ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА...



Фактически утратил силу в связи с истечением срока действия.

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, ТУРИЗМА, ИНВЕСТИЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПРИКАЗ

от 31 декабря 2014 года N 16-ОД

г. Горно-Алтайск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ПРОВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕФОРМ НА  2015 ГОД»

{Изменения:

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 02.06.2015г., N 110-ОД; НГР:ru02000201500460;

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31.12.2015 № 266-ОД; НГР:ru02000201501539}

Приказываю:

Утвердить ведомственную целевую программу «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на  2015 год».

Министр                                                                                                                Е.В. Ларин

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства экономики, туризма, инвестиций и предпринимательства                             

от 31 декабря 2014 года № 16-ОД

Ведомственная целевая программа

«Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на  2015 год»

I. Паспорт ведомственной целевой программы функционирования

{В редакции:

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 02.06.2015г., N 110-ОД; НГР:ru02000201500460}

{Изменения:

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 02.06.2015г., N 110-ОД; НГР:ru02000201500460;

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31.12.2015 № 266-ОД; НГР:ru02000201501539}

Наименование разработчика ведомственной целевой программы функционирования

Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай (далее - Министерство)

{В редакции:

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 02.06.2015г., N 110-ОД; НГР:ru02000201500460}

Наименование государственной программы

Республики Алтай

Экономическая политика

Наименование подпрограммы государственной программы Республики Алтай

Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ

Наименование  ведомственной целевой программы функционирования

Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год (далее  –  Программа)

Цель и задачи ведомственной целевой программы функционирования

Цель программы – Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ

Основные задачи Программы:

Повышение эффективности реализации программ  Республики Алтай;

Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай

Целевые показатели ведомственной целевой программы функционирования

Показатели цели:

удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, %;

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;

Показатели задачи 1:

доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ;

Показатели задачи 2:

уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок;

Характеристика мероприятий ведомственной целевой программы функционирования 

Основными направлениями мероприятий являются:

совершенствование реализации, мониторинга и оценки эффективности государственных и ведомственных целевых программ Республики Алтай,

создание системы взаимосвязи бюджетного процесса с процедурами планирования закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд, размещения заказов на их поставку и выполнения государственных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов,

повышение эффективности деятельности органов государственной власти и государственных учреждений Республики Алтай по предоставлению услуг на основе внедрения новых интерактивных форм.

Сроки реализации ведомственной целевой программы функционирования

2015 год

Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программы функционирования         

Общий объем средств на реализацию Программы  составит   0 тыс. рублей, из них:

республиканский бюджет Республики Алтай 1550 тыс. рублей.

{В редакции:

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 02.06.2015г., N 110-ОД; НГР:ru02000201500460;

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31.12.2015 № 266-ОД; НГР:ru02000201501539}

Ожидаемые конечные результаты

реализации ведомственной целевой программы функционирования

В результате реализации программы к концу 2015 года целевые показатели  программы достигнут следующих значений:    

удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета - 90 %;

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов - имеется в наличии;

доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ – 100 %;

уровень соответствия базы данных требованиям контрактной системы в сфере закупок – 100 %;

II. Характеристика проблемы

Мероприятия ведомственной целевой программы реализуются в продолжение основного мероприятия «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2013 - 2015 годы» подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ» государственной программы Республики Алтай «Экономическая политика».

Цели, задачи и сроки реализации Программы

              Целью Программы является создание условий для повышения  эффективности бюджетных расходов при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ. 

Исходя из задач, поставленных перед Министерством, основными задачами Программы определены:

повышение эффективности реализации программ  Республики Алтай;

повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай;

Программа реализуется в период на 2015 год.

IV. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы

Ожидаемые результаты и целевые индикаторы реализации Программы, направленные на достижение ожидаемых вышеуказанных задач, указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.

Методика расчета ожидаемых конечных результатов реализации программных мероприятий представлена в таблице 1.

Таблица 1

Методика расчета ожидаемых результатов реализации Программы

№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

Методика расчета

1

Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов республиканского бюджета РА

%

V= Vгп / V общ х100%,

где:

Vгп – расходы республиканского бюджета Республики Алтай, формируемыt в рамках государственных и ведомственных целевых программ,

Vобщ – общий объем расходов республиканского бюджета Республики Алтай

2

Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов

имеется в наличии - 1/
отсутствует - 0

Р=1, при снижении запланированных цен государственных контрактов (договоров) по итогам проведенных закупок;

Р=0, в случае отсутствия снижения цен.

4

Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ

%

К= (К гп + К вцп ) / К общ х100%,

где:

К гп – количество государственных программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде,

К вцп – количество ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде,

К общ – общее количество утвержденных государственных программ и ведомственных целевых программ

5

Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок

%

- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) совместных торгов в рублях;

- объем проведенных (объявленных, без повторно объявленных) государственных закупок в рублях.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

V. Перечень и описание мероприятий

Перечень мероприятий, представленный в Приложении № 2 к Программе, является планом действий Министерства на 2015 год по реализации Программы.

Программные мероприятия представляют собой набор конкретных действий по достижению целевых показателей.

Оценка дополнительной потребности в средствах республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию Программы представлена в Приложении № 3 к Программе.

VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий

реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, установленной стратегией социально-экономического развития Республики Алтай

Эффективная реализация Программы выражается в достижении следующих показателей:

удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета;

экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов;

доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.  

Оценка рисков реализации программы:

Внутренние риски:

а) недостаточная укомплектованность кадрами Министерства, в частности специалистами, осуществляющими контрольные функции;

б) недостаточное материально-техническое обеспечение Министерства.

2. Внешние риски:

а) недостаточное финансовое обеспечение программных мероприятий;

б) неисполнение условий государственных контрактов;

3. Возможные последствия:

а) финансовое обеспечение в полном объеме позволит выполнить поставленную цель программы;

б) снижение финансирования программных мероприятий приведет к снижению количественных и качественных показателей программы.

Реализация мероприятий Программы позволит достичь планируемых показателей цели подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ» Государственной программы Республики Алтай «Экономическая политика» - удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета, экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов, доля государственных услуг по осуществлению юридически значимых действий, предоставляемых в электронной форме.

Эффективность реализации программы оценивается по целевым показателям Программы, а также по показателям непосредственного результата реализации программных мероприятий.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем средств на реализацию Программы  составит 0 тыс. рублей, из них республиканский бюджет Республики Алтай 50 тыс. рублей.

{В редакции:

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 02.06.2015г., N 110-ОД; НГР:ru02000201500460;

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31.12.2015 № 266-ОД; НГР:ru02000201501539             

}

Распределение расходов по целям, задачам, мероприятиям осуществлялось исходя из принципа отраслевой направленности и логической взаимосвязи, а также с учетом особенностей организационно-функциональной структуры Министерства.

Объемы расходов бюджетных средств Министерства по Программе определялись на основе среднерыночных цен на соответствующие виды продукции и услуги, в объеме и номенклатуре, необходимых для реализации соответствующих программных мероприятий.

VIII. Система управления реализацией Программы

Система управления реализацией Программы определяется организационно-функциональной структурой Министерства.

Структурные подразделения Министерства в соответствии с установленной компетенцией обеспечивают реализацию программных мероприятий. Общую координацию и контроль реализации Программы осуществляет министр экономического развития и инвестиций Республики Алтай.

Министерство с учетом финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, и предварительных результатов выполнения мероприятий Программы уточняет мероприятия, промежуточные сроки реализации и объемы их финансирования.

Выполнение мероприятий Программы осуществляется в рамках доведенных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Годовой отчет о реализации Программы включается в доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к ведомственной целевой программе "Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год "

Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы функционирования

№

Наименование цели,
задач и целевых показателей

Единица
измерения

Значение целевых показателей ВЦ

Источник информации

Статус целевых показателей
(I, II степень)

2014 год
(факт)

Плановый период

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Цель - Создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов в Республике Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ

Удельный вес расходов, формируемых в рамках целевых программ, в общем объеме расходов республиканского бюджета

%

90

90

Ведомственная информация

II степень

Экономия бюджетных средств от суммы размещенных государственных заказов

имеется в наличии - 1/
отсутствует - 1

1

1

Ведомственная информация

II степень

1.

Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай

1.2.

Доля государственных программ и ведомственных целевых программ, мониторинг реализации которых осуществляется в автоматизированном виде, от общего количества программ

%

0

100

Ведомственная информация

II степень

2.

Задача 2. Повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ и услуг для государственных нужд Республики Алтай

2.1.

Доля объема совместных торгов в общем объеме государственных закупок

%

3

3

Ведомственная информация

II степень

+

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе функционирования «Повышение эффективности бюджетных расходов Республики Алтай при осуществлении социально-экономической политики и проведении государственных реформ на 2015 год»

Перечень мероприятий ведомственной целевой программы и целевых показателей непосредственного результата реализации мероприятий

№ п/п

Наименование задач, мероприятий,                                                                            источники финансирования мероприятия

Сумма расходов, тыс. руб.

Ответствен-ный исполнитель за реализацию мероприятия*

Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия

Наименование

Единица измерения

2015

Всего

2015

1

2

3

4

6

7

8

9

1

Задача 1. Повышение эффективности реализации программ Республики Алтай

{В редакции:

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 02.06.2015г., N 110-ОД; НГР:ru02000201500460;

Приказ Министерства экономического развития и туризма Республики Алтай от 31.12.2015 № 266-ОД; НГР:ru02000201501539}