Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие звероводства в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции



ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

от 15 апреля 2014 г. № 129

г. Брянск

Об утверждении  ведомственной целевой программы «Развитие звероводства в Брянской области» (2014-2016 годы) в новой редакции

Утратил силу:

приказ департамента сельского хозяйства Брянской области от 08 апреля 2015 года № 82, НГР:ru32000201500260

В соответствии с Законом Брянской области от 11 декабря 2013 года № 113-З «Об областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции изменений от 03.03.2014 г. № 10-З), государственной программой «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2016 годы), утвержденной постановлением Правительства Брянской области от 30 декабря 2013 года № 855-п «Об утверждении государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2016 годы) (в редакции изменений от 07.04.20104 г. № 152-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие звероводства в Брянской области» (2014 – 2016 годы) в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор департамента сельского

хозяйства Брянской области

Б.И. Грибанов

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие звероводства в Брянской области»

«2014-2016 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Ведомственная целевая  программа «Развитие звероводства в Брянской области» (2014-2016 годы)

Основание для разработки программы

Федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»

Ответственный исполнитель

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения или наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Департамент сельского хозяйства Брянской области

Директор департамента сельского

хозяйства Брянской области 

______________________ Б.И. Грибанов

Приказ № ________

от _______________ 2014 г.

Цели  программы

развитие отрасли звероводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объема производства продукции звероводства

Задачи  программы

увеличение поголовья и продуктивности самок пушных зверей;

повышение качественных показателей шкурковой продукции;

создание племенной базы звероводства;

внедрение в производство передовых технологических разработок;

реализация мер по регулированию рынка пушнины

Сроки и этапы реализации  программы

2014 - 2016 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию программы

Общий объем средств направленных на реализацию программных мероприятий  составляет  493012,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 133012,0 тыс. рублей;

2015 год – 180000,0 тыс. рублей;

2016 год – 180000,0 тыс. рублей

в том числе за счет средств областного бюджета  94 126,0  тыс. рублей:

2014 год –     50,0 тыс. рублей;

2015 год – 47038,0 тыс. рублей;

2016 год -  47038,0 тыс. рублей

за счет внебюджетных  средств  всего 398 886,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 132 962,0  тыс. рублей;

2015 год – 132 962,0  тыс. рублей.

2016 год -  132 962,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

Поголовье самок, основного стада:

2013 год – 2 тыс. голов;

2014 год – 10 тыс. голов;

2015 год – 20 тыс. голов

2016 год – 20 тыс. голов

производство шкурок:

2013 год – 3,0 тыс.штук;

2014 год – 30,0 тыс.штук;

2015 год – 70,0 тыс.штук;

2016 год – 70,0 тыс. штук

выход молодняка на самку:

2013 год – 3,5 гол.;

2014 год – 4,2 гол.;

2015 год – 5 гол.;.

2016 год – 5 гол.

1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена программа

Ведомственная целевая программа «Развитие звероводства в Брянской области»  (2014-2016 годы) (далее – программа) направлена на развитие отрасли звероводства и повышения ее эффективности, увеличение производства шкурок зверей, создание условий для эффективного развития отрасли пушного звероводства в регионе, преодоление зависимости  от импортных поставок сырья и меховых изделий, что является частью достижения приоритетных целей развития АПК России, на реализацию которых направлена деятельность департамента сельского хозяйства Брянской области.

В бывшем СССР развитию данной отрасли государство уделяло большое внимание. В 1964 году по объемам производства пушнины СССР вышел на второе место в мире, а в 1970 году - на первое. Сегодня, к сожалению - доля отечественного производства пушнины в мире составляет около пяти процентов. Во всем мире отрасль клеточного пушного звероводства выполняет важную роль биологического утилизатора отходов от производств агропромышленного комплекса.

Благодаря достижениям науки и передовой практике в течение  нескольких десятилетий  в нашей стране была создана одна из самых интенсивных, по-настоящему индустриальных отраслей животноводства - клеточное пушное звероводство.

Российское промышленное звероводство – перспективная и высокорентабельная отрасль народного хозяйства, занимающаяся разведением пушных зверей. Это одна из самых молодых отраслей в сельском хозяйстве, насчитывающая менее ста лет своего существования. Ежегодно она дает стране около 15 миллионов шкурок – соболей, норок хорей, песцов, енотовидных собак, шиншилл и нутрий, являясь, таким образом, важной сырьевой базой меховой промышленности и пушного экспорта.

Главным препятствием для успешной реализации потенциала устойчивого развития звероводства в Брянской области является малочисленность животных, недостаточный уровень технического и технологического оснащения отрасли,  низкая экономическая мотивация сельскохозяйственных производителей.

2. Цель и задачи программы

Целью программы является создание экономических и технологических условий устойчивого развития отрасли  звероводства, возрождение социальной инфраструктуры на селе путем увеличения объемов  производства шкурок.

Программа призвана стать инструментом в развитии новых секторов экономики, способных в перспективе стать базовыми.

Задачи программы:

-увеличение поголовья и продуктивности самок пушных зверей;

-повышение качественных показателей шкурковой продукции;

-создание племенной базы звероводства;

- внедрение в производство передовых технологических разработок;

-реализация мер по регулированию рынка пушнины.

В области планируется разведение норок стандартной породы (типа) европейского вида, лис,   намечается приобретение 2 тысяч голов самок в 2013 году.  Племенная работа будет направлена на совершенствование и создание новых высокопродуктивных  пород и породных групп животных, хорошо приспособленных к местным условиям и обладающих стойкой наследственностью. Главной задачей племенного разведения  - улучшение качества меха, увеличение размера зверей и повышение их воспроизводительных способностей.

Для достижения поставленной цели необходима государственная поддержка отрасли звероводства в Брянской области.

3.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы

За период реализации программы будет создана база для устойчивого развития отрасли звероводства в Брянской области на основе продуманной и сбалансированной эксплуатации материальных и природных ресурсов, эффективной политики в области материально-технического обеспечения отрасли и реализации продукции.

Результат реализации программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

По расчетным данным при условии выполнения планируемых мероприятий необходимо ориентироваться на следующие целевые индикаторы и показатели программы:

- увеличение поголовья:

с  2,0 тыс. голов  в 2013 г. до  20,0 тыс. гол.в2016 г.;

- увеличение объемов производства высококачественной пушнины

  до  70,0 тыс.штук шкурок  к  2016 году

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы

Показатели

Ед. изм.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Поголовье самок, основного стада

тыс. гол.

0

2,0

10,0

20,0

20,0

Производство шкурок

тыс. штук

3,0

30,0

70,0

70,0

Выход молодняка на самку

гол

3,5

4,2

5,0

5,0

4. Перечень и описание программных мероприятий

Решение основных задач программы будет обеспечено выполнением комплекса программных мероприятий, которые включают в себя определение пределов роста и потребления различных видов высококачественной конкурентоспособной продукции звероводства обеспечивающей импортозамещение, выработки последовательных действий, обеспечивающих рост экономического потенциала отрасли;  разработке и внедрения биологически обоснованных, малозатратных технологий содержания высокопродуктивных животных.

Основные мероприятия программы.

а) Субсидии на строительство ферм, звероферм, шедов, приобретение  технологического оборудования для содержания пушных зверей.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) на строительство ферм, звероферм, шедов, приобретение  технологического оборудования для содержания пушных зверей. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий утвержденным постановлением Правительства Брянской области.

б) Субсидии на приобретение молодняка пушных зверей.

Механизм господдержки: предоставление субсидий за понесенные затраты сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств) на приобретение молодняка пушных зверей. Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий утвержденным постановлением Правительства Брянской области.

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Финансовое обеспечение на реализацию программы осуществляется за счет собственных и кредитных ресурсов сельскохозяйственных производителей и средств областного бюджета. Общий объем средств направленных на реализацию программных мероприятий  составляет  493012,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2014 год – 133012,0 тыс. рублей;

2015 год – 180000,0 тыс. рублей;

2016 год - 180000,0 тыс. рублей

в том числе за счет средств областного бюджета 94 126,0 тыс. рублей:

2014 год –     50,0 тыс. рублей;

2015 год – 47038,0 тыс. рублей;

2016 год – 47038,0 тыс. рублей

за счет внебюджетных  средств  всего 398 886,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 132 962,0  тыс. рублей;

2015 год – 132 962,0  тыс. рублей;

2016 год – 132 962,0 тыс. рублей

Программные мероприятия и объемы финансирования могут корректироваться в процессе реализации программы исходя из возможностей ресурсной базы областного бюджета.

Выводы делаются на основе анализа достижения целевых индикаторов. Оценка эффективности программы проводится исполнителем на этапе реализации в целях оценки вклада результатов программы в социально-экономическое развитие области.

Обязательным условием оценки эффективности программы является полное достижение запланированных значений целевых индикаторов программы, а также эффективность, расходования бюджетных средств в рамках реализации мероприятий в установленные сроки.

Мероприятия программы подлежат уточнению по объемам ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующие годы, с учетом возможности доходной части областного бюджета.

6.Сроки реализации программы

Реализация программы осуществляется в 2014 -2016 годах.

7. Социально-экономическая эффективность программы

Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит создать стартовые условия для ускоренного развития звероводства: увеличения численности и повышения генетического потенциала племенного поголовья,  а также  повышение конкурентоспособности отрасли.

Развитие звероводства  в 2014-2016 годах в Брянской области будет способствовать развитию инфраструктуры региона, будет построено 3 коттеджных домика для специалистов по разведению пушных зверей.   Будет   осуществляться строительство подъездных дорог к объектам, строящимся в рамках мероприятий настоящей программы.  Дополнительно будут  построены  3 подстанции  линий электропередач протяженностью сетей 12 км. Будет введено в эксплуатацию 3 водонапорные башни.

Кроме увеличения племенной базы, производства высококачественных  шкур и наполнения рынка этими видами продукции, реализация программы обеспечит создание  рабочих мест в сельских территориях, увеличить налоговые поступления.

За годы реализации программы будет создано 60 новых рабочих мест.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий.

Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Росстатом, а также ведомственной отчетности.

Таблица 3

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Объем выручки от реализации продукции, тыс. руб.

0

4800,0

49000,0

132000,0

135000,0

Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.

44200,0

83000,0

3000,0

Создание новых рабочих мест

0

30

40

60

0

8. Системы управления реализацией программы

Комплексное управление программой и распоряжение средствами областного бюджета осуществляет субъект бюджетного финансирования – департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

- ответственными за реализацию программы в целом, достижение целей, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства  Брянской области;

- реализацию каждого мероприятия программы и соответственно реализацию Программы в целом, осуществляет отдел животноводства департамент сельского хозяйства Брянской области;

- финансирование программных мероприятий осуществляет отдел бюджетного финансирования департамента сельского хозяйства  Брянской области;

Департамент сельского хозяйства  Брянской области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в администрацию области справочную и  аналитическую информацию о реализации мероприятий программы и об использовании выделенных финансовых средств.

Главным условием успешной реализации программы является привлечение в экономику и социальную сферу необходимых финансовых ресурсов. Для финансирования основной инвестиционной части программы предполагается использовать финансовые ресурсы инвесторов.

При необходимости Департаментом и заинтересованными органами государственной власти могут проводиться экспертные проверки хода реализации программы.

9. Оценка рисков реализации программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

- недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

- рост стоимости ресурсов;

б) внутренние риски:

-организационные (запаздывание с подготовкой кадров, формированием инфраструктуры рынка);

- производственные и технологические (обеспечение кормами, ветеринарная защита и др.);

- природно-климатические (стихийные бедствия).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических  регламентов.

Эффективное управление рисками входит в сферу ответственности исполнителей программы.

Звероводство

Основные   предполагаемые  мероприятия  и их финансирование

№ п/п

Наименование мероприятий программы

Ответственные  исполнители

Объем финансирования тыс. рублей

Источник финансирования

Всего

В том числе по годам:

2014

              2015

2016

1

Покупка  молодняка пушных зверей

департамент сельского хозяйства 

сельскохозяйственные товаропроизводители

12550,0

10,0

6270,0

6270,0

Областной бюджет

46524,0

11076,0

17724,0

17724,0

Внебюджетные источники

Итого

59074,0

11086,0

23994,0

23994,0

2

Строительство ферм, звероферм, шедов, приобретение технологического оборудования для содержания пушных зверей

департамент  сельского хозяйства  сельскохозяйственные товаропроизводители

81786,0

40,0

40768,0

40768,0

Областной бюджет

352362,0

121886,0

115238,0

115238,0

Внебюджетные источники

Итого

433938,0

121926,0

156006,0

156006,0

94126,0

50,0

47038,0

47038,0

Областной бюджет

398886,0

132962,0

132962,0

132962,0

Внебюджетные источники

Всего по программе

493012,0

133012,0

180000,0

180000,0