципальный район

85

10,60

90,1

22,00

1,98

59

ИП Артемьев М.И., Муромцевский муниципальный район

410

10,60

434,6

22,00

9,56

60

ИП Артемьева С.И., Муромцевский муниципальный район

950

10,60

1007,0

22,00

22,15

61

КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский муниципальный район

55

10,60

58,3

22,00

1,28

62

СПК "Бакинский", Седельниковский муниципальный район

400

10,60

424,0

22,00

9,33

63

СПК "Евлантьевский", Седельниковский муниципальный район

200

10,60

212,0

22,00

4,66

64

СПК "Куйбышевский", Седельниковский муниципальный район

200

10,60

212,0

22,00

4,66

65

КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский муниципальный район

16

10,60

17,0

22,00

0,37

Итого 2015 год

6200

10,60

6572,0

22,00

144,58

2016 год

66

ИП Слесарев Ю.А., Большеуковский муниципальный район

850

10,70

909,5

22,00

20,01

67

ИП Сычев О.В., Большеуковский муниципальный район

850

10,70

909,5

22,00

20,01

68

СПК "Луговое", Знаменский муниципальный район

450

10,70

481,5

22,00

10,59

69

КФХ "Юрлагин Г.А.", Знаменский муниципальный район

450

10,70

481,5

22,00

10,59

70

ООО "Нива", Знаменский муниципальный район

450

10,70

481,5

22,00

10,59

71

КФХ "Гоков В.С.", Знаменский муниципальный район

250

10,70

267,5

22,00

5,89

72

ООО "Ложниковское", Тарский муниципальный район

250

10,70

267,5

22,00

5,89

73

ООО "Лесное", Тарский муниципальный район

150

10,70

160,5

22,00

3,53

74

ООО "Кристал", Тарский муниципальный район

150

10,70

160,5

22,00

3,53

75

КФХ "Лысцова М.С.", Тарский муниципальный район

250

10,70

267,5

22,00

5,89

76

ГНУ СибНИИСХ, Тарский муниципальный район

4

10,70

4,3

22,00

0,09

77

СПК "Чекрушанский", Тарский муниципальный район

100

10,70

107,0

22,00

2,35

78

ИП Артемьев М.И., Муромцевский муниципальный район

440

10,70

470,8

22,00

10,36

79

ИП Артемьева С.И., Муромцевский муниципальный район

950

10,70

1016,5

22,00

22,36

80

КФХ "Иванов Д.В.", Муромцевский муниципальный район

55

10,70

58,9

22,00

1,29

81

СПК "Бакинский", Седельниковский муниципальный район

400

10,70

428,0

22,00

9,42

82

СПК "Евлантьевский", Седельниковский муниципальный район

200

10,70

214,0

22,00

4,71

83

СПК "Куйбышевский", Седельниковский муниципальный район

200

10,70

214,0

22,00

4,71

84

КФХ "Соболев Ю.М.", Колосовский муниципальный район

51

10,70

54,6

22,00

1,20

Итого 2016 год

6500

10,70

6955,0

22,00

153,01

2017 год. Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 15.03.2017 № П-17-21.

2018 год. Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 15.03.2017 № П-17-21.

2019 год. Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 15.03.2017 № П-17-21.

2020 год. Исключен. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 15.03.2017 № П-17-21.

--------------------------------

<*> Подлежит уточнению по мере реализации Программы.

Приложение № 2 исключено. - Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 12.03.2018 № П-18-15.

Приложение № 3

к ведомственной целевой программе

"Развитие льноводства и производства

продукции из льноволокна в Омской области"

ОБЪЕМЫ

финансирования мероприятий к ведомственной целевой

программе "Развитие льноводства и производства продукции

из льноволокна в Омской области" (далее - Программа)

(из средств областного бюджета и внебюджетных источников),

рублей

№ п/п

Направление

2014 - 2018 годы, всего

в том числе:

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

Всего по Программе, в том числе:

195821335,4

33605000

37731618

55440000

59523853,35

9520864

1.1

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

32481770,35

10300000

6600000

8300000

6281770,35

1000000

1.2

внебюджетные источники

163339565

23305000

31131618

47140000

53242083

8520864

2

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение затрат на приобретение средств защиты растений

5173125,99

973317

1156765

1619481

1423562,99

0

2.1

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

1128673,99

199292

300000

525300

104081,99

0

2.2

внебюджетные источники

4044452

774025

856765

1094181

1319481

0

3

Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца

154702893

17407727

33699853

47503383

46571066

9520864

3.1

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

19556528

7116228

4000000

5174700

2265600

1000000

3.2

внебюджетные источники

135146365

10291499

29699853

42328683

44305466

8520864

4

Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья

15223956

15223956

0

0

0

0

4.1

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

2984480

2984480

0

0

0

0

4.2

внебюджетные источники

12239476

12239476

0

0

0

0

5

Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца

20721360,36

0

2875000

6317136

11529224,36

0

5.1

бюджет Омской области (субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям)

8812088,36

-

2300000

2600000

3912088,36

0

5.2

внебюджетные источники

11909272

-

575000

3717136

7617136

0

(таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

Приложение № 4

к ведомственной целевой программе

"Развитие льноводства и производства

продукции из льноволокна в Омской области"

Информация

о разработке и утверждении документов территориального

планирования по состоянию на 1 ноября 2014 года

№ п/п

Наименование субъекта Российской Федерации и муниципальных образований

Состояние

Наименование нормативно-правового акта, утверждающего документы территориального планирования

I

II

III

IV

1

Омская область, Большеуковский муниципальный район

Утверждена

Решением Совета Большеуковского муниципального района от 20 февраля 2013 года № 253 "Об утверждении Схемы территориального планирования Большеуковского муниципального района Омской области"

2

Омская область, Знаменский муниципальный район

Утверждена

Решение Совета Знаменского муниципального района Омской области от 1 февраля 2013 года № 5 "Об утверждении схемы территориального планирования Знаменского муниципального района Омской области"

3

Омская область, Колосовский муниципальный район

Утверждена

Решение Совета Колосовского муниципального района Омской области от 30 сентября 2013 года № 311 "Об утверждении схемы территориального планирования Колосовского муниципального района Омской области"

4

Омская область, Муромцевский муниципальный район

Утверждена

Решение Совета Муромцевского муниципального района Омской области от 5 июня 2014 года № 30 "Об утверждении схемы территориального планирования Муромцевского муниципального района Омской области"

5

Омская область, Седельниковский муниципальный район

Утверждена

Решение совета Седельниковского муниципального района от 26 апреля 2013 года № 16 "Об утверждении схемы территориального планирования Седельниковского муниципального района Омской области"

6

Омская область, Тарский муниципальный район

Утверждена

Решение Совета Тарского муниципального района Омской области от 1 февраля 2013 года № 266/47 "Об утверждении схемы территориального планирования Тарского муниципального района Омской области"

7

Омская область, Тевризский муниципальный район

Утверждена

Решением Совета Тевризского муниципального района от 1 июля 2013 года № 409 "Об утверждении Схемы территориального планирования Тевризского муниципального района Омской области"

Приложение № 5

к ведомственной целевой программе

"Развитие льноводства и производства

продукции из льноволокна в Омской области"

МЕРОПРИЯТИЯ

ведомственной целевой программы "Развитие льноводства

и производства продукции из льноволокна в Омской

области" (в рамках подпрограммы 1 "Развитие подотрасли

растениеводства, переработки и реализации продукции

растениеводства" государственной программы Омской

области "Развитие сельского хозяйства и регулирование

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья

и продовольствия Омской области")

№ п/п

Наименование мероприятия ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)

Срок реализации мероприятия ВЦП

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия ВЦП

Организации, участвующие в реализации мероприятия ВЦП

Финансовое обеспечение мероприятия ВЦП

Целевой индикатор реализации мероприятия (группы мероприятий) ВЦП

Источник

Объем (рублей)

Наименование

Единица измерения

Значение

Всего

в том числе по годам реализации

Всего

в том числе по годам реализации

с (месяц/ год)

по (месяц/ год)

2014 год

неисполненные обязательства в предшествующем году

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

17

18

19

20

21

22

23

24

1

Цель: повышение конкурентоспособности льняного подкомплекса АПК Омской области

01/2014

12/2018

X

X

Всего, из них расходы за счет:

96608796,00

24836916

0

21129000

22160000

27482880

1000000

X

X

X

X

X

X

X

X

- налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера (далее - источник № 1)

32481770,35

10300000

0

6600000

8300000

6281770,35

1000000

- поступлений в областной бюджет целевого характера (далее - источник № 2)

63777109,65

14187000

0

14529000

13860000

21201109,7

0

- переходящего остатка бюджетных средств (далее - источник № 4)

349916,00

349916

0

1.1

Задача 1: увеличение объемов производства льна-долгунца

01/2014

12/2018

X

X

Всего, из них расходы за счет:

40213436,00

21852436

0

7300000

7480000

2581000

1000000

X

X

X

X

X

X

X

X

- источник № 1

20685201,99

7315520

0

4300000

5700000

2369681,99

1000000

- источник № 2

19178318,01

14187000

0

3000000

1780000

211318,01

0

- источник № 4

349916,00

349916

0

1.1.1

Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) (далее - СХТП), занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение средств защиты растений

01/2014

12/2017

Начальник управления растениеводства и механизации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области (далее - начальник)

Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

1551608,00

410908

0

300000

525300

315400

0

Объем производства льноволокна

тыс. тонн

26,33

6,3

6,57

6,96

6,5

-

- источник № 1

1128673,99

199292

300000

525300

104081,99

0

- источник № 2

422934,01

211616

211318,01

0

1.1.2

Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение техники для возделывания и уборки льна-долгунца

01/2014

12/2018

Начальник

Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

38661828,00

21441528

0

7000000

6954700

2265600

1000000

Объем производства льноволокна <*>

тыс. тонн

12,87

6,3

6,57

-

-

-

- источник № 1

19556528,00

7116228

4000000

5174700

2265600

1000000

Коэффициент обновления техники для возделывания и уборки льна-долгунца

процентов

-

-

-

1,5

1,6

1,4

- источник № 2

18755384,00

13975384

3000000

1780000

0

- источник № 4

349916,00

349916

1.2

Задача 2: увеличение объемов производства льноволокна и продуктов его переработки

01/2014

12/2018

X

X

Всего, из них расходы за счет:

56395360,00

2984480

0

13829000

14680000

24901880

0

X

- источник № 1

11796568,36

2984480

0

2300000

2600000

3912088,36

0

- источник № 2

44598791,64

0

11529000

12080000

20989791,6

0

1.2.1

Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, на возмещение части затрат на приобретение оборудования и техники для переработки льносырья

01/2014

12/2018

Начальник

Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием и (или) переработкой льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

2984480,00

2984480

0

0

0

0

0

Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки <**>

млн. руб.

283,2

138,6

144,6

- источник № 1

2984480,00

2984480

0

0

0

0

Коэффициент обновления оборудования и техники для переработки льносырья

процентов

-

-

-

-

-

-

1.2.2

Субсидии СХТП, занимающимся выращиванием льна-долгунца, на возмещение части затрат на производство льна-долгунца

08/2015

12/2017

Начальник

Организации, индивидуальные предприниматели, занимающиеся выращиванием льна-долгунца, определяемые в соответствии с законодательством

Всего, из них расходы за счет:

53410880,00

0

13829000

14680000

24901880

0

Выручка от реализации льноволокна и продуктов его переработки

млн. руб.

585,7

138,6

144,6

153

149,5

-

- источник № 1

8812088,36

2300000

2600000

3912088,36

0

- источник № 2

44598791,64

11529000

12080000

20989791,6

0

2

СПРАВОЧНО: расходы, связанные с осуществлением функций руководства и управления в сфере установленных функций

X

X

X

X

Расходы за счет налоговых и неналоговых доходов, поступлений в областной бюджет нецелевого характера

X

X

X

X

X

X

X

3

Итого

01/2014

12/2018

X

X

Всего, из них расходы за счет:

96608796,00

24836916

0

21129000

22160000

27482880

1000000

X

- источник № 1

32481770,35

10300000

0

6600000

8300000

6281770,35

1000000

- источник № 2

63777109,65

14187000

0

14529000

13860000

21201109,7

0

- источник № 4

349916,00

349916,0

(таблица в редакции приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области от 29.03.2019 № П-19-19)

--------------------------------

<*> - целевой индикатор на группу мероприятий 1.1.1 - 1.1.2;

<**> - целевой индикатор на группу мероприятий 1.2.1 - 1.2.2

Министр сельского хозяйства

и продовольствия Омской области

М.С.Чекусов