ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ



Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 26 ноября 2015 г. № 70/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду

(Изменения и дополнения: Приказ Региональной энергетической комиссии-департамента цен и тарифов Краснодарского края 02.03.2016 № 3/2016-ВК НГР: ru 23000201600517             

приказ региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края от 13.07.2016 № 19/2016-вк                               НГР: RU23000201600602)

Признан утратившим силу приказом региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 30.08.2017 № 34/2017-вк НГР:RU23000201700907

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3 - 5.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 70/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов

Краснодарского края от 02.03.2016 № 3/2016-вк)

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

тариф

(руб./куб. м) без НДС

тариф для населения

(руб./куб. м) с НДС

1

ООО "Югводоканал" филиал "Таманский групповой водопровод"

с 01.01.2016 по 30.06.2016

48,25

56,94

с 01.07.2016 по 31.12.2016

48,29

56,98

с 01.01.2017 по 30.06.2017

48,29

56,98

с 01.07.2017 по 31.12.2017

52,64

62,12

с 01.01.2018 по 30.06.2018

52,64

62,12

с 01.07.2018 по 31.12.2018

57,54

67,90

2

ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод"

с 01.01.2016 по 30.06.2016

15,22

17,96

с 01.07.2016 по 31.12.2016

15,98

18,86

с 01.01.2017 по 30.06.2017

15,98

18,86

с 01.07.2017 по 31.12.2017

17,27

20,38

с 01.01.2018 по 30.06.2018

17,27

20,38

с 01.07.2018 по 31.12.2018

18,63

21,98

3

ООО "Югводоканал" филиал "Троицкий групповой водопровод"

с 01.01.2016 по 30.06.2016

10,55

12,45

с 01.07.2016 по 31.12.2016

12,09

14,27

с 01.01.2017 по 30.06.2017

12,09

14,27

с 01.07.2017 по 31.12.2017

13,14

15,51

с 01.01.2018 по 30.06.2018

13,14

15,51

с 01.07.2018 по 31.12.2018

14,64

17,28

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 70/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м.

1

ООО "Югводоканал" филиал "Таманский групповой водопровод"

холодное водоснабжение

2016

109870,16

-

38,20

1,2095

2017

-

1

38,20

1,2095

2018

-

1

38,20

1,2095

2

ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод"

холодное водоснабжение

2016

118608,70

-

9,34

1,3165

2017

-

1

9,34

1,3165

2018

-

1

9,34

1,3165

3

ООО "Югводоканал" филиал "Троицкий групповой водопровод"

холодное водоснабжение

2016

143433,36

-

2,24

2,1058

2017

-

1

2,24

2,1058

2018

-

1

2,24

2,1058

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.СТРОЕВА

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 70/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 02.03.2016 № 3/2016-вк)

Паспорт

производственной программы

ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

юридический адрес: Торговая ул., 2, г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край;

почтовый адрес: Красная ул., 68/2, г. Ейск, Ейский район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

14949,73

14949,73

15786,09

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

14949,73

14949,73

15786,09

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м3

14949,73

14949,73

15786,09

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

14290,04

14290,04

15089,48

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

14290,04

14290,04

15089,48

4

Объем потерь воды

тыс. м3

1396,6

1396,6

1474,74

5

Уровень неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

9,34

9,34

9,34

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

13553,13

13553,13

14311,35

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

13553,13

13553,13

14311,35

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

13553,13

13553,13

14311,35

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

13553,13

13553,13

14311,35

7.1

Прочим потребителям

тыс. м3

371,82

371,82

447,64

7.2

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

13181,31

13181,31

13863,71

7.2.1

ООО "ЕйскВодоканал"

тыс. м3

8273,65

8273,65

8956,05

7.2.2

ООО "ИВ-Консалтинг"

тыс. м3

1187,74

1187,74

1187,74

7.2.3

МУП "Служба водоснабжения"

тыс. м3

1565,56

1565,56

1565,56

7.2.4

МУП "Водопроводные сети"

тыс. м3

291,36

291,36

291,36

7.2.5

МУП "Коммунальные услуги"

тыс. м3

76,64

76,64

76,64

7.2.6

ООО "Щербиновский коммунальщик"

тыс. м3

1591,1

1591,1

1591,1

7.2.7

УМП "Приморский водопровод", Азовский район Ростовской области

тыс. м3

124,95

124,95

124,95

7.2.8

Рассветовское сельское поселение Староминского района (ресурсоснабжающая организация, определенная органами местного самоуправления в качестве гарантирующего поставщика услуг)

тыс. м3

70,31

70,31

70,31

8

Темп изменения потребления воды

%

104,42

100

105,03

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена электродной кассеты и оборудования на гипохлоридной установке - 4 шт., хлораторная РЭУ-2, ст-ца Староминская, ул. Краснознаменная, 184

тыс. руб.

691,1

01.01.2016

31.12.2016

2

Замена хлоратора ЛОНИИ-100КМ - 2 шт., хлораторная, пос. Октябрьский, промзона

тыс. руб.

127,32

01.01.2016

31.12.2016

3

Ремонт кровли помещения под водонапорной башней - 200 м2, пос. Октябрьский, промзона

тыс. руб.

84,84

01.01.2016

31.12.2016

4

Артезианская скважина № 7, замена запорной арматуры диаметром 50 мм - 1 шт., диаметром 100 мм - 2 шт., диаметром 200 мм - 2 шт., ВК-39, Ленинградский район, пос. Октябрьский, территория ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

59,61

01.01.2016

31.12.2016

5

Водовод В-1, замена участка водопровода диаметром 250 мм от ПК 109 + 59 до ПК 114 + 19, общей протяженностью 460 м, Староминский район

тыс. руб.

898,63

01.01.2016

31.12.2016

6

Кислородно-распределительный склад, ремонт мягкой кровли 56 м, г. Ейск, ул. Красная, 68/2

тыс. руб.

40,06

01.01.2016

31.12.2016

7

Артезианская скважина № 2. замена запорной арматуры диаметром 50 мм - 1 шт., диаметром 100 мм - 2 шт., диаметром 200 мм - 5 шт. в ВК-44, Ленинградский район, пос. Октябрьский, тер. ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

61,46

01.01.2016

31.12.2016

8

Артезианская скважина № 6 - замена запорной арматуры диаметром 50 мм - 1 шт., диаметром 100 мм - 2 шт., диаметром 200 мм - 2 шт., ВК-40, Ленинградский район, пос. Октябрьский, территория ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

59,61

01.01.2016

31.12.2016

9

Артезианская скважина № 25 - замена запорной арматуры диаметром 50 мм - 1 шт., диаметром 100 мм - 1 шт., диаметром 150 мм - 1 шт., диаметром 200 мм - 1 шт. в ВК-2, Ленинградский район, пос. Октябрьский, территория ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

21,05

01.01.2016

31.12.2016

10

Административно-производственный и лабораторный корпус, ремонт кабинета № 15, г. Ейск, ул. Красная, 68/2

тыс. руб.

38,66

01.01.2016

31.12.2016

11

Административно-производственный и лабораторный корпус, ремонт кабинета № 10, г. Ейск, ул. Красная, 68/2

тыс. руб.

8,89

01.01.2016

31.12.2016

12

Административно-производственный и лабораторный корпус, ремонт кабинета № 16, г. Ейск, ул. Красная, 68/2

тыс. руб.

26,36

01.01.2016

31.12.2016

13

Административно-производственный и лабораторный корпус, ремонт кабинета № 7, г. Ейск, ул. Красная, 68/2

тыс. руб.

25,04

01.01.2016

31.12.2016

14

Основное строение, зал контактных осветителей, ремонт помещения, УГС, пос. Октябрьский, промзона

тыс. руб.

44,94

01.01.2016

31.12.2016

15

Артезианская скважина № 16 - замена запорной арматуры, диаметром 100 мм - 2 шт., диаметром 400 мм - 1 шт., ВК-14, Ленинградский район, пос. Октябрьский, территория ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

53,59

01.01.2016

31.12.2016

16

Текущий ремонт артезианских скважин

тыс. руб.

43,6

01.01.2016

31.12.2016

17

Текущий ремонт сборного водовода

тыс. руб.

1,98

01.01.2016

31.12.2016

18

Текущий ремонт участка головных сооружений

тыс. руб.

125,36

01.01.2016

31.12.2016

19

Текущий ремонт, МУ Староминская магистраль

тыс. руб.

93,87

01.01.2016

31.12.2016

20

Текущий ремонт, производственная база г. Ейск

тыс. руб.

116,68

01.01.2016

31.12.2016

21

Текущий ремонт электрооборудования насосов

тыс. руб.

12,89

01.01.2016

31.12.2016

22

Аварийно-восстановительные работы

тыс. руб.

144,56

01.01.2016

31.12.2016

23

Восстановление плодородного слоя земель после аварийных разрытий

тыс. руб.

114,07

01.01.2016

31.12.2016

24

Всего

тыс. руб.

2894,15

2017 год

25

Насосная станция 3-го подъема - замена запорной арматуры Ду 400 мм на задвижку 32ч 908 р Ду 400 мм в количестве 2 шт., ст. Староминская, ул. Краснознаменная, 184

тыс. руб.

91,69

01.01.2017

31.12.2017

26

Артезианская скважина № 18 - замена запорной арматуры диаметром 50 мм - 1 шт., диаметром 300 мм - 3 шт. в КП-1, Ленинградский район, пос. Октябрьский, территория ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

73,71

01.01.2017

31.12.2017

27

Склад с навесом - ремонт мягкой кровли - 1171 м, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, 184

тыс. руб.

811,58

01.01.2017

31.12.2017

28

Гараж с пристройкой - ремонт мягкой кровли - 559 м, ст. Староминская, ул. Краснознаменная, 184

тыс. руб.

396,69

01.01.2017

31.12.2017

29

Водовод В-1 - замена запорной арматуры диаметром 50 мм - 4 шт., диаметром 200 мм - 2 шт. в ВТ-1, 2, 3, 7, ВК-3, 10, Староминский район

тыс. руб.

21,17

01.01.2017

31.12.2017

30

Артезианская скважина № 8 - замена запорной арматуры диаметром 50 мм - 1 шт., диаметром 100 мм - 2 шт., диаметром 200 мм - 2 шт. в ВК-38, Ленинградский район, пос. Октябрьский, тер. ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

51,7

01.01.2017

31.12.2017

31

Артезианские скважины № 13, 14 - замена запорной арматуры диаметром 200 мм - 1 шт., диаметром 400 мм - 2 шт. между скважинами в ВК-25, 26, 27, Ленинградский район, пос. Октябрьский, территория ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

105,35

01.01.2017

31.12.2017

32

Текущий ремонт артезианских скважин

тыс. руб.

46,36

01.01.2017

31.12.2017

33

Текущий ремонт сборного водовода

тыс. руб.

2,11

01.01.2017

31.12.2017

34

Текущий ремонт участка головных сооружений

тыс. руб.

133,29

01.01.2017

31.12.2017

35

Текущий ремонт, МУ Староминская магистраль

тыс. руб.

99,81

01.01.2017

31.12.2017

36

Текущий ремонт, производственная база г. Ейск

тыс. руб.

124,06

01.01.2017

31.12.2017

37

Текущий ремонт электрооборудования насосов

тыс. руб.

13,71

01.01.2017

31.12.2017

38

Восстановление плодородного слоя земель после аварийных разрытий

тыс. руб.

121,29

01.01.2017

31.12.2017

39

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

тыс. руб.

1125,61

01.01.2017

31.12.2017

40

Всего

тыс. руб.

3218,13

2018 год

41

Артезианская скважина № 11 - замена запорной арматуры диаметром 400 мм - 3 шт. в КП-5, Ленинградский район, пос. Октябрьский, территория ЗАО "Вторая Пятилетка"

тыс. руб.

252,15

01.01.2018

31.12.2018

42

Водопровод МВ-1-1 от МВ-1 ПК 311 + 33 до пос. Первомайского - замена водопровода диаметром 100 мм от ПК 0 + 00 до ПК 00 + 40, общей протяженностью 40 м, Староминский район

тыс. руб.

42

01.01.2018

31.12.2018

43

Водопровод В-1-3 - замена запорной арматуры диаметром 50 - 10 шт., диаметром 100 - 10 шт., диаметром 150 - 10 шт., вантузов диаметров 50 мм - 10 шт., в ВК-4, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и ВТ-4, 7, 9, 10, 12, 13, Староминский район, от с. Александровка до пос. Орловка

тыс. руб.

171,57

01.01.2018

31.12.2018

44

Текущий ремонт артезианских скважин

тыс. руб.

48,56

01.01.2018

31.12.2018

45

Текущий ремонт сборного водовода

тыс. руб.

2,21

01.01.2018

31.12.2018

46

Текущий ремонт участка головных сооружений

тыс. руб.

139,61

01.01.2018

31.12.2018

47

Текущий ремонт, МУ Староминская магистраль

тыс. руб.

104,54

01.01.2018

31.12.2018

48

Текущий ремонт, производственная база г. Ейск

тыс. руб.

129,94

01.01.2018

31.12.2018

49

Текущий ремонт электрооборудования насосов

тыс. руб.

14,36

01.01.2018

31.12.2018

50

Восстановление плодородного слоя земель после аварийных разрытий

тыс. руб.

127,04

01.01.2018

31.12.2018

51

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

тыс. руб.

2338,75

01.01.2018

31.12.2018

52

Всего

тыс. руб.

3370,73

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Ед. изм.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети, входящих в состав системы теплоснабжения РЭБ, г. Ейск

тыс. руб.

70,54

01.01.2016

31.12.2016

2

Реконструкция тепловой изоляции трубопроводов тепловой сети, входящих в состав системы теплоснабжения УГС и СОВ

тыс. руб.

61,97

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего

тыс. руб.

132,51

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,53

0,53

0,53

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

9,34

9,34

9,34

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,3165

1,3165

1,3165

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД

РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м.

16609,19

14485,67

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м.

16609,19

13846,45

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м.

1511,44

1437,34

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

9,10

9,92

5

Объем воды, используемой на собственные нужды

тыс. куб. м.

70,46

68,8

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м.

15027,29

12979,53

6.1

прочие потребители

тыс. куб. м.

15027,29

12979,53

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

План на 2014 год, тыс. руб.

Факт за 2014 год, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

Мероприятия, предусмотренные в утвержденной производственной программе

1

Капремонт участка водовода В-1 от ВК-7 до ВК-8

2533,13

1955,91

-577,22

2

Замена запорной арматуры на водосбросах МВ-II - 1 ш. диаметром 100 мм - ВК 51; 3 шт. диаметром 200 мм - ВК 16, 20, 51; 1 шт. диаметром 300 мм - ВК 38

74,74

14,91

-59,83

3

Замена вантузов на водоводах В-1-2 (ВК-2, 5), В-1 (ВК-4, 6, 11, 15), МВ-1 (ВК-4, 8), МВ-III (ВК-3, 7, 12, 16, 22, 24)

152,52

82

-70,52

4

Замена запорной арматуры диаметром 100 мм, д. 150 мм, диаметром 200 мм на водоводе В-1-3 ВК-4, 5, 6, 13, В-1 ВК-5, МВ-III ВК-16

58,82

0

-58,82

5

Замена запорной арматуры диаметром 600 мм в пятой камере на входе в РЧВ-2, территория РЭУ-2

153,10

0

-153,10

6

Ремонт ж/б перекрытий колодцев диаметром 2 м по магистрали МВ-II ВК 24, 36, 46, 49, 77, 53, 78

163,73

0

-163,73

7

Досыпка фильтрующей загрузки контактного осветлителя № 4 УГС

2563,83

0

-2563,83

8

Досыпка фильтрующей загрузки контактного осветлителя № 5 УГС

2563,83

0

-2563,83

9

Досыпка фильтрующей загрузки контактного осветлителя № 6 УГС

2563,83

0

-2563,83

10

Ремонт распределительной системы контактного осветлителя № 3 с заменой фильтрующей загрузки

4040,92

0

-4040,92

11

Ремонт ограждения первого пояса санитарной зоны

66,0

0

-66,0

12

Замена задвижек, обратных клапанов диаметром 200 мм на артезианских скважинах № 12, 11

39,94

38,1

-1,84

13

Замена всасывающих задвижек на насосной станции 2-го подъема диаметром 500 мм Ру10 на агрегатах № 1, 2, 4

600,0

0

-600

14

Всего по утвержденной производственной программе

15574,39

2090,92

-13483,47

15

Ремонт мягкой кровли центрального склада, территория РЭУ-2

0

102,85

102,85

16

Ремонт мягкой кровли гаража, территория РЭУ-2

0

38,12

38,12

17

Досыпка фильтрующей загрузки контактного осветлителя № 4, 5, 6, 8, 9, 10 УГС

0

1351,38

1351,38

18

Ремонт запорной арматуры на контактном осветлителе № 6

0

14,93

14,93

19

Установка конденсаторов на артезианских скважинах № 1, 2, 13, 16, 18, 20, 21, 24

0

17,86

17,86

20

Ремонт хлоропровода с установкой электродной кассеты в хлораторной, МУ Староминская магистраль

0

278,62

278,62

21

Ремонт распределительной системы контактного осветлителя № 7 с заменой фильтрующей загрузки

0

1167,58

1167,58

22

Ремонт мягкой кровли котельной РЭУ-2

0

14,25

14,25

23

Замена запорной арматуры на НСВ 3-го подъема диаметром 100 мм и диаметром 300 мм, МУ Староминская магистраль

0

31,08

31,08

24

Ремонт резервуара № 2, МУ Староминская магистраль

0

2,68

2,68

25

Ремонт отмостки хлораторной УГС

0

22,21

22,21

26

Замена контакторов на артезианских скважинах № 8, 17, 19, 21

0

20,75

20,75

27

Ремонт отмостки НСВ 3-го подъема, МУ Староминская магистраль

0

26,15

26,15

28

Ремонт зала контактных осветлителей (главный корпус), УГС

0

3,56

3,56

29

Ремонт контактного осветлителя № 8

0

19,74

19,74

30

Покраска ограждения артезианских скважин № 1 - 13

0

6,59

6,59

31

Ремонт отмостки НСВ 2-го подъема, УГС

0

7,75

7,75

32

Устройство ограждения по периметру станции очистки воды, УГС

0

56,55

56,55

33

Ремонт отмостки главного корпуса, УГС

0

52

52

34

Ремонт отмостки корпуса реагентного хозяйства, УГС

0

25,56

25,56

35

Ремонт электрооборудования насосов

0

10,4

10,4

36

Замена прибора учета в водопроводном колодце № 8 на магистральном водоводе В-1

0

9,26

9,26

37

Установка водомерного узла на МВ-2, подключение пос. Щербиновский

0

15,69

15,69

38

Установка водомерного узла на МВ-2, подключение пос. Восточный

0

6,58

6,58

39

Установка водомерного узла на МВ-2, подключение пос. Северный

0

4,3

4,3

40

Замена затвора на контактном осветлителе № 8, УГС

0

71,99

71,99

41

Ремонт насосного агрегата на НСВ 3-го подъема, МУ Староминская магистраль

0

52,16

52,16

42

Текущий ремонт артезианских скважин

0

35,18

35,18

43

Текущий ремонт сборного водовода и участка головных сооружений

114,26

114,26

44

Текущий ремонт, Староминская магистраль

84,22

84,22

45

Текущий ремонт, производственная база, г. Ейск

104,7

104,7

46

Аварийный ремонт водопроводных сетей

144,56

144,56

47

Восстановление плодородного слоя земель после аварийных разрытий

0

92,04

92,04

48

Компенсация реактивной мощности на насосах скважин Ейского водозабора

0

23,72

23,72

49

Замена источников искусственного освещения

0

30,95

30,95

50

Всего по мероприятиям, не предусмотренным производственной программой

0

4060,22

4060,22

51

Итого

15574,39

6151,14

-9423,25

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов

Краснодарского края от 02.03.2016 № 3/2016-вк)

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 211405,62 тыс. руб.;

- на 2017 год - 225276,82 тыс. руб.;

- на 2018 год - 256874,93 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 70/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 02.03.2016 № 3/2016-вк)

Паспорт

производственной программы

ООО "Югводоканал" филиал "Таманский групповой водопровод"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

юридический адрес: Торговая, 2, г. Крымск, Краснодарский край;

почтовый адрес: НС-2, ст. Старотитаровская, Темрюкский район, Краснодарский край, 353530

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

4603,18

4839,75

5013,47

1.1

Из поверхностных источников

тыс. м3

4603,18

4839,75

5013,47

2

Объем воды, пропущенной через очистные сооружения

тыс. м3

4603,18

4839,75

5013,47

3

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

4423,08

4650,4

4817,32

3.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

4423,08

4650,4

4817,32

4

Объем потерь воды

тыс. м3

1758,42

1848,78

1915,15

5

Уровень неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

38,2

38,2

38,2

6

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2844,76

2990,97

3098,32

6.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

2844,76

2990,97

3098,32

6.1.1

По приборам учета

тыс. м3

2559,31

2690,84

2787,43

6.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

285,45

300,13

310,9

7

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

2844,76

2990,97

3098,32

7.1

Населению

тыс. м3

1916,91

1916,91

1916,91

7.2

Бюджетным потребителям

тыс. м3

96,84

96,84

96,84

7.3

Прочим потребителям

тыс. м3

831,01

977,22

1084,57

8

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

2844,76

2990,97

3098,32

8.1

Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

349,82

352,65

352,65

8.2

Краснострельское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

181,9

184,73

184,73

8.3

Вышестеблиевское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

253,56

256,39

256,39

8.4

Новотаманское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

206,02

208,85

208,85

8.5

Таманское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

620,47

617,65

617,65

8.6

Сенное сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

258,72

261,55

261,55

8.7

Ахтанизовское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

242,72

242,72

242,72

8.8

Запорожское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

236,97

239,8

239,8

8.9

Фонталовское сельское поселение Темрюкского района

тыс. м3

197,72

200,55

200,55

8.10

Абоненты, подключенные к магистральному водоводу

тыс. м3

296,86

426,08

533,43

9

Темп изменения потребления воды

%

104,96

105,14

103,59

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена аварийного участка водопровода по ул. Новая от ул. Северной до ул. Советской, протяженность 160 м, диаметр 100 мм, пос. Веселовка

55,52

01.01.2016

31.12.2016

2

Капитальный ремонт внутрипоселковой разводящей сети, ст. Тамань (ВК-узел распределения, ул. Ленина - ул. Декабристов)

20,19

01.01.2016

31.12.2016

3

Капитальный ремонт внутрипоселковой разводящей сети, ст. Тамань (ВК-узел распределения, ул. К. Маркса - ул. Революции)

87,47

01.01.2016

31.12.2016

4

Замена аварийного участка водопровода по ул. Рабочая от жилого дома № 55 до ул. Красная, протяженность 440 м, диаметр 100 мм, пос. Кучугуры

102,54

01.01.2016

31.12.2016

5

Замена металлических лестниц внутри резервуара чистой воды, литер "I" на г. Чиркова

11,86

01.01.2016

31.12.2016

6

Капитальный ремонт РЧВ г. Чиркова (запорная арматура - 3 шт., внутриплощадочные сети - протяженность 90 м, диаметр 200 мм)

133,82

01.01.2016

31.12.2016

7

Замена металлических лестниц внутри резервуара чистой воды, литер "VI" на г. Бугор

11,86

01.01.2016

31.12.2016

8

Замена аварийного участка водовода по пер. Комсомольский от ул. Набережная до ул. 60 лет Октября, протяженность 64 м, диаметр 63 мм, пос. Гаркуши

12,12

01.01.2016

31.12.2016

9

Расходный склад хлора - замена дозирующих устройств для хлора - хлоратор ЛОНИИ, весы ВТ-2012

131,87

01.01.2016

31.12.2016

10

Ремонт здания склада коагулянта литер "М" (Центральный склад)

346,24

01.01.2016

31.12.2016

11

Капитальный ремонт ограждения и ворот РЧВ г. Чиркова

235,73

01.01.2016

31.12.2016

12

Ремонт ограждения РЧВ г. Бугор

111,08

01.01.2016

31.12.2016

13

Аварийно-восстановительные работы

1041

01.01.2016

31.12.2016

14

Ремонт (текущий) здания насосной станции 1 подъема на р. Казачий Ерик

9,1

01.01.2016

31.12.2016

15

Ремонт (текущий) помещения насосной станции 2-го подъема

2,13

01.01.2016

31.12.2016

16

Ремонт (текущий) резервуара чистой воды в пос. Ильич (ремонт отмостки, покраска оголовков)

1,43

01.01.2016

31.12.2016

17

Ремонт (текущий) помещения охраны, литер "А", РЧВ пос. Ильич

0,37

01.01.2016

31.12.2016

18

Ремонт (текущий) резервуара чистой воды на г. Стрельчанская (ремонт оголовка)

1,43

01.01.2016

31.12.2016

19

Ремонт (текущий) ограждения насосной станции 2-го подъема, литер "I - VI"

4,73

01.01.2016

31.12.2016

20

Ремонт (текущий) помещения охраны, литер "А" на территории РЧВ г. Яновского

0,74

01.01.2016

31.12.2016

21

Ремонт (текущий) помещения охраны, литер "А" на территории РЧВ г. Боюр

0,77

01.01.2016

31.12.2016

22

Ремонт (текущий) помещения охраны, литер "А" на территории РЧВ г. Бугор

0,38

01.01.2016

31.12.2016

23

Ремонт (текущий) здания гаража для тракторов на насосной станции 2 подъема, литер "У"

6,54

01.01.2016

31.12.2016

24

Ремонт помещения охраны, литер "А" на территории РЧВ г. Стрельчанская

1,26

01.01.2016

31.12.2016

25

Ремонт помещения охраны, литер "А" на территории РЧВ г. Чиркова

0,84

01.01.2016

31.12.2016

26

Всего

2331,02

2017 год

27

Текущий ремонт технологического коридора блока фильтров и отстойников

142,44

01.01.2017

31.12.2017

28

Ремонт здания насосной станции 1 подъема на р. Кубань

51,29

01.01.2017

31.12.2017

29

Ремонт запасно-регулирующего резервуара чистой воды (РЧВ) г. Чиркова (ремонт отмостки оголовков, окраска оголовков люков)

4,65

01.01.2017

31.12.2017

30

Ремонт РЧВ г. Яновского (ремонт отмостки оголовков, окраска оголовков люков)

3,59

01.01.2017

31.12.2017

31

Ремонт административного помещения лит. "А1" РЭУ-3, пос. Красноармейский

1,88

01.01.2017

31.12.2017

32

Замена аварийного участка водопровода по ул. Комсомольская от пер. Советский до пер. Гоголя (протяженность 1712, диаметр 100 мм), ст. Вышестеблиевская

591,65

01.01.2017

31.12.2017

33

Замена аварийного участка по ул. Пушкина (протяженность 535 м, диаметр 100 мм), пос. Стрелка

277,68

01.01.2017

31.12.2017

34

Ремонт здания расходного склада хлора, литер "К", насосная станция 2 подъема

150,66

01.01.2017

31.12.2017

35

Ремонт здания ремонтно-механических мастерских литер "Ц"

55,38

01.01.2017

31.12.2017

36

Ремонт ограждения РЧВ г. Боюр

22,74

01.01.2017

31.12.2017

37

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

1232,46

01.01.2017

31.12.2017

38

Всего

2534,42

2018 год

39

Ремонт помещения здания реагентного хозяйства

286,61

01.01.2018

31.12.2018

40

Ремонт металлических настилов и трапов, металлических решеток здания реагентного хозяйства

95,52

01.01.2018

31.12.2018

41

Ремонт затворного бака раствора сульфата алюминия здания реагентного хозяйства, литер "Л"

30,27

01.01.2018

31.12.2018

42

Замена насосного агрегата Х-80-50-160Д, реагентное хозяйство

51,27

01.01.2018

31.12.2018

43

Ремонт ограждения РЧВ г. Яновского

150,9

01.01.2018

31.12.2018

44

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

2040,03

01.01.2018

31.12.2018

45

Всего

2654,6

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Оснащение электрических котлов "ЭВАН" датчиками температуры воздуха, ст. Старотитаровская

52,61

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

2,66

2,66

2,66

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

38,2

38,2

38,2

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

1,2095

1,2095

1,2095

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м.

4183,82

6696,91

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м.

4183,82

6434,9

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м.

1598,22

3986,67

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

38,2

59,53

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м.

2585,6

2710,24

5.1

население

тыс. куб. м.

1825,6

1897,67

5.2

прочие потребители

тыс. куб. м.

760

812,57

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

План на 2014 год, тыс. руб.

Факт за 2014 год, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

Мероприятия, предусмотренные в утвержденной производственной программе

1

Капитальный ремонт магистрального водовода МТ 3-1 (мероприятие предусматривает, в том числе, замену 0,8 км трубопровода)

1499,48

480,38

-1019

2

Капитальный ремонт водопроводных колодцев и камер на водоводах и РЧВ (мероприятие предусматривает, в том числе, устройство водопроводных колодцев прямоугольных - 8,8 м3 и круглых колодцев - 0,36 м3) 9,16 м3

187,14

49,93

-137

3

Капитальный ремонт РЧВ Чиркова

3275,44

4,7

-3271

4

Ремонт оборудования насосных станций 1-го и 2-го подъемов и СОВ

1552,2

1092,6

-460

5

Всего по утвержденной производственной программе

6514,26

1627,61

-4887

Мероприятия, не предусмотренные в утвержденной производственной программе

6

Ремонт диспетчерской "Блок служебных помещений"

0

1,71

-

7

Ремонт "Служебных помещений СОВ"

0

2,77

-

8

Ремонт служебного помещения РЭУ-3 п. Кучугуры

0

4,63

-

9

Ремонт освещения производственных помещений насосных станций, РЧВ, РЭУ

0

23,22

-

10

Текущий ремонт зданий и сооружений НС-2 и служебных помещений РЧВ

0

108,81

-

11

Замена задвижек Ду - 50, Ду - 300

0

55,95

-

12

Замена трубопроводной арматуры (водомеров, регулятор давления, манометров)

0

76,84

-

13

Текущий и капитальный ремонт магистральных водоводов (МТ-1, МТ ПКО)

0

402,61

-

14

Капитальный ремонт разводящих водопроводных сетей

0

594,28

-

15

Аварийно-восстановительные работы

0

1166,53

-

16

Текущий ремонт разводящих сетей

0

29,21

-

17

Ремонт зданий и сооружений

0

197,25

-

18

Капитальный ремонт передаточного устройства

0

89,21

-

19

Капитальный ремонт сооружений

0

35,53

-

20

Замена источников искусственного освещения

0

39,3

-

21

Всего по мероприятиям, не предусмотренным производственной программой

0

2827,85

-

22

Итого

6514,26

4455,46

-2058,8

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов

Краснодарского края от 02.03.2016 № 3/2016-вк)

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 137313,17 тыс. руб.;

- на 2017 год - 150929,39 тыс. руб.;

- на 2018 год - 170675,42 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 5

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 26 ноября 2015 г. № 70/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Список изменяющих документов

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Краснодарского края

от 02.03.2016 № 3/2016-вк)

Паспорт

производственной программы

ООО "Югводоканал" филиал "Троицкий групповой водопровод"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

юридический адрес: Торговая ул., 2, г. Крымск, Крымский район, Краснодарский край

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов

Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на 2016 год

Величина показателя на 2017 год

Величина показателя на 2018 год

1

Объем поднятой воды (всего), в том числе:

тыс. м3

53001,84

53001,84

53001,84

1.1

Из подземных источников

тыс. м3

53001,84

53001,84

53001,84

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

53001,84

53001,84

53001,84

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

53001,84

53001,84

53001,84

3

Объем потерь воды

тыс. м3

1187,24

1187,24

1187,24

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

2,24

2,24

2,24

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

51814,6

51814,6

51814,6

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

51814,6

51814,6

51814,6

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

51814,6

51814,6

51814,6

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

51814,6

51814,6

51814,6

6.1

Прочим потребителям

тыс. м3

656,7

656,7

656,7

6.2

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

51157,9

51157,9

51157,9

6.2.1

МУП "Водоканал города Новороссийска"

тыс. м3

36091,28

36091,28

36091,28

6.2.2

ОАО "Черномортранснефть" ПК Шесхарис

тыс. м3

688,97

688,97

688,97

6.2.3

ООО "Крымский водоканал"

тыс. м3

6809,69

6809,69

6809,69

6.2.4

МУП муниципального образования город-курорт Геленджик "Водопроводно-канализационное хозяйство"

тыс. м3

7567,96

7567,96

7567,96

7

Темп изменения потребления воды

%

102,61

100,0

100,0

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Капитальный ремонт зоны санитарной охраны 1-го пояса на НС-1, ст. Троицкая (ограждение и мощение куста № 33, осушение куст № 5В)

376,16

01.01.2016

31.12.2016

2

Капитальный ремонт ВЛ с заменой опор, изоляторов и проводов, НС-1 ст. Троицкая

159,12

01.01.2016

31.12.2016

3

Замена насоса 4К12 № 1 в котельной литер "Б", НС-2, ст. Троицкая

6,87

01.01.2016

31.12.2016

4

Замена хлораторов "Лонии100 КМ" в хлораторной литер "В", НС-4, г. Новороссийск

64,22

01.01.2016

31.12.2016

5

Ремонт водопроводных колодцев на водоводах с заменой запорной арматуры, ст. Троицкая, г. Крымск, г. Новороссийск, пос. Кабардинка.

674,1

01.01.2016

31.12.2016

6

Капитальный ремонт насосных агрегатов ЭЦВ (131 шт.), НС-1, ст. Троицкая

3440,73

01.01.2016

31.12.2016

7

Капитальный ремонт центробежных насосов (ЦН, Д, НЦС) на НС-2 (12 шт.), на НС-3 (9 шт.), на НС-4 (6 шт.)

1095,15

01.01.2016

31.12.2016

8

Капитальный ремонт запорной арматуры Д-600 мм (1 шт. на НС-2, 3 шт. на НС-4), Д - 800 мм (2 шт. на НС-3, 2 шт. на НС-4)

289,28

01.01.2016

31.12.2016

9

Капитальный ремонт павильонов скважин (20 шт.) с заменой кровли и восстановлением отмосток

395,03

01.01.2016

31.12.2016

10

Аварийно-восстановительные работы

1156,2

01.01.2016

31.12.2016

11

Всего

7656,86

2017 год

12

Капитальный ремонт зоны санитарной охраны 1-го пояса на НС - 1, ст. Троицкая (ограждение и мощение куста № 32)

396,08

01.01.2017

31.12.2017

13

Капитальный ремонт ВЛ - 2, 3 от НС - 2 до куста № 1 (левое крыло); ВЛ - 3 от НС - 2 до куста 4

232,06

01.01.2017

31.12.2017

14

Замена насоса 3К9 № 2 в котельной литер "Б", НС - 2, ст. Троицкая

7,24

01.01.2017

31.12.2017

15

Водовод от КП-5 г. Новороссийска до п. Кабардинка (2-я нитка водовода) - замена вантузов Д - 150 мм (ВК № 1, 5, 7, 12)

88,29

01.01.2017

31.12.2017

16

Капитальный ремонт насосных агрегатов ЭЦВ (120 шт.), НС - 1, ст. Троицкая

3251,66

01.01.2017

31.12.2017

17

Капитальный ремонт центробежных насосов (ЦН, Д, НЦС) на НС - 2 (12 шт.), на НС - 3 (7 шт.), на НС - 4 (5 шт.)

575,9

01.01.2017

31.12.2017

18

Капитальный ремонт запорной арматуры Д - 600 мм (3 шт. на НС - 2, 3), Д - 800 мм (3 шт. на НС - 2, 3, 4)

218,13

01.01.2017

31.12.2017

19

Капитальный ремонт кровли павильонов (9 шт.) и отмостки павильонов, НС - 1 (10 шт.)

275,33

01.01.2017

31.12.2017

20

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

3914,08

01.01.2017

31.12.2017

21

Всего

8958,77

01.01.2017

31.12.2017

2018 год

22

Капитальный ремонт ограждения и мощения ЗСО 1-го пояса на кустах 29, 30 на НС-1, ст. Троицкая

687,93

01.01.2018

31.12.2018

23

Капитальный ремонт внутриплощадочного водовода № 1 Д - 600 мм от ВК14 до ВК1, 30 м, НС - 2, ст. Троицкая

255,49

01.01.2018

31.12.2018

24

Замена насоса 3К9 № 3 в котельной литер "Б", НС - 2, ст. Троицкая

7,61

01.01.2018

31.12.2018

25

Водовод от КП - 5 г. Новороссийска до пос. Кабардинка (2-я нитка водовода) - капитальный ремонт водопроводных колодцев с заменой вантузов Д - 150 мм (ВК № 17, 19, 23, 27)

92,79

01.01.2018

31.12.2018

26

Капитальный ремонт насосных агрегатов ЭЦВ (120 шт.), НС - 1, ст. Троицкая

3405,85

01.01.2018

31.12.2018

27

Капитальный ремонт центробежных насосов (ЦН, Д, НЦС) на НС - 2 (12 шт.), на НС - 3 (7 шт.), на НС - 4 (5 шт.)

603,21

01.01.2018

31.12.2018

28

Капитальный ремонт запорной арматуры Д - 600 мм (3 шт. на НС - 2, 3, 4), Д - 800 мм (3 шт. на НС - 2, 3, 4)

228,47

01.01.2018

31.12.2018

29

Капитальный ремонт кровли павильонов (6 шт.) и отмостки павильонов (4 шт.), НС - 1

168,9

01.01.2018

31.12.2018

30

Мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоснабжения

3933,35

01.01.2018

31.12.2018

31

Всего

9383,60

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

1

Оснащение котельной административного здания автоматикой

26,3

01.01.2016

31.12.2016

2

Компенсация реактивной мощности электропривода артезианских скважин.

265,8

01.01.2016

31.12.2016

3

Модернизация систем уличного освещения

476,8

01.01.2016

31.12.2016

4

Всего

768,9

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке не планируются.

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ, КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО

ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

0,064

0,064

0,064

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

2,24

2,24

2,24

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

2,1058

2,1058

2,1058

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В

СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗА 2014 ГОД

(ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Единица измерения

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем поднятой воды (всего)

тыс. куб. м.

56926,32

51739,44

2

Объем отпуска в сеть

тыс. куб. м.

56926,32

51739,44

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. куб. м.

1110,06

1874,69

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

1,95

3,62

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. куб. м.

55816,26

49864,75

5.1

прочие потребители

тыс. куб. м.

55816,26

49864,75

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ

ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№

п/п

Наименование мероприятий

План на 2014 год, тыс. руб.

Факт за 2014 год, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

Мероприятия, предусмотренные в утвержденной производственной программе

1

Ремонт арт. скважин с наращиванием водоподъемной колонны на новую отметку. Дезинфекция водоподъемного оборудования скважин, ст. Троицкая, НС - 1 (20 артезианских скважин)

57,44

8,55

-48,89

2

Ремонт устьев арт. скважин, ст. Троицкая, НС 1 (капитальный ремонт устьев 16 артезианских скважин)

11,7

0,87

-10,83

3

Ремонт водопроводных колодцев на водоводах, ст. Троицкая - пос. Кабардинка

130,81

29,34

-101,47

4

Ремонт отдельными участками кабельных линий связи и телемеханики с заменой участков до 1 км, ст. Троицкая - г. Новороссийск

184,31

0

-184,31

5

Ремонт электрооборудования и электротехнических установок 0,4 кВ, 6 кВ, 10 кВ

1327,01

909,27

-417,74

6

Ремонт линии электроснабжения катодной защиты № 15, 16

81,9

0

-81,9

7

Ремонт технологического оборудования (в т.ч. насосы: ЦН, К, Д, НЦС)

1475,86

327,97

-1147,89

8

Ремонт насосных агрегатов ЭЦВ

1192,88

694,46

-498,42

9

Ремонт оборудования КИП

1070,34

25,86

-1044,48

10

Капитальный ремонт скважины № В5 глубиной 120 м, НС - 1, ст. Троицкая

510

0

-510

11

Ремонт катодной защиты № 15, 16 ст. Троицкая

477,03

0,22

-476,81

12

Капитальный ремонт электродвигателя СД - 6 кВ и "Гном"

772,6

291,61

-480,99

13

Ремонт водовода № 1 от НС - 3 до Северного портала тоннеля с заменой аварийных участков водовода диаметром 1020 мм, г. Крымск - г. Новороссийск

298,74

0

-298,74

14

Ремонт запорной арматуры

582,59

37,17

-545,42

15

Ремонт оборудования КИП - приборы учета воды "Взлет" и "US"

465,45

17,24

-448,21

16

Всего по утвержденной производственной программе

8638,66

2342,56

-6296,1

Мероприятия, не предусмотренные в утвержденной производственной программе

17

Поверка приборов учета воды Взлет 522

0

54,41

-

18

Аварийно-восстановительные работы

0

1010,29

-

19

Ремонт зданий и сооружений на НС - 1, 2, 3, 4 подъемов и водопроводной сети

0

272,13

-

20

Ремонт скважин с заменой насосов ЭЦВ

0

45,68

-

21

Замена стальной водоподъемной колонны на ПНД

0

173,31

-

22

Ремонт технологических трубопроводов на НС - 1, 2, 3, 4 подъемов

0

20,83

-

23

Ремонт ЗСО

0

46,68

-

24

Всего по мероприятиям, не предусмотренным производственной программой

1623,33

-

25

Всего

8638,66

3965,89

-4672,77

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В

ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

(в ред. Приказа РЭК - департамента цен и тарифов

Краснодарского края от 02.03.2016 № 3/2016-вк)

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 586569,67 тыс. руб.;

- на 2017 год - 653651,30 тыс. руб.;

- на 2018 год - 719691,76 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК