Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» на территории муниципального образования городской округ «Поселок Агинское» в сфере теплоснабжения на...



Проект

Фактически утратило силу по истечении срока действия

РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

И ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ

30 октября 2015 года                                                                                                   № 182

г. Чита

Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» на территории муниципального образования городской округ «Поселок Агинское» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 мая 2014 года № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Положением о Региональной службе по тарифам и ценообразованию Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 24 апреля 2014 года № 229, на основании решения Правления приказываю:

утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» на территории муниципального образования городской округ «Поселок Агинское» в сфере теплоснабжения на 2016 - 2018 годы, согласно приложению.

Руководитель Службы

В.И. Паздников

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу Региональной службы

по тарифам и ценообразованию

Забайкальского края

от 30 октября 2015 года № 182

Инвестиционная программа ООО «Теплоэнергия» на 2016-2018 годы.

Наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергия» пгт.Агинское

Местонахождение регулируемой организации

687000 Забайкальский край, Агинский район, пгт. Агинское, ул. Ранжурова ,25

Сроки реализации инвестиционной программы

2016-2018гг

Лицо ответственное за разработку программы

Экономист ООО «Теплоэнергия» Пурбуева Т.Д.

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

8(30239) 3-54-86 teploenergi@mail.ru

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу

Региональная служба по тарифам и ценообразованию Забайкальского края

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

672021 Забайкальский край Г.Чита ул Ленинградская 15.а

Должностное лицо утвердившее инвестиционную программу

Руководитель региональной службы по тарифам и ценообразованию Паздников В.И.

Дата утверждения инвестиционной программы

30 октября 2015 года

Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы

8-3022-28-51-38 pochta@rst.e-zab.ru.

Наименование органа исполнительной власти местного самоуправления согласовавшее инвестиционную программу

Администрация городского округа «Поселок Агинское»

Местонахождение органа, согласовавшее инвестиционную программу

687000 Забайкальский край, Агинский р-н, пгт Агинское ул. Ленина ,43

Должностное лицо, ,согласовавшее инвестиционную программу

Глава Администрации городского округа «Поселок Агинское» Бадмажабэ Б.Г.

Дата согласования инвестиционной программы

Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы

(30239) 3-52-66, e-mail: aginskoe mo@qmail.com

Основание для разработки программы

Постановление администрации городского округа «Поселок Агинское» от 11.02.2015г об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы ООО «Теплоэнергия» по теплоснабжению в соответствии с правилами согласования и утверждения инвестиционных программ, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2014 № 410

Цели разработки и реализации программы

а)мероприятия по развитию(модернизации) систем коммунальной инфраструктуры, включающие в себя: - реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт существующих мощностей(источники) теплоснабжения для обеспечения передачи тепловой энергии в необходимом объеме;

б) решения задач энергоресурсосбережения;

в) определение объема финансовых потребностей, необходимых для осуществления финансирования указанных мероприятий.

Задачи разработки и реализации программы

1.Модернизация и реконструкция объектов теплоснабжения котельных № 3 ул.Калинина,59; «Домоуправление» ул. Ленина,43б; «АСШ № 4» ул.Комогорцева, 10а; «ДСУ» мкр.ДСУ и тепловых сетей.

2.Сокращение эксплуатационных затрат на отпуск тепловой энергии.

3.Обеспечение возврата вложенных средств с учетом действующих цен, тарифов и надбавок к ним и доступности для потребителей.

Сроки реализации программы

2016-2018 гг.

Финансовые потребности для реализации программы

4283,644 тыс.руб

Ожидаемые конечные результаты от реализации программы

- нормализация гидравлического и температурного режимов;

- снижение топливной составляющей котельных на 10%;

- снижение тепловых потерь, доведение их до нормативных величин;

- устранение аварийных нарушений режимов поставки услуг теплоснабжения;

- снижение доли сетей отслуживших нормативный срок

АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ООО «Теплоэнергия» пгт. Агинское

ООО «Теплоэнергия» зарегистрирована как организация по производству, передаче и распределению горячей воды (тепловой энергии) 18.11.2008г.

Действует на основании концессионного соглашения от 15.05.2009г и Устава предприятия от 20.11.2008г . как социально значимое предприятие п.Агинское, критерием оценки деятельности которого является обеспечение качественного теплоснабжения, существенно зависящего от технического состояния сетей инженерно-технического обеспечения и установленного на них оборудования.

Основным видом деятельности является: поставка (продажа) горячей воды (тепловой энергии) по установленным тарифам,; производство горячей воды (тепловой энергии); обеспечение работоспособности и исправности энергетического оборудования в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение технического обслуживания, ремонта, наладки, технического перевооружения и реконструкции теплоэнергетического и электроэнергетического оборудования, зданий и сооружений котельных; выполнение работ по эксплуатации тепловых сетей.

ООО "Теплоэнергия пгт.Агинское" осуществляет свою деятельность в п. Агинское на объектах, состоящих из четырех котельных :котельная № 3, «Домоуправление», «ДСУ», «АСШ № 4» .

Списочная численность работников составляет 49 человек. Отопительный период принят сроком 238 дней с 15 сентября по 15 мая. По договору тепловой энергией снабжаются 16 бюджетных организаций, из них с приборами учета тепловой энергии 9 организаций ; 54 жилых зданий из них с приборами учета тепловой энергии 36; прочих потребителей 69 из них с приборами учета тепловой энергии 10 . Граница балансовой ответственности между потребителями тепла и ООО «Теплоэнергия» определена в договорах на поставку тепловой энергии, и установлена по границе внешней стены дома для многоквартирных жилых домов и на фланцах арматуры установленной на ответвлениях от тепловой сети для остальных потребителей.

Передачу и распределение тепловой энергии ООО «Теплоэнергия» осуществляет по внутри канальным тепловым сетям, общей протяженностью в двухтрубном исчислении 7955 м вт.ч. по котельным : котельная № 3 - 5352м, котельная «Домоуправление» - 1225м , котельная ДСУ 5- 1020м , котельная АСш № 4 - 358м. диаметром от 32 мм до 273 мм. Срок эксплуатации 8% которых составляет более 15 лет, 46 % более 10 лет.

Все котельные используют для выработки теплоты уголь.

Общая установленная тепловая мощность ООО «Теплоэнергия» составляет 20,675 Гкал/час. Располагаемая тепловая мощность составляет 12,96 Гкал/час. Основными причинами снижения установленной мощности являются несоответствие используемого топлива проектным характеристикам котлоагрегатов и износ оборудования. Присоединенная нагрузка составляет 6,348 Гкал/час . ,что показывает присутствие резерва тепловой мощности.

Основные проблемы, выявленные при обследовании теплоснабжения городского округа «Поселок Агинское» НО Фонд развития ЗабИЖТ, ООО «Теплоэнергия » : 1.Котельная № 3 - Котельная введена в эксплуатацию в 2010 году. На обьекте проведена гидравлическая наладка тепловых сетей. Мощность котлоагрегатов составляет 1,8 Гкал при паспортном 2,15 Гкал при КПД = 71%(паспортный 75%), что показывает о резерве располаемой мощности для возможности подключения новых потребителей, при условии проведения перекладок. Фактические режимные характеристики сетевого и дутьевого оборудования соответствуют паспортным значениям. Тепловые сети вводились в эксплуатацию в основном 2010г., за исключением присоединенных сетей от ликвидированных старых котельных.

Котельная «Домоуправление» - КПД котлоагрегата подвергнутого испытаниям составляет 71,18%,приэтом располагаемая мощность составляет 0,62 Гкал( паспортная -1,08). Котлоагрегаты работают с несколько завышенным коэффициентом избытка воздуха, при этом температура уходящих газов составляет 235град.С, таким образом потери с уходящими составляет 24,65%. Фактические характеристики сетевого насоса и тяго- дутьевого оборудования находятся в пределах паспортных значений . Срок службы тепловых сетей составляет 5-8 лет.

Котельная «ДСУ -5» - Мощность котлоагрегата в период испытаний составила 0,5 Гкал , при КПД =62,47 %. Гидравлическое смопротивление котлоагрегата при расходе теплоносителя 10м3/ч(паспортный 43м3/ч) составляет 11м.вод.ст.(паспортное значение 6мм.вод.ст.), что обусловлено значительном сопротивлении водяного тракта котла (загрязнение внутренних поверхностей отложениями накипи)Срок службы тепловых сетей сосотавляет до 12 лет.

Технико-экономические показатели работы котельных ООО "Теплоэнергия" 2014г.

Таблица 1

Показатели

Котельная № 3

Котельная Домоуправление

Котельная. ДСУ 5

Котельная

АСШ№ 4

ВСЕГО

Выработано тепла всего,Гкал

13869,434

2963,345

471,641

591,933

17896,353

Расход на т/э на собственные нужды Гкал

413,132

88,27

14,049

17,632

533,083

Полезный отпуск тепла Гкал

11803,774

2521,996

401,397

503,773

15320,94

Потери т/э в сетях Гкал

1652,53

353,079

56,196

70,528

2132,333

Расход усл.топлива т.у.т

2398,05

922,428

438

194,472

3952,95

Расход нат.топлива,всего т.н.т

5475

2106

1000

444

9025

Расход электроэнергии на технологические цели квт

719832

138840

129300

84540

1072512

Отпущено тепловой энергии Гкал в т.ч

Бюджетные организации

6344,884

910,959

76,597

503,773

7836,213

Население,

3638,449

771,053

324,8

-

4734,302

Прочие потребители

1820,441

839,984

-

-

2660,425

Обьем воды на выработку тепла м3

4733,22

904,15

645,15

282,14

6564,66

Полезный отпуск тепловой энергии потребителям с четырех котельных в 2014г. составило 15231 Гкал.,

Общий расход электрической энергии на выработку тепловой энергии по организации 1072512 квт.

Общий обьем обслуживаемых зданий ООО «Теплоэнергия » в 2014 г.составило 302282 м3.

Инвестиционная программа

ООО «Теплоэнергия пгт.Агинское»

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№

п/п

Наименование мероприятий

Обоснование необходимости (цель реализации)

Описание и место расположения объекта

Основные технические характеристики

Год начала реализации мероприятия

Год окончания реализации мероприятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)

Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)

Ед. изм.

Значение показателя

Всего

Профинансировано к 2016

в т.ч. по годам

Остаток финансирования

в т.ч. за счет платы за подключение

до реализации мероприятия

после реализации мероприятия

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников

3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей

3.1.1

3.1.2

3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей

3.2.1

Замена цепи ШЗУ

Физический износ

Котельная № 3

80%

м

80%

100%

2016

2016

319,064

-

319,064

-

-

-

3.2.2

Утепление теплотрассы

Минимилизация тепловых потерь

Котельная № 3 Надземная часть теплотрассы

527

м

0

0

2016

2018

1291,168

-

387,35

387,35

516,47

3.2.3

Ремонт котла № 1

Повышение эффективности качества работы котла

Котельная № 3

КПД

%

65%

85%

2017

2017

189,772

189,772

3.2.4

Ремонт котла № 2

Повышение эффективности качества работы котла,

Котельная № 3

КПД

%

70%

85%

2018

2018

189,772

189,772

3.2.5

Ремонт котла № 3

Повышение эффективности качества работы котла,

Котельная № 3

КПД

%

65%

85%

2017

2017

133,311

133,311

3.2.7

Ремонт котла № 4

Повышение эффективности качества работы котла

Котельная № 3

КПД

%

75%

85%

2016

2016

50,775

50,775

3.2.8

Ремонт котла № 5 ь

Повышение эффективности качества работы котла,

Котельная № 3

КПД

%

75%

85%

2016

2016

50,775

50,775

3.2.8

Ремонт котла № 6

Повышение эффективности качества работы котла

Котельная № 3

КПД

%

75%

85%

2018

2018

50,775

50,775

3.2.9

Промывка котлов

Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла

Котельная № 3

Гкал

%

18%

14%

2017

2017

47,172

47,172

3.2.10

Ремонт конвейера ШЗУ

Физический износ

Котельная № 3

износ

%

95%

0%

2017

2017

68,071

68,071

3.2.11

Ремонт конвеера углеподачи

Физический износ

Котельная № 3

износ

%

85%

0%

2016

2016

209,612

209,612

3.2.13

Промывка котлов

Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла

Котельная «Домоуправление»

Гкал

%

18%

14%

2016

2016

14,54

14,54

3.2.1.4

Ремонт котла № 1

Повышение эффективности качества работы котла

Котельная «Домоуправление»

КПД

%

75%

90%

2018

2018

241,120

241,120

3.2.15

Ремонт котла № 2

Повышение эффективности качества работы котла

Котельная «Домоуправление»

КПД

%

75%

90%

2017

2017

241,12

241,12

3.2.16

Замена ленты транспортера

Износ ,увеличение надежности

Котельная «ДСУ-5»

износ

%

80%

0%

2017

2017

150,758

150,758

3.2.17

Замена циркуляционного насоса WilloIPL50/175-5.5/2

Износ оборудования, снижение энергоемкости

Котельная «ДСУ-5»

энергоемкость

Квт

11,0

5,5

2017

2017

135,282

135,282

3.2.18

Монтаж теплосчетчика Ду150ТЭМ-104

Для учета потребленного тепла

Котельная «ДСУ-5»

Гкал

%

2018

2018

101,358

101,358

3.2.19

Промывка котлов

Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла

Котельная «ДСУ-5»

Гкал

%

18%

14%

2016

2016

12,285

12,285

3.2.20

Ремонт котла № 2

Повышение эффективности качества работы котла

Котельная «ДСУ-5»

износ

%

85%

0%

2018

2018

166,684

166,684

3.2.21

Замена задвижки

Повышение эффективности качества работы котла

Котельная «АСШ№ 4»

износ

%

80%

0%

2017

2017

10,731

10,731

3.2.22

Замена циркуляционного насоса WilloIPL50/175-5.5/2

Износ оборудования, снижение энергоемкости

Котельная «АСШ№ 4»

энергоемкость

Квт

11,0

5,5

2017

2017

135,282

135,282

3.2.23

Монтаж

теплосчетчика Ду150ТЭМ-104

Для учета расхода тепловой энергии

Котельная «АСШ№ 4»

Гкал

2018

2018

101,358

101,358

3.2.24

Промывка котлов

Увеличение срока эксплуатации котла, уменьшение потери тепла

Котельная «АСШ№ 4»

Гкал

%

18%

14%

2016

2016

12,285

12,285

Всего по группе 3

4024,43

1056,686

1498,849

1367,537

Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности систем централизованного теплоснабжения

4.1.1

Замена циклона

Износ оборудования,сокращение вредных выбросов

Котельная «Домоуправление»

износ

%

85%

0%

2018

2018

194,19

194,19

2016

4.1.2

Ремонт дымососа

Износ оборудования,улучшение качества предоставления услуг

Котельная «ДСУ-5»

износ

%

80%

0%

2018

2018

127,592

127,592

2016

4.1.3

Замена улитки дымососа

Износ оборудования, улучшение качества предоставления услуг

Котельная «АСШ№ 4»

износ

%

90%

0%

2018

2018

38,79

38,79

Всего по группе 4

360,572

Всего по программе

4283,644

1056,686

1498,849

1728,109

Плановые значения показателей,

достижение, которых предусмотрено в результате реализации

мероприятий инвестиционной программы

ООО «Теплоэнергия пгт.Агинское»

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№

п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

фактические значения

Плановые значения

Утвержденный период

в т.ч. по годам реализации

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя

кВт·ч/м3

3,54

4,26

4,26

4,0

3,5

2

Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя

т.у.т./Гкал

0,220

0,207

0,205

0,204

0,204

3

Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей

Гкал/ч

0,017

0,017

0,018

0,018

0,018

4

Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы

%

70

70

75

80

85

5

Гкал в год

2132,333

2412

2130

2100

2000

Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

% от полезного отпуска тепловой энергии

13,9

14,1

13,8

13,7

13,6

6

Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям

Тонн в год для воды

5,5

5,1

5,0

4,9

4,8

7

Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:

Выброс в атмосферу специфических загрязняющих веществ

в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды

239,001

235,0

230,0

225,0

225,0

Финансовый план

ООО «Теплоэнергия пгт.Агинское»

в сфере теплоснабжения на 2016-2018 годы

№

п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)

по видам деятельности

Всего

по годам реализации инвестиционной программы

указать вид деятельности

указать вид деятельности

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Собственные средства

4283,644

1056,686

1498,849

1728,109

1.1.

амортизационные отчисления

теплоснабжение

3147,528

1049,176

1049,176

1049,176

1.2.

прибыль, направленная на инвестиции

-

-

1136,116

7,51

449,673

678,933

2.

Привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

2.1.

кредиты

-

-

-

-

-

-

2.2.

займы организаций

-

-

-

-

-

-

2.3.

прочие привлеченные средства

-

-

-

-

-

-

3.

Бюджетное финансирование

-

-

-

-

-

-

4

Финансирование за счет средств концедента

-

-

0

0

0

0

ИТОГО по программе

-

-

4283,644

1056,686

1498,849

1728,109