ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ НА 2013-2015 ГОДЫ»



МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 30 декабря 2013 года N 589-Д

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ АЛТАЙ (2013-2015 ГОДЫ)»

{В редакции:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2015г. № 559-Д; НГР:ru02000201501523}

{Утратил силу:

На основании пункта 1 части 1 статьи 41 Закона Республики Алтай от 05.03.2008г. № 18-РЗ; НГР:ru02000200800051}

(Нормативный правовой акт утрачивает юридическую силу в случае истечения срока действия.)

             

{Изменения:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 02.06.2015г. № 224-Д; НГР:ru02000201500459;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2015г. № 559-Д; НГР:ru02000201501523}

В соответствии с Положением о Министерстве регионального развития Республики Алтай, утвержденным постановлением Правительства Республики Алтай от 18 мая 2006 года № 99, Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ, утвержденных постановлением Правительства Республики Алтай от 22 февраля 2013 года № 53,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай» (2013-2015 годы).

2. Назначить Карамшина А.С. - заместителя министра ответственным за финансирование и осуществление мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай» (2013-2015 годы).

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

{В редакции:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256}

Министр                                                                                  Н.П. Кондратьев

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

г. Горно-Алтайск

2013 год

I. Паспорт

ведомственной целевой программы «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай» (2013-2015 годы)

{Изменения:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 02.06.2015г. № 224-Д; НГР:ru02000201500459;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2015г. № 559-Д; НГР:ru02000201501523}

Наименование разработчика
ведомственной целевой программы

Министерство  регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство)     

Наименование государственной программы Республики Алтай

Развитие внутреннего и въездного туризма

Наименование подпрограммы
государственной программы
Республики Алтай

Развитие туристско-рекреационного комплекса Республики Алтай

Наименование ведомственной
целевой программы

Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай» (2013-2015 годы) (далее - Программа)

Цели и задачи ведомственной
целевой программы         

Цель: Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай

Задача 1.: Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай.

Задача 2.: Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай.

Целевые показатели
ведомственной целевой программы            

Показатели цели:

- доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

Показатели задачи 1.:

- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ «Долина Алтая», строящихся (проектируемых) в текущем году;

- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК «Манжерок», строящихся (проектируемых) в текущем году.

Показатели задачи 2.:

количество приобретаемого оборудования и специальной техники для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Характеристика мероприятий
ведомственной целевой программы                 

В рамках Программы будут реализованы
следующие мероприятия:

 строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Долина Алтая»;

 строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК «Манжерок»;

 приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Сроки реализации ведомственной целевой программы

2013 - 2015 годы.

Объемы и источники
финансирования ведомственной целевой программы                 

Общий объем финансирования программы составляет: 740 187,9 тыс. рублей, из них:

2013 год**** – 514 340,4 тыс. рублей;

2014 год – 88 961,2 тыс. рублей***;

2015 год – 136 886,3 тыс. рублей.***

в том числе, по источникам финансирования:

федерального бюджета (справочно):

2013 год****– 133 400,0 тыс. рублей;

2014 год – 0  тыс. рублей***;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

республиканского бюджета Республики Алтай:

2013 год**** – 380 940,4 тыс. рублей;

2014 год – 88 961,2 тыс. рублей***;

2015 год – 136 886,3 тыс. рублей***.

*** - без учета средств  предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся не использованными на 1 января текущего финансового года;

**** - бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой «Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы

{В редакции:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 02.06.2015г. № 224-Д; НГР:ru02000201500459;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2015г. № 559-Д; НГР:ru02000201501523}

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

Ожидаемыми конечными  результатами  программы являются:

- увеличение доли построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров до 69,6% к 2015 году;

- строительство (в том числе проектирование) 8 объектов обеспечивающей  инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ «Долина Алтая» в течение 2013-2015 годов;

строительство (в том числе проектирование) 5 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Манжерок» в Республике Алтай в течение 2013-2015 годов.

{В редакции:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 02.06.2015г. № 224-Д; НГР:ru02000201500459;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319}

II. Характеристика проблемы

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», п.3. Постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2011 г. № 644 «О федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2016 годы)», Законом Республики Алтай от 5 декабря 2008 года № 121-РЗ «О туризме в Республике Алтай», Стратегией социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ, постановлением Правительства Республики Алтай от 28 сентября 2012 года № 244 «Об утверждении государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма», Соглашением о создании на территориях муниципального образования «Майминский район» и муниципального образования «Чемальский район» Республики Алтай особой экономической зоны туристско-рекреационного типа от 2 марта 2007 года № 2766-ГГ/Ф7, Инвестиционным соглашением «О реализации инвестиционного проекта «Всесезонный горнолыжный спортивно-оздоровительный комплекс «Манжерок» в рамках мероприятий Республики Алтай по созданию туристско-рекреационного кластера «Манжерок», заключенном между Правительством Республики Алтай и ЗАО «Горнолыжный комплекс «Манжерок» 04 апреля 2013 года, Соглашением о предоставлении в 2013 году субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Алтай на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 – 2018 годы)», заключенном между Правительством Республики Алтай и Федеральным агентством по туризму от ____ июля 2013 года.

            По состоянию на 01.02.2014г. на территории ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» зарегистрировано 5 резидентов с общим объемом заявленных инвестиций 1,11 млрд. рублей. Общий объем финансирования работ по созданию инфратсруктуры ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая» составляет 3,451796 млн. руб.

Действующими резидентами ОЭЗ ТРТ «Алтайская Долина» создано 81 рабочее место.

III. Цель, задачи и сроки реализации ведомственной целевой программы

Основной целью Программы является развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай;

2) Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай.

IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации ведомственной целевой программы

Ожидаемыми конечными результатами Программы являются:

- увеличение доли построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров до 69,6 % к 2015 году;

- строительство (в том числе проектирование) 8 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ «Долина Алтая» в течение 2013-2015 годов;

- строительство (в том числе проектирование) 5 объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера «Манжерок» в течение 2013-2015 годов;

Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы представлены в Приложении № 1.

Методика расчета целевых показателей, отражающих достижение цели и решения задач Программы:

1) Показатель «Доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров» определяется по формуле:

Дсв = (Ксв/ К)*100%

где:             

Дсв - Доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в общем количестве объектов инфраструктуры, обеспечивающей функционирование туристских кластеров.

К - общее количество объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров;

Ксв – количество построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Значения целевых показателей задач ведомственной целевой программы представляют собой фактическое количество объектов строительства (реконструкции) и фактическое количество приобретаемого оборудования и специальной техники для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

{В редакции:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 02.06.2015г. № 224-Д; НГР:ru02000201500459;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319}

V. Перечень и описание программных мероприятий

В соответствии с целью и задачами Программы сформированы следующие программные мероприятия:

 строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Долина Алтая»;

 строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК «Манжерок»;

 приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Перечень программных мероприятий и описание целевых показателей непосредственного результата мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий, представлены в Приложении № 2.

{Абзац 6 исключен:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2015г. № 559-Д; НГР:ru02000201501523}

Значения целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятия представляет собой фактическое количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров.

Значение показателя «Уровень оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров специальной техникой и оборудованием» представляет собой отношение фактического количества приобретенного оборудования и специальной техники для оснащения объектов инфраструктуры туристских кластеров к запланированному количеству.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации ведомственной целевой программы, планируемая общая оценка ее вклада в достижение соответствующей цели подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Реализация программы «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013-2015 годы» способствует решению социальных, экономических задач.

Строительство ключевых объектов инженерной инфраструктуры в данном этапе обеспечит:

- создание удобной платформы резидентам для реализации инвестиционных проектов  и эксплуатации комплекса;

- создание новых рабочих мест.

Ожидаемая экономическая эффективность выражается в дополнительных налоговых поступлениях в бюджетную систему от доходов резидентов ОЭЗ ТРТ «Долина Алтая».

VII. Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы по годам реализации, источникам финансирования

Общий объем финансирования программы составляет: 740 187,9 тыс. рублей, из них:

2013 год**** – 514 340,4 тыс. рублей;

2014 год – 88 961,2 тыс. рублей***;

2015 год – 136 886,3 тыс. рублей.***

в том числе, по источникам финансирования:

федерального бюджета (справочно):

2013 год****– 133 400,0 тыс. рублей;

2014 год – 0  тыс. рублей***;

2015 год – 0,0 тыс. рублей.

республиканского бюджета Республики Алтай:

2013 год**** – 380 940,4 тыс. рублей;

2014 год – 88 961,2 тыс. рублей***;

2015 год – 136 886,3 тыс. рублей***.

*** - без учета средств  предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся не использованными на 1 января текущего финансового года;

**** - бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой «Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы

{В редакции:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 02.06.2015г. № 224-Д; НГР:ru02000201500459;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2015г. № 559-Д; НГР:ru02000201501523}

VIII. Система управления реализации ведомственной целевой программы

Ответственным исполнителем Программы является Министерство регионального развития Республики Алтай (далее - Министерство).

Министерство в процессе реализации Программы:

- разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные и правовые акты, необходимые для реализации Программы;

- осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделенных на реализацию Программы, своевременным выполнением в полном объеме основных мероприятий Программы;

- осуществляет контроль за использованием средств республиканского бюджета, выделяемых на реализацию Программы, в пределах установленной компетенции.

Приложение № 1

к ведомственной целевой программе «Развитие  инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы

«Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

№

п/п

Наименование цели, задач и целевых показателей ведомственной целевой программы (далее - ВЦП)    

Единица    измере-ния

Значение целевых показателей ВЦП  

Источник       информации

Статус целевых показателей (I,II степень)

Отчет-ный

2012 год

Текущий

2013 год*

Плановый период  

2014 год 

2015 год 

Цель:  Развитие инфраструктуры туристских кластеров

I.

- доля построенных и введенных объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров (с нарастающим итогом в рамках реализации программы)

%

23,5

27,8

41,2

69,6

Министерство регионального развития Республики Алтай

II степень

Задача 1.: Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай

1.1.

- количество объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ «Долина Алтая», строящихся (проектируемых) в текущем году

ед.

10

7

6

8

Министерство регионального развития Республики Алтай

II степень

1.2

- количество объектов инфраструктуры туристского кластера ГЛК «Манжерок», строящихся (проектируемых) в текущем году

ед.

1

2

1

4

Министерство регионального развития Республики Алтай

II степень

Задача 2.: Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров

Республики Алтай.

2.1

- количество приобретаемого оборудования и специальной техники для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

ед.

0

2

0

1

Министерство регионального развития Республики Алтай

II степень

Приложение № 2

к ведомственной целевой программе

«Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай

на 2013-2015 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий «Развитие инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай на 2013-2015 годы»

№ п/п

Наименование задач, мероприятий, источники финансирования мероприятий ведомственной целевой программы

Сумма расходов тыс.руб.

Ответств. Исп. за реализацию мер-я

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

2013 год****

2014 год

2015 год

всего

Наименование

Ед. изм-я

Значение

2013 год****

2014 год

2015 год

Задача 1.: Создание обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров в Республике Алтай.

1.1.

Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера Особой экономической зоны туристско-рекреационного типа (ОЭЗ) «Долина Алтая»

337210,9

84 084,1***

132 577,1***

553 872,1

Министерство регионального развития Республики Алтай

Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ОЭЗ «Долина Алтая»

ед

1

0

3

Республиканский бюджет Республики Алтай

337210,9

84 284,3**

181 569,1**

553 872,1

200,2*

48 992,0*

Федеральный бюджет (справочно)

0

0

0

0

1.2.

Строительство объектов обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК «Манжерок»

169 179,5

4 512,5***

1 109,2

174 801,2

Министерство регионального развития Республики Алтай

Количество введенных в эксплуатацию объектов строительства обеспечивающей инфраструктуры туристского кластера ГЛК «Манжерок»

ед

0

1

2

Республиканский бюджет Республики Алтай

35779,5

35 630,2**

1 109,2

41 401,2

31 117,7*

Федеральный бюджет (справочно)

133400,0

123 400,0*

0

133 400,0

Задача 2. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры туристских кластеров

в Республике Алтай.

31317,86***

2.1

Приобретение специальной техники и оборудования для оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров

7950,0

364,6

3 200,0

11 514,6

Министерство регионального развития Республики Алтай

Уровень  оснащения объектов обеспечивающей инфраструктуры туристских кластеров специальной техникой и оборудованием.

%

100

100

100

Республиканский бюджет Республики Алтай

7950,0

364,6

3 200,0

11 514,6

Федеральный бюджет (справочно)

0

0

0

0

Всего затрат:

514340,4

88 961,2***

136 886,3***

740 187,9

В том числе:

Республиканский бюджет Республики Алтай

380940,4

120 279,1**

185 878,3**

606 787,9

31 317,9*

48 992,0*

Федеральный бюджет (справочно)

133400,0

123 400,0*

0

133 400,0

* - остатки средств  предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшиеся не использованными на 1 января текущего финансового года;

** - с учетом средств предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года;

*** - без учета средств  предусмотренных в республиканском бюджете Республики Алтай в отчетном финансовом году, оставшихся не использованными на 1 января текущего финансового года;

**** - бюджетные ассигнования указаны в соответствии с республиканской целевой программой «Перспективная территориальная организация и развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Алтай на 2011-2016 годы».

{В редакции:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 10.03.2015г. № 92-Д; НГР:ru02000201500256;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 02.06.2015г. № 224-Д; НГР:ru02000201500459;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319;

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 30.12.2015г. № 559-Д; НГР:ru02000201501523}

             

Приложение № 3

{Утратило силу:

Приказ Министерства регионального развития Республики Алтай от 09.12.2015г. № 521-Д; НГР:ru02000201501319}