Основная информация
| Дата опубликования: | 30 августа 2012г. |
| Номер документа: | RU40000201200791 |
| Текущая редакция: | 3 |
| Статус нормативности: | Нормативный |
| Субъект РФ: | Калужская область |
| Принявший орган: | Министерство здравоохранения Калужской области |
| Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
| Тип документа: | Приказы |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 августа 2012 года № 931
Об утверждении ведомственной целевой программы "Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области"
{Изменения:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
В целях совершенствования оказания медицинской помощи населению Калужской области и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года № 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области" (приложение).
2. Управлению экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности обеспечить финансирование программы в текущем году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по министерству здравоохранения области.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела реализации программ развития и организации медицинской помощи Т.Е.Шматову.
И.о. министра Е.В.Разумеева
Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 30 августа 2012 г. № 931
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
{В редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497}
Паспорт ВЦП
Наименование Министерство здравоохранения Калужской области
субъекта
бюджетного
планирования
Наименование "Оказание медицинской помощи в государственных
ВЦП учреждениях здравоохранения Калужской области"
Наименование Управление развития здравоохранения
подразделения,
ответственного
за реализацию
ВЦП
Дата и номер Приказ министерства здравоохранения Калужской области
приказа, от 30.08.2012 № 931
которым
утверждена ВЦП
Цель ВЦП Совершенствование оказания медицинской помощи Калужской
населению области
Задачи ВЦП - Обеспечение населения Калужской области скорой
медицинской помощью;
- оказание специализированной стационарной,
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том
числе первичной медико-санитарной помощи на
фельдшерско-акушерских пунктах (далее - ФАП);
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в
компонентах крови, развитие донорства;
- накопление, хранение, сбережение и освежение
материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и
обеспечение количественной и качественной сохранности
имущества, постоянная готовность к выдаче;
- создание условий для повышения качества и доступности
медицинской помощи;
- производство судебно-медицинских экспертиз и
исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы
здравоохранения Калужской области
Сроки 2012 - 2013 г.г.
реализации ВЦП
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
Целевые индикаторы по годам:
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов
2012 г.
2013 г.
Оказание скорой медицинской помощи
количество обслуженных вызовов
316081
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения
ед.
365
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью
количество вызовов
557
506
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
чел.
13762
13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
26,1
26,1
Количество пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь
пролеченный больной
2796
2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБЗ КО "Областная туберкулезная больница"
чел.
1534
1500
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
630
630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова")
%
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
21000
21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
Не менее 95,8
Не менее 95,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
34040
34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
25,0
25,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
14,8
14,8
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
человек
23000
23000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
чел.
49
Число пролеченных больных, получивших специализированную ортодонтическую помощь
пролеченный больной
4200
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
2238
2574
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C
число случаев на 100 тыс. населения
35,0
35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
100
100
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
пролеченный больной
6958
106
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
пролеченный больной
3323
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка")
чел.
1740
1740
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя" в ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" и ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"
чел.
381
563
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
чел.
181
111
Санаторно-курортное лечение ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"
чел.
400
400
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
18223
18223
Число доноров
чел.
5800
5800
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
- в противотуберкулезных отделениях
количество коек
86
85
- на наркологических койках
количество коек
20
15
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество посещений
10100
10150
Оказание первичной медико-санитарной помощи на ФАПах
количество посещений
1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода
чел.
1600
1600
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв. м)
533220,8
533220,8
Проведение судебно-медицинских экспертиз и исследований
кол-во
261388
114962
Количество воспитанников ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
чел.
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
%
100
100
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
20
Выпуск аналитических материалов
ед.
200
200
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП:
Всего тыс. руб.
В том числе по годам
2012
2013
Областной бюджет - всего <*>
3703319,791
2208485,903
1494833,888
Из них субсидии из федерального бюджета
В том числе
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
3123432,115
1853818,561
1269613,554
Субсидии на иные цели
231462,711
191491,356
39971,355
Расходы на оказание государственной услуги казенными учреждениями (ГУ)
220494,781
104505,988
115988,793
Расходы на исполнение государственной функции (ГФ)
116288,798
57884,018
58404,780
Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных Законом о бюджете
10355,406
10355,406
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (казенные учреждения)
1285,980
785,980
500,000
<*> Средства областного бюджета уточняются ежегодно Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
I. Краткая характеристика базового состояния сферы
деятельности субъекта бюджетного планирования
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в Калужской области" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета".
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на качество жизни населения.
По многим показателям ситуация в Калужской области остается относительно стабильной, что свидетельствует о большой проведенной практической работе. В то же время в Калужской области остаются нерешенными многие вопросы, требующие комплексного подхода к решению совершенствования методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний на основе передовых технологий.
Заболеваемость психическими расстройствами в 2011 году уменьшилась с 57,7 (2010 г.) до 47,8 на 1 тыс. населения. В 2011 г. улучшились показатели стационарной помощи: уменьшилась доля повторных госпитализаций с 15,7% до 14,8%, а также доля пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов (с 12,4% до 11,5%), что свидетельствует об активности диспансерного наблюдения.
В 2011 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе составил 425,2 на 100 тысяч населения (Российская Федерация - 364,8). В области отмечается рост злокачественных новообразований молочной железы, щитовидной железы, толстого кишечника, предстательной железы. Совершенствование организации онкологической помощи населению направлено на улучшение профилактической работы, ранней диагностики. Это привело к увеличению процента выявленных онкобольных 1-11 степени с 41% в 2006 году до 45,3% в 2011 году и процента радикально пролеченных с 59% в 2007 году до 61,2% в 2011 году.
В 2011 году в Калужской области сохранилась тенденция к улучшению наркологической ситуации. Показатели заболеваемости и распространенности наркоманией и токсикоманией значительно ниже среднероссийского уровня. За последние 3 года заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 52,5 до 41,6 на 100 тысяч населения, алкоголизмом - с 98,9 до 63,2 на 100 тысяч населения. Однако показатель распространенности алкогольных психозов и хронического алкоголизма в Калужской области остается выше аналогичных показателей по Центральному федеральному округу и Российской Федерации.
Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в Калужской области за 2011 год составляет 61,7 человек на 100 тыс. населения, что ниже показателя по Российской Федерации на 12%. Чаще всего заболевают дети из социально дезадаптированных семей, нуждающиеся в длительном оздоровлении в условиях санатория.
В области в 2011 году не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний, против которых имеются специфические средства профилактики.
Эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых половым путем в Калужской области остается напряженной. Заболеваемость сифилисом составляет 26,1 на 100 тыс. населения. Ежегодно выявляется более 150 беременных женщин с сифилитической инфекцией, сохраняется угроза врожденного сифилиса, имеет место выявление сифилиса у детей и подростков, заразившихся бытовым и половым путем. Регистрируются случаи тяжелого течения сифилитической инфекции, в том числе, нейросифилиса и висцерального сифилиса.
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Калужской области в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос незначительно (на 8%) и составил 16,9 на 100 тыс. населения, что в 2,6 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В 2011 г. выявлен 31 случай ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан. В результате активизации полового пути передачи ВИЧ-инфекции увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин (выявляемость составила в 2011 году 0,7 на 1000 обследованных). Социально-профессиональный состав ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2011 году, демонстрирует неуклонный рост выявления ВИЧ-инфекции у работающего населения (53%), что требует активизации профилактической работы среди данного контингента.
Калужская область относится к регионам с высокой заболеваемостью вирусными гепатитами. Заболеваемость острым вирусным гепатитом A составила 18,66 на 100 тыс. населения, что гораздо выше, чем в целом по Российской Федерации (15,62). Заболеваемость острым гепатитом B в 2011 году составила 1,8 на 100 тыс. населения, а гепатитом C - 2,6 на 100 тыс. населения. Заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов B и C и носительство их вирусов значительно превышают заболеваемость острыми формами, однако в 2011 году отмечено снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C на 17,3% по сравнению с 2010 годом, что составило 35,0 на 100 тыс. населения. В 2011 году в Калужской области вновь выявлен 351 инфицированный хроническими вирусными гепатитами (105 - B и 245 - C), что ниже аналогичных показателей 2010 года в 1,2 раза. Высокий уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами регистрируется среди медицинских работников и составляет 2,3% от числа всех медицинских работников области. Вышеизложенные факты свидетельствует о необходимости внедрения многообразных методов профилактики, диагностики и лечения данной нозологии.
Развитие сурдологической службы в педиатрии способствует своевременному выявлению проблем у новорожденных детей, что ведет к снижению инвалидности по слуху. С применением нового сурдологического оборудования появилась возможность выявить заболевание у ребенка с момента рождения и не допустить дальнейшего его развития. Развитие генетической службы приводит к рождению здорового поколения детей. В случае своевременного выявления врожденных генетических заболеваний назначается профилактическое лечение и соответственно снижается инвалидность. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в условиях ГУЗ "Калужская областная детская больница" позволяет лечить детей в более комфортных условиях и снизить затраты родителей больных детей на разъезды и лечение в федеральных клиниках. Наблюдение и проведение профилактических мероприятий в области детской стоматологии позволит своевременно выявлять детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении.
В 2008 году в ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови" установлено и запущено в эксплуатацию оборудование для заготовки и переработки донорской крови. Эксплуатация высокотехнологического оборудования требует постоянного обеспечения расходными материалами. В настоящее время в ЛПУ Калужской области внедряются высокотехнологичные методы лечения и диагностики, которые требуют дополнительного обеспечения компонентами донорской крови. Во втором полугодии 2011 года ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови" перешло на выпуск эритровзвеси вместо эритроцитарной массы, что позволило увеличить выход плазмы и улучшило условия хранения эритроцитов (т.к. они находятся в специальном питательном растворе). За 2011-2012 годы значительно увеличилось потребление концентрата тромбоцитов (основные потребители - гематологические отделения).
Санаторно-курортное лечение благотворно влияет на повышение качества жизни детей и взрослых и их социальную адаптацию, позволяет улучшить течение основного заболевания и сопутствующей патологии. Кроме того санаторно-курортное лечение способствует снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности и уменьшению процента инвалидизации населения.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории области необходима четкая организация работы территориального центра медицины катастроф, обеспечение создания, сохранности, освежения медицинского имущества резерва.
В целях динамической оценки демографической ситуации в области и принятия управленческих решений необходимо формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области с использованием современных компьютерных технологий.
Программой предусмотрена большая профилактическая и пропагандистская работа, направленная на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, раннее выявление заболеваний, предупреждение серьезных осложнений.
В настоящее время проведен целый комплекс работ, направленных на развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. С учетом современных подходов к диагностике и лечению заболеваний необходима дальнейшая модернизация материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области.
II. Цель ВЦП
Основной целью Программы является совершенствование оказания медицинской помощи населению Калужской области.
III. Задачи ВЦП
Данная цель достижима при решении следующих задач:
- обеспечение населения Калужской области скорой медицинской помощью;
- оказание специализированной стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах);
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;
- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;
- производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области.
IV. Срок реализации ВЦП
Срок реализации Программы - 2012-2013 годы.
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
V. Целевые индикаторы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов
Базовое значение, 2011 год
2012 г.
2013 г.
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения
единиц
365
365
Оказание скорой медицинской помощи
количество обслуженных вызовов
312735
316081
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
11258
13762
13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
26,1
26,1
26,1
Число пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь
пролеченный больной
1247
2796
2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница"
чел.
1534
1534
1500
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
570
630
630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова")
%
95,7
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
21712
21000
21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
99
не менее 95,8
не менее 95,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
34040
34040
34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
39,5
39,5
39,5
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
14,8
14,8
14,8
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
чел.
22 478
23000
23000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
количество пациентов
48
49
Число пролеченных больных, получивших экстренную медицинскую помощь в стоматологическом кабинете
пролеченный больной
4143
4200
Количество посещений ФАПов для оказания первичной медико-санитарной помощи
пролеченный больной
991095
1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода
пролеченный больной
1600
1600
1600
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
1940
2238
2574
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C
число случаев на 100 тыс. населения
35,0
35,0
35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
100
100
100
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
пролеченный больной
7617
6958
106
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
пролеченный больной
3843
3323
3323
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка")
чел.
1466
1740
1740
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя" в ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" и ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"
чел.
324
381
475
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения - ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
чел.
180
181
181
Санаторно-курортное лечение - ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"
чел.
400
400
400
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью (санитарно-авиационная)
количество вызовов
506
557
506
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
19585,8
18223
18223
Число доноров
чел.
6188
5800
5800
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество
7005
10100
10150
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
в противотуберкулезных отделениях
кол-во коек
86
86
85
на наркологических койках
кол-во коек
13
20
15
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв. м)
276270,7
533220,8
533220,8
Судебно-медицинские экспертизы и исследования
количество
117742
261388
114962
Количество воспитанников ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
чел.
102
102
102
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
19
20
Выпуск аналитических материалов
ед.
200
200
200
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
VI. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий ВЦП с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении № 1.
VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, выделяемых государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на выполнение государственного задания.
Потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания рассчитана на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, а также расходов по оплате труда персонала, содержанию зданий, оплаты коммунальных услуг, приобретение оборудования и расходных материалов и др.
Субсидии государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на выполнение государственного задания предоставляются на основании приказа министерства здравоохранения Калужской области о предоставлении субсидий в порядке, определенном действующим законодательством.
Субсидии государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на иные цели предоставляются на основании постановления Правительства Калужской области от 28.03.2011 № 161 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство здравоохранения Калужской области осуществляет функции и полномочия".
Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении № 2 к Программе.
VIII. Оценка ожидаемой эффективности расходования
бюджетных средств
За период реализации программы планируется оказать стационарную и амбулаторную медицинскую помощь в медицинских учреждениях здравоохранения в том числе:
в ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" - 27524 человека;
в ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" - 42000 человек.
Ежегодно планируется оказывать стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях здравоохранения в объеме:
- ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" - не менее 4812 человек;
- ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница" - 34040 человек.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности.
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
IX. Методика оценки эффективности ВЦП
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п.
X. Система управления реализацией ВЦП
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области. В его обязанности входят:
- координация деятельности по реализации мероприятий Программы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.
Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются отдел реализации программ развития и организации медицинской помощи, отдел экономического планирования, отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел реализации программ развития и организации медицинской помощи осуществляет:
- текущее управление мероприятиями Программы;
- мониторинг реализации программных мероприятий;
- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;
- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;
- предоставляет в министерство экономического развития Калужской области информацию о Программе с учетом редактирования Программы для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области;
- готовит отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы;
- ежегодно до 1 марта информирует о ходе реализации Программы министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.
Отдел экономического планирования, отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности осуществляют:
- подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы;
- контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
Исполнителями мероприятий Программы являются государственные учреждения здравоохранения Калужской области.
Взаимодействие с государственными учреждения здравоохранения Калужской области осуществляется на основании государственного задания (утверждается министерством здравоохранения Калужской области).
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в министерство здравоохранения Калужской области.
Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
"Оказание медицинской помощи
в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области"
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цель: совершенствование организации оказания специализированной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
{В новой редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
N
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2012 г.
2013 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2012 г.
2013 г.
Всего по программе
2208485,903
1494833,88784
Предоставление государственных услуг
2016994,547
1386102,344
В том числе:
Расходы на оказание государственной услуги
2016208,567
1385602,344
Расходы инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги
785,980
500,000
Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных законом о бюджете
10355,406
Выполнение функций государственными органами (центральный аппарат)
58404,782
Расходы на реализацию государственной функции
191491,356
39971,356
Задача 1. Обеспечение населения Калужской области скорой медицинской помощью
1
Предоставление скорой медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области
2012-2013
178179,386
Оказание скорой медицинской помощи
количество обслуженных вызовов
316081
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения
единиц
365
2
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи
2012-2013
25988,316
25756,495
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью
количество вызовов
557
506
Задача 2. Оказание специализированной стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах)
3
Оказание стационарной и амбулаторной специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере
2012-2013
20167,530
23071,305
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
13762
13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
кол-во случаев
26,1
26,1
4
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях
2012-2013
221776,163
227762,460
4.1
Совершенствование стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
2012-2013
167617,729
171507,864
Количество пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь
пролеченный больной
2796
2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница"
человек
1534
1500
4.2
Оказание квалифицированной санаторно-курортной фтизио-педиатрической помощи детям
2012-2013
54158,434
56254,596
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
пролеченный больной
630
630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья
%
95,7
95,7
5
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в наркологическом диспансере
2012-2013
47061,180
51015,228
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
21000
21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
не менее 95,8
не менее 95,8
6
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
2012-2013
476347,945
479336,982
6.1
ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
2012-2013
404121,509
423970,689
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
34040
34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
25,0
25,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
14,8
14,8
6.2
ГАУЗ КО "Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер"
2012-2013
11241,898
11900,801
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
человек
23000
23000
6.3
ГАУЗ КО "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника"
2012-2013
1104,803
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
кол-во пациентов
49
ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника"
2012-2013
1429,515
Число пролеченных больных, получивших экстренную медицинскую помощь в стоматологическом кабинете
пролеченный больной
4200
6.4
ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
2012-2013
40305,110
43165,492
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
2238
2574
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения
число случаев
35,0
35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
100,0
100,0
6.5
ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
2012-2013
17393,110
300,000
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
пролеченный больной
6958
106
6.6
ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
2012-2013
752,000
Число больных, получивших амбулаторную специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
пролеченный больной
3323
7
Проведение медико-социальной реабилитации пациентов
2012-2013
77782,769
82484,315
7.1
ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
2012-2013
32236,866
32875,844
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
пролеченный больной
1740
1740
7.2
ГАУЗ Калужский санаторий "Спутник" и ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
9694,690
14715,503
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя"
человек
381
563
7.3
ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"
2012-2013
13893,600
14034,048
Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"
человек
400
400
7.4
ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
2012-2013
5064,757
3389,270
Долечивание работающих граждан после стационарного лечения
человек
181
111
7.5
Обеспечение специализированным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет ГБУЗ КО "Молочная кухня"
2012-2013
16892,856
17469,650
8
Оказание стационарной, специализированной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах)
2012-2013
638573,247
175334,982
Количество посещений ФАПов для оказания первичной медико-санитарной помощи
пролеченный больной
1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода
человек
1600
1600
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество
10100
10150
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
- в противотуберкулезных отделениях
количество коек
86
85
Организация оказания специализированной медицинской помощи
- на наркологических койках
количество коек
20
15
Задача 3. Удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства
9
Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения, обеспечение безопасности компонентов донорской крови, пропаганда донорства
2012-2013
82933,109
86318,373
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов
литр
18223
18223
Число доноров
человек
5800
5800
Задача 4. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче
10
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
2012-2013
19244,332
22721,274
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
Задача 5. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
11
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области
2012-2013
191491,356
39971,356
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв. м)
533220,8
533220,8
12
Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги (приобретение техники, мебели, оборудования, ремонт)
2012-2013
785,980
500,000
13
Обеспечение бесперебойной деятельности учреждений, осуществление пассажирских и грузовых перевозок, техническое и организационное содействие государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения области ГБУЗ КО "Калужский областной медицинский центр", ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
2012-2013
69184,509
72097,441
14
Организация реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения Калужской области
2013
3364,092
15
Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных Законом о бюджете (блокировочные расходы)
2013
10355,406
16
Выполнение функций государственными органами (центральный аппарат)
2013
58404,782
Задача 6. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства
17
Судебно-медицинские экспертизы и исследования, потерпевших, обвиняемых, трупов и вещественных доказательств
2012-2013
56023,805
58015,073
Проведение экспертиз
количество
261388
114962
18
Проведение исследований и вскрытий в патолого-анатомических отделениях ГБУЗ КО "Калужская областная больница", ГБУЗ КО "Калужский областной онкологический диспансер", ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом", ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
2012-2013
26726,578
Задача 7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
19
Создание условий для лечения и реабилитации детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
2012-2013
57884,018
57448,511
Количество воспитанников дома ребенка
человек
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
%
100
100
Задача 8. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области
20
Обеспечение накопления и использования электронных информационных ресурсов в системе здравоохранения и их актуализация
2012-2013
18335,680
20875,813
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
шт.
19
20
Выпуск аналитических и статистических материалов
кол-во
200
200
Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
"Оказание медицинской помощи
в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области"
Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах
государственных казенных учреждений здравоохранения
Калужской области
{В новой редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах государственных
автономных и бюджетных учреждений здравоохранения
Калужской области
N п/п
Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, ГУ)
Вид государственной услуги (работ)
Наименование показателей гос. услуги (работы), един. измер.
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ), реализацию государственной функции (ГФ) (тыс. рублей (в ценах года разработки программы)
Финансово-экономическое обоснование
2012 г.
2013 г.
ИТОГО за период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО по программе
163175,986
116488,793
230816,931
В том числе:
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
785,980
500,000
1285,980
Расходы на оказание ГФ
57884,018
57448,511
115332,529
Расходы на оказание ГУ
104505,988
58540,282
114484,402
163175,986
116488,793
231102,911
ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории области, ед.
37
37
Расходы на оказание ГУ
2285,686
2285,686
4571,37
ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
пролеченный больной
630
630
Расходы на оказание ГУ
53658,434
56254,596
109913,03
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ
500,00
500,00
1000,00
ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
человек
102
102
Расходы на реализацию ГФ
57884,018
57448,511
115332,53
ГКУЗ "Станция скорой медицинской помощи"
оказание скорой медицинской помощи
Количество обслуженных вызовов, ед.
125000
125000
125000
Расходы на оказание ГУ
48847,85
0,00
48561,87
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ
285,98
0,00
285,98
Из общего объема:
- по каждому учреждению:
1
ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
ВСЕГО
2285,686
2285,686
4571,37
В том числе
0,00
Количество мероприятий
37
37
Распределение затрат по направлениям:
Расходы на оказание ГУ
2285,686
2285,686
4571,37
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
25,20
25,20
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
1096,39
457,50
1553,89
3. Заработная плата АУП с начислениями
933,96
1469,60
2403,56
4. Коммунальные платежи
142,90
139,00
281,90
5. Иные
112,43
194,39
306,82
2
ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
ВСЕГО
54158,434
56754,596
110913,03
В том числе
0,00
Распределение затрат по направлениям
0,00
пролеченный больной
630
630
Расходы на оказание ГУ
53658,434
56254,596
109913,03
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
8010,1
7965,2
15975,23
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
35164,5
38284,0
73448,53
3. Заработная плата АУП с начислениями
5236,6
4955,7
10192,34
4. Коммунальные платежи
3190,6
3190,6
6381,20
5. Иные
2056,6
1859,1
3915,73
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ
Инвестиционная деятельность
500,00
500,00
1000,00
Приобретение мебели: 12 шкафов для одежды, гардеробная, 3 пристенных комплекса, 2 угловые секции, 2 антресоли, сервант для книг, диванная и кресельная секции, диван трехместный, шкаф бухгалтерский. Медоборудование: 3 столика инструментальных, кресло лабораторное, облучатель, укладка УКП-50-1. Оборудование: 4 ноутбука для школы, 3 стенда, 4 кресла, шлифовальная машина угловая, мойка высокого давления, 2 шт. часы, 2 светильника, 2 рукосушителя, дрель механическая, дрель аккумуляторная, 4 уличные урны, 4 электрические чайника, 12 шт. жалюзи в школу, 10 шт. рулонных штор в школу, 3 тачки садовые, 2 ледоруба, учебная литература
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
1. Приобретение техники, мебели, оборудования
500,00
500,00
1000,00
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
2. Текущий Капитальный ремонт
0,00
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
3. Иное
0,00
3
ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
57884,01783
57448,511
115332,53
В том числе:
человек
102
102
Распределение затрат по направлениям:
Расходы на оказание ГФ
57884,02
57448,511
115332,53
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
3372,201
3587,900
6960,10
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
46565,08
46244,019
92809,10
3. Заработная плата АУП с начислениями
3527,25
3959,248
7486,50
4. Коммунальные платежи
1753,66
1953,664
3707,33
5. Иные
2665,82
1703,680
4369,50
4
ГКУЗ КО "Станция скорой медицинской помощи"
Оказание скорой медицинской помощи
ВСЕГО
48847,84843
0,00
48847,85
В том числе
0,00
Количество обслуженных вызовов, ед.
125000
Расходы на оказание ГУ
48561,87
48561,87
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
679,02
679,02
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
40165,20
40165,20
3. Заработная плата АУП с начислениями
3972,38
3972,38
4. Коммунальные платежи
864,18
864,18
5. Иные
2881,08843
2881,09
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ
Инвестиционная деятельность
285,98
285,98
2012 год: 1000,00 руб. - флеш-память; 27800 руб. - сканер
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
1. Приобретение техники, мебели, оборудования
28,80
28,80
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
2. Текущий капитальный ремонт
257,18
257,18
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
3. Иное
0,00
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
30 августа 2012 года № 931
Об утверждении ведомственной целевой программы "Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области"
{Изменения:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
В целях совершенствования оказания медицинской помощи населению Калужской области и в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26 мая 2008 года № 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета" ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственную целевую программу "Оказание медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения Калужской области" (приложение).
2. Управлению экономического планирования, бухгалтерского учета и отчетности обеспечить финансирование программы в текущем году за счет средств, предусмотренных в областном бюджете по министерству здравоохранения области.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника управления - начальника отдела реализации программ развития и организации медицинской помощи Т.Е.Шматову.
И.о. министра Е.В.Разумеева
Приложение
к Приказу
министерства здравоохранения
Калужской области
от 30 августа 2012 г. № 931
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
{В редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497}
Паспорт ВЦП
Наименование Министерство здравоохранения Калужской области
субъекта
бюджетного
планирования
Наименование "Оказание медицинской помощи в государственных
ВЦП учреждениях здравоохранения Калужской области"
Наименование Управление развития здравоохранения
подразделения,
ответственного
за реализацию
ВЦП
Дата и номер Приказ министерства здравоохранения Калужской области
приказа, от 30.08.2012 № 931
которым
утверждена ВЦП
Цель ВЦП Совершенствование оказания медицинской помощи Калужской
населению области
Задачи ВЦП - Обеспечение населения Калужской области скорой
медицинской помощью;
- оказание специализированной стационарной,
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том
числе первичной медико-санитарной помощи на
фельдшерско-акушерских пунктах (далее - ФАП);
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в
компонентах крови, развитие донорства;
- накопление, хранение, сбережение и освежение
материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и
обеспечение количественной и качественной сохранности
имущества, постоянная готовность к выдаче;
- создание условий для повышения качества и доступности
медицинской помощи;
- производство судебно-медицинских экспертиз и
исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья
детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы
здравоохранения Калужской области
Сроки 2012 - 2013 г.г.
реализации ВЦП
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
Целевые индикаторы по годам:
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов
2012 г.
2013 г.
Оказание скорой медицинской помощи
количество обслуженных вызовов
316081
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения
ед.
365
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью
количество вызовов
557
506
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
чел.
13762
13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
26,1
26,1
Количество пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь
пролеченный больной
2796
2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБЗ КО "Областная туберкулезная больница"
чел.
1534
1500
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
630
630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова")
%
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
21000
21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
Не менее 95,8
Не менее 95,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
34040
34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
25,0
25,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
14,8
14,8
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
человек
23000
23000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
чел.
49
Число пролеченных больных, получивших специализированную ортодонтическую помощь
пролеченный больной
4200
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
2238
2574
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C
число случаев на 100 тыс. населения
35,0
35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
100
100
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
пролеченный больной
6958
106
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
пролеченный больной
3323
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка")
чел.
1740
1740
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя" в ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" и ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"
чел.
381
563
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
чел.
181
111
Санаторно-курортное лечение ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"
чел.
400
400
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
18223
18223
Число доноров
чел.
5800
5800
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
- в противотуберкулезных отделениях
количество коек
86
85
- на наркологических койках
количество коек
20
15
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество посещений
10100
10150
Оказание первичной медико-санитарной помощи на ФАПах
количество посещений
1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода
чел.
1600
1600
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв. м)
533220,8
533220,8
Проведение судебно-медицинских экспертиз и исследований
кол-во
261388
114962
Количество воспитанников ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
чел.
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
%
100
100
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
20
Выпуск аналитических материалов
ед.
200
200
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
Объемы финансирования: всего, в том числе по годам реализации ВЦП:
Всего тыс. руб.
В том числе по годам
2012
2013
Областной бюджет - всего <*>
3703319,791
2208485,903
1494833,888
Из них субсидии из федерального бюджета
В том числе
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ)
3123432,115
1853818,561
1269613,554
Субсидии на иные цели
231462,711
191491,356
39971,355
Расходы на оказание государственной услуги казенными учреждениями (ГУ)
220494,781
104505,988
115988,793
Расходы на исполнение государственной функции (ГФ)
116288,798
57884,018
58404,780
Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных Законом о бюджете
10355,406
10355,406
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ (казенные учреждения)
1285,980
785,980
500,000
<*> Средства областного бюджета уточняются ежегодно Законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
I. Краткая характеристика базового состояния сферы
деятельности субъекта бюджетного планирования
Ведомственная целевая программа "Оказание медицинской помощи в учреждениях здравоохранения в Калужской области" (далее - Программа) разработана в соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 26.05.2008 № 210 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета".
Необходимость подготовки и реализации Программы вызвана рядом факторов социально-экономического характера, влияющих на качество жизни населения.
По многим показателям ситуация в Калужской области остается относительно стабильной, что свидетельствует о большой проведенной практической работе. В то же время в Калужской области остаются нерешенными многие вопросы, требующие комплексного подхода к решению совершенствования методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения, медицинской реабилитации заболеваний на основе передовых технологий.
Заболеваемость психическими расстройствами в 2011 году уменьшилась с 57,7 (2010 г.) до 47,8 на 1 тыс. населения. В 2011 г. улучшились показатели стационарной помощи: уменьшилась доля повторных госпитализаций с 15,7% до 14,8%, а также доля пациентов, нуждающихся в стационарной помощи, в общем числе наблюдаемых пациентов (с 12,4% до 11,5%), что свидетельствует об активности диспансерного наблюдения.
В 2011 году показатель заболеваемости злокачественными новообразованиями в регионе составил 425,2 на 100 тысяч населения (Российская Федерация - 364,8). В области отмечается рост злокачественных новообразований молочной железы, щитовидной железы, толстого кишечника, предстательной железы. Совершенствование организации онкологической помощи населению направлено на улучшение профилактической работы, ранней диагностики. Это привело к увеличению процента выявленных онкобольных 1-11 степени с 41% в 2006 году до 45,3% в 2011 году и процента радикально пролеченных с 59% в 2007 году до 61,2% в 2011 году.
В 2011 году в Калужской области сохранилась тенденция к улучшению наркологической ситуации. Показатели заболеваемости и распространенности наркоманией и токсикоманией значительно ниже среднероссийского уровня. За последние 3 года заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 52,5 до 41,6 на 100 тысяч населения, алкоголизмом - с 98,9 до 63,2 на 100 тысяч населения. Однако показатель распространенности алкогольных психозов и хронического алкоголизма в Калужской области остается выше аналогичных показателей по Центральному федеральному округу и Российской Федерации.
Территориальный показатель заболеваемости туберкулезом в Калужской области за 2011 год составляет 61,7 человек на 100 тыс. населения, что ниже показателя по Российской Федерации на 12%. Чаще всего заболевают дети из социально дезадаптированных семей, нуждающиеся в длительном оздоровлении в условиях санатория.
В области в 2011 году не зарегистрированы вспышки инфекционных заболеваний, против которых имеются специфические средства профилактики.
Эпидемиологическая ситуация в отношении инфекций, передаваемых половым путем в Калужской области остается напряженной. Заболеваемость сифилисом составляет 26,1 на 100 тыс. населения. Ежегодно выявляется более 150 беременных женщин с сифилитической инфекцией, сохраняется угроза врожденного сифилиса, имеет место выявление сифилиса у детей и подростков, заразившихся бытовым и половым путем. Регистрируются случаи тяжелого течения сифилитической инфекции, в том числе, нейросифилиса и висцерального сифилиса.
Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией населения Калужской области в 2011 году по сравнению с 2010 годом вырос незначительно (на 8%) и составил 16,9 на 100 тыс. населения, что в 2,6 раза ниже, чем в среднем по Российской Федерации. В 2011 г. выявлен 31 случай ВИЧ-инфекции среди иностранных граждан. В результате активизации полового пути передачи ВИЧ-инфекции увеличивается количество ВИЧ-инфицированных беременных женщин (выявляемость составила в 2011 году 0,7 на 1000 обследованных). Социально-профессиональный состав ВИЧ-инфицированных, выявленных в 2011 году, демонстрирует неуклонный рост выявления ВИЧ-инфекции у работающего населения (53%), что требует активизации профилактической работы среди данного контингента.
Калужская область относится к регионам с высокой заболеваемостью вирусными гепатитами. Заболеваемость острым вирусным гепатитом A составила 18,66 на 100 тыс. населения, что гораздо выше, чем в целом по Российской Федерации (15,62). Заболеваемость острым гепатитом B в 2011 году составила 1,8 на 100 тыс. населения, а гепатитом C - 2,6 на 100 тыс. населения. Заболеваемость хроническими формами вирусных гепатитов B и C и носительство их вирусов значительно превышают заболеваемость острыми формами, однако в 2011 году отмечено снижение заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C на 17,3% по сравнению с 2010 годом, что составило 35,0 на 100 тыс. населения. В 2011 году в Калужской области вновь выявлен 351 инфицированный хроническими вирусными гепатитами (105 - B и 245 - C), что ниже аналогичных показателей 2010 года в 1,2 раза. Высокий уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами регистрируется среди медицинских работников и составляет 2,3% от числа всех медицинских работников области. Вышеизложенные факты свидетельствует о необходимости внедрения многообразных методов профилактики, диагностики и лечения данной нозологии.
Развитие сурдологической службы в педиатрии способствует своевременному выявлению проблем у новорожденных детей, что ведет к снижению инвалидности по слуху. С применением нового сурдологического оборудования появилась возможность выявить заболевание у ребенка с момента рождения и не допустить дальнейшего его развития. Развитие генетической службы приводит к рождению здорового поколения детей. В случае своевременного выявления врожденных генетических заболеваний назначается профилактическое лечение и соответственно снижается инвалидность. Развитие высокотехнологичной медицинской помощи в условиях ГУЗ "Калужская областная детская больница" позволяет лечить детей в более комфортных условиях и снизить затраты родителей больных детей на разъезды и лечение в федеральных клиниках. Наблюдение и проведение профилактических мероприятий в области детской стоматологии позволит своевременно выявлять детей, нуждающихся в ортодонтическом лечении.
В 2008 году в ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови" установлено и запущено в эксплуатацию оборудование для заготовки и переработки донорской крови. Эксплуатация высокотехнологического оборудования требует постоянного обеспечения расходными материалами. В настоящее время в ЛПУ Калужской области внедряются высокотехнологичные методы лечения и диагностики, которые требуют дополнительного обеспечения компонентами донорской крови. Во втором полугодии 2011 года ГБУЗ КО "Калужская областная станция переливания крови" перешло на выпуск эритровзвеси вместо эритроцитарной массы, что позволило увеличить выход плазмы и улучшило условия хранения эритроцитов (т.к. они находятся в специальном питательном растворе). За 2011-2012 годы значительно увеличилось потребление концентрата тромбоцитов (основные потребители - гематологические отделения).
Санаторно-курортное лечение благотворно влияет на повышение качества жизни детей и взрослых и их социальную адаптацию, позволяет улучшить течение основного заболевания и сопутствующей патологии. Кроме того санаторно-курортное лечение способствует снижению заболеваемости с временной утратой трудоспособности и уменьшению процента инвалидизации населения.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории области необходима четкая организация работы территориального центра медицины катастроф, обеспечение создания, сохранности, освежения медицинского имущества резерва.
В целях динамической оценки демографической ситуации в области и принятия управленческих решений необходимо формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области с использованием современных компьютерных технологий.
Программой предусмотрена большая профилактическая и пропагандистская работа, направленная на формирование у населения мотивации к здоровому образу жизни, раннее выявление заболеваний, предупреждение серьезных осложнений.
В настоящее время проведен целый комплекс работ, направленных на развитие материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. С учетом современных подходов к диагностике и лечению заболеваний необходима дальнейшая модернизация материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений области.
II. Цель ВЦП
Основной целью Программы является совершенствование оказания медицинской помощи населению Калужской области.
III. Задачи ВЦП
Данная цель достижима при решении следующих задач:
- обеспечение населения Калужской области скорой медицинской помощью;
- оказание специализированной стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах);
- удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства;
- накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче;
- создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи;
- производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка;
- формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области.
IV. Срок реализации ВЦП
Срок реализации Программы - 2012-2013 годы.
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
V. Целевые индикаторы
Наименование целевого индикатора
Ед. изм.
Значение целевых индикаторов
Базовое значение, 2011 год
2012 г.
2013 г.
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения
единиц
365
365
Оказание скорой медицинской помощи
количество обслуженных вызовов
312735
316081
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
11258
13762
13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тысяч населения
кол-во случаев
26,1
26,1
26,1
Число пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь
пролеченный больной
1247
2796
2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница"
чел.
1534
1534
1500
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
чел.
570
630
630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья (ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом им. Павлика Морозова")
%
95,7
95,7
95,7
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
21712
21000
21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
99
не менее 95,8
не менее 95,8
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
34040
34040
34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
39,5
39,5
39,5
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
14,8
14,8
14,8
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
чел.
22 478
23000
23000
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
количество пациентов
48
49
Число пролеченных больных, получивших экстренную медицинскую помощь в стоматологическом кабинете
пролеченный больной
4143
4200
Количество посещений ФАПов для оказания первичной медико-санитарной помощи
пролеченный больной
991095
1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода
пролеченный больной
1600
1600
1600
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
1940
2238
2574
Снижение уровня заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C
число случаев на 100 тыс. населения
35,0
35,0
35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
100
100
100
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
пролеченный больной
7617
6958
106
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
пролеченный больной
3843
3323
3323
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию (ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка")
чел.
1466
1740
1740
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя" в ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный" и ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"
чел.
324
381
475
Долечивание работающих граждан, после стационарного лечения - ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
чел.
180
181
181
Санаторно-курортное лечение - ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"
чел.
400
400
400
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью (санитарно-авиационная)
количество вызовов
506
557
506
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов (в том числе для муниципальных организаций здравоохранения)
литры
19585,8
18223
18223
Число доноров
чел.
6188
5800
5800
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
100
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество
7005
10100
10150
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
в противотуберкулезных отделениях
кол-во коек
86
86
85
на наркологических койках
кол-во коек
13
20
15
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв. м)
276270,7
533220,8
533220,8
Судебно-медицинские экспертизы и исследования
количество
117742
261388
114962
Количество воспитанников ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики"
чел.
102
102
102
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
ед.
19
19
20
Выпуск аналитических материалов
ед.
200
200
200
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
VI. Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий ВЦП с указанием необходимых ресурсов и сроков реализации каждого мероприятия, а также целевые индикаторы по годам реализации ВЦП представлены в приложении № 1.
VII. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Реализация Программы осуществляется за счет средств областного бюджета в пределах средств, выделяемых государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на выполнение государственного задания.
Потребность на финансовое обеспечение выполнения государственного задания рассчитана на основании нормативных затрат на оказание государственных услуг, а также расходов по оплате труда персонала, содержанию зданий, оплаты коммунальных услуг, приобретение оборудования и расходных материалов и др.
Субсидии государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на выполнение государственного задания предоставляются на основании приказа министерства здравоохранения Калужской области о предоставлении субсидий в порядке, определенном действующим законодательством.
Субсидии государственным учреждениям здравоохранения Калужской области на иные цели предоставляются на основании постановления Правительства Калужской области от 28.03.2011 № 161 "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых министерство здравоохранения Калужской области осуществляет функции и полномочия".
Обоснование потребности в необходимых ресурсах представлено в приложении № 2 к Программе.
VIII. Оценка ожидаемой эффективности расходования
бюджетных средств
За период реализации программы планируется оказать стационарную и амбулаторную медицинскую помощь в медицинских учреждениях здравоохранения в том числе:
в ГБУЗ КО "Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер" - 27524 человека;
в ГБУЗ КО "Наркологический диспансер Калужской области" - 42000 человек.
Ежегодно планируется оказывать стационарную и амбулаторную специализированную медицинскую помощь в специализированных учреждениях здравоохранения в объеме:
- ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями" - не менее 4812 человек;
- ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница" - 34040 человек.
Предполагается, что общий экономический эффект от реализации мероприятий программы будет достигнут за счет снижения заболеваемости, инвалидности и смертности населения.
Социальная эффективность реализации мероприятий программы будет выражена в улучшении качества жизни больных, сохранении трудового потенциала, формировании основ здорового образа жизни, снижении социальной и психологической напряженности.
{Раздел в редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
IX. Методика оценки эффективности ВЦП
Оценка эффективности Программы будет производиться на основе типовой оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы, утвержденной приказом министерства экономического развития Калужской области от 05.06.2008 № 592-п.
X. Система управления реализацией ВЦП
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых результатов.
Общее руководство, контроль и мониторинг за ходом реализации Программы осуществляет заместитель министра - начальник управления развития здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области. В его обязанности входят:
- координация деятельности по реализации мероприятий Программы;
- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий.
Ответственными исполнителями мероприятий Программы являются отдел реализации программ развития и организации медицинской помощи, отдел экономического планирования, отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности.
Отдел реализации программ развития и организации медицинской помощи осуществляет:
- текущее управление мероприятиями Программы;
- мониторинг реализации программных мероприятий;
- рассмотрение материалов о ходе реализации Программы и по мере необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных Программой, объемов финансирования;
- организацию размещения в электронном виде информации о ходе и результатах реализации Программы;
- несет ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий;
- предоставляет в министерство экономического развития Калужской области информацию о Программе с учетом редактирования Программы для размещения на интернет-сервере органов власти Калужской области;
- готовит отчет о выполнении Программы с пояснительной запиской, включающей оценку эффективности реализации Программы, причины и обоснования отклонения фактически достигнутых значений целевых индикаторов Программы от запланированных, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы;
- ежегодно до 1 марта информирует о ходе реализации Программы министерство экономического развития Калужской области и министерство финансов Калужской области.
Отдел экономического планирования, отдел финансирования, бухгалтерского учета и отчетности осуществляют:
- подготовку отчета об использовании бюджетных средств в рамках реализации мероприятий Программы;
- контроль за целевым расходованием бюджетных средств.
Исполнителями мероприятий Программы являются государственные учреждения здравоохранения Калужской области.
Взаимодействие с государственными учреждения здравоохранения Калужской области осуществляется на основании государственного задания (утверждается министерством здравоохранения Калужской области).
Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за своевременную и полную реализацию программных мероприятий и достижение утвержденных значений целевых индикаторов Программы, предоставляют информацию о ходе реализации мероприятий Программы в министерство здравоохранения Калужской области.
Приложение № 1
к ведомственной целевой Программе
"Оказание медицинской помощи
в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области"
VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
Цель: совершенствование организации оказания специализированной и других видов медицинской помощи населению Калужской области.
{В новой редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
N
Содержание мероприятия
Срок реализации
Объем расходов на реализацию, тыс. руб.
Показатели результативности деятельности
2012 г.
2013 г.
Наименование индикатора
Единица измерения
Значение индикатора
2012 г.
2013 г.
Всего по программе
2208485,903
1494833,88784
Предоставление государственных услуг
2016994,547
1386102,344
В том числе:
Расходы на оказание государственной услуги
2016208,567
1385602,344
Расходы инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги
785,980
500,000
Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных законом о бюджете
10355,406
Выполнение функций государственными органами (центральный аппарат)
58404,782
Расходы на реализацию государственной функции
191491,356
39971,356
Задача 1. Обеспечение населения Калужской области скорой медицинской помощью
1
Предоставление скорой медицинской помощи, оказываемой в медицинских учреждениях Калужской области
2012-2013
178179,386
Оказание скорой медицинской помощи
количество обслуженных вызовов
316081
Обращаемость на скорую помощь на 1000 населения
единиц
365
2
Оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи
2012-2013
25988,316
25756,495
Количество обслуженных вызовов специализированной скорой медицинской помощью
количество вызовов
557
506
Задача 2. Оказание специализированной стационарной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах)
3
Оказание стационарной и амбулаторной специализированной медицинской помощи в кожно-венерологическом диспансере
2012-2013
20167,530
23071,305
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в кожно-венерологическом диспансере
пролеченный больной
13762
13762
Заболеваемость сифилисом на 100 тыс. населения
кол-во случаев
26,1
26,1
4
Оказание специализированной медицинской помощи в противотуберкулезных диспансерах и иных специализированных медицинских учреждениях
2012-2013
221776,163
227762,460
4.1
Совершенствование стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи
2012-2013
167617,729
171507,864
Количество пролеченных больных, получивших специализированную противотуберкулезную медицинскую помощь
пролеченный больной
2796
2796
Количество пациентов, стоящих на диспансерном учете в ГБУЗ КО "Областная туберкулезная больница"
человек
1534
1500
4.2
Оказание квалифицированной санаторно-курортной фтизио-педиатрической помощи детям
2012-2013
54158,434
56254,596
Количество больных детей, получивших квалифицированную санаторно-курортную фтизио-педиатрическую помощь
пролеченный больной
630
630
Доля детей, выписанных с улучшением состояния здоровья
%
95,7
95,7
5
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в наркологическом диспансере
2012-2013
47061,180
51015,228
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в наркологическом диспансере
пролеченный больной
21000
21000
Эффективность стационарного лечения наркологических больных (доля больных, выписанных с улучшениями)
%
не менее 95,8
не менее 95,8
6
Оказание специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
2012-2013
476347,945
479336,982
6.1
ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
2012-2013
404121,509
423970,689
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная психиатрическая больница"
пролеченный больной
34040
34040
Доля пациентов, охваченных бригадными формами психиатрической помощи в общем числе наблюдаемых пациентов
%
25,0
25,0
Доля повторных в течение года госпитализаций в психиатрический стационар
%
14,8
14,8
6.2
ГАУЗ КО "Калужский областной врачебно-физкультурный диспансер"
2012-2013
11241,898
11900,801
Количество спортсменов, прошедших углубленный медицинский осмотр
человек
23000
23000
6.3
ГАУЗ КО "Калужская областная детская стоматологическая поликлиника"
2012-2013
1104,803
Число детей, получивших специализированную ортодонтическую помощь
кол-во пациентов
49
ГБУЗ КО "Городская стоматологическая поликлиника"
2012-2013
1429,515
Число пролеченных больных, получивших экстренную медицинскую помощь в стоматологическом кабинете
пролеченный больной
4200
6.4
ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
2012-2013
40305,110
43165,492
Число пролеченных больных, получивших специализированную медицинскую помощь в ГАУЗ КО "Калужский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями"
пролеченный больной
2238
2574
Уровень заболеваемости хроническими вирусными гепатитами B и C на 100 тыс. населения
число случаев
35,0
35,0
Охват диспансеризацией ВИЧ-инфицированных
%
100,0
100,0
6.5
ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
2012-2013
17393,110
300,000
Количество детей, получивших специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
пролеченный больной
6958
106
6.6
ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
2012-2013
752,000
Число больных, получивших амбулаторную специализированную медицинскую помощь в ГБУЗ КО "Калужская областная больница"
пролеченный больной
3323
7
Проведение медико-социальной реабилитации пациентов
2012-2013
77782,769
82484,315
7.1
ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
2012-2013
32236,866
32875,844
Количество детей, получивших медико-социальную реабилитацию ГБУЗ КО "Калужский областной санаторий для детей с родителями "Лесная сказка"
пролеченный больной
1740
1740
7.2
ГАУЗ Калужский санаторий "Спутник" и ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
9694,690
14715,503
Количество оздоровленных пациентов по программе "Мать и дитя"
человек
381
563
7.3
ГАУЗ КО Калужский санаторий "Спутник"
2012-2013
13893,600
14034,048
Количество человек, получивших санаторно-курортное лечение ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Спутник"
человек
400
400
7.4
ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
2012-2013
5064,757
3389,270
Долечивание работающих граждан после стационарного лечения
человек
181
111
7.5
Обеспечение специализированным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до 3-х лет ГБУЗ КО "Молочная кухня"
2012-2013
16892,856
17469,650
8
Оказание стационарной, специализированной, амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (в том числе первичной медико-санитарной помощи на ФАПах)
2012-2013
638573,247
175334,982
Количество посещений ФАПов для оказания первичной медико-санитарной помощи
пролеченный больной
1205443
Количество пролеченных больных, получивших медицинскую помощь в отделениях сестринского ухода
человек
1600
1600
Количество врачебных посещений для получения специализированной помощи в сурдологических кабинетах
количество
10100
10150
Организация оказания специализированной медицинской помощи:
- в противотуберкулезных отделениях
количество коек
86
85
Организация оказания специализированной медицинской помощи
- на наркологических койках
количество коек
20
15
Задача 3. Удовлетворение лечебно-профилактических учреждений в компонентах крови, развитие донорства
9
Обеспечение донорской кровью и ее компонентами организаций здравоохранения, обеспечение безопасности компонентов донорской крови, пропаганда донорства
2012-2013
82933,109
86318,373
Объемы заготовленной донорской крови и ее компонентов
литр
18223
18223
Число доноров
человек
5800
5800
Задача 4. Накопление, хранение, сбережение и освежение материальных ценностей мобилизационного резерва, учет и обеспечение количественной и качественной сохранности имущества, постоянная готовность к выдаче
10
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
2012-2013
19244,332
22721,274
Обеспечение сохранности имущества мобилизационного резерва
%
100
100
Задача 5. Создание условий для повышения качества и доступности медицинской помощи
11
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений здравоохранения Калужской области
2012-2013
191491,356
39971,356
Содержание материально-технической базы, обеспечение бесперебойной деятельности государственных учреждений здравоохранения
площадь обслуживаемых помещений (кв. м)
533220,8
533220,8
12
Мероприятия инвестиционного характера, влияющие на качество и доступность государственной услуги (приобретение техники, мебели, оборудования, ремонт)
2012-2013
785,980
500,000
13
Обеспечение бесперебойной деятельности учреждений, осуществление пассажирских и грузовых перевозок, техническое и организационное содействие государственным учреждениям, подведомственным министерству здравоохранения области ГБУЗ КО "Калужский областной медицинский центр", ГАУЗ КО "Калужский санаторий "Звездный"
2012-2013
69184,509
72097,441
14
Организация реализации мероприятий программы модернизации здравоохранения Калужской области
2013
3364,092
15
Расходы, подлежащие распределению в случаях, установленных Законом о бюджете (блокировочные расходы)
2013
10355,406
16
Выполнение функций государственными органами (центральный аппарат)
2013
58404,782
Задача 6. Производство судебно-медицинских экспертиз и исследований, служащих задачам судопроизводства
17
Судебно-медицинские экспертизы и исследования, потерпевших, обвиняемых, трупов и вещественных доказательств
2012-2013
56023,805
58015,073
Проведение экспертиз
количество
261388
114962
18
Проведение исследований и вскрытий в патолого-анатомических отделениях ГБУЗ КО "Калужская областная больница", ГБУЗ КО "Калужский областной онкологический диспансер", ГБУЗ КО "Калужский городской родильный дом", ГБУЗ КО "Калужская областная детская больница"
2012-2013
26726,578
Задача 7. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
19
Создание условий для лечения и реабилитации детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в домах ребенка
2012-2013
57884,018
57448,511
Количество воспитанников дома ребенка
человек
102
102
Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания
%
100
100
Задача 8. Формирование единой информационной системы здравоохранения Калужской области
20
Обеспечение накопления и использования электронных информационных ресурсов в системе здравоохранения и их актуализация
2012-2013
18335,680
20875,813
Информационное сопровождение регистров и подрегистров
шт.
19
20
Выпуск аналитических и статистических материалов
кол-во
200
200
Приложение № 2
к ведомственной целевой Программе
"Оказание медицинской помощи
в государственных учреждениях
здравоохранения Калужской области"
Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах
государственных казенных учреждений здравоохранения
Калужской области
{В новой редакции:
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 26 июня 2013г. № 595;
НГР:ru40000201300497
Приказ министерства здравоохранения Калужской области от 18 декабря 2013г. № 1324;
НГР:ru40000201300964}
Обоснование
потребностей в необходимых ресурсах государственных
автономных и бюджетных учреждений здравоохранения
Калужской области
N п/п
Поставщик услуги (работ) наименование ОИВ, ГУ)
Вид государственной услуги (работ)
Наименование показателей гос. услуги (работы), един. измер.
Расходы на оказание государственной услуги (ГУ), реализацию государственной функции (ГФ) (тыс. рублей (в ценах года разработки программы)
Финансово-экономическое обоснование
2012 г.
2013 г.
ИТОГО за период реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
9
ИТОГО по программе
163175,986
116488,793
230816,931
В том числе:
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
785,980
500,000
1285,980
Расходы на оказание ГФ
57884,018
57448,511
115332,529
Расходы на оказание ГУ
104505,988
58540,282
114484,402
163175,986
116488,793
231102,911
ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций на территории области, ед.
37
37
Расходы на оказание ГУ
2285,686
2285,686
4571,37
ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
пролеченный больной
630
630
Расходы на оказание ГУ
53658,434
56254,596
109913,03
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ
500,00
500,00
1000,00
ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
человек
102
102
Расходы на реализацию ГФ
57884,018
57448,511
115332,53
ГКУЗ "Станция скорой медицинской помощи"
оказание скорой медицинской помощи
Количество обслуженных вызовов, ед.
125000
125000
125000
Расходы на оказание ГУ
48847,85
0,00
48561,87
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение эффективности реализации ГФ
285,98
0,00
285,98
Из общего объема:
- по каждому учреждению:
1
ГКУЗ КО "Территориальный центр медицины катастроф Калужской области"
Предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий
ВСЕГО
2285,686
2285,686
4571,37
В том числе
0,00
Количество мероприятий
37
37
Распределение затрат по направлениям:
Расходы на оказание ГУ
2285,686
2285,686
4571,37
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
25,20
25,20
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
1096,39
457,50
1553,89
3. Заработная плата АУП с начислениями
933,96
1469,60
2403,56
4. Коммунальные платежи
142,90
139,00
281,90
5. Иные
112,43
194,39
306,82
2
ГКУЗ КО "Детский санаторий для больных туберкулезом имени Павлика Морозова"
Оказание специализированной медицинской помощи в специализированных медицинских учреждениях
ВСЕГО
54158,434
56754,596
110913,03
В том числе
0,00
Распределение затрат по направлениям
0,00
пролеченный больной
630
630
Расходы на оказание ГУ
53658,434
56254,596
109913,03
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
8010,1
7965,2
15975,23
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
35164,5
38284,0
73448,53
3. Заработная плата АУП с начислениями
5236,6
4955,7
10192,34
4. Коммунальные платежи
3190,6
3190,6
6381,20
5. Иные
2056,6
1859,1
3915,73
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ
Инвестиционная деятельность
500,00
500,00
1000,00
Приобретение мебели: 12 шкафов для одежды, гардеробная, 3 пристенных комплекса, 2 угловые секции, 2 антресоли, сервант для книг, диванная и кресельная секции, диван трехместный, шкаф бухгалтерский. Медоборудование: 3 столика инструментальных, кресло лабораторное, облучатель, укладка УКП-50-1. Оборудование: 4 ноутбука для школы, 3 стенда, 4 кресла, шлифовальная машина угловая, мойка высокого давления, 2 шт. часы, 2 светильника, 2 рукосушителя, дрель механическая, дрель аккумуляторная, 4 уличные урны, 4 электрические чайника, 12 шт. жалюзи в школу, 10 шт. рулонных штор в школу, 3 тачки садовые, 2 ледоруба, учебная литература
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
1. Приобретение техники, мебели, оборудования
500,00
500,00
1000,00
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
2. Текущий Капитальный ремонт
0,00
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
3. Иное
0,00
3
ГКУЗ КО "Дом ребенка специализированный"
Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
ВСЕГО
57884,01783
57448,511
115332,53
В том числе:
человек
102
102
Распределение затрат по направлениям:
Расходы на оказание ГФ
57884,02
57448,511
115332,53
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
3372,201
3587,900
6960,10
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
46565,08
46244,019
92809,10
3. Заработная плата АУП с начислениями
3527,25
3959,248
7486,50
4. Коммунальные платежи
1753,66
1953,664
3707,33
5. Иные
2665,82
1703,680
4369,50
4
ГКУЗ КО "Станция скорой медицинской помощи"
Оказание скорой медицинской помощи
ВСЕГО
48847,84843
0,00
48847,85
В том числе
0,00
Количество обслуженных вызовов, ед.
125000
Расходы на оказание ГУ
48561,87
48561,87
1. Затраты на приобретение продуктов питания, мягкого инвентаря, медикаментов
679,02
679,02
2. Заработная плата обслуживающего персонала с начислениями
40165,20
40165,20
3. Заработная плата АУП с начислениями
3972,38
3972,38
4. Коммунальные платежи
864,18
864,18
5. Иные
2881,08843
2881,09
Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений субъекта РФ
Инвестиционная деятельность
285,98
285,98
2012 год: 1000,00 руб. - флеш-память; 27800 руб. - сканер
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
1. Приобретение техники, мебели, оборудования
28,80
28,80
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
2. Текущий капитальный ремонт
257,18
257,18
Расходы инвестиционного характера, влияющие на повышение качества и доступности ГУ
0,00
3. Иное
0,00
Дополнительные сведения
| Государственные публикаторы: | Газета Калужской области "Весть документы" № 14 от 05.10.2012 |
| Рубрики правового классификатора: | 140.010.140 Иные вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу:
