О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ П...



Приказ №250 от 30.12.2013 "О внесении изменений в ВЦП «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области на 2013 – 2016 годы»

ПРИКАЗ

МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(МИНТРАНС НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

30.12.2013 № 250

Г.НОВОСИБИРСК

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ  «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННОГО ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2013 – 2016 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ  ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА  НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  27.08.2012 №119

Утратил силу:

приказ министерства транспорта и

дорожного хозяйства

Новосибирской области от 30.07.2014 № 124

В  соответствии с Законом «О внесении изменений в Закон об областном  бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» от 06.12.2013 № 393-ОЗ, а также  Законом «Об областном  бюджете Новосибирской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» от 10.12.2013 № 401-ОЗ, в целях повышения результативности расходов областного бюджета,

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу  «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013–2016 годы» (далее – Программа), утвержденную  приказом министерства транспорта и дорожного хозяйства  Новосибирской области 27.08.2012 №119 (с изменениями, приказ от  20.06.2013 № 94 и приказ от  29.08.2013 № 153),  следующие изменения:

1) в  разделе 1 «Паспорт Программы»:

а) строку «Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)

Показатель

Ед.

изм.

Всего

В том числе по годам реализации программы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Всего объемы финансирования по программ,

в том числе

тыс. руб.

6 064 583,0

2 163 129,5

1 300 484,5

1 300 484,5

1 300 484,5

из областного бюджета

тыс. руб.

5 910 250,0

2 008 796,5

1 300 484,5

1 300 484,5

1 300 484,5

из бюджета г. Новосибирска

тыс. руб.

154 333,0

154 333,0

-

-

-

б) в строке «Важнейшие целевые индикаторы» абзац двенадцатый «количество действующих комплексов программного обеспечения  по обслуживанию  МПК;» исключить;

2) в разделе 3 «Характеристика сферы действия ведомственной целевой программы», абзац двенадцатый пункта 3.1 «Краткий анализ состояния сферы действия программы» изложить в следующей редакции:

«Пригородное автобусное сообщение организовано в области на 80 маршрутах, на которых  задействовано  653 автобуса.»;

3) в разделе 4 «Цели и задачи ведомственной целевой программы», в таблице № 2  «Методика расчета  значений целевых индикаторов» строку «Количество действующих комплексов программного обеспечения  по обслуживанию  МПК, шт.» исключить;

4) в разделе 8 «Объемы финансирования ведомственной целевой программы» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования затрат мероприятий программы  на период реализации  6  064 583  тыс. рублей, в том числе:  за счет  средств областного бюджета 5 910 250 тыс. рублей; за счет  средств бюджета города Новосибирска  – 154 333 тыс. рублей. Сводные финансовые затраты программы по годам приведены в Приложении № 3 к Программе.»;

5) приложение 1 к ведомственной целевой программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013 – 2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

6) приложение 2 к ведомственной целевой программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013 – 2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

7) приложение 3 к ведомственной целевой программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013 – 2016 годы» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

8) приложение 4 к ведомственной целевой программе Новосибирской области «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013 – 2015 годы» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

2. Начальнику управления организации пассажирских перевозок (Волокитину В.А.) обеспечить исполнение настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. министра

А.В. Костылевский

Приложение 1

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Новосибирской области 

от  30.12.2013  № 250

Цели и задачи ведомственной целевой программы Новосибирской области
«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области

на 2013 – 2016 годы»

Цель/задачи,требующие решения для достижения цели

Показатель

Единица измерения

Значение весового коэффи-циента целевого индика-тора

Значение целевого индикатора 

(по годам)

Примечание

2012 год1

2013 год

2014

год

2015 год

2016 год

Цель: 

Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области

Степень удовлетворенности населения доступностью транспортного обслуживания

%

0,02

70,0

75,0

80,0

81,0

82,0

По результатам ежегодных социологических опросов населения не менее 2-х районов (городов) области, проведенных сторонней организацией, согласно методики утвержденной Минтрансом НСО

Уровень охвата жителей населенных пунктов муниципальных районов Новосибирской области внутренним водным, пригородным железнодорожным или регулярным автобусным сообщением

%

0,2

96,4

97,1

97,1

97,1

97,1

Задача 1. Государственная поддержка пассажирского автомобильного, внутреннего водного и пригородного железнодорожного транспорта  для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов, садово-дачных обществ

Количество пассажиров перевезенных по утвержденной маршрутной сети, внутренним водным транспортом, по согласованным  тарифам с реализацией мер социальной поддержки граждан, ежегодно

Тыс. пасс.

0,01

77,9

94,3

94,3

94,3

94,3

Количество пассажиров, перевезенных автомобильным транспортом по пригородным и внутрирайонным маршрутам, по регулируемым тарифам с реализацией мер социальной поддержки граждан, ежегодно

Тыс. пасс.

0,12

13 883,7

13 883,7

12 621,0

12 579,5

12 579,5

Количество пассажиров, перевезенных по утвержденной маршрутной сети железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, по регулируемым тарифам с реализацией мер социальной поддержки граждан, ежегодно

Тыс. пасс.

0,08

20 719,3

22 500,0

22 591,8

22 591,8

22 591,8

Задача 2.    Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для всех категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки при проезде на транспорте по предъявлению специального проездного билета

Количество специальных проездных билетов (ЕСПБ и МПК), реализованных и активированных гражданами, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки, ежегодно

Тыс. шт.

0,30

2 136,6

2 163,9

1 613,8

1 608,7

1 608,7

Количество  льготных поездок, совершенных пассажирами на автомобильном транспорте междугородного внутриобластного сообщения и водном транспорте пригородного сообщения, ежегодно

Тыс. поездок

0,03

296,7

320,0

220,4

215,0

215,0

Количество СПБ, реализованных  детям из многодетных семей - учащихся  и одному из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей, ежегодно

Тыс. шт.

0,02

124,9

132,7

135,4

135,4

135,4

Задача 3.     Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения

Количество  льготных поездок, совершенных пассажирами на железнодорожном транспорте пригородного сообщения, ежегодно

Тыс. поездок

0,06

3 441,8

3 623,5

3 591,6

3 541,1

3 541,1

Задача 4.  Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по проезду на общественном пассажирском транспорте

Количество изготовленных бланков  специальных проездных билетов, ежегодно

Тыс.шт.

0,01

433,5

358,7

358,7

358,7

358,7

Задача 5.   Оптимизация маршрутной сети, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение приобретения, модернизации подвижного состава городского пассажирского транспорта

Количество
участков строительства метрополитена  города Новосибирска

шт.

0,07

1

1

-

-

-

Количество приобретенных единиц городского пассажирского транспорта

шт.

0,07

-

36

-

-

-

Количество изготовленных бланков разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области, ежегодно

шт.

0,01

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

1 – источником данных является ведомственная отчетность  министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Приложение № 2

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Новосибирской области

от  30.12.2013  № 250

Мероприятия ведомственной целевой программы
«Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013 – 2016 годы»

(тыс. рублей)

Наименование мероприятия

Наименование показателя

Единица

Значение показателя

Овет-ственный исполнитель

Ожидаемый результат

измерения

в том числе по годам реализации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель:  Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения Новосибирской области

Задача 1.  Государственная поддержка пассажирского автомобильного,  внутреннего водного и  пригородного желенодорожного  транспорта  в Новосибирской области для обеспечения перевозки пассажиров до отдаленных сельских населенных пунктов и садово-дачных обществ

1.1. Предоставление субсидий организациям  внутреннего водного транспорта в целях
возмещения затрат или недополученны доходов,возникающих в случае  государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении

Количество перевезенных пассажиров

Тыс. пассажир.

94,3

94,3

94,3

94,3

377,2

Минтранс Новосибирской области

Удовлетворение потребости нселения в пассажирских первозках

Затраты  на 1 пассажира

Руб.

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Сумма затрат, в том чсле:

Тыс. руб.

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

11 320,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

2 8300

2 830,0

2 830,0

2 830,0

11 320,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. уб.

-

-

-

-

-

1.2.Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров  по пригородным и внутрирайонным маршрутам и перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким пассажиропотоком

Количество перевезенных пассажиров

Тыс. пассажир.

3 883,7

12 621,0

12 579,5

12 579,5

51 663,7

Затраты  на 1 пассажира

Руб.

27,7

24,1

24,1

24,1

25,1

Удовлеворение потребности населения в пассажирских перевозках

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

384 763,0

304 167,0

303 167,0

33 167,0

1 295 264,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

384 763,0

304 167,0

303 1670

303 167,0

1 295 264,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источник*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

1.3.Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в случае государственного регулирования тарифов или перевозки пассажировпо маршрутам регуляного сообщения с низким пассаиропотоком 

Количество перевезенных пассажиров

Тыс. пассажир.

22 500,0

22 91,8

22 591,8

22 591,8

90 275,4

Удовлетворение потребности населения в пассажирских перевозках

Затраты  на 1 пассажира

руб.

13,6

7,6

7,6

7,6

9,1

Сумма затрат, в том числе:

тыс. руб.

307 018,0

172 018,0

172 018,0

172 018,0

823 072,0

федеральный бюджет*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

тыс. руб.

307 018,0

172 018,0

172 018,0

172 018,0

823 072,0

местные бюджеты*

тс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

тыс. руб.

-

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 1,

Тыс. руб.

694 611,0

479 015,0

478 015,0

478 015,0

2 129 656,0

X

в том числе:

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

X

областной бюджет

Тс. руб.

694 6110

479 015,0

478 015,0

478 015,0

2 129 656,0

X

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

X

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

X

Задача 2.    Обеспечение равной доступности услуг общественного пассажирского транспорта для граждан, имеющих правона меры социальной поддержки ри проезде на транспорте по предъявлению специального проездного билета.

2.1. Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов сверх стоимости специального проездного билета (СПБ),  возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде в транспорте по предъявлению СПБ, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске)

Количество СПБ, реализованных и активированных гражданами в год

Тыс. шт.

2 163,9

1 613,8

1 608,7

1 608,7

6 995,1

Минтранс Новосибирской области

Удовлетворение потребности населения в льготном проездена транспорте

Сумма возмещения недополученных доходо н один СПБ (в месяц)

Руб.

392,3

392,3

392,3

392,3

392,3

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

848 89,0

633 100,0

631 100,0

631 100,0

2 744 190,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

848 890,0

33 100,0

631 1000

631 100,0

2 744 190,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

2.2.  Организация предоставления услуг автомобильным транспортом междугородного внутриобластного сообщения и водным транспортом пригородного сообщения по предъявлению специального проездного билета

Количество  льготных поездок

Тыс. поездок

320,0

220,4

215,0

215,0

970,5

Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте

Затраты  на 1 льготную поездку

Руб.

185,1

185,1

185,1

185,1

185,1

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

59 240,0

40 800,0

39 800,0

39 800,0

179 640,0

федерльный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

59 240,0

40 800,0

39 800,0

39 800,0

179 640,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

2.3. Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся  образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей

Количество СП, реализованных и активированных гражданами в год

Тыс. шт.

132,7

135,4

135,4

135,4

539,0

Удовлетворение потрбности населения в льготном проезде на транспорте

Сумма возмещения недополученных доходов на один СПБ (в месяц)

Руб.

39,5

399,5

399,5

39,5

399,5

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

53 010,0

54 100,0

54 100,0

54 100,0

215 310,0

федеральныйбюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

53 010,0

54 100,0

54 100,0

54 100,0

215 310,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 2,

Тыс. руб.

961140,0

728 000,0

725 000,0

725 000,0

3 139 140,0

X

в том числе:

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

X

областной бюджет

Тыс руб.

961 140,0

728 000,0

725 000,0

725 000,0

3 139 140,0

X

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

X

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

X

Задача 3.     Реализация мер социальной поддержки одельных категорий граждан при проезде на железнодорожном трнспорте пригородного сообщени

3.1. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Новосибирской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородн сообщении

Количество льготных поездок

Тыс. поездок

1 800,0

1 822,8

1 822,8

1 822,8

7 268,4

Минтранс Новосибирской облати

Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте

Затраты  на 1 льготную поездку

Руб.

22,8

274

30,2

0,2

22,8/30,2

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

41 100,0

50 000,0

55 000,0

55 000,0

201 100,0

федральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

41 100,0

50 000,0

55 000,0

55 000,0

201 100,0

местные бюджеты*

Тыс. ру.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

3.2.  Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  ветеранов труда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Колчество льготныхпоездок

Тыс. поездок

839,1

991,0

940,5

940,5

3 711,0

Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте

Затраты  на 1 льготную поездку

Руб.

18,5

19,8

19,8

19,8

18,5/19,8

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

15 520,0

19621,50

18 621,50

18 621,50

72 384,5

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

15 520,0

19 621,50

18 621,50

18 621,50

72 384,5

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

3.3. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки тружеников тыла железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Количество льготных поездок

Тыс. поездок

16,0

15,0

15,0

5,0

61,0

Удовлетворени потребности населения в льготном проезде на транспорте

Затраты  на 1 льготную поездку

Руб.

25,3

27,0

27,0

27,0

25,3/27,0

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

405,0

405,0

405,0

405,0

1 620,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

обласной бюджет

Тыс. руб.

405,0

405,0

405,0

405,0

1 620,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетые источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

3.4. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  реабилитированных и лиц, признанным пострадавшими от политических репрессий железнодорожным транспортом в пригородно сообщении

Количество льготных поездок

Тыс. поездок

163,5

163,0

163,0

163,0

652,5

Удовлетворение потребности населения в льгоном прозде на транспорте

Затраты  на 1 льготную поездку

Руб.

39,9

43,6

43,6

43,6

39,9/43,6

Сумма затрат,в том числе:

Тыс. руб.

6 530,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

27 830,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. ру.

6 530,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

27 830,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

3.5. Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  ветеранов труда Новосибирской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Количество льготных поездок

Тыс. поездок

752,1

522,2

522,2

522,2

2 318,7

Удовлетворение потребности населения в льготном проезде на транспорте

Затраты  на 1 лготную поздку

Руб.

18,9

20,9

20,9

20,9

18,9/20,9

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

14 200,0

10 893,0

10 8930

10 893,0

46 879,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

14 200,0

10 893,0

10 893,0

10 893,

46 879,0

местне бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

3.6.Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих в Новосибирской области, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Количесво льготных поездок

Тыс. поездок

52,8

77,6

77,6

77,6

285,6

Удовлетворение потребости населения в льготном проезде на транспорте

Затраты  на 1 льготную поездку

Руб.

37,7

41,5

41,5

41,5

37,7/41,5

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

1 990,0

3 221,0

3 221,0

3 221,0

11 653,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

1 990,0

3 221,0

3 221,0

3 221,0

11 653,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 3,

Тыс. руб.

79 745,0

91 240,50

95 240,50

95 240,50

36 466,5

в том числе:

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

X

областной бюджет

Тыс. руб.

79 745,0

91 240,50

95 240,50

95 240,50

361 466,5

X

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

X

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

X

Задача 4.     Создание условий для реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан при проезде на общественном пассажирском транспорте

4.1. Оплата стоимости изготовления бланков ЕСПБ (единых социальных проездных билетов), микропроцессорных карт "Социальная карта" (МПК), транспортных требований удостоверяющих право получения мер социальной поддержки, всего:

Количество бланков

Тыс. шт.

358,7

358,7

358,7

358,7

1 434,9

Минтранс Новосибирской области

Техническое обеспечение льготного проезда граждан по СПБ

Затраты на изготовление             1 бланка

Руб.

5,7

5,4

5,4

5,4

5,4

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

2 040,5

1 923,0

1 923,0

1 923,0

7 809,5

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

2 040,5

1 923,0

1 923,0

1 923,0

7 809,5

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

В том числе:

Оплата стоимости изготовления бланков единых социальных проездных билетов (ЕСПБ с отрывными талонами)

Количество бланков

Тыс. шт.

266,5

275,1

275,1

275,1

1 091,8

Затраты на изготовление  1 бланка

Руб.

4,8

4,7

4,7

4,7

4,7

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

1 268,8

1 300,0

1 300,0

1 300,0

5 168,8

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

1 268,8

1 300,0

1 300,0

1 300,0

5 168,8

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

Оплата стоимости изготовления бланков микропроцессорных карт "Социальная карта" (МПК)

Количество бланков

Тыс. шт.

17,2

8,6

8,6

8,6

43,1

Затраты на изготовление 1 бланка

Руб.

39,2

60,9

60,9

60,9

52,2

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

647,2

525,5

525,5

525,5

2 250,7

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

674,2

525,5

525,5

525,5

2 250,7

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

Оплата стоимости изготовления бланков транспортных требований

Количество бланков

Тыс. шт.

75,0

75,0

75,0

75,0

300,0

Затраты на изготовление 1 бланка

Руб.

1,3

1,3

1,3

1,3

1,3

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

97,5

97,5

97,5

97,5

390,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

97,5

97,5

97,5

97,5

390,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

4.2. Проведение социологических исследований в сфере общественного пассажирского транспорта

Количество мероприятий

Шт.

2

2

2

2

8

Определение степени удовлетворенности населения доступностью транспортного обслуживания с целью его перспективного совершенствования

Стоимость единицы

Тыс. руб.

100,0

100,0

100,0

100,0

100

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

200,0

200,0

200,0

200,0

800,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

200,0

200,0

200,0

200,0

800,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

4.3. Совершенствование работы системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт

Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют  дополнительного финансирования из областного бюджета

Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику

4.4. Внедрение системы безналичной оплаты проезда с использованием микропроцессорных пластиковых карт
в районах Новосибирской области

Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют  дополнительного финансирования из областного бюджета

Достоверный учет поездок и соответствующее возмещение затрат перевозчику

Итого затрат на решение задачи 4,

Тыс. руб.

2 240,5

2 123,0

2 123,0

2 123,0

8 609,5

X

в том числе:

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

X

областной бюджет

Тыс. руб.

2 240,5

2 123,0

2 123,0

2 123,00

8 609,5

X

местные бюджеты*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

X

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

X

Задача 5.   Оптимизация маршрутной сети, совершенствование транспортной инфраструктуры и обеспечение приобретения, модернизации

    подвижного состава городского пассажирского транспорта

5.1.  Периодическая корректировка и формирование реестров  маршрутной сети пригородного, межмуниципального и муниципального пассажирского транспорта

Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют  дополнительного финансирования из областного бюджета

Минтранс Новосибирской области  во взаимодействии  с ДТ и ДБК Новосибирска, МО, ЗСЖД, ОАО «Экспресс-пригород»

Обеспечение транспортных потребностей населения

5.2. Построение комплексных схем маршрутов автомобильного и железнодорожного пассажирского транспорта городского и пригородного  сообщения для эффективного использования транспортной инфраструктуры, предусматривающих формирование комплексных пересадочных узлов

Данные мероприятия представляют собой систему мер организационного и управленческого характера и не требуют  дополнительного финансирования из областного бюджета

Эффективное использование транспортной инфра- структуры

5.3.Софинансирование строительства метрополитена в городе Новосибирске

Количество участков

Шт.

1

1

1

1

1

Минтранс Новосибирской области  во взаимодействии  с ДТ и ДБК Новосибирска

Строительство объектов на участке продления Дзержинской линии метрополитена от станции «Золотая нива» до станции «Доватора», электродепо «Волочаевская» с соединительной веткой, зонной станцией наземного типа и  выполнение проектно-изыскательских работ Ленинской линии

Стоимость единицы

Руб.

120 954,0

-

-

-

120 954,0

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. Руб.

120 954,0

-

-

-

120 954,0

федеральный бюджет*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. Руб.

120 954,0

-

-

-

120 954,0

местные бюджеты*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

5.4. Оплата стоимости изготовления бланков разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области

Количество бланков

Шт.

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

20 000,0

Минтранс Новосибирской области

Техническое обеспечение перевозки граждан легковыми такси

Затраты на изготовление             1 бланка

руб.

21,2

21,2

21,2

21,2

21,2

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. Руб.

106,0

106,0

106,0

106,0

424,0

федеральный бюджет*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. Руб.

106,0

106,0

106,0

106,0

424,0

местные бюджеты*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

внебюджетные источники*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

5.5.  Софинансирование расходных обязательств 

Новосибирска по приобретению, модернизации  подвижного состава городского пассажирского транспорта

Количество единиц подвижного состава, в том числе:

Шт.

36

-

-

-

36

Минтранс Новосибирской области  во взаимодействии  с ДТ и ДБК Новосибирска

Ежегодное увеличение объема пассажирских перевозок на 820 тыс. человек. Повышение качества транспортных услуг.

в том числе:

троллейбус

Тролза-5265

Количество единиц подвижного состава

шт.

20

-

-

-

20

Стоимость единицы

тыс.руб.

7 500,0

-

-

-

7 500,0

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

150 000,0

-

-

-

150 000,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

75 000,0

-

-

-

75 000,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

75 000,0

-

-

-

75 000,0

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

троллейбус с большой дальностью автономного хода

Количество единиц подвижного состава

шт.

1

-

-

-

1

Стоимость единицы

тыс. руб.

9 700,0

-

-

-

9 700,0

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

9 700,0

-

-

-

9 700,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

4 200,0

4 200,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

5 500,0

-

-

-

5 500,0

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

трамвайный вагон 62103

Количество единиц подвижного состава

шт.

2

-

-

-

2

Стоимость единицы

тыс. руб.

15 350,0

-

-

-

15 350,0

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

30 700,0

-

-

-

30 700,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

15 350,0

-

-

-

15 350,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

15 350,0

-

-

-

15 350,0

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

модернизированный трамвай на базе КТМ-5М3

Количество единиц подвижного состава

шт.

4

-

-

-

4

Стоимость единицы

тыс.руб.

5 000,0

-

-

-

5 000,0

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

20 000,0

-

-

-

20 000,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

8 490,0

-

-

-

8 490,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

11 510,0

-

-

-

11 510,0

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

модернизация трамвайного вагона с использованием машкомплета кузова завода  «Белкоммунмаш» всего,

в т.ч. : кузов, досборка

Количество единиц подвижного состава

шт.

9

-

-

-

9

Стоимость единицы

тыс.руб.

10 437,0

-

-

-

10 437,0

Сумма затрат, в том числе:

Тыс. руб.

93 933,0

-

-

93 933,0

федеральный бюджет*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

областной бюджет

Тыс. руб.

46 960,0

-

-

-

46 960,0

местные бюджеты*

Тыс. руб.

46 973,0

-

-

-

46 973,0

внебюджетные источники*

Тыс. руб.

-

-

-

-

-

Итого затрат на решение задачи 5,

Тыс. Руб.

425 393,0

106,0

106,0

106,0

425 711,0

X

в том числе:

федеральный бюджет*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

X

областной бюджет

Тыс. Руб.

271 060,0

106,0

106,0

106,0

271 378,0

X

местные бюджеты*

Тыс. Руб.

154 333,0

-

-

-

154 333,0

X

внебюджетные источники*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

X

Итого затрат по программе

Тыс. Руб.

2 163 129,5

1 300 484,5

1 300 484,5

1 300 484,5

6 064 583,0

X

в том числе:

федеральный бюджет*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

X

областной бюджет

Тыс. Руб.

2 008 796,5

1 300 484,5

1 300 484,5

1 300 484,5

5 910 250,0

X

местные бюджеты*

Тыс. Руб.

154 333,0

-

-

154 333,0

X

внебюджетные источники*

Тыс. Руб.

-

-

-

-

-

X

Применяемые сокращения:

МТ НСО –    министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области;

ДТиДБК – департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска;

ЗСЖД – Западно-Сибирская железная дорога – филиал ОАО «РЖД»;

МО – органы местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области.

Приложение № 3

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Новосибирской области

от  30.12.2013  № 250

СВОДНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ

ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013 – 2016 годы»

(тыс. рублей)

Источники и объемы расходов по программе

Финансовые затраты (в ценах 2012 г.)

Примечание

всего

в том числе по годам реализации программы

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего финансовых затрат,                         

в том числе из:

6 064 583,0

2 163 129,5

1 300 484,5

1 300 484,5

1 300 484,5

федерального бюджета*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областного бюджета

5 910 250,0

2 008 796,5

1 300 484,5

1 300 484,5

1 300 484,5

местных бюджетов*

154 333,0

154 333,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетных источников*

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Указываются прогнозные значения.

Приложение № 4

к приказу Министерства транспорта

и дорожного хозяйства Новосибирской области

от  30.12.2013  № 250

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

ведомственной целевой программы «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта для населения  Новосибирской области  на 2013 – 2016 годы» в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета

(тыс. рублей)

№

Наименование расходного обязательства

ГРБС

РЗ

ПР

ЦСР

КВР

Мероприятие

Период реализации программы

п/п

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Собственные полномочия субъекта РФ

в  том числе:

1 586 001,5

1 164 629,0

1 166 629,0

1 166 629,0

1

Предоставление субсидий перевозчикам в целях возмещения недополученных доходов сверх стоимости специального проездного билета (СПБ),  возникающих в случае перевозки пассажиров, для которых законодательством установлены меры социальной поддержки при проезде в транспорте по предъявлению СПБ, включая пенсионеров (кроме пенсионеров, получающих трудовую пенсию по старости, проживающих в г. Новосибирске)

176

10

03

6555700

810

50.78.07

848 890,0

633 100,0

631 100,0

631 100,0

2

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  лиц, имеющих почетные звания Российской Федерации, РСФСР или СССР, проживающих в Новосибирской области, железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

176

10

03

6555700

810

50.78.13

1 990,0

3 221,0

3 221,0

3 221,0

3

Оплата стоимости изготовления бланков единых социальных проездных билетов, микропроцессорных карт "Социальная карта", транспортных требований, удостоверяющих право получения мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

176

10

06

6555700

323

50.78.15

2 040,5

1 923,0

1 923,0

1 923,0

4

Оплата затрат на проведение социологических исследований в сфере общественного пассажирского транспорта

176

10

06

6555700

244

50.78.17

200,0

200,0

200,0

200,0

5

Предоставление субсидий организациям автомобильного транспорта в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров  по пригородным и внутрирайонным маршрутам или перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким пассажиропотоком

176

04

08

6555700

810

50.78.03

384 763,0

304 167,0

303 167,0

303 167,0

6

Предоставление субсидий организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в случае государственного регулирования тарифов или перевозки пассажиров по маршрутам регулярного сообщения с низким пассажиропотоком 

176

04

08

6555700

810

50.78.04

307 018,0

172 018,0

172 018,0

172 018,0

7

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием Новосибирской областью решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении

176

10

03

6555700

810

50.78.06

41 100,0

50 000,0

55 000,0

55 000,0

Организация транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом (пригородное и межмуниципальное сообщение)

в  том числе:

62 070,0

43 630,00

42 630,00

42 630,0

8

Организация предоставления услуг автомобильным транспортом междугородного внутриобластного сообщения и водным транспортом пригородного сообщения по предъявлению специального проездного билета

176

10

03

6555700

810

50.78.12

59 240,0

40 800,0

39 800,0

39 800,0

9

Предоставление субсидий организациям  внутреннего водного транспорта в целях
возмещения затрат или недополученных доходов, возникающих в случае  государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров в пригородном сообщении

176

04

08

6555700

810

50.78.02

2 830,0

2 830,0

2 830,0

2 830,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях), социальная поддержка ветеранов труда, лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких родителей), жертв политических репрессий, малоимущих граждан, в том числе за счет предоставления субвенций местным бюджетам для выплаты пособий на оплату проезда на общественном транспорте, иных социальных пособий, а также для возмещения расходов муниципальных образований в связи с предоставлением законами субъекта Российской Федерации льгот отдельным категориям граждан, в том числе льгот по оплате услуг связи, организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

в  том числе:

36 655,0

38 019,5

37 019,5

37 019,5

10

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  ветеранов труда железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

176

10

03

6555700

810

50.78.08

15 520,0

19 621,5

18 621,5

18 621,5

11

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  тружеников тыла

176

10

03

6555700

810

50.78.09

405,0

405,0

405,0

405,0

12

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  реабилитированных и лиц, признанным пострадавшими от политических репрессий железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

176

10

03

6555700

810

50.78.10

6 530,0

7 100,0

7 100,0

7 100,0

13

Предоставление субсидий в целях возмещения недополученных доходов перевозчиков, возникающих в случае  перевозки  ветеранов труда Новосибирской области железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

176

10

03

6555700

810

50.78.11

14 200,0

10 893,0

10 893,0

10 893,0

Полномочия субъекта, возникшие в результате НПА, предусматривающих предоставление межбюджетных трансфертов

в  том числе:

270 954,0

0,0

0,0

0,0

14

     Развитие метрополитена в городе Новосибирске.   Софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований, строительство метро

176

04

08

6555700

523

50.78.01

120 954,0

0,0

0,0

0,0

15

Предоставление межбюджетных субсидий г. Новосибирску на софинансирование обновления  подвижного состава городского пассажирского транспорта

176

04

08

6555700

521

50.78.18

150 000,0

0,0

0,0

0,0

Иные полномочия субъекта Российской Федерации

в том числе:

53 116,0

54 206,0

54 206,0

54206,0

16

Оплата проезда общественным пассажирским транспортом детей из многодетных семей - учащихся  образовательных учреждений и одного из родителей многодетной семьи, имеющей пять и более детей

176

10

03

6555700

810

50.78.14

53 010,0

54 100,0

54 100,0

54 100,0

17

Проведение отдельных мероприятий в сфере транспорта (оплата стоимости изготовления  и выдачи бланков разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Новосибирской области)

176

04

08

6555700

244

50.78.05

106,0

106,0

106,0

106,0

Итого:

2 008 796,5

1 300 484,5

1 300 484,5

1 300 484,5