ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА...



МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 26 марта 2015 года N 4-ОД

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА 2015 ГОД»

{Утратил силу:

Приказ Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай от 27.03.2015 N 7-ОД; НГР:ru02000201500265}

Приказываю:

Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год».

Председатель

ликвидационной комиссии                                                   О.В. Гальцева

Утверждена

Приказом

Министерства экономического

развития и инвестиций

Республики Алтай

от 26 марта 2015 г. N 4-ОД

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА 2015 ГОД"

I. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования Министерства экономического развития и инвестиций Республики Алтай

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования

Министерство экономического развития и инвестиций Республики Алтай (далее - Министерство)

Наименование государственной программы Республики Алтай

Экономическая политика

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ

Наименование ведомственной целевой программы функционирования

Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год (далее - Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования

Цель Программы - создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ

Основные задачи Программы:

1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай;

2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай

Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования

Показатели цели:

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов.

Показатели задачи 1:

доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ.

Показатели задачи 2:

уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок

Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования

Основными направлениями мероприятий являются:

совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай;

создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов,

повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг на основе внедрения новых интерактивных форм

Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования

2015 год

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования

Общий объем средств на реализацию Программы составит 1400 тыс. рублей, из них:

республиканский бюджет Республики Алтай - 1400 тыс. рублей

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования

В результате реализации Программы к концу 2015 года целевые показатели Программы достигнут следующих значений:

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов - имеется в наличии;

доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ - 100%;

уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок - 100%

II. Характеристика проблемы

Мероприятия Программы реализуются в продолжение основного мероприятия "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2013 - 2015 годы" подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ" государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика", в части оплаты государственного контракта на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы государственного заказа Республики Алтай (АИС "Госзаказ"), государственный заказ по которому размещен в 2014 году, а фактическая оплата работ произведена в 2015 году.

III. Цели, задачи и сроки реализации Программы

Целью Программы является создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ.

Исходя из задач, поставленных перед Министерством, основными задачами Программы определены:

повышение эффективности реализации программ Республики Алтай;

повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай.

Программа реализуется в период на 2015 год.

IV. Описание ожидаемых конечных результатов

реализации Программы

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы, направленные на достижение ожидаемых вышеуказанных задач, указаны в приложении N 1 к настоящей Программе.

Методика расчета ожидаемых конечных результатов реализации программных мероприятий представлена в таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета ожидаемых результатов реализации Программы

N п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Методика расчета

1.

Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета РА

%

где:

- расходы республиканского бюджета Республики Алтай, формируемые в рамках государственных и ведомственных целевых программ;

- общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай

2.

Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов

имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0

Р = 1, при снижении запланированных цен государственных контрактов (договоров) по итогам проведенных закупок;

Р = 0, в случае отсутствия снижения цен

4.

Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ

%

где:

- количество государственных программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде;

- количество ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде;

- общее количество утвержденных государственных программ и ведомственных целевых программ

5.

Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок

%

где:

- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) совместных торгов в рублях;

- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) государственных закупок в рублях

V. Перечень и описание мероприятий

Перечень мероприятий, представленный в приложении N 2 к настоящей Программе, является планом действий Министерства на 2015 год по реализации Программы.

Программные мероприятия представляют собой набор конкретных действий по достижению целевых показателей.

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы представлена в приложении N 3 (не приводится) к настоящей Программе.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, установленной стратегией социально-экономического развития Республики Алтай

Эффективная реализация Программы выражается в достижении следующих показателей:

удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай;

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;

доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.

Оценка рисков реализации Программы

1. Внутренние риски:

а) недостаточная укомплектованность кадрами Министерства, в частности специалистами, осуществляющими контрольные функции;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение Министерства.

2. Внешние риски:

а) недостаточное финансовое обеспечение программных мероприятий;

б) неисполнение условий государственных контрактов.

3. Возможные последствия:

а) финансовое обеспечение в полном объеме позволит выполнить поставленную цель Программы;

б) снижение финансирования программных мероприятий приведет к снижению количественных и качественных показателей Программы.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ" Государственной программы Республики Алтай "Экономическая политика" - удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета Республики Алтай, экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов, доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.

Эффективность реализации Программы оценивается по целевым показателям Программы, а также по показателям непосредственного результата реализации программных мероприятий.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы составит 1400,0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет Республики Алтай - 1400,0 тыс. рублей.

Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям осуществлялось исходя из принципа отраслевой направленности и логической взаимосвязи, а также с учетом особенностей организационно-функциональной структуры Министерства.

Объемы расходов бюджетных средств Министерства по Программе определялись на основе среднерыночных цен на соответствующие виды продукции и услуги, в объеме и номенклатуре, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий.

VIII. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы определяется организационно-функциональной структурой Министерства.

Структурные подразделения Министерства в соответствии с установленной компетенцией обеспечивают реализацию программных мероприятий. Общую координацию и контроль реализации Программы осуществляет министр экономического развития и инвестиций Республики Алтай.

Министерство с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Годовой отчет о реализации Программы включается в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.

Приложение N 1

к ведомственной целевой программе

"Повышение эффективности бюджетных

расходов Республики Алтай при

осуществлении социально-экономической

политики и проведении государственных

реформ на 2015 год"

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

N п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей

Единица измерения

Значение целевых показателей ВЦ

Источник информации

Статус целевых показателей (I, II степень)

2014 год (факт)

Плановый период

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Цель - создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ

Экономия бюджетных средств от суммы размешенных государственных заказов

имеется в наличии - 1 / отсутствует - 1

1

1

Ведомственная информация

II степень

1.

Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай

1.2.

Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ

%

0

100

Ведомственная информация

II степень

2.

Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай

2.1.

Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок

%

3

3

Ведомственная информация

II степень

Приложение N 2

к ведомственной целевой программе

"Повышение эффективности бюджетных

расходов Республики Алтай при

осуществлении социально-экономической

политики и проведении государственных

реформ на 2015 год"

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И ЦЕЛЕВЫХ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ

МЕРОПРИЯТИЙ

N п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятия

Сумма расходов, тыс. руб.

Источники финансирования

Ответственный исполнитель за реализацию мероприятия <*>

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

Наименование

Единица измерения

2015

Всего

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай

1.1.

Совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай, в том числе:

-

-

РБ

Министерство

-

-

ФБ

1.1.1.

Методическая поддержка разработки, реализации и мониторинга муниципальных программ

-

-

РБ

Наличие методических рекомендаций по разработке, реализации и мониторинга муниципальных программ для муниципальных образований

имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0

1

2.

Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай

2.1.1.

Создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов, в том числе:

1400,0

1400,0

РБ

Министерство

-

-

ФБ

Внедрение системы мониторинга размещения заказов на основе программного продукта

1400,0

1400,0

РБ

Своевременное размещение плана государственных закупок

имеется в наличии - 1 / отсутствует - 0

1

-

-

ФБ

Всего затрат

1400,0

1400,0

X

X

X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

X

Республиканский бюджет Республики Алтай

1400,0

1400,0

X

X

X

X

X

Федеральный бюджет (справочно)

X

X

X

X

X

Внебюджетные источники (справочно)

X

X

X

X

X