Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период



ПРОЕКТ

ПРИКАЗ

ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

              Документ утратил силу:

-постановлением Правительства автономного округа от 07.07.2015 № 291-07/135

В соответствии с пунктом 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период (далее – Порядок).

2. Субъектам бюджетного планирования Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться положениями Порядка при разработке и составлении проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

3. Управлению информационных систем и технологических инноваций департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа (Аркания Л.Р.) обеспечить:

3.1. приведение автоматизированной информационной системы «Планирование расходов бюджета» в соответствие с настоящим приказом;

3.2. размещение настоящего приказа на официальном Интернет – сайте департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа.

4. Признать утратившим силу приказ департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа   от 18 июля 2013 года №2901-07/70 «Об утверждении Порядка и методики планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первых заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Никитину В.П., Захарова А.С., заместителей директора департамента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа Лаптандер С.В., Аксёнову В.П., Репина А.А.

Заместитель Губернатора

Ямало-Ненецкого автономного округа,

директор департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                       А.П. Свинцова

от 27 июня 2014 № 2901-07/78

Утверждены

приказом департамента финансов

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 27 июня 2014 года № 2901-07/78

Порядок и методика

планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета

на очередной финансовый год и плановый период

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок и методика планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее – Порядок) разработаны во исполнение пункта 1 статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК РФ), пункта 2 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 3 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» и определяют порядок и методику планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета (далее – бюджетные ассигнования) на очередной финансовый год и плановый период.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:

- текущий финансовый год – год, в котором осуществляется исполнение окружного бюджета, составление и рассмотрение проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период;

- очередной финансовый год –  год, следующий за текущим финансовым годом;

- плановый период – два финансовых года, следующих за очередным финансовым годом;

- отчетный финансовый год – год, предшествующий текущему финансовому году;

- бюджетные ассигнования на исполнение действующих расходных обязательств – ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - автономный округ), договорами и соглашениями, не предлагаемыми (не планируемыми) к признанию утратившими силу, а также предлагаемыми (планируемыми) к изменению, в том числе с увеличением объема бюджетных ассигнований, предусмотренного на исполнение соответствующих обязательств в текущем финансовом году, включая договоры   и соглашения, заключенные (подлежащие заключению) получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;

1

- бюджетные ассигнования на исполнение принимаемых обязательств – ассигнования, состав и (или) объем которых обусловлены законами, нормативными правовыми актами автономного округа, договорами и соглашениями, предлагаемыми (планируемыми) к принятию в текущем финансовом году, в очередном финансовом году или в плановом периоде, включая договоры и соглашениями, подлежащие заключению получателями бюджетных средств во исполнение указанных законов и нормативных правовых актов;

- государственная программа - система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам), обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития автономного округа;

              - ведомственная целевая программа -  комплекс скоординированных мероприятий, направленных на решение конкретной задачи государственной программы автономного округа;

              - метод индексации бюджетных ассигнований - расчет объема бюджетных ассигнований путем индексации объема бюджетных ассигнований текущего (отчетного) финансового года на уровень инфляции (иной коэффициент), одобренный комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия);

              - нормативный метод - расчет объема бюджетных ассигнований на основе нормативов, утвержденных в соответствующих нормативных правовых актах;

              - плановый метод - установление объема бюджетных ассигнований в соответствии с показателями, указанными в нормативном правовом акте (договоре, соглашении, государственной программе,  ведомственной целевой программе), либо со сметной стоимостью объекта;

- иные методы - определение объема бюджетных ассигнований методами, отличными от нормативного метода, планового метода и метода индексации;

- субсидия на выполнение государственного задания – субсидия государственным бюджетным и автономным учреждениям автономного округа (далее – бюджетные (автономные) учреждения) на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ);

- субсидия на цели, не связанные с выполнением государственного задания – субсидия бюджетным (автономным) учреждениям на осуществление расходов или возмещение затрат, за исключением нормативных затрат, связанных с оказанием (выполнением) ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (работ) (далее – субсидия на иные цели);

- бюджетные инвестиции - бюджетные средства, направляемые на создание или увеличение за счет средств окружного бюджета стоимости государственного имущества;

- субъекты бюджетного планирования автономного округа (далее - субъекты бюджетного планирования) – главные распорядители средств окружного бюджета;

- обоснование бюджетных ассигнований - документ, характеризующий бюджетные ассигнования в очередном финансовом году и плановом периоде.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных бюджетным законодательством Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации и нормативным правовым актом Правительства автономного округа о разработке прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

II. Порядок планирования бюджетных ассигнований

2.1. Порядок планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств определяет механизм взаимодействия органов государственной власти автономного округа с целью формирования и уточнения базовых объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств и определения состава и объемов бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств по каждому субъекту бюджетного планирования с применением реестра расходных обязательств субъектов бюджетного планирования автономного округа.

              Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств осуществляется на основе гарантированного обеспечения в полном объеме исполнения действующих расходных обязательств автономного округа в соответствии с целями и ожидаемыми результатами государственной политики автономного округа.

2.2. С целью планирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств субъекты бюджетного планирования, перечень которых определен приложением № 1 к настоящему Порядку, обеспечивают исполнение порядка и сроков проведения ежегодной работы по планированию предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период, установленных настоящим Порядком и графиком разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным нормативным правовым актом Правительства автономного округа.

Планирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период осуществляется по формам обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период согласно приложениям №№ 2 – 28 к настоящему Порядку.

При формировании обоснований бюджетных ассигнований субъектами бюджетного планирования используются программно-целевые методы планирования, количественные и качественные показатели деятельности субъектов бюджетного планирования, установленные государственными программами автономного округа и ведомственными целевыми программами субъектов бюджетного планирования, а также характеризующие непрограммные направления деятельности субъектов бюджетного планирования.

2.3. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов автономного округа (далее – департамент финансов) предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств, в том числе в разрезе подведомственных государственных учреждений автономного округа (далее – государственные учреждения), по кодам бюджетной классификации расходов по формам согласно приложениям № № 2, 2.1 к настоящему Порядку (в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы согласно пункту 2.5 настоящего Порядка).

В составе предложений по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств автономного округа субъектами бюджетного планирования предоставляются проекты:

- нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку;

- нормативов на содержание имущества государственного учреждения по форме согласно приложению № 2.2 к настоящему Порядку.

При заполнении приложения № 2.2 к настоящему Порядку объем государственной услуги (работы) на очередной финансовый год и плановый период определяется на основе проектов государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), согласованных с департаментом экономики автономного округа.

Обоснование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период предоставляются по форме  согласно приложению № 2.3 к настоящему Порядку.

2.4. Субъекты бюджетного планирования представляют в департамент финансов перечень принимаемых расходных обязательств автономного округа и объем бюджетных ассигнований на их исполнение по форме согласно приложению № 3 настоящему Порядку с приложением расчетов, в том числе анализ расходов на приобретение основных средств подведомственных государственных учреждений по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку.

2.5. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы осуществляется субъектами бюджетного планирования согласно графику разработки прогноза социально-экономического развития и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, с учетом отраслевых особенностей, установленных нормативными правовыми актами Правительства автономного округа.

Предложения субъектов бюджетного планирования по объемам бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа в части расходов на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и расходов на поддержку отраслей производственной сферы представляются по форме согласно приложениям № № 2ПС, 2.1ПС, 3ПС к настоящему Порядку с дополнительным предоставлением расчетов требуемого объема бюджетных ассигнований с учетом специфики соответствующей отрасли.

По расходам на поддержку отраслей производственной сферы в части финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) физическим и юридическим лицам бюджетными (автономными) учреждениями в департамент финансов также представляются материалы, содержащие распределение расходов в структуре затрат на отчетный, текущий, очередной финансовые годы и плановый период по форме плана финансово-хозяйственной деятельности, утвержденной приказом департамента экономики автономного округа.

Перечень расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию Адресной инвестиционной программы автономного округа и поддержку отраслей производственной сферы, доводится департаментом финансов до соответствующих субъектов бюджетного планирования.

2.6. Планирование и распределение предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа об участии автономного округа в уставном капитале акционерных обществ осуществляется департаментом имущественных отношений автономного округа на основании решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением Администрации автономного округа от 22 апреля 2009 года № 191-А «О порядке принятия решения об участии Ямало-Ненецкого автономного округа в акционерных обществах» (далее – постановление № 191-А).

III. Методика планирования бюджетных ассигнований

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

3.1. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств

3.1.1. При планировании распределения бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по кодам классификации операций сектора государственного управления субъекты бюджетного планирования должны соблюдать следующие принципы:

- отнесение бюджетных ассигнований в соответствии с действующими Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации;

- упорядочение системы социальных льгот и компенсационных выплат с учетом адресности и нуждаемости;

- принятие мер по оптимизации бюджетных расходов и внедрению современных методов бюджетного планирования, ориентированных на конечные результаты работы;

- достижение высокой эффективности бюджетных расходов.

3.1.2. В состав бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств включаются ассигнования на:

- оказание государственных услуг (выполнение работ), за исключением бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной собственности автономного округа;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные законодательством автономного округа;

- предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, предусмотренные действующим законодательством автономного округа, за исключением бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- обслуживание государственного долга автономного округа по действующим долговым обязательствам.

3.1.2.1. За базу формирования бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год принимаются объемы бюджетных ассигнований, утвержденные соответствующему субъекту бюджетного планирования законом об окружном бюджете (по состоянию на 01 января текущего финансового года), и скорректированные в сторону уменьшения на сумму:

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на проведение текущего и капитального ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на прикладные научные исследования и иные мероприятия в данной области;

- бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа, срок действия которых ограничен текущим финансовым годом;

- межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

              - бюджетных ассигнований в случае изменения состава и (или) полномочий (функций) главных распорядителей средств окружного бюджета;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию ведомственных целевых программ;

- бюджетных ассигнований, предусмотренных на увеличение стоимости основных средств (для получателей средств окружного бюджета);

- субсидии на иные цели (для бюджетных (автономных) учреждений);

- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность.

3.1.2.2. Для расчета бюджетных ассигнований первого года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований на очередной год на исполнение действующих расходных обязательств, скорректированные в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка. Для расчета объема бюджетных ассигнований второго года планового периода за основу принимаются показатели, равные объемам соответствующих бюджетных ассигнований первого года планового периода.

3.1.3. Расчет объемов бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств определяется субъектами бюджетного планирования методами, предусмотренными пунктом 1.2 настоящего Порядка.

3.1.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится с учетом штатной численности работников, утвержденной нормативным правовым актом автономного округа (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности).

Расчет объемов бюджетных ассигнований на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа, на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд получателей средств окружного бюджета определяется методом индексации.

Фонд оплаты труда работников государственных казенных учреждений автономного округа рассчитывается в соответствии нормативными правовыми актами автономного округа.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования» (далее - Федеральный закон № 212-ФЗ) и Федеральным законом от 22 декабря 2005 года № 179-ФЗ «О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год» (далее – Федеральный закон № 179-ФЗ).

Размер страховых взносов на оплату труда работников государственных казенных учреждений автономного округа корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

Расчет бюджетных ассигнований на уплату налогов и сборов осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, регламентирующим порядок начисления и уплаты налогов (сборов).

Расчет бюджетных ассигнований на увеличение материальных запасов осуществляется нормативным методом при наличии утвержденных норм потребления (приобретения) материальных запасов, в ином случае - методом индексации.

Расходы на оплату услуг связи, транспортных услуг, на оплату арендной платы за пользование имуществом (включая эксплуатационные расходы и коммунальные услуги), на оплату услуг по содержанию имущества, оплату прочих работ, услуг на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений автономного округа определяются методом индексации.

3.1.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями, а также на предоставление субсидий бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели и на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность, осуществляется по форме согласно приложениям № № 2, 2.2, 3 к настоящему Порядку.

Бюджетные ассигнования на обеспечение выполнения государственного задания бюджетными (автономными) учреждениями в форме субсидий планируются на основе нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ) и нормативов затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.

Нормативы затрат на оказание государственными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и нормативы затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества на очередной финансовый год, рассчитываются в соответствии с утвержденными нормативами затрат текущего финансового года с учетом индексации.

В составе субсидии бюджетному (автономному) учреждению на выполнение государственного задания в соответствии с положением о формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания, утвержденным постановлением Правительства автономного округа, учитываются следующие средства: на возмещение нормативных затрат на оказание государственных услуг (выполнение работ); на возмещение затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за бюджетным (автономным) учреждением или приобретенного им за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, сданного в аренду), а также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается указанное имущество, в том числе земельные участки.

Объем (количество единиц) государственных услуг (работ) по видам определяется в соответствии с проектом государственного задания на оказание государственных услуг (работ) на очередной год и плановый период.

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых  расходных обязательств

3.2.1. Предложения по объемам бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств формируются на основании нормативных правовых актов автономного округа, принятых и (или) согласованных к принятию в текущем финансовом году, в том числе на:

- введение новых государственных услуг (работ);

- осуществление бюджетных инвестиций в соответствии со статьями  79, 79.1, 80 БК РФ;

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, в соответствии со статьями 78 и 78.1 БК РФ;

- предоставление новых видов межбюджетных трансфертов местным бюджетам, а также бюджетных ассигнований на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности;

- обслуживание планируемых на очередной финансовый год и плановый период новых заимствований;

- исполнение судебных актов по искам к автономному округа о возмещении вреда, причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов;

- приобретение основных средств;

- научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований, включенные в установленном порядке в Научный план автономного округа на соответствующий финансовый год;

- субсидии бюджетным (автономным) учреждениям на иные цели;

- субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность.

              3.2.2. Предложения по изменению объемов бюджетных ассигнований в связи с увеличением штатной численности государственных учреждений формируются при условии наличия:

- правового акта о передаче недвижимого имущества в оперативное управление государственному учреждению в текущем финансовом году;

- решение рабочей группы по совершенствованию правового положения и эффективности деятельности государственных (муниципальных) учреждений об увеличении предельной штатной численности государственных учреждений в соответствии с Порядком принятия решений о создании, реорганизации, оптимизации деятельности, изменения типа и ликвидации государственных учреждений автономного округа, утвержденным постановлением Правительства автономного округа.

3.2.3. Все формы, расчеты и материалы представляются с использованием удаленного рабочего места автоматизированной информационной системы «Планирование расходов бюджета», а также на бумажных носителях, подписываются уполномоченными должностными лицами с расшифровкой подписи, указанием фамилии, имени и отчества исполнителя, контактного телефона, а также даты составления документа. Формы должны быть представлены раздельно с учетом отличительного признака типа финансирования Х.99 (по расходам на поддержку отраслей производственной сферы) или Х.00 (по остальным расходам), а также раздельно по целевым статьям классификации расходов бюджета.

3.2.4. В ходе рассмотрения бюджетных проектировок департамент финансов вправе запрашивать у субъектов бюджетного планирования иную дополнительную информацию для обеспечения объективного подхода к формированию объема расходов окружного бюджета.

3.2.5. Субъекты бюджетного планирования представляют в адрес департамента финансов предложения:

3.2.5.1. Для включения в текст проекта закона автономного округа об окружном бюджете на очередной год и плановый период, в том числе в части перечня субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг.

3.2.5.2. Перечень публичных обязательств и объем средств, необходимых на их реализацию.

3.2.5.3. Для включения в текст пояснительной записки к проекту закона автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, учитывающие приоритетные направления деятельности и перспективы развития  отрасли, включая планируемые мероприятия по реализации Послания Президента Российской Федерации, Указов Президента Российской федерации, Доклада Губернатора автономного округа, внедрение принципов административной реформы, формирование государственных программ.

IV. Расходы на проведение текущего, капитального ремонта и приобретение основных средств

4.1. В целях определения объемов расходов на капитальный ремонт объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов, субъекты бюджетного планирования формируют предложения по проведению капитального ремонта объектов в очередном финансовом году (с учетом степени износа объектов, их эксплуатационных показателей в пределах действующих нормативов, установленного срока службы) и в установленный срок представляют их в департамент строительства и жилищной политики автономного округа для согласования.

Департамент строительства и жилищной политики автономного округа в установленный срок представляет в департамент финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период информацию о согласованных объемах бюджетных ассигнований на проведение капитального ремонта согласно приложению № 3.1 к настоящему Порядку.

4.2. Субъекты бюджетного планирования в установленный срок представляют в адрес департамента финансов в составе перечня и объема бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период предложения по проведению текущего ремонта объектов государственной собственности автономного округа и арендованных объектов согласно приложению № 3.2 к настоящему Порядку с приложением сметных расчетов, технических паспортов, актов осмотра, дефектных ведомостей и документов, подтверждающих право пользования объектами.

4.3. Планирование расходов на приобретение основных средств осуществляется с учетом требований Федерального  закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федерального  закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по форме согласно приложению № 3.3 к настоящему Порядку.

4.4. Субъектами бюджетного планирования формируются предложения по предоставлению субсидий на иные цели подведомственными государственными учреждениями в соответствии с порядком, установленным нормативным правовым актом автономного округа.

V. Формирование предельных объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств автономного округа

5.1. Департамент финансов в срок, определенный постановлением Правительства автономного округа, устанавливающим порядок разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа, порядок и сроки составления окружного бюджета (далее – постановление Правительства автономного округа), направляет субъектам бюджетного планирования согласованные Бюджетной комиссией предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

5.2. Сводный перечень предлагаемых к принятию расходных обязательств автономного округа представляется Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

VI. Методические рекомендации по учету отраслевых особенностей планирования бюджетных ассигнований

6.1. Общегосударственные вопросы

6.1.1. Планирование бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) производится в соответствии с действующими нормативными правовыми актами автономного округа.

Расходы на уплату страховых взносов планируются в соответствии с Федеральным законом № 212-ФЗ и Федеральным законом № 179-ФЗ.

Размер страховых взносов на оплату корректируется в соответствии с изменениями в законодательстве Российской Федерации.

6.1.2. При расчете объема бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) следует исходить из штатного расписания, утвержденного на 01 января текущего года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году состава основных структурных подразделений, структуры и (или) предельной штатной численности, месячных должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа, а также средних размеров месячных окладов гражданского служащего в соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы, установленных действующим законодательством автономного округа.

6.1.3. Объем бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов) определяется методом индексации и (или) нормативным методом с учетом следующих особенностей:

- расходы на денежное вознаграждение лиц, замещающих государственные должности автономного округа, и денежное содержание государственных гражданских служащих автономного округа формируются и представляются по форме согласно приложениями №№ 6.1, 6.1а, 6.2, 6.2а, 6.5 к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа формируются, и представляются по форме согласно приложениям №№ 6.3, 6.3а к настоящему Порядку;

- расходы на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, обслуживание зданий и помещений, формируются и предоставляются по форме согласно приложению № 6.4 к настоящему Порядку;

- свод расходов на оплату труда по органам государственной власти (государственным органам) автономного округа формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 6 к настоящему Порядку.

6.1.4. Объем бюджетных ассигнований на командировочные и иные выплаты в соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и законодательством Российской Федерации, законодательством автономного округа определяется методом индексации.

  6.1.5. Объем бюджетных ассигнований на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд определяется методом индексации.

6.1.6. Объем бюджетных ассигнований на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, на исполнение исполнительных документов (исполнительных листов, судебных приказов) определяется методом индексации.

6.1.7. Установленный настоящим подразделом порядок формирования расходов применяется для всех органов государственной власти и иных государственных органов автономного округа, осуществляющих руководство и управление в установленной сфере деятельности, независимо от кода функциональной классификации.

6.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

6.2.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом  3.1.3.1 настоящего Порядка.

6.2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.3. Национальная экономика

6.3.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.

6.3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.4 . Образование

6.4.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных образовательных организаций автономного округа производится в соответствии с пунктом  3.1.3.1 настоящего Порядка.

6.4.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) образовательными организациями производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.4.3. Распределение бюджетных ассигнований осуществляется в разрезе кодов классификации расходов бюджета в соответствии с Указаниями о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, утвержденными Приказом Минфина России на соответствующий период.

6.4.4. Сетевые показатели по контингенту обучающихся (воспитанников) и студентов государственных образовательных организаций автономного округа представляются по форме согласно приложению № 7 настоящего Порядка.

6.4.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на предоставление стипендиального обеспечения студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа предоставляется в соответствии с приложением № 8 к настоящему Порядку.

6.4.6. Расчет объема бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении, обучающихся в государственных образовательных организациях автономного округа предоставляется в соответствии с приложениями №№ 9,10 к настоящему Порядку.

6.5. Культура

6.5.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений культуры и искусства автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.

6.5.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями культуры и искусства производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.5.3. Объем бюджетных ассигнований, необходимых на подготовку и проведение выставок, конференций, мероприятий международного, межрегионального, общероссийского значения, формируется на основании  нормативного правового акта автономного  округа.

6.6. Здравоохранение

6.6.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.

6.6.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями, подведомственными департаменту здравоохранения автономного округа, производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.6.3. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется с учетом требований по поэтапному переходу на преимущественно одноканальное финансирование здравоохранения через систему обязательного медицинского страхования, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон 326-ФЗ, Федеральный закон 323-ФЗ).

Расчет расходов на обязательное медицинское страхование неработающего населения на очередной финансовый год и плановый период представляется по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку.

Расчет общего объема межбюджетного трансферта, предоставляемого из окружного бюджета Территориальному фонду обязательного медицинского страхования на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальной финансирование, осуществляется с учетом положений Федерального закона № 326-ФЗ и Федерального закона  № 323-ФЗ, по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку (раздельно на каждый год трехлетнего периода), с приложением аналитических данных в виде таблиц 1 и 2 к приложению № 12.

Сводная информация о штатной численности (по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом нормативных правовых актов, регламентирующих изменение в текущем году предельной штатной численности) и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа предоставляется по форме, согласно приложению № 13 к настоящему Порядку.

6.7. Социальная политика

6.7.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности государственных казенных учреждений автономного округа социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.1.3.1 настоящего Порядка.

6.7.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями социального обслуживания производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.7.3. Предложения по распределению бюджетных ассигнований  на очередной финансовый год и плановый период в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения формируются в соответствии с порядками, установленными  нормативными правовыми актами автономного округа.

6.7.4. Объем бюджетных ассигнований по разделу «Социальная политика» формируется и предоставляется по форме согласно приложению № 14.1 к настоящему Порядку.

Планирование бюджетных ассигнований осуществляется исходя из количества получателей по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста численности получателей в очередном финансовом году и  плановом периоде.

6.7.5. Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных и муниципальных учреждений на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

6.8. Физическая культура и спорт

6.8.1. Объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период в сфере физической культуры и спорта формируется в соответствии с Законом автономного округа от 02 декабря 2008 года № 104-ЗАО «О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе».

6.8.2. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями  спортивной направленности (физкультурно-спортивных организаций) производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.8.3. Расходы на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий планируются в соответствии с Единым календарным планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа, исходя из норм, установленных постановлением Администрации автономного округа от 13 ноября 2006 года № 510-А «Об утверждении Порядка финансирования физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий и участия в них» (далее – постановление № 510-А).

Расчет общего объема расходов государственных учреждений автономного округа спортивной направленности на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы, представляется по форме согласно приложению № 15 к настоящему Порядку.

6.9. Средства массовой информации

6.9.1. Планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения государственных заданий бюджетными (автономными) учреждениями средств массовой информации автономного округа производится в соответствии с пунктом 3.1.3.2 настоящего Порядка.

6.9.2. Планирование бюджетных ассигнований на мероприятия по развитию средств массовой  информации осуществляется  при подтверждении  правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.10. Расходы на прикладные научные исследования

Бюджетные заявки на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы и иные мероприятия в области прикладных научных исследований отражаются согласно Научному плану автономного округа по соответствующим кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов расходов классификации расходов окружного бюджета, исходя из тем прикладных научных исследований в области формирования и реализации государственной научно-технической политики и видов мероприятий.

6.11. Производственная сфера

Планирование бюджетных ассигнований на поддержку отраслей производственной сферы экономики автономного округа осуществляется исходя из показателей, утвержденных Законом автономного округа от 26 ноября 2013 года №118-ЗАО «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» на 2014 год, при подтверждении правовых оснований на осуществление действующих расходных обязательств на соответствующий период с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.12. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и муниципальной собственности

Планирование бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности автономного округа и собственности муниципальных образований в автономном округе осуществляется в соответствии с правилами формирования и реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, утвержденными нормативным правовым актом автономного округа, с учетом возможностей окружного бюджета на основании решений, принятых Бюджетной комиссией.

6.13. Расходы на реализацию бюджетных инвестиций

юридическим лицам, не являющимся государственными и

муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями

Потребность в средствах окружного бюджета на осуществление бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ определяется на основе решений Правительства автономного округа, принятых в порядке, установленном постановлением № 191-А.

Предложения по формированию объема бюджетных ассигнований на реализацию бюджетных инвестиций в форме участия в уставном капитале акционерных обществ представляются Бюджетной комиссии в установленный постановлением Правительства автономного округа срок.

VII. Межбюджетные трансферты

7.1. Финансовое обеспечение отдельных государственных

полномочий, переданных в установленном порядке для осуществления органам местного самоуправления

Расчеты объемов и распределения субвенций из окружного бюджета на обеспечение передаваемых органам местного самоуправления в автономном округе отдельных государственных полномочий автономного округа (далее – субвенции) формируются в соответствии с законодательством автономного округа.

7.1.1. В сфере государственного управления объемы бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются в соответствии с методиками расчета субвенций, утвержденными соответствующими законами автономного округа. Расчеты объемов бюджетных ассигнований представляются в департамент финансов по форме приложения № 16 к настоящему Порядку по следующим отдельным государственным полномочиям:

- в области архивного дела;

- в области оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции;

- по сбору сведений для формирования и ведения торгового реестра автономного округа;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними;

- по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

- в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения (в части административных расходов);

- по регулированию трудовых отношений и управлению охраной труда;

- по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами;

- по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях;

- по созданию и организации деятельности административных комиссий.

Расчет нормативной численности муниципальных служащих выполняется на основании официальных статистических данных о  численности  детского населения, численности  работающих в  экономике,  численности  населения  и  других  показателей  в разрезе муниципальных образований в автономном округе и прилагается к расчету субвенции.

7.1.2. В сфере образования, охраны семьи и детства объемы бюджетных ассигнований на выполнение отдельных государственных полномочий автономного округа формируются и предоставляются в департамент финансов:

- по форме приложений №№ 17.1, 17.2, 17.3 к настоящему Порядку - расчет обеспечения государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в общеобразовательных организациях;

- по форме приложений №№ 18, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 18.6 к настоящему Порядку - расчет социальной поддержки и социального обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- по форме приложения № 19 к настоящему Порядку - расчет компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования;

- по форме приложения № 20 к настоящему Порядку расчет ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе.

7.1.3. В сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения предложения по распределению бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период формируются в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа.

Расчеты объема бюджетных ассигнований на осуществление полномочий автономного округа по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения, осуществляются  в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом  автономного округа от 16 декабря 2004 года № 88-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа», с учетом установленных нормативными правовыми актами автономного округа порядков, и представляются по формам согласно приложениям № 21, 21.1, 21.2 к настоящему Порядку.

Количество получателей мер социальной поддержки учитывается по состоянию на 01 января текущего финансового года с учетом прогнозируемого роста получателей.

Количество получателей субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг предусматривается с учетом прогнозируемых региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг на очередной финансовый год.

7.1.4. Бюджетные ассигнования на обеспечение льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан рассчитываются по методике, установленной частью 2 статьи 5 Закона автономного округа от 20 декабря 2007 года № 146-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению льготной зубопротезной помощью отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе», и подлежат отражению в разделе 0900 «Здравоохранение» в соответствии со статьей 40 Закона автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе».

7.1.5. Расчет общего объема субвенций, передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта, связанных с проведением официальных региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, осуществляется в соответствии с Методикой расчета, утвержденной Законом автономного округа от 20 декабря 2007 года № 150-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями в сфере физической культуры и спорта», нормами, установленными постановлением № 510-А и представляется по форме согласно приложению № 22 к настоящему Порядку, с приложением финансово-экономических обоснований.

7.2. Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

Если иное не предусмотрено нормативными правовыми актами автономного округа, планирование и распределение объема дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Методикой распределения дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов, утвержденной приложением 4 к Закону автономного округа от 18 декабря 2009 года № 104-ЗАО «О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе».

При этом объем расходных обязательств муниципального района (городского округа), покрываемых за счет дотаций из окружного бюджета, определяется с учетом возможностей окружного бюджета на основе сведений, представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, установленном приказом департамента финансов.

7.3. Прочие межбюджетные трансферты

Расчет объемов и распределение бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований в автономном округе, имеющих целевое назначение, формируются в соответствии с законодательством автономного округа.

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на подготовку  высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации в очередном финансовом году представляются в составе объема бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств в соответствии с порядком, определенным нормативным правовым актом автономного округа, по форме согласно приложению № 23 к настоящему Порядку.

Расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в автономном округе осуществляется в Порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа от 03 декабря 2013 года № 994-П «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий на реализацию вопросов местного значения по обеспечению условий для развития на территории муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе физической культуры и массового спорта», в соответствии с нормами, установленными постановлением № 510-А и представляется по форме согласно приложению № 24 к настоящему Порядку.

VIII. Публичные обязательства

Расчеты объемов расходов на финансовое обеспечение публичных обязательств формируются в соответствии с порядком, определенным постановлением Правительства автономного округа от  09  декабря  2010  года № 442-П «Об утверждении Порядка осуществления государственными бюджетными и автономными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа полномочий органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их осуществления».

Перечень публичных обязательств и объем бюджетных ассигнований, необходимых на их реализацию в очередном финансовом году и плановом периоде, представляются в департамент финансов по форме согласно приложению № 25 к настоящему Порядку.

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений представляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами автономного округа, по форме согласно приложению № 14.2 к настоящему Порядку.

Информация о планируемых объемах бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться государственными  и муниципальными учреждениями, представляется вместе с материалами, необходимыми для составления проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

В случае, если органом государственной власти автономного округа принято решение о передаче полномочий по исполнению публичных обязательств подведомственным учреждениям, то с расчетами объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных учреждений предоставляются копии приказов (выписки из приказов) о передаче соответствующих полномочий.

IХ. Реализация Указов Президента Российской Федерации

9.1. Расчет объемов расходов на финансовое обеспечение реализации на территории автономного округа Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Указа Президента Российской Федерации  от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», Указа Президента Российской Федерации  от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы Президента Российской Федерации) в части повышения заработной платы работников бюджетной сферы осуществляется с учетом этапов повышения заработной платы и целевых индикаторов, установленных постановлением Правительства автономного округа от 24 декабря 2012 года № 1160-П «О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года» и планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности в установленной сфере деятельности  исходя из принципа их приоритетности, и представляется в департамент финансов по форме согласно приложению № 26 к настоящему Порядку, в разрезе государственных учреждений, муниципальных образований в автономном округе и сводных данных.

9.2. Расчет объема расходов на финансовое обеспечение реализации Указов Президента Российской Федерации в сфере здравоохранения представляется с приложением аналитических данных в виде таблицы 1 к приложению № 26 к настоящему Порядку.

9.3. К расчетам, представляемым в соответствии с пунктами 9.1 и 9.2 настоящего Порядка, в обязательном порядке прилагаются:

- предложения по объемам привлеченных средств на мероприятия по повышению оплаты труда за счет реорганизации неэффективных учреждений, иных источников и других мероприятий по оптимизации расходов с указанием наименований мероприятий, планируемых сроков их проведения, объемов высвобождаемых от их реализации средств в разрезе учреждений;

- анализ доходов от приносящей доход деятельности государственных учреждений автономного округа по форме согласно приложению № 27 к настоящему Порядку. 

9.4. Планирование бюджетных ассигнований по фонду оплаты труда работников государственных учреждений, осуществляется:

- по категориям работников, определенных Указами Президента Российской Федерации, в соответствии с пунктом 9.1 настоящего Порядка;

- по категориям работников, не указанных в Указах Президента Российской Федерации, в соответствии с утвержденными на 01 января текущего года штатными расписаниями и тарификационными списками работников, с учетом параметров индексации, одобренных Бюджетной комиссией, по форме в соответствии с разделом «Прочие работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ» по форме согласно приложению № 26 к настоящему Порядку. 

9.5. Расчеты и обоснования потребности бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» в части строительства дошкольных образовательных учреждений, Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предоставляются в департамент экономики автономного округа, согласно графику разработки прогноза социально-экономического развития автономного округа и проекта окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

1

                                                                             Приложение № 1

                                                                             к Порядку и методике планирования

                                                                             бюджетных ассигнований окружного бюджета

                                                                             на очередной финансовый год и  плановый период

Перечень

субъектов бюджетного планирования

№ п/п

Код

СБП

Наименование субъекта бюджетного планирования

1

2

3

1

801

Аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа

2

803

Управление делами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа

3

804

Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

4

805

Счетная палата Ямало-Ненецкого автономного округа

5

808

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа

6

810

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа

7

822

Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа

8

824

Департамент международных и внешнеэкономических связей Ямало-Ненецкого автономного округа

9

830

Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа

10

833

Департамент строительства и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа

11

838

Департамент по науке и инновациям Ямало-Ненецкого автономного округа

12

840

Департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа

13

847

Департамент природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

14

848

Департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого автономного округа

15

850

Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа

16

854

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

17

856

Департамент культуры Ямало-Ненецкого автономного округа

18

858

Служба по делам архивов Ямало-Ненецкого автономного округа

19

863

Государственно-правовой департамент Ямало-Ненецкого автономного округа

20

864

Департамент по физической культуре и спорту Ямало-Ненецкого автономного округа

21

865

Департамент внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа

22

875

Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа

23

877

Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа

24

878

Департамент молодежной политики и туризма Ямало-Ненецкого автономного округа

25

879

Департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Ямало-Ненецкого автономного округа

26

880

Департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого автономного округа

27

882

Департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа

28

883

Служба ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа

29

886

Департамент специальных мероприятий Ямало-Ненецкого автономного округа

30

888

Служба по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа

31

889

Служба записи актов гражданского состояния Ямало-Ненецкого автономного округа

32

892

Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа

33

895

Департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

34

896

Служба государственного строительного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа

35

897

Департамент по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции Ямало-Ненецкого автономного округа

36

899

Департамент тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа

1

Приложение № 2

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования ____________________________________

по КСБП

   Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Направление

Наименование

Состояние сводной бюжетной росписи на 1 января текущего года

Объем БА на исполнение ДРО

на очередной финансовый год

Расчеты ГРБС

на 1 год планового периода

Расчеты ГРБС

на 2 год планового периода

расчеты ГРБС

Отклонение            (гр.9-гр.8)

Обоснование отклонений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                                                           (подпись)                                                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                   (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 2ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Сводная бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

   Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по КВСР

   Единица измерения: тыс. рублей

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Л/сч

Направление

Наименование

Утвержден-  ные БА на текущий год

Объем БА на исполнение ДРО
(по данным ГРБС)

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель (заместитель руководителя)           _________________                           _____________________

                                                                                           (подпись)                                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________                   _______________________

                                 (подпись)                          (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 2.1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Предложения по распределению бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств  на очередной финансовый год и плановый период *

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Раздел ____________________________________________________________________________

по        КРз

Подраздел _________________________________________________________________________

по       КПР

Целевая статья ______________________________________________________________________

по    КЦСР

Направление ________________________________________________________________________

по Направлению

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Наименование показателя

Вид расходов

Код          по КОСГУ, Суб           КОСГУ

Показатели Плана ФХД

Состояние сводной бюжетной росписи на 1  января текущего года

Объем БА на исполнение ДРО

на очередной финансовый год

Расчеты ГРБС  на 1 год планового периода

Расчеты ГРБС  на 2 год планового периода

расчеты ГРБС

Отклонение            (гр.6-гр.5)

Обоснование отклонений

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Наименование вида расхода

-

Расходы

200

-

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

-

Заработная плата

211

-

Прочие выплаты

212

-

Начисления на выплаты по оплате труда

213

-

Оплата работ, услуг

220

-

Услуги связи

221

-

Транспортные услуги

222

-

Коммунальные  услуги

223

-

Арендная плата за пользование имуществом

224

-

Работы, услуги по содержанию имущества

225

-

Капитальный ремонт

225.00.01

-

Текущий ремонт зданий, сооружений

225.00.02

-

Иные расходы по содержанию имущества

225.00.03

-

Прочие работы, услуги

226

-

Безвозмездные перечисления организациям

240

-

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

-

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

-

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

-

Социальное обеспечение

260

-

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

-

Пособия по социальной помощи населению

262

-

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

-

Прочие расходы

290

-

Поступления нефинансовых активов

300

-

Увеличение стоимости основных средств

310

-

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

-

Увеличение стоимости материальных запасов

340

-

Продукты питания

340.00.01

-

Медикаменты

340.00.02

-

Мягкий инвентарь

340.00.03

-

Расходные материалы

340.00.04

-

Выбытие финансовых активов

600

-

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

620

-

ИТОГО РАСХОДОВ

*  Изменения без соответствующих расчетов и пояснений к рассмотрению департаментом финансов не принимаются.

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                           (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 2.1ПС
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Бюджетная заявка бюджетных ассигнований на исполнение действующих расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

   Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по    КВСР

   Государственное учреждение __________________________________________________________

   Раздел ____________________________________________________________________________

по        КРз

   Подраздел _________________________________________________________________________

по       КПР

   Целевая статья ______________________________________________________________________

по    КЦСР

   Вид расходов _______________________________________________________________________

по       КВР

   Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Наименование показателя

Код          КОСГУ

Утвержден-  ные БА на текущий год

Объем БА на исполнение ДРО
(по данным ГРБС)

на очередной год

на 1й год планового периода

на 2й год планового периода

1

2

3

4

5

6

Расходы

200

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

Заработная плата

211

Прочие выплаты

212

Начисления на выплаты по оплате труда

213

Оплата работ, услуг

220

Услуги связи

221

Транспортные услуги

222

Коммунальные  услуги

223

Арендная плата за пользование имуществом

224

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

Безвозмездные перечисления организациям

240

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

241

Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления бюджетам

250

Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

251

Социальное обеспечение

260

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

261

Пособия по социальной помощи населению

262

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

263

Прочие расходы

290

Поступления нефинансовых активов

300

Увеличение стоимости основных средств

310

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов

340

ИТОГО РАСХОДОВ

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________                  _____________________

                                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 2.2
к Порядку и методике планирования бюджетных  ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной  финансовый год и плановый период

Расчет проекта норматива затрат на оказание единицы государственной услуги (работы) и проекта норматива затрат на содержание имущества на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСПБ

Направление _________________________________________________________________________

Единица измерения: рубли

по   ОКЕИ

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Текущий год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на государственную услугу (работу)

Объем государственной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания государственной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  государственного учреждения

Итого на государственное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Норматив затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

ИТОГО

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Очередной финансовый год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого  затраты на государственную услугу (работу)

Объем государственной услуги (работу)

Проект норматива затрат на единицу оказания государственной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  государственного учреждения

Итого на государственное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование государственной услуги (работы)

Отклонение

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого  затраты на государственную услугу (работу)

Объем государственной услуги (работу)

Проект норматива затрат на единицу оказания государственной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  государственного учреждения

Итого на государственное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

Руководитель (заместитель руководителя)   _______________ 

   _____________________       

  (подпись)

       (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________                 ________________________

            (подпись)

(расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 2.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Обоснование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Направление __________________________________________

по Направлению

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителя

Показатели государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение работ)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Фактическиие показатели

Планируемые показатели

Ожидаемое исполнение на конец года

Проект на очередной год

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)**

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Объем
услуги
(работы)

Норматив
затрат на
единицу

Объем
средств
всего

Пояснение

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

%

руб.

%

тыс. руб.

%

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=16-7

20=17-8

21=18-9

22

* для государственных учреждений, в отношении которых формируется государственное задание

** в соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики автономного округа в проекте государственного задания на очередной финансовый год

Руководитель _____________________ _______________ ________________________

                                         (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _____________ _____________________ ___________

                                  (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

1

Приложение № 3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Перечень принимаемых расходных обязательств и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Направление __________________________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

№ п/п

Наименование расходного  обязательства

Основание для  принятия

Срок действия расходного   обязательства

Код классификации  расходов бюджета

Объём БА на исполнение ПРО

Примечания к гр11

начало

окончание

Рз

ЦСР

ВР

ОСГУ

Показатели Плана ФХД*

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

* - заполняется бюджетыми (автономными) учреждениями

Руководитель (заместитель руководителя)    _______________ 

  ___________        _________________      

                                                                                                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________        ________________________

(подпись)                                               (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 3ПС

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финасовый год и плановый период

Перечень и объём бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых расходных обязательств

на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _________________________________________________________________

Государственное учреждение ______________________________________________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

Срок действия 

Код классификации

Объём БА

№

Наименование

Основание

расходного  

расходов бюджета

на исполнение ПРО

Примечание

п/п

расходного 

для  

обязательства

обязательства

принятия

начало

окончание

Рз

ПР

ЦСР

ВР

направление

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ИТОГО

Руководитель (заместитель руководителя)

_______________                  _________________________       

         (подпись)

       (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________        ___________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 3.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Предложения по объёмам  окружного бюджета, необходимых для исполнения расходных обязательств в  2015 году по капитальному ремонту зданий и сооружений окружной собственности

№ п/п

Наименование объектов

Представленный проект

Согласовано департаментом строительства и жилищной политики ЯНАО

Отклонение

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Замечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 3.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Предложения по объёмам  окружного бюджета, необходимых для исполнения расходных обязательств
в 2015 году по текущему ремонту зданий и сооружений окружной собственности

№ п/п

Наименование объектов

Представленный проект

Согласовано ДФ

Отклонение

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Замечания

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 3.3

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Анализ расходов на приобретение основных средств подведомственным государственным учреждениям

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

Источник финансирования\наименование основных средств\государственное учреждение

Отчетный год

Текущий год

Очередной
финансовый год

Отклонение
(гр.11 - гр.8)

Цель
приобретения
имущества

Обоснование 
необходимости
приобретения

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

СПРАВОЧНО:
фактическое наличие на 01 января, количество единиц

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Количество единиц

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

План

Факт

План

Факт за 6 месяцев

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Окружной бюджет - ВСЕГО, в т.ч.

2

Учреждение № 1 ВСЕГО, в том числе:

3

Транспортные средства

4

Мебель

5

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

6

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

7

Прочее оборудование

8

Учреждение № 2 ВСЕГО, в том числе:

9

Транспортные средства

10

Мебель

11

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

12

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

13

Прочее оборудование

14

Учреждение № ... ВСЕГО, в том числе:

15

Транспортные средства

16

Мебель

17

Организационная техника, в т.ч. компьютерная техника

18

Специализированное оборудование (медицинское оборудование и инструментарий, учебное оборудование и т.д.)

19

Прочее оборудование

20

СПРАВОЧНО (кроме того):

21

Федеральный бюджет (в т.ч. Федеральные целевые программы)

22

Фонд обязательного медицинского страхования

23

Платная деятельность

24

Мероприятия государственных программ, ведомственные целевые программы

25

Программа модернизации за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 4

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Обоснование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по  КСБП

Направление __________________________________________

по Направлению

№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителя

Показатели государственного задания на оказание  государственных услуг (выполнение работ)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Фактическиие показатели

Планируемые показатели

Ожидаемое исполнение на конец года

Проект на очередной год

Объем

услуги

(работы)

Норматив

затрат на

единицу

Объем

средств

всего

Объем

услуги

(работы)

Норматив

затрат на

единицу

Объем

средств

всего

Объем

услуги

(работы)

Норматив

затрат на

единицу

Объем

средств

всего

Объем

услуги

(работы)**

Норматив

затрат на

единицу

Объем

средств

всего

Объем

услуги

(работы)

Норматив

затрат на

единицу

Объем

средств

всего

Пояснение

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

%

руб.

%

тыс. руб.

%

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=16-7

20=17-8

21=18-9

22

* для государственных учреждений, в отношении которых формируется государственное задание

** в соответствии с объемом, согласованным департаментом экономики автономного округа в проекте государственного задания на очередной финансовый год

Руководитель _____________________ _______________ ________________________

                                         (должность)         (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель _______________ _____________ _____________________ ___________

                                  (должность)     (подпись)   (расшифровка подписи)  (телефон)

1

Приложение № 5

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Предельные объемы бюджетных ассигнований на реализацию расходных обязательств на очередной финансовый год и плановый период

по ________________________________________________

субъект бюджетного планирования

Код классификации расходов бюджета

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

Наименование

(кода бюджетной классификации)

Рз

ПР

ЦСР

ВР

Направление

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Руководитель (заместитель руководителя)  ___________________            _______________________

         (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________        ___________________________

(подпись)                      (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 6                                                                                                                                      к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Свод  расходов на оплату труда по органам государственной власти  (государственным органам)

на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

Наименование категории должностей

Численность должностей по штатному расписанию

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

Всего

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

Всего

Расходы на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Расходы  на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на выплаты материального поощрения

1

2

3

4

5

6=4+5

7

8

9=7+8

10=6+9

11

12

13=11+12

14

15

16=14+15

17=13+16

18

19

20=18+19

21

22

23=21+22

1

Лица, замещающие государственные должности автономного округа

2

Государственные гражданские служащие

3

Государственные гражданские служащие, оплата труда которых производится в особом порядке

4

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа

5

Работники органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, переведенные  на  новые  системы  оплаты  труда

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.1

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и на  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда лицам, замещающим государственные должности автономного округа (Закон ЯНАО от 27.06.2006г № 33-ЗАО)

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Размер денежного содержания, установленный  в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Коэффициент денежного содержания, установленный соответствующим нормативным правовым актом автономного округа

Размер установленного денежного содержания

Ежемесячная надбавка за ученую степень, почетное звание и за особый режим работы

Итого денежное вознаграждение

Районный коэффициент и северная надбавка

Итого денежное вознаграждение в месяц

Итого денежное вознаграждение  на  год

Денежное вознаграждение на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.1а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период 

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  лицам, замещающим государственные должности автономного округа

Наименование  государственной должности автономного округа

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного вознаграждения 

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                        (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и  на плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа
(постановление Губернатора  ЯНАО от  24.12.2012 г № 185-ПГ; постановление  Правительства ЯНАО  от 30.09.2010 № 240-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячная надбавка за классный чин

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  денежное содержание на год

Денежное содержание на период нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.2а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на иные выплаты материального поощрения  государственным гражданским служащим автономного округа
(постановление Правительства ЯНАО от 30.09.2010 № 240-П)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

Всего расходов на выплаты материального поощрения с учетом индексации денежного содержания

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на поощрения 

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа  
(Закон ЯНАО  от 27.04.2011 № 35-ЗАО; постановление  Губернатора ЯНАО  от 24.12.2012 г № 184-ПГ)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с нормативным правовым актом автономного округа

Итого заработная плата  на год

Материальная помощь,

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Единовременная выплата к отпуску

Итого фонд оплаты труда  год

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего  фонд оплаты труда на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                         (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.3а
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на на иные выплаты материального поощрения работников органов государственной власти автономного округа и иных государственных органов  автономного округа, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы автономного округа
(постановление  Губернатора ЯНАО от 25.07.2011 года  № 113-ПГ)

Численность должностей по штатному расписанию

Выплаты материального поощрения

Районный коэффициент и северная надбавка на  сумму выплат материального поощрения

Итого на выплаты материального поощрения на год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Итого на выплаты материального поощрения с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего на выплаты материального поощрения с учетом индексации

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                              (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда работников Законодательного Собрания автономного округа и Счетной палаты автономного округа, осуществляющих транспортное обслуживание, и персонала по обслуживанию зданий и помещений
(постановление Законодательного Собрания ЯНАО от 17.10.2012 N 1234)

Наименование должности

Квалификационный уровень

Численность должностей по штатному расписанию , Ед(ш)

Базовый оклад , БО

Расчет ставки работника, СР

Расчет фонда ставок работников, ФС

Фонд надбавок и доплат, ФНД

Фонд оплаты труда, ФОТ

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Размеры повышающих коэффициентов к базовому окладу

БОхК1

БОхК1х(К2+К3)

Средняя ставка работника, СР(с)

Фонд ставок работника, ФС

Районный коэффициент и северная надбавка, РКС

ФС с учетом РКС

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда на  год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

К1

К2

К3

К-т

Сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                 (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 6.5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет  бюджетных ассигнований на оплату труда работников органов государственной власти (государственных органов)

власти автономного округа на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Единица измерения: в рублях

по ОКЕИ

Расчет расходов на оплату труда государственных гражданских служащих автономного  округа, оплата труда которых производится
в особом порядке (Закон  Ямало-Ненецкого автономного округа от 01.07.2010 г № 82-ЗАО)

№ п/п

Численность должностей по штатному расписанию

Сумма по окладам на месяц

Сумма по окладам на год

Ежемесячные надбавки в соответствии с законодательством автономного округа

Итого денежное содержание на год

Единовременная выплата к отпуску и материальная помощь

Премии за выполнение особо  важных и сложных заданий

Итого денежное содержание с учетом дополнительных выплат

Районный коэффициент и северная надбавка

Всего расходов на оплату труда на  год

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

Всего расходов на оплату труда  на год с учетом индексации

Начисления на выплаты по оплате труда

Всего расходов на оплату труда

к-т

сумма

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение №7
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сетевые показатели по контингенту учащихся  (воспитанников) и студентов в  государственных образовательных организациях автономного округа  на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение_______________________________________________________________

по      ПБС

Направление _____________________________________________________________________________

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование учреждения

Отчетный год

Текущий год

Расчет численности на _____ год*

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

среднегодовая численность  учащихся  (воспитанников)

контингент учащихся                      на 1 января____ года*

прием ____ года*

выпуск ____ года*

отсев _____ года*

на конец _____ года*

среднегодовая численность  учащихся (воспитанников)

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

всего

в том числе  находящихся на полном государственном обеспечении:

Рз

ПР

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

из числа детей - сирот

из числа МНС

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

*) Форма заполняется отдельно на очередной финансовый год, на 1 год планового периода и на 2 год планового периода

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________               _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 8
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на стипендиальное обеспечение студентам государственных профессиональных образовательных организаций автономного округа
на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Государственное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Направление _________________________________________________________________________

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование учреждения

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

Среднегодовой контингент стипендиантов, человек

Объем расходов на стипендиальное обеспечение, тыс. рублей*

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

всего

в том числе: дети-сироты

всего

в том числе:

Рз

ПР

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

Государственная академическая стипендия

Социальная стипендия детей-сирот

стипендиальный фонд (5%),
иные расходы на соц.поддержку

суточные при прохож-
дении прак-
тики

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 9
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях,
на очередной финансовый год и  плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

Объем
расходов,
тыс. рублей

Среднегодовой
контингент
детей-сирот,
человек

из них:
выпускники в очередном году,
человек

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Объем расходов на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,, тыс. рублей

Рз

ПР

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

1

2

3

4

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

* В примечании указать нормативный правовой акт

Примечание:

Руководитель (заместитель руководителя)     ____________           _____________________

                                                                                    (подпись)               (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 10
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований
на материальное обеспечение детей из числа коренных малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении
в государственных образовательных организациях, на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСБП

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование государственной образовательной организации

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс. рублей

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* В примечании указать нормативный правовой акт.

Примечание:

Руководитель (заместитель руководителя)     ____________           _____________________

                                                                                   (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 11

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

Год

Наименование

Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в году, предшествующему отчетному финансовому году, тыс. руб.

Расчет в соответствии с п. 2 ст. 23 Федерального закона от 29.11.2010г. № 326-ФЗ

Расходы окружного бюджета, тыс. руб.

Отклонение от минимально допустимого объема БА, тыс. руб.

Примечание

Численность неработающих застрахованных лиц на 1 апреля года, предшествующего очередному финансовому году, в ЯНАО, чел.

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного федеральным законом, руб.***

Расчетный годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

Разница в размерах страховых взносов,%

Минимально допустимый годовой объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.

А

1

2

3

4

5=гр.3*гр.4/1000

6

7=гр. 2+(гр.5-гр.2)*гр.6

8

9=гр.8-гр.7

10

Фактический размер страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в 2010 году

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения

X

X

X

X

X

X

X

2011 год

X

Отклонение от 2010 года

X

X

X

X

X

X

X

Год, предшествующий отчетному финансовому году

X

Отклонение от 2011 года

X

X

X

X

X

Отчетный финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от года, предшествующего отчетному финансовому году

X

X

X

X

X

Текущий финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от отчетного финансового года

X

X

X

X

X

Очередной финансовый год

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от текущего финансового года

X

X

X

X

X

1 финансовый год планового периода

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от очередного финансового года

X

X

X

X

X

2 финансовый год планового периода

X

Сумма  всего,
в т.ч.:
сумма, перечисляемая в  ФФОМС,
сумма, перечисляемая в  ТФОМС

Отклонение от 1 финансового года планового периода

X

X

X

X

X

*** - Расчет тарифа в соответствии с действующим законодательством

Расчет тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения, установленного Федеральным законом от 30.11.2011 N 354-ФЗ
"О размере и порядке расчета тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения", руб.

Год

Размер тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающего населения
(ст. 1)

Коэффициент дифференциации для субъекта РФ

Коэффициент удорожания стоимости медицинских услуг

Тариф страхового взноса на обязательное медицинское неработающего населения в субъекте РФ (ст. 2)

1

2

3

4

5= гр. 2 * гр. 3 * гр. 4

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1 финансовый год планового периода

2 финансовый год планового периода

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

1

Таблица 1  к приложению № 12

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ К РАСЧЕТУ МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ТФОМС ИЗ ОКРУЖНОГО БЮДЖЕТА
В РАМКАХ ПЕРЕХОДА НА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ОДНОКАНАЛЬНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОМС

№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

2010

2011

2012

2013

Доля 2013 года к 2012 году, %

2014 ПЛАН

Доля 2014 года к 2013 году, %

2015
(проект)

Доля 2015 года к 2014 году, %

2016
(проект)

2017
(проект)

Примечание

1

Общий объем расходов по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения

тыс. рублей

в том числе:

перечисляемые в ФФОМС

перечисляемые в ТФОМС

2

Размер тарифа ОМС на 1 единицу объема в разрезе видов медицинской помощи

рубли

2.1.

Амбулаторная помощь

2.2.

Стационарная помощь

2.3.

Медицинская помощь в условиях дневного стационара

2.4.

Скорая помощь

3

Структура тарифа ОМС

в текстовом формате

4

Расходы, передаваемые на ОМС в соответствии с законодательством РФ в рамках поэтапного перехода на преимущественно одноканальное финансирование за счет средств ОМС

в текстовом формате

5

Общий объем расходов ТФОМС

тыс. рублей

в том числе:

5.1.

расходы на аппарат

тыс. рублей

5.2.

программа модернизации

тыс. рублей

5.3.

единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам

тыс. рублей

5.4.

межбюджетный трансферт из окружного бюджета в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование

тыс. рублей

из них:

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

5.5.

прочие расходы, не указанные в пп. 5.1.-5.4.

тыс. рублей

из них:

заработная плата

начисления на выплаты по оплате труда

6

Источники увеличения доходной базы ТФОМС в целях перехода на преимущественно одноканальное финансирование

в текстовом формате

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

1

Таблица 2 к приложению № 12

Аналитические данные об изменении объемов и источников финансирования государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа  в динамике лет

тыс. руб.

№ п/п

Наименование учреждения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Очередной финансовый год

1 финансовый год планового периода

2 финансовый год планового периода

Расходы
окружного
бюджета

Расходы за
счет средств
обязательного
медицинского
страхования
(ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

В том числе межбюджетный трансферт ТФОМС (в рамках перехода на преимущественно одноканальное финансирование)

Расходы за
счет средств
обязательного
медицинского
страхования
(ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

Из них планируется к  передаче в ТФОМС согласно ч. 5-7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

Из них планируется к  передаче в ТФОМС согласно ч. 5-7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

Расходы
окружного
бюджета  - ВСЕГО:

Из них планируется к  передаче в ТФОМС согласно ч. 5-7 статьи 51 Федерального закона от 29.11.2010 N 326-ФЗ
"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС)

ВСЕГО

Доля
расходов
ОМС от
общего
объема
расходов,
%

СПРАВОЧНО:
расходы за счет средств от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5=гр.3+гр.4

6=гр.4/гр.5*100%

А

7

7.1.

8

9=гр.7+гр.8

9=гр.8/гр.9*100%

Б

10

10.1.

11

12=гр.10+гр.11

13=гр.11/гр.12*100%

В

14

14.1.

15

16=гр.14+гр.15

17=гр.15/гр.16*100%

Г

18

18.1.

19

20=гр.18+гр.19

21=гр.19/гр.20*100%

Д

1

2

…

37

ВСЕГО:

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

1

Приложение № 12

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет
общего объема бюджетных ассигнований окружного бюджета и межбюджетного трансферта ТФОМС, предоставляемого из окружного бюджета
на _______ год *

тыс. руб.

№ п/п

Наименование

ГРБС

Рз

ПР

КЦСР

Средства окружного бюджета -
ВСЕГО:

в том числе:

Примечание

Межбюджетный трансферт ТФОМС из окружного бюджета

Расходы окружного бюджета
(бюджетная смета, субсидия на выполнение госзадание, субсидия на цели, не связанные с выполнением госзаданием)

Всего:

211

212

213

221

222

223

224

225.00.02

225.00.03

226

262

290

310
(смета, госзадание)

310
(субсидия на цели, не связанные с госзаданием)

340.00.01

340.00.02

340.00.03

340.00.04

1

2

3

4

5

6

7=8+9

8

9=сумма граф 10-27

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Департамент здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа

854

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

854

09

1.

1. Учреждения, не функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых осуществляется только за счет средств окружного бюджета

1.1.

Х

1.2.

Х

1.3.

Х

Х

…

Х

ИТОГО по п. 1:

Х

2.

2. Учреждения, функционирующие в системе ОМС, финансовое обеспечение которых в рамках поэтапного перехода на преимущественно однаканальное финансирование из ОМС частично осуществляется за счет средств окружного бюджета и межбюджетного трансферта ТФОМС из окружного бюджета

2.1.1.

2.2.1.

2.3.1.

…

ИТОГО по п. 2:

А

СПРАВОЧНО: Расходы, предусмотренные к передаче ТФОМС в виде межбюджетного трансферта из окружного бюджета, в разрезе КОСГУ

2.1.2.

2.2.2.

2.3.2.

…

ИТОГО межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ:

3.

3. Прочие расходы по разделу 0900 "Здравоохранение", финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств окружного бюджета

3.1.

Х

3.2.

Х

3.3.

Х

Х

…

Х

ИТОГО по п. 3:

Х

4.

ВСЕГО РАСХОДЫ
(п.1+п.2+п.3)

СПРАВОЧНО:
Общая сумма расходов с учетом межбюджетного трансферта ТФОМС из ОБ
(п. 4 + п. А)

* -

Формируется на каждый год трехлетнего периода с учетом изменений объема бюджетных ассигнований по страховым платежам за неработающее население, структуры и размера тарифа ОМС и в соответствии с действующим законодательством РФ

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

1

Приложение № 13

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Сводная информация о штатной численности и объемных показателях государственных учреждений, подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа

№ п/п

Наименование учреждения

Отчетный финансовый год

Текущий финансовый год

Проект на очередной финансовый год

Отклонение от текущего финансового года

Примечание
(причины отклонения)

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки**

Койко-дни**

Пациенто-дни**

Посещения**

Вызова **

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Штатная численность, ставки

Койки

Койко-дни

Пациенто-дни

Посещения

Вызова

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего*

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

Всего

в том числе:

круглосуточного пребывания

дневного стационара

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

бюджет

приносящая доход деятельность

ФОМС

1

2

А

Б  

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

1

…

…

37

ВСЕГО:

в т.ч. по категориям персонала:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Врачи - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1.1.

из них по Указу Президента РФ от 07.05.2012 № 597

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2

Средний медицинский персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

2.1.

из них  средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3

Младший медицинский персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

3.1.

из них младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4

Прочий  персонал - ВСЕГО

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

из них:

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.1.

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образо-вание, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.2.

Социальные работники
(Указ Президента РФ от 07.05.2012 № 597)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

4.3.

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
(Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

5

СПРАВОЧНО:
Общая численность по Указам Президента РФ
(п. 1.1 + п. 2.1. + п. 3.1.+ п. 4.1.+ п. 4.2.+ п. 4.3.)

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

* -

в соответствии с постановлением Администрации ЯНАО от 21.12.2006 N 611-А "Об утверждении штатной численности государственных учреждений"

** -

в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 14.03.2013 N 144-П "Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов" (приложение № 8 к ТПГГ)

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

1

Приложение № 14.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных асигнований по  разделу "Социальная политика" на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование

Категория получателей

Нормативный правовой акт, устанавливающий выплаты

количество получателей, чел.

Объем бюджетных  ассигнований, тыс.руб.

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной год

% роста гр10/гр9

Факт за отчетный период

Утвержденные БА на текущий год

Объем  БА  на очередной финансовый год

% роста гр 14/гр 13

размер (руб.)

Примечание*                          

Объем БА на  1 год планового периода

Объем БА на   2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

2

3

4

5

* В примечании указать:  порядок определения размера, предусмотренный  НПА.

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                                       (подпись)                  (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

1

Приложение №  14.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований на социальную поддержку работников государственных  и муниципальных учреждений на очередной
финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

№
п/п

Наименование

Штатная численность, ставки

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Объем БА на  1 год планового периода,
тыс. руб.

Объем БА на  2 год планового периода,
тыс. руб.

Отчетный год факт

Текущий год план

Очередной год проект

отклон-
ение

(гр.5-гр.4)

Кол-во
получа-
телей

Объем средств, тыс. руб.

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс. руб.

Размер
выплаты,
руб.

Кол-во
получа-
телей

Объем
средств,
тыс. руб.

Размер
выплаты,
руб.

Кол-во
получа-
телей                     (гр.12-гр.9)

Объем
средств,
тыс. руб.
(гр.13-гр.10)

Размер
выплаты,
руб.
(гр.14-гр.11)

план

факт

А

1

2

3

4

5

6

7

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

18

19

А

Всего объем ассигнований ВСЕГО:(раздел 1+раздел 2+ раздел 3 +раздел 4)

Раздел 1. Компенсационная выплата на оздоровление работников

1

Всего раздел 1 (п. 1.1.+ п. 1.2.)

1.1.

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

1.1.1.

Государственное учреждение 1

1.1.2.

Государственное учреждение …… 

1.2.

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

1.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

1.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 2. Единовременное пособие молодым специалистам

2

Всего раздел 2 (п. 2.1.+ п. 2.2.)

2.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

2.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

2.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 3. Ежемесячное пособие молодым специалистам

3

Всего раздел 3 (п. 3.1.+ п. 3.2.)

3.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

3.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

3.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

3.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

2.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Раздел 4. Единовременное пособие при достижении пенсионного возраста

4

Всего раздел 4 (п. 4.1.+ п. 4.2.)

4.1

Государственные учреждения ВСЕГО:

в том числе в разрезе учреждений:

Государственное учреждение 1

Государственное учреждение …… 

4.2

Муниципальные учреждения   Итого:

в том числе:

4.2.1.

МО город Салехард всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.2.

МО город Лабытнанги всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.3.

МО город Новый уренгой всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.4.

МО город Ноябрьск  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.5.

МО город Муравленко  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.6.

МО город Губкинский  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.7.

МО Надымский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.8.

МО Шурышкаркий район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.9.

МО Приуральский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.10.

МО Ямальский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.11.

МО Тазовский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.12.

МО Пуровский район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

4.2.13.

МО Красноселькупский  район  всего:

в т.ч. Муниципальные  учреждения  дополнительного образования

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

1

Приложение №  15

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объем расходов государственных учреждений автономного округа спортивной направленности на проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-массовых мероприятий, включая учебно-тренировочные сборы

Субъект бюджетного планирования

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

№

Наименование государственного учреждения

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт
за отчетный
период (в соответствии с ЕКП)

План
на текущий
год (в соответствии с ЕКП)

Проект
на  очередной
финансовый  год

Отклонение
гр5-гр4

Проект
на  1 год
планового
периода

Проект
на   2  год
планового
периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект
на  1 год
планового
периода

Проект
на  2 год
планового
периода

План
на текущий
год

Факт
на 01.07.
текущего
года

%
исполнения

Общий
объем
субсидий

в том числе расходы:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

Оплата вознаграждений физическим лицам за организацию и проведение спортивных мероприятий

Награждение участников соревнований денежными призами

Награждение участников соревнований (медалями, кубками, дипломами, призами)

Оплата аренды спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий

Обеспечение транспортными средствами спортивных мероприятий

Обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

Возмещение стоимости проезда участникам спортивных меропритяий

Возмещение стоимости проживания участникам спортивных меропритяий

Приобретением спортивного инвентаря, оборудования

Страхование
спортсменов

Прочие расходы и услуги

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

Учреждение № 1 - ВСЕГО

2

Учреждение № 2 - ВСЕГО

3

Учреждение № 3 - ВСЕГО

4

5

Итого по учреждениям спортивной направленности

1

Приложение № 16

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований  на осуществление  органами местного самоуправления   отдельных

государственных полномочий  автономного  округа  на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПРз

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

в соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа **

единицы измерения :

рубли

по ОКЕИ

№ п/п

Муниципальные  образования  автономного  округа, наделенные отдельными  государственными полномочиями

Нормативная численность работников (в т ч нотариусов), исполняющих государственные  полномочия    (единиц) *

Средний размер оклада по должности "главный специалист" на 1.01.  текущего финансового года,  денежное  вознаграждение  нотариуса

Фонд оплаты труда  на год

Районный коэффициент и северные надбавки

очередной год

1-й год планового периода

2-й год планового периода

Всего расходов на оплату труда на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на  год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

Фонд оплаты труда с учетом индексации  на год

Начисления на выплаты по оплате труда на год

Всего фонд с начислениями  на год

Материальные затраты  - % от фнда оплаты труда

объём субвенции на год

%

сумма

%

сумма

%

сумма

%

сумма

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

(*)

гр 1 х( (гр2 х 43)/12х15)

гр 3 х гр 4

гр 3  + гр 5

гр 6 х индекс

гр 7 х 0,002+ норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив *гр1)х0,1

гр 7 + гр  8

гр 7 х гр 10

гр 9 + гр 11

гр 7 х индекс

гр 7 х 0,002+норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив*гр1)х0,1

гр 13 + гр 14

гр 13 х гр 16

гр 15 + гр 17

гр 15 х индекс

гр 7 х 0,002+норматив*гр1*0,3 + (гр7-норматив*гр1)х0,1

гр 19 + гр 20

гр 19 х гр 22

гр 21 + гр 23

1

город Салехард

160

2

город Лабытнанги

160

3

город Новый Уренгой

150

4

город Ноябрьск

150

5

город Муравленко

150

6

город Губкинский

150

7

Надымский район

150

8

Шурышкарский район

150

9

Приуральский район

160

10

Ямальский район

160

11

Тазовский район

160

12

Пуровский район

150

13

Красноселькупский район

150

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

(*) -

расчет нормативной численности прилагается к данному расчету

(**) - расчёт выполняется по каждому полномочию

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение №  17.1.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность воспитанников

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр33+гр 37+гр41

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 воспитанника

в том числе:

ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос.награды

% роста  гр31 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

заработ ная плата

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                          (подпись)             (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение №  17.2.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенций осуществление государственных полномочий  по  обеспечению  государственных гарантий  реализации прав  на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр19+гр20

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

Проведение ЕГЭ

ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос.награды

% роста  гр11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение №  17.3.

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление государственных полномочий  по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Наименование частной организации

Численность  учащихся

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

ВСЕГО
гр12+гр19+гр20

в том числе:

Общий объем субвенций
по Нормативу на 1 учащегося

в том числе:

Проведение ЕГЭ

ЕДВ за почетные звания, ученую степень, гос.награды

% роста  гр11 / гр 8

ФОТ с начислениями

учебные расходы

ВСЕГО

оплата труда

премия  к Дню учителя

начисления на оплату труда

Всего

в т.ч. Учебники

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                               (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 18
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий  в сфере образования, охраны семьи и детства  на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

численность

Норматив финансирования

Корректирующий  коэффициент

Проект на очередной  финансовый  год

% роста  гр15 / гр 9

А

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВСЕГО субвенции  на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

1

город  Салехард       

2

город Лабытнанги        

3

город Новый Уренгой   

4

город Ноябрьск            

5

город  Муравленко       

6

город  Губкинский      

7

Надымский район

8

Шурышкарский район     

9

Приуральский район 

10

Ямальский район        

11

Тазовский район           

12

Пуровский район         

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

в том числе:

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция  на осуществление государственных полномочий социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей)

Итого

Субвенция на осуществление государственных полномочий на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                       (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение №

18.1

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет норматива финансирования расходов на обеспечение отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

на 1 воспитанника в год в рублях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

ФОТ

питание и обмундирование

В том числе:

коммунальные услуги

прочие текущие (накладные) расходы
(35 % от ФОТ без премии)

Итого

приобретение инвентаря, оборудования и предметов длительного пользования (2%)

ВСЕГО, рублей

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

з/плата с начислениями

премирование к Дню Учителя

ИТОГО

питание

обмундирование

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                               (подпись)                               (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение №

18.2

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемной семье

на 1 воспитанника в год в рублях

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

ФОТ с начислениями на 1 ребенка

Доплата за 1 ребенка в возрасте до 3 лет

Денежные средства на содержание 1 ребенка в год

Прочие текущие (накладные) расходы (10 % от ФОТ с начислениями)

Норматив финансирования на 1 ребенка в год, рублей

Корректирующие коэффициенты для определения размера норматива финансирования

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

в возрасте от 1 г до 3 лет

в возрасте от 3 до 6 лет

школьного возраста

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                      (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 18.3

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление субвенции для обеспечения переданных   государственных полномочий  по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьях опекунов (попечителей)

на 1 воспитанника в год в рублях

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку и попечительство

Норматив на 1 ребенка

Корректирующий коэффициент

Денежное содержание 1 ребенка в месяц в рублях

Объем субвенций на выплату денежного содержания ребенка опекуну (попечителю)  в год
      рублей

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

ВСЕГО

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

до 1 года

от 1 года до 3 лет

от 3 лет до 6 лет

школьного возраста

ВСЕГО

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                       (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 18.4
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

отклонение

Проект на    Первый год планового периода

Проект на    Второй год планового периода

А

1

3

4

6

7

8

9

11

12

14

15

16

17

ВСЕГО    субвенция на обеспечение дополнительных гарантий  социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей

1

город  Салехард       

2

город Лабытнанги        

3

город Новый Уренгой   

4

город Ноябрьск            

5

город  Муравленко       

6

город  Губкинский      

7

Надымский район

8

Шурышкарский район     

9

Приуральский район 

10

Ямальский район        

11

Тазовский район           

12

Пуровский район         

13

Красноселькупский район

14

Итого по муниципальным образованиям

Субвенция на обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, бесплатными путевками на отдых или лечение и оплату проезда  к месту отдыха или лечения

Итого

Субвенция на обеспечение выпускников из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием согласно  утвержденным нормам, а также единовременным  денежным пособием

Итого

Субвенция на выплату денежных средств выпускникам из числа   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на проезд к месту  учебы и суточные  на период  вступительных экзаменов при поступлени в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на обеспечение  бесплатного обучения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на курсах по подготовке  к поступлению в профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования

Итого

Субвенция на выплату денежных средств на дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья   детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителе, с органиченными возможностями здоровья, переданных в приемную семью или под опеку  (попечительство)

Итого

Субвенция на выплату  единовременных денежных средств  приемным родителям при передаче  на воспитание в приемную  семью  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Итого

Субвенция на возмещение расходов в размере 30% по оплате коммунальных услуг приемным семьям и семьям опекуна (попечителя), имеющим в своем составе  трех и более детей (родных и приемных)

Итого

Субвенция на безвозмездное обеспечение  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа коренных малочисленных народов Севера, по достижению мсовершеннолетия для ведения традиционной хозяйственной деятельности

Итого

Субвенция на оплату  проезда  к месту использования отдыха и обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой  деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по гражданско-правовому договору возмездного  оказания услуг по воспитанию приемных детей, а также их родным детям

Итого

Субвенция на выплату единовременного пособия при передаче детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью (усыновление, установление опеки (попечительства), передаче на воспитание в приемную семью)

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 18.5
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных организациях автономномго  округа на очередной финансовый год и на плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСПБ

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование муниципального образования

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей-сирот, человек

Объем расходов

Среднегодовой контингент детей-сирот, человек

из них: выпускники на ____ год, человек

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

всего,
тыс руб

в том числе:

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

расчетная норма расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел *

расходы  на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

из них: выпускникам   образовательных организаций, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

* В примечании указать нормативный правовой акт

Примечание:

Руководитель, заместитель руководителя     ____________           _____________________

                                                                           (подпись)                 (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                              (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 18.6
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на материальное обеспечение детей из числа малочисленных народов Крайнего Севера, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях в автономном округе на очередной финансовый год и на плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по     КСПБ

№ п/п

Код классификации
расходов бюджета

Наименование муниципального образования

Текущий год

Очередной финансовый год

1-й год планового периода

2-й  год планового периода

Рз

ПР

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС , человек

Объем расходов, тыс. рублей

Среднегодовой контингент детей из числа КМНС, человек

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

Объем расходов, тыс. рублей

в том числе:

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

расчетная норма  расходов на питание, рублей в день *

расходы на питание, тыс. рублей

расчетная норма расходов на обмундирование,
мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей на 1 чел. *

расходы на обмундирование, мягкий инвентарь, оборудование, тыс. рублей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

* В примечании указать нормативный правовой акт.

Примечание:

Руководитель, заместитель руководителя     ____________           _____________________

                                                                                 (подпись)                (расшифровка подписи)

Исполнитель    _____________     _______________________

                                 (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________     "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 19

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по выплате компенсации части родительской платы за содержание детей в муниципальных образовательных организациях, реализующих основную образовательную  программу  дошкольного образования

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

Муниципальное образование

Численность  детей, посещающих ДОУ
,человек

из них

Средний размер родительской платы в месяц с учетом посещаемости ребенком ДОУ

Объем субвенций на очередной финансовый год на выплату компенсации части родительской платы

первый ребенок в семье

второй ребенок в семье

третий и последующий ребенок в семье

за первого ребенка в семье 20%

за второго ребенка в семье 50%

за третьего и последующего ребенка в семье 70 %

Итого в месяц

Итого в год
(на 11 месяцев)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                (подпись)                       (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                              (подпись)                (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение №

20

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по предоставлению ежемесячных компенсационных выплат одному из родителей на ребенка, не посещающего дошкольную образовательную организацию в автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Основание:

единицы измерения :

в рублях

по ОКЕИ

№

Муниципальное образование

Численность детей от 1,5 года до 3 лет

Размер компенсации

Сумма

Численность детей от 3 до 5 лет

Размер компенсации

Сумма

ИТОГО
Численность  детей   от 1,5 до 5 лет

ИТОГО сумма

Январь-май

Сентябрь - декабрь

Январь-май

Сентябрь - декабрь

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                              (подпись)                                (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение №  21
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год  и плановый период

Расчет межбюджетных трансфертов  по разделу "Социальная  политика" на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование муниципального образования

количество получателей (чел.)

объем бюджетных ассигнований   (тыс.руб.)

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

% роста от плана текущего года

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2 год планового периода

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на очередной  финансовый  год

% роста от плана текущего года

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ВСЕГО СУБВЕНЦИЙ

город  Салехард       

город Лабытнанги        

город Новый Уренгой   

город Ноябрьск            

город  Муравленко       

город  Губкинский      

Надымский район

Шурышкарский район     

Приуральский район 

Ямальский район        

Тазовский район           

Пуровский район         

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям

Закон ЯНАО от  08.10.2010г. № 99 ЗАО "О наградах и почетных  званиях Ямало-Ненецкого  автономного  округа"

Итого

Закон ЯНАО от 14.10.2002 г. № 47-ЗАО "О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом"

Итого

Закон ЯНАО от 09.11.2004г. 74-ЗАО   "О ежемесячном пособии на ребенка"

Итого

Закон ЯНАО от 27.10.2006 № 55-ЗАО "О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

                  Закон ЯНАО  от 03.11.2006 № 62-ЗАО "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

Закон  ЯНАО 29.11.2006 № 79-ЗАО  "О семейной политике, социальной поддержке, защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства в ЯНАО"

Итого

Закон ЯНАО от 02.11.2005 г. № 74-ЗАО  "О социальном обслуживании населения в Ямало-Ненецком автономном округе"

Итого

Закон ЯНАО от 16.12.2004г. № 93-ЗАО "Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из дома либо из учреждений, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

Итого

Постановление Администрации  от 13.10.2006 г. № 458-А "Об утверждении Положения о порядке выплаты компенсации стоимости проезда клиентам социальных служб и лицам, сопровождающим их в учреждения социального обслуживания"

Итого

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с постановлением Администрации от 22.04.2010 года № 185-А "Об утверждении Порядка перечисления (выплаты, вручения) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получателям субсидий"

Итого

Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов РФ  в соответствии с  Постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.06.2012 года  № 481-П "об утаерждении порядка реализации единого проездного билета на территории Ямало-Ненецкого автономного округа и определения сумм к возмещению автотранспортным предприятиям (или другим физическим или юридическим лицам, оказывающим услуги по перевозке пассажиров транспортом общего пользования городского и пригородного сообщения (кроме такси)) расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан"

Итого

Закон ЯНАО от 06.12.2012 г. № 133-ЗАО  "О выплате вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан "

Итого

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.12.2012 г. № 1076-П "Об утверждении Порядка представления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении третьего ребенка или последующих детей"

Итого

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.12.2013 г. № 1148-П "Об утверждении Порядка представления ежемесячного пособия неработающим пенсионерам и инвалидам"

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

1

Приложение 21.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет проекта норматива затрат на оказание единицы муниципальной  услуги (работы) и проекта норматива затрат на содержание имущества на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по      КСБП

Муниципальное учреждение ________________________________________________________

по      ПБС

Направление _________________________________________________________________________

Направление

Единица измерения: рубли

по   ОКЕИ

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Текущий год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на муниципальную услугу (работу)

Объем муниципальной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  муниципального учреждения

Итого на муниципальное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Норматив затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Очередной финансовый год

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на муниципальную услугу (работу)

Объем муниципальной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  муниципального учреждения

Итого на муниципальное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

№ п/п

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Наименование муниципальной услуги (работы)

Отклонение

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

Затраты на приобретение расходных материалов

Затраты на коммунальные услуги и иные затраты, связанные с использованием имушества

Затраты на общехозяйственные нужды

Итого затраты на муниципальную услугу (работу)

Объем муниципальной услуги (работу)

Норматив затрат на единицу оказания муниципальной услуги (работу)

Затраты на содержание иущества  муниципального учреждения

Итого на муниципальное задание

затраты на заработную плату

затраты на начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на коммунальные услуги

иные затраты, связанные с использованием имушества

итого

Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда

прочие затраты на общехозяйственне нужды

итого

затраты на коммунальные услуги

затраты на арендную плату за пользование имуществом

затраты на проведение   текущего ремонта

затраты на прочие услуги, работы

затраты на прочие расходы

затраты на приобретение расходных материалов

иные затраты, связанные с использованием имушества

Проект норматива затрат на содержание имущества

затраты на оплату труда 

затраты на  начисления на выплаты по оплате труда

итого

затраты на прочие выплаты

затраты на услуги связи

затраты на транспортные услуги

затраты на прочие услуги, работы

затраты на пособия по социальной помощи

затраты на прочие расходы

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

1

Услуга (работа) 1

2

Услуга (работа) 2

3

…

4

Услуга (работа) n

Руководитель (заместитель руководителя)   _______________ 

   _____________________       

  (подпись)

       (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________                 ________________________

            (подпись)

(расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 21.2
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Обоснование бюджетного ассигнования на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования _____________________________________________________

по КСБП

Муниципальное учреждение ________________________________________________________

по    ПБС

Направление __________________________________________

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

1. Сведения о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)*

№ п/п

Наименование муниципальной услуги (работы)

Категория потребителя

Показатели муниципального задания на оказание  муниципальных  услуг (выполнение работ)

Отчетный год

Текущий год

Очередной год

Отклонение

Фактическиие показатели

Планируемые показатели

Ожидаемое исполнение на конец года

Проект на очередной год

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Объем услуги (работы)

Норматив затрат на единицу

Объем средств всего

Пояснение

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

%

руб.

%

тыс. руб.

%

единиц

руб.

тыс. руб.

единиц

руб.

тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19=16-7

20=17-8

21=18-9

22

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                            (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                           (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.

1

Приложение №  22

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субвенций,
передаваемых муниципальным образованиям для осуществления отдельных государственных полномочий автономного округа в сфере физической культуры и спорта,
связанных с проведением официальных региональных и межмуниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период (в соответствии с ЕКП)

План на текущий год (в соответствии с ЕКП)

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Общий
объем
субвенций

в том числе:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

Расходы на оплату вознаграждений физическим лицам за организацию и проведение спортивных мероприятий

Расходы на награждение призеров спортивных мероприятий

Расходы на оплату аренды спортивных сооружений для проведения спортивных мероприятий

Расходы на обеспечение транспортными средствами спортивных мероприятий

Расходы на обеспечение питанием участников спортивных мероприятий

Расходы на возмещение стоимости проезда участникам спортивных меропритяий

Прочие расходы и услуги

Материальные затраты на  (3,5%)

Расчет нераспределенной части субвенции (5%)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

14

Нераспределенная часть субвенции, ВСЕГО

15

Итого по муниципальным образованиям                

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                   (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                               (подпись)                     (расшифровка подписи)

1

Приложение № 23

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и  плановый период

Расчет бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов на предоставление целевой образовательной субсидии для  подготовки  высококвалифицированных кадров в образовательных организациях высшего образования Российской Федерации на очередной финансовый год  и плановый период

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

единицы измерения :

в тыс рублей

по ОКЕИ

№

Наименование муниципального образования

Численность , чел

Объем бюджетных ассигнований, тыс руб

Факт за отчетный период

План на текущий год

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение

Проект на    1 год планового периода

Проект на   2 год планового периода

Текущий год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2 год планового периода

План на текущий год

Факт на 1 июля  текущего года

% исполнения

Численность
ВСЕГО

в том числе:

Проект на очередной  финансовый  год
ВСЕГО

в том числе:

% роста 

99% стоимости обучения
(90 000 руб)

80% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(80 000 руб)

50% стоимости обучения
(55 000 руб)

99% стоимости обучения
(90 000 руб)

80% стоимости обучения
(70 000 руб)

80% стоимости обучения
(80 000 руб)

50% стоимости обучения
(55 000 руб)

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

гр4-гр3

гр9/гр8

гр12+гр13+гр14+гр15

гр17+гр18+гр19+гр20

гр12*70000,00/1000

гр13*50000,00/1000

гр14*60000,00/1000

гр15*35000,00/1000

гр16/гр8

1

город Салехард

2

город Лабытнанги

3

город Новый Уренгой

4

город Ноябрьск

5

город Муравленко

6

город Губкинский

7

Надымский район

8

Шурышкарский район

9

Приуральский район

10

Ямальский район

11

Тазовский район

12

Пуровский район

13

Красноселькупский район

Итого по муниципальным образованиям                      сумма строк с 1 по 13

Руководитель (заместитель руководителя)    _________________           _____________________

                                                                                           (подпись)                      (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)              (расшифровка подписи)

1

Приложение №  24

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Сводный расчет общего объема субсидии, предоставляемой из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
на обеспечение условий для развития массовой физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком автономном округе

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

Раздел

по КР3

Подраздел

по КПР

Целевая статья

по КЦСР

Вид расходов

по КВР

Наименование  субвенции: 

Основание:

единицы измерения :

в  тыс. рублей

по ОКЕИ

№

Наименование спортивного мероприятия

Количество спортивных мероприятий

Объем бюджетных ассигнований

Факт за отчетный период (в соответствии с ЕКП)

План на текущий год
(в соответствии с ЕКП)

Проект на  очередной  финансовый  год

Отклонение гр5-гр4

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

Текущий_____ год

Очередной финансовый год

Проект на    1 год планового периода

Проект на    2  год планового периода

План на текущий год

Факт на 01.07. текущего года

% исполнения

Общий
объем
субсидий

в том числе:

Количество участников соревнований

% роста  гр11 / гр 8

На награждение
участника занявшего 1 место

На награждение
участника занявшего 2 место

На награждение
участника занявшего 3 место

А

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Смотр-конкурс на лучшую постановку спортивной и оздоровительно-массовой работы среди городских округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе

2

Смотры-конкурсы среди физкультурно-спортивных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа

3

Спартакиады Ямало-Ненецкого автономного округа среди различных категорий и групп населения

4

Итого

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                             (подпись)                 (расшифровка подписи)

1

Приложение № 25
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСЧЕТ

расходов на финансовое обеспечение исполнения публичных обязательств автономного округа на очередной финансовый год и плановый период

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по      КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по   ОКЕИ

Правовое основание 

Вид выплаты в соответствии с  публичным обязательством

Размер выплаты и порядок расчета в соответствии с нормативным правовым актом

Категория получателей

Бюджетная классификация   

Текущий год       

Очередной год

Плановый период     

реквизиты нормативного правового акта (пункт, статья, дата, номер, наименование)

Раздел

Подраздел

КЦСР

КВР

Направление

КОСГУ

количество

размер выплаты

объем БА

количество

размер выплаты

объем БА

объем  БА на 1 год планового периода

объем  БА на 1 год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ВСЕГО

X  

X  

Примечание :  к расчету прилагаются  сведения о наличии  правового акта (проекта правового акта)  на исполнение публичных обязательств, полномочия по исполнению которых будут осуществляться учреждениями

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                                                                          (подпись)                                                 (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                                    (подпись)                                         (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Таблица 1 к приложению № 26

к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

РАСШИФРОВКА РАСХОДОВ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ПО РАЗДЕЛУ 0900 "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ" НА ____________________ ГОД ***

(текущий год/ очередной год)

№ п/п

Наименование учреждения

Источник финансирования

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Итого по Указам Президента РФ

Работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ

ВСЕГО

Примечание

Врачи

Работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги, (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)

Средний медицинский (фармацевтический) персонал, (персонал, обеспечивающий условия для предоставления услуг)

Младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий предоставление медицинских услуг)

Социальные работники, включая социальных работников медицинских организаций

Педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

Физические
лица,
человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная
численность,
ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

Физические лица, человек

ФЗП, тыс. руб.

ЕСН, тыс. руб.

Штатная численность, ставки

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

…

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

ВСЕГО:

всего

бюджет

межбюджетный трансферт ТФОМС из ОБ

ОМС

ФСС по родовым сертификатам

приносящая доход деятельность

*** -

Заполняется раздельно на текущий год и на очередной год (расчет по методике планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период с учетом индексации, но без дополнительных ассигнований на реализацию Указов Президента РФ).

Руководитель департамента здравоохранения ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Руководитель Территориального фонда обязательного медицинского страхования ЯНАО:

(Ф.И.О., подпись)

Исполнитель:

(Ф.И.О., подпись)

(телефон)

1

Приложение № 26
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Расчет расходов, в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 01.06.2012 N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы",
от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Субъект бюджетного планирования

по КСБП

(наименование ГРБС)

Направление

Направление

(наименование учреждения/муниципального образования в автономном округе)

№

Наименование

Единица измерения

Формула расчета

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Факт

План

Проект

Проект

Проект

Проект

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Целевые индикаторы в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П
"О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года"

1.1.

Средняя заработная плата в ЯНАО

рубли

1.2.

Средняя заработная плата в Тюменской области

рубли

1.3.

Средняя заработная плата
в сфере общего образования в ЯНАО

рубли

1.4.

Средняя заработная плата
учителей в ЯНАО

рубли

2

СПРАВОЧНО:
параметры индексации ФОТ, одобренные Бюджетной комиссией

%

3

Количество учреждений

единиц 

3.1.

из них функционирует в системе ОМС*

единиц 

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

Наименование категории работников ** __________________________________________________________________________________

4

Штатная численность работников - всего

ставки

в том числе:

4.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 4.1.1+4.1.2

4.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

4.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

4.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

4.3

за счет средств бюджета  Территориального фонда  обязательного медицинского страхования  Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ТФОМС)*

ставки

4.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

4.4

за счет приносящей доход деятельности

ставки

4.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам)*

ставки

4.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

ставки

4.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

ставки

4.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

ставки

5

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего

человек

в том числе:

5.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 5.1.1+5.1.2

5.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

5.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

5.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

5.3

за счет средств ТФОМС*

человек

5.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

5.4

за счет приносящей доход деятельности

человек

5.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам)*

человек

5.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

человек

5.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

человек

5.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

стр. 6.1.+стр. 6.2.

в том числе:

6.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

6.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 6.1.1.1+6.1.1.2

6.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

6.1.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.1.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

6.1.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.1.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.1.6.

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

6.1.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

6.2.

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

6.2.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 6.2.1.1+6.2.1.2

6.2.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.2.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

6.2.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.2.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

6.2.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.2.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.2.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

6.2.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

6.3.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

стр. 6.2./стр.6.1.

7

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

8

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.-1.4.)*стр. 7

9

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 9.1.+стр. 9.2.

в том числе:

9.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

стр. 5*стр. 8*12 мес = сумма строк 9.1 -9.7

в том числе:

9.1.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

9.1.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

9.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

9.1.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

9.1.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

9.1.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

9.1.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

9.1.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

9.1.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

9.1.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

9.2

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

стр. 9.1.*стр. 6.3

в том числе:

9.2.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

9.2.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

9.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

9.2.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

9.2.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

9.2.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

9.2.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

9.2.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

9.2.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

9.2.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

10

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 9-стр. 6

в том числе:

10.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 10.1.1+10.1.2

10.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

10.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

10.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

10.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

10.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

10.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

10.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

10.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

10.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

Наименование категории работников ** __________________________________________________________________________________

4

Штатная численность работников - всего

ставки

в том числе:

4.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 4.1.1+4.1.2

4.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

4.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

4.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

4.3

за счет средств ТФОМС *

ставки

4.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

4.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

4.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

4.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

ставки

4.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

ставки

4.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

ставки

5

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего

человек

в том числе:

5.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 5.1.1+5.1.2

5.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

5.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

5.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

5.3

за счет средств ТФОМС *

человек

5.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

5.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

5.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

5.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

человек

5.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

человек

5.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

стр. 6.1.+стр. 6.2.

в том числе:

6.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

6.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 6.1.1.1+6.1.1.2

6.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

6.1.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.1.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

6.1.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.1.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.1.6.

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

6.1.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

6.2.

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

6.2.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 6.2.1.1+6.2.1.2

6.2.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.2.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

6.2.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.2.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

6.2.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.2.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.2.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

6.2.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

6.3.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

стр. 6.2./стр.6.1.

7

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

8

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.-1.4.)*стр. 7

9

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 9.1.+стр. 9.2.

в том числе:

9.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

стр. 5*стр. 8*12 мес = сумма строк 9.1 -9.7

в том числе:

9.1.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

9.1.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

9.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

9.1.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

9.1.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

9.1.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

9.1.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

9.1.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

9.1.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

9.1.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

9.2

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

стр. 9.1.*стр. 6.3

в том числе:

9.2.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

9.2.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

9.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

9.2.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

9.2.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

9.2.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

9.2.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

9.2.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

9.2.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

9.2.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

10

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 9-стр. 6

в том числе:

10.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 10.1.1+10.1.2

10.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

10.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

10.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

10.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

10.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

10.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

10.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

10.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

10.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

Наименование категории работников ** __________________________________________________________________________________

4

Штатная численность работников - всего

ставки

в том числе:

4.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 4.1.1+4.1.2

4.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

4.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

4.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

4.3

за счет средств ТФОМС *

ставки

4.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

4.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

4.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

4.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

ставки

4.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

ставки

4.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

ставки

5

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего

человек

в том числе:

5.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 5.1.1+5.1.2

5.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

5.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

5.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

5.3

за счет средств ТФОМС *

человек

5.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

5.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

5.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

5.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

человек

5.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

человек

5.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

человек

6

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

стр. 6.1.+стр. 6.2.

в том числе:

6.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

6.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 6.1.1.1+6.1.1.2

6.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

6.1.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.1.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

6.1.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.1.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.1.6.

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

6.1.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

6.2.

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

6.2.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 6.2.1.1+6.2.1.2

6.2.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

6.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

6.2.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

6.2.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

6.2.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

6.2.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

6.2.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

6.2.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

6.2.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

6.3.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

стр. 6.2./стр.6.1.

7

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

8

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.-1.4.)*стр. 7

9

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 9.1.+стр. 9.2.

в том числе:

9.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

стр. 5*стр. 8*12 мес = сумма строк 9.1 -9.7

в том числе:

9.1.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

9.1.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

9.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

9.1.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

9.1.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

9.1.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

9.1.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

9.1.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

9.1.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

9.1.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

9.2

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

стр. 9.1.*стр. 6.3

в том числе:

9.2.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

9.2.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

9.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

9.2.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

9.2.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

9.2.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

9.2.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

9.2.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

9.2.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

9.2.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

10

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 9-стр. 6

в том числе:

10.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 10.1.1+10.1.2

10.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

10.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

10.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

10.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

10.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

10.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

10.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

10.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

10.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

Итого все категории по Указам Президента РФ

11

Штатная численность работников - всего

ставки

в том числе:

11.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

11.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

11.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

11.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

11.3

за счет средств ТФОМС *

ставки

11.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

11.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

11.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

11.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

ставки

11.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

ставки

11.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

ставки

12

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего

человек

в том числе:

12.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

12.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

12.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

12.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

12.3

за счет средств ТФОМС *

человек

12.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

12.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

12.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

12.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

человек

12.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

человек

12.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

человек

13

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

в том числе:

13.1

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

13.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

13.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

13.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

13.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

13.1.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

13.1.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

13.1.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

13.1.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

13.1.6.

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

13.1.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

13.2.

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

13.2.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

13.2.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

13.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

13.2.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

13.2.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

13.2.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

13.2.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

13.2.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

13.2.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

13.2.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

13.3.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

14

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

в том числе:

14.1

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

14.1.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

14.1.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

14.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

14.1.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

14.1.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

14.1.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

14.1.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

14.1.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

14.1.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

14.1.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

14.2

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

14.2.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

14.2.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

14.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

14.2.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

14.2.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

14.2.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

14.2.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

14.2.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

14.2.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

14.2.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

15

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 14-стр. 13

в том числе:

15.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

15.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

15.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

15.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

15.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

15.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

15.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

15.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

15.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

15.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

Отдельные категории работников, не предусмотренные Указами Президента РФ, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 16.04.2013 N 255-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"

Наименование категории работников ** __________________________________________________________________________________

16

Штатная численность работников - всего

ставки

в том числе:

16.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

16.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

16.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

16.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

16.3

за счет средств ТФОМС *

ставки

16.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

16.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

16.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

16.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

ставки

16.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

ставки

16.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

ставки

17

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего

человек

в том числе:

17.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

17.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

17.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

17.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

17.3

за счет средств ТФОМС *

человек

17.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

17.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

17.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

17.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

человек

17.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

человек

17.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

человек

18

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

стр. 18.1.+стр. 18.2.

в том числе:

18.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

18.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 6.1.1.1+6.1.1.2

18.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

18.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

18.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

18.1.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

18.1.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

18.1.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

18.1.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

18.1.6.

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

18.1.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

18.2.

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

18.2.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

стр 18.2.1.1+18.2.1.2

18.2.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

18.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

18.2.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

18.2.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

18.2.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

18.2.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

18.2.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

18.2.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

18.2.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

18.3.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

стр. 18.2./стр.18.1.

19

Соотношение средней заработной платы к целевому индикатору в соответствии с  постановлением Правительства ЯНАО от 24.12.2012 N 1160-П "О поэтапном повышении заработной платы работников бюджетной сферы в Ямало-Ненецком автономном округе до 2018 года" (далее - целевой уровень заработной платы)

%

20

Средняя заработная плата в соответствии с целевым уровнем заработной платы

рубли

стр. 1.1. (1.2.-1.4.)*стр. 7

21

Расчет фонда оплаты труда в соответствии с целевым уровнем заработной платы за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

стр. 21.1.+стр. 21.2.

в том числе:

21.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

21.1.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

21.1.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

21.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

21.1.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

21.1.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

21.1.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

21.1.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

21.1.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

21.1.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

21.1.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

21.2

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

21.2.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

21.2.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

21.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

21.2.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

21.2.3

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

21.2.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

21.2.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

21.2.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

21.2.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

21.2.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

22

Дополнительная потребность в финансовых средствах - всего
СПРАВОЧНО:
(+) - дефицит, (-) - экономия

тыс. руб.

стр. 21-стр. 18

в том числе:

22.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

22.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

22.1.2.

в том числе субвенции

тыс. руб.

22.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

22.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

22.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

22.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

22.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

22.6

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

22.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

Прочие работники, не подпадающие под реализацию Указов Президента РФ

23

Штатная численность работников - всего

ставки

в том числе:

23.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

23.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

23.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

23.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

23.3

за счет средств ТФОМС *

ставки

23.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

23.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

23.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

23.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

ставки

23.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

ставки

23.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

ставки

24

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего

человек

в том числе:

24.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

24.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

24.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

24.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

24.3

за счет средств ТФОМС *

человек

24.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

24.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

24.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

24.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

человек

24.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

человек

24.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

человек

25

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

в том числе:

25.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

25.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

25.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

25.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

25.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

25.1.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

25.1.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

25.1.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

25.1.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

25.1.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

25.1.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

25.2.

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

25.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

25.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

25.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

25.2.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

25.2.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

25.2.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

25.2.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

25.2.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

25.2.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

25.2.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

25.3.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

26

Среднемесячная зарплата на 1 ставку

тыс. руб.

ВСЕГО по учреждению/муниципальному образованию

27

Штатная численность работников - всего

ставки

в том числе:

27.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

27.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

27.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

27.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

27.3

за счет средств ТФОМС *

ставки

27.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

ставки

27.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

ставки

27.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

ставки

27.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

ставки

27.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

ставки

27.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

ставки

28

Средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) - всего

человек

в том числе:

28.1

окружной бюджет  

тыс. руб.

28.1.1

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

28.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

28.2

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

28.3

за счет средств ТФОМС *

человек

28.3.1

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

человек

28.4

за счет средств от приносящей доход деятельности

человек

28.5

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

человек

28.6

за счет привлеченньх (привлекаемых) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

человек

28.7

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

человек

28.8

СПРАВОЧНО:
внешние совместители

человек

29

Предусмотрено по фонду оплаты труда за счет всех источников финансирования (без индексации)

тыс. руб.

в том числе:

29.1.

Заработная плата - всего

тыс. руб.

в том числе:

29.1.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

29.1.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

29.1.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

29.1.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

29.1.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

29.1.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

29.1.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

29.1.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

29.1.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

29.1.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

29.2.

Начисления на заработную плату - всего

тыс. руб.

в том числе:

29.2.1.

окружной бюджет  

тыс. руб.

29.2.1.1.

в том числе государственные учреждения

тыс. руб.

29.2.1.2

в том числе субвенции

тыс. руб.

29.2.2.

бюджет муниципального образования в Ямало-Ненецком     автономном округе

тыс. руб.

29.2.3.

за счет средств ТФОМС *

тыс. руб.

29.2.3.1.

в том числе межбюджетные трансферты ТФОМС из окружного бюджета*

тыс. руб.

29.2.4.

за счет средств от приносящей доход деятельности

тыс. руб.

29.2.5.

за счет средств фонда социального страхования (в т.ч. по родовым сертификатам) *

тыс. руб.

29.2.6.

за счет привлеченньх (привлекаемьх) средств от мероприятии по оптимизации расходов, в том числе за счет реорганизации неэффективных учреждений

тыс. руб.

29.2.7.

за счет иных источников (указать перечень источников в примечании)

тыс. руб.

29.3.

СПРАВОЧНО:
средний процент начислений на выплаты по оплате труда

%

* - только для учреждений здравоохранения

** - категории работнокв в соответствии с Указами Президента РФ

КОДЫ КАТЕГОРИЙ

1

Указ Президента РФ от 07.05.2012 №597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики"

1.1. педагогические работники дошкольных образовательных учреждений

1.2.  педагогические работники образовательных учреждений общего образования

1.3. преподаватели и мастера производственного обучения образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования

1.4.  работники  учреждений культуры

1.5. врачи

1.6. работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги

1.7. средний медицинский (фармацевтический) персонал

1.8. младший медицинский персонал

1.9. социальные работники медицинских организаций

1.10. социальные работники

2

Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы

2.1.  педагоги учреждений дополнительного образования детей

3

Указ Президента РФ от 28.12.2012 №1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

3.1.  педагогические работники образовательных, медицинских организаций или организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,

4

Отдельные категории работников, не предусмотренные Указами Президента РФ, повышение оплаты труда которых осуществляется в соответствии с постановлением Правительства ЯНАО от 16.04.2013 N 255-П "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"

4.1. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения, оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

4.2. педагогические работники учреждений социального обслуживания населения оказывающие социальные услуги другим категориям населения (семьям с детьми, пожилым гражданам и инвалидам)

Руководитель (заместитель руководителя)   _______________ 

                                                         (подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель   ________________                 ________________________

                        (подпись)                                             (расшифровка подписи)

Тел.:______________________       «___» _____________ _____ г. 

1

Приложение № 27.1
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Информация о потребности в средствах консолидированного бюджета ЯНАО, необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 2012 года №№ 596-606, 761, 1688

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

№
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от
08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Текущий год (закон)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

№ п/п

№
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от
08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год (проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

№ п/п

№
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от
08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение
(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год + 1 (проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

№ п/п

№(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование целевого показателя или поручение(в соответствии с приложением № 1 к постановлению Губернатора ЯНАО от 08 октября 2012 года №144-ПГ)

Наименование мероприятия в соответствии с поэтапным планом

Наименование мероприятия государственной программы (подпрограммы)

Очередной год + 2(проект)

Примечание

Предусмотрено в консолидированном бюджете ЯНАО

Оценка объёма недостающих средств

Объем средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Расходы окружного бюджета

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего на год

код бюджетной классификации

средства бюджета автономного округа - всего

в т.ч. поступившие из федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

всего

в т.ч. средства от приносящей доход деятельности

1

2

3

4

5

6

7

А

Б

В

8

9

10

Г

11=7+8+9+10

12

13

14=11+12-13

15

1

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

2

Указ от ___________ № _________ "________" - всего, в том числе:

3

ВСЕГО по Указам:

* - без учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного бюджета

** - без учета субвенций на осуществление государственных полномочий автономного округа

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                   (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                            (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Информация о потребности в средствах консолидированного бюджета ЯНАО,

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Указы Президента Российской Федерации от 2012 года

Объём расходов окружного бюджета, направляемых на реализацию указов Президента Российской Федерации от 2012 года

Средства фонда обязательного медицинского страхования *

Средства местного бюджета **

Объём средств, привлечённых из иных источников (указать каких)

Всего:

Из них за счёт средств федерального бюджета

Субвенции на осуществление государственных полномочий автономного округа

Межбюджетный трансферт из окружного бюджета бюджету ТФОМС

Всего:

Из них за счет седств от приносящей доход деятельности

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

1

2

3

4

5

6

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Р

С

Т

У

Ф

Всего

№ 596

№ 597

в т.ч. ФОТ  отдельных категорий работников

…

…

№ 598

№ 599

№ 600

№ 601

№ 602

№ 606

№ 761

в т.ч. ФОТ  отдельных категорий работников

№ 1688

в т.ч. ФОТ  отдельных категорий работников

необходимых для реализации Указов Президента Российской Федерации от 2012 года №№ 596-606, 761, 1688

Расходы - всего

Оценка объёма недостающих средств для реализации указов от  2012 года

Объём средств от мероприятий по оптимизации

Общая потребность

Комментарии

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

Отчетный год (факт)

Текущий год (закон)

Очередной год (проект)

Очередной год + 1 (проект)

Очередной год + 2 (проект)

22=2+7+12+17

23=3+8+13+18

24=4+9+14+19

25=5+10+15+20

26=6+11+16+21

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37=22+27-32

38=23+28-33

39=24+29-34

40=25+30-35

41=26+31-36

42

* - без учета межбюджетного трансферта бюджету ТФОМС из окружного бюджета

** - без учета субвенций на осуществление государственных полномочий автономного округа

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 27.3
к Порядку и методике планирования бюджетных ассигнований окружного бюджета на очередной финансовый год и плановый период

Оценка потребности в средствах, необходимых для реализации указов Президента Российской Федерации от 2012 года

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

Наименование

№ 596
«О долгосрочной государственной экономической политике»

№ 597
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

в т.ч. ФОТ отдельных категорий работников

№ 598
«О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения»

№ 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»

№ 600
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»

№ 601
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»

№602
«Об обеспечении межнационального согласия»

№ 604
«О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации»

№ 606
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации»

№ 761
"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"

№ 1688
"О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

ВСЕГО

А

1

2

Б

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12=1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11

Отчетный год (факт)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Текущий год (закон)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год + 1 (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Очередной год + 2 (проект)

1. Общая потребность в средствах

2. Предусмотрено в консолидированном бюджете субъекта РФ

из них за счёт средств федерального бюджета

3. Оценка объема недостающих средств

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                                  (подпись)                        (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                                  (подпись)                     (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 27

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Анализ доходов государственных учреждений от приносящей доход  деятельности

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

№ п/п

Источник финансирования\наименование основных средств\государственное учреждение

Отчетный год

Текущий год

Проект

Отклонение
(гр.10 - гр.7)

% роста
(гр10/гр7)

План

Факт

% исполнения
(гр5/гр4)

План

Факт за 6 месяцев

% исполнения
(гр8/гр7)

очередной финансовый год

1 год планового периода

2 год планового периода

Утвержденный

Уточненный

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Окружной бюджет ВСЕГО

2

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ВСЕГО:
в том числе на реализацию Указов Президента РФ

3

в том числе:

4

Учреждение № 1

5

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ВСЕГО,
в том числе на реализацию Указов Президента РФ

6

Учреждение № 2

7

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ВСЕГО,
в том числе на реализацию Указов Президента РФ

8

Учреждение № ...

9

из них оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда ВСЕГО,
в том числе на реализацию Указов Президента РФ

Руководитель (заместитель руководителя)     _________________           _____________________

                                                                          (подпись)                   (расшифровка подписи)

Исполнитель     _____________           _______________________

                           (подпись)                  (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________      "___" __________ ____ г.

1

Приложение № 28

к Порядку и методике планирования бюджетных

ассигнований окружного бюджета на очередной

финансовый год и плановый период

Расчет объема бюджетных ассигнований  на оплату коммунальных услуг  государственных учреждений

Субъект бюджетного планирования_____________________________________________________

по КСБП

Единица измерения: тыс. рублей

по ОКЕИ

№
п/п

Наименование учреждения/
наименование коммунальной  услуги

Единица
измерения
услуги

Отчетный год

Текущий год

Очередной финансовый год

отклонение

Площадь, кв.м

Объем услуги

Тариф, руб

Объем средств, тыс. руб.

Площадь, кв.м

Объем услуги

Тариф, руб

Объем средств, тыс. руб.

Площадь, кв.м

Объем услуги

Тариф, руб

Объем средств, тыс. руб.

Площадь, кв.м

Объем услуги

Тариф (%)

Объем средств, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1

ВСЕГО

в том числе:

теплоснабжение

Гкал

электроснабжение

кВт/час

водоснабжение

м. куб.

водоотведение

м. куб.

2

Учреждение № 1

теплоснабжение

Гкал

электроснабжение

кВт/час

водоснабжение

м. куб.

водоотведение

м. куб.

3

Учреждение № 2

теплоснабжение

Гкал

электроснабжение

кВт/час

водоснабжение

м. куб.

водоотведение

м. куб.

4

Учреждение № ...

теплоснабжение

Гкал

электроснабжение

кВт/час

водоснабжение

м. куб.

водоотведение

м. куб.

Руководитель (заместитель руководителя)  __________________           _____________________

                                                                                     (подпись)                               (расшифровка подписи)

Исполнитель   _____________       _______________________

                                  (подпись)             (расшифровка подписи)

Тел.: ___________________   "___" __________ ____ г.