Об утверждении инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

М А Г А Д А Н С К А Я  О Б Л А С Т Ь

ДЕПАРТАМЕНТ ЦЕН И ТАРИФОВ

МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

От 30.11.2017  № 2/2017-ИП

Об утверждении инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы

В   соответствии   с   Федеральным   законом   от 07 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», постановлением Правительства Магаданской области от 09 января 2014 г. № 3-пп «Об утверждении Положения о департаменте цен и тарифов Магаданской  области»  департамент  цен  и  тарифов  Магаданской области п р и к а з ы в а е т:

1. Утвердить прилагаемую инвестиционную программу  МУП г. Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан» на 2018-2020 годы.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель 

И.В. Варфоломеева

Утверждена

приказом департамента цен и тарифов Магаданской области

от 30 ноября 2017 г. № 2/2017-ИП

Инвестиционная программа

МУП г. Магадана «Водоканал» по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан»

на 2018-2020 годы

Паспорт

инвестиционной программы МУП г. Магадана «Водоканал»

по развитию систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Город Магадан»

на 2018-2020 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа

МУП г. Магадана «Водоканал»

Местонахождение регулируемой организации

685000 г. Магадан, ул. Портовая, д.4а

Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы

Директор – Попов Анатолий Анатольевич

Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы

Тел/факс: (413 2) 62-85-85

Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу

Департамент цен и тарифов Магаданской области

Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу

685000, г. Магадан, ул. Пролетарская,

д. 14

Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу

Мэрия города Магадана

Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу

685000, г. Магадан, пл. Горького, д. 1

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Приведены в таблице № 1

Таблица № 1

I. Плановые значения

показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности

Ед. изм.

Значение

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

Водоснабжение

1.

Показатели качества питьевой воды

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,46

0,46

0,46

2.

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,01

0,01

0,01

Показатели энергетической эффективности

3.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

8,4

8,4

8,4

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт·ч/м³

0,03

0,03

0,03

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт·ч/м³

0,29

0,29

0,29

Водоотведение

4.

Показатели качества очистки сточных вод

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения

%

4,0

4,0

4,0

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованной системы водоотведения

%

10,0

10,0

10,0

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,02

0,02

0,02

Показатели энергетической эффективности

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

кВт·ч/м³

2,84

2,84

2,84

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт·ч/м³

0,55

0,55

0,55

Таблица № 2

II. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п

Наименование

мероприятия, краткое описание и место расположения объектов

Обоснование необходи

мости проведения мероприятий

Общая сметная стоимость (без учета НДС), (тыс. руб.)

Остаток сметной стоимости на

01.01.2018

(без учета НДС), (тыс. руб.)

Основные технические характеристик

Объемы инвестиций (без учета НДС),

(тыс. руб.)

Наименование (мощность, протяженность, производительность и т.д.)

Ед. изм.

Значение до начала реализации мероприятия

Значение по завершении реализации мероприятий (планируемое)

2018

2019

2020

Всего за 2018 – 2020 годы

1

2

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Водоснабжение

1.

Реконструкция сетей холодного водоснабжения по адресу: г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13 от ТВК-1734 до ТВК-2003

Значительный износ существующей сети, предаварийное состояние

1 097,19

1 097,19

протяженность

п. м

81,5

191,5

1 097,19

-

-

1 097,19

2.

Реконструкция водопроводных сетей стальных по адресу: г. Магадан, ул. Билибина, д. 3, 5

Значительный износ существующей сети, предаварийное состояние

2 514,02

2 514,02

протяженность

п. м

245,1

226,0

-

568,94

1 945,08

2 514,02

Водоотведение

3.

Модернизация канализационной насосной станции «Солнечный», г. Магадан.

Значительный износ оборудования

3 587,58

3 587,58

производительность

куб.м/

час

190,0

190,0

1 195,0

1 195,0

1 197,58

3 587,58

энергопотребление

кВт

233 920,0

188 360,0

Таблица № 3

III. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов,

по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению

последствий чрезвычайных ситуаций

№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации работ

Содержание мероприятия

Ед. изм.

Значения

Начало

Окончание

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Водоснабжение

1.

Реконструкция сетей холодного водоснабжения расположенных по адресу: г. Магадан ул. Попова от ТВК162 до ТВК 200

2018

2019

Предотвращение возникновения аварийных ситуаций

п. м.

12

20

-

Водоотведение

2.

Не заплани-рованы

2018

2019

-

-

-

-

-

Таблица № 4

IV. Плановый процент износа объектов централизованных

систем водоснабжения и водоотведения и фактический процент

износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации

инвестиционной программы

№

п/п

Наименование показателя

Плановый процент износа объектов на 2020 г.

Фактический процент износа объектов на начало реализации инвестиционной программы

1

2

3

4

1.

Сети холодного водоснабжения по

адресу: г. Магадан, ул. Набережная

реки Магаданки, д. 13 от ТВК-1734 до

ТВК-2003

17,85 %

100 %

2.

Водопроводные сети стальные по

адресу: г. Магадан, ул. Билибина д. 3 и

д. 5

94,24 %

97,48 %

3.

Канализационная насосная станция в

микрорайоне Солнечный г. Магадана

16,82 %

36,7 %

  4.

Сети холодного водоснабжения по

адресу: г. Магадан, ул. Попова от ТВК

162 до ТВК 200

8,51 %

100 %

Таблица № 5

V. График реализации

мероприятий инвестиционной программы

№ п/п

Наименование предприятия

Год начала реализации

Год окончания реализации

Срок ввода объекта в эксплуатацию

1

2

3

4

5

Водоснабжение

1.

Реконструкция сетей холодного водоснабжения по адресу:

г. Магадан, ул. Набережная реки Магаданки, д. 13, от ТВК-1734 до ТВК-2003

2018

2018

2018

2.

Реконструкция водопроводных сетей стальных по адресу:

г. Магадан, ул. Билибина, д. 3

и д. 5

2019

2020

2020

3.

Реконструкция сетей холодного водоснабжения расположенных по адресу: г. Магадан, ул. Попова от ТВК162 до ТВК 200

2018

2019

2019

Водоотведение

4.

Модернизация канализационной насосной станции «Солнечный»,                  г. Магадан

2018

2020

2020

Таблица № 6

VI. Источники финансирования инвестиционной программы

№ п/п

Источники финансирования

Расходы на реализацию инвестиционной программы, без НДС (тыс. руб.)

Всего

по годам реализации

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Водоснабжение

1.

Собственные средства

-

-

-

-

1.1.

Амортизационные отчисления

-

-

-

-

1.2.

Расходы на капитальные вложения

5 835,25

1 945,08

1 945,09

1 945,08

1.3.

Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)

5 695,46

4 715,79

234,06

745,61

2.

Привлеченные средства

-

-

-

-

2.1.

Кредиты

-

-

-

-

2.2.

Займы организаций

-

-

-

-

3.

Бюджетное финансирование

-

-

-

-

4.

Прочие источники финансирования

-

-

-

-

Итого по водоснабжению:

11 530,71

6 660,87

2 179,15

2 690,69

Водоотведение

5.

Собственные средства

-

-

-

-

5.1.

Амортизационные отчисления

-

-

-

-

5.2.

Расходы на капитальные вложения

3 587,58

1 195,86

1 195,86

1 195,86

5.3.

Средства, полученные за счет платы за подключение (технологическое присоединение)

13 726,96

9 895,32

2 999,72

831,92

6.

Привлеченные средства

-

-

-

-

7.1.

Кредиты

-

-

-

-

7.2.

Займы организаций

-

-

-

-

8.

Бюджетное финансирование

-

-

-

-

9.

Прочие источники финансирования

-

-

-

-

Итого по водоотведению:

17 314,54

11 091,18

4 195,58

2 027,78

Итого по инвестиционной программе:

28 845,25

17 752,05

6 374,73

4 718,47

Таблица № 7

VII. Расчет эффективности инвестирования средств

№ пп

Показатели

Ед. изм.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Водоснабжение

1.

Показатели качества питьевой воды

1.1.

Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

-

-

-

1.2.

Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды

%

0,46

0,46

0,46

2.

Показатели надежности и бесперебойности централизованных систем водоснабжения

2.1.

Количество перерывов в подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения в расчете на протяженность водопроводной сети в год

ед./км

0,012871

0,012847

0,012840

3.

Показатели энергетической эффективности

3.1.

Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть

%

8,4

8,4

8,4

3.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть

кВт*ч/куб. м

0,03

0,03

0,03

3.3.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды

кВт*ч/куб. м

0,29

0,29

0,29

4.

Затраты на реализацию мероприятий по водоснабжению инвестиционной программы на 2018-2020 годы

тыс. руб.

1 945,08

1 945,09

1 945,08

Водоотведение

5.

Показатели качества очистки сточных вод

5.1.

Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения

%

4,0

4,0

4,0

5.2.

Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для централизованной системы водоотведения

%

10,0

10,0

10,0

6.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

6.1.

Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год

ед./км

0,021892

0,021832

0,021809

7.

Показатели энергетической эффективности

7.1.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод

кВт*ч/куб. м

2,84

2,84

2,84

7.2.

Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод

кВт*ч/куб. м

0,55

0,55

0,55

8.

Затраты на реализацию мероприятий по водоотведению инвестиционной программы на 2018-2020 годы

тыс. руб.

1 195,86

1 195,86

1 195,86

Таблица № 8

VIII. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Наименование

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Водоснабжение

Необходимая валовая выручка, тыс. руб.

207 380,44

215 597,86

224 143,96

- в т.ч. расходы на капитальные вложения, тыс. руб.

1 945,08

1 945,09

1 945,08

Годовой объем, тыс. м3

10 279,7

10 279,7

10 279,7

Тариф, руб. за м3

20,17

20,97

21,80

Водоотведение

Необходимая валовая выручка, тыс. руб.

353 535,99

367 629,6

382 286,95

- в т.ч. расходы на капитальные вложения, тыс. руб.

1 195,86

1 195,86

1 195,86

Годовой объем, тыс. м3

7 846,83

7 846,83

7 846,83

Тариф, руб. за м3

45,05

46,85

48,72

IX. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы

Инвестиционная программа МУП г. Магадана «Водоканал» на 2017 год не утверждалась.

____________