ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ



Региональная энергетическая комиссия департамент цен и тарифов Краснодарского края

Приказ

от 30 ноября 2015 г. № 95/2015-окк

Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", на основании решения правления региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края приказываю:

1. Установить тарифы на питьевую воду и водоотведение на период действия с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года включительно с календарной разбивкой в соответствии с приложением № 1.

2. Утвердить долгосрочные параметры регулирования тарифов, определяемые на долгосрочный период регулирования тарифов с использованием метода индексации в соответствии с приложением № 2.

3. Утвердить производственные программы в сфере холодного водоснабжения и водоотведения со сроком реализации с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года в соответствии с приложениями №№ 3, 4.

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Руководитель

С.Н.Милованов

Приложение № 1

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 95/2015-окк

ТАРИФЫ

НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

№ п/п

Наименование организации

на питьевую воду

на водоотведение

тариф (руб./куб. м) без НДС

тариф для населения (руб./куб. м) с НДС

тариф (руб./куб. м) без НДС

тариф для населения (руб./куб. м) с НДС

1

ООО "ЕйскВодоканал", Ейский район

с 01.01.2016 по 30.06.2016

46,13

52,50

31,96

35,97

с 01.07.2016 по 31.12.2016

46,65

55,05

31,96

37,71

с 01.01.2017 по 30.06.2017

46,65

55,05

31,96

37,71

с 01.07.2017 по 31.12.2017

55,26

65,21

35,59

42,00

с 01.01.2018 по 30.06.2018

55,26

65,21

35,59

42,00

с 01.07.2018 по 31.12.2018

66,43

78,39

39,46

46,56

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 2

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 95/2015-окк

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ,

УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ДОЛГОСРОЧНЫЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ

№ п/п

Наименование организации

Вид услуги

Год

Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов, %

Уровень потерь воды, %

Удельный расход электрической энергии, кВт*ч/куб. м

1

ООО "ЕйскВодоканал", Ейский район

холодное водоснабжение

2016

102950,32

-

33,28

0,2182

2017

-

1

33,28

0,2182

2018

-

1

33,28

0,2182

водоотведение

2016

70262,21

-

-

0,777

2017

-

1

-

0,777

2018

-

1

-

0,777

Начальник отдела цен и тарифов

организаций коммунального комплекса

Н.С.Строева

Приложение № 3

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 95/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Паспорт производственной программы

ООО "ЕйскВодоканал"

(наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение)

Коммунистическая ул., 89, г. Ейск, Краснодарский края, 353691

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Единица измерения

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем покупной воды (всего), в том числе по контрагентам

тыс. м3

6494,75

6567,12

6592,30

1.1

ООО "Югводоканал" филиал "Ейский групповой водопровод"

тыс. м3

6494,75

6567,12

6592,30

2

Объем отпуска воды в сеть

тыс. м3

6494,75

6567,12

6592,30

2.1

Объем питьевой воды, поданной в сеть

тыс. м3

6494,75

6567,12

6592,30

3

Объем нормативных неучтенных расходов и потерь воды

тыс. м3

2161,45

2185,54

2193,92

4

Уровень нормативных неучтенных расходов и потерь воды в процентах

%

33,28

33,28

33,28

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

4333,30

4381,58

4398,38

5.1

Объем реализации питьевой воды

тыс. м3

4333,30

4381,58

4398,38

5.1.1

По приборам учета

тыс. м3

4215,55

4263,83

4280,63

5.1.2

По нормативам потребления

тыс. м3

117,75

117,75

117,75

6

Объем реализации товаров и услуг по категориям абонентов (всего), в том числе

тыс. м3

4333,30

4381,58

4398,38

6.1

Населению

тыс. м3

2660,36

2660,36

2660,36

6.2

Бюджетным потребителям

тыс. м

534,96

534,96

534,96

6.3

Прочим потребителям

тыс. м3

961,80

1010,08

1026,88

6.4

Другим организациям, осуществляющим водоснабжение

тыс. м3

176,18

176,18

176,18

6.4.1

МУ "Комсомолец"

тыс. м3

7,5

7,5

7,5

6.4.2

ОАО "Славянка"

тыс. м3

168,68

168,68

168,68

7

Объем реализации товаров и услуг в разрезе по муниципальным образованиям

тыс. м3

4333,30

4381,58

4398,38

7.1

Ейское городское поселение

тыс. м3

4145,46

4193,74

4210,54

7.2

Александровское сельское поселение

тыс. м3

126,42

126,42

126,42

7.3

Красноармейское сельское поселение

тыс. м3

14,41

14,41

14,41

7.4

Кухариевское сельское поселение

тыс. м3

47,01

47,01

47,01

8

Темп изменения потребления воды

%

102,12

101,11

100,38

Раздел 2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Капитальный ремонт разводящих сетей водопровода г. Ейска и Ейского района, протяженностью 350 м, ДУ-100 мм

387,64

01.01.2016

31.12.2016

2

Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Энгельса, 145 в г. Ейске (район ЕЦРБ), протяженностью 150 м, ДУ-150 мм и протяженностью 120 м, ДУ-100 мм

364,9

01.01.2016

31.12.2016

3

Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Безымянная от ул. Б. Хмельницкого до ул. Армавирской в г. Ейске, протяженность 890 м, ДУ-150 мм

1237,35

01.01.2016

31.12.2016

4

Капитальный ремонт аварийного участка магистрального водопровода ВП-1, пос. Воронцовка, протяженностью 369 м, ДУ-150 мм

413,74

01.01.2016

31.12.2016

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

9832,08

01.01.2016

31.12.2016

6

Всего за 2016 год

12235,71

2017

7

Капитальный ремонт аварийного участка водовода по ул. Морской в г. Ейске, протяженность 1020 м, ДУ-200 мм

2869,5

01.01.2017

31.12.2017

8

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

10154,33

01.01.2017

31.12.2017

9

Всего за 2017 год

13023,83

2018

10

Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Безымянной в г. Ейске, протяженность 890 м, ДУ-150 мм

1240,43

01.01.2018

31.12.2018

11

Капитальный ремонт электрооборудования насосной станции водоснабжения 4-го подъема в г. Ейске

355,31

01.01.2018

31.12.2018

12

Капитальный ремонт аварийного участка всасывающего трубопровода насосной станции водоснабжения 4-го подъема г. Ейска, протяженностью 78 м, ДУ-500 мм и протяженностью 30 м, ДУ-600 мм

478,99

01.01.2018

31.12.2018

13

Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Абрикосовая - ул. Шоссейная в г. Ейске, протяженность 510 м, ДУ-200 мм

796,7

01.01.2018

31.12.2018

14

Капитальный ремонт аварийного участка водопровода по ул. Харьковской в г. Ейске, протяженность 418 м, ДУ-150 мм

633,25

01.01.2018

31.12.2018

15

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

10136,74

01.01.2018

31.12.2018

16

Всего за 2018 год

13641,42

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ

ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе уличного и внутреннего освещения

14,25

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %

0

0

0

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км

2,08

1,98

1,91

Показатели эффективности использования ресурсов

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, %

33,28

33,28

33,28

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды, кВт*ч/куб. м <*>

0,2182

0,2182

0,2182

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (добыча, транспортировка питьевой воды) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем покупной воды

тыс. м3

6994,90

8158,98

2

Объем отпуска в сеть

тыс. м3

6994,90

8158,98

3

Объем нормативных расходов и потерь

тыс. м3

2327,90

3915,73

4

Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть

%

33,28

47,99

5

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

4667,00

4243,26

5.1

население

тыс. м3

2660,00

2732,96

5.2

прочие потребители

тыс. м3

2007,00

1510,30

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт разводящих сетей в г. Ейск

294,6

326,01

31,41

2

Капитальный ремонт НСВ IV подъема

452,70

513,72

61,02

3

Капитальный ремонт аварийного участка по ул. Советов от ул. Р. Люксембург до ул. К. Маркса

771,4

0

-771,4

4

Капитальный ремонт аварийного участка по ул. Безымянная от ул. Б. Хмельницкого до ул. Московская

641,0

0

-641,0

5

Капитальный ремонт водопровода с переходом под ж/д во втором микрорайоне г. Ейска

268,3

0

-268,3

6

Капитальный ремонт узла учета на водопроводной линии по ул. Блюхера, п. Широчанка

71,1

0

-71,1

7

Итого

2499,10

839,73

-1659,37

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ

ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ

И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

СНИЖЕНИЮ ПОТЕРЬ ВОДЫ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 201012,00 тыс. руб.;

- на 2017 год - 223250,50 тыс. руб.;

- на 2018 год - 267615,66 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.ШУЛЯК

Приложение № 4

к приказу

региональной энергетической комиссии -

департамента цен и тарифов

Краснодарского края

от 30 ноября 2015 г. № 95/2015-окк

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

ООО "ЕйскВодоканал"

(наименование организации, осуществляющей водоотведение и транспортировку сточных вод)

ул. Коммунистическая, 89, г. Ейск, Краснодарский края, 353691

(местонахождение организации)

Региональная энергетическая комиссия - департамент цен и тарифов Краснодарского края

(наименование уполномоченного органа, утвердившего программу)

Красная ул., 22, г. Краснодар, 350063

(местонахождение органа регулирования)

с 01.01.2016 по 31.12.2018

(период реализации производственной программы)

Раздел 1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Показатели производственной деятельности

Ед. изм.

Величина показателя на период регулирования

2016

2017

2018

1

Объем отведенных сточных вод

тыс. м3

2806,48

2862,34

2874,63

2

Объем отведенных сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс. м3

2806,48

2862,34

2874,63

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

4,60

4,60

4,60

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе

тыс. м3

2801,88

2857,74

2870,03

4.1

Объем сточных вод, принятых у абонентов

тыс. м3

2801,88

2857,74

2870,03

4.1.1

В пределах норматива по объему

тыс. м3

2801,88

2857,74

2870,03

4.2

Объем реализации товаров и услуг по категориям сточных вод

тыс. м3

2801,88

2857,74

2870,03

4.2.1

Жидких бытовых отходов

тыс. м3

2801,88

2857,74

2870,03

4.3

Объем реализации товаров и услуг по категориям потребителей

тыс. м3

2801,88

2857,74

2870,03

4.3.1

От собственных абонентов

тыс. м3

2801,88

2857,74

2870,03

4.3.1.1

Население

тыс. м3

1765,18

1800,37

1808,11

4.3.1.2

Бюджетные потребители

тыс. м3

532,36

542,98

545,31

4.3.1.3

Прочие потребители

тыс. м3

504,34

514,39

516,61

5

Темп изменения объема отводимых сточных вод

%

102,43

101,83

100,27

Раздел 2. Перечень плановых мероприятий

по ремонту объектов централизованной системы водоотведения,

мероприятий, направленных на улучшение качества

очистки сточных вод

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016 год

1

Капитальный ремонт иловых площадок на ОСВО

358,20

01.01.2016

31.12.2016

2

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

3963,75

01.01.2016

31.12.2016

3

Всего за 2016 год

4321,95

2017 год

4

Капитальный ремонт разводящих сетей канализации г. Ейска, протяженностью 35 м, ДУ-150, протяженностью 25 м, ДУ-200 и протяженностью 20 м, ДУ-100

159,97

01.01.2016

31.12.2016

5

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

4457,45

01.01.2017

31.12.2017

6

Всего за 2017 год

4617,41

2018 год

7

Мероприятия, направленные на ликвидацию аварий, технологических повреждений централизованной системы водоснабжения

3405,19

01.01.2018

31.12.2018

8

Капитальный ремонт канализационной линии по ул. Московской от ул. Бердянской до поворотного колодца ул. Железнодорожной г. Ейска, протяженностью 216 м, ДУ-600

1430,95

01.01.2018

31.12.2018

9

Всего за 2018 год

4836,14

Раздел 3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятий

Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.

График реализации мероприятий

Начало реализации мероприятия

Окончание реализации мероприятия

2016

1

Замена ламп накаливания на энергосберегающие в системе уличного и внутреннего освещения

20,75

01.01.2016

31.12.2016

Раздел 4. МЕРОПРИЯТИЯ,

НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не планируются.

Раздел 5. ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ,

КАЧЕСТВА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ

ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Наименование показателя

Плановые значения показателей

2016 год

2017 год

2018 год

Показатели очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %

0

0

0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения, %

2,34

2,33

2,32

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год, ед./км

10,7

10,2

9,87

Показатели эффективности использования ресурсов

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/куб. м <*>

0,777

0,777

0,777

--------------------------------

<*> показатель рассчитан исходя из всего объема электропотребления предприятия без разделения по технологическим этапам (очистка, транспортировка сточных вод) ввиду отсутствия соответствующего раздельного учета электрической энергии.

Раздел 6. ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

ЗА 2014 ГОД (ИСТЕКШИЙ ПЕРИОД РЕГУЛИРОВАНИЯ)

Раздел 6.1. БАЛАНС ВОДООТВЕДЕНИЯ

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Величина показателя на 2014 год

Фактическая величина показателя за 2014 год

1

Объем отведенных стоков

тыс. м3

3068,00

5169,87

2

Объем отведенных стоков, пропущенных через очистные сооружения

тыс. м3

3068,00

5169,87

3

Объем сточных вод, отведенных от собственных производственных и административных объектов

тыс. м3

3068,00

27,37

4

Объем реализации товаров и услуг (всего), в том числе:

тыс. м3

3068,00

2735,49

4.1

населению

тыс. м3

1692,00

1800,35

4.2

прочим потребителям

тыс. м3

1376,00

935,14

5

Объем неорганизованного притока сточных вод

тыс. м3

3068,00

2407,01

Раздел 6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ,

МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ

КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Ремонт разводящих сетей в г. Ейск

176,30

134,58

41,72

2

Капитальный ремонт НСК "Песчаная коса"

482,40

95,59

386,81

3

Капитальный ремонт КНС № 2

579,40

0

579,40

4

Итого

1238,1

230,17

1007,93

Раздел 6.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п

Наименование мероприятия

Предусмотрено производственной программой, тыс. руб.

Фактически выполнено, тыс. руб.

Отклонение, тыс. руб.

1

Мероприятия не планировались

Раздел 7

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы:

- на 2016 год - 89552,54 тыс. руб.;

- на 2017 год - 96525,63 тыс. руб.;

- на 2018 год - 107696,19 тыс. руб.

Начальник отдела производственных

и инвестиционных программ

С.Ю.Шуляк