Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы)



Приложение №10

1

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

31 декабря 2013 года № 860

г. Брянск

Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы)

(Изменения:

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 11 июня 2014 № 184, НГР: ru32000201401068;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 11 июля 2014 № 241, НГР: ru32000201401069;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 19августа 2014 № 321, НГР: ru32000201401070;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 29 октября 2014 № 444, НГР: ru32000201401071;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 31декабря 2014 № 616, НГР: ru32000201401072;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 03апреля 2015 № 79, НГР: ru32000201500223;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 06 мая 2015 года № 123, НГР:ru32000201500300;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 23 октября 2015 года № 420, НГР:ru32000201501085;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 25 декабря 2015 года № 600, НГР:ru32000201501030;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 10 февраля 2016 года № 33, НГР:ru32000201600090;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 22 марта 2016 года № 68, НГР:ru32000201600273;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 16 августа 2016 года № 335, НГР:ru32000201600732;

приказ Департамента сельского хозяйства Брянской области от 06 декабря 2016 года № 524, НГР:ru32000201601000)

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 12 марта 2013 г. № 131 "Об утверждении порядка отбора экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, форм отчета о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и отчета о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить ведомственную целевую программу «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы).

2.Приказ № 612 от 25.11.2013 г. "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие льняного комплекса Брянской области" (2014-2016 годы)" отменить.

3.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор департамента

сельского хозяйства

Брянской области

Б.И. Грибанов

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

«Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014 –2016 годы)

Основание для разработки программы

федеральный закон от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»,

постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»

Участники программы

Наименование главного распорядителя средств областного бюджета

сельскохозяйственные товаропроизводители Брянской области, кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющие производственную деятельность по выращиванию и первичной переработке льна-долгунца

Департамент сельского хозяйства Брянской области

Должностное лицо, утвердившее ведомственную целевую программу (дата утверждения или наименование и номер соответствующего нормативного акта)

Директор департамента сельского хозяйства Брянской области

____________________ Б.И. Грибанов

Приказ № ______

от  _____________2016 г.

Цель программы

формирование регионального замкнутого кластера на основе интеграции льносеющих и перерабатывающих предприятий, обеспечивающего расширенное производство льнопродукции и ее глубокую переработку

Задачи программы

увеличение производства льнотресты и льносемян за счет увеличения посевных площадей льна-долгунца;

укрепление материально-технической базы льносеющих и льноперерабатывающих предприятий за счет оснащения современной техникой и оборудованием;

увеличение мощностей по глубокой переработке льнотресты;       

повышение эффективности отрасли льноводства;

сохранение рабочих мест, повышение культуры производства

Сроки реализации программы

2014 – 2016 годы

Объёмы бюджетных ассигнований на реализацию программы

Объем финансирования на реализацию программы» на период 2014-2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 625 202 476,62 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 220 306 191,0 рублей;

2015 год – 223 535 370,84 рублей;

2016 год – 181 360 914,78 рублей;

в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 58 518 363,84 рублей, из них:

2014 год – 37 765 993,0 рублей;

2015 год – 17 752 370,84 рублей;

2016 год – 3 000 000,0 рублей;

федерального бюджета в объеме 118 508 000,0 рублей, из них:

2014 год – 56 071 000,0 рублей;

2015 год – 35 683 000,0 рублей;

2016 год – 26 754 000,0 рублей;

внебюджетные средства – 448 176 112,78 рублей, в том числе:

2014 год – 126 469 198,0 рублей;

2015 год – 170 100 000,0 рублей;

2016 год – 151 606 914,78 рублей

Ожидаемые конечные результаты программы

увеличение объема валового производства льносемян в 2,5 раза – до 0,2 тыс. тонн;

увеличение объема валового производства льноволокна в 1,2 раза – до 2,4 тыс. тонн;

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.

Программа «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014 – 2016 годы) государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Брянской области» (2014-2020 годы) (далее – программа) направлена на создание условий для увеличения производства льняной продукции, повышение эффективности и обеспечения рентабельной деятельности предприятий.

На сегодня существует ряд проблем, при решении которых обеспечило бы дальнейшее динамичное развитие отрасли льноводства:

низкая обеспеченность специализированной техникой для возделывания льна и изношенность имеющейся;

необходимость в эффективной системе семеноводства льна-долгунца;

изношенность технологического оборудования предприятий первичной переработки льна;

необходимость в капитальном ремонте производственных и подсобных помещений предприятий первичной переработки льна;

потребность в квалифицированных кадрах.

Производство конечной продукции предприятий льняного комплекса Брянской области осуществляется на двух производственных уровнях, где участвуют организации различных специализированных направлений:

на первом уровне многоотраслевые сельскохозяйственные товаропроизводители различных организационно-правовых форм хозяйствования выращивают льносоломку, приготавливают льнотресту, реализуемую льнозаводам;

на втором уровне предприятия первичной переработки льна производят из льнотресты длинное и короткое волокно;

Проблема 1.

Важными факторами, влияющими на результат работы льноводческой отрасли, являются не только наличие необходимой техники, но и качество посевного материала.

Анализ состояния отрасли льноводства в Брянской области

Наименование показателей

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Площадь посева, тыс. га

0,450

0,800

0,900

1950

Валовой сбор льноволокна, тыс. тонн

0,775

1,220

1,452

2,0

Урожайность льноволокна, ц/га

17,2

15,3

16,1

10,2

Валовой сбор льносемян, тыс. тонн

0,070

0,084

0,121

0,080

Система семеноводства включает совокупность мер по сортообновлению и внедрению перспективных районированных сортов, устойчивых к неблагоприятным условиям их возделывания и обеспечивающих более высокую урожайность. Высокий экономический эффект от вложения финансовых средств на приобретение комплекса машин, высокоэффективных средств защиты и удобрений возможен при условии, если технология выращивания учитывает особенности семеноводства льна-долгунца.

Проблема 2.

Высокая изношенность специализированной сельскохозяйственной техники, низкая обеспеченность техникой и ее отсутствие для внедрения энергосберегающих технологий на первом этапе производства льна приводит к несоблюдению агротехнических сроков и, как следствие, к низкой урожайности волокна и семян.

Анализ степени изношенности специальных сельскохозяйственных машин по выращиванию и уборке льна-долгунца в льносеющих хозяйствах

на 01.01. 2014г.

Наименование техники 

Наличие всего, шт.

Наличие техники, находящейся в эксплуатации свыше 8 лет,  в % от общего количества

Сеялка комбинированная СКЛ-3,6 

2

100

Льноуборочный комбайн          

11

94

Льнотеребилка                  

6

100

Оборачиватель лент льна        

4

98

Пресс-рулонный подборщик       

9

86

Подборщик-очесыватель          

4

100

Ворошилка лент льна            

3

90

Погрузчик рулонов              

2

100

Сушилки льновороха             

1

100

Молотилка льняного вороха      

1

100

Семяочистительная машина       

2

100

Внедрение комплекса машин для возделывания и уборки льна-долгунца является непременным условием повышения экономической эффективности льноводства. Обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей набором специализированных машин должно происходить с учетом их комплексности, пропорциональности, ритмичности выполнения каждого технологического процесса.

Проблема 3.

На втором уровне осуществляется переработка льняной продукции, выращенной предприятиями агропромышленного комплекса. На качество волокна, как готовой продукции льнозаводов влияют три основных фактора: во-первых, качество сырья, во-вторых, техническое оснащение предприятий (производительность, энергоемкость, степень износа оборудования и др.), в-третьих, наличие квалифицированных кадров.

Предприятиями первичной переработки льна производится длинное и короткое волокно, доля короткого волокна составляет 90%. Современное состояние технологического оборудования льнозаводов, даже при наличии качественного сырья, не позволяет производить продукцию высоких показателей стандарта качества.

В результате длинное волокно на предприятия текстильной промышленности реализуется по низким ценам.

Сбыт короткого волокна остается одной из основных нерешенных проблем. В строительный сезон эта категория волокна пользуется спросом на рынке стройиндустрии, а в осенне-зимний период оседает на складах льнозаводов.            

Все это приводит к ухудшению финансового состояния предприятий и невозможности рассчитаться с сельскохозяйственными товаропроизводителями за сданное сырье.

Без использования программно-целевого метода указанные выше проблемные вопросы развития в Брянской области льняного комплекса будут усугубляться и могут привести к потере отрасли льноводства.

Программа содержит основные направления развития промышленности первичной обработки льна с учетом завоза технологического оборудования, реконструкции главных производственных корпусов льнозаводов.

Анализ степени изношенности

технологического оборудования на льнозаводах на 01.01.2012 г.

            Возраст     

Оборудование в % к общему итогу

До 10 лет

От 10 до 20 лет 

100

Более 20  лет  

Целенаправленное и комплексное решение проблемы программным методом приводит к выполнению поставленных целей и задач приоритетного социально-экономического развития области, что будет способствовать:

повышению производственного потенциала, в том числе технической и технологической оснащенности предприятий в области льноводства;

повышению эффективности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций и льноперерабатывающих предприятий, росту эффективности использования ресурсов;

повышению урожайности льна-долгунца;

привлечению в отрасль инвестиций;

повышению качества производимой продукции.

Цели и задачи программы

Целями Программы являются:

- создание условий, обеспечивающих развитие льноводства Брянской области;

- обеспечение к 2016 году увеличение посевных площадей до 1,76 тыс. га, производство льноволокна в объеме 2,4 тыс. тонн.

Достижение поставленных целей обеспечит надежную основу для создания в Брянской области целостного, эффективно развивающегося  льноводства путем создания интегрированных структур по производству и переработки льна.

Задачи Программы:

- увеличение валового производства продукции льноводства;

- увеличение выработки льноволокна и степени глубины переработки льняного сырья;

- организация производства принципиально нового ассортимента продукции изо льна; увеличение производства семян льна-долгунца; сохранение рабочих мест, повышение культуры производства.

Решение поставленных задач позволит создать условия для стабильного и эффективного функционирования перерабатывающей отрасли льноводства на основе обеспечения рынка региона качественным, конкурентоспособным сырьем для текстильной промышленности.

Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.

Прогноз конечных результатов реализации программы

и целевые индикаторы.

   Результаты реализации программы и ее целевые индикаторы отражены в таблице 1.

Таблица 1

Основные целевые индикаторы программы

Наименование показателя

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к 2013 г.

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

Площадь, тыс. га

1,95

2,1

2,2

1,76

-0,19

90,2

Производство льносемян, тыс. т

0,08

0,21

0,3

0,2

0,12

250

Производство льноволокна, тыс. т

2,0

2,5

3,0

2,4

0,2

120

Урожайность льноволокна, ц/га

10,2

11,9

13,6

13,7

3,6

135

Выработка льноволокна на льнозаводах, тыс.т.

2,0

2,5

3,0

2,2

0,2

110

Объем выручки от производства льноволокна, 

тыс. руб.

46200

52500

55125

57881

11681

125

Объем выручки от реализации продукции переработки льна-долгунца, тыс. руб.

79818

100280

105294

110559

30741

138

Объем выручки всего, тыс. рублей

126018

152780

160419

168440

42422

134

4. Перечень и описание программных мероприятий

Для создания конкурентоспособной сырьевой базы продукции льноводства необходимо обеспечить достаточный уровень государственной поддержки отрасли льноводства. При этом государственная поддержка должна осуществляться по программно-целевому принципу, преимущественно в виде предоставления субсидий.

Решение основных задач программы будет обеспечено за счет выполнения комплекса программных мероприятий.

        4.1. Приобретение техники, оборудования, машин и механизмов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции льноводства, а именно:

        тракторы сельскохозяйственные общего назначения (код Общероссийского классификатора продукции ОК 005-93 (далее-код ОКП) 47 2200);

        тракторы сельскохозяймственные универсально-пропашные (код ОКП 47 2400);

        машины почвообрабатываюшие (код ОКП 47 3200):

        47 3210-47 3217,47 3230-47 3235, 47 3243-47 3249;

        машины для посева, посадки и внесения удобрений (код ОКП 47 3300):

        47 3317, 47 3340-47 3343, 47 3350-47 3353;

        машины для ухода за растениями (код ОКП 47 3400):

         47 3411- 47 3414;

        машины для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных, зернобобовых и масличных культур (код ОКП 47 3500):

         47 3518, 47 3520-47 3523, 47 3530;

         машины для уборки и первичной обработки льна (код ОКП 47 3650):

         47 3651-47 3658;

          машины и обородувание погрузочно-разгрузочные, транспортные, вспомогательные и инвентарь (код ОКП 47 3900):

         47 3930, 47 3940, 47 3961, 47 3962, 47 3966, 47 3981;

         машины чесальные для льна и пеньки (код ОКП 51 1054);

         машины для механизации трудоемких процессов (код ОКП 51 1160);

         оборудование для первичной обработки льна (код ОКП 51 1212);

         оборудование рыхлительно-очистительное и смесовое (код ОКП 51 1220):

          51 1221, 51 1222, 51 1225-51 1228;

          оборудование предпрядильное (код ОП 51 1230):

          51 1231, 51 1245, 51 1246;

          оборудование прадильное и крутильное (код ОКП 51 1250):

         51 1251-51 1258;

         оборудование технологическое для производства нетканых материалов (код ОКП 51 1470):

         51 1471 - 51 1477;

         прессы для влажно-тепловой обработки полуфабрикатов и готовых изделий (код ОКП 51 1551);

         агрегаты, узлы и детали машин для уборки и первичной обработки зерновых, крупяных, зернобобовых и масличных культур - для сельскохозяйственных сушилок (код ОКП 47 7530)". 

Механизм господдержки: предоставление субсидий на возмещение части затрат за приобретенную технику, оборудование, приобретенные машины и механизмы, необходимые для производства сельскохозяйственной продукции льноводства сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.2. Поддержка  реализации проектов по строительству новых заводов по первичной и (или) глубокой переработке льна-долгунца.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.3. Поддержка  реализации проектов по реконструкции, техническому перевооружению и модернизации действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца. Реконструкция и технологическое перевооружение объектов переработки льна позволит производить в области качественный, востребованный на рынке продукт переработки льна, что будет способствовать стабильности цен и объемов закупки сырья у производителей льна, появятся новые рабочие места, увеличатся отчисления в бюджеты различных уровней.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.4. Производство льна и конопли (в переводе на волокно).

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

4.5. Строительство и реконструкция складских помещений для хранения льнотресты и льноволокна.

Механизм господдержки: возмещение части затрат через систему субсидий осуществляется для сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности (кроме личных подсобных хозяйств).

Размеры выплат будут определены в соответствии с порядком предоставления субсидий, утвержденным постановлением Правительства области.

5. Сроки реализации Программы

Срок реализации целевой программы  2014 – 2016 годы.

6. Социально-экономическая и экологическая эффективность программы

Расчет социально-экономической эффективности программы представлен в таблице 2.

Таблица 2

Расчет

социально-экономической эффективности реализации программы

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2016 г. к

2013 г., %

Площадь, тыс. га

1,95

2,1

2,2

1,76

90,2

Производство льносемян, тыс. т

0,08

0,21

0,3

0,2

2,5 раза

Производство льноволокна, тыс. т

2,0

2,5

3,0

2,4

120

Урожайность льноволокна, ц/га

10,2

11,9

13,6

13,7

135

Объем выручки всего, тыс. рублей

126018

152780

160419

168440

110

Чистая прибыль отрасли, тыс. рублей

1779

2050

2555

3715

208

Увеличение налоговых поступлений во все уровни бюджетов, тыс. рублей

454

513

703

962

212

Среднемесячная заработная плата,  руб.

14500

15000

15500

15600

108

Эффективность работы льняного комплекса характеризуется системой натуральных и стоимостных показателей: урожайность льна, валовой объем производства, рентабельность производства, уровень средней заработной платы работников.

Данная программа позволит расширить посевные площади льна до 1,8 тыс. гектаров. Довести продуктивность льняного поля до 13,7 центнеров с 1 гектара по льну-волокну (в переводе), выработка льноволокна  до 2,4 тыс. тонн.

На перерабатывающие предприятия к концу срока реализации программы станет поступать по 6 тыс. тонн сырья, из которого будет выработано 2,4 тыс. тонн льноволокна, что обеспечит устойчивую работу льнозаводов и увеличение числа рабочих мест.

Увеличится количество занятых на переработке льна работников до 210 человек, к 2016 году средняя заработная плата работников льнозаводов составит 15600 рублей, что на 8% выше, чем в 2013 году.

Реализация мероприятий Программы должна способствовать динамичному развитию предприятий льняного комплекса, привлечению инвестиций в отрасль.

В области имеется схема территориального планирования в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, которая учитываются при реализации программных мероприятий. В рамках мероприятий программы «Развитие льняного комплекса Брянской области» (2014-2016 годы) учитываются мероприятия по созданию социальной, инженерной, транспортной инфраструктур в сельской местности. Учитывается наличие мер, направленных на создание условий для участия малых, средних и крупных форм хозяйствования, а также  наличие мер, направленных на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и занятых в сельскохозяйственном производстве.

Развитие отрасли льняного комплекса в Брянской области способствовало развитию инфраструктуры региона, в частности осуществлялось строительство дорог, линий электропередач, газо- и водоснабжения объектов, строящихся в рамках мероприятий программы. Развитие и рост указанной инфраструктуры в рамках программы «Развитие льняного комплекса Брянской области»     (2014 – 2016 годы) усилит этот эффект с точки зрения достижения планов развития инфраструктуры области. Для работников предприятий будут построены дома, коттеджи. В ходе реализации программы к объектам строительства будут подведены  все коммуникации: построены подъездные дороги к объектам строительства, очистные сооружения, газо- и водоснабжение, электроснабжение. Планируется строительство детских садов, торговых центров.

                                                                                                 Таблица 3

Расчет

результативности  по программе

Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Всего за 4 года

Объем производства льноволокна, тонн всего:

790

2322

3017,7

2400

8529,7

в т.ч. ОАО «Брасово-Лён»

99

571

666,2

-

1336,2

ООО «Брянский лён»

210

480

752

950

2392

ООО «Деснянский лён К»

143

580

520

540

1783

ООО "Десна"

-

48

-

-

48

ООО "Исток"

-

160

490

540

1190

КФХ "Цыганкова А.И."

68

83

189

120

460

ИП ГКФХ Феськин Николай Федорович

143

159

236,2

250

788,2

КФХ Ольхов И.И.

-

57

100,8

-

157,8

КФХ Сидоров А.Н.

-

56

-

-

56

ООО "Молочное"

127

128

-

-

255

ООО "Иволга"

-

-

63,5

63,5

Создание новых рабочих мест, чел.

130

167

205

210

712

Целевой показатель эффективности реализации ведомственной целевой программы приведен в таблице 3а.

Таблица 3а

№ п/п

Наименование

показателя

Единица
измерения

Базовое значение показателя

Значение показателя по годам реализации ведомственной целевой программы

2013 год

2014

год

2015

год

2016

год

Цель. Увеличение производства продукции льноводства в Брянской области для обеспечения предприятий текстильной промышленности высококачественным, конкурентоспособным льносырьем

1.

Валовой сбор льна в переводе на льноволокно (статистическая отчетность)

тыс.

тонн

0,9

2,3

3,0

2,4

2.

Общая эффективность расходования бюджетных средств (ведомственная отчетность)

процент

х

121

105

105

Эффективность расходования бюджетных средств на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы характеризует коэффициент общей эффективности, определяющий соотношение конечных результатов выращивания льна-долгунца (прирост выручки от реализации продукции), и бюджетных расходов по ведомственной целевой программе.

7. Ресурсное обеспечение программы.

             

Объем финансирования на реализацию программы на период 2014-2016 годов составляет в ценах соответствующих лет 625 202 476,62 рублей, в том числе по годам:

2014 год – 220 306 191,0 рублей;

2015 год – 223 535 370,84 рублей;

2016 год – 181 360 914,78 рублей;

в том числе за счет денежных средств областного бюджета в объеме 58 518 363,84 рублей, из них:

2014 год – 37 765 993,0 рублей;

2015 год – 17 752 370,84 рублей;

2016 год – 3 000 000,0 рублей;

федерального бюджета в объеме 118 508 000,0 рублей, из них:

2014 год – 56 071 000,0 рублей;

2015 год – 35 683 000,0 рублей;

2016 год – 26 754 000,0 рублей;

внебюджетные средства – 448 176 112,78 рублей, в том числе:

2014 год – 126 469 198,0 рублей;

2015 год – 170 100 000,0 рублей;

2016 год – 151 606 914,78 рублей.

8. Система управления реализацией программы.

Комплексное управление программой осуществляет департамент сельского хозяйства Брянской области.

Система управления реализацией программы:

ответственным за реализацию программы в целом, достижение цели, задач программы, индикаторов цели, показателей задач и мероприятий, утвержденных в программе, является департамент сельского хозяйства Брянской области;

координацию деятельности подразделений департамента сельского хозяйства Брянской области, учреждений и организаций, участвующих в реализации программы, согласование их действий по реализации программных мероприятий осуществляет отдел растениеводства;

реализацию каждого мероприятия программы и, соответственно, реализацию программы в целом осуществляют отдел растениеводства и заинтересованные службы;

департамент сельского хозяйства Брянской области является главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляет финансирование в порядке, установленном для исполнения областного бюджета; мониторинг реализации программы осуществляют отдел растениеводства и отдел свода, анализа и прогнозирования;

ответственными за формирование отчетности о ходе реализации программы являются отдел растениеводства, отдел свода, анализа и прогнозирования и отдел бюджетного финансирования.

Оценка рисков программы

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

а) внешние риски:

недостаточный уровень финансирования со стороны инвесторов по линии частно-государственного партнерства, а также сельскохозяйственных производителей из собственных и заемных средств;

неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, средства защиты растений, минеральные удобрения), а также аномальные погодные условия, которые могут привести к гибели посевов льна-долгунца и существенному удорожанию семян льна;

б) внутренние риски:

организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;

технологические и производственные риски (своевременное приобретение необходимых минеральных удобрений, средств защиты растений, энергоносителей и т.д.).

Управление рисками в рамках реализации программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и точного соблюдения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, минеральные удобрения, средства защиты растений, семена и другие товары и услуги для села, подлежат государственному регулированию.

При определении суммы рисков учитывалось возможное недополучение запланированных объемов льноволокна из за невыхода на прогнозируемые показатели посевных площадей и урожайности.

В качестве критерия невыхода на плановые показатели Министерством сельского хозяйства Российской Федерации установлен уровень предыдущего года по производству льноволокна и выполнение только на 90 процентов (минус 10 процентов от плана) плана по площади сева льна -долгунца, который принят в качестве базового уровня (таблица 4).

Таблица 4

Расчеты возможных рисков

Виды рисков

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

От невыхода на плановые площади льна-долгунца (тонн на планируемую посевную площадь)

2,0

2,5

2,5

3,0

От невыхода на плановую урожайность льноволокна (тонн на планируемую посевную площадь)

2,0

2,5

2,5

3,0

Общая оценка рисков, тыс. тонн

4,0

5,0

5,0

6,0

млн. рублей

4000,0

5000,0

5000,0

6000,0

1

Приложение

к ведомственной целевой программе

«Развитие льняного комплекса

Брянской области» (2014-2016 годы)

Основные мероприятия по реализации ВЦП «Развитие льняного комплекса Брянской области»

(2014 – 2016 годы)

Наименование мероприятия

Срок реали-зации

(годы)

Объемы финансирования всего, в том числе по годам, рублей

Источники финансирования

Ответственные исполнители

Всего

2014

2015

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

возмещение затрат за приобретенную специализированную технику по выращиванию и уборке льна-долгунца

2014 – 2016

72125894,1

70732116,0

1393778,10

-

департамент сельского хозяйства Брянской области

15990433,1

14596655,0

1393778,1

-

областной бюджет

16924315,0

16924315,0

-

-

федеральный бюджет

39211146,0

39211146,0

-

-

внебюджетные источники

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.

1393778,1

-

1393778,1

-

областной бюджет

возмещение затрат за приобретение техники, оборудования, машин и механизмов, необходимых для производства сельскохозяйственной продукции льноводства

2014 – 2016

174220172,29

82518658,12

91701514,17

департамент сельского хозяйства Брянской области

5433708,03

3916818,12

1516889,91

областной бюджет

30329464,26

16801840,0

13527624,26

федеральный бюджет

138457000,

61800000,0

76657000,0

внебюджетные источники

возмещение затрат на строительство новых заводов по первичной и (или) глубокой переработке льна-долгунца

2014 – 2016

20100000,0

-

20100000,0

-

департамент сельского хозяйства Брянской области

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

федеральный бюджет

20100000,0

-

20100000,0

-

внебюджетные источники

возмещение затрат за реконструкцию, техническое перевооружение и модернизацию действующих льнозаводов по первичной переработке льна-долгунца

2014 – 2016

10000000,0

-

10000000,0

-

департамент сельского хозяйства Брянской области

-

-

-

-

областной бюджет

-

-

-

-

федеральный бюджет

10000000,0

-

10000000,0

-

внебюджетные источники

возмещение затрат за приобретенное высокопроизводительное технологическое оборудование для льнозаводов по первичной обработке льна-долгунца

2014 – 2016

52729872,5

51874163,0

855709,5

-

департамент сельского хозяйства Брянской области

7847153,5

6991444,0

855709,5

-

областной бюджет

13531719,0

13531719,0

-

-

федеральный бюджет

31351000,0

31351000,0

-

-

внебюджетные источники

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.

855709,5

-

855709,5

-

областной бюджет

возмещение затрат за приобретенное оборудование для сушки и очистки семян льна-долгунца

2014-2016

17074446,2

16805622,0

268824,2

департамент сельского хозяйства Брянской области

3785433,2

3516609,0

268824,2

областной бюджет

4006513,0

4006513,0

-

федеральный бюджет

9282500,0

9282500,0

-

внебюджетные источники

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.

268824,2

-

268824,2

-

областной бюджет

возмещение затрат на производство льна и конопли (в переводе на льноволокно)

2014-2016

189981089,71

23933899,0

76387790,1

89659400,61

департамент сельского хозяйства Брянской области

11207970,79

709639,0

9015221,7

1483110,09

областной бюджет

33678204,14

8144260,0

12307568,4

13226375,74

федеральный бюджет

145094914,78

15080000,0

55065000,0

74949914,78

внебюджетные источники

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.

6146101,0

-

6146101,0

-

областной бюджет

возмещение затрат на строительство и реконструкцию складских помещений для хранения льнотресты и льноволокна

2014-2016

88971001,82

56960391,0

32010610,82

-

департамент сельского хозяйства Брянской области

14253665,22

11951646,0

2302019,22

-

областной бюджет

20037784,6

13464193,0

6573591,6

федеральный бюджет

54679552,0

31544552,0

23135000,0

-

внебюджетные источники

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.

769594,04

-

769594,04

-

областной бюджет

Всего:

2014– 2016

625202476,62

220306191,0

223535370,84

181360914,78

департамент сельского хозяйства Брянской области

58518363,84

37765993,0

17752370,84

3000000,0

областной бюджет

118508000,0

56071000,0

35683000,0

26754000,0

федеральный бюджет

448176112,78

126469198,0

170100000,0

151606914,78

внебюджетные источники

в т.ч. кредиторская задолженность за 2014 г.

9434006,84

-

9434006,84

-

областной бюджет